integraciÓn 2002 del mayo 2002 proyecto de presupuesto
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INTEGRACIÓN
2002
DEL
MAYO 2002
PROYECTO DE PRESUPUESTO
Índice
- Presentación- Recursos Disponibles- Egresos- Aplicación de los Recursos Disponibles en
Egresos, por Fondos- Recursos Disponibles y Aplicación del
Subprograma 6.1.- Infraestructura Física
Presentación
Para 2002 la Universidad propone un plan financiero flexible, que con el esfuerzo de toda la comunidad permita alcanzar un desarrollo con mayores índices de calidad; una mejora permanente en los servicios y una mayor cobertura, tanto, cuantitativa como geográfica, además de impulsar la cultura y el deporte.
El documento esta dividido en dos apartados Principales;
De los recursos disponibles yDe los egresos,con sus diferentes clasificaciones.
Recursos disponibles
Concepto Fuente Ordinario Extraordinario Total % %
Estimado Inicial de Ingresos
por Fuente
Federal 1,432,685,316 141,893,507 1,574,578,823 44.39 34.59
Estatal 1,794,738,000 1,794,738,000 55.61 39.42
Subtotal A 3,227,423,316 141,893,507 3,369,316,823
Ingresos Propios
117,560,174 316,339,079 433,899,253
Subtotal B 117,560,174 316,339,079 433,899,253 9.53
Saldo del año
anterior
Comprometido 563,714,405 563,714,405
Disponible 185,809,010 185,809,010
Subtotal C 749,523,415 749,523,415 16.46
Suma Total (A+B+C) 3,344,983,490 1,207,756,001 4,552,739,491 100 100
( en pesos)
Estimado de Recursos Ordinarios y Extraordinarios, Disponibles Para 2002
Tabla 1
Recursos Federales Ordinarios 2002
Oficio No. Concepto Monto
103/02-061 Subsidio Ordinario 1,358,604,901
103/2002/64 Incremento Salarial 53,727,805
103/2002/64 Revisión Contractual 20,352,610
103-02/441Proyecto de Convenio
Total1,432,685,316
( en pesos )Tabla 2
Concepto Monto
1.- Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES) 29,764,990
2.-Fondo de Inversión de Universidades Públicas Evaluadas (FIUPEA)
13,636,720
3.- Fondo de Desarrollo Institucional (FDI/SEP) 15,469,112
4.-Programa del Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación Superior (PROMEP)
31,713,827
5.-Programa de Movilidad de Educación Superior de América del Norte (PROMESAN)
92,000
6.-Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas (CAPECE), del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)
37,842,000
7.- Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( CONACyT ) 12,019,585
8.- Consejo Británico y Comunidad Económica Europea 1,355,273
Total 141,893,507
Recursos Federales Extraordinarios 2002
Tabla 3 ( en pesos)
Recursos Estatales Ordinarios 2002Tabla 4 ( en pesos)
Oficio No. Concepto Monto
Proyecto de Convenio 103-02/441 SEP
Ordinario 1,322,632,000
1,548,416,000Decreto 19,450 del
29 de Diciembre del 2001
Ordinario Según
Congreso del Edo. 225,784,000
Acuerdo del Congreso
del Estado 2002 120,000,000
Indexado 5,280,000
125,280,000
Acuerdo del Congreso
del Estado 2001120,000,000
SF/0016/2002 Sria. de Finanzas, Gob. Del Edo. Sub. Total 1,793,697,000
Departamento de Madera Celulosa y Papel
1,041,000
Total 1,794,738,000
Concentrado de Ingresos Propios Ordinariosy Extraordinarios 2002
