iso 14001:2004 ja ohsas 18001 nõuded juhtimissüsteemi kavandamine

Andro Kivistik

Bureau Veritas Eesti OÜ

ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001 nõudedJuhtimissüsteemi kavandamine

KeskkonnajuhtimissüsteemISO 14001

3KVALITEEDIJUHTIMISSÜSTEEMI LOOMINE JA ARENDAMINE KUTSEÕPPEASUTUSTES

ISO 14001 struktuur

► 1 Käsitlusala

► 2 Normatiivviited

► 3 Terminid ja määratlused

► 4 Keskkonnajuhtimissüsteemi nõuded

4.1 Üldnõuded

4.2 Keskkonnapoliitika

4.3 Planeerimine

4.4 Elluviimine ja toimimine

4.5 Kontrollimine

4.6 Juhtkonnapoolne ülevaatus

► Lisa A – Juhised

► Lisa B – Kooskõla ISO 14001 ja ISO 9001 vahel


Pidev parendamine

Keskkonnapoliitika

Kavandamine • Keskkonnaaspektid • Õigusaktide & muud nõuded • Eesmärgid, ülesanded ja kavad

Elluviimine & Toimimine • Ressursid, rollid, vastutused, volitused • Pädevus, koolitus ja teadlikkus • Teabevahetus • Dokumentatsioon • Dokumendiohje • Toimimisohje • Valmisolek hädaolukordadeks ja tegutsemine nende puhul

Kontrollimine • Seire & mõõtmine

• Mittevastavus, korrigeeriv ja ennetav tegevus • Tõendusdokumentide ohje • Siseaudit

Juhtkonnapoolne ülevaatus

PLAANI

TEEKONTROLLI

KORRIGEERI

• Vastavuse hindamine


• Peatükk 4.1 esindab kõikide 4 peatüki osade nõuete summat.

• 4.1 ei kuulu eraldi auditeerimisele, välja arvatud UUS nõue – dokumenteerida käsitlusala.

• Peatükkide 4.2 – 4.6 auditi kogutulemust võrreldakse 4.1 nõudega.

ISO 14001:2004

4.1 Üldnõuded:

Organisatsioon peab sisse seadma, dokumenteerima, ellu viima, toimivana hoidma ja pidevalt parendama keskkonnajuhtimissüsteemi kooskõlas käesoleva rahvusvahelise standardi nõuetega ja määrama kindlaks, kuidas ta need nõuded täidab.

Organisatsioon peab määratlema ja dokumenteerima oma keskkonnajuhtimissüsteemi käsitlusala.

4.1 Üldnõuded


4.2 Keskkonnapoliitika

Poliitika on:

► KKJS võtmekomponent

► Määratleb, mida organisatsioon soovib saavutada strateegilisel tasemel. Poliitika on seotud missiooni ja visiooniga.

Sobib kokku organisatsiooni tegevuste laadi, ulatuse ja keskkonnamõjudega ning toodete ja teenustega

Sisaldab pideva parendamise ja saastamise vältimise kohustust

Sisaldab kohustumust järgida seadusandlikke ja teisi kohaldatavaid nõudeid

Annab raamistiku eesmärkidele ja ülesannetele

On dokumenteeritud, ellu viidud ja toimivana hoitud

On kõigile organisatsiooni heaks või nimel töötavatele isikutele teatavaks tehtud

On avalikkusele kättesaadav


4.3 Planeerimine

4.3.1 Mõista keskkonnaaspekte (Millised on oluliste mõjudega?)

4.3.2 Mõista õigusaktide ja muid nõudeid (Millised on kohustuslikud?)

4.3.3 Kavanda strateegia pidevaks parendamiseks (Mida ja kuidas me peaksime tegema?)


4.3.1 Keskkonnaaspektid

Keskkonnaaspektide analüüs peab tagama, et organisatsioon mõistaks, kuidas ta mõjutab keskkonda. Kaks peamist mõistet on ASPEKT & MÕJU.

