PROCEDIMIENTO PARA LA

PLANIFICACION Y ELABORACION DEL CALENDARIO DE LAS AUDITORÍAS.

Versión: 2.0 Código: PDA 001 Fecha: MARZO 30 DE 2011 Página: 1 / 2

1. OBJETIVO

Describir lo pasos para que la auditoria siga un orden cronológico y brinde la

información detallada de lo que debe hacerse en cada una de las etapas de esta.

2. ALCANCE

Este procedimiento tiene un alcance para todas las auditorías internas de la empresa

3. DEFINICIONES

LEA: líder del equipo auditor PA: Programa de Auditoría. PAA: Plan de auditoría. EAA: Equipo auditor

4. RESPONSABLES

El responsables de la planificación de la auditoria es el líder del equipo auditor

5. ACTIVIDADES

A. Los gestores del PA se reúnen para analizar el diagnóstico de la situación actual de la empresa. Se realiza un acta de la reunión donde se incluye un plan estratégico para la realización de auditorías encaminadas a detectar evidencias de no conformidades, medir el cumplimiento de los requisitos legales, contractuales y de los Sistemas de Gestión y acreditación suscritos en la compañía.

B. Según el plan estratégico se diseña el calendario, priorizando aquellos procesos

que requieren mayor atención por su alto grado de cercanía e importancia a los productos y/o servicios ofrecidos por la empresa, incluyendo a los proveedores de materia prima e insumos).

C. Los gestores del PA entregan el calendario propuesto a la Alta Dirección para su

posterior aprobación.

D. Una vez aprobado el calendario se distribuye a las personas pertinentes

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(Gestores del PA gestores de procesos, Alta Gerencia y personal involucrado en las auditorías).

E. El calendario debe ejecutarse tal cual se planifica para dar cumplimiento a los

requisitos del PA. Cualquier cambio que se desee ejecutar debe ser aprobado por los gestores del PA y se debe comunicar a la alta gerencia.

DOCUMENTOS RELACIONADOS Y DE REFERENCIA:

­ NORMA ISO 19001 DIRECTRICES PARA LA AUDITORÍA DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y/O AMBIENTAL.

­ ISO 9001:2008 SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD – REQUISITOS. ­ ISO 14001 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL – REQUISITOS. ­ ISO 9000 FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO