izvjestaj o sprovodenju plana integriteta · plan integriteta instituta za javno zdravlje crne gore...

Crna Gora

INSTITUT ZA JAVNO Z D R A V U E C R N E GORE

IZVJESTAJ O SPROVODENJU

PLANA INTEGRITETA

U T ZA JAVNO ZDRAVL: _ _ _ _ P O D G O R ! r A

Hjeno:

8- J e d .

el

0\ • lot o j r o j P r i l o i

Izvjestajni period januar 2019. godine - decembar 2019. godine

UVOD ./an integriteta Instituta za javno zdravlje Crne Gore (u daljem tekstu: Institut) usvojen je 26.09.2018. godine, a zasniva se na identifikaciji mogucih rizicnih oblasti i rizicnih radnih mjesta kao i utvrdivanju vrste rizika koji mogu narusti integritet Instituta, kako bi se pregledom i analizom mjera koje vec postoje kao i predlaganjem novih mjera koje bi te rizike trebalo da umanje ili otklone, stvorili uslovi da se rizici na vrijeme prepoznaju i eliminisu adekvatnim aktivnostima, odnosno da se njihov efekat, ukoliko se ipak pojave, otkloni na nacin da ne proizvode stetu po ugled i poslovanje same institucije.

Plan integriteta Instituta za javno zdravlje Crne Gore se sastoji od pet oblasti odnosno od mjera koje se odnose na Institut. Struktura plana sastoji se od sljedeceg: Oblasti rada koje su prepoznate kao podlozne riziku; prepoznavanja radnih mjesta koja mogu biti podlozna riziku u okviru pomenutih rizicnih oblasti; definisanja vrste rizika u odnosu na odredenu oblast i radna mjesta; postojecih mjera kontrole; konkretizovanje preostalog rizika (rezidualnog) ili opis rizika koji nije pokriven postojecim mjerama kontrole, ocjene intenziteta rezidualnog rizika, predlozenih ili preduzetih mjera za smanjenje ili eliminisanje rizika; odredenja odgovorne osobe za pracenje sprovodenja predlozenih mjera, kao i utvrdivanja napretka u odnosu na primjenu predlozenih mjera i status rizika.

Prvi izvjestaj o ostvarivanju plana integriteta Instituta odnosi se na period januar-decembar 2016. godine. U skladu sa rjesenjem o odredivanju sluzbenika koji je odgovoran za pripremu i sprovodenje plana integriteta (menadzer integriteta) br. 01-2515 od 29.03.2016.godine, te Odlukom o stupanju na snagu Plana integriteta, br.01-3085 od 14.04.2016. godine, pracenje sprovodenja predlozenih mjera i njihovog ucinka vrsi odgovorna osoba, menadzer integriteta, putem podnosenja izvjestaja o ostvarivanju plana integriteta starjesini organa vlasti.

Menadzer integriteta je odgovoran starjesini, odnosno odgovornom lieu u organu vlasti, za stalno pracenje i periodicne kontrole rizika i azuriranje mjera plana integriteta, aktivnosti koje se odnose na sprovodenje pravila etickih kodeksa, podsticanje integriteta i sprjecavanja korupcije, sukoba interesa i drugih oblika pristrasnog postupanja zaposlenih na odredenim poslovima. Svi zaposleni su duzni obavijestiti menadzera integriteta o situaciji, pojavi ili radnji za koju su na osnovu razumnog uvjerenja procijenili da predstavlja mogucnost za nastanak ili razvoj korupcije, sukoba interesa, drugih oblika nezakonitog ili neeticnog postupanja. Menadzer integriteta je duzan da razmotri obavjestenja o kojima je obavijesten i da postupi u skladu sa njegovim duznostima kod sprovodenja plana integriteta.

Zaposleni u organu vlasti duzni su da menadzeru integriteta, na njegov zahtjev, dostave sve potrebne podatke i informacije od znacaja za sprovodenje plana integriteta.

Izvjestavanje o sprovodenju predlozenih mjera vrsi se najmanje jednom godisnje a po potrebi se moze podnositi i u kracim vremenskim intervalima.

