IZVJEŠĆE O RADU UREDA TZO LOPAR

ZA 2015.GODINU

Velja a 2016.č Izvješ e sa inio: Marin Muš o, direktor Ureda TZOć č ć

Lopar

1

ANALIZA OSTVARENOG TURISTIČKOG PROMETA I

AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE I-XII 2015.

Obzirom da se na području Općine Lopar gotovo cjelokupan turistički prometostvaruje do 30.09., već u Izvješću za I-IX 2015. mogli smo konstatirati, a sada samopotvrditi da je 2015. bila natprosječno uspješna turistička godina.

Zbog svojih jedinstvenih pješčanih plaža i velikog udjela smještajnih kapaciteta ukampovima i obitelsjkom smještaju, turisti vrlo često ovise o lijepom vremenu, a nasušnapotreba je da se ti parametri izmjene, što će u budućnosti biti prioritetna zadaća tzv.destinacijskog menadžmenta. Naime, destinacije koje u strukturi smještaja imaju veći udiokvalitetnog hotelskog smještaja bilježe daleko veći broj ostvarenog turističkog prometa tj.veći broj dana popunjenja. To za sobom redovito povlači i druge sadržaje, animaciju,prostore za održavanje kvalitetnijih manifestacija…, što u terminima van glavne turističkesezone itekako privlači turiste i čini njihov odmor bogatijim i kvalitetnijim.

Za pohvalu su ulaganja Imperiala d.d. u kvalitetu (rekonstrukcija Family hotelaPlaža u TN San Marino) kao i ulaganja privatnih iznajmljivača u bazene i druge popratnesadržaje.

U 2015. godini na liniji Lopar-Valbiska zaplovio je novi brodar sa najnovijimtrajektom u floti (M/T Krk) koji ovu liniju turistima čini sve zanimljivijom, a KTD LoparVrutak nabavilo je polupodmornicu koja je uspješno odradila svoju prvu turističku godinu.Sama činjenica da tvrtka Lopar Vrutak ima koncesijska odobrenja za suncobrane, ležaljke,parkirališta, vlakić, polupodmornicu…, daje garanciju u veću mogućnost kontrole imonitoringa, što u konačnici rezultira boljom kvalitetom usluge, dužem perioduposlovanja… Pravo zadovoljstvo je konstatirati da je turistička sezona odrađena bez većihekscesa i problema (vodoopskrba, odvodnja, čišćenje plaža, odvoz otpada…) za štoposebna pohvala ide našim komunalnim tvrtkama.

Turistički promet na području TZO Lopar u 2015. godini ostvaren je otprilike nanivou 2013. godine koja je bila jedna od najuspješnijih turističkih godina uopće, tako damožemo zaključiti da je, zahvaljujući svim turističkim djelatnicima i zalaganju svih onihkoji su indirektno vezani uz turizam, uspješno odrađena još jedna turistička sezona.

Ostvareno je ukupno 89.588 dolazaka (5% više nego prošle godine) i 679.355noćenja (4% više nego prošle godine). U TN San Marino ostvareno 111.540 noćenja (5%više nego prošle godine), u hotelu Epario 3 664 (3% manje), u AC San Marino 261.603(5% više), u kampu IRC RAB 9.328 (8% više). U privatnom smještaju ostvareno je ukupno291.689 noćenja (2% više) od čega su 19.544 nekomercijalna noćenja (paušal, vikendaši iprijatelji), a 272.145 komercijalna noćenja (1% više nego u prošloj godini).

Kod obrtnika iznajmljivača zabilježen je pad noćenja od 3%, a kod iznajmljivača upaušalu povećanje od 1%. U odmaralištima je ostvareno 1.506 noćenja (10% manje).

Ukupan broj dana popunjenja u hotelima je 104 dana (prošle godine 100), ukampovima 75 dan (prošle godine 71), u odmaralištima 65 dana (prošle godine 73), a uprivatnom smještaju 61 dana (prošle godine 65). Kod obrtnika iznajmljivača je to 68 dana,a kod paušalaca 60 dana.

Prosječna duljina boravka iznosi 7,6 dana, od čega u hotelima 6,3 dana (prošle

2

godine 6,5), u kampovima 8,2 dana (kao i prošle godine) a u privatnom smještaju 7,5 dana(kao i prošle godine).

Najbrojniji u strukturi gostiju po zeljama su Njemci sa 37%, a slijede ih Austrijancii Mađari sa 12%, Slovenci sa 8%, Česi sa 7 %, te Slovaci i Talijani sa 5%. Domaćihnoćenja ostvareno je ukupno 34.016 ili 5% ukupnog turističkog prometa. Znakovito jepovećanje na svim nama najvažnijim emitivnim tržištima.

U nautičkom turizmu naplaćeno je 68.800 kn boravišne pristojbe (16% manje negoprošle godine) i to na ukupno 128 plovila.

Za 2015 bile su planirane slijede glavne aktivnosti i ciljevi koji su većim dijelom iostvareni, a to su:

-promocija destinacije (sajamovi i prezentacije, online i offline oglašavanje, udruženooglašavanje, prijem studijskih grupa i novinarima, tiskanje promotivnih materijala, PRagenture...).

