izvjeŠĆe o izvrŠenju programa rada¡nje... · 2019-02-26 · izvjeŠĆe o izvrŠenju programa...

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA

I FINANCIJSKOM POSLOVANJU

Turističke zajednice središnje Istre za

2017. godinu

PAZIN, veljača 2018.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOM POSLOVANJU Turističke zajednice središnje Istre za 2017. godinu

2

UVOD

Turistička zajednica središnje Istre (TZSI), pravna je slijednica TZSI osnovane 21. kolovoza 2007. godine

te je kao neprofitna organizacija tijekom 2017. godine poslovala temeljem Zakona o turističkim

zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine broj: 152/08), Statuta Turističke

zajednice središnje Istre (Službene novine Grada Pazina broj 08/10) te Uredbe o računovodstvu

neprofitnih organizacija (Narodne Novine broj 10/08, 7/09, 158/13 i 44/14). U Izvješću o izvršenju

programa rada i financijskom poslovanju Turističke zajednice središnje Istre za razdoblje od 01.01. do

31.12.2017. godinu, daje se prikaz ostvarenih aktivnosti (prihoda i rashoda) proizašlih iz usvojenog

Programa rada i financijskog plana Turističke zajednice središnje Istre za 2017. godinu te donesenih

odluka Skupštine, Turističkog vijeća i Nadzornog odbora TZSI.

Izvješće o izvršenju programa rada i financijskom poslovanju Turističke zajednice središnje Istre za

2017. godinu, sukladno Zakonu, sadrži podatke o izvršenju programa rada s pojedinačno utvrđenim

zadacima te financijskom rezultatu poslovanja. TZSI je u razdoblju od siječnja do konca prosinca 2017.

godine uspješno provela niz aktivnosti vezanih uz promidžbu JLS, potpisnica Sporazuma o suradnji u

razvoju turizma, odnosno Grada Pazina i općina Lupoglav, Cerovlje, Gračišće, Karojba, Pićan, Sveti

Lovreč, Sveti Petar u Šumi i Tinjan te sustavno radila na poboljšanju uvjeta boravka turista, kao i

povećanja dolazaka istih, izvršavajući pritom i sve ostale zadatke utvrđene zakonskim propisima,

Statutom te usvojenim Programom rada za 2017. godinu.


3

TURISTIČKI PROMET U 2017. GODINI

Područje TZSI proteklu 2017. godinu, zaključilo je s iznadprosječnim turističkim prometom, naime,

općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Pićan, Sv. Petar u Šumi, Sv. Lovreč, Tinjan i Grad Pazin

ostvarili su ukupno 264.252 noćenja i 33.958 dolazaka, što čini porast od 21,5% u noćenjima i 22% u

dolascima u odnosu na proteklu godinu. Indeksi povećanja među najboljima su u Istri, što upućuje na

zaključak kako je unutrašnjost sve privlačnija gostima poluotoka.

Najveći porast noćenja ostvaren je na području Općine Lupoglav, od čak 53,5% te na području Grada

Pazina 42,79%. Najviše noćenja ostvareno je na području Općine Tinjan (63.514), a zatim slijede Pazin

(53.873) i Sveti Lovreč (50.417).

Tablica 1: Dolasci i noćenja turista na području TZSI u 2017. godini – po općinama

Broj

kreveta

2016.

Broj

kreveta

2017.

Indeks

povećanj

a

kapacitet

a

2016.

2017.

Indeks

2017/2016

Duljina

boravka

2017

Prosječna

popunjenos

t

(dana) Do

lasci

No

će

nja

Do

lasci

No

će

nja

Do

lasci

No

će

nja

Cerovlje 150 164 109,33 1.321 8. 570 1.739 11.

652

131,6

4

135,96 6,70 71,05

Gračišće 168 172 102,38 1.445 10.

634

1.626 11.

789

112,5

3

110,86 7,25 68,54

Karojba 197 220 111,66 1.480 14.

928

1.797 17.

232

121,4

2

115,43 9,59 78,33

Lupoglav 121 138 114,05 701 4.649 972 7.136 138,6

6

153,50 7,34 51,71

Pazin 581 705 121,34 7.902 37.

665

9.603 53.

783

121,5

3

142,79 5,60 76,29

Pićan 294 345 117,35 2.443 22.

917

3.106 26.

163

127,1

4

114,16 8,42 75,83

Sveti

Lovreč

691 741 107,24 4.744 43.

082

5.832 50.

417

122,9

3

117,03 8,64 68,04

Sveti Petar

u Šumi

252 274 108,73 2.101 20.

625

2.253 22.

566

107,2

3

109,41 10,02 82,36

Tinjan 687 821 119,51 5.663 54.

394

7.033 63.

514

124,1

9

116,77 9,03 77,36


4

UKUPNO 3 141 3 580 113,98 27.

800

217.

464

33.

958

264.

252

122,1

5

121,52

Grafikon 1: Duljina boravka gostiju na području TZSI-a po JLS u 2017. godini

Grad Pazin drugu godinu za redom bilježi najveći broj dolazaka – 9.603, no prosječna duljina boravka

gostiju najkraća je te iznosi 5,6 dana. Najveća prosječna duljina boravka ostvarena je u Svetom Petru u

Šumi i iznosi više od 10 dana, dok je u Tinjanu i Karojbi prosječna duljina boravka bila 9 dana.