U torn smislu primjena principa integriteta treba da doprinese daljem razvoju profesionalnosti i nepristrasnosti u organu vlasti kao i povecanju transparentnosti rada Instituta, kao i odgovornosti svakog zaposlenog.

Plan integriteta obuhvata monitoring rizicnih grupa poslovnih procesa unutar Instituta, kao i sprovodenje konkretnih mjera karakteristicnih za svaku oblast rizika.

1.1 Rukovođenje iupravljanje

Iskorišćavanjejavne funkcije ilislužbenogpoložaja

Primanjenedozvoljenihpoklona ili drugenedozvoljenekoristi

Prekoračenje izloupotrebaslužbenihnadležnosti

direktor Zakoni ipodzakonska aktaInterna aktainstitucijetransparentnost udonošenju odlukaEtički kodeksdržavnihslužbenika inamještenika

- donošenje odluka podekternim uticajem

2 9 18 direktorUnapređenjetransparentnosti uproceduramaodlučivanja u oblastimarada institucije.

kontinuirano utoku cijelegodine

Realizovano

Izvještaj oradu Institutaza javnozdravlje CrneGore za2019. godinuusvojen odstraneOdboradirektoraInstituta, i istije dostavljenMinistarstvuzdravlja CrneGore kaozvaničandokument.

↔

1.2 Rukovođenje iupravljanje


Neadekvatnostrateškoplaniranje radainstitucije

Neblagovremeno ineažurnoobavljanjepovjerenih poslova

Narušavanjeintegritetazaposlenih

pomoćnicidirektoradirektori centara

Zakoni ipodzakonska aktaInterna aktainstitucijeEtički kodeksdržavnihslužbenika inamještenika

Edukacija

- Donošenje odluka podeksternim uticajem,- Prekoračenje izloupotreba službenihnadležnosti

3 9 27 rukovodiociRedovno sprovođenjeunutrašnjih kontrola iinternih sastanakaužeg rukovodstva kao iredovno podnošenjeizvještaja o raduDirektoru Instituta

kontinuiranotokom cijelegodine

Realizovano

Održavanjestručnogkolegijumana nivouInstituta,jednomsedmično, usmislu darukovodiociorganizacionih jedinicaprezentirajumenadžmentu Institutaaktivnostikoje susprovedene unjihovimcentrima uprethodnom

↔

REGISTAR RIZIKA

Oblasti rizika Radna mjesta Osnovni rizici

PROCJENE I MJERENJE RIZIKA

Postojeće mjerekontrole

Preostali rizici(rezidualni)

Vjer.

Posljedice

Procjena

REAGOVANJE NA RIZIK

Predložene mjere zasmanjenje/otklanjanjerizika

Ogovornaosoba Rok

PREGLED IIZVJEŠTAVANJE

O RIZICIMA

St.Kratak opis iocjenarealizacijemjere

ZU Institut za javno zdravlje Podgorica

kontinuiranotokom cijelegodine

periodu.

2.1 Kadrovskapolitika, etičnoi profesionalnoponašanjezaposlenih

Nezakonit procesplaniranja isprovođenjaprocedurezapošljavanja

direktor

direktori centara

Zakoni ipodzakonska aktaInterna aktainstitucije

- Zapošljavanjesuprotno Pravilniku ounutrašnjoj organizacijii sistematizaciji radnihmjesta;

2 5 10 direktorObavještavanje idobijanje saglasnosti zazapošljavanje novihkadrova od stranenadležnih institutcija;

Kontinuirano, utoku cijelegodine

Realizovano

PeriodičnoobavještavanjeMinistarstvazdravlja okadrovskomstanju uInstitututokom cijele2019. godine;Na zahtjevInstitutadobijenasaglasnostMinistarstvazdravljazaraspisivanjenovihspecijalizacijazbog deficitastručnogkadra

↔


Nezakonit procesplaniranja isprovođenjaprocedurezapošljavanja

Šef Odsjeka zapravne i kadrovkeposlove


- Objavljivanje oglasaza popunjavanje radnihmjesta suprotnozakonskim odredbama;

2 5 10 Šef Odsjeka zapravne ikadrovkeposlove

Usvajanje internog aktao procedurizapošljavanja


Realizovano

Svakoangažovanjelica uInstitutu zajavno zdravljeCrne Goretokom 2019.godine jesprovedeno uskladu savažećimzakonskimodredbama,kao i u skladusa internimaktima.