-uređenju destinacije s ciljem poboljšanja uvjeta boravka turista (odrađeno uglavnomu suradnji sa Općinom Lopar i KTD Lopar, i to: uređenje i održavanje plaža i javnih wc-a,nabavka urbane opreme i dječjih igrala, turističke signalizacije, uređenje šetnica i pristupaplažama) -osmišljavanje i organizacija manifestacija, i to: kulturno-zabavnih manifestacija(karnevalski program, uskršnji doručak, ribarske fešte, nastupi folklora, koncerti, animacijana plaži, razni eventi poput festivala sambe, Pumidorfest, Krumpirfest, Eko-etno fest...),sportskih manifestacija (bike utrka 4 islands, teniski turnir Sun Adria cup,malonogometni Mala Gospa, frizbi na pijesku, Rab trekking...), ekoloških manifestacija(Neka školji budu bolji, akcije čišćenja pristupa plažama, loparskih uvala, subvencioniranaprodaja sadnica cvijeća...), te ostalih manifestacija (Alpe Adria Fest, Festival skulpture upijesku), kao i potpora manifestacijama u organizaciji dugih institucija i udruga.

-koordinacija i edukacija članova TZ i ostalih subjekata uključenih u turističkipromet (Kvarner Family-Bellevue, Kvarner Food, zborovi iznajmljivača, koordinacije zapripremu sezone, edukativne radionice, informatičke radionice, Destinacijski brandmanagement, Mistery guest...)

PRIHODI TZ ZA RAZDOBLJE I-XII 2015.

Ukupno su u 2015.g. prihodi TZO Lopar realizirani u iznosu od 2.824.949,85 kn.Najznačajniji prihod čine prihodi od boravišne pristojbe (76%), koji su ostvareni u iznosuod 2.144.070,10 kn, dok su prihodi od članarine 150.947,90 kn (5,4% ukupnih prihoda).Prihodi od BP u nautičkom turizmu iznose 95.388,91 kn (uplaćeno je dugovanje iz 2014.).

Prihodi iz proračuna (27.000,00 kn): realizirano je 10.000,00 kn sufinanciranjaFitness parka, 4.000,00 kn Smotra klapa, te 13.000,00 kn za manifestacije Karneval, FSuP,Mala Gospa i Rab Trekking.

U prihode od drugih aktivnosti (162.518,32 kn) spadaju sufinanciranje fešteMale Gospe od strane ugostitelja 75.000,00 kn, od strane trgovaca 45.000,00 kn,

3

Bamboocho bar 3.000,00 kn sufinanciranje šatora za koncert Siniše Vuce, sufinanciranjeudruženog oglašavanja avio destinacije Kvarner 10.000,00 kn (Imperial d.d. 7.000,00 kn iJadrolinija 3.000,00 kn), 4.000,00 kn sufinanciranje kataloga za 2014. i 4.000,00 kn za2015. (Ivče Dario), sufinanciranje table od strane iznajmljivača 1.800,00 kn, 7.000,00 knsufinanciranje Fitness parka (Imperial d.d.), prihod od najma prostora za CZK za 2014. i2015. godinu 2.000,00 kn, prihod od najma tuševa 1.001,00 kn (DPV) prihodi od kamata317,32 kn, sufinanciranje Rab trekkinga od strane ugostitlja 1.400,00 kn, te 5.000,00 kn odstrane TZG Raba. TZG Rab je sufinancirala i Pumidorfest sa 3.000,00 kn.

Prijenos prihoda iz protekle godine (stanje na žiro računu na dan 01.01.2015.umanjeno za osobne dohotke i režije koje se odnose na 12. mjesec 2014. a plaćeni susiječnju 2015.) iznosi 148.041,59 kn.

Pod ostalim nespomenutim prihodima (96.983,03 kn) tu su sponzorstvacjelokupnog kalendara događanja od strane TIA Partnera (Zagrebačke pivovare) 50.000,00kn i Jamnice d.d. 20.000,00 kn, sponorstvo za Malu Gospu od strane Rapske plovidbe2.000,00 kn, sponzorstvo za eko-akciju Kalina d.o.o. 1.860,00 kn, te refundacija troškovadjelatnika LI Lopar od strane HTZ-a 23.123,03 kn.

Ukupno je uprihodovano 283.301,35 kn raznih sufinanciranja, sponzorstava i donacija (više od 10 % ukupno ostvarenih prihoda).

OSTVARENJE RASHODA ZA 2015.

1. ADMINISTRATIVNI RASHODI

1.1. RASHODI ZA RADNIKE

1.1.1. Rashodi za radnike Ureda 265.519,25 Brutto plaće za redovan rad djelatnika (Marin Mušćo i Rajka Paparić za 8

mjeseci) 221.262,08 kn, doprinosi za zdravstveno osiguranje 34.295,69 kn, doprinosi zazapošljavanje 3.761,48 kn, te isplaćene uskrsnice, božićnice i regresza 2 djelatnika iznose6.200,00 kn

1.1.2. Rashodi za radnike TIC-a 139.693,76 Bruto plaće za redovan rad djelatnika na info pultu (Rafaela Pećarina za 12mjeseci, Rajka Paparić za 4 mjeseca, plaćeni neiskorišteni GO za Dominika Paparića, teLorena Andreškić 3 mjeseca) 122.336,85 kn, doprinosi za zdravstveno osiguranje14.064,22 kn, doprinosi za zapošljavanje 1.542,51 kn. TIC radi cjelogodišnje, a od 25. svibnja do 30 rujna uredovao je svakodnevnou dvije smjene. Zbog povećanog broja prijava i odjava zaposlen je još jedan djelatnik usrpnju, kolovozu i rujnu (Lorena Andreškić).

