1. OBJETIVOEstablecer la metodología para identificar peligros, evaluar, controlar, mantener y registrar los riesgos asociados a su actividad, y determinar cuáles de ellos resultan significativos de acuerdo con los criterios establecidos, para ser gestionados por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (S.G.S.S.O.) de Cmpc Maderas

2. ALCANCELa Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos alcanza a los trabajadores de CMPC Maderas S.A y de las Empresas de Servicio y considera aquellos eventos reales o potenciales que pueden afectar en forma directa la seguridad y salud ocupacional de los trabajadores.

3. RESPONSABILIDADESResponsables

ActividadesG SGP JA

LI SUP

DPRMA CPHS TRA

Realizar Identificación de Riesgos V E E C,I E,I

Elaboración de Planilla con eventos identificados

E E C

Evaluación de Peligros E E E C

Aprobación de la Planilla A A A A

Designación de Recursos D D

G : Gerencia. E: Responsabilidad de ejecución.DPRMA : Dpto de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente A: Responsabilidad de Aprobación.SGP : Subgerente de Planta. C: Responsabilidad de cooperación.JA : Jefe de Area. I: Responsabilidad de Información.LI : Líder. V: Verifica.SUP : Supervisor. D: Responsable de designar recursos.TRA : Trabajadores.CPHS : Comité Paritario de Higiene y Seguridad.

3.1DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADESGerencia, Subgerencia, Superintendencias, Jefaturas de Planta asociadas a la Gerencia General son responsables de cumplir con este procedimiento, realizando la Identificación de Peligros dentro de sus áreas.El Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de CMPC Maderas, es el responsable de Asesorar y mantener actualizados los formularios/registros de los peligros significativos de la Gerencia General y llevar a cabo los acuerdos establecidos en reuniones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, (SGSSO.)Supervisores de la Gerencia General son responsables de la Identificación de Peligros, participando activamente en la aplicación del presente procedimiento.

4. TERMINOLOGÍAPolítica de S y SO: Intención y dirección generales de una organización, relacionada a su desempeño de S y SO formalmente expresada por la alta dirección.Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política de S y SO.Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener “Evidencias de la Auditoria” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios de auditoria”.SGSSO: Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional.Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión en S y SO, para lograr mejoras en el desempeño en S y SO, de forma coherente con la política en S y SO de la organización.

Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad Afectada u otra situación no deseable.Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o lesión a las personas o a una combinación de estos.Identificación de Peligros: Proceso de reconocimiento de que existe un peligro y definición de sus características.Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad) o victima mortal.Accidente: Es un incidente con lesión, enfermedad o fatalidad, y/o con daños materiales u otras.Cuasi- accidente: incidente en el que no hay lesión, enfermedad ni victima mortal, situación en la que casi ocurre el accidente.Parte Interesada: Persona o grupo, dentro o fuera de un lugar de trabajo, involucrado o afectado por el desempeño en seguridad y salud ocupacional de una organización.Sistema de Gestión: Conjunto de elementos interrelacionados usados para establecer la política y objetivos y cumplir sus objetivos. Incluyendo la estructura de la organización, la planificación de las actividades.Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO): Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.Sistema de Gestión de S y SO: Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política de S y SO y gestionar sus riesgos de S y SO.Objetivos de S y SO: Metas de S y SO, en términos de desempeño de S y SO, que una organización se establece a fin de cumplirlas.Desempeño de S y SO: Resultados medibles de la gestión que hace la organización de sus riesgos de S y SO, considerando la medición de controles de la organización, política de S y SO de la Organización y otros requisitos del desempeño de S y SO.Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o parte o combinación de ellas, sean o no sociedades pública o privada, que tienen sus propias funciones o administración.Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad, que puede ser causada por el(los) evento(s) o exposición(es).Valoración del riesgo: Proceso de evaluar el(los) riesgo(s), que surgen de un(os) peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y decidir si el (los) riesgo(s) es (son) aceptables(s) o no.Lugar de Trabajo: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con trabajo, bajo el control de la organización.Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.Actividades no rutinarias: entenderemos este concepto como obras y/o faenas que al desarrollarse involucren interferir con el proceso normal de las operaciones, que las clasificaremos como no habituales, esporádicos, nuevas, modificaciones al diseño, infraestructura y/o equipos o materiales del lugar de trabajo, proyectos, para CMPC Maderas y que sean realizados por Personal Interno o por Empresas de Servicios.Actividades Rutinarias: entenderemos este concepto como actividades que se desarrollan en forma normal en el proceso de las operaciones, que las clasificaremos como habituales, para Cmpc Maderas y que sean realizados por Personal Interno o por Empresas de Servicios.E.S.S.O: Equipo de Evaluación de Riesgos.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESOLa Identificación de Peligros en CMPC Maderas S.A. se debe realizar considerando las siguientes actividades:

a. Actividades rutinarias que desarrolle el Personal Interno o personal de Empresa de Servicio en los procesos productivos.