↔

Kadrovskapolitika, etičnoi profesionalno

2.3 ponašanjezaposlenih


Donošenjenezakonitih odluka

Povredeprofesionalnih,etičkih pravila ipristrasnoponašanje

direktor Zakoni ipodzakonska aktaInterna aktainstitucijeEtički kodeksdržavnihslužbenika inamještenika

- Neblagovremeno inepotpuno dostavljanjeizvještaja o imovini iprihodima javnihfunkcionera;

2 6 12 direktorRedovno praćenjezakona i podzakonskihakata, i ispunjavanjezakonskih obavezajavnih službenika


Realizovano

Odsjek zapravne ikadrovskeposloveInstituta jeredovno, ukontinuitetu,tokom 2019.godine, pratiosve zakonskepropise, i oodredbamaistihblagovremenoobavještavaoi dostavljaorukovodiocimaorganizacionih jedinica(centara)Instituta; DirektorInstituta, kaoi svi članoviOdboradirektoraInstituta, kaovršioci javnihfunkcija su,shodnozakonu,blagovremeno dostaviliizvještaj oimovinskomstanju za2018. godinu,

↔



Povredeprofesionalnih,etičkih pravila ipristrasnoponašanje

ostali zaposleni Zakoni ipodzakonska aktaInterna aktainstitucijeEtički kodeks

Etički kodeksdržavnihslužbenika inamještenika

- nesavjestan inestručan rad ineažurno obavljanjepovjerenih poslova;- sigurnost zaposlenih,objekata i opreme;

4 8 32 svi zaposleni- Pokretanjedisciplinskih postupakaza povrede radnihobaveza i neetičnoponašanje zaposlenih


Realizovano

U 2019.godini uInstitutu zajavno zdravljeCrne Gorenije bilopokrenutihdisciplinskihpostupakaprotivzaposlenihzbog povredaradnih

↔


obaveza.

rukovodioci- Adekvatnonagrađivanjezaposlenih zapostignute rezultaterada, isplata naknada iostalih stimulacija uskladu sa zakonom;


Realizovano

U toku 2019.godinezaposleni kojisu ostvarilirezultaterada u obimui kvalitetuiznadprosječnih,odnosnoplaniranih,bili sunagrađivani uvidumjesečnihstimulacija, asve u skladusa važećimzakonskimodredbama.

svi zaposleni- Kontinuiranaedukacija iusavršavanjezaposlenih; akreditacijalaboratorija, uvođenjeMEST ISO standarda -standardizacija iuvođenje standardnihoperativnih proceduraza korišćenje opreme isprovođenje ostalihprocesa rada uorganizaciji


Realizovano

U toku 2019.godinezaposleni uInstitutu su,shodnopotrebamacentra ukojem suraspoređeni,posjećivalirazneedukacije iobuke naosnovuprogramaMinitarstvazdravlja -Kontinuiranamedicinskaedukacija, očemu je nakraju 2019.godinedostavljen


detaljanizvještajMinistarstvu;Kao i svakegodine, tako iu 2019.godini, jeodrađenareakreditaciona posjeta zasetovestandardakoji su ranijeuvedeni uInstitut (MESTISO 9001:2015), aujedno jeuveden i novistandard17025:2018;

svi zaposleniPostojanje izjave ointegritetu i čuvanjuposlovne tajne


Realizovano

Svako lice,koje je tokom2019. godine,angažovanou Institutu zajavno zdravljeCrne Gore poosnovuradnogodnosa, jebilo dužno dapotpiše izjavuo integritetu ičuvanjuposlovnetajne, koja seodlaže unjegovpersonalnidosije.

