inhoudsopgave - zwolle · 5 ruimte en cultuurhistorie ... 40 bijlage 2 samenvatting budgettair...

1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .............................................................................................................................. 1 Inleiding .......................................................................................................................................... 2 Beleidsparagraaf Sociaal Domein ................................................................................................ 4 Programma's .................................................................................................................................. 7

1 Volkshuisvesting ............................................................................................................................................. 7

2 Economie ......................................................................................................................................................... 8

3 Bereikbaarheid en mobiliteit .......................................................................................................................... 9

4 Groene leefomgeving en milieu ................................................................................................................... 11

5 Ruimte en cultuurhistorie............................................................................................................................. 13

6 Onderwijs ....................................................................................................................................................... 14

7 Veiligheid ....................................................................................................................................................... 16

8 Integraal beheer openbare ruimte ............................................................................................................... 17

9 Cultuur............................................................................................................................................................ 19

10 Sport ............................................................................................................................................................. 20

11 Samenleving ................................................................................................................................................ 21

12 Inwonersondersteuning ............................................................................................................................. 22

13 Opvang en bescherming ............................................................................................................................ 26

14 Inkomen ....................................................................................................................................................... 28

15 Raad en raadsgriffie .................................................................................................................................... 29

16 Bestuur en dienstverlening ........................................................................................................................ 30

17A Exploitatie gronden .................................................................................................................................. 35

17B Vastgoedmanagement ............................................................................................................................. 36

18 Financiering en algemene dekkingen ....................................................................................................... 38

Projecten....................................................................................................................................... 39 Projecten....................................................................................................................................... 39 Bijlage 1 Samenvatting Berap ..................................................................................................... 40 Bijlage 2 Samenvatting budgettair neutrale kredietmutaties ................................................... 43 Bijlage 3 1e Periodieke wijziging 2016 ....................................................................................... 44

2

Inleiding De Beleidsrapportage (Berap) is een onderdeel van de beleidscyclus. In de Berap wordt per programma een tussenstand gegeven van de uitvoering van de in de begroting vastgestelde activiteiten. Conform de wens van de raad verschijnen er vanaf 2012 jaarlijks twee Beraps. In Berap 2016-1 werd gerapporteerd over de stand van zaken per 1 maart 2016. In deze Berap 2016-2 wordt gerapporteerd over de stand van zaken per 1 september 2016. De positie van de Beleidsrapportage binnen de beleidscyclus is hieronder weergegeven.

Om de Berap te willen benutten als sturingsinstrument heeft de Raad aangegeven in de Berap alleen te focussen op de beleidsmatige en financiële afwijkingen in de uitvoering ten opzichte van de begroting. De Berap kan voor sturing gebruikt worden omdat het volgende in beeld gebracht wordt: • wat zijn de afwijkingen in de uitvoering • welke oorzaken liggen daaraan ten grondslag • welke interventie is nodig om de prestatie wel te realiseren De afwijkingen die gemeld worden kunnen betrekking hebben op inhoud, planning, vastgestelde prestaties of financiën. In deze Berap 2016 - 2 worden alleen de beleidsmatige en financiële afwijkingen in de uitvoering van de begroting per 1 september 2016 gemeld. Voor alle beleidsvoornemens uit de begroting 2016 waarover hier niet wordt gerapporteerd mag u ervan uit gaan dat de uitvoering geheel volgens afspraak en plan wordt uitgevoerd. Bij de programma's 1 (Volkshuisvesting),5 (Ruimte en cultuurhistorie),15 (Raad en Raadsgriffie) en 17b (Vastgoedmanagement) zijn geen beleidsmatige- noch financiële afwijkingen te melden. Deze programma's zijn bij de programmarapportage derhalve niet opgenomen. Beleidsparagraaf Sociaal Domein In een afzonderlijke beleidsparagraaf wordt verslag gedaan van de stand van zaken in de pijler Sociaal Domein. Begrotingsuitvoering ligt op koers : De uitvoering van de begroting 2016 als geheel tot 1 september 2016 ligt op koers. Majeure beleidsinterventies om zaken bij te stellen zijn op dit moment niet aan de orde. Wel worden bij enkele programma’s financiële mee- dan wel tegenvallers verwacht om de in de begroting aangegeven prestaties te realiseren. Conform afspraak worden in de Berap ook de afwijkingen in projecten gemeld. In de projectenrapportage worden 2 afwijkingen gemeld. Het betreft de projecten Dorpsplan Wijthmen en Dieze Langenholterweg/Geert Grootestraat. De voortgang van de projecten is sinds 1 april 2014 digitaal in te zien via de link: http://bit.ly/PnCQSY .