1.1.3. Rashodi za radnike Lučke ispostave Lopar 33.708,15 Zbog povećanog opsega poslova na prijavi turista u LI Lopar od 15.04.-

4

15.09. zapošljava TZ, a troškove refundira HTZ. Rashodi se odnose na plaće za redovanrad djelatnika 28.761,22 kn, doprinose za zdravstveno osiguranje 4.457,99 kn, tedoprinose za zapošljavanje 488,94 kn.

1.2. RAHODI UREDA

1.2.1. Rashodi Ureda 91.573,95 (prikazani u zasebnoj tablici).

1.2.2. Rashodi TIC-a 1.279,86Ovdje su prikazani troškovi uredskog materijala koji se odnose na info pukt,

a to su nabavka potrošnog materijala 396,58 kn, intervencije na programu 411,25 (III iNeoparo), te dostava promo materijala na TIC Zračna luka i Vrata Jadrana 472,03 kn.

Svi ostali troškovi (režije) prikazani su na troškovima Ureda.

1.2.3. Rashodi Lučke ispostave Lopar 492,00 Troškovi se odnose na nabavku radne uniforme za djelatnicu Andreu Škarić492,00 kn.

1.3. RASHODI ZA RAD TIJELA TZ 7.302,03Troškovi se odnose na reprezentaciju prilikom održavanja sjednica NO-a

(58,00 kn), TV-a (81,00 kn) i Skupštine (7.163,03 kn).

2. DIZAJN VRIJEDNOSTI (razvoj proizvoda)

2.1 POTICANJE I SUDJELOVANJE U UREĐENJU MJESTA (osim izgradnje komunalne infrastrukture)

2.1.1. Uređenje mjesta, javnih površina i nabavka urbane opreme 90.032,91 Uređenje plaže za pse na Kaštelini 12.437,50 kn (obrt Toska), zatim16.560,49 kn materijal i radovi na tušu za kućne ljubimce Kaštelina (DPV, Jadran Impex iElma Krstinić), izrada ograde na plaži Livačina 11.075,00 kn (MVM), planiranje iravnanje plaža Donji Mel, Gornji Mel i Kaštelina 4.800,00 kn (AP Tomy), dodatnočišćenje mjesta pometačicom u ljetnim mjesecima 5.000,00 kn (Lopar Vrutak), trošakuređenja prilaza plaži Sahara sa udrugama 489,20 kn, izrada tuša na plaži Livačina-materijal i rad 11.661,50 kn (DPV i Jadran Impex), uređenje pristupa plaži Livačina5.000,00 kn (Općina Lopar), odvoz lišća iz AC-a San Marino 339,94 kn i odvoz granja390,00 kn (Lopar Vrutak), servisiranje postojećih tuševa 2.100,00 kn (DPV), popravak napriključku za vodu na Melku 300,00 kn (DPV), utrošak vode za plažne tuševe ispred AC-a915,09 kn (Imperial), nabavka klupa i koševa za šetnicu prema Vili Miri 5.625,00 kn(Lopar Vrutak), inox stepenice za blok na plaži Mel 5.312,50 kn (MVM), psihološkabrana za Rajsku plažu i Kaštelinu 8.026,69 kn (Plutosint, Mis plastik i Nobimar).

2.1.2. Program čišćenja plaža i održavanje WC-a 82.256,23Najam WC kabina za Ciganku i Matešino od polovice lipnja do polovice

rujna 7.125,00 kn (Iliric DSW), sufinanciranje čišćenja plaža u ljetnim mjesecima poprogramu 40.000,00 kn (Lopar Vrutak) te održavanje plaža 15.000,00 kn (Općina Lopar),potrošni materijal za WC-e 1.966,85 kn, utrošak vode na WC-ima 8.839,38 kn (Imperial),servisiranje i popravci na WC-ima 700,00 kn (DPV), te trošak čišćenja WC-a Kapić prije

5

otvaranja i nakon zatvaranja 8.625,00 kn (Pećarina Delfa).

2.1.2. Uređenje staza i šetnica te aktivnosti na Geoparku 22.203,00Napravljeno je novih 12 putokaza za pješačke staze čija je izrada koštala 540,00 kn

(Bubiart), a postavljanje na mjesto 3.750,00 kn (IRC Rab). Tiskano je novih 5.000 komadakarte Geopark koje su koštale 6.655,94kn (Zrinski). Sa udrugama su organizirane akcijeuređenja pješačkih staza te je LD Kuna isplaćeno 3.000,00 kn, Udruzi ovčara 1.000,00 autrošak hrane i pića iznosio je 1.007,06 kn.

Cijelog ljeta (svaki četvrtak) za turiste su bile organizirane besplatne turegeološkim i arheološkim stazama za što je plaćeno 6.250,00 kn (TA San Marino)

2.1.4. Nabavka i održavanje dječjih igrala i sportske opreme 64.272,95 Jedan od najuspješnijih projekata TZO Lopar u 2015. godini svakako je

uređenje fitness parka u park šumi pored TN San Marino. Postavljeno je 7 sprava zavježbanje čija je nabavka i postava stajala 47.762,50 kn i uređenje prostora 13.541,70 kn(Lopar Vrutak). Projekt je podržala Općina Lopar sa 10.000,00 kn i Imperial d.d. sa7.000,00 kn.

