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INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

PRESUPUESTO

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

05-2018

*****NOVIEMBRE 2018*****

1

CONTENIDO PAGINA Justificación razonada 3 Resumen por programa cuenta y neto 14 Resumen por cuenta recursos y aplicación 15

Aumenta y disminuye egresos por partida presupuestaria 16

Aumenta y disminuye egresos por programa presupuestario 19

Anexos

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 05-2018JUSTIFICACIÓN RAZONADA

INTRODUCCIÓN:

2

Con instrucciones expresas de la Dirección Superior, y fundamento en el “Reglamento sobre variaciones al presupuesto de los entes y Órganos Públicos, Municipalidades y Entidades de Carácter Municipal, Fideicomisos y Sujetos Privados R-1-2005-CO-DFOE”, publicado en La Gaceta No. 170 del 05/09/2006, y el oficio Nro. 4089 de la Contraloría General de la República, el acuerdo de la Comisión de Presupuesto Institucional, así como la circular GG-187-2016, del 26 de Febrero del 2016, se procede a realizar la Modificación Presupuestaria 04-2018 por un Aumenta y Disminuye de ¢ 3.787.466.000.00 La presente Modificación, respeta el límite de gasto presupuestario, comunicado en el STAP-0663-2017, por un monto de ¢55.892.000.000,00.

La Modificación Presupuestaria No. 05-2018, ha sido formulada por la Unidad de Presupuesto del Departamento Financiero y la misma ha sido confeccionada con base en los datos y justificaciones ofrecidas por las diferentes dependencias del Instituto de Desarrollo Rural a las cuales se les ha asignado una partida presupuestaria y las solicitudes que emita la Administración Superior; la responsabilidad de la ejecución de las partidas aquí indicadas y su apego a la normativa legal vigente en materia de ejecución es responsabilidad directa de los Centros de Asignación Presupuestaria (CAP) en donde se ejecutan los recursos.

La Contraloría General de la República en la resolución, R-DC-24-2012—CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, publicada en el Alcance Digital Nº. 39, a la Gaceta Nº 64, del 29 de marzo del 2012 , expresa “ VII. —La vigencia de las regulaciones contenidas en esta resolución rige a partir de la fase de formulación del presupuesto inicial correspondiente al ejercicio económico del 2013, con excepción de lo estipulado en la norma 4.3.11 Cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación presupuestaria la cual entra en vigencia a partir de su publicación”. Por lo que se aplica en el periodo 2013 el numeral “4.3.11 Cantidad de variaciones presupuestarias y monto máximo a variar por modificación presupuestaria. Durante el año, el presupuesto institucional sólo podrá ser variado por medio de tres presupuestos extraordinarios aprobados y por la cantidad máxima de las modificaciones presupuestarias posibles de aprobar que defina el Jerarca de la institución por medio de las regulaciones internas que emita según lo dispuesto en la norma 4.3.13.El monto máximo de recursos que se redistribuya sumando todas las modificaciones presupuestarias, no podrá exceder el 25% del monto total del presupuesto inicial más los presupuestos extraordinarios aprobados.Los límites establecidos en la presente norma no serán aplicables en aquellas circunstancias excepcionales en las que la variación presupuestaria deba realizarse:a) Cuando, una vez agotados los límites establecidos, se perciban ingresos que no fueron posibles de prever y por tanto no pudieron incluirse en los tres presupuestos extraordinarios permitidos.b) Para atender una obligación imprevista que deba cumplir la Administración en acatamiento de una orden judicial o de una disposición contenida en una ley.c) Por requerimiento expreso de la Contraloría General de la República como consecuencia del ejercicio de sus competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública.Si una vez alcanzados los límites fijados, se presentaran casos extraordinarios que pongan en riesgo la eficiente gestión institucional o el logro de las metas y objetivos previstos por la institución, se podrán realizar variaciones presupuestarias, siempre y cuando el Jerarca institucional demuestre la imperiosa necesidad de las mismas. Los elementos técnicos y legales que demuestren dicha necesidad deberán constar en el expediente respectivo y adjuntarse al presupuestario extraordinario cuando éste requiera de aprobación externa.En el supuesto del párrafo anterior, el jerarca deberá ordenar el inicio de una investigación a efecto de determinar si dichos ajustes eran previsibles dentro de los límites mencionados en esta norma y de ser así, deberá iniciar el procedimiento administrativo tendente a establecer las responsabilidades de los funcionarios involucrados, por la no actuación oportuna en cumplimiento de la normativa vigente.

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El plazo establecido el inciso b) de la norma 4.2.11 se extiende hasta el último día hábil de noviembre del año que rige el presupuesto para someter a aprobación aquellos presupuestos extraordinarios que tengan como base alguna de las excepciones planteadas en la presente norma. (**)”. El presupuesto inicial, aprobado por la Contraloría General de la República, oficio 14948 (DFOE-EC-0801), por la suma de ₡49.325,5 millones. Y se aprobó por la Contraloría General de la República el Presupuesto Extraordinario Uno por un monto de ¢ 3.148.4 millones por lo que el Presupuesto Modificable es por un monto de ¢ 46.176.9 millones Se asume, ya que no se indica, que para efectos de la norma 4.3.11, se refiere al monto bruto de la modificación y no al neto. La Modificación Presupuestaria Cinco es por un monto de aumenta y disminuye de ¢ 3.787.466.000.00

Cuadro1: Instituto de Desarrollo Rural

Presupuesto Modificable Período 2018

PRESUPUESTO INICIAL 49.325.476.997,65PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO UNO -3.148.485.503,00 PRESUPUESTO TOTAL MODIFICABLE 46.176.991.494,65

25% PRESUPUESTO MODIFICABLE 11.544.247.873,66

MODIFICACION UNO 583.321.411,05MODIFICACIÓN DOS 5.024.244.762,29MODIFICACION TRES 972.352.167,00MODIFICACIÓN CUATRO 1.175.685.636,08MODIFICACION CINCO 3.787.466.000,00TOTAL MODIFICADO 11.543.069.976,42

DISPONIBLE MODIFICABLE 1.177.897,24

OBJETIVO DE LA MODIFICACION PRESUPUESTARIA CINCO:Reorientar los recursos de las diferentes subpartidas de los programas presupuestarios institucionales para reforzar algunas subpartidas del gasto administrativo operativo y transferencias. Estos ajustes pretender atender necesidades y dotarlas del contenido presupuestario suficiente y necesario para cumplir exitosamente el presente ejercicio presupuestario.