Grafikon 2: Prosječna popunjenost TZSI po JLS u 2017. godini (u danima)

Općina Sveti Petar u Šumi u 2017. godini imala je najbolju prosječnu popunjenost, a slijedile su je

Općine Karojba, Tinjan i Sveti Lovreč. Općina Lupoglav bilježi najnižu prosječnu popunjenost u odnosu

na ostale općine.

Promatrajući nacionalnu strukturu gostiju u 2017. godini, može se zaključiti kako su gosti s njemačkog

govornog područja (Nijemci i Austrijanci) i ove godine ostvarili najveći broj dolazaka (59,61%) i najveći

broj noćenja (71,32%) na području TZSI. Slijede gosti iz Nizozemske (6,76%) i Belgije (6,11%). Iako se

radi o malim postocima, značajan rast u odnosu na prethodnu godinu bilježi broj dolazaka gostiju iz

Švedske, SAD-a, Španjolske, Australije, Kanade i Irske.

0 2 4 6 8 10 12

Sveti Petar u Šumi

Karojba

Tinjan

Sveti Lovreč

Pićan

Lupoglav

Gračišće

Cerovlje

Pazin

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Sveti Petar u Šumi

Karojba

Tinjan

Pazin

Pićan

Cerovlje

Gračišće

Sveti Lovreč

Lupoglav


5

Tablica 2. Dolasci i noćenja turista na području TZSI u 2017. godini po zemljama

ZEMLJA

DOLASCI

NOĆENJA

D

2016

N 2016 INDEKS

D

INDEKS

N

%

UDIO

D

%

UDIO

N

1. Njemačka 14.736 143.964 11.400 116.

504

129,51 123,72 49,35 62,43

2. Hrvatska 3.882 11.330 3.537 9.952 109,75 113,85 13,00 4,91

3. Austrija 3.064 20.500 2.236 15.050 138,58 140,86 10,26 8,89

4. Nizozemska 1.703 15.597 1.534 13.249 113,91 121,32 5,70 6,76

5. Belgija 1.584 14.092 1.248 11.223 129,10 128,16 5,30 6,11

6. Francuska 769 4.132 789 4.433 97,84 94,10 2,56 1,79

7. Italija 1.320 5.499 1.233 5.758 109,27 102,94 4,42 2,38

8. Danska 417 3.479 276 2.339 151,09 148,74 1,40 1,51

9. Mađarska 346 1.514 288 1.581 122,70 98,76 1,16 0,66

10. Češka 197 1.206 225 1.273 87,56 94,74 0,66 0,52

11. Bosna i

Hercegovina

118 995 199 1.897 59,30 52,45 0,40 0,43

12. Norveška 120 893 123 1.063 98,36 84,25 0,40 0,39

13. Finska 104 712 62 472 167,74 150,85 0,35 0,31

14. Irska 29 197 58 637 50,87 31,57 0,10 0,09

15. Kanada 138 402 94 353 146,81 113,88 0,46 0,18

16. Australija 96 545 110 683 88,89 87,71 0,32 0,24

17. Slovenija 496 1.922 441 1.876 123,69 117,63 1,66 0,83

18. Španjolska 238 781 190 823 125,26 94,90 0,80 0,34

19. Švedska 301 1.824 265 1.771 113,58 102,99 1,01 0,79

20. SAD 205 1.017 200 1.107 102,50 91,87 0,69 0,44

UKUPNO 29.863 230.601 24.508 192.

044

100 100


6

Grafikon 3: Grafički prikazani podaci iz tablice (struktura gostiju na području TZSI – noćenje u 2017.

godini)

Iz grafičkog prikaza vidljivo je kako najveći udio noćenja u 2017. godini imaju gosti iz Njemačke (s čak

62,43%), potom gosti iz Austrije s 8,89%, dok su na trećem mjestu gosti iz Nizozemske s 6,76%. U nešto

manjem postotnom udjelu sudjelovali su gosti iz Belgije (6,24%), Hrvatske (4,91%), Italije (2,38%),

Francuske (1,79%), Češka (0,52%) i Bosne i Hercegovine (0,43%).

62,438,89

6,76

6,114,91

2,38 1,79 0,52 0,43

Njemačka Austrija Nizozemska

Belgija Hrvatska Italija

Francuska Češka Bosna i Hercegovina


7

RELIZACIJA PROGRAMA RADA ZA 2017. GODINU

U skladu s Programom rada i financijskim planom TZSI za 2017. godinu, izrađenom u kolovozu 2016., a

usvojenom od strane Skupštine TZSI 15. prosinca 2016., donosimo pregled predviđenih aktivnosti te

informacije o izvršenju istih.

1. Projekt Volim Hrvatsku/ Volim Središnju Istru

U okviru projekta „Volim Hrvatsku/Volim Središnju istru“, usmjerenom na poticanje i sudjelovanje u

uređenju grada/općine/mjesta (osim izgradnje komunalne infrastrukture), a s ciljem podizanja razine

kvalitete boravka gostiju i kreiranja atraktivnog turističkog okruženja na području TZSI, u 2017. godini

planirano je uređenje pješačkih i biciklističkih staza. U prvih šest mjeseci odrađene su pripremne radnje

za obilježavanje prvih dviju službenih biciklističkih staza na području TZSI (roadbook, altimetrija..) –

„Stazu Vodopada“ i „Stazu od lokve do lokve“. Obilježavanje predmetnih staza, zaključno s 21. travnjem

2017., kandidirano je na natječaj HTZ-a. Rezultati natječaja objavljeni su koncem srpnja 2017. te je HTZ

za obilježavanje navedenih biciklističkih staza, TZSI dodijelio 15.000,00 kn. Predmetne staze obilježene

su do konca godine i to sredstvima HTZ-a, TZSI i JLS-ova, čijim područjem staze prolaze.