Uređen je pješčanik u parku Kapić 500,00 kn (Lopar Vrutak), nabavljene sunove mreže i trake za odbojkaška igrališta na pijesku 2.468,75 kn (Tome Omišalj).

2.1.5. Plava zastava – ove godine nije realizirana

2.2. MANIFESTACIJE

2.2.1. Kulturno-zabavne manifestacije 389.051,62

I. Božićno – novogodišnji program 107,62 Trošak sitnog materijala i reprezentacija prilikom postavljanja božićnih jasli 107,62kn.

II. Karnevalski program 18.614,37 -nastup malih maškara u Rijeci-hrana i piće 2.500,00 kn (Gardens), troškovi pića i

grickalica za dječju povorku, Mesopust i u Rijeci 2.697,78 kn, ručak u Rijeci veli maškari2.085,00 kn (BBQ) glazba ispred škole i na maškaranoj zabavi, te animacija i mih 7.625,00kn (Peppy), plakati 360,00 kn (Bubiart) i reprezentacija 346,59 kn. Pomoć u organizaciji tevatrogasno osiguranje DVD-a 3.000,00 kn.

III. Uskršnji doručak 2.998,91 -namirnice za doručak ispred crkve Sv. Ivana Krstitelja i u AC-u 2.818,91 kn, te

plakati 180,00 kn (Bubiart). IV. Ribarske fešte 39.014,17

-Ribarske fešte odrađene su u suradnji sa Imperialom d.d. i to 11.06., 06.07.,13.07., 03.08., i 20.08. te na Livačini 09.08.2015. Troškovi za glazbu fešte na Livačiniiznose 6.462,41 kn, trošak glazbe za ostalih 5 ribarskih fešti 17.500,00 kn, troškovinabavke klupa 6.829,06 kn (Pevec), troškovi vreća i kariola za ribarske-animaciju 627,50kn, ribarske majice za prezentaciju ribolova 411,25 kn te članovima UVDR 2.000,00 kn zaprezentaciju ribolova,, dostavu klupa i čišćenje nakon fešte 1.620,00 kn (Lopar Vrutak),plakate 2.430,00 kn (Bubiart), biljege 370,00 kn, konc. te za reprezentaciju sponzora

6

763,95 kn.

V. Samba festival 102.166,35 I ove godine odrađen je samostalno, nastupilo je 8 plesnih skupina iz Mađarske,

Austrije, Slovenije, BiH i Hrvatske, a troškovi se odnose na slijedeće:- trošak plakata i flajera 1.163,13 kn, trošak bine 10.000,00 kn, koncesijsko

odobrenje 300,00 kn (Općina Lopar), biljezi 20,00 kn, trošak nastupa i smještaja izvođača70.789,04 kn, reprezentacija 2.708,00 kn, pokloni za VIP goste 555,00 kn (OPGMatahlija), vezice za akreditacije 962,50 kn (3DMediaart), trošak suorganizacije 7.347,00kn (Ekoteris), putovanje na sastanak u ZG 559,18 kn, osiguranje 1.050,00 kn (SokolMarić), vatrogasno osiguranje DVD-u 3.000,00 kn, ZAMP iz 2014. godine 1.050,00 kn, telogistička potpora 2.662,50 kn (Lopar Vrutak).

VI. Nastupi KUD-a u TN San Marino 18.376,00 -Tijekom 2015. KUD San Marino odradio je 5 nastupa na terasi TN San Marino

kao i nastupe prigodom Sun Adria Cupa, Loparske noći, Male Gospe, Eko-etno Festa tenastup na Rapskim zvonima. TZ sufinancira njihov rad sa 15.000,00 kn, tehničku podrškupri nastupima 3.125,00 kn (TT Animacija), te reprezentacija 251,00 kn.

VII. Mala Gospa 157.386,13 -obrada zahtjeva za konc. odobrenje 300,00 kn (Općina Lopar), šator 46.875,00 kn

(ABC Rent), rasvjeta 17.326,47 kn (HEP), plakati 3.600,00 kn (Bubiart), glazba, rasvjeta iozvučenje 39.500,00 kn, vođenje programa i animacija 2.300,00 kn (Miljenko Tariba),smještaj glazbe 1.704,00 kn (Imperial), biljezi 90,00 kn, iskop za rasvjetu 3.125,00 kn(Preka), tamponiranje terena i materijal 18.750,00 kn (Parket Projekt), regulacija prometa,doprema i otprema klupa i stolova, rampi, čišćenje... 12.708,13 kn (Lopar Vrutak),osiguranje 3.600,00 (Trapp Security), vatrogasno osiguranje 3.000,00 (DVD), suglasnostza priključak struje 1.250,00 kn (Zagrebinspekt), smještaj servisera za točionike Ožujskog500,00 kn (Šime Pičuljan.), hrana za sudionike programa 2.659,53 kn (Kod Darka), ireprezentacija 98,00 kn.