ORIGEN DE LOS RECURSOS:

*(*) Modificada así por Resolución R-DC-064-2013 del Despacho Contralor de las quince horas del nueve de

mayo de dos mil trece.

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Los recursos que se utilizarán en la presente modificación presupuestaria, son el resultado del análisis realizado por las diferentes oficinas, para determinar los procesos poco viables y esos recursos aprovecharlos en otros de mayor viabilidad. De forma que las disminuciones son las que financian los aumentos, que se estima, se efectuarán hasta el final del ejercicio. justificaciones con mayor detalle para algunos rubros se adjunta en anexos complementarios de este mismo documento presupuestario.

SOBRE LAS PARTIDAS QUE AUMENTAN

1. REMUNERACIONES: ¢ 118.666.000 Incluye programas 01 al 03

EL detalle del aumento de la cuenta de remuneraciones se presenta como anexo y fue realizado por la Oficina de Capital Humano. Se adjunta el oficio CH 1433 -2018 donde se justifica el aumenta y disminuye de las de las partidas de Remuneraciones. Para aumentar estas partidas de acuerdo al Oficio CH1433-2018 se estaría recurriendo a una subpartida de Remuneraciones que está presentando superávit y a las subpartidas de Prestaciones Legales e Indemnizaciones. El resumen de las partidas que aumentan se presenta a continuación

PARTIDA DESCRIPCION AUMENTOS00101 Sueldos para cargos fijos 75.435.000,0000301 Retribución por años servidos 2.865.000,0000302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 11.560.000,0000303 Decimotercer mes 1.770.000,0000399 Otros incentivos salariales 2.300.000,00

00401Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 3.605.000,00

00402 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 265.000,00

00403Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 491.000,00

00405Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 535.000,00

00501Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 5.315.000,00

00502Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 200.000,00

00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3.900.000,00

00505Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 10.425.000,00

Total Remuneraciones 118.666.000,00

.

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2. SERVICIOS

1.04.05 Servicios de desarrollo de Sistemas Informáticos ¢ 100.000.000.00 incluye programa 01

se aumenta en ¢ 100 000 000,00 para proceso de contratación directa de:o Centros de Territoriales de Información y Conocimiento (Cetico) por un monto de ¢ 70 000

000,00; Contratación de un proveedor especializado que ejecute las labores de construcción integral de un sistema de información especializado que responda a la necesidad organizacional en cumplimiento de la Ley 9036.

o Índice de Desarrollo Rural Territorial (IDRT) por un monto de ¢ 30 000 000,00; Contratación de un proveedor especializado para el diseño de base de datos en recopilación y sistematización de información, crear el Índice de Desarrollo Rural Territorial (IDRT) indicador determinante para medir el proceso y desarrollo en los Territorios Rurales.

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES : ¢ 8.800.000.00 incluye programa 01

6.06.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central ¢ 5.000.000.00

Se incrementa la partida del Ministerio de Educación Pública para ajustar monto del período 2018.

6.07.01 Cuotas a Organismos Internacionales ¢ 3.800.000.00 incluye programa 01

Se incrementa la partida de Cuotas a Organismos Internacionales para el pago de las Instituciones Autónomas al Ministerio de Hacienda, según Ley 3418-64 publicado en la Gaceta 230 de 9 de octubre de 1964, para ajustar el monto que le corresponde a este período 2018, de acuerdo al cálculo efectuado.

4. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL: ¢ 3.560.000.000.00 Incluye programas 01 y 03

7.01.02 Transferencias de Capital a Órganos Desconcentrados. Incluye programa 01

Transferencia a Comisión Nacional de Emergencias ¢ 3.210.000.000

Esta transferencia tiene como objetivo, inyectar recursos para la atención de los decretos 40677-MP Nate y 39056-MP Caribe, debido a que las mayores afectaciones se dieron en las zonas rurales que se encuentran enmarcadas dentro de estos decretos y se requiere la rehabilitación mejoramiento y construcción de obra pública, así como la reactivación económica en dichas zonas. Se incluye el Oficio GG-1553-2018 remitido por la Gerencia General, en el cual se justifica esta subpartida presupuestaria. Para el decreto o 39056-MP Caribe ¢ 1.500.000.000.00, y ¢ 1.590.000.000.00 al decreto No 40677-MP Nate. Lo que suma para ambos decretos ¢ 3.090.000.000.00 para ser transferidos a la Comisión Nacional de Emergencias.

Los ¢ 120 millones restantes se incluyen para que en el momento que se decreten emergencias por fenómenos naturales brindar la colaboración a la Comisión nacional de de Emergencias

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7.03.03 Transferencias de capital a Cooperativas. ¢ 250.000.000.00 incluye programa 3

¢ 250.000.000.00 Transferencia a COOPEVICTORIA R.L.La quiebra de AGROATIRRO RL y, consecuentemente, la imposibilidad de utilizar el Ingenio para procesar la caña, amenaza con que ese valor no entre a la economía costarricense y los productores se vean sumergidos en grandes problemas de ingreso, afectando negativamente las familias de la zona de influencia, por ello se requiere una erogación financiera que permita contar con los recursos para trasladar la caña a ingenios alternos de procesamiento.

7.03.99 Transferencias de Capital a Otras entidades privadas sin fines de lucro ¢ 100.000.000.00 incluye programa uno

¢ 100.000.000.00 Transferencia a la FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, para el convenio específico con la FAO con el fin de crear alianzas estratégicas que busca impulsar la gobernanza territorial en aras de contribuir a la dinamización del desarrollo de los territorios rurales según su mandato de ley, posicionando a los CTDR como espacios de articulación y concertación territorial, para los procesos de toma de decisiones y orientación de la inversión pública, de acuerdo a las particularidades de cada uno, en estrecha vinculación con los niveles de planificación.