http://bit.ly/PnCQSY

3

Financiën: In deze Berap wordt een meevaller van € 4,1 mln. op de exploitatie 2016 verwacht. De meevaller is het resultaat van meerdere plussen en minnen, waarvan de belangrijkste, groter dan 0,25 miljoen, onderstaand worden benoemd. meevallers / tegenvallers : Deelneming Rova; hoger dividend meevaller € 0,33 mln. (zie programma 8) Afwikkeling CV kapitaal Essent; bedrijfsafval meevaller € 0,96 mln. (zie programma 8) Overschot budget peuterspeelzalen meevaller € 0,40 mln. (zie programma 11) Uitkomsten jaarrekening 2015; afwikkeling meevaller € 1,39 mln. (zie programma 12) Algemene uitkering Gemeentefonds meevaller € 0,96 mln. (zie programma 19) De opbouw van deze Berap is als volgt : Na deze inleiding worden de afwijkingen per programma gemeld en is een overzicht opgenomen van de afwijkingen in projecten. Verder zijn er 2 bijlagen : Bijlage 1 : Samenvatting kredietmutaties Bijlage 2 : Samenvatting financiële effecten Bijlage 3 : 1e periodieke begrotingswijziging

4

Beleidsparagraaf Sociaal Domein Beleid De transformatie zoals we die voor ogen hebben is in de PPN, Transformatienota sociaal domein, beschreven. Hier is in vijf thema’s aangegeven hoe zelfredzaamheid, doeltreffende en doelmatige inzet van middelen en het mogelijk maken van vernieuwing wordt vormgegeven. Belangrijk instrument in de transformatie en toegang tot zorg is het sociaal wijkteam. Sociaal wijkteam Met een uitgebalanceerd wijkteam willen we een stabiele basis voor de toekomst creëren, zowel procesmatig, organisatorisch als financieel. Dat geeft rust binnen het wijkteam zodat we kunnen focussen op de doorontwikkeling met meer ruimte voor innovatie en alle beoogde effecten die we al vanaf de aanvang van het wijkteam met de organisatie voor ogen hebben. Nadere besluitvorming hierover, inclusief een onderbouwing omtrent de positionering, bedrijfsvoering en een evaluatie over het functioneren van het wijkteam, volgt aan het einde van het jaar. Verantwoorde en betaalbare ondersteuning en zorg Afwijkend hierin is dat jeugdzorg en individuele begeleiding een ontwikkeling boven budget laten zien. De kosten van jeugdzorg regionaal komen boven budget en individuele begeleiding laat een kostenstijging zien door een forse toename in aantallen toewijzing. Dit veroorzaakt een negatieve afwijking en een nadere analyse hiervan wordt in de betreffende programma’s toegelicht. Effectief maken van regionale samenwerkingsverbanden De regionale samenwerking beschermd wonen verloopt constructief en is een gemeenschappelijke veranderagenda vastgesteld. Voor jeugdzorg zijn we in gesprek om de regionale samenwerking voor 2017 en verder uit te werken. Ook hier wordt aan een gemeenschappelijke veranderagenda gewerkt. Deze veranderagenda’s vormen het kompas voor de komende jaren. Financiën 2016 De prognose van het sociaal domein bedraagt negatief € 422.000, dit is inclusief een btw terug gaaf van € 700.000 over 2014 t/m 2016. Zonder deze btw teruggave bedraagt het resultaat sociaal domein - € 1,1 miljoen. Indien blijkt dat bij de jaarrekening dit tekort werkelijk is, zal het gedekt worden uit de risico reserve sociaal domein. Er zijn op diverse producten afwijkingen ten opzichte van de begroting. De grootste negatieve afwijking betreft regionale jeugdzorg van ruim € 1,3 miljoen. De verwachting is dat de totale regionale zorgkosten jeugd in 2016 uit gaan komen op rond € 113 miljoen. Daarmee liggen de verwachte zorgkosten 2016 op hetzelfde niveau als de gerealiseerde