VIII. Loparska noć 28.343,18 -Utrošak materijala za radionice (juta, baklje, feralići, petrolej, i sl.) iznosio je

1.691,75 kn, uniforme 5.156,25 kn, logističke usluge 1.100,00 kn (Lopar Vrutak), plakati ileci 1.540,00 kn (Bubiart), biljezi 20,00 kn, hrana i piće za sudionike 7.195,18 kn (TONikola, UO Murva i Imperial), protupožarno osiguranje DVD 3.000,00 kn i sufinanciranjeorganizacije CZK 2.000,00 kn. Odrađen je i izlet za sudionike LN na otok Pag a troškovisu iznosili 6.640,00 kn (RO Kordić i GM Novalja).

IX. Eko-Etno Fest 15.815,89 I ove godine je u sklopu događanja povodom Male Gospe održan Eko-Etno Fest sa

prezentacijom autohtonih proizvoda, gastronomskom ponudom te smotrom tradicionalnogpuhačkog instrumenta – miha. Trošak glazbe 3.069,37 kn, ozvučenja i rasvjete 6.000,00 kn(MA Peppy), biljezi 20,00 kn, sufinanciranje suorganizacije CZK-u 1.000,00 kn,reprezentacija 259,00 kn, smještaj tamburaša 2.808,00 kn (Navigator), te reprezentacija zasudionike smotre miha 2.659,52 kn (Kod Darka).

X. Koncert ozbiljne glazbe 6.219,00Održan je koncert Vitomira ivanjeka ispred crkve Sv. Ivana Krstitelja za kojeg autorski

honorar iznosi 5.500,00 kn, plakati 660,00 kn (Bubiart), te reprezentacija 59,00 kn.

7

2.2.2. Sportske manifestacije 44.985,21Jedan od najatraktivnijih sportskih događaja (MTB utrka 4 Islands) organiziran je u

travnju sa preko 200 sudionika. Ukupna participacija TZO Lopar iznosila je 7.696,00 kn.TZO Lopar je i ove godine sudjelovala u organizaciji malonogometnog turnira Mala Gospasa 10.000,00 kn i Footsal akademije sa 2.000,00 kn (DŠR Lopar). Sun Adria Cup teniskiturnir održan je po 15 puta (piće dobrodošlice i spremanje domaćih specijaliteta) 3.107,21kn, a po prvi puta održan je turnir u frizbiju na pijesku 6.065,00 kn. Isto tako održale su sei sportske pripreme Karate Kluba Sljeme sa prigodnim programom kojeg je TZO Loparpoduprla sa 1.500,00 kn.

Troškovi ovogodišnjeg Rab Trekkinga za majice, smještaj logistike i završni partyiznose 14.617,00 kn.

2.2.3. Ekološke manifestacije 16.687,66TZO Lopar je i ove godine prije početka same turističke sezone odradila niz akcija

čišćenja od kojih je najznačajnija edukativno-ekološka akcija čišćenja priobalja i podmorja"Neka školji budu bolji" te dodatno čišćenje Golog otoka sa roniocima. Troškovi se odnosena tiskanje zahvalnica 760,00 kn (Bubiart), hrana i piće za sudionike 3.542,66 kn, te majice3.400,00 kn (Lacuna) i sponzorirane rukavice 1.860,00 kn (Kalina).

Isto tako, TZO sufinancira nabavku sadnica cvijeća 6.956,26 kn (OPG Vručina).

2.2.4. Ostale manifestacije 70.193,07

I. Dani šparoga 1.885,00Po prvi puta je u sklopu PPS programa održana gastro manifestacija Dani šparoga u

sklopu prvomajskog programa, a troškovi su iznosili 1.885,00 kn.

II. Alpe Adria Fest 1.290,00Troškovi se odnose na plaćanje prijevoza trajektom 1.290,00 kn (RP).

II. Festival skulpture u pijesku 34.056,85Troškovi smještaja i hrane za sudionike iznosili su 15.315,13 kn, putni troškovi

4.992,00 kn, vođenje projekta 1.080,00 kn (Paula Banić), majice 777,50 kn, koncesijskoodobrenje 300,00 kn (Općina), priprema plaže prije i poslije Festivala 6.087,50 kn (LoparVrutak), materijal i alat 131,14 kn (TO Petra), plakati i zahvalnice 780,00 kn (Bubiart),plakete 755,58 kn (Prometal), te završni party 3.838,00 kn (ZUO Murva).

III. Krumpirfest 4.400,00U suradnji sa loparskim ugostiteljima odrađen je tjedan prezentacije jela na temu

Loparskog krumpira a završna fešta odrađena je na šetnici i plaži ispred TN San Marino.TZO Lopar podmirila je troškove plakata i zahvalnica 900,00 kn, te trošak glazbe 3.500,00kn.

IV. Pumidorfest 6.512,22I ove godine odrađena je manifestacija na temu Loparskog pumidora na Rajskoj

plaži. Animacija je stajala 2.500,00 kn (TT Animacija), pregače 1.925,00 kn (Trgo leptir),zahvalnice i plakati koštali su 792,00 kn (Bubiart), troškovi namirnica i materijala 909,22kn, te reprezentacija 386,00 kn.

