jadual audit dalam 2012
TRANSCRIPT
Lampiran 1
JADUAL PERANCANGAN PROGRAM AUDIT DALAM MS ISO 9001:2008 PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAH
Tarikh/Masa Program Bahagian Juruaudit/Pemilik Proses
9 Mei 2012
(Rabu)
9.00 pagi
Mesyuarat Pembukaan Audit Dalam PSZ
Penerangan ringkas Sistem Pengurusan Kualiti PSZ oleh Wakil Pengurusan
Penerangan Program Audit Dalam oleh Ketua
Juruaudit Dalam
-
Pengarah Kualiti Wakil Pengurusan Katua Bahagian Ketua Juruaudit Dalam PSZ PM Dr. Mohd. Hasbullah Idris
(Penasihat Audit Dalam PSZ) Juruaudit Dalam PSZ Pemilik Proses
9 Mei 2012 (Rabu) Hingga
15 Mei 2012 (Selasa)
9.00 pagi
hingga 5.00 petang
a) Semakan dokumen Sistem Pengurusan Kualiti
Polisi kualiti Objektif kualiti Semakan pengurusan Komunikasi
b) Tindakan susulan terhadap hasil dapatan Audit
Dalam dan Audit SIRIM.
c) Proses dan Perkhidmatan
d) Persekitaran
e) Penambahbaikan secara berterusan
Tindakan pembetulan termasuk aduan pelanggan dan produk/perkhidmatan tidak memenuhi keperluan
Kepuasan pelanggan Analisis data Tindakan pencegahan
f) Prosedur baru
Prosedur Mendeposit Bahan UTM-IR
Sistem
Pengurusan Kualiti/Wakil Pengurusan (9 Prosedur)
Zaleha Atan Zafarina Dol Kamariah Mohd Jong Mohd Nasir Ibrahim
PSZ UTM Kuala
Lumpur (8 Prosedur)
Noraini Yahya Haslina Nasir
Bahagian
Pentadbiran dan Kewangan
(3 Prosedur)
Zurina Rosmani
Bahagian
Pengurusan Koleksi
(5 Prosedur)
Anuar Talib Zafarina Dol
Bahagian
Perkhidmatan Maklumat
(7 Prosedur)
Nor Asikin Mohamad Badariah Borham
Bahagian
Pembangunan Sumber
(3 Prosedur)
Junaidah Isnain
Bahagian
Pemprosesan Teknikal
(1 Prosedur)
Nor Asikin Mohamad
JADUAL PERANCANGAN PROGRAM AUDIT DALAM MS ISO 9001:2008 PERPUSTAKAAN SULTANAH ZANARIAH
Tarikh/Masa Program Bahagian Juruaudit/Kehadiran
Bahagian
Pembangunan Automasi
(2 Prosedur)
Kamariah Mohamed Jong
Bahagian Sokongan
Penyelidikan: (2 Prosedur)
Haslina Hussin
Bahagian Repositori
(1 Prosedur)
Mohd Nasir Ibrahim
16 Mei 2012 (Rabu) hingga
18 Mei 2012 (Jumaat)
9.00 pagi
hngga 5.00 petang
Penyediaan Laporan Audit Dalam PSZ
-
Semua Juruaudit Dalam
PSZ
22 Mei 2012 (Selasa)
9.00 pagi
Mesyuarat Penutup Audit Dalam PSZ
-
Pengarah Kualiti Wakil Pengurusan Katua Bahagian Ketua Juruaudit Dalam PSZ PM Dr. Mohd. Hasbullah Idris
(Penasihat Audit Dalam PSZ) Juruaudit Dalam PSZ Pemilik Proses
31 Mei 2012 (Khamis)
9.00 pagi
hingga 5.00 petang
Follow-up Audit Dalam PSZ
-
Pemilik Proses yang terlibat dengan NCR
Perpustakaan Sultanah Zanariah Universiti Teknologi Malaysia Johor Bahru. 24 Mei 2012