zorgkosten 2015, echter de rijksbudgetten zijn verlaagd. De bijdrage voor het Sociaal Wijkteam t.b.v. de doorontwikkeling wordt gedekt uit een verwacht voordeel op de WMO producten. Daarnaast zijn recentelijk de BTW afspraken met de belastingdienst afgerond, rondom de re-integratie activiteiten. Dit betekent dat er over voorgaande jaren en lopend jaar er voor ca. € 7 ton wordt terugontvangen. Programma Product Afwijking Samenleving Mantelzorgondersteuning € 190.000 Inwonersondersteuning Jeugd, Diah, KDV, SWT - € 1.467.000 Inkomen WTCG, Armoedebeleid - € 100.000 Opvang en bescherming Opvang AWBZ € 255.000 Resultaat sociaal domein 2016: - € 1.102.000 Re-integratie btw teruggaaf € 700.000 Totaal resultaat inclusief btw teruggaaf: - €. 422.000 Bovenstaande is exclusief het resultaat beschermd wonen, dit verwachte tekort kan direct gedekt worden uit de gevormde reserve beschermd wonen. Een verdere toelichting van bovenstaande afwijkingen staat in de afzonderlijke programma's. Binnen het totaal WMO 2016 valt op dat de uitgaven en toewijzingen voor individuele begeleiding (IB) zijn toegenomen ten opzichte van het huidig budget en vorig jaar. Dit kan in 2016 nog binnen het totaal budget WMO worden opgevangen, door voordelen op o.a. huishoudelijke hulp en dagbesteding. De toename van toewijzingen IB heeft als risico dat de kosten in het najaar verder toenemen. Op dit moment vindt er een nadere analyse plaats van de oorzaken van deze toename. Wij verwachten dat deze deels voortkomen uit een substitutie effect vanuit de druk die er is vanuit andere voorzieningen, en deels als gevolg van de laagdrempelige toegang van het SWT. Het SWT komt bij steeds meer inwoners thuis (bijvoorbeeld als gevolg van het opstellen van een persoonlijke plan vanuit de participatie wet) en signaleert daar een vraag naar ondersteuning. Of het SWT komt vanuit een ondersteuningsvraag bij een inwoner thuis en signaleert daar dat er nog meer aan de hand is. Deze ondersteuningsvragen leiden vaak tot de (extra) inzet van IB. Met de uitvoering van de transformatie agenda zoals de doorontwikkeling naar integrale arrangementen en verbeteren van de aansluiting wonen en zorg willen wij deze toename ombuigen. Daarnaast wordt op basis van de nadere analyse van de oorzaken beoordeeld welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om de druk die er ook in 2017 is op de inzet van IB, bij te sturen.

5

Ontwikkeling rechtmatigheid Bij de jaarrekening 2015 hebben we een accountantsverklaring ontvangen met beperking op de persoonsgebonden budgetten (PGB) uitgaven. Voor 2016 zijn we weer afhankelijk van de SVB-verklaring. De SVB heeft aangegeven dat zij pas vanaf 1 augustus alle zorgovereenkomsten PGB op volledigheid en juistheid gaat controleren. Vanaf 1 september hervat de SVB de controles op de declaraties voor de PGB. Dit kan betekenen dat de SVB in 2016 nogmaals een afkeurende verklaring krijgt (door geen uitgevoerde controles over de periode 1-1 tot 1-8). Dat heeft effect heeft op de gemeentelijke accountantsverklaring. Monitor Sociaal Domein: Hierbij verwijzen we naar de afzonderlijke informatienota aan uw raad en de bijbehorende Monitor Sociaal Domein. Vroegsignalering

Foto veerkracht. Hierin vindt u o.a. data gebruik ondersteuning Wmo, jeugd en bijstand, peildatum 1 juli 2016 met duiding. Want foto veerkracht is een kaartverhaal dat inzicht biedt in de economische en sociale veerkracht van de wijken en buurten in Zwolle. Het kaartverhaal bestaat uit zes onderdelen:

1. Veerkracht Zwolle: definitie en doel 2. Economische Veerkracht: koopkrachtindex per huishouden 3. Veerkracht Buurt voor Buurt: persoonlijke relaties; maatschappelijke betrokkenheid; vertrouwen en inzet voor de buurt. 4. Ondersteuning: WMO; Bijstand en Jeugdhulp incl. stapeling op cliënt- en huishoudniveau, peildatum 1 juli 2016 5. Voorzieningen: aanwezigheid en spreiding. 6. Leeftijdsverdeling 2015 en prognose 2020 binnen Zwolle

Foto veerkracht heeft een dynamisch karakter en is bedoeld als middel tot gesprek met stakeholders in de buurten, wijken en organisaties voor hulp en ondersteuning en beleidsmedewerkers van gemeente Zwolle. Klik hier voor de link. Wijkgezondheidsprofiel Geeft inzicht in de (gezondheid)-situatie, wensen en behoeften en gezondheidsbeleving van inwoners in Zwolle op wijkniveau in stadsdeel Oost (pilot). Het concept profiel is juli 2016 met stakeholders gezondheid besproken en wordt in samenwerking met de GGD en Progez verder ontwikkeld. Gemeentelijke monitor sociaal domein (King/VNG) Op deze site kan per gemeente een rapport worden opgevraagd en kan worden vergeleken met andere gemeenten met eenzelfde stedelijkheidsklasse of met Nederland. Zwolle is ingedeeld in de ‘sterk stedelijke klasse’; gemeenten met 100.000 – 300.000 inwoners. (bron: CBS). De rapportage bestaat uit vier delen:

1. Gemeenteprofiel Dit onderdeel gaat in op de opgave die een gemeente heeft op het sociaal domein, vertaald in inzichten over demografie, sociaal economische status en sociale gezondheid. Ook worden de vroegtijdige signalen van mogelijk toekomstig zorggebruik weergegeven.

2. Zwolle laat bij 1.3, ‘gezondheidsprofiel 65 jaar en ouder’ een vreemde uitkomst zien. Dit kan verklaard worden door de zeer beperkte respons van het onderzoek in 2012 wat kan leiden tot extreme uitkomsten. Dat lijkt hier het geval te zijn.

3. Inzicht in gebruik van zorg en ondersteuning per wet. Dit onderdeel gaat in op de uitvoering per wet, vertaald naar gebruik, in- en uitstroom en kosten. De aantallen gebruik worden vergeleken met gebruik in ‘sterk stedelijke klasse’. Daarbij zit dus ook de randstad wat invloed heeft op de uitkomst van de vergelijking. Wij hebben bijvoorbeeld de verwijzers jeugdhulp in foto veerkracht vergeleken met min of meer aan Zwolle gelijke gemeenten wat o.i een reëler beeld geeft. Toch ‘doet’ Zwolle het in de monitor van KING/VNG niet zo slecht. Bovendien geldt nog steeds dat aan de betrouwbaarheid van de cijfers getwijfeld moet worden al wordt de registratie over het algemeen bij gemeenten wel beter. Er is nog geen informatie over de kosten binnen de monitor KING/VNG beschikbaar.

4. Inzicht in integraliteit sociaal domein. Dit onderdeel bekijkt het sociaal domein vanuit een integraal perspectief. Hierbij wordt vooral gefocust op stapeling. Stapeling betreft hierbij de samenloop van regelingen in het sociaal domein. De stapeling betreft de periode 2015. In foto veerkracht wordt de stapeling op cliënt- en huishoudniveau getoond peildatum 1 juli 2016.

5. Cliëntervaring.Centraal gaat het hier om de vraag hoe de cliënt met de ondersteuning is geholpen. Er zijn in de rapportage nog geen resultaten beschikbaar over het cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016. De resultaten cliëntervaring worden in 2016 stapsgewijs toegevoegd.

Klik hier voor de link naar de gemeentelijke monitor sociaal domein KING/VNG.