Tabla 5 ( en pesos)
Concepto Ordinarios Extraordinarios TotalSERVICIOS ESCOLARES
MATRICULAS 23,397,692 34,527,662 57,925,354EXÁMENES 20,353,770 20,353,770CERTIFICACIONES 4,793,199 4,793,199
Revalidaciones, expedición de credenciales y duplicado de documentos. 7,574,996 7,574,996EXPEDICIÓN DE CREDENCIALES 6,084,725 6,084,725EXPEDICIÓN DE TÍTULOS 8,638,880 8,638,880EXÁMENES DE ADMISIÓN (College Board) 13,792,950 13,792,950SUBTOTAL DE SERV. ESCOLARES 62,204,382 56,959,492 119,163,874INCORPORACIONES 10,355,792 24,163,514 34,519,306SUBTOTAL INCORPORACIONES 10,355,792 24,163,514 34,519,306
SERVICIOS NO ESCOLARESSERVICIOS 25,553,581 25,553,581VENTA FORMAS 2,568,559 2,568,559SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO 1,496,905 1,496,905CONCESIONES 3,298,939 3,298,939ARRENDAMIENTOS 5,912,775 5,912,775VENTA DE PRODUCTOS 1,347,911 1,347,911SUBTOTAL SERV. NO ESCOLARES 40,178,670 40,178,670CENCAR 4,500,000 4,500,000PRODUCTOS FINANCIEROS 45,000,000 45,000,000SUBTOTAL 45,000,000 4,500,000 49,500,000OTROS INGRESOS
DONATIVOS 8,262,403 8,262,403ENTIDADES ECONÓMICAS 182,275,000 182,275,000
SUBTOTAL 190,537,403 190,537,403
SUMA 117,560,174 316,339,079 433,899,253
C
O
M
P
R
O
M
E
T
I
D
O
S
Programas universitarios en Proceso de Gasto de la Red Universitaria
349,032,958
Documentos por pagar 136,355,826
Impuestos 30,737,025
IMSS 20,941,421
Nómina por pagar 9,000,000
Estímulos a la productividad administrativa 8,224,000Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ( CONACyT ) 2,657,882Plazas de nueva creación (PROMEP) 2,267,800
Prog. Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2,261,483
Reservado 1,452,598
CENCAR 783,412
Subtotal 563,714,405
Disponibles 185,809,010
Total 749,523,415
Saldos del Ejercicio Anterior (SDEA) Para 2002
Tabla 6 ( en pesos)
Egresos
ConceptoMonto
Ordinarios Extraordinarios Total
Servicios personales 2,723,454 2,723,454
Gastos de operación 474,103 849,161 1,323,264
Infraestructura y Apoyo;
Programa 6 y Financiamiento Programa 7
141,084 349,595 490,679
Subtotal Gasto de Operación e inversión física
615,187 1,198,756 1,813,943
Reserva Contingente 6,342 9,000 15,342
Total 3,344,983 1,207,756 4,552,739
Proyección de Egresos 2002
Tabla 7 Miles de pesos
Concepto 2002
Sueldos, Prestaciones y Seguridad Social 2,529,991
Jubilados y Pensionados 190,062
Maestros Eméritos 3,401
Suma 2,723,454
Desglose de Nómina 2002
Tabla 8 Miles de pesos
Programas 2002
1.-Personal académico 337,731
2.-Alumnos 41,758
3.-Docencia y organización académica 43,821
4.-Investigación 59,238
5.-Extensión y vinculación 42,582
8.-Administración 18,601
9.-Gobierno 30,981
10.-Normalización e impulso a la RED 28,807
11.-Gastos de operación administrativa 220,558
12.-Programas especiales 17,716
Mejora SDEA 7,459
Saldo del año anterior comprometidos 214,681
Ingresos propios comprometidos 259,331
Suma 1,323,264
Desglose de Gasto de Operación 2002Tabla 9 Miles de pesos
Concepto Programa 6 Programa 7 Monto
Ordinarios: 110,771 30,313 141,084
Extraordinarios:•Ingresos propios•SDEA´s de 2001
Disponibles
Comprometidos•FOMES•FIUPEA•FDI/SEP•CAPECE y FAM.