b. Actividades realizadas al interior de la Planta por visitas.c. Actividades no rutinarias

d. El comportamiento, capacidad y otros factores asociados al Personal Interno o personal de Empresa de Servicio.

e. Identificación de Peligros originados fuera del lugar de trabajo que pudieran afectar adversamente la salud o seguridad del personal de la Planta.

f. Peligros identificados en la proximidad del lugar de trabajo que pudiera afectar a terceros. (entiéndase por terceros personas externas a la Planta).

5.1 Etapa I: Identificación de PeligrosPara las Actividades mencionadas en el punto 5, en las letras a), b), e), f), se procede de la siguiente forma:El equipo conformado principalmente por la línea de Supervisión de la empresa, realizará el proceso de Identificación de Peligros a través de entrevistas a trabajadores en terreno, de acuerdo al formulario/registro preestablecido de entrevista, para cada uno de las áreas, procesos y actividades que han sido identificados previamente en el Manual de Sistema de Gestión publicado en el SIG Maderas.Las entrevistas tendrán como objetivo pesquisar todos los eventos reales (ocurridos) y potenciales (que pueden ocurrir), relatados por los trabajadores y que originaron o pudieran originar lesiones a personas o daños a la propiedad.Una vez realizada la identificación de peligros, estos son tabulados en la Planilla de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (ver formulario / registro) para luego proceder a una depuración de aquellos eventos que han sido repetidos por distintos trabajadores.Los eventos peligrosos ya depurados serán identificados a través de un número correlativo.Posteriormente, se procede a la Evaluación de los Peligros. Para la actividad mencionada en el punto 5, letra c) se procede de acuerdo al Instructivo Identificación de Riesgos en las Operaciones (IRO), en donde la Empresa de Servicio temporal o personal interno desarrolle una obra y/o faena al interior de la Planta, deberá completar el Formulario/Registro antes del inicio de las actividades, responsabilidad que recae en su línea de supervisión y asesor en prevención de riesgos. Este documento deberá ser visado por el encargado CMPC Maderas responsable de la obra o faena, quedando una copia en el archivador correspondiente en terreno de la EESS y la otra al Departamento de Prevención de Riesgos de CMPC de la Planta hasta el término de la actividad.Los requisitos asociados a la documentación del sistema de gestión de CMPC Maderas, se entenderá cumplido, y la IRO visada por la Supervisión, para dar inicio a los trabajos. Para la actividad mencionada en el punto 5, letra d) se gestionara a través del Programa Observación de Conducta que desarrollara cada Planta Industrial con la colaboración del Departamento de Prevención de Riesgos de Cmpc Maderas.La identificación de los peligros permite su continuidad en la organización a través de la IRO (Identificación de Riesgos en las Operaciones).

5.2 Etapa II: Evaluación de los Peligros y determinación de su significancia.Para todas las actividades mencionadas en el punto 5 aplica el siguiente sistema de evaluación de los peligros y estimación de su significacia:5.2.1 La evaluación de peligros es el proceso para estimar la magnitud del riesgo y tiene

por objeto determinar cuáles son los inaceptables, para ser gestionados por el S.G.S.S.O.

5.2.2 El Equipo Evaluador de Riesgos La determinación de la significancia de un riesgo se realiza por un Equipo Evaluador de riesgo, compuesto por Jefes de área, Lideres, Supervisores, integrantes de Comités Paritarios de las Plantas, Expertos en Prevención de Riesgos y Supervisores de las Empresas de Servicio quienes serán capacitados quedando establecido en el formulario/registro de asistencia, con la asesoría del Departamento de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente de CMPC Maderas.Para esto se utiliza la Planilla de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos (ver formulario/registro), la cual es evaluada usando las Tablas 1, 2, 3 y 4 señaladas en el punto 5.2.4.