Također, u suradnji s TZIŽ, na području TZSI postavljene su tri punionice električnih bicikala i to u

Gračišću, Tinjanu i Cerovlju. Trošak postavljanja punionice u Gračišću u potpunosti je snosila TZIŽ, a za

postavljanje punionica u Tinjanu i Cerovlju ista je sufinancirala 50% vrijednosti, dok su ostatak iznosa

podmirile predmetne JLS.

Na natječaj HTZ-a, TZSI je kandidirala i uređenje vidikovca Pazinska jama, za što su odobrena sredstva

u visini od 10.000,00 kn te je lokacija podno hotela Lovac opremljena klupom i interpretacijskom

pločom.

Programom rada predviđena sredstva iznosila su 15.000,00 kn, rebalansom je iznos povećan na

23.700,00 kn, no u konačnici je utrošeno 47.213,78 kn, od čega sredstva HTZ-a iznose ukupno 25.000,00

kn.

2. Manifestacije

TZSI je 17.01.2017. raspisala prvi Javni poziv za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz

programa „Potpore manifestacijama“ u 2017. godini te je u skladu s Odlukom Vijeća TZSI,

pokroviteljstvo dobilo ukupno 35. manifestacija. Potpore su do 31.12.2017. isplaćene za sljedeće

održane manifestacije (33): 57. Festival hrvatskih kazališnih amatera, XI. Večer folklora Kumpanije

Kosirići i gosti, Obiteljski dan u Pazinu, Ultrarail utrka „100 milja Istre“, 3. Kviz Dragi naš Pazin, 21.

Međunarodni dan pješačenja, 24. Smotra vina središnje Istre u Gračišću, Pazinčica Clearwater Revival,

10. Dane meda u Pazinu i 5. Međunarodni festival kobasica u Svetom Petru u Šumi - S klobasicom u

EU, LegendFest – festival legendi, mitova i priča Istarske županije, Festival palačinki u Pazinu, Istrakon

2017, 14. Međunarodni festival Sedam dana stvaranja 2017, Festival TradInEtno, Armonike u polju,

Žive jaslice (Sveti Lovreč), Međunarodni festival amaterskog stvaralaštva FAKS, Veseli prosinac u Pazinu

2017, Drukčije ljeto, Jazzva puna glazbe, Dani rukotvorina – drvo, glina, tekstil, Maškare u Ruhcima,

Otvoreni međunarodni boćarski turnir parova „VELIKA NAGRADA PAZINA – KOMPAKT CUP“, Majevica

u Ruhcima, Kup Grada Pazina u športskom ribolovu 2017., Istra off road 2017., Kolo Zimske like u


8

trčanju, Biciklistička utrka „ISTARSKO PROLJEĆE“, 12. Međunarodni dan pješačenja, 1. Dani kapuza z

ovcon, 11. Internacionalni sajam pršuta u Tinjanu – ISAP 2017, Turistička fešta u Kringi.

Također, TZSI je po prvi puta bila suorganizator nekoliko značajnih manifestacija: 1. Dana mednih

delicija središnje Istre, 12. Dana meda u Pazinu, 4. Međunarodnog festivala kobasica u Svetom Petru u

Šumi - S klobasicom u EU, 24. Smotre vina središnje Istre u Gračišću, 11. Internacionalnog sajma pršuta

u Tinjanu te 4. Festivala palačinki u Pazinu.

Odlukom TV od dana 25.10.2017. za organizaciju manifestacije „Izložba gljiva u Pazinu“, Istarskom

miklološko-gljivarskom savezu, dodijeljeno je 1.000,00 kn. Sredstva su prvotno bila namjenjena Retro

festivalu Pazin, no isti nije održan.


87.000,00 kn, no u konačnici je utrošeno 84.500,00.

3. Potpora razvoja DMK-a

TZSI je u 2017. predvidjela sredstva za podršku osnivanja Destinacijskih menadžment kompanija.

Navedena sredstva nisu utrošena i to unatoč stupanja u kontakt s popriličnim brojem touroperatora te

ostalih dionika u turizmu.

Programom rada predviđena sredstva iznosila su 3.000,00 kn, rebalansom je iznos smanjen na 0,00 kn

te ista u konačnici ostaju 0,00 kn.

4. Internet oglašavanje

Internet oglašavanje alat je kojim se TZSI koristi vrlo aktivno u promociji područja i turističke ponude.

TZSI vlastitim resursima na dnevnoj bazi administrira Facebook, Instagram i Twitter profile. Naime,

planirano je da se u 2017., osim manjeg dijela putem plaćenih on line medija, promocija većim dijelom

odvija samostalnim radom djelatnica TZSI i to putem društvenih mreža, odnosno uz što manji trošak.