Toegang Learning History Sociaal Wijkteam. Dit onderzoek is juli 2016 afgerond en wordt eind oktober aan u aangeboden samen met ander onderzoek sociaal wijkteam dat in opdracht van uw gemeente is uitgevoerd. Regionale indicatorenset Jeugd. In 2014 is door de gemeenten in IJsselland een regionale indicatorenset vastgesteld De invulling daarvan bleek weerbarstig. Door de inzet op verkrijgen van de drie landelijk verplichte outcome indicatoren is invulling van de regionale set even blijven liggen. Inmiddels is besloten dat preventie lokaal wordt gemonitord vanwege de lokale accenten en invulling waardoor benchmark niet mogelijk is. Indicatoren jeugdhulp gebruik worden bij het CBS aangeleverd en zijn daar te raadplegen. Gemeente Zwolle heeft als eerste en enige gemeente een jongerenindex waarmee een eerste inzicht wordt gegeven in de risico verhogende en beschermende indicatoren van Zwolse jongeren 12 tot 18 jaar per wijk. Voor de jeugdindex, klik hier.

http://zwolle.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=16b273d0c24c4885a23276b08308fce0

http://waarstaatjegemeente.nl/Jive/JiveReportContents.ashx?Report=gmsd&input_geo=gemeente_193

http://zwolle.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=5e4b0655732043f792eaf1f91d4c950f

6

Gebruik ondersteuning Gebruik van gemeentelijke ondersteuning. Dit onderdeel biedt inzicht in aantal personen en het aantal voorzieningen dat door de gemeente wordt verstrekt i.h.k.v. de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet en is opgenomen in foto Veerkracht en de Gemeentelijk monitor sociaal domein van KING/VNG.

Specifieke doelgroepen. Wij hebben toegezegd om de ontwikkeling rond armoedegrens nauw te volgen. Ook is toegezegd om te monitoren of de extra gelden voor chronisch zieken gericht worden ingezet. De drie toegezegde onderzoeken, de Zwolse armoedemonitor, de Minimaeffectrapportage van het Nibud en het kwalitatieve onderzoek door middel van focusgroepengesprekken met chronisch zieken zijn inmiddels uitgevoerd en afgerond. U bent evenals uw raad al eerder over de resultaten geïnformeerd. Kosten voorzieningen Basisvoorzieningen. Dit onderdeel biedt inzicht in de budgetten dat aan de basisvoorzieningen WMO en Jeugd binnen de gemeente Zwolle wordt uitgegeven De financiële afwijkingen zijn in de berap 2 2016 per programma gerapporteerd en nader toegelicht.

Beleidseffecten

Cliënt ervaringsonderzoeken Het Rijk legt de gemeenten op om jaarlijks en met ingang van 2016 de resultaten van een cliënt ervaringsonderzoek Het Ceo Wmo Zwolle is juli 2016 afgerond. De resultaten worden oktober 2016 op Zwolle.nl gepubliceerd. De resultaten van de tien landelijk verplichte vragen zijn conform de landelijke verplichting voor 1 september aangeleverd bij waarstaatjegemeente.nl De resultaten worden stapsgewijs en na akkoord gemeenten aan de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein van KING/VNG toegevoegd

Outcome criteria jeugd. Er zijn drie wettelijk verplichte outcome indicatoren vastgelegd, te weten ‘Uitval’, ‘Klanttevredenheid’ en ‘Doelrealisatie’. De monitor daarvan is belegd bij de regionale werkgroep monitor jeugd. Zij constateren dat de operationalisatie van de indicatoren onvoldoende is vastgelegd met als gevolg dat de gegevens in 2016 nog niet beschikbaar zijn. T.b.v de subsidiecontracten met de jeugdzorgaanbieders 2017 wordt de operationalisatie van de outcome indicatoren in regionaal verband uitgewerkt. In 2016 zijn de outcome indicatoren voor gemeenten deels wel beschikbaar, maar benchmark is niet mogelijk. Want de indicatoren ‘Klanttevredenheid’ en ‘Doelrealisatie’ moeten uit het (een) cliënt ervaringsonderzoek jeugd gehaald worden. De wijze van onderzoek is in 2016 vrij. Er is wel een vragenlijst beschikbaar maar het is niet verplicht deze te gebruiken. Zwolle heeft het onderzoek uitgevoerd op basis van de vragenlijst van de VNG met lokale bewerking en met toevoeging van enkele vragen. ‘Uitval’ kan bij het CBS geraadpleegd worden waarbij opgemerkt moet worden dat de betrouwbaarheid van de cijfers gering is. Het klant ervaringsonderzoek jeugd Zwolle 2016 is eind oktober beschikbaar.