5.2.3 Aprobación de la Planilla de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.Una vez establecida la Planilla de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, es sometida a la Planta para su aprobación definitiva.

5.2.4 Guía para la Evaluación del RiesgoLa Evaluación del Riesgo se realiza a través de la determinación del Factor de Importancia Relativa de Seguridad y Salud Ocupacional: FIRSSO, por medio de 3 elementos o índices: la probabilidad de ocurrencia del evento peligroso (IF); el índice de control (IC) y la severidad de las consecuencias (IS).Luego, el FIRSSO se calcula como la suma de los siguientes tres índices:

FIRSSO = IF + IC + IS

Estimación de los Índices de Frecuencia, Control y Severidad: IF, IC, e IS

a) Índice de Frecuencia ( IF): TABLA 1

EXPRESIÓN INTUITIVACALIFICACIÓN DE LA

FRECUENCIA

INDICE DE FRECUENCIA

IFOcurre o puede ocurrir una vez en 5 años o más

IMPROBABLE 1

Ocurre o puede ocurrir una vez entre 1 y 5 años

REMOTO 2

Ocurre o puede ocurrir una vez en 1 a 12 meses

OCASIONAL 3

Ocurre o puede ocurrir una vez por semana o diario

FRECUENTE 4

b) Índice de Control ( IC):TABLA 2

EXPRESIÓN INTUITIVACALIFICACIÓN DEL CONTROL

IC

Existen procedimientos documentados, son satisfactorios, el personal ha sido entrenado, se aplica supervisión.

SATISFACTORIO -4

Existen procedimientos documentados, parcialmente satisfactorios, el personal ha sido parcialmente entrenado, no se aplica supervisión.

PARCIAL -3

Existen procedimientos no documentados, no son satisfactorios, el entrenamiento del personal es mínimo.

INSATISFACTORIO -2

No existen procedimientos, el personal no ha sido entrenado.

NO EXISTE -1

c) Índice de Severidad (IS):TABLA 3

EXPRESIÓN INTUITIVACLASIFICACIÓN

DE LA SEVERIDADIS

Lesiones superficiales, cortes y contusiones menores, irritación ocular por polvo, malestar, enfermedad conducente a malestar temporal.Sin daño a la propiedad, máquinas o equipos. Se debiera considerar un daño, menor a US 1.000 y/o que el equipo siga trabajando.

INSIGNIFICANTE

1

Lesiones de ligamentos moderadas, laceraciones, quemaduras tipo A, (1er grado), contusiones moderadas, fracturas menores, sordera sin incapacidad, dermatitis moderada. Daños entre US 1.000. y 19.999.-

DAÑINO 2

Quemaduras AB (2do grado), B(3er grado), contusiones serias, fracturas moderadas, sordera con incapacidad, dermatitis serias, asma, desórdenes de los miembros superiores relacionados con el trabajo, enfermedades conducentes a discapacidades permanentes no indemnizables.Daños entre US 20.000 y 99.999.-

CRÍTICO 3

Amputaciones, fracturas mayores, envenenamiento, lesiones múltiples, lesiones fatales, cáncer ocupacional, otras enfermedades graves que limitan el tiempo de vida, discapacidades permanentes indemnizables, enfermedades agudas o muerte.Daños mayores o iguales a US 100.000.-

CATASTRÓFICO 4

d) Los valores que puede tomar el Factor de importancia relativa de seguridad y salud ocupacional (FIRSSO) son:

TABLA 4 FIRSSO NIVEL DE RIESGO

Hasta Cero MUY BAJO

Hasta 3 BAJO

Hasta 4 MODERADO

Hasta 6 IMPORTANTE

Hasta 7 PERDIDA TOTAL

Son considerados riesgos inaceptables para la organización aquellos: Mayores o iguales a cinco. Cuando su indicador de severidad sea igual a 4. Cuando esté vinculado a un requisito legal o voluntario no cumplido o desconocido. Cuando contravenga lo declarado como importante en la Política de Seguridad,

Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Social.

