innovativi modelli di governance dell’ict in ambito...
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1Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Innovativi modelli di governance dell’ICT in ambito pubblico
Puntare per l’indispensabile tutela degli interessi pubblici su una inversione di tendenza che privilegi la verifica ex-post rispetto alle valutazioni ex-ante
Marco GentiliArea Governo e monitoraggio delle forniture ICT
2Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Strategia per la governance dell’ICT
Tutela degli interessi pubblici ----> GovernoOttenere Qualità dai fornitori di servizi ICT
Richiedere la qualità nell’appalto dei servizi ICTFormalizzare la qualità nella definizione del contrattoValutare la qualità per aggiudicare le gare
per fornire Qualità a cittadini ed impresePretendere la qualità governando il contrattoErogare servizi efficaci ed efficienti offrendo sicurezza e affidabilità
Valutazione ex-ante ----> Parere o Selezione
Verifica ex-post ----> MonitoraggioIdentificare best practices che garantiscano la Qualità
Codificarle nelle Linee guida sulla qualità delle forniture ICTEvolvere le modalità di appalto ed i contratti
Verificare l’effettiva Qualità ricevutaVerificare SAL, Rischi, Risultati e Ricadute (Project Management)Valutare il governo del contratto ed il conseguimento degli obiettivi
3Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Monitoraggio dei Progetti cofinanziati delle PAL
4Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Innovazione per l’Innovazione
e-Government non solo innovazione tecnologicaL’innovazione dell’e-Government non è solo tecnologicaE’ necessario analizzare la Governance dell’e-Government
Innovativo modello di governance dell’ICT pubblica basatosul monitoraggio
Visione condivisa e Piano di e-Government
Cooperazione tra PA e Selezione dei progetti
Supporto alle PA e Stipula di convenzioni
Cofinanziamenti erogati in funzione dei risultati raggiunti
Pianificazione esecutiva e Project Management
Monitoraggio dei progetti
Risoluzione delle convenzioni dei progetti critici
Ritorno degli investimenti
Portfolio Management
5Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Visione condivisa e Piano di e-Government
Obiettivi della visione condivisaerogare servizi on-line a gran parte dei cittadini e delle impresesemplificare, rendere efficienti e competitive le PAintegrare PAC e PAL
Piano di e-Government come linee di azione fra loro correlate Visione condivisa “e-Government per un federalismo efficiente”,quadro tecnico e organizzativo di riferimento comune
Realizzazione cooperativa, attuazione coerente e coordinata dei processi di e-Government in tutto il territorio nazionale
Organismo tecnico di condivisione, emanazione della conferenza unificata Stato - Regioni, Città e Autonomie Locali, Tavolo Congiunto Permanente (TCP)
Rete dei Centri Regionali di Competenza (CRC)
Progetti di e-government, volti allo sviluppo di servizi infrastrutturali e servizi on-line a cittadini ed imprese
6Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Supporto alle PAC e Convenzioni
Attività di assistenza ai progetti selezionati lungo tutto il CdVPresentazione dei progetti in risposta all’Avviso di selezionePianificazione esecutiva dei progettiMonitoraggio dei progetti in fase di attuazioneGestione delle varianti in corso d’opera in fase di attuazionePromozione e comunicazione dei servizi realizzatiValutazione ex-post del ritorno degli investimenti
Convenzione per definire i rapporti economici e giuridici tra CNIPA e Ente coordinatore del progetto
Oggetto, Obblighi, Durata, Referenti tecnicil’Ente coordinatore finanzia la quota non coperta dal cofinanziamento e aderisce al sistema di monitoraggio concordato con il TCP
Modalità e tempi di erogazione del corrispettivoRiduzione del finanziamento e variazioni del ProgettoDiritto di riuso
7Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Cofinanziamento
Modalità di erogazione
Anticipo a fondo perduto
I rata 30% entro 30 giorni dalla firma della Convenzione
Tranche erogate in corso d’opera
II rata 25% previa approvazione SAL monitorato
III rata 25% previa approvazione SAL monitorato
Saldo a conclusione del progetto
IV rata 20% previa verifica raggiungimento risultati attesi
8Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Pianificazione e Project Management
Piani di progetto (baseline per il monitoraggio)Task
per identificare le principali attività in cui il progetto si scompone