32,453
156,009
55,151
14,804
12,124
15,469
37,842
25,743
32,453
156,009
80,894
14,804
12,124
15,469
37,842
Suma 434,623 56,056 490,679
Desglose de Infraestructura y Apoyo,y Financiamiento 2002
Tabla 10 Miles de pesos
Aplicación de Recursos Disponiblesen Egresos, por Fondo
Concepto Parcial % Total
Subsidio ordinario disponible 3,227,423
Igual a:
Servicios personales 2,723,454 84.39
Gasto de operación 397,961 12.33
Infraestructura y Apoyo Prog. 6 y Financiamiento Prog. 7
103,008 3.19
Reserva Contingente 3,000 0.09
Suma:100.00 3,227,423
Subsidio Ordinario Disponible y Egresos 2002
Tabla 11Miles de pesos
Concepto Parcial TotalIngresos propios ordinarios disponibles 117,560
Igual a:
PROGRAMAS 2.- Alumnos 6,316 4.- Investigación 4,009 5.- Extensión y vinculación 3,610 6.- Infraestructura (Incluye $1,984 Como
Parte de $20,000 del Corredor Cultural
Agua Azul)
8,076
7.-Financiamiento 30,000 8.- Administración 1,253 9.- Gobierno 5,98210.- Normalización e impulso a la RED 4,47511.- Gastos de operación administrativa 48,08512.- Programas especiales 2,412 Reserva Contingente 3,342
Ingresos Propios Ordinarios Disponibles Egresos y Reserva Contingente 2002
Tabla 12 Miles de pesos
Concepto Parcial TotalIng. propios extraordinarios disponibles 316,339
Menos:2.1 (Exámenes admisión) 6,1366.1 ($5,913 Parque Industrial Belenes y $18,016
Complemento Corredor Cultural Agua Azul)
23,929
6.3 (CENCAR $3,800 y Proyecto de Fortalecimiento de
la Red de Cómputo y Telecomunicaciones del
SEMS $4,724)
8,524
10.4 Desarrollo de la Red Universitaria 1,00011.3 (Gastos de Titulación y de Exámenes de Admisión)
4,419
12.2 Seguridad de la Red Universitaria 6,00012.3 Difusión de proyectos estratégicos de la red 3,000Entidades económicas 182,275Aranceles 34,528Ingresos reembolsables 42,528
Igual: 312,339Reserva Contingente 4,000
Ingresos Propios Extraordinarios Disponibles, Egresos y Reserva
Contingente Tabla 13 Miles de pesos
Concepto Parcial Monto
Saldo del Año Anterior Disponible 185,809Igual a :
Subprogramas5.3.- Difusión Cultural (Incluye $ 13,000 para Proyectos
de Extensión, $ 2,000 para la Unidad de Producción
Audiovisual y $ 800 para la Unidad de Comunidades
Indígenas).
15,800
6.1.- Infraestructura Física
( Incluye Reserva Territorial )111,845
6.3.- Cómputo y Telecomunicaciones
( Incluye $ 20,276 del Proyecto de Fortalecimiento de
la Red de Cómputo y Telecomunicaciones SEMS)
44,164
9.5.- Comunicación Social 9,000 Reserva Contingente 5,000
Suma 185,809
Saldo del Año Anterior Disponible y Egresos 2002
Tabla 14 Miles de pesos
Resumen de Reserva Contingente
Tabla 15
Concepto Monto
De Subsidio Ordinario 3,000
De Ingresos Propios Ordinarios 3,342
De Ingresos Propios Extraordinarios 4,000
De Disponible del Año Anterior 5,000
Reserva Contingente 15,342
Miles de pesos
Concepto Dependencia Parcial
Parcial
Total
Recursos Disponibles 235,997
Aplicación de Recursos:
Ordinarios (Subsidio e Ingresos Propios) Compromiso con el Gobierno del Estado
Parte de $ 120,000 Iniciativa Popular
Coord. Obras y Proyectos 24,000
Complemento Ordinarios (Incluye $ 1,984 de Complemento Para El Corredor Cultural Agua Azul)
Coord. Obras y Proyectos 5,780 29,780
Extraordinarios: Ingresos Propios Parque Industrial Belenes 5,913
Corredor Cultural Agua Azul 18,016 Saldo del Año Anterior Comprometido CU´S, SEMS, y Admón.
Gral.32,601
Comité Administrador del Programa Estatal
de Construcción de Escuelas (CAPECE/FAM)
Coord. Obras y Proyectos 37,842 94,372 124,152
Saldo del Año Anterior Disponible Complemento Terreno 36-04-66 Hectáreas CUCBA 2,548
Préstamo Compra Finca, Tomas V. Gómez # 127
CEPE 2,000
Anexo Cine Diana, Mexicaltzingo y 16 de Sep. 6,170
Puerto Servicios Académicos Campus Valles 9,988
Remodelación e Instalaciones Cine Diana C. G. Extensión 5,000
Anexo Cine Diana, Mexicaltzingo ( $ 764
Menos Anticipo 20 % $ 152 Pagado en 2001)
C. G. Extensión 612
Fondo a Concurso (Incluye Reserva Territorial) Coord. Obras y Proyectos 85,527 111,845
Recursos Aplicados 235,997
Recursos Disponibles y Aplicación del 6.1 2002
Tabla 16 Miles de pesos