investinÍ zÁmr (iz) - brněnské palermo · investice: systém sdílení kol _____ investinÍ...
TRANSCRIPT
Investice: Systém sdílení kol
______________________________________________________________
INVESTIČNÍ ZÁMĚR
(IZ)
SYSTÉM SDÍLENÍ KOL (BIKE SHARING SYSTEM)
Vypracoval: ÚT MMB, Oddělení předprojektové přípravy staveb a kontroly
Ing. Jan Kaucký, srpen 2015
Souhlasím s návrhem řešení dle IZ
Ing. Vladimír Bielko, vedoucí OD MMB: ………………………………………….
IZ – Systém sdílení kol
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Strana 2 (celkem 11)
INVESTIČNÍ ZÁMĚR (IZ)
A. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY
Název a místo investice: Systém sdílení kol,
MČ Brno-střed, Jundrov, Žabovřesky, Královo Pole
(1. a 2. etapa)
Útvar, zajišťující realizaci: Odbor investiční MMB, Kounicova 67, Brno
Budoucí provozovatel: Z výběrového řízení
Útvar zajišťující zpracování IZ: ÚT MMB, Oddělení předprojektové přípravy staveb a
kontroly, Husova 3, Brno
B. CHARAKTERISTIKA INVESTICE A ZDŮVODNĚNÍ STAVBY
Souhlas se zpracováním IZ byl vydán usnesením RMB č. R7/015 ze dne 31.03.2015.
1. Popis a vymezení investice
Systém sdílení kol je v podstatě síť automatizovaných veřejných půjčoven kol, která je
realizována hustou sítí samoobslužných stojanových systémů pro zapůjčení a odložení kola a
městskými koly s výrazným designem a velkou provozní odolností. Systém umožňuje půjčení
kola na mnoha místech a jeho vrácení na jiném - v cíli cesty. Provoz je v dnešní době
obsluhován systémy řízení čtvrté generace. To znamená možnosti sledování pohybu kol,
aktuální informace o množství kol ve stojanových hnízdech a vysoký uživatelský komfort
pomocí internetu a aplikací do mobilních telefonů k plánování tras ve vztahu k možnosti
zapůjčení a odložení kol, hrazení zápůjčních poplatků a identifikace totožnosti uživatelů.
Předmětem investice je komplexní realizace systému sdílení kol. Toto bude zahrnovat:
- návrh rozmístění stanic pro půjčování kol
- vyřízení legislativních náležitostí pro realizaci
- dodávky vybavení těchto stanic
- dodávky kol
- zajištění hardwaru a softwaru pro provoz systému
- zajištění provozu – tj. správa systému, servis stanic a kol, ekonomické řízení systému
2. Zdůvodnění investice
Koncepce sdílení kol se šíří po celé Evropě i mimo ni – např. v USA, Číně. Vzniká tím nový
prvek v systému veřejné dopravy. Umožňuje s relativně nízkými pořizovacími i provozními
náklady doplnit systém veřejné dopravy výrazně ekologickým prvkem se snížením dopravy
automobilové v centru města.
Jedním z cílů dopravní politiky města Brna je podpora cyklodopravy a její rozvoj. Zavedení
systému sdílení kol by vedlo k rozšíření nabídky veřejně přístupné dopravy pro obyvatele i
návštěvníky města. Dle zkušeností z jiných měst, kde systém byl zaveden, vzrostl následně
počet cyklistů používajících kolo k pohybu po městě i mimo síť půjčoven.
Statutární město Brno směřuje k aktuálním celosvětovým trendům zabývajících se
problematikou SMART cities – tedy „inteligentním“ sídlům, městům. Do tohoto patří
zlepšování mobility obyvatel, kde jedním z typů veřejné dopravy je i cyklodoprava
podporovaná systémem sdílení kol. „Návrh na zavedení systému sdílení městských kol“ je
také obsažen v Generelu cyklistické dopravy ve městě Brně zpracovaném v roce 2010.
IZ – Systém sdílení kol
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Strana 3 (celkem 11)
3. Návrh řešení s vyhodnocením vazeb na investice související
Předložený investiční záměr vychází zejména z těchto podkladů:
Technická studie „Systém sdílení kol“ zpracovaná ing. Adolfem Jebavým v roce 2013
Studie proveditelnosti „Systém sdílení kol“ zpracovaná Centrem AdMas Fakulty stavební
VUT Brno v roce 2014
Studie proveditelnosti vychází z Technické studie a rozšiřuje ji zejména v části hodnocení
rizik a analýzy finanční proveditelnosti. Jsou zde také srovnány použité systémy
v jednotlivých evropských městech. K tomu nutno uvést, že lze použít zkušenosti z užitých
technologií (parkovací systémy kol, typy kol apod.), nelze ale hledat souvislost mezi velikostí
města a množstvím stanic a kol, kde se realizované systémy velmi různí v závislosti na
představách a cílech zřizovatelů, geografii měst, hustotě MHD a finančních prostředcích.
V každém městě je provozován vlastní systém, který respektuje lokální podmínky –
urbanistické uspořádání, topografii, hustotu osídlení, dopravní infrastrukturu a také kulturní,
historické a společenské zvláštnosti.
3.1 Vymezení území
Vzhledem ke geografii města se ukázala jako nejvhodnější lokalita širší střed města. Zde je
také generován největší podíl bydlení, pracovních příležitostí i cílů z kulturní oblasti.
Technická studie předpokládá realizaci ve třech etapách /viz situace/. První etapa zaujímá
3,3% rozlohy města (7,63 km2). V dalších etapách se počítá s rozšířením sytému do
vzdálenějších oblastí města, avšak ne dále než 3 km od centra, s výjimkou severní části města
/Technologický park/. Celková rozloha území by mohla obsáhnout téměř 28 km2.
3.2 Uživatelský potenciál
Potenciál vytipovaného území spočívá jednak v rezidentech /zde bydlící resp. pracující/, dále
dojíždějících /do zaměstnání/ a turistů. Je předpoklad, že systém využije 7% z bydlících a
dojíždějících. Pro srovnání v Paříži, kde je velmi dobře fungující systém Vélib, je to cca 9%
uživatelů z celkové populace.
3.3 Pokrytí území
Předpokládá se cca 11 stanic/km2, což představuje vzdálenost stanic od sebe cca 340 m. Opět
pro srovnání – v Paříži je to 10,8 stanice/km2. Z již realizovaných systémů v zahraničí
vyplynula zkušenost, že systémy s malým počtem stanic a kol obvykle nefungují. Proto IZ
přepokládá současnou realizaci 1. a 2. etapy s rozšířením do Pisárek k obsluze areálu Riviéry.
A teprve po zkušenostech z této realizace rozhodnout o případném rozsahu realizace etapy č.
3.
3.4 Množství stanic a stojanů
Pro první etapu je uvažováno 84 stanic s 1.260 stojany, pro druhou 34 stanic s 520 stojany pro
třetí 172 stanic s 2.580 stojany. Množství stojanů ve stanici by nemělo klesnout pod 10.
3.5 Typ použité stanice a její základní vybavení
Design stanic by měl respektovat zavedené barevné i grafické provedení symboliky města
Brna. Po technické stránce je třeba zohlednit tyto skutečnosti:
stanice budou modulární
IZ – Systém sdílení kol
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Strana 4 (celkem 11)
stavební práce pro realizaci budou omezeny na minimum
preference systémů, které nebudou využívat el. přípojky, ani jiné inž. sítě /použití
solárních panelů/
jednotlivé moduly budou obsahovat 2-3 stojany a budou vybaveny robustním
uzavíracím mechanismem proti zcizení kola
terminál pro odbavování uživatelů bude řešen samostatným modulem, bude
možno použít všech druhů platebních karet
obslužný systém musí být plně automatizovaný, uživatelsky jednoduchý
rychlý proces výpůjčky a vrácení kola
3.6. Typ a počet kol
Vhodné je tzv. městské kolo poháněné pouze lidskou silou. Musí splňovat podmínky
vyhlášky 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách
provozu vozidel na pozemních komunikacích. Požadované vlastnosti:
jednotný design navazující na stanice a stojany
atypický robustní rám s většinou atypických komponentů /snižuje riziko krádeže/
geometrie rámu umožňující vzpřímenou jízdu
snadné použití pro osoby s různou velikostí /snadné nastavení výšky sedlovky, nesmí
jít úplně vytáhnout, dobře viditelná stupnice pro nastavení výšky/
řídítka min. šířky 60 cm
kapotovaný představec a kryt na řetěz
širší pneu obdobně jako u horských kol, vzorek s nízkým valivým odporem, reflexní
proužek na boku, autoventilek
řazení a převody – vestavěné, převody v náboji zadního kola, min. 3 - stupňový
převod
brzdy bubnové
světla – vpředu bílé, vzadu červené blikající, automatické zapnutí za provozu, napájení
vestavěným dynamem apod., po zastavení musí svítit ještě 2 min.