SOBRE LAS PARTIDAS QUE DISMINUYEN

1. REMUNERACIONES ¢ 50.000.000.00 Incluye programas 01 al 03

Se adjunta el Oficio Ch 1433-2018 que justifica los aumenta y disminuye de la partida de Remuneraciones. El resumen de las cuentas que disminuyen de la partida de Remuneraciones presenta seguidamente:

PARTIDA DESCRIPCION DISMINUCIONES

00401Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 50.000.000,00

2. SERVICIOS: ¢ 33.660.000.00 INCLUYE PROGRAMAS 01 AL 03

La partida de servicios tiene una rebaja de ¢ 33.660.000.00 las rebajas en esta partida presupuestaria, responden a sobrantes de contrataciones o procesos de compra, que se considera no se utilizarán para el presente período.

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MODIFICACION PARTIDA DESCRIPCION DISMINUCION

Modifi cación Presupuestaria 05-2018 10102

Alqui ler de maquinaria , equipo y mobi l iario 4.060.000,00

Modifi cación Presupuestaria 05-2018 10199 Otros a lqui leres 1.000.000,00

Modifi cación Presupuestaria 05-2018 10299 Otros servicios bás icos 200.000,00


Impres ión, encuadernación y otros 800.000,00

Modifi cación Presupuestaria 05-2018 10304 Transporte de bienes 400.000,00


Servicios de desarrol lo de s is temas informáticos 0,00

Modifi cación Presupuestaria 05-2018 10406 Servicios generales 5.800.000,00


Otros servicios de gestión y apoyo 5.000.000,00

Modifi cación Presupuestaria 05-2018 10701 Actividades de capaci tación 8.000.000,00


Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 600.000,00


Mantenimiento y reparación de equipo y mobi l iario de ofi cina 800.000,00


Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y s is temas de información 2.000.000,00


Mantenimiento y reparación de otros equipos 1.000.000,00


Impuestos sobre bienes inmuebles 2.500.000,00

Modifi cación Presupuestaria 05-2018 19905 Deducibles 500.000,00


Otros servicios no especifi cados 1.000.000,00

TOTAL SERVICIOS 33.660.000,00

3. MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 307.260.498.16 Incluye programas 01 y 03

Las cuentas de materiales y suministros las rebaja principalmente la Oficina de Fomento y Seguridad Alimentaria y la justificación para los rebajos es por diferencias entre los estudios de mercado y el costo final en las contrataciones, que llevaron a un ahorro sustancial en los recursos que se habían previsto para las contrataciones.

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Y también porque las ventanas de siembra prontas a vencer no se solicitaron productos agroforestales, herramientas e instrumentos y útiles de resguardo y seguridad. Útiles y productos plásticos, a utilizar en cultivos

MODIFICACION PARTIDA DESCRIPCION DISMINUCIONModificación Presupuestaria 05-2018 20103 Productos veterinarios 3.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 20104

Tintas, pinturas y diluyentes 1.450.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 20199

Otros productos químicos y conexos 120.000.000,00


2.0 Productos pecuarios y otras especies 5.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 20202 Productos agroforestales 41.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 20203 Alimentos y bebidas 1.700.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 20204 Alimentos para animales 7.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 20301

Materiales y productos metálicos 45.500.000,00


Materiales y productos minerales y asfálticos 5.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 20303 Madera y sus derivados 1.300.000,00


Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 3.500.000,00


Materiales y productos de plástico 25.000.000,00


Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento. 2.500.000,00


Herramientas e instrumentos 6.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 29904 Textiles y vestuario 6.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 29905

Útiles y materiales de limpieza 477.445,20


Útiles y materiales de resguardo y seguridad 2.000.000,00


Útiles y materiales de cocina y comedor 30.300.000,00


Otros útiles, materiales y suministros diversos 533.052,96TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 307.260.498,16

4. BIENES DURADEROS ¢ 1.226.675.393.66 Incluye programas 01 y 03

Los bienes duraderos disminuyen en ¢ 1.226.759.211.66 la mayor parte de los recursos los rebajan las Oficinas de Fomento y Seguridad Alimentaria y la Oficina de Infraestructura Rural

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MODIFICACION PARTIDA DESCRIPCION DISMINUCION


Maquinaria y equipo para la producción 189.443.629,77

Modificación Presupuestaria 05-2018 50102 Equipo de transporte 1.500.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 50103 Equipo de comunicación 426.059,29Modificación Presupuestaria 05-2018 50104 Equipo y mobiliario de oficina 2.800.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 50105

Equipo y programas de cómputo 1.500.000,00


Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 200.000,00


Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 20.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 50201 Edificios 383.507.389,00Modificación Presupuestaria 05-2018 50202

Vías de comunicación terrestre 344.654.116,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 50207 Instalaciones 239.988.495,00Modificación Presupuestaria 05-2018 50299

Otras construcciones, adiciones y mejoras 39.655.704,60

Modificación Presupuestaria 05-2018 59901 Semovientes 3.000.000,00

TOTAL BIENES DURADEROS 1.226.675.393,66

Las siguientes subpartidas , Edificios , Vías de comunicación terrestre e Instalaciones las disminuye la Oficina de Infraestructura Rural . se adjunta como anexo el Oficio SD- PIR 1308-2018 y SD PIR 1346-2018 donde se incluye la justificación de la rebaja de estas subpartidas, las cuales responden a procesos que no se ejecutaran durante el presente período y a sobrantes de procesos y contrataciones

5.0201 Edificios ¢ 383.507.389.00

Se adjunta oficio SD-PIR 1308 y SD PIR 1346-201 de la Lic. Virginia Arroyo de la Unidad de Infraestructura donde se justifica la rebaja de las subpartida de edificios.

5.0202 Vías de comunicación terrestre ¢ 344.654.116.00

La Oficina de Infraestructura y diseño de Asentamientos rebaja el contenido de esta subpartida.

5-02-07 Instalaciones ¢ 239.988.495.00

La Oficina de Infraestructura y diseño de Asentamientos rebaja el contenido de esta subpartida.