►3.6 KESKKONNAASPEKT – “organisatsiooni tegevuste, toodete või teenuste element, mis võib keskkonnaga koosmõjus olla”

“Märkus: Olulisel keskkonnaaspektil on või võib olla oluline keskkonnamõju”

►3.7 KESKKONNAMÕJU – “täielikult või osaliselt organisatsiooni keskkonnaaspektidest tulenev mistahes ebasoodne või soodne muutus keskkonnas”

Aspektid ja mõjud

Aspekt

Mõju

Õlileke tankerist Merelindude hukkumine

Põhjus

Tagajärg


4.3.2 Õigusaktide ja muud nõuded

► Põhinõuded

PROTSEDUUR et

• Selgitada välja ja omada juurdepääsu õigusaktidele ja muudele nõuetele … mis on seotud keskkonnaaspektidega

Määrata kindlaks, kuidas neid nõudeid rakendatakse keskkonnaaspektide suhtes.

Tagama, et neid nõuded arvestatakse KKJS sisseseadmisel, elluviimisel ja toimivana hoidmisel.

Märkus: Tervishoiu ja ohutusega seotud seadusandlikud ja muud nõuded võivad olla seotud keskkonnaaspektidega


4.3.3 Eesmärgid, ülesanded ja kava(d)

Seotud mõisted

► 3.9 keskkonnaeesmärk

► 3.12 keskkonnaülesanne

► Põhipunktid

Dokumenteeritud eesmärgid ja ülesanded

Eesmärk – mida soovitakse saavutada?

Ülesanne – kui palju, millises ulatuses?

Kava – kes, kuidas ja millal tehakse?


Peatüki 4.4 ülevaade

Peatükk 4.4 on DO osa Plan-Do-Check-Act ringist

Peatükk 4.4 koosneb seitsmest nõudest:

ToimimisohjeToimimisohje

Valmisolek häda-olukordadeks ja

tegutsemine nende korral

Valmisolek häda-olukordadeks ja

tegutsemine nende korral

DokumentatsioonDokumentatsioon

TeabevahetusTeabevahetus

Pädevus, koolitus ja teadlikkus

Pädevus, koolitus ja teadlikkus

Ressursid, rollid,

vastutused ja volitused

Ressursid, rollid,

vastutused ja volitused

Vii ellu!

DokumendiohjeDokumendiohje


4.4.1 Ressursid, rollid, vastutused ja volitused

Põhiküsimus on “Kes teeb mida”:

• JUHTKOND tagab KKJS sisseseadmiseks, elluviimiseks, toimivana hoidmiseks ja pidevaks parendamiseks vajalike RESSURSSIDE olemasolu

• Ressursside hulka kuuluvad: inimesed, erioskused, infrastruktuur, tehnoloogia ja finantsressursid.

• Rollid, vastutused, volitused – dokumenteeritud, teatavaks tehtud

• Tippjuhtkond määrab “juhtkonna esindaja(d), kes:

tagab, et läbi KKJS täidetakse nõudeid

annab tippjuhtkonnale KKJS tulemuslikkuse kohta aru

teeb parendussoovitusi


4.4.2 Pädevus, koolitus ja teadlikkus

Peatähelepanu on PÄDEVUSEL:

• “Iga organisatsiooni või tema nimel töötav inimene, kelle tegevus võib põhjustada organisatsiooni poolt kindlaksmääratud olulisi keskkonnamõjusid peab olema pädev.

• Pädevuse alus = haridus, koolitus või kogemused.

• Koolitusvajadused tuleb välja selgitada.

• Tuleb võimaldada koolitust või rakendame muid meetmeid (& tõendusdokumendid tuleb säilitada).

• Vajalikud protseduurid, et tagada inimeste teadlikkusPoliitika, protseduurid, KKJS nõuded, aspektid/mõjud, rollid/vastutusedtagajärjed


4.4.3 Teabevahetus

Protseduurid sisemise teabevahetuse jaoks

Erinevate tasemete vahel

Erinevate talituste vahel

► Protseduurid väliste huvipooltega teabevahetuseks (vastuvõtt, dokumenteerimine, vastamine)

► Otsus, KAS teavitada väljapoole oma olulistest keskkonnaspektidest.