Također, uz podršku TZIŽ, odnosno aktivnim sudjelovanjem u projektu #Shaeistria, u prvih šest mjeseci

na području TZ-a ugošćeno 30-ak grupa novinara/bloggera (Turska, Austrija, Njemačka, Francuska,

Italija, Švedska, Cipar..) te se procjenjuje da su fotografije i blogovi naše destinacije, realizirani od

strane ugošćenih novinara, imali doseg od minimalno deset milijuna pratitelja.

Programom rada predviđena sredstva iznosila su 10.000,00 kn, rebalansom je navedeni iznos u korist

stavke brošure i ostali tiskani materijali smanjen na 0,00 kn te je u konačnici utrošeno 0,00 kn.

5. Internet stranica i upravljanje internet stranicama

Sadržaj Internet stranica www.central-istria.com kontinuirano se ažurira te obogaćuje novim

informacijama i to na čak četiri jezika. Troškovi web-a odnose se prije svega na pisanje i prevođenje

tekstova, održavanje, hosting te SEO aktivnosti. Koncem godine započelo je usklađivanje postojećeg

dizajna s novim vizualnim identitetom TZSI.


9

Programom rada predviđena sredstva iznosila su 20.000,00 kn, rebalansom je iznos u korist stavke

brošure i ostali tiskani materijali smanjen na 800,00 kn, no u konačnici sredstva nisu utrošena jer su

djelatnice samostalno, bez angažiranja vanskih suradnika, odradile sve aktivnosti vezane uz internet

stranice.

6. Opće oglašavanje

TZSI sudjeluje u modelima udruženog oglašavanja Hrvatske turističke zajednice i Turističke zajednice

Istarske županije u suradnji s gospodarskim subjektima u okviru planiranih sredstava. Također, u lipnju

2017. sklopljen je jednogodišnji ugovor za promociju na Kanalu RI i TV Novoj te njihovim internet

kanalima promocije, a putem kojih su promovirane manifestacije na području TZSI.

Programom rada predviđena sredstva iznosila su 10.000,00 kn, rebalansom je iznos u povećan na

15.500,00 kn te je u konačnici utrošeno 15.541,75 kn.

7. Brošure i ostali tiskani materijali

U cilju što kvalitetnije promocije destinacije TZSI, u 2017. planiran je redizajn promo materijala u skladu

s novim vizualnim identitetom, odnosno izrada nove image brošure i bike karte središnje Istre te

limitirani dotisak postojećeg promo materijala. Do lipnja je tiskano 10.000 komada djelomično

redizajniranih postojećih promo materijala, izrađene su prve dvije biciklistička karta za područje TZSI,

i to u suradnji s TZ Buzet, Motovun, Žminj i Svetvinčenat te uz financijsku potporu UO za turizam IŽ. Na

natječaj HTZ-a kandidirano je brendiranje područja TZSI, koje obuhvaća izradu vizualnog identiteta,

slogana i image brošure. HTZ je za navedeno odobrio 20.000 kn te je do konca studenog realizirano

brendiranje TZSI, odnosno izrađen je novi vizualni identitet, slogan i dizajn image brošure.

Sufinanciranje HTZ-a iznosilo je 50%.


65.000,00 kn, a u konačnici je utrošeno 58.193,93 kn.

8. Suveniri i ostali promo materijali

Planirana sredstva namijenjena su za nabavu suvenira i promidžbenih materijala namijenjenih VIP

gostima, partnerima i novinarima te općenito za potrebe promocije TZSI. Naime, TZSI u suradnji s HTZ-

om i TZIŽ organizira boravke domaćih i inozemnih novinara na području Središnje Istre te je za iste

neophodno osigurati suvenire i promotivne materijale u cilju što kvalitetnije promocije destinacije.

Tijekom 2017. suveniri i promo materijali darovani su predstavnicima medija te institucija poput MINT-

a i HTZ-a.

Programom rada predviđena sredstva iznosila su 3.000,00 kn, rebalansom je iznos smanjen na 0,00 kn,

no u konačnici je utrošeno 125,00 kn.


10

9. Info tabele

U 2017. predviđen je nastavak postavljanja informativnih tabela na području destinacije. Postavljeno

je nekoliko informativnih ploča na području Grada Pazina (autobusni kolodvor, željeznički kolodvor,

izlog TZSI). Također, postavljena je i interpretacijska ploča na novi vidikovac Pazinska jama.

Programom rada predviđena sredstva iznosila su 15.000,00 kn, rebalansom je iznos u korist stavke

brošure i ostali tiskani materijali smanjen na 2.000,00 kn, no u konačnici je utrošeno 4.342,00 kn.

10. Smeđa signalizacija

U 2017. predviđen je nastavak postavljanja smeđe signalizacije na području destinacije. Odlukom TV,

smeđa signalizacija, odnosno 50 tabela, koje su bile uskladištene od 2014. godine, dodijeljene su

restoranima, konobama, OPG-ovima s kušaonicom te JLS-ovima za obilježavanje prirodnih i kulturno-

povijesnih atrakcija. Do konca godine preuzeto je i postavljeno 20 tabela od strane pravnih osoba te

deset od strane JLS (po 2 tabele za kaštel Possert, Zarečki krov, lokvu Pajičku, izvor Puč u Voštenima,

Benkovski slap u Općini Pićan). Također, TZSI je postavila dvije putokazne tabele za Zarečki krov na

Pazinštini (iste je ubrzo otuđio nepoznati počinitelj) . TZSI je na natječaj HTZ-a, zaključno s 21. travnja

2017., kandidirao postavljanje turističke signalizacije na području Općine Tinjan te je ista za navedeno

TZSI dodijelila 10.000 kn.

Programom rada predviđena sredstva iznosila su 15.000,00 kn, rebalansom je iznos smanjen na


11. Sajmovi, studijska putovanja i posebne prezentacije

Aktivnosti na području distribucije i prodaje vrijednosti uključuju nastupe na specijaliziranim

sajmovima sukladno propisanim pravilima za sustav turističkih zajednica, organizaciju i prihvat

studijskih putovanja turističkih agenata i novinara te organizaciju posebnih prezentacija. Tijekom

2017. TZSI u suradnji s TZIŽ ugostila je nekoliko ekipa inozemnih i domaćih novinara i bloggera.

Također, TZSI se zajedno sa svojim OPG-ovima predstavila na 10. Danima maslinovog ulja u Vodnjanu,

a središnja Istra predstavljena je i nastupom članova grupe Veja.

Za svoje iznajmljivače, OPG-ove, ugostitelje, predstavnike JLS te ostale subjekte koji se bave turizmom,

TZSI je po prvi puta organizirala studijsko putovanje i to u Toskanu u periodu od 26.10.-29.10.2017.. U

navedenom programu sudjelovao je 56 dionika.

Programom rada predviđena sredstva iznosila su 8.000,00 kn, rebalansom je iznos smanjen na 1.400,00

kn te je u konačnici utrošeno 1.400,00 kn.

12. Edukacije

U cilju što kvalitetnije i pravovremene pripreme turističke sezone, u veljači 2017. TZSI je organizirala

niz radionica za privatne iznajmljivače (Zakonske obaveze iznajmljivača, Pravilnici koji se odnose na

pružanje ugostiteljskih usluga smještaja u domaćinstvu, Obavljanje inspekcijskog nadzora u

smještajnim objektima, Boravišna pristojba – kontrola i naplata, Fotografija u prodaji snova, Moderni


11

alati u turizmu – upravljanje najmom, Kako povećati prodaju objekta na Booking.com-u, Prijava gostiju

na eVisitor putem InCheckin aplikacije, Web stranice za iznajmljivače – neiskorišten potencijal, Koliko

dobar dizajn i uređenje utječe na booking i predstavljanje mjera MINT-ovog javnog poziva

„Konkurentnost gospodarstva“). Na natječaj HTZ-a kandidiran je ciklus kuharskih radionica za

ugostitelje te zajedno s TZ Motovun, Žminj, Buzet, Svetvinčenat i Kanfanar i cjelodnevna radionica za

iznajmljivače. HTZ je TZSI za organizaciju kuharskih radionica (3) na temu „Valorizacija lokalnih

proizvoda i namirnica“, a koje su imale za cilj daljnje obogaćivanje gastronomske ponude središnje Istre

te bolje povezivanje lokalnih ugostitelja i OPG-ova, odobrila 20.000 kn te su radionice organizirane

tijekom listopada i studenog u Edukacijsko gastronomskom centru Istre (AZRRI d.o.o.), a prisustvovalo

im je 30 polaznika.



13. Banka fotografija

U svibnju 2017. odrađen je foto shooting destinacije središnje Istre te je banka fotografija nadopunjena

za 75 vrhunskih i visokokvalitetnih fotografija. Iako su sredstva osigurana u proračunu TZSI, trošak

snimanja u potpunosti je financirala TZIŽ u obliku donacije (ugovor).

Programom rada predviđena sredstva iznosila su 10.000,00 kn, rebalansom je iznos ostao isti, a u

konačnici je utrošeno 9.375,00 kn.

14. EU SORT projekt

Unatoč brojnim poteškoćama i zaostacima u provedbi EU projekta SORT, nastalim u razdoblju do

kolovoza 2016., realizirane su sve aktivnosti predviđene radnim planom projekta. U razdoblju do

svibnja izrađena je i tiskana brošura projekta, a 12. srpnja 2017., u Pazinu je organizirana i lokalna

završna konferencija projekta. Zaključno s 31. kolovoza 2017., izrađeno je opisnog izvješće te završno

financijsko izvješća projekta te je isto u roku poslano u EK i vodećem partneru.



15. Izrada Strategije turizma središnje Istre

U lipnju je odabran izrađivač Strategije razvoja turizma središnje Istre te su održane prve pripremne

radionice za izradu iste. Naime, Strategija je trebala biti izrađena do konca 2017. godine i to u suradnji

s LAG-om Središnja Istra, odnosno uz dodatna financijska sredstva projekta INSiGHTS – Integrated

Slow, Green and Healthy Tourism Strategies, u provedbi LAG-a. U konačnici će Strategija, uz područje

TZSI obuhvaćati i ono TZ Motovun i TZ Žminj, čime će biti realiziran sveobuhvatniji dokument, odnosno

smjernice razvoja turizma većeg djela unutrašnjosti poluotoka. Iako je izrada Strategije okončana

koncem 2017., partneri u provedbi iste, dogovorili su da će njeno predstavljanje široj javnosti biti

održano 28. ožujka 2018. u Pazinu.


12


96.300,00 kn te je u konačnici u 2017. utrošeno 96.000,00 kn. (Dogovoreni iznos izrade strategije

smanjen je s planom predviđenih 150.000,00, na 120.000,00 kn, a Odlukom TV, razlika od 30.000,00

kn preusmjerena je na stavku manifestacije. Preostali iznos od 24.000,00 kn za trošak izrade Strategije,

prebačen je u 2018. godinu, u skladu s ugovorom s LAG-om, odnosno izrađivačima Strategije).

OSTALE REALIZIRANE AKTIVNOSTI

• Odrađen niz radnih sastanaka s gradonačelnikom i načelnicima svih JLS u sklopu TZSI .

• Redovni radni sastanci s TZIŽ, UO za turizam IŽ, IRTA, IRTA OUTDOOR, AZRRI, IKA, udruge,

muzeji, privatni subjekti..

• Priprema i slanje priopćenja za medije te sudjelovanje u realizaciji objava u raznim medijima

vezano uz TZSI – Glas Istre, Radio Pula, Radio Istra, Tv Istra, HTV, RTL, NOVA TV, Regional

Express, Istarski.hr, Jutarnji list, Turizam.hr ...

• Potpisan Sporazum o suradnji na projektu kuće fresaka Draguć.

• Stavljanje u funkciju kuće fresaka Draguć u razdoblju od kraja svibnja do rujna 2017.

(informativni centar otvoren svakim danom, osim ponedjeljka, od 10-12 i 16-18 sati).

• Na natječaj Hrvatske turističke zajednice za potporu turističkim zajednicama na nerazvijenim područjima samostalno je kandidirano 5 projekata - Brandiranje središnje Istre, Označavanje cikloturističkih staza, Kuharske radionice za ugostitelje, Signalizacija na području općine Tinjan i Vidikovac pazinska jama te 2 u suradnji s TZ Buzet, Motovun, Žminj, Svetvinčenat i Kanfanar – radionice za iznajmljivače i tisak biciklističke karte.

• Na Interreg program prekogranične suradnje ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. – TZSI kandidirao je tri projekta (ELEVATE, TRACE i DISCO).

• U kolovozu 2017. TZSI uključila se kao suradnik u provedbu EU projekta Živa Štrigarija,

odobrenom za financiranje u okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska

(istarski partneri su Etnografski muzej Istre, Udruga Val kulture i Općina Pićan).

• U kolovozu i rujnu 2017. TZSI se uključila u pisanje i prijavu nekoliko EU projekata kandidiranih na Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska - kao pridruženi partner na projekt MARTIN KRPAN-VELI JOŽE te kao parner na projekte Istra Heritage, Istarski vrt i Gourmet destination (neki od partnera u navedenim projektima su EMI, AZRRI, Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Grad Pazin, Istarska kulturna agencija..)

• U srpnju 2017. TZSI je pokrenula inicijativu za održavanjem tjednog sajma antikviteta na platou ispred pazinskog kaštela. Sajam je organiziran svake srijede tijekom kolovoza i to uz podršku Grada Pazina i tvrtke Usluga d.o.o..

• U suradnji s Udrugom Happy End iz Pazina pokrenuta je inicijativa za turističkom valorizacijom volontiranja gostiju iz inozemstva u azilu za nezbrinute životinje spomenute udruge.


13

• Sudjelovali smo u organizaciji Dana otvorenih vrata agroturizama Istre 2017.

• Uključili smo se aktivno u problematiku kampova/kamp odmorišta/robinzonskog smještaja i rada Službe za gospodarstvo županijskog Ureda državne uprave u Pazinu te je na tu temu u listopadu u Pazinu održana koordinacija JLS područja TZSI te župnijskih i državnih institucija nadležnih za navedene teme.

• U suradnji nekoliko TZ-ova, UO za turizam IŽ i TZIŽ pokrenuta je inicijativa za osmišljavanje Martinske kulturne rute na području IŽ te samim time i TZSI (Sv. Lovreč i Beram).

• Partneri smo na projektima e-bike punionice i bike share sustava, koje su grad Pazin i Općina Sv. Lovreč prijavile na javni poziv MINT-a (rezultati javnog poziva bit će poznati tijekom ožujka 2018.)

• TZSI je sudjelovala u pripremi, kandidaturi i prezentaciji projekta „Kuće legendi“ Općine Pićan, na javni poziv MINT-a.


14

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Financijsko izvješće sastavljeno je sukladno uputama HTZ-a „Izrada godišnjih programa rada i

financijskih planova turističkih zajednica“, u kojima je istaknuto slijedeće:

Prilikom iskazivanja planiranih prihoda i rashoda u godišnjem programu rada potrebno je iskazati

ukupno planirane prihode, odnosno ukupno planirane rashode prema načelu novčanog tijeka

(primici i izdaci)

• članak 62. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08)

• Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 10/08, 07/09)

Turističke zajednice ne smiju poistovjećivati godišnje programe rada i financijske planove te godišnja

financijska izvješća propisana Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma

(NN152/08) s godišnjim financijskim izvješćima propisanim Uredbom o računovodstvu neprofitnih

organizacija (NN 10/08, 07/09).

Računovodstveno iskazan ukupan rashod ne mora biti istovjetan rashodu u planskim i izvještajnim

dokumentima turističke zajednice (godišnji program rada i financijski plan te godišnje financijsko

izvješće). Različito se iskazuje nabava dugotrajne imovine:

• Turistička zajednica potrošila je sredstva za nabavu dugotrajne imovine što je iskazala u Godišnjem programu rada i financijskom planu te u godišnjem financijskom izvješću,

• Računovodstveno nema rashoda do trenutka obračuna amortizacije.

Upute i obrasci financijskih planova objavljeni su na stranicama HTZ-a: http://business.croatia.hr/hr-

HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Dokumenti/Upute-za-sustav-turistickih-

zajednica?Y2lcMzY1Ng%3D%3D

http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Dokumenti/Upute-za-sustav-turistickih-zajednica?Y2lcMzY1Ng%3D%3D




15

PRIHODI

U tablici prihoda iskazani su svi prihodi po izvorima, koje je TZSI ostvarila u 2017. godini.

Prihodi od boravišne pristojbe – Realizirani prihod u 2017. godine je 402.454,95 kn, što je više za

20,63% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine (333.623,00 kn).

Prihodi od turističke članarine – Realizirani prihod u 2017. godini je 288.297,17 kn, što je više za 9,87%

u odnosu na isto razdoblje 2016. godine (262.397,43 kn).

Prihodi od donacija iz proračuna – Prihodi od donacija iz proračuna iznose 390.935,00 kn, što je više

za 179 % od iznosa u istom razdoblju protekle godine (139.950,00 kn).

Prihodi od drugih aktivnosti iznosili 158.828,00 kn, a odnose se donacije HTZ-a, TZIŽ, prihode od EU

projekta SORT, kotizacije te kamate.

Temeljem Programa rada i financijskog plana TZSI za 2017. godinu, ukupno planirani prihodi i rashodi

iznosili su 1.177.849,29 kuna. Zaključno s 31.12.2017. godine ukupno je ostvareno 1.240.515,00 kn

prihoda, što je u odnosu na isto razdoblje 2016. godine povećanje od 79% (693.079,00 kn).

RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2017 rebalans realizacija

indeks

REALIZACIJA

2017/

REBALANS

2017

1. Prihodi od boravišne pristojbe 367.000,00 390.000,00 402.454,95 103

2. Prihodi od turističke članarine 235.000,00 260.000,00 288.297,17 111

3. Prihodi iz proračuna općina i Grada 236.000,00 380.000,00 390.935,00 103

3.1. za programske aktivnosti 70.800,00 200.000,00 200.000,00 100

3.2. za funkcioniranje turističkog ureda 165.200,00 180.000,00 190.935,00 106

4. Prihodi od drugih aktivnosti 100.000,00 158.500,00 158.828,00 100

5. Prijenos prihoda prethodne godine 239.849,29 306.386,00 487.699,00 159

SVEUKUPNO PRIHODI 1.177.849,29 1.494.886,00 1.728.214,12 116


16

RASHODI

Rashodi turističke zajednice dijele se na troškove vezane uz troškove ureda i svih rashoda koji su

potrebni za normalno funkcioniranje ureda i zaposlenih te troškove za potrebe provođenja aktivnosti

predviđenih Programom rada. Zaključno s 31.12.2017. godine ostvareni rashodi iznose 1.060.669,00

kn, što je u odnosu na razdoblje 2016. godine povećanje od 61,8 %.

Administrativni rashodi, vezani uz financijski plan troškova ureda i svih rashoda koji su potrebni za

normalno funkcioniranje ureda i zaposlenih obuhvaćali su: rashode za zaposlene, rashode za rad tijela

TZSI, materijalne rashode, rashode za usluge, financijske rashode i ostale nespomenute rashode.

U 2017. godini Turistički ured imao je tri zaposlene osobe: Radenka Slokovića na radnom mjestu

savjetnika (do 20.03.2017.), Danielu Ritoša na radnom mjestu stručna suradnica informator-

administrator, zaposlenu na neodređeno, Anu Daus zaposlenu od 19.04.2017. na radnom mjestu

pomoćnog radnika na određeno te Sanju Kantaruti zaposlenu na radnom mjestu direktorice, također

na neodređeno. Ostvareni rashodi u poziciji koja se odnosi na rashode radnika iznose 371.796,00 kn

što je povećanje od 35% u odnosu na 2016. godinu (plaće troje djelatnika, studentski i učenički ugovori

te otpremnina g. Radenka Slokovića u visini šest bruto plaća).

Rashodi za potrebe provođenja aktivnosti predviđenih Programom rada obuhvaćali su: rashode za

projekt volim Hrvatsku/istru, donacije za manifestacije, potporu razvoja DMK, Online promociju, Ofline

komunikacije (pripremu i tiskanje brošura, izradu turističke (smeđe) signalizacije i info

tabli),distribuciju i prodaju vrijednosti, edukacije, banku fotografija, troškove sudjelovanja u provedbi

EU projekta SORT te izradu Strategije razvoja turizma središnje Istre.

Manje od predviđenog utrošeno je sredstava po stavkama – troškovi rada tijela TZSI, online

komunikacija, potpora razvoju DMK, sajmovi, edukacije te posebni programi (izrada strategije razvoja

i marketinškog plana).