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5. TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢ 383.070.108.18 INCLUYE PROGRAMA 01 y 03

6.03.01 Prestaciones legales ¢ 34.333.000.00 Incluye programa 01

La Oficina de Capital Humano disminuye para dar contenido a otras subpartidas del grupo cero Remuneraciones.

6.04.02 Transferencias corrientes a Asociaciones ¢ 38.404.108.18 Incluye programa 03

La transferencia se realiza por saldo según liquidación de Conac (Clubes 4s), por lo que quedo un sobrante delo que se había presupuestado originalmente.

6.06.01 Indemnizaciones ¢ 304.333.000.00 Incluye programa 01

La Oficina de Capital Humano rebaja en ¢ 34.333.00.00 para darle contenido a otras partidas del grupo cero de Remuneraciones.

La Dirección Administrativa Financiera disminuye ¢ 270.000.000.00 debido a que se considera que el contenido después de disminuir la partida será suficiente para terminar el año.

6.06.02 Reintegros o devoluciones ¢ 6.000.000.00

La Dirección Administrativa Financiera rebaja esta subpartida debido a que no ocupará su contenido para finalizar el año.

6. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL¢ 1.786.800.000.00 incluye programa 03

Se adjunta como anexo cuadro con las Transferencias de Capital que disminuyen en ¢ 1.786.800.000.00 de acuerdo a los datos suministrados por la Unidad de Proyectos, encargada de las mismas con las justificaciones correspondientes.

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HUETAR NORTE/SARAPIQUI

Desarrollo ecoturístico Sector ElCeibo, construcción de puentecolgante

SINAC ₡359.800.000,00 ₡359.800.000,00 003-00-42-018-7-01-02

Oficio RDHN-151-AD-2018. La Contraloría General de la República noaprobó al Sinac la inclusión de dicho presupuesto, alegando que seviolenta el principio de anualidad toda vez que el proyecto no seejecutaría en el año solicitado.

CHOROTEGA/SANTA CRUZ, CARRILLO

Sistema de Riego la UrracaSENARA

SENARA ₡130.000.000,00 ₡130.000.000,00 003-021-018-7-01-03

Oficio-687-2018. El proyecto no puede ejecutarse este año, por elresultado de la resolución de la Dirección de Agua con respecto alcaudal aprobado y horario disponible para operación de pozo. Losdiseños deberán ser reformulados por lo tanto se requiere por partedel SENARA realizar los cambios de diseños; pero se realizará hastaque se tenga la resolución final, ya que el INDER solicito revisión de laresolución ante Dirección de Agua y e está a la espera de los datos finales.

HUETAR CARIBE/LIMON, MATINA

Recaba de drenajes Waghope SENARA ₡261.000.000,00 ₡261.000.000,00 003-0032-018-7-01-03

Oficio RDHC-1331-2018. Por razones de índole técnica, asícomo también por objetos de gastos dentro del conveniopropuesto, no se logró gestionar el Convenio Inder-Senara parala obra anotada. En razón de ello y ante la imposibilidadmaterial de gestionarla en tiempo, se considera necesaria larebaja del presupuesto.

PACÍFICO CENTRAL/OROTINA,SAN

MATEO, ESPARZA

Construcción Centro AcopioFrutas y Hortalizas

Municipalidad de San Mateo

₡45.000.000,00 ₡45.000.000,00 003-021-018-7-01-04

Oficio OTOR-0921-2018. No cuenta con la factibi lidad técnica ya queno se ha tenido un ingeniero a cargo para el seguimienton del mismo,lo cual conl leva atrasos en una obra que es puramiente infraestructuray que en el momento que se analiza el proyecto por parte de losingenieros de Infraestructura se encuentran problemas muy propios dela obra civi l.

CARTAGO/PARAÍSO, ALVARADO

Construcción de puente RíoPáez

Municipalidad de Paraíso

₡103.000.000,00 ₡103.000.000,00 003-00-15-018-7-01-04

Oficio RDCE-0606-2018. Una vez implementadas las recomendacionesdel ingeniero inspector, el proyecto incremento su costo en ¢50millones, mismos que la Municipal idad no puede cubrir. Sereprogramó para el 2019. La Municipal idad indica que los ¢70millones de aporte de ellos están disponibles.

CHOROTEGA/SANTA CRUZ, CARRILLO

Construcción Centro deresiduos valorizables

Municipalidad de Santa Cruz

₡275.000.000,00 ₡275.000.000,00 003-00-21-018-7-01-04

Oficio-687-2018. El proyecto no puede ejecutarse este año debido a quepresentó problemas desde la parte técnica-financiera, por motivos delos costos de la obra los cuales estaban desfasados, por lo que sepredijo a devolverse a la Municipal idad de Santa Cruz para su revisióny realizar de nuevo el presupuesto. A la fecha el proyecto ya fuesubsanado y está en revisión por infraestructura a la espera de contarpor parte del Fondo Desarrol lo la viabilidad del proyecto y continuarcon la ruta establecida.

Modificación de Proyectos Articulados según POI 2018 Ajustado

MODIFICACIÓN 05-2018

TRANSFERENCIAS - CONSOLIDADO POR REGION

Código Presupuestario JustificaciónRegión/Oficina Territorial Nombre del Proyecto Nombre de la

Organización Presupuesto Inicial Disminución

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Modificación de Proyectos Articulados según POI 2018 Ajustado

MODIFICACIÓN 05-2018

TRANSFERENCIAS - CONSOLIDADO POR REGION

Código Presupuestario JustificaciónRegión/Oficina Territorial Nombre del Proyecto Nombre de la

Organización Presupuesto Inicial Disminución

CHOROTEGA/BAGACES, CAÑAS, TILARÁN,

ABANGARES

Construcción de la redsecundaria del canal del sur,tramo II para el asentamientoLajas, con la finalidad deimpulsar un verdaderodesarrollo integral y sostenible

SENARA ₡250.000.000,00 ₡250.000.000,00 003-00-18-020-7-01-05

Oficio-687-2018. Este proyecto no puede ser transferido alSENARA, porque no fue incluido en la modificaciónpresupuestaria del receptor, por lo tanto, se reprograma losrecursos para el 2019.