► Dokumenteeri otsus.

► Kui otsus on teavitada, siis loo meetod.


4.4.4 Dokumentatsioon

Dokumentatsioon koosneb:

• Keskkonnapoliitika, eesmärgid ja ülesanded

• KKJS käsitlusala kirjeldus

• KKJS põhielementide, nende vastastikkuse mõju kirjeldus ja viited seotud dokumentidele

• ISO14001 poolt nõutud dokumendid. s.h. tõendusdokumendid

• Dokumendid, mida organisatsioon peab vajalikuks …


4.4.5 Dokumendiohje

Ka välise päritoluga dokumente tuleb ohjata

(näiteks load ja litsentsid)

Määra vajalikuddokumendid

Tööta dokumentvälja

Ülevaatus &kinnitamine enne

väljaandmist

Saadavuskasutuskohtades

Kaasajasta Muudatused?

Vananenud?Märgista, kui

kuulub säilitamisele

JAH

JAH

EI

Peamine reegel:Õige dokument peab olema õigel ajal õiges

kohas saadaval

Muudatuste identifitseerimine

Taga loetavus ja kergesti identifitseeritavus

Välditahtmatu

kasutamine


4.4.6 Toimimisohje

Põhinõuded:

“Määratle ja planeeri oma oluliste keskkonnaaspektidega seostuvad toimingud … et tagada nende toimumine kindlaksmääratud tingimustes. Selleks tuleb”

1. Dokumenteerida protseduurid,kus see on vajalik.

2. Sätestada protseduuri(de)s toimimiskriteeriumid.

3. Protseduurid, mis on seotud organisatsiooni poolt kasutatavate kaupade ja teenuste oluliste keskkonnaaspektidega.

4. Teavitada asjakohastest protseduuridest tarnijaid ja lepingupartnereid.


4.4.7 Valmisolek hädaolukordadeks ja tegutsemine nende puhul

Põhinõuded:• Loo protseduurid et:

• Selgitada välja võimaliku keskkonnamõjuga hädaolukorrad ja õnnetused

• Nende korral tegutsemine

• Organisatsioon peab tegutsema vastavalt tegelikele hädaolukordadele ja õnnetustele.

• Ennetama või leevendama nendega kaasnevaid ebasoodsaid keskkonnamõjusid.

• Perioodiliselt (eriti peale õnnetust) protseduurid üle vaatama ja vajadusel muutma.

• Perioodiliselt protseduure testima (kui see on teostatav).


Põhinõuded:

►Protseduur(id) oma keskkonnale olulist mõju avaldada võivate toimingute “võtmenäitajate” korrapäraseks seireks ja mõõtmiseks:

Tulemuslikkus

Toimimisohje, vastavus kriteeriumitele

Eesmärgid ja ülesanded

Informatsioon tuleb dokumenteerida

►Taga kalibreeritud mõõtevahendite kasutamine

Hoia alal tõendusdokumendid

4.5.1 Seire ja mõõtmine


Põhinõuded:

Protseduurid, et tagada:

Vastavuse hindamine õiguslike nõuete suhtes (4.5.2.1)

Vastavuse hindamine muude tunnustatavate nõuete suhtes (4.5.2.2)

►Vastavuse hindamise läbiviimine

►Tõendite säilitamine

4.5.2 Vastavuse hindamine


Põhinõuded:

• Protseduur, et tegeleda tegelike ja võimalike mittevastavustega ning korrigeerivaks ja ennetavaks tegevuseks

• Protseduur peab määrama nõuded:• Mittevastavuste kindlakstegemiseks ja kõrvaldamiseks, keskkonnamõjude

leevendamiseks• Mittevastavuse uurimiseks, põhjuste väljaselgitamiseks• Tegevuste vajaduse hindamine ja sobivate tegevuste rakendamiseks• Tegevuste tulemuste registreerimiseks• Tegevuste mõjususe ülevaatuseks

• Vajalikud muudatused tuleb KKJS dokumentatsiooni sisse viia

4.5.3 Mittevastavus, korrigeeriv ja ennetav tegevus


4.5.4 Tõendusdokumentide ohje

Põhielemendid:

Sea sisse ja hoia tõendusdokumendid, mis näitavad KKJS vastavust.