stojan velmi stabilní, nejlépe se dvěma podporami
zvonek – odolný
blatníky – zajišťující účinnou ochranu oděvu
vedení lanek a kabelů kryté
zámek se stupněm zabezpečení min. 5, s číselným kódem nebo atyp. klíčem, který
nejde bez zamknutí vyndat
úložný prostor – přední košík s nosností min. 30 kg, s objemem pro umístění
zavazadel běžné velikosti, odolný proti poškození a povětrnostním vlivům
hmotnost kola cca 15 kg
Předpoklad počtu kol – stanoven dle zásady cca 9 kol na stanici, tzn.:
1. etapa – 84 stanic cca 760 kol
2. etapa – 34 stanic cca 300 kol
3. etapa – 172 stanic cca 1500 kol
4. Vyhodnocení majetkových vztahů
Stanice budou umístěny na komunikačních pozemcích ve správě Bkom a.s. Bude třeba
dohodnout zásady montáže a údržby s ohledem na čištění a údržbu komunikací.
IZ – Systém sdílení kol
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Strana 5 (celkem 11)
5. Přístupy k realizaci a finanční analýza investice včetně provozních nákladů
5.1 Přístupy k realizaci
Výběr operátora na realizaci projektu „Systém sdílení kol“ – návrh konečného řešení,
provedení dodávky a montáže komponentů systému a zajištění provozu – lze povést dvěma
způsoby:
1) operátorem systému bude městská firma – Dopravní podnik města Brna, a.s. nebo
Brněnské komunikace, a.s. nebo STAREZ s.r.o. nebo nově zřízená městská firma. Toto
řešení umožňuje lepší přehled finančních toků, jednodušší majetkové vztahy ve
vlastnictví technického i softwarového vybavení, ekonomičnost v personálním a
provozním zajištění /technické a servisní prostory v areálech DPmB a.s, Bkom a.s./
2) operátorem systému bude soukromý podnikatelský subjekt. Zde je velkou výhodou
zkušenost se zaváděním a provozem systému, s možnostmi zajištění kol, stojanů a
vybavení stanic, přehled o nejmodernějších technologiích pro provoz systému. Pro
informaci uvádíme některé provozovatele systému ve světových městech:
Homeport : Praha Karlín, Moskva, La Rochelle, Koper
Nextbike: Berlín, Drážďany, Kolín nad Rýnem, Budapešť, Luzern,
Mnichov, Varšava, Záhřeb
Cyclocity JCDecaux: Brusel, Brisbane, Dublin, Lublaň, Paříž, Lyon, Toulose, Vídeň,
Luxembourg, Vilnius
OYBike: Londýn, Calais, Nice
Clear Chanel: Antwerpy, Barcelona, Milán, Oslo, Stockholm, Zaragoza
5.2 Odhad nákladů (všechny finanční údaje jsou bez DPH)
(vychází ze studie proveditelnosti)
1.etapa.
Odhad výše celkových investičních nákladů ……………………….. 70.000 tis. Kč
Odhad výše provozních nákladů ………..………………………… 40.000 tis. Kč
Odhad výše provozních výnosů …………………………………… 40.000 tis. Kč
2.etapa
Odhad výše celkových investičních nákladů ……………………… 28.000 tis. Kč
Odhad výše provozních nákladů …….…………………………….. 16.000 tis. Kč
Odhad výše provozních výnosů …………………………………… 16.000 tis. Kč
3.etapa
Odhad nákladů vzhledem k velkému rozsahu bude proveden až po výběru komponentů
systému sdílení kol a po zohlednění finančních toků z realizace a provozu 1. a 2. etapy.