HUETAR NORTE/SAN CARLOS, PEÑAS BLANCAS,

RIO CUARTO

Construcción tendido eléctricoEl Sahíno

Coopelesca R.L. ₡3.000.000,00 ₡3.000.000,00 003-00-18-037-7-03-03

Oficio RDHN-151-AD-2018. Al ser Coopelesca R.L un sujeto privado setuvo que partir por renovar la idoneidad de administración de fondospúblicos, cuyo expediente se presentó al Fondo de Desarrollo el 30-10-2018. Si bien se trata de cuatro proyectos, se tramitarán en un únicoexpediente de convenio, el cual está en proceso de conformación en laOficina de Desarrollo Territorial Ciudad Quesada; lo cual permiteinferir que es prácticamente imposible cumplir la ruta que establece elReglamento de Transferencias de Fondos Públ icos en el plazo que restadel presente ejercicio económico. El Ing. Rolando Villalobos Morales,Jefe de la OT Ciudad Quesada, solicita en oficio OTCQ-581-2018, quedada la importancia que representan estos proyectos para lascomunidades beneficiarias, se considere su incorporación en laprimera modificación del POI-2019.


RIO CUARTO

Electrificación en finca paraCoopecaprina R.L

Coopelesca R.L. ₡15.000.000,00 ₡15.000.000,00 003-00-18-037-7-03-03



RIO CUARTO

Electrificación en asentamientoAsaluci

Coopelesca R.L. ₡12.000.000,00 ₡12.000.000,00 003-0032-018-7-03-03

Oficio RDHN-151-AD-2018.. Al ser Coopelesca R.L un sujeto privado setuvo que partir por renovar la idoneidad de administración de fondospúblicos, cuyo expediente se presentó al Fondo de Desarrollo el 30-10-2018. Si bien se trata de cuatro proyectos, se tramitarán en un únicoexpediente de convenio, el cual está en proceso de conformación en laOficina de Desarrollo Territorial Ciudad Quesada; lo cual permiteinferir que es prácticamente imposible cumplir la ruta que establece elReglamento de Transferencias de Fondos Públ icos en el plazo que restadel presente ejercicio económico. El Ing. Rolando Villalobos Morales,Jefe de la OT Ciudad Quesada, solicita en oficio OTCQ-581-2018, quedada la importancia que representan estos proyectos para lascomunidades beneficiarias, se considere su incorporación en laprimera modificación del POI-2019.


RIO CUARTO

Construcción de red de Internetcuya distancia es de 500 mts delongitud. Este proyecto seubica en Peñas Blancas.

Coopelesca R.L. ₡30.000.000,00 ₡30.000.000,00 003-00-18-037-7-03-03


CHOROTEGABAGACES, CAÑAS, TILARÁN, ABANGARES

Coopeldos R.L. ₡212.000.000,00 ₡212.000.000,00 COOPELDOS

Oficio FDR-889-2018. En sesión de la Comisión de Presupuestoreal izada el día de ayer lunes 05 del corriente se anal izó la posibi lidadde Ejecución de los Proyectos de Trasferencia, siendo una de estas enProyecto denominado: “Modernización del Beneficiado para la Industriadel Café de la Zona alta de Tilarán y Abangares”, al respecto yconsiderando el proceso pendiente para el desarrollo de este proyecto,debe ser autorizado por la Contraloría General de la Repúbl ica.Para lacual el Órgano Contralor dilata más de 20 días hábi les para responder,situación que dificulta su posible ejecución, por lo anterior seagradece excluir del Sistema (SIFAT) dicho proyecto.

CARTAGO/ACOSTA, DESAMPARADOS, ASERRI

Construcción centro de acopio(Logística alimentaria)

Centro Agrícola Cantonal de Frailes

₡91.000.000,00 ₡91.000.000,00 003-0015-018-7-03-99

Oficio RDCE-0606-2018. A petición de la organización se reprogramópara el 2019. No han logrado cumplir con las recomendaciones delingeniero inspector institucional. Si se hiciera la obra se ejecutaría enlos meses de mayor precipitación.

Total Proyectos POI Ajustado

1.786.800.000,00 1.786.800.000,00

13

INSTITUTO DE DESARROLLO RURALDEPARTAMENTO FINANCIEROPRESUPUESTO

PROGRAMAS PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMADETALLE DE DETALLE DE LOS GASTOS A TOTAL 1 2 3 1 2 3 TOTALLOS RECURSOS NIVEL DE GRUPO ( * )

FUENTES : APLICACIÓN :

REMUNERACIONES 118.666.000,00 19.260.000,00 35.345.000,00 64.061.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 68.666.000,00Inder 3.787.466.000,00

SERVICIOS 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 29.600.000,00 0,00 4.060.000,00 33.660.000,00 66.340.000,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00 0,00 0,00 6.050.000,00 0,00 301.210.498,16 307.260.498,16 -307.260.498,16

BIENES DURADEROS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200.000,00 0,00 1.224.475.393,66 1.226.675.393,66 -1.226.675.393,66

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.800.000 8.800.000,00 344.666.000,00 38.404.108,18 383.070.108,18 -374.270.108,18

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.560.000.000,00 3.310.000.000,00 250.000.000,00 1.786.800.000,00 1.786.800.000,00 1.773.200.000,00

TOTAL RECURSOS 3.787.466.000,00 TOTAL GASTOS 3.787.466.000,00 3.438.060.000,00 35.345.000,00 314.061.000,00 432.516.000,00 0,00 3.354.950.000,00 3.787.466.000,00 1.908.206.000,00 -1.908.206.000,00

PROGRAMA 1 : Actividades CentralesPROGRAMA 2 : Gestión Agraria y Regularización de la TierraPROGRAMA 3 : Gestión para el Desarrollo Territorial

RESUMEN POR PROGRAMA, CUENTA Y NETO DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 05-2018(colones)

AUMENTA DISMINUYE

N E T O

14

MODIFICACION PRESUPUESTARIA CINCORESUMEN POR CUENTA DE RECURSOS Y APLICACIÓN

(COLONES )