Milestonein cui si fa un assessment su richiesta del coordinatore del progetto
Exit Criteria (criteri di completamento)espressi in termini di prodotti realizzati
Evidenze oggettiveutili per la gestione del progettotestimoniano la realizzazione dei prodotti
Output (servizi infrastrutturali e on-line rilasciati all’utente)loro livello di interattivitàcanali su cui sono erogati
Outcome (ricadute dell’investimento)risparmio di tempo di cittadini ed impreserisparmio di tempo lavoro della PArisparmio economico amministrazioni gestione beni/servizi
9Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Monitoraggio dei progetti
Risorse stanziate4 Mln €, pari allo 0.8% della spesa monitorata20-30 persone dedicate
ObiettiviGarantire l’erogazione dei cofinanziamenti DIT
coerentemente ai risultati raggiuntinell’ambito delle convenzioni stipulate
Concentrarsi sul raggiungimento dei risultatiVerificare il completamento delle attività piuttosto che la rendicontazione delle spese sostenute
Adottare un approccio il meno invasivo possibiledocumentare quanto dichiarato con evidenze oggettive già in possesso del progetto
Supportare la comunicazione dei risultati raggiuntiCruscotto del monitoraggio e rapporti di sintesi periodici
Evidenziare le best practicesoffrire cassa di risonanza al progetto agevolandone la comunicazione
10Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Monitoraggio dei progetti
Caratteristiche
Assessment asincroni
assessment effettuati in funzione della storia di ogni progetto
necessità di sincronizzare gli indicatori rilevati in tempi diversi
Frequenza degli assessment ogni 8-12 mesi
2/3 assessment in corso d’opera
1 verifica finale ex-post dopo il completamento del progetto
Verifica dei dati rilevati
dati dichiarati dall’Ente coordinatore
evidenze oggettive attestanti la validità dei dati dichiarati
verifica di parte terza (Monitore) delle evidenze oggettive prodotte
Focalizzazione sul Piano esecutivo
non si prende visione di impegni e disposizioni di pagamento
Produzione di indicatori di benchmark
Confronto, autodiagnosi, stimolo del raggiungimento degli obiettivi
11Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Monitoraggio dei progetti cofinanziati
Risultati450 assessment effettuati, l’ 84% dei 530 previsti
113 Mln € di cofinanziamenti erogati, il 94% dei 120 previsti
RicaduteSviluppo di un orientamento al project management
Fare la pianificazione esecutiva e gestire correttamente i documenti Indurre una alta tensione sull’avanzamento lavori Competere, in senso positivo, con altri progetti
Aiuto per la Governance dei progettiTenere sotto pressione i Fornitori ICT e gli Enti aggregatiIdentificare l’esigenza di variantiGarantire la visibilità del progetto
Training sull’ ICT managementAiutare Comuni medio-piccoli e Comunità montane che sperimentano per la prima volta dimensioni progettuali così complesseAssicurare continuità ai progetti che in corso d’opera cambiano responsabile o livelli tecnici direzionali
12Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Portfolio Management
Cruscotto del monitoraggio www.cnipa.gov.it/cruscotto/
Trasparenzacomunicare i risultati raggiuntiPAL e PACDipendenti pubbliciCittadini interessatiImprese interessateFornitori ICTMedia interessati
Conoscenzaanalizzare i datiinterpretare fenomeni
Governosupportare decisionidefinire politichegovernare progettierogare finanziamenti
13Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Risoluzione delle convenzioni per i progetti critici
Applicazione del procedimento (fine 2005)
41 progetti, 31% del totale, impattati SAL < 35%
129 Mln € valore economico, 30% del totale
34 Mln € valore economico cofinaziamento
Esiti delle azioni intraprese
38 progetti su 41, il 93%, hanno superato il vincolo imposto
2 progetti non hanno richiesto un assessment poiché non partiti
1 progetto non ha superato la soglia del 35% di avanzamento
Impatti sul piano di e-government
39 progetti passati in 60 giorni dal 25% al 62% di SAL
Incremento del 37%, 4 volte maggiore di quello usuale
Piano di e-government passato dal 70% all’ 83% di SAL
Incremento del 13%, circa 2 volte maggiore di quello usuale
14Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Ritorno degli investimenti
Progetti di E-Government
Input finanziamenti stanziati, 480 Mln € di cui 120 Mln € MITprogetti avviati, 134amministrazioni coinvolte, 4.700
Output servizi on line disponibilitransazioni potenzialitransazioni effettive x tipologia di canale