Odhad jednotkových investičních nákladů: náklady na stojan 20 tis. Kč
náklady na terminál 500 tis. Kč
náklady na kolo 30 tis. Kč
Odhad skladby provozních nákladů:
relokace (přemísťování) kol 30%, údržba kol 22%, údržba stanic 20%, zázemí systému 14%,
administrativa 13%, výměny kol a stanic 1%.
Provozní výnosy – předpoklad ceníku:
jednorázová výpůjčka do 30 min. 15 Kč
IZ – Systém sdílení kol
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Strana 6 (celkem 11)
31 – 60 min. 25 Kč
každá další hodina 100 Kč
časově předplacené jízdenky formou kreditů – tzn., že uživatel, který chce opakovaně
užívat systém, zaplatí kredit dle ceníku. Časové omezení kreditu začíná běžet ve
chvíli, kdy dojde k první výpůjčce kola. Od tohoto okamžiku si uživatel může půjčit
jakékoli kolo kdekoliv v systému po dobu platnosti kreditu. Pokud kolo vrátí do 30ti
min., neplatí žádné další poplatky. Pokud vrátí kolo později, jsou mu účtovány
poplatky dle ceníku za dlouhodobé výpůjčky.
kredit 24 /24 hod/ 60 Kč
kredit 31 /1 měsíc/ 150 Kč
kredit 365 /1 rok/ 800 Kč
pokuta za nevrácení kola 10.000 Kč
Cenová politika by měla preferovat krátkodobé výpůjčky s maximalizací počtu denních cest.
Ale lze zohlednit i možnost delších cest /víkendy apod./
6. Způsob zajištění finančních zdrojů
Realizace projektu bude hrazena z rozpočtu statutárního města Brna. Pro fin. zajištění
realizace systému je nutno prověřit možnosti dotace z fondů EU nebo SFDI. Vlastní provoz
by měl být hrazen z příjmů investice. Ve finanční analýze není zahrnut příspěvek od sponzorů
a zadavatelů reklam.
7. Nároky na energie, média a jejich zdroje
IZ přepokládá, že pro provoz stanic bude využíván solární systém. V nutném případě budou
zřízeny standartní el. přípojky.
8. Nároky na trvalý a dočasný zábor pozemků
Realizace projektu si nevyžádá trvalý zábor. Nároky na dočasný zábor vzniknou pouze
v průběhu vlastní realizace a zábor bude realizován výhradně na pozemcích statutárního
města Brna.
9. Závazné ukazatele investice
Odhad výše celkových nákladů realizace 1. a 2. etapy ………..………... 98.000 tis. Kč
Odhad výše provozních nákladů 1. a 2. etapy …………………………… 56.000 tis. Kč
Odhad výše provozních výnosů 1. a 2. etapy ……………………………. 56.000 tis. Kč
Nároky na standard provedení standard odpovídající umístění investice v SMB a MPR
10. Upřesnění legislativního procesu a potřebných stupňů projektové dokumentace
Legislativní proces bude upřesněn po zvolení typu základnových stanic a stojanů.
11. Závěr
Výběr operátora je možný dle kriterií – např. cena za realizaci systému, fin. analýza provozu
a návrh smluvních podmínek. Operátor bude povinen postupovat podle „Technické studie“ a
„Studie proveditelnosti“. Před realizací nutno odsouhlasit situaci umístění stanic pro
uvažované etapy, specifikaci technologie stanic včetně designu stanice, návrh městského kola
IZ – Systém sdílení kol
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Strana 7 (celkem 11)
včetně technické specifikace a finanční analýzu investičních i provozních nákladů. Po
odsouhlasení bude provedena realizace projektu.
Časová osa – 1 rok příprava a realizace, 10 let provoz s jedním operátorem.
Provoz systému je vhodný po 24 hodin / 7 dní v týdnu / 365 dní v roce. V případě nepřízně
počasí /sněhová kalamita/ lze systém softwarově zablokovat. Také lze v zimních měsících
snížit počet kol v oběhu a provádět jejich údržbu.