RECURSOSDISMINUYE

CODIGO PARTIDA TOTAL RECURSOS %

0 REMUNERACIONES 50.000.000,00 3,13%1 SERVICIOS 33.660.000,00 2,64%2 MATERIALES Y SUMINISTROS 307.260.498,16 0,00%5 BIENES DURADEROS 1.226.675.393,66 0,00%6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 383.070.108,18 0,23%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.786.800.000,00 93,99%

TOTAL RECURSOS 3.787.466.000,00 100,00%

APLICACIÓNAUMENTA

0 REMUNERACIONES 118.666.000,00 3,13%1 SERVICIOS 100.000.000,00 2,64%2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 0,00%5 BIENES DURADEROS 0,00 0,00%6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.800.000,00 0,23%7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.560.000.000,00 93,99%

TOTAL APLICACIÓN 3.787.466.000,00 100,00%

15

INSTITUTO DE DESARROLLO RURALMODIFICACION PRESUPUESTARIA CINCO-2018

POR PARTIDAS Y SUBPARTIDAS PRESUPUESTARIAS

MODIFICACION PARTIDA DESCRIPCION AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTEModificación Presupuestaria 05-2018 00101 Sueldos para cargos fijos 75.435.000,00 0,00 75.435.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 00301 Retribución por años servidos 2.865.000,00 0,00 2.865.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 00302

Restricción al ejercicio liberal de la profesión 11.560.000,00 0,00 11.560.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 00303 Decimotercer mes 1.770.000,00 0,00 1.770.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 00399 Otros incentivos salariales 2.300.000,00 0,00 2.300.000,00


Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 3.605.000,00 50.000.000,00 -46.395.000,00


Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 265.000,00 0,00 265.000,00


Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 491.000,00 0,00 491.000,00


Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrol lo Comunal 535.000,00 0,00 535.000,00


Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 5.315.000,00 0,00 5.315.000,00


Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 200.000,00 0,00 200.000,00


Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3.900.000,00 0,00 3.900.000,00


Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 10.425.000,00 0,00 10.425.000,00

TOTAL REMUNERACIONES 118.666.000,00 50.000.000,00 68.666.000,00


Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 4.060.000,00 -4.060.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 10199 Otros alqui leres 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 10299 Otros servicios básicos 0,00 200.000,00 -200.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 10303

Impresión, encuadernación y otros 0,00 800.000,00 -800.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 10304 Transporte de bienes 0,00 400.000,00 -400.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 10405

Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 10406 Servicios generales 0,00 5.800.000,00 -5.800.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 10499

Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 5.000.000,00 -5.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 10701 Actividades de capacitación 0,00 8.000.000,00 -8.000.000,00


Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 0,00 600.000,00 -600.000,00


Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 0,00 800.000,00 -800.000,00


Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00


Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00

16



MODIFICACION PARTIDA DESCRIPCION AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTEModificación Presupuestaria 05-2018 10902

Impuestos sobre bienes inmuebles 0,00 2.500.000,00 -2.500.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 19905 Deducibles 0,00 500.000,00 -500.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 19999

Otros servicios no especificados 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00

TOTAL SERVICIOS 100.000.000,00 33.660.000,00 66.340.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 20103 Productos veterinarios 0,00 3.000.000,00 -3.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 20104 Tintas, pinturas y di luyentes 0,00 1.450.000,00 -1.450.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 20199

Otros productos químicos y conexos 0,00 120.000.000,00 -120.000.000,00


2.0 Productos pecuarios y otras especies 0,00 5.000.000,00 -5.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 20202 Productos agroforestales 0,00 41.000.000,00 -41.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 20203 Alimentos y bebidas 0,00 1.700.000,00 -1.700.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 20204 Alimentos para animales 0,00 7.000.000,00 -7.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 20301

Materiales y productos metálicos 0,00 45.500.000,00 -45.500.000,00


Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 5.000.000,00 -5.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 20303 Madera y sus derivados 0,00 1.300.000,00 -1.300.000,00


Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 0,00 3.500.000,00 -3.500.000,00


Materiales y productos de plástico 0,00 25.000.000,00 -25.000.000,00


Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento. 0,00 2.500.000,00 -2.500.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 20401 Herramientas e instrumentos 0,00 6.000.000,00 -6.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 29904 Textiles y vestuario 0,00 6.000.000,00 -6.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 29905 Útiles y materiales de l impieza 0,00 477.445,20 -477.445,20Modificación Presupuestaria 05-2018 29906

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00


Útiles y materiales de cocina y comedor 0,00 30.300.000,00 -30.300.000,00


Otros útiles, materiales y suministros diversos 0,00 533.052,96 -533.052,96TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 307.260.498,16 -307.260.498,16


Maquinaria y equipo para la producción 0,00 189.443.629,77 -189.443.629,77

Modificación Presupuestaria 05-2018 50102 Equipo de transporte 0,00 1.500.000,00 -1.500.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 50103 Equipo de comunicación 0,00 426.059,29 -426.059,29Modificación Presupuestaria 05-2018 50104 Equipo y mobil iario de oficina 0,00 2.800.000,00 -2.800.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 50105

Equipo y programas de cómputo 0,00 1.500.000,00 -1.500.000,00


Equipo y mobil iario educacional, deportivo y recreativo 0,00 200.000,00 -200.000,00


Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 0,00 20.000.000,00 -20.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 50201 Edificios 0,00 383.507.389,00 -383.507.389,00Modificación Presupuestaria 05-2018 50202 Vías de comunicación terrestre 0,00 344.654.116,00 -344.654.116,00

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MODIFICACION PARTIDA DESCRIPCION AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTE

Modificación Presupuestaria 05-2018 50207 Instalaciones 0,00 239.988.495,00 -239.988.495,00Modificación Presupuestaria 05-2018 50299

Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 39.655.704,60 -39.655.704,60

Modificación Presupuestaria 05-2018 59901 Semovientes 0,00 3.000.000,00 -3.000.000,00

TOTAL BIENES DURADEROS 0,00 1.226.675.393,66 -1.226.675.393,66


Transferencias corrientes al Gobierno Central 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 60301 Prestaciones legales 0,00 34.333.000,00 -34.333.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 60402

Transferencias corrientes a fundaciones 0,00 38.404.108,18 -38.404.108,18

Modificación Presupuestaria 05-2018 60601 Indemnizaciones 0,00 304.333.000,00 -304.333.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 60602 Reintegros o devoluciones 0,00 6.000.000,00 -6.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 60701

Transferencias corrientes a organismos internacionales 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.800.000,00 383.070.108,18 -374.270.108,18


Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados 3.210.000.000,00 359.800.000,00 2.850.200.000,00


Transferencias de capital a Instituciones Descentral izadas no Empresariales 0,00 391.000.000,00 -391.000.000,00


Transferencias de capital a Gobiernos Locales 0,00 423.000.000,00 -423.000.000,00


Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras 0,00 250.000.000,00 -250.000.000,00


Transferencias de capital a cooperativas 250.000.000,00 272.000.000,00 -22.000.000,00


Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro 100.000.000,00 91.000.000,00 9.000.000,00

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.560.000.000,00 1.786.800.000,00 1.773.200.000,00

TOTAL CONSOLIDADO MODIFICACION CINCO 3.787.466.000,00 3.787.466.000,00 0,00

18

INSTITUTO DE DESARROLLO RURALMODIFICACION CINCO-2018

POR PROGRAMAS Y PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

PROGRAMA UNO ACTIVIDADES CENTRALESPARTIDA AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTE

REMUNERACIONES 19.260.000,00 50.000.000,00 -30.740.000,00SERVICIOS 100.000.000,00 29.600.000,00 70.400.000,00MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 6.050.000,00 -6.050.000,00BIENES DURADEROS 0,00 2.200.000,00 -2.200.000,00TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8.800.000,00 344.666.000,00 -335.866.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 3.310.000.000,00 0,00 3.310.000.000,00TOTAL PROGRAMA UNO ACTIVIDADES CENTRALES 3.438.060.000,00 432.516.000,00 3.005.544.000,00

PROGRAMA DOS GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION DE LA TIERRA

REMUNERACIONES 35.345.000,00 0,00 35.345.000,00

TOTAL PROGRAMA DOS GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION TIERRA 35.345.000,00 0,00 35.345.000,00

PROGRAMA TRES GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

REMUNERACIONES 64.061.000,00 0,00 64.061.000,00SERVICIOS 0,00 4.060.000,00 -4.060.000,00MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 301.210.498,16 -301.210.498,16BIENES DURADEROS 0,00 1.224.475.393,66 -1.224.475.393,66TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 38.404.108,18 -38.404.108,18TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 250.000.000,00 1.786.800.000,00 -1.536.800.000,00

TOTAL PROGRAMA TRES GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL 314.061.000,00 3.354.950.000,00 -3.040.889.000,00

TOTAL CONSOLIDADO 3.787.466.000,00 3.787.466.000,00 0,00

19


POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

MODIFICACIONPROGRAMA PARTIDA DESCRIPCION AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTE

PROGRAMA UNO ACTIVIDADES CENTRALESModificación Presupuestaria 05-2018 01 00101 Sueldos para cargos fijos 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 00301 Retribución por años servidos 150.000,00 0,00 150.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 00302 Restricción al ejercicio l iberal de la profesión 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 00399 Otros incentivos salariales 100.000,00 0,00 100.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 01 00401Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 700.000,00 50.000.000,00 -49.300.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 01 00501Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 250.000,00 0,00 250.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 01 00503 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 150.000,00 0,00 150.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 01 00505Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 2.710.000,00 0,00 2.710.000,00

19.260.000,00 50.000.000,00 -30.740.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 01 10199 Otros alquileres 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 10299 Otros servicios básicos 0,00 200.000,00 -200.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 10303 Impresión, encuadernación y otros 0,00 800.000,00 -800.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 10304 Transporte de bienes 0,00 400.000,00 -400.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 10405 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 10406 Servicios generales 0,00 5.800.000,00 -5.800.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 10499 Otros servicios de gestión y apoyo 0,00 5.000.000,00 -5.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 10701 Actividades de capacitación 0,00 8.000.000,00 -8.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 01 10804Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 0,00 600.000,00 -600.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 01 10807Mantenimiento y reparación de equipo y mobil iario de oficina 0,00 800.000,00 -800.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 01 10808Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 01 10899 Mantenimiento y reparación de otros equipos 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 10902 Impuestos sobre bienes inmuebles 0,00 2.500.000,00 -2.500.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 19905 Deducibles 0,00 500.000,00 -500.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 19999 Otros servicios no especificados 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00

100.000.000,00 29.600.000,00 70.400.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 01 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 950.000,00 -950.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 20203 Alimentos y bebidas 0,00 1.700.000,00 -1.700.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 20301 Materiales y productos metálicos 0,00 500.000,00 -500.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 20303 Madera y sus derivados 0,00 300.000,00 -300.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 01 20304Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 0,00 500.000,00 -500.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 01 20399Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento. 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 01 29905 Útiles y materiales de limpieza 0,00 400.000,00 -400.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 29907 Útiles y materiales de cocina y comedor 0,00 300.000,00 -300.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 29999 Otros útiles, materiales y suministros diversos 0,00 400.000,00 -400.000,00

0,00 6.050.000,00 -6.050.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 01 50101 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 300.000,00 -300.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 50103 Equipo de comunicación 0,00 400.000,00 -400.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 50104 Equipo y mobiliario de oficina 0,00 1.300.000,00 -1.300.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 50107 Equipo y mobiliario educacional , deportivo y recreativo 0,00 200.000,00 -200.000,00

0,00 2.200.000,00 -2.200.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 01 60101 Transferencias corrientes al Gobierno Central 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 60301 Prestaciones legales 0,00 34.333.000,00 -34.333.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 60601 Indemnizaciones 0,00 304.333.000,00 -304.333.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 01 60602 Reintegros o devoluciones 0,00 6.000.000,00 -6.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 01 60701 Transferencias corrientes a organismos internacionales 3.800.000,00 0,00 3.800.000,00

8.800.000,00 344.666.000,00 -335.866.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 01 70102 Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados 3.210.000.000,00 0,00 3.210.000.000,00

20




Modificación Presupuestaria 05-2018 01 70399Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00