V. Smotra klapa 22.049,00 Troškovi plakata i zahvalnica 540,00 kn (Bubiart), pokloni za sudionike

8

1.260,00 kn (OPG Matahlija), ozvučenje i rasvjeta 4.125,00 kn (GIS), vođenje programa575,00 kn (M. Tariba), piće dobrodošlice 1.088,00 kn (UO San Marino), smještajsudionika 3.750,00 kn (San Lorenzo), te zajednička večera 10.711,00 kn (UO Laguna).

2.2.5. Potpore manifestacijama (suorganiz. s drugim subjektima) 52.403,50TZO Lopar podupire manifestacije u organizaciji drugih institucija i udruga. Ove

godine su to Dani lavande 2.000,00 kn (CZK), izboru za Kraljicu Jadrana gdje je pougovoru isplaćeno sufinanciranje 5.000,00 kn a troškovi reprezentacije iznosili 2.383,00kn. Potpora Prvenstvu Hrvatske u plesu iznosi 2.000,00 kn (Megablast), Kulturno-zabavnom programu prilikom obilježavanja Dana Oluje 10.000,00 kn (UVDR),organizaciji prve Balinjerade na Golom otoku 4.000,00 kn, obilježavanju Križeva 625,00kn, potpora Rapskoj Fjeri 5.000,00 kn, te proslavi 300 g. Župe 21.395,50 kn

2.3. NOVI PROIZVODI PPS 3.208,16Od svibnja ove godine Otok Rab je zasebni PPS klub (TZG Raba i TZO Lopar) te su

zajednički sastanci, koordinacije, stručni skupovi … stajali 2.058,16 kn.U 2015. pokrenut je i novi proizvod u destinaciji, tj. besplatno vođenje svih

registriranih turista starogradskom jezgrom (svake srijede u svibnju, lipnju i rujnu). TZOje platila usluge vodića 1.150,00 kn.

Projekt E-bike nije realiziran te se sredstva prebacuju za 2016. godinu!

2.4. POTPORA RAZVOJU DMK-a 30.000,00 Ovdje spadaju troškovi savjetovanja u vezi brendiranja destinacije zajedno sa TZGRaba. Prvi dio troškova consulting agencije plaćen je u iznosu od 20.000,00 kn (MoneSale).

Nastavljen je i projekat Tajni kupac koji je Lopar posjetio u 2 navrata. Troškoviposjeta iznose 10.000,00 kn.

3. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI

3.1. ONLINE KOMUNIKACIJE

3.1.1. Internet oglašavanje 18.720,09 Ove godine je TZO Lopar u suradnji sa Arbonom odradila online oglašavanje u

vrijednosti 15.000,00 kn a još toliko je sufinancirala HTZ. Trošak remarketinga je15.345,09 kn. Isto tako odrađeno je i oglašavanje putem online magazina Tip Travel uiznosu 3.375,00 kn.

3.1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 47.208,75

SEO optimizacija WEB stranice po ključnim pojmovima (drugi dio za 2014. g.)5.625,00 kn i za 12 mjeseci 2015. g. 22.500,00 kn (Arbona). Prijevod novog dijelateksta za web iznosi 333,75 kn (Spes). Izrada nove mobilne aplikacije za IOS i Androidmobilne uređaje stajala je 18.750,00 kn (Neoparo).

3.1.3. Hot spotovi 19.280,62

9

U 2015. godini je u svrhu prikupljanja mail adresa za newslettere instaliran uređajza prikupljanje istih na sve 4 lokacije. Trošak uređaja i montaže iznosio je 12.495,00 kn(Infotel). Prikupljeno je ukpno oko 19.000 mail adresa.

Hot spotovi su u funkciji od 15.4. do 15.10., osim onog na zgradi TZ koji je ufunkciji cijele godine. Trošak telekomunikacijskih usluga i naknada iznosi 6.785,62 kn. .

3.2. OFFLINE KOMUNIKACIJE

3.2.1. Udruženo oglašavanje u promotivnim kampanjama 58.093,05Sredstva se udružuju udruživanje za oglašavanje radi racionalizacije troškova tj.poboljšanja učinka. TZ uglavnom udružuje sredstva sa TZG Raba i Imperialom30.411,17 kn (IGL Werbedienst), a udružena su i sredstva na razini TZ PGŽ zaoglašavanje avio-destinacije Kvarner u iznosu od 27.681,88 kn, koje je Imperial d.d.podržao sa 7.000,00 kn i Jadrolinija sa 3.000,00 kn.

3.2.2. Opće oglašavanje 12.457,74TZO Lopar je u 2015. odradila oglašavanje u slovenskom časopisu Dnevnik iz

Ljubljane koji ima i svoje web izdanje, u iznosu od 4.440,94 kn, te u Kvarner Magazinugdje je participirala sa 8.016,80.

3.2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 156.686,07

I. Image katalog Raba: priprema i tisak 34.293,15 kn

II. Image katalog Lopara: u 2015. dotisnut je u 20 000 primjeraka sa sitnimizmjenama… Tisak je koštao 32.062,50 kn, priprema 2.253,52 kn (Mladen Šćerbe), areprezentacija kod pripreme 39,00 kn.

III. Karte i planovi mjesta: Dotisnuta je karta Lopar-Rab u 30.000 komada.Trošak iznosi 11.437,50 kn (GZH), a priprema –izmjene 2.253,52 kn (Mladen Šćerbe).

