inspeccion higienico sanitaria de restaurante
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inspeccion higienicaTRANSCRIPT
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ACTA DE INSPECCIN SANITARIA A FBRICAS DE
ALIMENTOS
Cdigo: F16-PM02-IVC
Versin: 2
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Fecha de emisin: 02/10/2009
Carrera 68D Nro. 17-11/21 PBX: 2948700 Pgina Web http:// www.invima.gov.co Bogot Colombia A.A. 20896
EL FORMATO IMPRESO DE ESTE DOCUMENTO ES UNA COPIA NO CONTROLADA
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CIUDAD Y FECHA Pereira Risaralda, julio de 2013
IDENTIFICACIN DEL ESTABLECIMIENTO
RAZN SOCIAL COMAREPA
DIRECCIN Calle 5 N. 9-55 Barrio Berln
NIT 42139860-9
E-mail [email protected]
TELFONOS (6)3314414
FAX NR
CIUDAD Pereira
DEPARTAMENTO Risaralda
REPRESENTANTE LEGAL Lina Mara Baena Clavijo
ACTIVIDAD INDUSTRIAL Fabricacin y comercializacin de arepas de maz
PRODUCTOS QUE ELABORA Masa precocida de maz, arepas de maz y arepas con queso
TAMAO DE LA EMPRESA GRANDE____ MEDIANA____ PEQUEA____
MICROEMPRESA__X_
(>200 empleados) (De 51 a 200) (de 11 a 50)
(< o = a 10)
MARCAS QUE COMERCIALIZA COMAREPA
PROCESO A TERCEROS NO
REGISTROS SANITARIOS (Permisos, certificaciones de no obligatoriedad)
RSAR21I2009 (masa)
RSAR08I2412 (arepa)
OBJETIVO DE LA VISITA Diagnstico inicial para documentacin e implementacin de
Buenas Prcticas de Manufactura segn decreto 3075 de 1997
para la empresa COMAREPA.
FUNCIONARIOS QUE PRACTICARON LA VISITA
Lina Mara Baena Clavijo Estudiante de ltimo semestre de Ingeniera Industrial
Claudia Yanince Rodas Parra Estudiante de ltimo semestre de Ingeniera Industrial
AUTO COMISORIO No. NA
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ATENDI LA VISITA POR PARTE DE LA EMPRESA
Lina Mara Baena Clavijo Gerente y Propietaria
FECHA DE LA LTIMA VISITA OFICIAL Mayo 30 de 2012
CONCEPTO Favorable Condicionado
SE TOMAN MUESTRAS SI _____ NO ___X__
ASPECTOS A VERIFICAR
CA
LIFIC
AC
I
N
OBSERVACIONES
1.
INSTALACIONES FSICAS
1.1
La planta est ubicada en un lugar alejado de focos de
insalubridad o contaminacin (Art. 8 Literal (a) Dec.
3075/97)
2
1.2
La construccin es resistente al medio ambiente y a
prueba de plagas (aves, insectos, roedores,
murcilagos) (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97)
1
Se evidencia puerta de
ingreso sin proteccin y
abierta; y extractores sin
proteccin.
Dar cumplimiento
inmediato
1.3
La planta presenta aislamiento y proteccin contra el
libre acceso de animales o personas (Art. 8 Literal (a)
Dec. 3075/97)
1
Se evidencia puerta de
ingreso sin proteccin y
abierta
Dar cumplimiento
inmediato
1.4
Las reas de la fbrica estn totalmente separadas de
cualquier tipo de vivienda y no son utilizadas como
dormitorio (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97)
1
Se evidencian escaleras
que dan de la planta a la
casa de habitacin ubicada
en el segundo piso.
Dar cumplimiento
inmediato
1.5
El funcionamiento de la planta no pone en riesgo la
salud y bienestar de la comunidad (Art. 8 Literal (a)
Dec. 3075/97)
2
1.6
Los accesos y alrededores de la planta se encuentran
limpios, de materiales adecuados y en buen estado de
mantenimiento (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97)
2
1.7 Se controla el crecimiento de malezas alrededor de la
construccin (Art. 8 Literal (a) Dec. 3075/97) 2
1.8 Los alrededores estn libres de agua estancada (Art. 8
Literal (a) Dec. 3075/97) 2
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1.9
La planta y sus alrededores estn libres de basura,
objetos en desuso y animales domsticos (Art. 8
Literal (c) y (d) Dec. 3075/97)
1
Se evidencian elementos
en desuso en rea de
proceso (molino) y bodega
de mantenimiento.
1.10
Las puertas, ventanas y claraboyas estn protegidas
para evitar entrada de polvo, lluvia e ingreso de plagas
(Art. 8 Literal (d) y Art. 9 Literal (h) Dec. 3075/97)
1
Se evidencia puerta de
ingreso sin proteccin y
abierta; extractores sin
proteccin.
Dar cumplimiento
inmediato.
1.11
Existe clara separacin fsica entre las reas de oficinas,
recepcin, produccin, laboratorios, servicios sanitarios,
etc. (Art. 8 Literal (f) Dec. 3075/97)
1
No existe separacin fsica
entre el rea de empaque
e instalacin sanitaria y
despacho.
Dar cumplimiento
inmediato
1.12
La edificacin est construida para un proceso
secuencial (Art. 8 Literal (f) y Art 19 Literal (e) Dec.
3075/97)
2
1.13
Las tuberas de agua potable y no potable se
encuentran identificadas por colores (Art. 8 Literal (ll)
Dec. 3075/97)
NA
El establecimiento se
provee de agua del
acueducto municipal, no
hay tuberas expuestas.
1.14
Se encuentran claramente sealizadas las diferentes
reas y secciones en cuanto a acceso y circulacin de
personas, servicios, seguridad, salidas de emergencia,
etc.
0 No existe sealizacin
2.
INSTALACIONES SANITARIAS
2.1
La planta cuenta con servicios sanitarios bien ubicados,
en cantidad suficiente, separados por sexo y en
perfecto estado y funcionamiento (lavamanos, duchas,
inodoros) (Art. 8 Literal (r, t, u,) Dec. 3075/97)
1
Existe una instalacin
sanitaria unisex ubicada
frente al rea de
empaque, compartido
entre operarios, personal
administrativo y
visitantes.
Dar cumplimiento
inmediato
2.2
Los servicios sanitarios estn dotados con los
elementos para la higiene personal (jabn lquido,
toallas desechables o secador elctrico, papel
higinico, caneca con tapa, etc.) ( Art. 8 Literal (s)
Dec. 3075/97)
2
2.3
Existe un sitio adecuado e higinico para el descanso y
consumo de alimentos por parte de los empleados
(rea social)
2
2.4
Existen vestieres en nmero suficiente, separados por
sexo, ventilados, en buen estado y alejados del rea
de proceso (Art. 8 Literal (r) Dcto 3075/97)
1
El cambio de ropas se
realiza en la instalacin
sanitaria
2.5
Existen casilleros o lockers individuales, con doble
compartimiento (preferible), ventilados, en buen
estado, de tamao adecuado y destinados
exclusivamente para su propsito
1 Se evidencian casilleros en
instalacin sanitaria
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3.
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
3.1 PRCTICAS HIGINICAS Y MEDIDAS DE
PROTECCIN
3.1.1
Todos los empleados que manipulan los alimentos
llevan uniforme adecuado de color claro y limpio y
calzado cerrado de material resistente e impermeable y
estn dotados con los elementos de proteccin
requeridos (gafas, guantes de acero, chaquetas, botas,
etc. y los mismos son de material sanitario (Art. 15
Literal (b) y (f) Dec. 3075/97)
2
3.1.2
Las manos se encuentran limpias, sin joyas, uas
cortas y sin esmalte (Art. 15 Literales (e, i) Dec.
3075/97)
2
3.1.3
Los guantes estn en perfecto estado, limpios y
desinfectados y se ubican en un lugar donde se
previene su contaminacin (Art. 15 Literal (g) Dec.
3075/97)
2
3.1.4
Los empleados que estn en contacto directo con el
producto, no presentan afecciones en la piel o
enfermedades infectocontagiosas (Art. 15 Literal (k)
Dec. 3075/97)
2
3.1.5
Se realiza control y reconocimiento mdico a
manipuladores u operarios (certificado mdico de
aptitud para manipular alimentos) (Art 13 Literal (a)
Dec. 3075/97)
0
No se presentan
certificados mdicos de los
operarios
Dar cumplimiento
inmediato
3.1.6
El personal que manipula alimentos utiliza mallas para
recubrir cabello, tapabocas y protectores de barba de
forma adecuada y permanente (Art. 15 Literal (d)
Dec. 3075/97)
2
3.1.7 Los empleados no comen o fuman en reas de proceso
(Art. 15 Literal (j) Dec. 3075/97) 2
3.1.8
Los manipuladores evitan prcticas antihiginicas tales
como rascarse, toser, escupir, etc. (Art. 15 Literales
(a, j) Dec. 3075/97)
2
3.1.9
No se observan manipuladores sentados en el pasto o
andenes o en lugares donde su ropa de trabajo pueda
contaminarse (Art. 15 Literal (a) Dec. 3075/97)
2
3.1.10
Los visitantes cumplen con todas las normas de higiene
y proteccin: uniforme, gorro, prcticas de higiene, etc.
(Art. 15 Literal (l) Dec. 3075/97)
1 Se dota a visitantes con
cofia
3.1.11
Los manipuladores se lavan y desinfectan las manos
(hasta el codo) cada vez que sea necesario (Art. 15
Literal (c) Dec. 3075/97)
2
3.1.12 Los manipuladores y operarios no salen con el uniforme
fuera de la fbrica 2
3.2 EDUCACIN Y CAPACITACIN
3.2.1 Existe un Programa escrito de Capacitacin en
educacin sanitaria y se ejecuta conforme lo previsto 0
No se presenta programa
escrito de capacitacin en
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(Art. 14 Literal (b) Dec. 3075/97) educacin sanitaria.
3.2.2
Son apropiados los avisos alusivos a la necesidad de
lavarse las manos despus de ir al bao o de cualquier
cambio de actividad y a prcticas higinicas, medidas
de seguridad, ubicacin de extintores etc. (Art. 14
Literal (d) Dec. 3075/97)
1
Se evidencian algunos
avisos
3.2.3
Existen programas y actividades permanentes de
capacitacin en manipulacin higinica de alimentos
para el personal nuevo y antiguo y se llevan registros
(Art. 14 Literal (b) Dec. 3075/97)
0
No se presentan registros
de programas y
actividades de
capacitacin en
manipulacin higinica de
alimentos para el personal
nuevo y antiguo
3.2.4 Conocen y cumplen los manipuladores las prcticas
higinicas (Art. 14 Literales (a, e) Dec. 3075/97) 2
4.
CONDICIONES DE SANEAMIENTO
4.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
4.1.1 Existen procedimientos escritos sobre manejo y calidad
del agua (Art. 8 Literal (k) y Art. 28 Dec. 3075/97) 0
Se presenta documento
desactualizado
Dar cumplimiento
inmediato
4.1.2 Existen parmetros de calidad para el agua potable
(Art. 8 Literal (k) Dec. 3075/97) 0
No existen parmetros de
calidad para el agua
potable
Dar cumplimiento
inmediato
Resolucin 2115 de 2007
4.1.3
Cuenta con tanque de almacenamiento de agua, est
protegido, es de capacidad suficiente y se limpia y
desinfecta peridicamente (registros) (Art. 8 Literal (m)
Dec. 3075/97)
0
No se cuenta con tanque
de almacenamiento
Dar cumplimiento
inmediato
Artculo 8 literal m
4.1.4 Cuenta con registros de laboratorio que verifican la
calidad del agua (Art. 8 Literal (k) Dec. 3075/97) 2
4.1.5 Existe control diario del cloro residual y se llevan
registros (Art. 8 Literal (k) Dec. 3075/97) 0
No se realiza control diario
de cloro residual.
Dar cumplimiento
inmediato.
4.1.6 El suministro de agua y su presin es adecuado para
todas las operaciones (Art. 8 Literal (l) Dec. 3075/97) 2
4.1.7 El agua utilizada en la planta es potable (Art. 8 Literal
(k) Dec. 3075/97) 1
El agua utilizada en la
planta proviene del
acueducto municipal; pero
no se cuenta con tanque
de almacenamiento y no
se realiza control diario de
cloro.
Dar cumplimiento
inmediato.
4.1.8 El hielo utilizado en la planta se elabora a partir de NA No se elabora hielo para
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agua potable (Art. 19 Literal (g) Dec. 3075/97) utilizar en el proceso
4.1.9
El agua no potable usada para actividades indirectas
(vapor) se transporta por tuberas independientes e
identificadas (Art. 8 Literal (ll) Dec. 3075/97)
NA
El agua utilizada en la
planta es potable y no se
utiliza vapor
4.2 MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS LQUIDOS
4.2.1
El manejo de los residuos lquidos dentro de la planta
no representa riesgo de contaminacin para los
productos ni para las superficies en contacto con stos
(Art. 8 Literal (o) Dec. 3075/97)
2
4.2.2
Las trampas de grasas y/o slidos estn bien ubicadas
y diseadas y permiten su limpieza (Art. 9 Literal (c)
Dec. 3075/97)
2
4.3 MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS SLIDOS
(BASURAS)
4.3.1
Existen suficientes, adecuados, bien ubicados e
identificados recipientes para la recoleccin interna de
de los residuos slidos o basuras (Art. 8 Literal (q)
Dec. 3075/97)
2
4.3.2
Son removidas las basuras con la frecuencia necesaria
para evitar generacin de olores, molestias sanitarias,
contaminacin del producto y/o superficies y
proliferacin de plagas (Art. 8 Literal (p) Dec.
3075/97)
2
4.3.3
Despus de desocupados los recipientes se lavan y
desinfectan (si es necesario) antes de ser colocados en
el sitio respectivo (Art. 8 Literal (p) y Art. 29 Literal (b)
Dec. 3075/97)
2
4.3.4
Existe local e instalacin destinada exclusivamente para
el depsito temporal de los residuos slidos,
adecuadamente ubicado, identificado, protegido (contra
la lluvia y el libre acceso de plagas, animales
domsticos y personal no autorizado) y en perfecto
estado de mantenimiento (Art. 8 Literal (q) y Art. 29
Literal (b) Dec. 3075/97)
2
4.3.5 Las emisiones atmosfricas no representan riesgo de
contaminacin de los productos. 2
4.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIN
4.4.1
Existen procedimientos escritos especficos de limpieza
y desinfeccin y se cumplen conforme lo programado
(Art. 29 Dec. 3075/97)
1 Se presenta documento
desactualizado
4.4.2
Existen registros que indican que se realiza inspeccin,
limpieza y desinfeccin peridica en las diferentes
reas, equipos, utensilios y manipuladores (Art. 29
Literal (a) Dec. 3075/97)
1
Se presentan registros
desactualizados.
Dar cumplimiento
inmediato
4.4.3
Se tienen claramente definidos los productos utilizados:
fichas tcnicas, concentraciones, modo de preparacin
y empleo y rotacin de los mismos (Art. 29 Literal (a)
Dec. 3075/97)
2
4.4.4 Los productos utilizados se almacenan en un sitio
ventilado, identificado, protegido y bajo llave y se 2
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encuentran debidamente rotulados, organizados y
clasificados (Art. 29 Literal (a) y Art. 31 Literal (g)
Dec. 3075/97)
4.5 CONTROL DE PLAGAS (ARTRPODOS, ROEDORES,
AVES)
4.5.1.
Existen procedimientos escritos especficos de control
integrado de plagas con enfoque preventivo y se
ejecutan conforme lo previsto (Art. 29 Literal (c) Dec.
3075/97)
1
Se presenta procedimiento
escrito con enfoque
correctivo
4.5.2
No hay evidencia o huellas de la presencia o daos de
plagas (Art. 29 Literal (c) Dec. 3075/97)
2
4.5.3
Existen registros escritos de aplicacin de medidas
preventivas o productos contra las plagas (Art. 29
Literal (c) Dec. 3075/97)
0 No se presentan registros
4.5.4
Existen dispositivos en buen estado y bien ubicados
para control de plagas (electrocutadores, rejillas,
coladeras, trampas, cebos, etc.)
1 Se evidencia rejilla
inadecuada
4.5.5
Los productos utilizados se encuentran rotulados y se
almacenan en un sitio alejado, protegido y bajo llave
(Art. 31 Literal (g) Dec. 3075/97)
NA No se evidencia uso de
productos
5.
CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIN
5.1 EQUIPOS Y UTENSILIOS
5.1.1.
Los equipos y superficies en contacto con el alimento
estn fabricados con materiales inertes, no txicos,
resistentes a la corrosin no recubierto con pinturas o
materiales desprendibles y son fciles de limpiar y
desinfectar (Art. 11 Literal (a, b, d, g) Dec. 3075/97)
1
Se evidencian agitadores
en madera, rodillo con
proteccin en cinta y
oxidacin en mesas y
rejas de enfriamiento de
arepas
5.1.2
La reas circundantes de los equipos son de fcil
limpieza y desinfeccin (Art. 10 y Art. 12 Literal (b)
Dec. 3075/97)
2
5.1.3
Cuenta la planta con los equipos mnimos requeridos
para el proceso de produccin (Art. 10 y 11 Dec.
3075/97)
2
5.1.4
Los equipos y superficies son de acabados no porosos,
lisos, no absorbentes (Art. 11 Literal (c) Dec.
3075/97)
1
Se evidencian agitadores
en madera, rodillo con
cinta
5.1.5
Los equipos y las superficies en contacto con el
alimento estn diseados de tal manera que se facilite
su limpieza y desinfeccin (fcilmente desmontables,
accesibles, etc.) (Art. 11 Literal (d) Dec. 3075/97)
1
Se evidencia agitadores en
madera, rodillo con
proteccin en cinta.
5.1.6
Los equipos, utensilios y superficies que entran en
contacto con los alimentos se encuentran limpios y en
buen estado (Art. 11 Literales (a, b) Dec. 3075/97)
1
Se evidencian agitadores
en madera, rodillo con
proteccin en cinta y
oxidacin en mesas-rejas
para enfriamiento de
arepas
5.1.7 Los recipientes utilizados para materiales no 2
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comestibles y desechos son a prueba de fugas,
debidamente identificados, de material impermeable,
resistentes a la corrosin y de fcil limpieza (Art. 11
Literal (k) Dec. 3075/97)
5.1.8
Las bandas transportadoras se encuentran en buen
estado y estn diseadas de tal manera que no
representan riesgo de contaminacin del producto
NA No se cuenta con bandas
transportadoras
5.1.9
Las tuberas, vlvulas y ensambles no presentan fugas
y estn localizados en sitios donde no significan riesgo
de contaminacin del producto (Art. 11 Literal (l) y Art.
12 Literal (d) Agregado Dec. 3075/97)
1
Se evidencia fuga en
desage de lavamanos de
rea de proceso
5.1.10
Los tornillos, remaches, tuercas o clavijas estn
asegurados para prevenir que caigan dentro del
producto o equipo de proceso (Art. 19 literal (h) Dec.
3075/97)
2
5.1.11
Los procedimientos de mantenimiento de equipos son
apropiados y no permiten presencia de agentes
contaminantes en el producto (lubricantes, soldadura,
pintura, etc.) (Art. 12 Literal (e) Art. 24 Literal (b)
Dec. 3075/97)
2
5.1.12
Existen manuales de procedimiento para servicio y
mantenimiento (preventivo y correctivo) de equipos
(Art. 24 Literal (b) Dec. 3075/97)
0
No se tienen manuales de
procedimiento para
servicio y mantenimiento
(preventivo correctivo) de
equipos
5.1.13
Los equipos estn ubicados segn la secuencia lgica
del proceso tecnolgico y evitan la contaminacin
cruzada (Art. 12 Literal (a) Dec. 3075/97)
1
Los equipos no estn
ubicados segn la
secuencia lgica del
proceso tecnolgico
5.1.14
Los equipos en donde se realizan operaciones crticas
cuentan con instrumentos y accesorios para medicin y
registro de variables del proceso (termmetros,
termgrafos, pH-metros, etc.) (Art. 12 Literal (c) Dec.
3075/97)
0
Estos equipos no cuentan
con instrumentos y
accesorios para medicin y
no se registran variables
del proceso
5.1.15
Los cuartos fros o los equipos de refrigeracin estn
equipados con termmetro de precisin de fcil lectura
desde el exterior, con el sensor ubicado de forma tal
que indique la temperatura promedio del cuarto y se
registra dicha temperatura (Art. 8 Literal (f) Art. 31
Literal (b) Dec. 3075/97)
1
Se evidencia termmetro
de vidrio mercurio para
toma de temperatura en
congelador.
Dar cumplimiento
inmediato.
5.1.16
Los cuartos fros y los equipos de refrigeracin estn
construidos de materiales resistentes, fciles de limpiar,
impermeables, se encuentran en buen estado y no
presentan condensaciones (Art. 31 Literal (b) Dec.
3075/97)
2
5.1.17
Se tiene programa y procedimientos escritos de
calibracin de equipos e instrumentos de medicin y se
ejecutan conforme lo previsto
0
No se tiene programa ni
procedimiento escrito de
calibracin de equipos e
instrumentos de medicin
5.2 HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DE PROCESO
5.2.1 El rea de proceso o produccin se encuentra alejada
de focos de contaminacin (Art. 8 Literal (a) Dec. 2
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5.2.2 Las paredes se encuentran limpias y en buen estado
(Art. 9 Literal (d) Dec. 3075/97) 2
5.2.3 Las paredes son lisas y de fcil limpieza (Art. 9 Literal
(d) Dec. 3075/97) 2
5.2.4 La pintura est en buen estado (Art. 9 Literal (d) Dec.
3075/97) 2
5.2.5 El techo es de fcil limpieza y se encuentra limpio (Art.
9 Literal (f) Dec. 3075/97) 1
Se evidencia techo de
icopor en rea de
enfriamiento
5.2.6
Las uniones entre las paredes y techos estn diseadas
de tal manera que evitan la acumulacin de polvo y
suciedad (Art. 9 Literal (e) Dec. 3075/97)
2
5.2.7
Las ventanas, puertas y cortinas, se encuentran
limpias, en buen estado, libres de corrosin o moho y
bien ubicadas (Art. 9 Literal (h) Dec. 3075/97)
1
Se evidencia cortina de
ingreso a rea de proceso
en mal estado
5.2.8
Los pisos se encuentran limpios, en buen estado, sin
grietas, perforaciones o roturas (Art. 9 Literal (a) Dec.
3075/97)
2
5.2.9 El piso tiene la inclinacin adecuada para efectos de
drenaje (Art. 9 Literal (b) Dec. 3075/97) 2
5.2.10 Los sifones estn equipados con rejillas adecuadas (Art.
9 Literal (c) Dec. 3075/97) 1
Se evidencian rejillas
inadecuadas
5.2.11 En pisos, paredes y techos no hay signos de filtraciones
o humedad (Art. 9 Literal (c, d y f) Dec. 3075/97) 2
5.2.12
Cuenta la planta con las diferentes reas y secciones
requeridas para el proceso (Art.8 Literales (e, f) Dec.
3075/97)
2
5.2.13
Existen lavamanos no accionados manualmente
(deseable), dotados con jabn lquido y solucin
desinfectante y ubicados en las reas de proceso o
cercanas a sta (Art. 8 Literal (t y u) Dec. 3075/97)
2
5.2.14
Las uniones de encuentro del piso y las paredes y de
stas entre s son redondeadas (Art. 9 Literal (e) Dec.
3075/97)
2
5.2.15
La temperatura ambiental y ventilacin de la sala de
proceso es adecuada y no afecta la calidad del producto
ni la comodidad de los operarios y personas (Art. 9
Literal (p) Dec. 3075/97)
2
5.2.16 No existe evidencia de condensacin en techos o zonas
altas (Art. 9 Literal (f) Dec. 3075/97) 2
5.2.17
La ventilacin por aire acondicionado o ventiladores
mantiene presin positiva en la sala y tiene el
mantenimiento adecuado: limpieza de filtros y del
equipo y campanas extractoras (Art. 9 Literal (q) Dec.
3075/97)
1
Se evidencian ventiladores
en mal estado de limpieza
en rea de enfriamiento
de arepas
5.2.18
La sala se encuentra con adecuada iluminacin en
calidad e intensidad (natural o artificial) (Art. 9 Literal
(m y n) Dec. 3075/97)
2
5.2.19
Las lmparas y accesorios son de seguridad, estn
protegidas para evitar la contaminacin en caso de
ruptura, estn en buen estado y limpias (Art. 9 Literal
(o) Dec. 3075/97)
1 Se evidencian lmparas
sin proteccin
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ALIMENTOS
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5.2.20 La sala de proceso se encuentra limpia y ordenada (Art.
19 Literal (a) Dec. 3075/97) 2
5.2.21
La sala de proceso y los equipos son utilizados
exclusivamente para la elaboracin de alimentos para
consumo humano (Art. 19 Literal (i) Dec. 3075/97)
2
5.2.22
Existe lava botas y/o filtro sanitario a la entrada de la
sala de proceso, bien ubicado, bien diseado (con
desage, profundidad y extensin adecuada) y con una
concentracin conocida y adecuada de desinfectante
(donde se requiera) (Artculo 20 Dec. 3075/97)
2
5.3 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
5.3.1
Existen procedimientos escritos para control de calidad
de materias primas e insumos, donde se sealen
especificaciones de calidad (Art. 24 Literal (a) Dec.
3075/97)
1
No se presentan
procedimientos escritos
para control de calidad de
insumos
5.3.2
Previo al uso las materias primas son sometidas a los
controles de calidad establecidos (Art. 17 Literal (b)
Dec. 3075/97)
0
No se presentan registros
de inspeccin de materias
primas en recepcin
5.3.3
Las condiciones y equipo utilizado en el descargue y
recepcin de la materia prima son adecuadas y evitan
la contaminacin y proliferacin microbiana (Art. 17
Literal (a) Dec. 3075/97)
2
5.3.4
Las materias primas e insumos se almacenan en
condiciones sanitarias adecuadas, en reas
independientes y debidamente marcadas o etiquetadas
(Art. 17 Literal (e, f y g) y Art. 31 Literal (c) Dec.
3075/97)
1 rea sin identificacin
5.3.5 Las materias primas empleadas se encuentran dentro
de su vida til (Art. 31 Literal (c) Dec. 3075/97) 2
5.3.6
Las materias primas son conservadas en las
condiciones requeridas por cada producto
(temperatura, humedad) y sobre estibas (Art. 17
Literal (e) y Art. 31 Literales (b, d) Dec. 3075/97)
1 Sin separacin adecuada
de paredes
5.3.7
Se llevan registros escritos de las condiciones de
conservacin de las materias primas (Art. 23 y Art. 24
Literal (d) y Art. 31 Literal (b) Dec. 3075/97)
0 No se presentan registros
5.3.8 Se llevan registros de rechazos de materias primas 0
No se presentan registros
de rechazos de materias
primas
5.3.9
Se llevan fichas tcnicas de las materias primas:
procedencia, volumen, rotacin, condiciones de
conservacin, etc. (Art. 24 Literal (a) Dec. 3075/97)
0 No se tienen fichas
tcnicas
5.3.10
Las materias primas estn rotuladas de conformidad
con la normatividad sanitaria vigente (Resolucin 5109
de 2005)
2
5.4 ENVASES
5.4.1
Los materiales de envase y empaque estn limpios, en
perfectas condiciones y no han sido utilizados
previamente para otro fin. Son adecuados y estn
fabricados con materiales apropiados para estar en
contacto con el alimento (Art. 18 Literal (a, b, c y d)
2
-
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Dec. 3075/97)
5.4.2 Los envases son inspeccionados antes del uso (Art. 18
Literal (d) Dec. 3075/97) 0
No se tiene procedimiento
escrito para control de
calidad de insumos ni
registros de inspeccin
5.4.3
Los envases son almacenados en adecuadas
condiciones de sanidad y limpieza, alejados de focos de
contaminacin (Art. 18 Literal (e) Dec. 3075/97)
1 No existe rea especfica
5.5 OPERACIONES DE FABRICACIN
5.5.1
El proceso de fabricacin del alimento se realiza en
ptimas condiciones sanitarias que garantizan la
proteccin y conservacin del alimento (Art. 19 Literal
(a) Dec. 3075/97)
1
Existe una instalacin
sanitaria unisex ubicada
frente al rea de empaque
5.5.2
Se realizan y registran los controles requeridos en las
etapas crticas del proceso para asegurar la inocuidad
del producto (Art. 19 Literal (b) Dec. 3075/97)
0
No se realizan ni registran
los controles requeridos en
las etapas crticas del
proceso para asegurar la
inocuidad del producto
5.5.3
Las operaciones de fabricacin se realizan en forma
secuencial y continua de manera que no se producen
retrasos indebidos que permitan la proliferacin de
microorganismos o la contaminacin del producto (Art.
19 Literal (e) Dec. 3075/97)
2
5.5.4
Los procedimientos mecnicos de manufactura (lavar,
pelar, cortar clasificar, batir, secar) se realizan de
manera que se protege el alimento de la contaminacin
(Art. 19 Literal (f) Dec. 3075/97)
2
5.5.5
Existe distincin entre los operarios de las diferentes
reas y restricciones en cuanto a acceso y movilizacin
de los mismos cuando el proceso lo exige (Art 15 Literal
(b) Dec. 3075/97)
NA No existe distincin entre
operarios
5.6 OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE
5.6.1
Al envasar o empacar el producto se lleva un registro
con fecha y detalles de elaboracin y produccin (Art.
21 Literal (b y c) Dec. 3075/97)
0
No se tienen registros con
fecha y detalles de
elaboracin y produccin
que permitan realizar una
trazabilidad del producto
5.6.2
El envasado y/o empaque se realiza en condiciones que
eliminan la posibilidad de contaminacin del alimento o
proliferacin de microorganismos (Art. 21 Literal (a)
Dec. 3075/97)
1
Existe una instalacin
sanitaria unisex ubicada
frente al rea de
empaque.
Dar cumplimiento
inmediato
5.6.3
Los productos se encuentran rotulados de conformidad
con las normas sanitarias (aplicar el formato
establecido: Anexo 1: Protocolo Evaluacin de Rotulado
de Alimentos) (Art. 21 Literal (b) Dec. 3075/97,
Resolucin 5109 de 2005)
1
El producto rea
Comarepa bolsa plstica
por 1250g no se
encuentra rotulado de
conformidad con las
normas sanitarias, segn
Anexo 1: protocolo
evaluacin de rotulado de
-
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alimentos de mayo 30 de
2012.
Dar cumplimiento
inmediato
5.7 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO
5.7.1
El almacenamiento del producto terminado se realiza en
un sitio que rene requisitos sanitarios, exclusivamente
destinado para este propsito, que garantiza el
mantenimiento de las condiciones sanitarias del
alimento (Art. 31 Literal (c, d y e) Dec. 3075/97)
2
5.7.2
El almacenamiento del producto terminado se realiza en
condiciones adecuadas (temperatura, humedad,
circulacin de aire, libre de fuentes de contaminacin,
ausencia de plagas, etc.) (Art. 31 Literal (b) Dec.
3075/97)
1
El almacenamiento de P.T.
se realiza frente a la
puerta de ingreso que
permanece abierta
5.7.3 Se registran las condiciones de almacenamiento (Art.
31 Literal (a y b) Dec. 3075/97) 0
No se presentan registros
de las condiciones de
almacenamiento
5.7.4 Se llevan control de entrada, salida y rotacin de los
productos (Art. 31 Literal (a) Dec. 3075/97) 1
No se tienen registros de
control de entrada, salida
y rotacin de los
productos
5.7.5
El almacenamiento de los productos se realiza
ordenadamente, en estibas o pilas, sobre pals
apropiados, con adecuada separacin de las paredes y
del piso (Art. 31 Literal (d) Dec. 3075/97)
2
5.7.6
Los productos devueltos a la planta por fecha de
vencimiento y por defectos de fabricacin se almacenan
en una rea identificada, correctamente ubicada y
exclusiva para este fin y se llevan registros de lote,
cantidad de producto, fecha de vencimiento, causa de
devolucin y destino final (Art. 31 Literal (f) Dec.
3075/97)
0
No se tienen
procedimientos ni
registros para estos casos
5.8 CONDICIONES DE TRANSPORTE
5.8.1
Las condiciones de transporte excluyen la posibilidad de
contaminacin y/o proliferacin microbiana (Art. 33
Literal (a) Dec. 3075/97)
1
No se tienen canastillas
totalmente cubiertas y
lisas
5.8.2
El transporte garantiza el mantenimiento de las
condiciones de conservacin requerida por el producto
(refrigeracin, congelacin, etc.) (Art. 33 Literal (b)
Dec. 3075/97)
NA
Los productos no
requieren de refrigeracin
durante el transporte
5.8.3
Los vehculos con refrigeracin o congelacin tienen
adecuado mantenimiento, registro y control de la
temperatura (Art. 33 Literal (c) Dec. 3075/97)
NA
Los productos no
requieren de refrigeracin
durante el transporte
5.8.4
Los vehculos se encuentran en adecuadas condiciones
sanitarias, de aseo y operacin para el transporte de
los productos (Art. 33 Literal (d y e) Dec. 3075/97)
2
5.8.5
Los productos dentro de los vehculos son
transportados en recipientes o canastillas de material
sanitario (Art. 33 Literal (f) Dec. 3075/97)
1
No se tienen canastillas
totalmente cubiertas y
lisas
-
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5.8.6
Los vehculos son utilizados exclusivamente para el
transporte de alimentos y llevan el aviso Transporte de
Alimentos (Art. 33 Literal (g y h) Dec. 3075/97)
1 El transporte se realiza en
moto
6.
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD
6.1 VERIFICACIN DE DOCUMENTACIN Y
PROCEDIMIENTOS
6.1.1 La planta tiene polticas claramente definidas y escritas
de calidad (Art. 23 y 24 Dec. 3075/97) 0
La planta no tiene polticas
claramente definidas y
escritas de calidad
6.1.2
En los procedimientos de calidad se tienen identificados
los posibles peligros que pueden afectar la inocuidad
del alimento y las correspondientes medidas
preventivas y de control (Artculos 22, 23 y 24 Dec.
3075/97)
0 No se tienen
procedimientos de calidad
6.1.3
Posee fichas tcnicas de materias primas y producto
terminado en donde se incluyan criterios de aceptacin,
liberacin o rechazo (Art. 24 Literal (a) Dec. 3075/97)
1
No se tienen fichas
tcnicas de M.P. en donde
se incluyan criterios de
aceptacin, liberacin o
rechazo
6.1.4
Existen manuales, catlogos, guas o instrucciones
escritas sobre equipos, procesos, condiciones de
almacenamiento y distribucin de los productos (Art. 24
Literal (b) Dec. 3075/97)
0
No se tienen manuales,
catlogos o instrucciones
sobre equipos, procesos,
condiciones de
almacenamiento, etc.
6.1.5
Los procesos de produccin y control de calidad estn
bajo responsabilidad de profesionales o tcnicos
capacitados (Art. 27 Dec. 3075/97)
1
No hay evidencia del CV
de los profesionales a
cargo de la planta
6.2 ACCESO A LOS SERVICIOS DE LABORATORIO
6.2.1 La planta cuenta con laboratorio propio (SI o NO) (Art.
26 Dec. 3075/97) No
6.2.2
La planta tiene acceso o cuenta con los servicios de un
laboratorio externo (indicar los laboratorios) (Art.24
Literal (c) y Art. 26 Dec. 3075/97)
1 No se presenta plan de
muestreo documentado
-
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7. EXIGENCIAS
Para ajustar la planta a las normas sanitarias debe darse cumplimiento a las siguientes exigencias
(Citar numerales):
Ver columnas de calificacin y observacin
EXIGENCIAS ADICIONALES (cuando sea requerido)
Dar cumplimiento inmediato a los tems que as lo requieren y se identifican en el presente
diagnstico
CALIFICACIN: Cumple completamente: 2; Cumple parcialmente: 1; No cumple: 0; No aplica:
NA; No observado: NO.
De conformidad con lo establecido en la normatividad sanitaria vigente, especialmente la ley 9 de
1979 y su reglamentacin, en particular el Decreto 3075 de 1997, para el cumplimiento de las
anteriores exigencias se concede un plazo de _______________________________________
(mximo 30 das a partir de la notificacin).
En caso de incumplimiento se proceder a aplicar las medidas previstas en la legislacin sanitaria.
-
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CONCEPTO:
FAVORABLE ____ Cumple las condiciones sanitarias establecidas en las
normas sanitarias
FAVORABLE CONDICIONADO X Condicionado al cumplimiento de las exigencias
dejadas en el numeral 7 de la presente Acta. No se encuentra
afectada la inocuidad.
PENDIENTE POR EMITIR ____ Presenta deficiencias que indirectamente pueden afectar
la inocuidad del producto procesado. Debe dar cumplimiento a
las exigencias formuladas en el numeral 7 de la presente Acta.
DESFAVORABLE ____ No admite exigencias. Se procede a aplicar medidas
sanitarias de seguridad
OBSERVACIONES O MANIFESTACIN DEL RESPONSABLE O REPRESENTANTE DE LA PLANTA:
Ninguna
Para constancia, previa lectura y ratificacin del contenido de la presente acta, firman los
funcionarios y personas que intervinieron en la visita, hoy _________ del mes de
_________________________ del ao ______________, en la ciudad de
_________________________________
De la presente acta se deja copia en poder el interesado, representante legal, responsable de la
planta o quien atendi la visita.
FUNCIONARIOS DEL INVIMA
NA
POR PARTE DE LA EMPRESA
NA
-
ANEXO B.
ANLISIS ESTADSTICO
-
1. ANLISIS ESTADSTICO INSTALACIONES FSICAS
0
1
2
3
4
5
6
7
0 1 2 3 4 5
CALIFICACIN INSTALACIONES FSICAS
CUMPLE COMPLETAMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
43%
43%
7% 7%
CUMPLIMIENTO INSTALACIONES FSICAS
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
-
2. ANLISIS ESTADSTICO INSTALACIONES SANITARIAS
-1
0
1
2
3
4
0 1 2 3 4 5
CALIFICACIN INSTALACIONES SANITARIAS
CUMPLE COMPLETAMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
40%
60%
0% 0%
CUMPLIMIENTO INSTALACIONES SANITARIAS
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
-
3. ANLISIS ESTADSTICO PERSONAL MANIPULADOR DE
ALIMENTOS
3.1 PRCTICAS HIGINICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIN
-2
0
2
4
6
8
10
12
0 1 2 3 4 5
CALIFICACIN PRCTICAS HIGINICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIN
CUMPLE COMPLETAMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
83%
9% 8%
0%
CUMPLIMIENTO PRCTICAS HIGINICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIN
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
-
3.2 EDUCACIN Y CAPACITACIN
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
0 1 2 3 4 5
CALIFICACIN EDUCACIN Y CAPACITACN
CUMPLE COMPLETAMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
25%
25%
50%
0%
CUMPLIMIENTO EDUCACIN Y CAPACITACIN
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
-
4. ANLISIS ESTADSTICO CONDICIONES DE SANEAMIENTO
4.1 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
0
1
2
3
4
5
0 1 2 3 4 5
CALIFICACIN ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CUMPLE COMPLETAMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
22%
11%
45%
22%
CUMPLIMIENTO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
-
4.2 MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS LQUIDOS
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
0 1 2 3 4 5
CALIFICACIN MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS LQUIDOS
CUMPLE COMPLETAMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
100%
0% 0% 0%
CUMPLIMIENTO MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS LQUIDOS
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
-
4.3 MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS SLIDOS (BASURAS)
-1
0
1
2
3
4
5
6
0 1 2 3 4 5
CALIFICACIN MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS SLIDOS (BASURAS)
CUMPLE COMPLETAMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
100%
0% 0% 0%
CUMPLIMIENTO MANEJO Y DISPOSICIN DE RESIDUOS SLIDOS (BASURAS)
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
-
4.4 LIMPIEZA Y DESINFECCIN
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
0 1 2 3 4 5
CALIFICACIN LIMPIEZA Y DESINFECCIN
CUMPLE COMPLETAMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
50% 50%
0% 0%
CUMPLIMIENTO LIMPIEZA Y DESINFECCIN
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
-
4.5 CONTROL DE PLAGAS (ARTRPODOS, ROEDORES, AVES)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
0 1 2 3 4 5
CALIFICACIN CONTROL DE PLAGAS
CUMPLE COMPLETAMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
20%
40%
20%
20%
CUMPLIMIENTO CONTROL DE PLAGAS
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
-
5. ANLISIS ESTADSICO CONDICIONES DE PROCESO Y
FABRICACIN
5.1 EQUIPOS Y UTENSILIOS
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0 1 2 3 4 5
CALIFICACIN EQUIPOS Y UTENSILIOS
CUMPLE COMPLETAMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
35%
41%
18%
6%
CUMPLIMIENTO EQUIPOS Y UTENSILIOS
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
-
5.2 HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DE PROCESO
-5
0
5
10
15
20
0 1 2 3 4 5
CALIFICACIN HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DE PROCESO
CUMPLE COMPLETAMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
77%
23%
0% 0%
CUMPLIMIENTO HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DE PROCESO
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
-
5.3 MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
-1
0
1
2
3
4
5
0 1 2 3 4 5
CALIFICACI MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
CUMPLE COMPLETAMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
30%
30%
40%
0%
CUMPLIMIENTO MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
-
5.4 ENVASES
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
0 1 2 3 4 5
CALIFICACIN ENVASES
CUMPLE COMPLETAMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
34%
33%
33%
0%
CUMPLIMIENTO ENVASES
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
-
5.5 OPERACIONES DE FABRICACIN
0
0,5
1
1,5
2
2,5
0 1 2 3 4 5
CALIFICACIN OPERACIONES DE FABRICACIN
CUMPLE COMPLETAMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
40%
20%
20%
20%
CUMPLIMIENTO OPERACIONES DE FABRICACIN
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
-
5.6 OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
0 1 2 3 4 5
CALIFICACIN OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE
CUMPLE COMPLETAMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
0%
67%
33%
0%
CUMPLIMIENTO OPERACIONES DE ENVASADO Y EMPAQUE
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
-
5.7 ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
0 1 2 3 4 5
CALIFICACIN ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO
CUMPLE COMPLETAMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
34%
33%
33%
0%
CUMPLIMIENTO ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO TERMINADO
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
-
5.8 CONDICIONES DE TRANSPORTE
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
0 1 2 3 4 5
CALIFICACIN CONDICIONES DE TRANSPORTE
CUMPLE COMPLETAMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
17%
50%
33%
0%
CUMPLIMIENTO CONDICIONES DE TRANSPORTE
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
-
6. ANLISIS ESTADSTICO ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE
CALIDAD
6.1 VERIFICACIN DE DOCUMENTACIN Y PROCEDIMIENTOS
-0,5
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
0 1 2 3 4 5
CALIFICACIN VERIFICACIN DE DOCUMENTACIN Y PROCEDIMIENTOS
CUMPLE COMPLETAMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
0%
40%
60%
0%
CUMPLIMIENTO VERIFICACIN DE DOCUMENTACIN Y PROCEDIMIENTOS
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
-
6.2 ACCESO A LOS SERVICIOS DE LABORATORIO
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
0 1 2 3 4 5
CALIFICACIN ACCESO A SERVICIOS DE LABORATORIO
CUMPLE COMPLETAMENTE CUMPLE PARCIALMENTE NO CUMPLE NO APLICA
0%
100%
0% 0%
CUMPLIMIENTO ACCESO A SERVICIOS DE LABORATORIO
CUMPLE COMPLETAMENTE
CUMPLE PARCIALMENTE
NO CUMPLE
NO APLICA
-
Tabla 1. Resumen cumplimiento de aspectos evaluados segn Decreto
3057 de 1997.
ASPECTO EVALUADO CUMPLE
COMPLETAMENTE
CUMPLE
PARCIALMENTE
NO
CUMPLE
NO
APLICA
Instalaciones fsicas 43% 43% 7% 7%
Instalaciones sanitarias 40% 60% 0% 0%
Personal
manipulador de
alimentos
Prcticas higinicas y
medidas de proteccin 83% 9% 8% 0%
Educacin y capacitacin 25% 25% 50% 0%
Condiciones de
saneamiento
Abastecimiento de agua
potable 22% 11% 45% 22%
Manejo y disposicin de
residuos lquidos 100% 0% 0% 0%
Manejo y disposicin de
residuos slidos (basuras) 100% 0% 0% 0%
Limpieza y desinfeccin 50% 50% 0% 0%
Control de plagas 20% 40% 20% 20%
Condiciones de
proceso y
fabricacin
Equipos y utensilios 35% 41% 18% 6%
Higiene locativa de la sala
de proceso 77% 23% 0% 0%
Materias primas e insumos 30% 30% 40% 0%
Envases 34% 33% 33% 0%
Operaciones de fabricacin 40% 20% 20% 20%
Operaciones de envasado y
empaque 0% 67% 33% 0%
Almacenamiento de
producto terminado 34% 33% 33% 0%
Condiciones de transporte 17% 50% 33% 0%
Aseguramiento y
control de calidad
Verificacin de
documentacin y
procedimientos
0% 40% 60% 0%
Acceso a servicios de
laboratorio 0% 100% 0% 0%
-
ANEXO C.
PLAN DE ACCIN
-
Numeral 1.2 y 1.10
ANTES
Puerta principal
sin proteccin
DESPUS
Puerta con malla
de proteccin
Numeral 1.9
ANTES
Molino en desuso
ubicado en planta
DESPUS
Reubicacin en
depsito
Tabla 1. Plan de accin y ejecucin de Instalaciones fsicas
ASPECTO EVALUADO
HALLAZGO ACCIONES
NUMERAL DESCRIPCIN
INSTALACIONES FSICAS
1.2 1.10
Puerta de ingreso sin proteccin Cubrimiento de la reja de entrada con malla
1.3 Extractores sin proteccin Cubrimiento de los extractores con malla
1.4 Escalera en planta conectada a la casa ubicada en el segundo piso
Retiro de escalera para separacin de instalaciones
1.9 Elementos en desuso en rea de proceso (molino) Retiro de los elementos en desuso
1.11 No existe separacin fsica entre rea de empaque, instalacin sanitaria y despacho
Separacin fsica entre reas
1.12 No hay un proceso secuencial Distribucin de produccin en forma secuencial
1.14 No existe sealizacin de las diferentes reas Sealizacin de reas
-
Numeral 1.11
Numeral 1.14
ANTES
No hay separacin
de reas entre
empaque e
instalacin sanitaria
DESPUS
Separacin de baos,
rea de empaque y
despacho
ANTES
No existen
sealizaciones
DESPUS
Sealizacin de
todas las reas
-
Numeral 2.1
Numeral 2.4 y 2.5
ANTES
Instalacin
sanitaria unisex
DESPUS
Baos
independientes
mujeres - hombres
ANTES
No existe zona de
vestir y casilleros
DESPUS
Adecuacin de
zona de vestier
Tabla 2. Plan de accin y ejecucin de Instalaciones sanitarias
ASPECTO EVALUADO
HALLAZGO ACCIONES
NUMERAL DESCRIPCIN
INSTALACIONES SANITARIAS
2.1 Instalacin sanitaria unisex Construccin de instalaciones sanitarias separadas mujeres-hombres
2.4 No existe zona de vestier Adecuacin de zona de vestier independiente de sanitarios
2.5 Casilleros en instalacin sanitaria Reubicacin de casilleros en zona de vestier
-
Numeral 3.2.2
Numera 3.2.2 ANTES
Falta de avisos de
medidas de seguridad
DESPUS
Avisos de medidas de
seguridad
ANTES
Falta de avisos
alusivos a prcticas
higinicas
DESPUS
Avisos prcticas
higinicas
Numeral 3.2.2
Numera 3.2.2
Tabla 3. Plan de accin y ejecucin de Personal manipulador de alimentos
ASPECTO EVALUADO HALLAZGO
ACCIONES NUMERAL DESCRIPCIN
PERSONAL MANIPULADOR DE ALIMENTOS
PRCTICAS HIGINICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIN
3.1.5 No se realizan chequeos mdicos a operarios Realizacin de chequeos mdicos
3.1.10 Solo se dota a visitantes con cofia Adquisicin de dotacin completa para visitantes
EDUCACIN Y CAPACITACIN
3.2.1 3.2.3
No hay procedimiento escrito de capacitacin ni evidencia de registros
Documentacin del procedimiento de capacitacin
3.2.2 Falta de avisos alusivos a la necesidad de prcticas higinicas y medidas de seguridad
Ubicacin de avisos en diferentes secciones de la planta
-
Numeral 4.5.4
Numeral 4.4.4
ANTES
Tuberas sin
rejillas
DESPUS
Adecuacin de rejillas
ANTES
Productos de
desinfeccin en rea
de enfriamiento
DESPUS
Reubicacin de
productos de
desinfeccin
Tabla 4. Plan de accin y ejecucin de Condiciones de saneamiento
ASPECTO EVALUADO HALLAZGO
ACCIONES NUMERAL DESCRIPCIN
CONDICIONES DE SANEAMIENTO
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
4.1.1 4.1.2 4.1.4 4.1.5
No hay procedimiento escrito sobre manejo y calidad del agua ni registros de laboratorio
Documentacin del procedimiento de agua potable
4.1.3 4.1.7
No se cuenta con tanque de almacenamiento Adquisicin de tanque de agua potable
MANEJO Y DISPOSICIN DE
RESIDUOS LQUIDOS
4.2.1 Caja de inspeccin en planta con tubera de aguas lluvias
Separacin de tubera de aguas lluvias
MANEJO Y DISPOSICIN DE
RESIDUOS SLIDOS
--- --- ---
LIMPIEZA Y DESINFECCIN
4.4.1 4.4.2
Procedimiento escrito de limpieza y desinfeccin desactualizado
Documentacin del procedimiento de limpieza y desinfeccin
4.4.4 Productos de desinfeccin en rea de enfriamiento
Reubicacin de los productos de desinfeccin
CONTROL DE PLAGAS
4.5.1 4.5.3
Procedimiento de control de plagas desactualizado. No hay registros
Documentacin del procedimiento de control de plagas
4.5.4 Rejillas inadecuadas Adecuacin de rejillas
-
Tabla 5. Plan de accin y ejecucin Condiciones de proceso y fabricacin
ASPECTO EVALUADO HALLAZGO
ACCIONES NUMERAL DESCRIPCIN
CONDICIONES DE PROCESO Y FABRICACIN
EQUIPOS Y UTENSILIOS
5.1.1 5.1.4 5.1.5 5.1.6
Equipos de materiales no inertes, ni resistentes a la corrosin
Cambio de equipos y utensilios fabricados en materiales inertes
5.1.9 Fuga en desage de lavamanos de produccin Retiro de fugas en sistema hidrulico
5.1.12 No hay procedimiento escrito de mantenimiento Documentacin de procedimiento de mantenimiento
5.1.13 Equipos no ubicados en secuencia lgica Distribucin de equipos en forma secuencial
5.1.14 Falta de instrumentos de medicin en puntos crticos
Dotacin de instrumentos de medicin en puntos crticos
5.1.15 Equipo de refrigeracin con termmetro de vidrio
Cambio de termmetros
5.1.17 No hay procedimiento escrito de calibracin de equipos
Documentacin del procedimiento de metrologa
HIGIENE LOCATIVA DE LA SALA DE
PROCESO
5.2.5 Techo de icopor Cambio del techo por material inerte
5.2.7 Cortina de ingreso a planta en mal estado Cambio de cortina
5.2.10 Rejillas inadecuadas en sifones Cambio de rejillas
5.2.17 Ventiladores de rea de enfriamiento sucios Mantenimiento peridico de ventiladores
5.2.19 Lmparas sin proteccin Proteccin de lmparas
MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
5.3.1 5.3.2 5.3.7 5.3.8 5.3.9
No hay procedimiento escrito para control de calidad de materias primas
Documentacin del procedimiento de control de calidad de M.P y P.T
5.3.4 rea de M.P. sin identificacin Identificacin de secciones
5.3.6 No existe separacin de las secciones Separacin fsica entre reas
ENVASES
5.4.2 No hay procedimiento escrito para control de calidad de materias primas
Documentacin del procedimiento de control de calidad de M.P y P.T
5.4.3 No existe rea de almacenamiento de envases Identificacin de seccin para almacenamiento de envases
OPERACIONES DE FABRICACIN
5.5.1 Instalacin sanitaria unisex frente al rea de empaque
Construccin de instalaciones sanitarias separadas
5.5.2 No hay registros de controles en puntos crticos Documentacin del procedimiento de control de
-
Numeral 5.1.1, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6
Numeral 5.2.5
ANTES
Equipos con
corrosin
DESPUS
Equipos de
materiales inertes
ANTES
Techo de icopor,
lmparas sin
proteccin
DESPUS
Techo en gyplac,
lmparas con
protector de acrlico
calidad de M.P y P.T
OPERACIONES DE ENVASADO Y
EMPAQUE
5.6.1 No hay trazabilidad de la elaboracin del P.T. Documentacin del procedimiento de control de calidad de M.P y P.T
5.6.2 Instalacin sanitaria unisex frente al rea de empaque
Construccin de instalaciones sanitarias separadas
5.6.3 Rotulado no adecuado Rotulacin del empaque segn Protocolo de rotulado general de alimentos envasados
ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO
TERMINADO
5.7.2 Almacenamiento de P.T. frente a puerta de ingreso abierta
Reubicacin del almacenamiento de P.T
5.7.3 5.7.4 5.7.6
No hay registros de condiciones de almacenamiento, rotacin de producto, ni procedimiento de devoluciones
Documentacin del procedimiento de control de calidad de M.P y P.T
CONDICIONES DE TRANSPORTE
5.8.1 5.8.5
Canastillas descubiertas Adquisicin de canastillas totalmente lisas y cubiertas
-
Numeral 5.6.3
Numeral 5.8.1 y 5.8.5
ANTES
Rotulado no
adecuado
DESPUS
Rotulado de bolsas
segn protocolo de
rotulado
ANTES
Condiciones de
transporte con
canastillas
descubiertas
DESPUS
Transporte
adecuado para
alimentos
Numeral
2.1
ANTES
Equipos ubicados en
secuencia no lgica
DESPUS
Distribucin de planta y
equipos en forma secuencial
Numeral
2.1
Numeral
2.1
Numeral 5.1.13
-
Numeral 6.1.5
ANTES
No hay evidencia del
CV de los
profesionales de la
planta
DESPUS
Documentacin del CV
del personal a cargo de
la planta
Tabla 6. Plan de accin y ejecucin de Aseguramiento y control de calidad
ASPECTO EVALUADO HALLAZGO
ACCIONES NUMERAL DESCRIPCIN
ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD
VERIFICACIN DE DOCUMENTACIN
Y PROCEDIMIENTOS
6.1.1 No hay polticas de calidad definidas y escritas Documentacin del Manual de Buenas Prcticas de Manufactura
6.1.2 No hay procedimientos de calidad Documentacin del Manual de Buenas Prcticas de Manufactura
6.1.3 No hay fichas tcnicas de M.P y P.T. Realizacin de fichas tcnicas
6.1.4 No estn documentados los procedimientos Documentacin del Manual de Buenas Prcticas de Manufactura
6.1.5 No hay evidencia del CV de los profesionales a cargo de la planta
Documentacin de los CV del personal de planta
ACCESO A
SERVICIOS DE LABORATORIO
6.2.2 No se tiene plan de muestreo escrito para los servicios de laboratorio externo
Documentacin del Manual de Buenas Prcticas de Manufactura
-
DOCUMENTO MANUAL
MANUAL DE BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA M-BPM-01
P g i n a | 1
VERSION 1
FECHA 2013-10-01
MANUAL DE BUENAS PRCTICAS DE
MANUFACTURA
ELABOR
JEFE DE CALIDAD
APROB
GERENTE
-
DOCUMENTO MANUAL
MANUAL DE BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA M-BPM-01
P g i n a | 2
VERSION 1
FECHA 2013-10-01
1. CONSIDERACIONES GENERALES
Las exigencias de los mercados y la toma de conciencia de los derechos por parte de los
consumidores, han obligado a las empresas dedicadas a la elaboracin de alimentos a enfrentar
escenarios cada da ms competitivos. Esta presin se incrementa continuamente a travs de las
entidades de control y los medios de comunicacin, que exigen que los productos tengan
requisitos de calidad y certificaciones de inocuidad, para as disminuir la frecuencia de
enfermedades transmitidas por los alimentos (ETAS).
Gracias al desarrollo de polticas de calidad tales como la implementacin de planes de
saneamiento bsico de higiene, surgen las Buenas Prcticas de Manufactura (BPM). 1Las buenas
prcticas de manufactura son todas las condiciones y medidas necesarias para asegurar la
inocuidad y la aptitud de los alimentos en todas las fases de la cadena alimentaria. Los factores
por los cuales los alimentos causarn dao al consumidor cuando se preparen y/o consuman de
acuerdo con el uso al que se destinan dependen de: microorganismos patgenos, residuos de
sustancias qumicas peligrosas y material fsico, mientras que un alimento inocuo, idneo,
saludable nos da la confianza de ser aceptable al consumo. Adems de los factores antes
mencionados es importantes resaltar que el grado de cumplimiento de las necesidades y
expectativas del cliente en un producto deben cumplir las siguientes condiciones mnimas: valor
nutricional, caractersticas sensoriales, servicio, precio y placer al consumirlos, es por ello la
importancia del enfoque en la calidad total del servicio para poder tener xito con el producto
final.
Este manual pretende sealar actividades de mejoramiento, que permitan disminuir los peligros
de contaminacin en el producto final, en este caso la arepa de maz y sus derivados en todos y
cada uno de sus procesos desde la recepcin de materia prima, hasta el producto final que se
entregar al consumidor final.
Este es un manual que describe la forma como se organiza la empresa para cumplir a cabalidad
todos los procedimientos que abarca la documentacin e implementacin de las Buenas Prcticas
de Manufactura con base en el decreto 3075 de 1997.
1.1 ALCANCE
El presente manual se aplicar a todas las reas de la empresa COMAREPA dando cumplimiento
a todas las especificaciones establecidas en el decreto 3075 de 1997.
1.2 DEFINICIONES
Actividad acuosa (Aw): Es la cantidad de agua disponible en un alimento necesaria para el
crecimiento y proliferacin de microorganismos.
1 http://www.itp.gob.pe/normatividad/demos/doc/Normas%20Internacionales/Argentina/BPM.
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DOCUMENTO MANUAL
MANUAL DE BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA M-BPM-01
P g i n a | 3
VERSION 1
FECHA 2013-10-01
Alimento: todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo
humano los nutrientes y la energa necesarios para el desarrollo de los procesos biolgicos.
Alimento alterado: alimento que sufre modificacin o degradacin parcial o total de los
constituyentes que le son propios, por agentes fsicos, qumicos o biolgicos.
Alimento adulterado: El alimento adulterado es aquel:
Que haya sido adicionado por sustancias no autorizadas.
Que haya sido sometido a tratamientos que disimulen u oculten sus condiciones originales y,
Que por deficiencias en su calidad normal hayan sido disimuladas u ocultadas en forma
fraudulenta sus condiciones originales.
Al cual se le hayan sustituido parte de los elementos constituyentes, reemplazndolos o no por
otras sustancias.
Alimento contaminado: alimento que contiene agentes y/o sustancias extraas de cualquier
naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales, o en su defecto
en normas reconocidas internacionalmente.
Alimento perecedero: el alimento que en razn de su composicin, caractersticas fsico-
qumicas y biolgicas, pueden experimentar alteracin de diversa naturaleza en un tiempo
determinado y que por lo tanto exige condiciones especiales de proceso, conservacin,
almacenamiento, transporte y expendio.
Ambiente: Cualquier rea interna o externa delimitada fsicamente que forma parte del
establecimiento destinado a la fabricacin, al procesamiento, a la preparacin, envase,
almacenamiento y expendio de alimentos
Buenas prcticas de manufactura: Son los principios bsicos y prcticas generales de higiene
en la manipulacin, preparacin, elaboracin, envasado, almacenamiento, transporte y
distribucin de alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los
productos se fabriquen en condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos
inherentes a la produccin.
Capacitacin: A travs de programas de capacitacin y educacin continua, se hace posible la
implantacin dinmica de los sistemas de aseguramiento y su contenido se hace explcito y
entendible para los operarios.
Control de la calidad: Todas las operaciones de fabricacin, procesamiento, envase,
almacenamiento y distribucin de los alimentos deben estar sujetas a los controles de calidad
apropiados. Los procedimientos de control deben prevenir los defectos evitables y reducir los
defectos naturales o inevitables a niveles tales que no represente riesgo para la salud. Estos
controles variarn segn el tipo del alimento y las necesidades de la empresa y debern
rechazar todo alimento que no sea apto para el consumo humano.
Fbricas de alimentos: Es el establecimiento en el cual se realiza una o varias operaciones
tecnolgicas, ordenadas e higinicas, destinadas a fraccionar, elaborar, producir, transformar
o envasar alimentos para el consumo humano.
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DOCUMENTO MANUAL
MANUAL DE BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA M-BPM-01
P g i n a | 4
VERSION 1
FECHA 2013-10-01
Higiene de alimentos: Son el conjunto de medidas preventivas necesarias para garantizar la
seguridad, limpieza y calidad de los alimentos en cualquier etapa de su manejo.
Inocuidad: Es la condicin de los alimentos que garantiza que no causaran dao al consumidor
cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso al que se destinan.
Limpieza: Es el proceso o la operacin de eliminacin de residuos de alimentos u otras
materias extraas o indeseables.
Manipulador de alimentos: Es toda persona que interviene directamente y, aunque sea en
forma ocasional, en actividades de fabricacin, procesamiento, preparacin, envase,
almacenamiento, transporte y expendio de alimentos.
Materia prima: Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no,
empleadas por la industria de alimentos para su utilizacin directa, fraccionamiento o
conversin en alimentos para consumo humano.
Peligro: Agente fsico, qumico o microbiolgico que potencialmente puede provocar un dao
en la salud del consumidor.
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DOCUMENTO MANUAL
MANUAL DE BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA M-BPM-01
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VERSION 1
FECHA 2013-10-01
2. PRESENTACIN DE LA EMPRESA
COMAREPA es una empresa familiar creada hace 43 aos dedicada a la fabricacin y
comercializacin de arepas de maz blanco, arepas de queso y masa para arepas en el rea
metropolitana Centro Occidente, principalmente en Pereira, donde tiene su sede. Se trata de una
microempresa que durante la mayora del tiempo de su existencia ha ejercido su actividad
industrial y comercial empricamente con poco control en cada uno de sus procesos.
Comarepa es una empresa de origen familiar que ha pasado por las manos de tres generaciones:
surge de manera artesanal en la dcada de los 70 por iniciativa de la seora Celina Vergara de la
familia Clavijo Vergara, para luego ser tomada por el seor Fabio Baena la cabeza de la familia
Baena Clavijo quien la hace crecer e inicia el proceso de formalidad y constitucin de la empresa
legalmente, cumpliendo con algunos de los requerimientos mnimos exigidos por las normas y
leyes colombianas. Esta segunda etapa que dura cerca de 15 aos, se caracteriza por un enfoque
dirigido exclusivamente a la venta, desarrollando y penetrando el mercado sin ningn tipo de
planeacin, lo que conlleva a grandes esfuerzos en un medio altamente competitivo de micro-
comercializacin. Ante la muerte del jefe de familia, COMAREPA pasa a manos de uno de los hijos,
Fabio Antonio Baena Clavijo, quien inicia la tarea de adecuacin de las instalaciones y
modernizacin de los procesos industriales y comerciales. En el ao 2012 se reestructura
nuevamente la empresa, su nueva representante legal y propietaria Lina Mara Baena Clavijo,
continua con la estandarizacin de procesos y ahora con la documentacin e implementacin de
los procedimientos de Buenas Prcticas de Manufactura fortaleciendo as su rea de calidad.
La empresa est constituida como una mypime bajo el rgimen simplificado. Con Registro
Sanitario INVIMA N. RSAR08I2412 para las arepas de maz 100% y Registro Sanitario INVIMA N.
RSAR21I2009 para la masa de maz 100%.
FICHA TCNICA
Fundacin Celina Vergara Constitucin emprica en el ao 1970 Fabio Baena padre - Constitucin legal en el ao 1985 Fabio Baena hijo Adecuacin y modernizacin en el ao 2000 Lina Baena hija Reestructuracin en el ao 2012
Ciudad Pereira Risaralda Colombia
Domicilio Calle 5 No 9 -55 Barrio Berln
e-mail [email protected]
Actividad Actual Fabricacin y comercializacin de arepas y masa de maz
Capacidad Media Total de Produccin
90.000Kg de masa de maz/mensual 300.000 unidades de arepas de maz/mensual
Procesos Bsicos Desarrollados Coccin Lavado Molienda
Armado Asado Empaque
Gerente / Representante Legal Lina Mara Baena Clavijo
Tipo de Empresa Industrial
Razn Social COMAREPA
NIT 42139860-9
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DOCUMENTO MANUAL
MANUAL DE BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA M-BPM-01
P g i n a | 6
VERSION 1
FECHA 2013-10-01
2.1 MERCADO OBJETIVO
Restaurantes, tiendas, hoteles, restaurantes institucionales llamados comnmente casinos,
vendedores ambulantes conocidas como arepas de esquina y sector urbano.
2.2 FILOSOFA ORGANIZACIONAL
MISION
COMAREPA es una empresa creada para llevar a los restaurantes, distribuidores y personas del
comn de la cuidad, las mejores arepas y productos naturales derivados del maz, brindndole a
las personas que mercadean este producto la facilidad del procesamiento y el arribo casi
inmediato al lugar de desarrollo para su consumo, asegurndole a los clientes un producto de
excelente calidad.
VISIN
COMAREPA ser el mayor distribuidor de arepas en Pereira listas para el consumo, masa, y
productos naturales derivados del maz, incrementando las oportunidades de los productores de
las pequeas unidades y abrindose camino a nuevos mercados, para en el futuro expandirse
hacia el mercado nacional.
VALORES CORPORATIVOS
Estos valores son los que regir COMAREPA, para impulsarla al crecimiento y ofrecer una buena
imagen, para que los clientes puedan percibir lo real y valioso de nuestro trabajo.
Constancia
Proactividad
Respeto
Mejoramiento continuo
Responsabilidad
POLITICAS EMPRESARIALES
Orientar las acciones y esfuerzos hacia el cliente satisfaciendo sus necesidades y
expectativas.
Propiciar un ambiente amable y agradable contribuyendo al trabajo eficaz en cada uno de
sus empleados.
Actualizacin constante de nuestro recurso humano.
Servicio amable y oportuno.
Realizar todo el trabajo con excelencia.
Soluciones a la medida de las necesidades de nuestros clientes.
Confidencialidad y seguridad de la informacin.
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DOCUMENTO MANUAL
MANUAL DE BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA M-BPM-01
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VERSION 1
FECHA 2013-10-01
GERENTE
GESTIN HUMANA ADMINISTRACIN Y
FINANZAS PRODUCCIN Y
CALIDAD LOGSITICA COMERCIAL
POLITICA DE CALIDAD
Asegurar la plena satisfaccin de los clientes, atendiendo las necesidades de estos mediante
procesos estandarizados e implementacin de BPM, maximizando la calidad de los productos y
mejorando la gestin de la empresa con talento humano competente y el manejo adecuado de los
recursos fsicos, brindando seguridad, confiabilidad y rentabilidad.
POLITICA AMBIENTAL
Prevenir, mitigar y compensar los impactos ambientales y sanitarios, minimizando los factores de
riesgo a la salud de los habitantes. Los procedimientos realizados en COMAREPA se llevan a cabo
bajo las normas estipuladas, las cuales no interfieren con el curso natural del medio ambiente.
POLITICA SOCIAL
COMAREPA est conformada por un equipo de trabajo tico y con valores de responsabilidad y
calidad humana, adaptados para trabajar en equipo y apoyarse mutuamente para cumplir con los
objetivos propuestos, cuenta con personal capacitado para cada una de sus funciones, el cual se
enfoca en la constancia, proactividad, respeto y responsabilidad.
2.3 ORGANIGRAMA
-
DOCUMENTO MANUAL
MANUAL DE BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA M-BPM-01
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VERSION 1
FECHA 2013-10-01
3. FLUJO DE TRANSFORMACIN
3.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO
FICHA TCNICA AREPAS
REFERENCIA PESO
(g)
DIMETRO
(cm)
UNIDADES POR
PAQUETE
Frisby 25 5.5 50
Bolos Regular 45 6.5 30
Zardas 80 8.0 25
BBQ 60 9.0 30
Abundancia 65 12.5 10
Lucelly 75 13.6 10
Arepeto 100 18.0 10
Delight 140 20.0 10
Queso 200 13.5 6
FICHA TNICA MASA
REFERENCIA PESO (Kg) UNIDADES POR
PAQUETE
Masa blanca 1, 2, 3, 5, 6 Bloque
Masa amarilla 1, 2, 3, 5, 6 Bloque
-
DOCUMENTO MANUAL
MANUAL DE BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA M-BPM-01
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VERSION 1
FECHA 2013-10-01
RECEPCIN DE MATERIA PRIMA
MEDICIN Y LAVADO DEL MAIZ
COCCIN
LAVADO DE MAIZ COCIDO
MOLIENDA
ARMADO DE AREPA
HORNEADO
ENFRIAMIENTO
EMPAQUE
DISTRIBUCIN
SEPARACIN MASA BLANCA Y AMARILLA
EMPAQUE
DISTRIBUCIN
3.2 DESCRIPCION GLOBAL DEL PROCESO
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DOCUMENTO MANUAL
MANUAL DE BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA M-BPM-01
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VERSION 1
FECHA 2013-10-01
3.3 ESQUEMA DE PLANTA
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DOCUMENTO MANUAL
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FECHA 2013-10-01
4. DESCRIPCIN TCNICO-SANITARIA DE ACUERDO AL DECRETO 3075 DE
1997. CONDICIONES BSICAS DE HIGIENE EN LA FABRICACIN DE
ALIMENTOS
4.1 CAPITULO 1
4.1.1 Edificacin e instalaciones
La empresa COMAREPA dedicada a la produccin y comercializacin de productos derivados del
maz cumple con las condiciones generales que se establecen a continuacin:
La planta de la empresa COMAREPA est situada en zonas alejadas a cualquier tipo de
contaminacin fsica, qumica o biolgica, adems de estar libre de olores desagradables y
no est expuesta a inundaciones que puedan ser potenciales puntos crticos de
contaminacin del producto final.
Los accesos y alrededores se encuentran limpios, libres de aguas estancadas, basuras y
objetos en desuso u otras fuentes de contaminacin para la masa y las arepas.
Las vas de acceso se encuentran pavimentadas a fin de evitar la contaminacin del
producto con el polvo.
4.1.1.1 rea de personal
La planta cuenta con las reas debidamente identificadas y separadas fsicamente, tiene una zona
de vestier, cocineta y servicios sanitarios para cada sexo y toda esta rea est separada del rea
de produccin, los cuales cuentan adicionalmente con duchas para las labores de higiene personal,
dotados de lavamanos y de jaboneras, para el secado de manos se emplean toallas desechables.
4.1.1.2 rea de produccin
La zona de produccin se encuentra ubicada dentro de las instalaciones de COMAREPA en un lugar
alejado de focos de insalubridad o contaminacin. Los accesos y alrededores se encuentran
limpios, libres de acumulacin de basuras, tienen superficies de concreto que facilitan el
mantenimiento y limpieza.
La zona de produccin cuenta con un rea fsica de 43.8 metros cuadrados en la que se operan los
equipos, circula el personal y se transportan los productos. Posee una secuencia lgica de
proceso desde la recepcin de la materia prima hasta la elaboracin del producto terminado listo
para enfriar.
La iluminacin es artificial obtenida por lmparas distribuidas estratgicamente en toda el rea,
las cuales poseen proteccin para evitar la contaminacin en caso de ruptura.
Las paredes se encuentran en buen estado, construidas en baldosa lisa, las uniones entre las
paredes y los techos y entre las paredes y los pisos son redondeadas para evitar la acumulacin
de suciedad y garantizar una completa limpieza.
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DOCUMENTO MANUAL
MANUAL DE BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA M-BPM-01
P g i n a | 12
VERSION 1
FECHA 2013-10-01
Posee un desage para el drenaje de las aguas que resultan de los lavados de maz, con sus
respectivos crcamos para evitar contaminaciones potenciales de las superficies, el ambiente y de
los alimentos que all se procesan, dentro de este espacio tambin se cuenta con lavamanos de
accin manual para el respectivo proceso de lavado, dotados de jabn desinfectante para el
lavado y la desinfeccin de sus manos.
Se dispone de agua potable tomada del acueducto de Pereira, para efectuar la limpieza y
desinfeccin requeridas. Tambin utilizada en el proceso de lavado de maz crudo y cocido.
Los residuos slidos son removidos mnimo dos veces por semana, de tal forma que no se
presenten contaminaciones directas, de igual forma se realiza una disposicin adecuada de estos
residuos por medio del ente recolector de basuras de la ciudad de Pereira.
4.1.1.3 rea de enfriamiento
El rea de enfriamiento se encuentra ubicada contiguo al rea de produccin, en un lugar alejado
de focos de insalubridad o contaminacin, posee un rea total de 10,4 metros cuadrados. Los
accesos y alrededores se encuentran limpios, libres de acumulacin de basuras, tienen superficies
de concreto que facilitan el mantenimiento y la limpieza adems de cortinas de plstico al ingreso
del rea.
Las paredes estn pintadas con pintura epxica resistente a agresiones qumicas y cambios de
temperatura, cuenta con lmparas con protector para evitar accidentes por rupturas, adems
cuenta con enfriadores de malla galvanizada y ventiladores que facilitan sus limpieza y
desinfeccin.
La iluminacin es artificial obtenida por lmparas distribuidas estratgicamente en toda el rea,
las cuales poseen proteccin para evitar la contaminacin en caso de ruptura.
Se cuenta con lava-botas para la limpieza y desinfeccin en el momento de ingreso a la planta.
4.1.1.4 rea de empaque y despacho
El rea se encuentra ubicada contiguo al rea de enfriamiento con el fin de seguir una secuencia
ordenada del proceso para evitar contaminacin cruzada, en un lugar alejado de focos de
insalubridad o contaminacin, posee un rea de empaque de 21.3 metros cuadrados y un rea de
despacho de 18.5 metros cuadrados. Los accesos y alrededores se encuentran limpios, libres de
acumulacin de basuras, tienen superficies de baldosa que facilitan el mantenimiento y la limpieza.
La iluminacin es artificial obtenida por lmparas distribuidas estratgicamente en toda el rea,
las cuales poseen proteccin para evitar la contaminacin en caso de ruptura.
Las paredes se encuentran en buen estado y son de fcil limpieza y desinfeccin. Se cuenta con
mesas de acero inoxidable para evitar contaminacin externa del producto, son de fcil limpieza y
desinfeccin. Se tienen estanteras donde se ubican los despachos para que los auxiliares
logsticos identifiquen correctamente los productos.
Los techos son en cielos falsos construidos con icopor. Y los pisos son en baldosa, lo que facilita
su limpieza y desinfeccin.
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DOCUMENTO MANUAL
MANUAL DE BUENAS PRCTICAS DE MANUFACTURA M-BPM-01
P g i n a | 13
VERSION 1
FECHA 2013-10-01
4.1.1.5 Oficinas
El rea de oficinas se encuentra ubicada en la entrada de COMAREPA, en un lugar alejado de focos
de insalubridad o contaminacin, posee un rea total de 10.4 metros cuadrados. Los accesos y
alrededores se encuentran limpios, libres de acumulacin de basuras que facilitan el
mantenimiento y la limpieza.
La iluminacin es artificial obtenida por lmparas distribuidas estratgicamente en toda el rea,
las cuales poseen proteccin para evitar la contaminacin en caso de ruptura.
Las paredes se encuentran en buen estado, construidas en concreto y los pisos son en baldosa lo
que facilita su limpieza y desinfeccin. Tiene aire acondicionado y posee todos los muebles y
equipos necesarios para un correcto trabajo administrativo.
4.2 CAPITULO II
4.2.1 Equipos y utensilios
Todo equipo est diseado y construido con un material que pueda limpiarse y mantenerse
adecuadamente.
Los equipos se encuentran ubicados y distribuidos de acuerdo a una secuencia lgica de
proceso, instalados a una distancia de las paredes y otros equipos que le permiten
inspeccionarlos o realizarles labores de limpieza y mantenimiento.
Las superficies de contacto con el alimento son resistentes a la corrosin, construidas con
un material no txico y diseado para resistir el ambiente en donde se utilizan, los
detergentes y agentes desinfectantes y principalmente las propiedades del mismo alimento
que se est manipulando.
Las superficies de contacto directo con el alimento no est recubierta con pinturas u otro
tipo de material desprendible que represente un riesgo para la inocuidad del alimento.
Todos los equipos y utensilios empleados en la planta son de material apropiado para la
manipulacin por lo tanto se prohbe materiales de madera, cobre, hie