• Protseduur, mis katab tõendusdokumentide:• Hoidmine

• Identifitseerimine

• Kaitse

• Leidmine

• Säilitamine ja kasutuselt kõrvaldamine

• Tõendusdokumendid on loetavad, identifitseeritavad ja jälgitavad


Põhinõuded:

► Plaanitud ajavahemike järel läbi viidud.

► Eesmärk määrata kindlaks, et KKJS

On vastavuses plaanitud meetmetega, sealhulgas ISO14001:2004

On korralikult ellu viidud ja toimivana hoitud

► Anda juhtkonnale informatsiooni auditi tulemuste kohta

• Auditi kavad (plaanid) peavad arvesse võtma

• Tegevuste keskkonnaalast tähtsust

• Eelmiste auditite tulemusi

• Auditi protseduur(id) peavad sätestama vastutused ja nõuded: plaanimiseks, läbiviimiseks, aruandluseks ja tõendusdokumentide säilitamiseks

• Auditi protseduur(id) peavad sätestama auditi kriteeriumite, käsitlusala, sageduse ja meetodite määramise

• Audiitorite valik ja auditi läbiviimine peavad tagama erapooletuse ja objektiivsuse.

4.5.5 Siseaudit


Põhinõuded:


► Tippjuhtkond viib läbi! Plaanitud ajavahemike järel.

► Eesmärk on tagada KKJS jätkuv sobivus, piisavus ja mõjusus.

► Hinnata parendusvõimalusi

► Hinnata vajalikke muudatusi

► 8 elementi sisendina:

- siseauditite ja vastavuse hindamise tulemused;

- teabevahetus väliste huvipooltega, sealhulgas kaebused;

- keskkonnaalane tulemuslikkus;

- eesmärkide ja ülesannete täidetuse määr;

- korrigeerivate ja ennetavate tegevuste seisund;

- eelnevate ülevaatuste järeltegevused;

- muutuvad asjaolud, sealhulgas arengud seadusandluses ja muudes KK aspektidega seotud nõuetes;

- parendusettepanekud.

► Väljundid (otsused) peavad olema kooskõlas pideva parendamise kohustumusega. Tõendusdokumendid tuleb alal hoida.

Töötervishoiu ja –ohutuse juhtimissüsteemOHSAS 18001:2007


Terminid

Põdurus (ill health)

Vahejuhtum (incident)

“Identifitseeritav ebasoodne füüsiline või vaimne seisund, mis on tekkinud ja/või on muutunud halvemaks töötegevuse ja/või tööga seonduva olukorra tõttu”” OHSAS 18001, p 3.8

“Tööga seonduv(ad) sündmus(ed), mille korral võib (võivad) ilmneda vigastus või põdurus (hoolimata tõsidusest) või hukkumine”

OHSAS 18001, p 3.9

Märkus 1: Õnnetusjuhtum (accident) on vahejuhtum, mille tagajärjeks on vigastus, põdurus või hukkumine.

Märkus 2: Vahejuhtumit, kus vigastus, põdurus või hukkumine aset ei leia, on nimetatud ka “peaaegu õnnetusjuhtumiks” (near-miss), “peaaegu tabamuseks” (near-hit), “napiks pääsemiseks”(close-call) või “ohu ilmnemiseks (dangerous occurence)”


Õnnetusjuhtumite suhtarv

Vah

ejuh

tum

Õnn

etus

juht

um

600600

3030

1010

11Raske või surmaga lõppenud vigastus

Kerge vigastus

Varaga seotud kahjustused

Vahejuhtumid, mille puhul ei teki nähtavaid vigastusi või kahjustusi

1969, by Frank E. Bird, Jr.