Dotisak karte biciklističkih staza TZO Lopar je popratila sa 18.750,00 kn.

IV. Ostali tiskani materijali 55.596,88 Tiskana su 2 broja Loparske besede za koje je grafička priprema iskazana u stavciPriprema izdavaštvu, sufinanciranje pripreme CZK-u 2.500,00 kn, a troškovi dostaveiznose 559,19 kn. Prijevodi za kalendar događanja iznose 150,00 kn (Lingua Soft),tisnuto je 500 komada plakata 50x70 cm sa motivom rajske plaže 1.875,00 kn (CentarKovačić), te razni drugi plakati 500,00 kn (Bubiart). Dotisak 500 komada knjigeTuristička prošlost i sadašnjost iznosio je 23.756,25 kn (GZH). TZO Lopar dala je svojupotporu tiskanju deplijana Goli otok sa 2.415,00 kn.Tiskani su kalendari, rokovnici, kemijske olovke, čestitke... cca. 6.411,44 kn, te jepodmireni udio u troškovima tiskanja brošure Rab Expirience u iznosu od 17.430,00 kn.

3.2.4. Suveniri i promo materijali 9.374,00 Za potrebe sajamskih nastupa, novinara, studijskih grupa, dugogodišnjih stalnih

gostiju… nabavljeno je 500 komada vrećica lavande 1.800,00 kn (OPG Došlović), te 50komada ukrasnih kutijica sa lutkama Loparskog maškara 7.574,00 kn (Ivana Matijević).

Na raspisani natječaj za autohtoni suvenir nije se javio nitko!

10

3.2.5. Info table 14.255,52Rekonstruirane su table u Stinici 1.920,66 kn (Lopar Vrutak) i u Banjolu

3.250,00 kn (Gelax i Beg), te city light ispred crkve povodom 300 g. Župe 2.373,75 kn(Euromodul) i 1.046,25 kn (Centar Kovačić). Plakati za ostale city lightove sainformacijama o voznim redovima i kalendarom događanja koštali su 968,00 kn(Bubiart).

Izrada novih info tabli za crkvicu Sv. Nikole iznosi 418,75 kn, a aluminijskidibond za izradu info tabli iznosi 881,36 kn (Kamen inženjering).

Razne info table za javne WC-e, plažu za pse… stajale su 1.203,00 kn (Bubiart.Info display na Rtiću nije realiziran te se sredstva prebacuju za slijedeću godinu, kao iza info display u Valbiskoj za koji je održan samo zajednički sastanak (Rab, Cres iLošinj). Troškovi putovanja na sastanak u Valbisku iznosili su 105,00 kn.

Koncesijko odobrenje za tablu u Stinici iznosi 1.800,00 kn (LU Senj) te skidanjetable 288,75 kn (Lopar Vrutak).

3.2.6. PR Agentura 38.217,40 Zajedno sa TZ Kvarnera troškovi PR agenture iznose 10.476,77 kn a sa TZG

Raba cca. 27.740,63 kn.

3.3. SMEĐA SIGNALIZACIJA 23.500,00U 2015. rekonstruirana je tabla smeđe signalizacije kod ambulante, te su

postavljene 3 nove table smeđe signalizacije: za 1 zaseok u Andreškića koju susufinancirali iznajmljivači, na raskršću kod hotela Sahara, te na ulazu na plažu Livačina.Ukupa cijena svih tabli sa postavom iznosila je 22.550,00 kn, te sanacija jedne postojeće950,00 kn.

4. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI

4.1. SAJMOVI (u skladu sa pravilima za sustav TZ) 76.896,85

Zajedno sa Imperialom d.d. i TZG Raba, TZO Lopar je nastupila na sajmovimaStuttgart, Essen, Utrecht, Nuernberg, Beč i Muenchen, te bez Imperiala sajam u Padovi, odčega je TZO Lopar imala svoje informatore na 3 sajma (Muenchen, Essen i Padova).Troškovi se odnose na:

-zakup i uređenje prostora 46.316,72 kn (Imperial d.d.)-troškove puta, smještaja i dnevnica za informatore 27.494,86 kn-skladištenje promo materijala i dostava na sajmove 1.181,52 (Rhea)

Također, zajedno sa TZG Raba sufinanciramo nastup na Božićnom sajmu u Beču(M. Mazakarini) sa 2.053,75 kn.

4.2. POSEBNE PREZENTACIJE (prijem dugogodišnjih stalnih gostiju,studijskih grupa...) 15.787,38TZO Lopar je poduprijela prezentaciju otoka Raba u sklopu sajma Stuttgart sa

10.000,00 kn (trošak nastupa samostreličara i prigodni suveniri stajali su preko 100.000,00kn). Isto tako primljene su studijske grupe iz Augsburga 485,00 kn (Murva), KarlLercbacher-Graz, 1.304,00 kn (Feral), Kassela 400,38 kn (TO Nikola), studijska grupa zaelitni camping turizam sa djecom 1.681,00 kn (AC San Marino), prezentacija mogućevalorizacije Golog otoka zajedno sa Udrugom Ante Zemljar 1.709,00 kn (UO Porat), tetroškovi prezentacije turističkog vlakića u Rijeci 208,00 kn.