Outcomeintermedio
risparmio di tempo per cittadini ed impreserisparmio di tempo per i dipendenti delle PArisparmio economico nella gestione beni/servizi ICT
Outcome maggiore qualità della vita per i cittadinimaggiore competitività delle impresemaggiore produttività delle amministrazioni
15Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Monitoraggio Progetti e-Government PALIpotesi evolutive
Estendere la definizione dei progetti ICT prevedendoAnalisi costi/benefici nella definizione progetto e verifica risultati
Sostenibilità finanziaria del progetto su tutto il ciclo di vita del sistema ICT (sviluppo, gestione e manutenzione, dismissione)
Impatto organizzativo del sistema ICT sui dipendenti pubblici (piani di conversione, formazione, dismissione, del personale)
Comunicazione dei risultati raggiunti agli utenti del sistema ICT
Questo permette di migliorare la selezione dei progetti da cofinanziare garantendo maggiormente il ritorno dell’investimento
16Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Monitoraggio Progetti e-Government PALIpotesi evolutive
Estendere il monitoraggio alla verifica dei risultati conseguenti alla erogazione dei servizi
rilevazione dei costi di avviamento all’esercizio, outplacement dei dipendenti pubblici, gestionerilevazione del numero di transazioni effettuate nel tempoapproccio multicanale per l’analisi della migrazione dai canali tradizionali ai nuoviverifica del ritorno degli investimenti
Questo permette di evidenziare best practices da diffondere
Estendere il monitoraggio alla verifica della customer satisfaction
Questo permette di identificare gli obiettivi di miglioramento su cui concentrarsi
17Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Stato di Avanzamento LavoriRisultati conseguiti
Ritorno degli investimenti
Dati aggiornati a Aprile 2007
18Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Stato avanzamento lavoriAndamento nel tempo
40%
47% 49%
58%
64%
70%74%
83%
88%91%
96% 97% 98%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
set-
04no
v-04
gen-
05m
ar-0
5m
ag-0
5
lug-
05
set-
05no
v-05
gen-
06m
ar-0
6m
ag-0
6
lug-
06
set-
06no
v-06
gen-
07m
ar-0
7m
ag-0
7
Ultima
misura
19Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Stato avanzamento lavoriDistribuzione progetti per SAL verificato
2 0 0 0 110
121
0
20
40
60
80
100
120
140
0% 1% - 20% 21% - 40% 41% - 60% 61% - 80% 81% - 99% 100%
Fasce di stato avanzamento lavori
Numero progetti
20Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Adozione contromisure di contenimento rischiCorrelazione con SAL e Ritardo
Contromisure adeguate diminuiscono il ritardo
96%
99%26
19
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
Non adeguate Adeguate
Avanzamento
0
5
10
15
20
25
30Ritardo
21Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Servizi rilasciati a Cittadini e ImpreseAndamento nel tempo
Deciso incremento del trend di rilascio servizi nel 2007
Risultano rilasciati il 79% dei 4278 servizi previsti
507 545
12001342 1421
1639
21822397
3373
18171722
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
ago-
04ot
t-04
dic-
04fe
b-05
apr-
05gi
u-05
ago-
05ot
t-05
dic-
05fe
b-06
apr-
06gi
u-06
ago-
06ot
t-06
dic-
06fe
b-07
apr-
07
Servizi rilasciati
22Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Servizi rilasciati a Cittadini e Impresedisponibilita’ nei capoluoghi
Legenda:
Da 1 a 35 servizi
Da 36 a 90 servizi
Oltre 91 servizi
83Tot. progetti che li erogano (*)
2812Tot. servizi disponibili
(*) Solo i progetti che hanno effettuato la verifica finale al 15/04/2007
12>90 servizi
2236-90 servizi
521-35 servizi
Numero capoluoghi
Fascia servizi
23Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Ritorno degli investimenti
Costi di 110 progetti che hanno rilasciato servizi
327 Mln € sviluppo in 3 anni misura
98 Mln € avviamento all’esercizio in 1 anno stima
65 Mln €/anno gestione ogni anno stima
Risparmi (benefici)
41% tempo di cittadini ed imprese utenti finali
223 Mln €/anno - 11.820 AP/anno sovrastima 20%
53% tempo lavoro dei dipendenti PA
288 Mln €/anno - 15.560 AP/anno sovrastima 30%
6% minor costo di gestione delle infrastrutture ICT
30 Mln €/anno sovrastima 0%
Punto di pareggio
4 anni dalla fine dello sviluppo dei progetti
24Marco Gentili CNIPA - Maggio 2007
Punto di pareggio
-500
-400
-300
-200
-100
0
100
200
300
400
500
600
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Costi annualiBenefici annualiSaldo cumulato