TTO juhtimissüsteemi mudel

Pidev parendamine

TTO poliitika

Planeerimine

Elluviimine ja toimimineKontrollimine

Juhtkonnapoolne ülevaatus


OHSAS 18001 struktuur

Kasuta väljaannete viimaseid versioone, OHSAS 18002, ILO-OHS:2001

Ohu identifitseeriminePidev parendamineOht ja riskVahejuhtumRiskihindamineTöötervishoid ja tööohutus (TTO)Vastuvõetav risk

Osa 1 Käsitlusala

Osa 2 Normatiivallikad

Osa 3 Terminid ja määratlused

Osa 4 TTO juhtimissüsteemi nõuded 4.1 Üldnõuded4.2 TTO poliitika4.3 Planeerimine4.4 Elluviimine ja kasutamine4.5 Kontrollimine 4.6 Juhtkonnapoolne ülevaatus

Sissejuhatus Ühtesobivus ISO 9001 ja ISO 14001 standardiga, julgustab integreerimist

Sisaldab nõudeid süsteemileEi spetsifitseeri toimimiskriteeriumitKõik nõuded on kohaldatavadKäsitlusala peab olema määratletudEi ole suunatud töötajate heaolu programmidele, tooteohutusele, omandi kahjustusele, keskkonnamõjudele

Lisa Seosed OHSAS 18001, ISO 9001 ja ISO 14001 vahel


Sammud juhtimissüsteemi juurutamiseks

Hinda määratletud ohtuderiske ja reasta vastavalt olulisusele/prioriteedile

Defineeri TTO poliitika

Tuleta & defineerieesmärgid, lootegevuskavaeesmärkidesaavutamiseks

Vii läbi esmane ülevaatustöökeskkonnaalase seisundi määramiseks

3.6 Oht - põhjus, olukord või tegu, mis võib tekitada kahju vigastuse või põdurusena või nende kombinatsioonina.

3.7 Ohu identifitseerimine – protsess, mille käigus tunnistatakse ohu olemasolu ja määratletakse selle tunnused

3.21 Risk – ohtliku sündmuse või potensiaalse(te) kahjuriski(de) toimumise tõenäosuse ja vigastuse või põduruse tõsiduse kombinatsioon.

3.22 Riskihindamine – protsess selleks, et hinnata ohust (ohtudest) tulenevat (tulenevaid) riski (riske), võttes arvesse olemasolevate ohjamismeetmete adekvaatsust, ning teha otsus, kas risk(id) on vastuvõetav(ad) või mitte

OHSAS 180014.3.1

4.2

4.3.3


4.3.1 Ohtude ja riskide väljaselgitamine

Ohjamismeetmete määramisel või olemasolevate muutmisel tuleb arvestada riskide vähendamiseks järgmist hierarhiat:

kõrvaldamine

asendamine

tehnilised ohjamismeetmed

sildid, hoiatused, administratiivsed meetmed

isikukaitsevahendid

4.3.2 Õigusaktide ja muud nõuded

4.3.3 Eesmärgid ja kavad


4.4 Elluviimine ja kasutamine

4.4.1 Ressursid, rollid, vastutus, aruandekohustus ja volitused

4.4.2 Pädevus, koolitus ja teadlikkus

4.4.3 Teabevahetus, osalemine ja nõupidamine

4.4.3.2 Kaasamine ja nõupidamine

OHSAS 18001 nõuab protseduure tagamaks töötajate kaasamise ja nõustamise

Osalemine ohtude identifitseerimisel ja riskide hindamisel ning meetmete määramisel

Asjakohane osalemine vahejuhtumite uurimisel

Osalemine TTO poliitika ja eesmärkide loomisel ja ülevaatusel

Nõupidamine, kui on TTO mõjutavaid muudatusi

Esindatus TTO osas

Töötajad peavad olema informeeritud nende kaasamise meetmetest ja oma esindajatest TTO osas.