3.1 Planiranje iupravljanjefinansijama


Zloupotrebafinansijskihovlašćenja

direktor

pomoćnikdirektora

Zakoni ipodzakonska aktaFinansijskiizvještaj ifinansijskoplaniranje

Edukacija

- Zloupotrebafinansijskih sredstava izbudžeta ustanove;- Neadekvatne zaradepojedinih službenika;Nepostojanje zasebnebudžetske linije zaslučajevenepredviđenih ivanrednih okolnosti

3 10 30 direktor

pomoćnikdirektora

Redovna unutrašnjafinansijska kontrola


Realizovano

Institut zajavno zdravljeCrne Gore jezaključosporazum opovjeravanjuposlovaunutrašnje

↔

Neadekvatnostrateškoplaniranje iizvršavanjebudžeta

Sukob interesa

koje bi iziskivaledodatne troškove iprekovremenuangažovanostzaposlenih, materijalnihi drugih sredstava(elementarnenepogode, velikeepidemije zaraznihbolesti, importacijakarantinskih bolesti,itd.)


revizije saOdjeljenjemza unutrašnjurevizijuMinistarstvafinansija;Takođe,Izvještaj ofinansijskomposlovanjuInstituta za2019. godinujejednoglasnousvojen odstrane svihčlanovaOdboradirektoraInstituta, naosnovu kojegje Poreskojupravidostavljenzavršni računza 2019.godinu.

direktor

rukovodioci

Učešće svih relevantnihsubjekata i jedinicaprilikom planiranjabudžeta


Realizovano

Finansijskiplan Institutaza javnozdravlje CrneGore za2019. godinujejednoglasnousvojen odstraneOdboradirektora, a uizradi istog suučestvovalisvirukovodiociorganizacionih jedinicaInstituta kao iužerukovodstvoInstituta.

pomoćnikdirektoraŠef Odsjeka zafinansije,računovodstvo inabavke

Učešće na edukacijamavodećeg kadra izoblasti finansija iračunovodstva iobavještavanje ostalihzaposlenih oizmjenama po ovomosnovu


Realizovano

Pomoćnikdirektora zaadministrativno-stručnapitanja i Šefračunovodstva, kao vodećikadar izfinansija, suse u toku2019. godineobučavali naukupno 5seminara i 1kongres izoblastiračunovodstva i finansija

4.1 Čuvanje ibezbjednostpodataka idokumenata


direktor Zakoni ipodzakonska aktaInterna aktainstitucije

Narušavanje integritetainstitutcije

1 7 7 direktorMogućnost uvođenjasistema po principuData Management zaelektronsku bazu


Realizovano

Nabavljena jesvaneophodnaoprema,početak radaovog sistemau Institutu jeplaniran utoku 2020.godine.

↔

4.2 Čuvanje ibezbjednostpodataka idokumenata


Curenjeinformacija

pomoćnicidirektoradirektori centara

načelnici


Nedovoljna kontrolanad zaštitom ličnihpodataka korisnikazdravstvenih usluga

3 8 24 rukovodiociObezbijediti edukaciju iobuku zaposlenih orukovanju važnim iličnim podacimakorisnika usluga -pravnih i fizičkih lica


Nijerealizovano

Nije biloorganizovanih obuka utoku 2019.godine zarukovanjevažnim iličnimpodacimakorisnikausluga.

↔

4.3 Čuvanje ibezbjednostpodataka i

Curenjeinformacija

ostali zaposleni Zakoni ipodzakonska akta

Neažurnost u vođenjumedicinskedokumentacije;

4 8 32 rukovodiociUčešće na edukacijamai obukama zaposlenih orukovanju važnim i


Nijerealizovano

↔

dokumenata Nesavjesnopostupanje sapovjerljivimpodacima

Odavanje tajnihpodataka

Interna aktainstitucijeEtički kodeks

Edukacija

Mjere tehničkog ifizičkogobezbjeđenjaprostorija

Nedovoljna zaštitaličnih podatakakorisnika zdravstvenihusluga;

ličnim podacimakorisnika usluga


Nije biloorganizovanih obuka utoku 2019.godine zarukovanjevažnim iličnimpodacimakorisnikausluga.