17

RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2017 rebalans realizacija

indeks

REALIZACIJA

2017/

REBALANS

2017

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 672.157,34 540.000,00 560.044,77 104

1. Rashodi za radnike Turističkog ureda 395.257,34 380.000,00 371.796,00 98

2. Rashodi ureda 246.900,00 140.000,00 172.751,77 123

3. Rashodi za rad tijela Turističke zajednice 30.000,00 20.000,00 15.497,00 77

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 75.000,00 110.700,00 131.713,78 119

1.Poticanje i sudjelovanje u uređenju grada/općine/mjesta/

(osim izgradnje komunalne infrastrukture) 15.000,00 23.700,00 47.213,78 199

1.1. Projekt Volim Hrvatsku 15.000,00 23.700,00 47.213,78 199

2. Manifestacije 57.000,00 87.000,00 84.500,00 97

2.1. Kulturno-zabavne 30.000,00 74.000,00 73.400,00 99

2.2. Sportske manifestacije 20.000,00 13.000,00 9.100,00 70

2.3. Ekološke manifestacije 2.000,00 0,00 1.000,00 0

2.4. Ostale manifestacije 3.000,00 0,00 0,00 0

2.5.Potpore manifestacijama (suorganizacija s drugim

subjektima te donacije drugima za manifestacije) 2.000,00 0,00 1.000,00 0

3. Potpora razvoju DMK-a 3.000,00 0,00 0,00 0

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 113.000,00 96.400,00 90.973,68 94

1. Online komunikacije 30.000,00 0,00 0,00 0

1.1. Internet oglašavanje 10.000,00 0,00 0,00 0

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 20.000,00 800,00 0,00 0

2. Ofline komunikacije 68.000,00 95.600,00 78.202,68 82

2.1. Opće oglašavanje (Oglašavanje u tisku, TV oglašavanje…) 10.000,00 15.500,00 15.541,75 100

2.2. Brošure i ostali tiskani materijali 40.000,00 65.000,00 58.193,93 90

2.3. Suveniri i promo materijali 3.000,00 0,00 125,00 0

2.4. Info table 15.000,00 2.000,00 4.342,00 217

3. Smeđa signalizacija 15.000,00 13.100,00 12.771,00 97

4. Ostalo 0,00 0,00 0,00 0

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 8.000,00 1.400,00 1.400,00 100

1.

Sajmovi (u skladu sa zakonskim propisima i propisanim

pravilima za sustav TZ) 3.000,00 600,00 600,00 100

2. Studijska putovanja 2.500,00 800,00 800,00 100

3. Posebne prezentacije 2.500,00 0,00 0,00 0

V. INTERNI MARKETING 20.000,00 30.300,00 26.306,25 87

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 20.000,00 30.300,00 26.306,25 87

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 10.000,00 10.000,00 9.375,00 94

1. Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 10.000,00 10.000,00 9.375,00 94

VII. POSEBNI PROGRAMI 19.591,95 25.800,00 25.759,49 100

1.Poticanje i pomaganje razvoja turizma na područjima koja

nisu turistički razvijena/EU projekt SORT 19.591,95 25.800,00 25.759,49 100

IX.

OSTALO (planovi razvoja turizma, strateški marketing

planovi i ostalo) 150.000,00 96.300,00 96.000,00 100

X. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE OPĆINI/GRADU (30%) 110.100,00 125.192,02 119.096,03 95

SVEUKUPNO RASHODI 1.177.849,29 1.036.092,02 1.060.669,00 102


18

RAZLIKA PRIHODA I RASHODA

Kako je vidljivo iz financijskog izvješća (tablice) za 2017. godinu, TZSI je ostvarila višak prihoda nad

rashodima u iznosu od 179.846,00 kn, dok je u istom razdoblju 2016. godine ostvaren višak prihoda

nad rashodima u visini od 37.717,00 kn. Stanje novčanih sredstava na kraju razdoblja iznosi 487.699,00

kn.

Ostvareni višak u 2017. godini rezultat je većeg prihoda od boravišne pristojbe i turističke članarine te

redovitih uplata od strane JLS, potpisnica Sporazuma o suradnji u razvoju turizma, kao i namjenskih

uplata od strane HTZ-a i TZIŽ.

ZAKLJUČAK

Ured TZSI u predmetnom razdoblju koordinirao je, organizirao i pripremao dokumentaciju za potrebe

tijela zajednice – održane su dvije sjednice Skupštine TZSI, tri sjednice Nadzornog odbora te četiri

sjednice Turističkog vijeća u uredu i dvije online sjednice. Rad tijela zajednice odvijao se u skladus

odredbama i rokovima Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08),

te odredbama Statuta TZSI.

Osim navedenoga, direktorica TZSI svakodnevno je provodila zadatke utvrđene programom rada

Zajednice, obavljala stručne i administrativne poslove u vezi s pripremanjem sjednica tijela Zajednice

te izradom i izvršavanjem akata tijela Zajednice, obavaljala pravne, financijske i opće poslove, vodila

evidencije i statističke podatke utvrđene propisima i aktima Zajednice.

Pazin, 26.02.2018.

Direktorica TZ središnje Istre

Sanja Kantaruti

izvjeŠĆe o izvrŠenju programa rada¡nje... · 2019-02-26 · izvjeŠĆe o izvrŠenju programa...

Documents