Alltöövõtjatega (lepingupartneritega) tuleb nõu pidada, kui on muudatusi nende TTO osas.

Kui on asjakohane tuleb sobivate väliste huvipooltega nõu pidada TTO osas.

4.4.4 Dokumenteerimine

4.4.5 Dokumendiohje

4.4.6 Toimimisohje – sisaldab lepingupartnerite ja teiste külastajatega seonduvaid ohje meetmeid

4.4.7 Valmisolek hädaolukordadeks ja tegutsemine nende puhul


4.5 Kontrollimine

4.5.1 Toimivuse mõõtmine ja seire

Tuleb tagada TTO alase tulemuslikkuse regulaarne seire ja mõõtmine.

Kvalitatiivne ja kvantitatiivne seire ja mõõtmine, vastavalt organisatsiooni vajadusele

Eesmärkide saavutamine

Ohjamismeetmed on mõjusad (nii tervis kui ohutus)

Proaktiivsed tegevusenäitajad, mis seiravad TTO juhtimiskava, ohjamismeetmete ja toimimiskriteeriumite järgimist

Reaktiivsed toimivuse näitajad – põdurus, haigusjuhtumid, vahejuhtumid (s.h. õnnetused ja õnnetusohud) ja muud varasemad TTO alased kõrvalekaldumised.

Seire ja mõõtmise andmete säilitamine, et tagada korrigeerivate ja ennetavate tegevuste analüüs.


4.5.1 Toimivuse mõõtmine ja seire (vt eelmine slaid)

4.5.2 Vastavuse hindamine

4.5.3 Vahejuhtumite uurimine, mittevastavused ning korrigeeriv ja ennetav tegevus

Märkus: vahejuhtumite hulka kuuluvad ka “peaaegu õnnetusjuhtumid” (vt 3.9)

4.5.3.2 Kui korrigeeriv või ennetav tegevus toob välja uusi ohtusid, uusi või muudatusi toimimisohjes, siis tuleb pakutud tegevused enne nende rakendamist üle vaadata riskianalüüsi protseduuri järgi

Peab olema tagatud, et korrigeerivatest või ennetavatest tegevustest tulenevad muudatused viiakse sisse TTO dokumentatsiooni.

4.5.4 Tõendusdokumentide ohje

4.5.5 Siseaudit

4.5 Kontrollimine


Sisendid

Siseauditite ja vastavuse hindamise tulemused Osalemise ja nõupidamise tulemused (töötajate kaasamine) (vt. 4.4.3) Asjakohane teabevahetus väliste huvipooltega, sealhulgas kaebused TTO alane tulemuslikkus Eesmärkide saavutamise ulatus Vahejuhtumite uurimiste, korrigeerivate ja ennetavate tegeviste seisund Eelmiste ülevaatuste järeltegevused Muutused oludes, sealhulgas arengud seadusandluses ja TTO-ga seotud muudes

nõuetes. Parendusettepanekud

Väljundid peavad olema kooskõlas pideva parendamise kohustumisega ja sisaldama otsuseid ja tegevusi võimalike muudatuste kohta:

TTO alane tulemuslikkus TTO poliitika ja eesmärgid Ressursid Muud TTO juhtimissüsteemi elemendid Asjakohased otsused peavad olema saadaval teavitamiseks ja nõu pidamiseks

(vt.4.4.3)



Tänan tähelepanu eest!

Bureau Veritas Eesti OÜ

Tartu mnt.24-24B

10115 Tallinn

Telefon: 667 6610

Müügijuht: Andro Kivistik

Telefon: 667 6621

E-mail: [email protected]

Lisainformatsioon:

www.bureauveritas.ee

iso 14001:2004 ja ohsas 18001 nõuded juhtimissüsteemi kavandamine

Documents