Šef Odsjeka zapravne ikadrovkeposlove

Prilikom zasnivanjaradnog odnosa uInstitutu za javnozdravlje Crne Goreneophodno je potpisatiizjavu o integritetu,profesionalnomponašanju i čuvanjuposlovne tajne


Realizovano

Svako lice,koje je tokom2019. godine,angažovanou Institutu zajavno zdravljeCrne Gore poosnovuradnogodnosa, jebilo dužno dapotpiše izjavuo integritetu ičuvanjuposlovnetajne, koja seodlaže unjegovpersonalnidosije.

5.1 Javne nabavke Prekoračenje izloupotrebaslužbenihnadležnosti

Pogrešna primjenaZakona o javnimnabavkama


službenik za javnenabavkečlanovi komisije zaotvaranje ivrednovanjeponuda

Zakoni ipodzakonska aktaTransparentnostpostupaka javnenabavkeKontrola sukobainteresa

- Neadekvatne zaradelica uključenih upostupcima javnihnabavki;- Prilagođavanjetehničkih specijfikacijaodređenom ponuđaču;

2 9 18 službenik zajavne nabavke

Redovno dostavljanjeodluka i ugovora nauvid Upravi za javnenabavke kao i redovnovođenje evidencije ozavršenim postupcimajavnih nabavki izaključenim ugovorima;


Realizovano

Sve odluke izaključeniugovori utoku 2019.godine sublagovremeno, uzakonskomroku,dostavljeniUpravi zajavnenabavke radiobjave istih;Izvještaj osvimizvršenimjavnim

↔


nabavkamaInstituta zajavno zdravljeCrne Gore za2019. godinujeblagovremeno dostavljen.

službenik zajavne nabavkečlanovi komisijeza otvaranje ivrednovanjeponuda

Izjave svih članovatenderskih komisija onepostojanju sukobainteresa prilikompokretanja postupkajavne nabavke


Realizovano

Svi članovitenderskihkomisija su, utoku 2019.godine,potpisaliizjave onepostojanjusukobainteresaprilikomraspisivanjapostupkajavnenabavke.

službenik zajavne nabavke

Antikorupcijskaklauzula u svimugovorima zaključenimna osnovu sprovedenihpostupaka javnihnabavki


Realizovano

Svaki ugovorzaključen naosnovu javnihnabavki utoku 2019.godine sadržiantikorupcijsku klazulu, uskladu sazakonom.

O B R A Z L O Z E N J E

Polazeci od osnovnih zadataka Instituta za javno zdravlje Crne Gore, definisanih Zakonom o zdravstvenoj zastiti, te Statutom Instituta, a posebno uzimajuci u obzir Pravilnik o unutrasnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, defmisani su osnovni poslovni rizici unutar Instituta, te izraden detaljan Plan integriteta Instituta za javno zdravlje Crne Gore, koji sadrzi visoke standarde integriteta koji su izrazeni kroz konkretne mjere za otklanjanje prepoznatih i mogucih rizika koji se mogu pojaviti tokom sprovodenja redovnih aktivnosti organa vlasti.

S tim u vezi, Institut zajavno zdravlje Crne Gore je sproveo neophodne aktivnosti od strane organizacionih jedinica u cilju konkretne implementacije mjera sadrzanih u planu integriteta, ciji prvi izyjestaj obuhvata izvjestavanje o kljucnim rizicima. Nas Plan integriteta ima za krajnji cilj da nastavi sa nacelima transparentnosti, nepristrasnosti, nezavisnosti i profesionalizma, kojih se i do sada strogo pridrzavao.

STARJESINA/ODGOVORNO L I C E U ORGANU V L A S T I

Brqj: Podgorica, 14.04.2020. godine

izvjestaj o sprovodenju plana integriteta · plan integriteta instituta za javno zdravlje crne gore...

Documents