3.310.000.000,00 0,00 3.310.000.000,00

TOTAL PROGRAMA UNO ACTIVIDADES CENTRALES 3.438.060.000,00 432.516.000,00 3.005.544.000,00

MODIFICACIONAPROGRA

MA PARTIDA DESCRIPCION AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTE

PROGRAMA DOS GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION DE LA TIERRAModificación Presupuestaria 05-2018 02 00101 Sueldos para cargos fijos 25.665.000,00 0,00 25.665.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 02 00301 Retribución por años servidos 280.000,00 0,00 280.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 02 00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 3.410.000,00 0,00 3.410.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 02 00303 Decimotercer mes 370.000,00 0,00 370.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 02 00399 Otros incentivos salariales 400.000,00 0,00 400.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 02 00401Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 210.000,00 0,00 210.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 02 00402 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 20.000,00 0,00 20.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 02 00403Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 70.000,00 0,00 70.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 02 00405Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 20.000,00 0,00 20.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 02 00501Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 1.510.000,00 0,00 1.510.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 02 00502Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 100.000,00 0,00 100.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 02 00503 Aporte Patronal al Fondo de Capital ización Laboral 1.445.000,00 0,00 1.445.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 02 00505Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 1.845.000,00 0,00 1.845.000,00TOTAL PROGRAMA DOS GESTION AGRARIA Y REGULARIZACION TIERRA 35.345.000,00 0,00 35.345.000,00

MODIFICACIONAPROGRA

MA PARTIDA DESCRIPCION AUMENTOS DISMINUCIONES MONTOAJUSTE

PROGRAMA TRES GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 00101 Sueldos para cargos fijos 35.770.000,00 0,00 35.770.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 00301 Retribución por años servidos 2.435.000,00 0,00 2.435.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 00302 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 6.950.000,00 0,00 6.950.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 00303 Decimotercer mes 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 00399 Otros incentivos salariales 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 00401Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 2.695.000,00 0,00 2.695.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 00402 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 245.000,00 0,00 245.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 00403Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 421.000,00 0,00 421.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 00405Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 515.000,00 0,00 515.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 00501Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 3.555.000,00 0,00 3.555.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 00502Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 100.000,00 0,00 100.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 00503 Aporte Patronal al Fondo de Capital ización Laboral 2.305.000,00 0,00 2.305.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 00505Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados 5.870.000,00 0,00 5.870.000,00

TOTAL REMUNERACIONES 64.061.000,00 0,00 64.061.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 10102 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 0,00 4.060.000,00 -4.060.000,00

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Modificación Presupuestaria 05-2018 03 20103 Productos veterinarios 0,00 3.000.000,00 -3.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 20104 Tintas, pinturas y diluyentes 0,00 500.000,00 -500.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 20199 Otros productos químicos y conexos 0,00 120.000.000,00 -120.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 20201 2.0 Productos pecuarios y otras especies 0,00 5.000.000,00 -5.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 20202 Productos agroforestales 0,00 41.000.000,00 -41.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 20204 Alimentos para animales 0,00 7.000.000,00 -7.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 20301 Materiales y productos metálicos 0,00 45.000.000,00 -45.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 20302 Materiales y productos minerales y asfálticos 0,00 5.000.000,00 -5.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 20303 Madera y sus derivados 0,00 1.000.000,00 -1.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 20304Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 0,00 3.000.000,00 -3.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 20306 Materiales y productos de plástico 0,00 25.000.000,00 -25.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 20399Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mantenimiento. 0,00 1.500.000,00 -1.500.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 20401 Herramientas e instrumentos 0,00 6.000.000,00 -6.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 29904 Textiles y vestuario 0,00 6.000.000,00 -6.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 29905 Útiles y materiales de l impieza 0,00 77.445,20 -77.445,20Modificación Presupuestaria 05-2018 03 29906 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 0,00 2.000.000,00 -2.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 29907 Útiles y materiales de cocina y comedor 0,00 30.000.000,00 -30.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 29999 Otros útiles, materiales y suministros diversos 0,00 133.052,96 -133.052,96

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 0,00 301.210.498,16 -301.210.498,16

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 50101 Maquinaria y equipo para la producción 0,00 189.143.629,77 -189.143.629,77Modificación Presupuestaria 05-2018 03 50102 Equipo de transporte 0,00 1.500.000,00 -1.500.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 50103 Equipo de comunicación 0,00 26.059,29 -26.059,29Modificación Presupuestaria 05-2018 03 50104 Equipo y mobil iario de oficina 0,00 1.500.000,00 -1.500.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 50105 Equipo y programas de cómputo 0,00 1.500.000,00 -1.500.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 50199 Maquinaria, equipo y mobil iario diverso 0,00 20.000.000,00 -20.000.000,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 50201 Edificios 0,00 383.507.389,00 -383.507.389,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 50202 Vías de comunicación terrestre 0,00 344.654.116,00 -344.654.116,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 50207 Instalaciones 0,00 239.988.495,00 -239.988.495,00Modificación Presupuestaria 05-2018 03 50299 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0,00 39.655.704,60 -39.655.704,60Modificación Presupuestaria 05-2018 03 59901 Semovientes 0,00 3.000.000,00 -3.000.000,00

TOTAL BIENES DURADEROS 0,00 1.224.475.393,66 -1.224.475.393,66

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 60402 Transferencias corrientes a fundaciones 0,00 38.404.108,18 -38.404.108,18

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 38.404.108,18 -38.404.108,18

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 70102 Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados 0,00 359.800.000,00 -359.800.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 70103Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 0,00 391.000.000,00 -391.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 70104 Transferencias de capital a Gobiernos Locales 0,00 423.000.000,00 -423.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 70105Transferencias de capital a Empresas Públicas no Financieras 0,00 250.000.000,00 -250.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 70303 Transferencias de capital a cooperativas 250.000.000,00 272.000.000,00 -22.000.000,00

Modificación Presupuestaria 05-2018 03 70399Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro 0,00 91.000.000,00 -91.000.000,00TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 250.000.000,00 1.786.800.000,00 -1.536.800.000,00

TOTAL PROGRAMA TRES GESTION PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL 314.061.000,00 3.354.950.000,00 -3.040.889.000,00

TOTAL CONSOLIDADO 3.787.466.000,00 3.787.466.000,00 0,00

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