C. GRAFICKÁ ČÁST
Situace
1. etapa – centrum + Riviéra
2. etapa – oblast Králova Pole
3. etapa – rozšíření na východ, jih a západ
PISÁRKY
KRÁLOVO POLE
ČERNÁ POLE
KOMÁROV
CENTRUM
IZ – Systém sdílení kol
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Strana 8 (celkem 11)
Ilustrativní snímek základnové stanice a městského kola
Vizualizace stanice na Moravském náměstí
IZ – Systém sdílení kol
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Strana 9 (celkem 11)
D. PŘEHLED INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ SYSTÉMU (tis. Kč)
Poř. č.
Náklady na činnosti (druhy investičních nákladů)
Celkové náklady (bez DPH)
Z toho zdroje města
Z toho
zdroje cizí
1. Investiční náklady přípravy a zabezpečení výstavby - - -
2. Náklady stavební části - - -
3. Náklady technologické části - - -
4. Náklady na pořízení strojů a zařízení 66.000 66.000 -
5. Náklady na dlouhodobý nehmotný majetek - - -
6. Investiční náklady ostatní a vedlejší - - -
7. Rezerva na úhradu investičních nákladů - - -
8. Investiční náklady celkem 66.000 66.000 -
E. PŘEHLED NÁKLADŮ NEINVESTIČNÍ POVAHY (tis. Kč)
Poř. č.
Náklady na činnosti (druhy neinvestičních nákladů)
Celkové náklady (bez DPH)
Z toho zdroje města
Z toho
zdroje cizí
1. Neinvestiční náklady-dlouhodobý nehmotný majetek 32.000 32.000 -
(kola)
F. PŘEHLED NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ SYSTÉMU (tis. Kč)
Poř. č.
Náklady na činnosti (druhy investičních nákladů)
Celkové náklady (bez DPH)
Z toho zdroje města
Z toho
zdroje cizí
1. Investiční náklady 66.000 66.000 -
2. Náklady neinvestiční povahy 32.000 32.000 -
3. Náklady celkem na pořízení systému 98.000 98.000 -
G. PŘEDPOKLAD NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ NA PROVOZ INVESTICE
(v tis. Kč) A NÁROKŮ NA PRACOVNÍ MÍSTA (počet pracovníků)
Potřeba neinvestičních (provozních) prostředků Celkové náklady (bez DPH)
Z toho zdroje města
Z toho zdroje cizí
Roční náklady na provoz systému 56.000 - 56.000
Provozní výnosy 56.000 - 56.000
Potřeba pracovníků Celkem Město Cizí
Celková potřeba pracovníků 12 - 12
- z toho nově vytvořená pracovní místa 12 - 12
IZ – Systém sdílení kol
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Strana 10 (celkem 11)
H. PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH PŘÍPRAVY A REALIZACE (v tis. Kč)
Celkem Rok 1 Rok 2-11
Náklady (v tisících Kč) 98.000 98.000 Provoz
Doba realizace (v měsících) 12 12 -
I. PRŮBĚH PROJEDNÁVÁNÍ IZ
Útvar, komise, výbor Samostatné doporučující stanovisko (bez zásadních námitek) ze dne
Jméno
Dotčené odbory MMB:
KSM
OI MMB
OIEF MMB
MO MMB
OPP MMB
ORF MMB
OÚPR MMB
OVLHZ MMB
OŽP MMB
BKOM a.s.
DPmB a.s.
MČ Brno-střed
MČ Brno-Jundrov
MČ Brno-Žabovřesky
MČ Brno-Královo Pole
Komise dopravy RMB
Komise investiční RMB
Poznámka: Stanoviska dotčených útvarů budou připravena k nahlédnutí před jednáním RMB.
IZ – Systém sdílení kol
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Strana 11 (celkem 11)
J. SCHVALOVACÍ PROTOKOL IZ
Souhlas se zpracováním IZ byl vydán usnesením RMB č. R7/015 ze dne 31.03.2015.
1. OD MMB (žadatel)
Jméno: Ing. Vladimír Bielko
Funkce: vedoucí odboru
Podpis: …………………………..
2. Návrh IZ schválen RMB:
usnesením RMB č. ………………….
ze dne ……………………………..
Odbor dopravy MMB:
Jméno: ……………………………..
Funkce: ……………………………..
Podpis: ……………………………..