5.2.5 Análisis causal de eventos inaceptables Los eventos inaceptables son sometidos al análisis causal por él Equipo Evaluador de Riesgos, con el apoyo proporcionado por las entrevistas de los trabajadores, estableciendo así las causas básicas que dieron origen al evento peligroso; estableciendo con ello los tratamientos posteriores a saber:a) Modificación de la actividad o tarea para el control del peligro a través de una

acción inmediata.b) Documentación y capacitación de la actividad o tarea a través de instructivo, para

el control del peligro a través de una acción sistemática.c) Definición de Objetivos o Metas, si la actividad o tarea es de alta complejidad, a

través de un proyecto.5.2.6 Codificación de Eventos Inaceptables (significativos con FIRSSO > o = a 5)

Los eventos evaluados son codificados basados en la planilla administrativa de cada planta, consignando el Área, Proceso y Actividad, según donde fueron levantados con el correspondiente correlativo de la Planta, de acuerdo al siguiente formato:

AR PR AC 01Donde:

AR : AreaPR : ProcesoAC : Actividad 01 : Correlativo

Ejemplo:Area: Operaciones. Proceso: Primera Transformación. Actividad: Operación de Máquinas.Si el evento es el primero encontrado, el código sería: OPPTOM 01 Las acciones a tomar para la eliminación o control del riesgo dependerán del nivel del riesgo, tal como se especifica en la tabla 5 siguiente:

TABLA 5

ACEPTABLE

MUY BAJO(hasta 0)

No se requiere acción, ni es necesario conservar registros.

BAJO(hasta 3)

No se requieren controles adicionales. Se debe dar consideración a soluciones efectivas y que no aumenten más los costos. Se requiere seguimiento para ver si se mantienen los controles.

MODERADO(hasta 4)

Se deberán tomar medidas para reducir el riesgo, las medidas de prevención deben ser implementadas en períodos definidos de tiempo y con seguimiento de las acciones.La operación debe ser regulada a través de instructivos de trabajo.

INACEPTABLE

IMPORTANTE(hasta 6)

El trabajo puede continuar pero tomando medidas preventivas en forma inmediata para reducir el riesgo. Si el riesgo implica trabajos en marcha se deben tomar acciones inmediatas informando al Jefe y/o Líder del área. Los trabajos deben ser documentados a través de instructivos.

PERDIDA TOTAL

(hasta 7)

El trabajo no debe ser reanudado hasta que el riesgo no haya sido reducido. Si no es posible reducir el riesgo, aún con recursos ilimitados, el trabajo debe permanecer prohibido.

Aquellos eventos reales quedaran incorporados en la planilla de identificación de peligros y evaluación de riesgos identificados con celdas destacadas de color verde agua.

5.3 Etapa III: Registro, Plan de Acción y Re-evaluación de los Peligros Inaceptables Los peligros determinados como inaceptables serán mantenidos en la Planilla de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, cada área establecerá la jerarquización de las acciones de control a implementar pudiendo eliminar, sustituir o controlar los riesgos, a través de cambios de procesos, cambios de equipos, cambios de herramientas, instructivos de trabajo, controles administrativos, instalación de protecciones, instalación de señalización/advertencia, equipos de protección personal u objetivos y metas según sea el caso.Aquellos peligros que se encuentren en proceso de implementación y no se ha cumplido la fecha de ejecución quedaran definidos en su valorización con color rojo.A continuación un Equipo de Evaluación de Riesgo, (E.S.S.O.), deberá re-evaluar los eventos inaceptables, considerando para ello el análisis del plan de control propuesto, determinando la significancia del riesgo remanente.El resultado de la re-evaluación será revisado y aprobado por la planta Industrial. Cada Subgerente de Planta o Jefe de Departamento mantendrá informados al personal a su cargo acerca de las acciones establecidas por el E.S.S.O., para el control.

5.3.1 Actualización de la Planilla Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos Generales.La revisión de la planilla de identificación de peligros y evaluación de riesgos (ver formulario/ registro) se realizará a lo menos una vez al año con las respectivas Áreas de la planta, Comité Paritario de Higiene y Seguridad Industrial y en coordinación con el Depto. de Prevención de Riesgos y Medio Ambiente. Se considerará en la revisión los aspectos referidos a las comunicaciones, Investigación de Incidentes, Identificación de riesgos en las operaciones y no conformidades ocurridas durante el período.Adicionalmente a lo anterior se deberán considerar los siguientes aspectos:a) Modificaciones de procesos productivos.b) Contratación de nuevos servicios o servicios inexistentes.C) Nueva legislación y/o normativa aplicable.