11

4.3. SURADNJA S NOVINARIMA 4.797,91

Troškovi se odnose uglavnom na reprezentaciju prilikom prihvata novinara, TV

ekipa…Ukupno 4.797,91

5. INTERNI MARKETING

5.1. EDUKACIJA (zaposleni, subjekti javnog i priv. sektora) 6.802,89

U 2015. godini održano je nekoliko edukacija vezanih za novosti u poslovanju TZ-a te sutroškovi istih za djelatnike iznosili 1.487,14 kn, zatim je u ZG održana edukativna radionicaza Mistery shopping 623,75 kn. Kako bi svojim članovima omogućila bolje korištenje modernih tehnologija, TZO Loparje u suradnji sa Arbonom d.o.o. održala tečaj informatike te svim polaznicima (oko 30-tak)dodjelila uvjerenja o završenom tečaju 4.692,00 kn.

5.2. KOORDINACIJA SUBJEKATA KOJI SU POSREDNO ILI

NEPOSREDNO UKLJUČENI U TURISTIČKI PROMET (Zborovi

iznajmljivača, Kvarner family...) 4.800,00

Nastavlja se projekt Kvarner Family, a u 2015. 2 iznajmljivača dobila su tu oznaku(Vlado Franelić i Mirjana Pičuljan Štriga). Trošak tabelica iznosi 425,00 kn (Signalgrad).Isto tako TZO Lopar provela je anketu vezanu za trajektnu liniju Lopar-Valbiska te sutroškovi iste iznosili 4.375,00 kn (Vectura).

5.3. NAGRADE I PRIZNANJA (Volim Hrvatsku, ČKUUT...) 4.849,00 knTroškovi Dana Hrvatskog turizma u Poreču iznose 4.279,00 kn, priznanja za

zasluge u 2015. godini 120,00 kn (Bubiart), dugogodišnjim stalnim gostima 300,00 kn(Bubiart) te prijevod za priznanja dugogodišnjim stalim gostima 150,00 kn (Lingua Soft).

6. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA

6.1. PROIZVODNJA MULTIMED. MATERIJALA 23.500,00kn

Izdrada 50 komada DVD-a sa promo filmom o Loparu na 4 jezika 4.000,00 kn (Piloto). Snimanje novog promo filma o Loparu, prvi dio 19.500,00 kn (Rab Pix).

6.2. BANKA FOTOGRAFIJA I PRIPREMA IZDAVAŠTVU 11.921,00

Za pripremu Loparske Besede troškovi iznose 9.375,00 kn (Neoparo). Otkupljene sufotografije sa manifestacija tijekom 2015. u iznosu 2.546,00 kn (Bubiart).

6.3. JEDINSTVENI TURISTIČKI INFORMATIVNI SUSTAV (prijava i

12

odjava turista, statistika...) 10.975,00 Troškovi se odnose na paušal, održavanje, nadogradnju… programa za prijavu turistaputem interneta i PTZ 10.975,00 (III).

7. POSEBNI PROGRAMI

7.1. POTPORE I DONACIJE 22.690,14

Odlukama TV-a odobrena su razna sufinanciranja, a realizirano je: potpora Udruzi UliksRab za izdavanje knjige Anđela Brne 750,00 kn, potpore loparskim klapama Sveti Marin3.750,00 kn i Užanca 2.000,00 kn, te PZ Murtela 3.000,00 kn. Dana je i potpora izdavanjuglazbenog spota Tajane Lončarić sa 1.690,14 kn, izdavanju knjige prof. Španjola 1.000,00kn (Ekološke finalizacije), potpora MK Rab 3.000,00 kn, RK Rab 1.000,00 kn, te Srednjojškoli M. De Dominisa rab 5.500,00 kn.

7.2. INVESTICIJSKO ULAGANJE 133.563,58

7.2.1. ZGRADA 133.563,58

Otplata glavnice kredita za zgradu za kupnju zgrade za 2015. godinu iznosi93.368,83 kn, kamate po kreditu za zgradu 18.890,25 kn (PBZ), te uređenje okoliša zgrade(kućica za klupe i prospekte, vaze…) 12.590,00 kn.

Saniran je dio tlakavaca pored zgrade 1.875,00 kn (WMS Gavran) te je instalirananova rasvjeta u zgradi 6.825,00 kn (Arbalux). Parkiralište zbog kašnjenja izvođača nijeasfaltirano.

8. OSTALO

8.1. IZRADA PROJEKTNO PLANSKE DOKUMENTACIJE

Bilo je planirano sufinanciranje PP dokumentacije za „Kaštel Sv. Marina“ napodručju park šume San Marino 20.000,00 kn, no nije realiziran i prebacuje se za slijedećugodinu.

9. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI (30%)

Shodno prihodu od BP (2.144.070,10 kn) Općini Lopar je na ime 30% BP ukupno uplaćeno 643.221,03 kn.

10. PRIJENOS VIŠKA PRIHODA U IDUĆU GODINU

Budući da ukupni prihodi iznose 2.824.949,85 kn a ukupni rashodi2.762.4601,63 kn, prihoda nad rashodima iznosi 62.488,52 kn i prenosi se u 2016. zamarketinške aktivnosti (sajmove, oglašavanje…).

Zahvaljujemo se svim institucijama, udrugama i pojedincimakoji su doprinjeli ostvarenju aktivnosti iz Programa rada!

13