Effect Sociaal Wijkteam In opdracht van gemeente Zwolle is door Arcon onderzoek gedaan volgens de methodiek menselijke maat. Hierbij wordt gemeten in welke mate autonomie, competentie en verbondenheid al dan niet zijn toegenomen in vergelijk tot de situatie van de inwoners voor contact met het sociaal wijkteam. De resultaten worden u eind oktober 2016 aangeboden samen met ander onderzoek sociaal wijkteam dat in opdracht van uw gemeente is uitgevoerd. Toekomstbestendig Om de ontwikkeling van deze thema’s door de tijd heen te kunnen monitoren, is juli 2016 een eerste concept monitor SD Zwolle met kernindicatoren en eerste resultaat gevuld. De monitor zal in de toekomst interessant worden omdat de ontwikkelingen sociaal domein door de tijd heen gemonitord worden.

7

Programma's

1 Volkshuisvesting

Stand van zaken beleidsmatige afwijkingen gemeld bij Berap 2016-1

Doelstellingen/maatschappelijke effecten Wij willen het aanbod van sociale huurwoningen vergroten om voldoende betaalbare woningen voor de mensen met een inkomen tot € 34.000 in de stad beschikbaar te hebben, en daarmee wachtlijsten te verkorten. We willen bevorderen dat sociale huurwoningen voor de laagste inkomens betaalbaar blijven, door uitvoering te geven aan de acties in de betaalbaarheidsagenda waaronder afspraken over de huurverhogingen, passend toewijzen van sociale huurwoningen. We willen bevorderen dat sociale huurwoningen voor de laagste inkomens betaalbaar blijven door samen met de corporaties maatwerk te leveren in situaties waarin door inkomensachteruitgang de woonlastenquote te hoog is t.o.v. het inkomen. Streefdoel/indicator In de periode van 2014 tot 2018 wordt de sociale voorraad uitgebreid met netto 400 woningen door realisatie van extra sociale huurwoningen door de corporaties. Activiteiten 2016 Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie Planvoorbereiding voor de (her)ontwikkeling van de separate locaties

De druk op de sociale huur blijft hoog. En neemt komende tijd toe door mensen die een urgente woningvraag hebben. Dit vraagt naast de reeds ingang gezette versnellingsactie om verkenning van de mogelijkheden om deze uit te breiden met versnelde realisatie van circa 100 in de semi-permanente sfeer (tiny houses, prefab, transformatie etc).

Met de corporaties is afgesproken dat er een verkenning wordt uitgevoerd om te komen tot een bussiness-case voor de realisatie van 100 extra woningen met een semi-permanent karakter, via transformatie van kantoren of realisatie van semi-permanente woonunits.

stand van zaken per 1-9-2016 Er wordt gestart met een tweetal projecten die tezamen circa 50-60 woningen opleveren. Doel is deze projecten eind 2016 grotendeels gereed te hebben.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2 Doelstellingen/maatschappelijke effecten Keuzevrijheid voor de woonconsument: in ieder woonmilieu is aanbod. Variatie in aanbod, qua prijssegment, koop, sociale-en beleggershuur en woonmilieu. Met dit diverse aanbod binden we verschillende doelgroepen aan de stad. Streefdoel/indicator Toevoegen van netto minimaal 400 woningen per jaar (2013 t/m 2017), waarvan 180 in Stadshagen. Passend bij de marktsituatie keuzes maken, faseren en doseren of aanjagen van projecten Activiteiten 2016 Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie Projecten toetsen aan de kleurenwaaier.

Per 1 juli 2016 zijn er 177 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Omdat het aantal opleveringen in het tweede deel van het jaar altijd wat hoger ligt, verwachten we de minimale productie van 400 te realiseren.

Financiële afwijkingen

A. verwachte financiële afwijkingen van de financiële jaarprognose

B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

8

2 Economie

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2

Doelstellingen/maatschappelijke effecten Werkstad voor eigen inwoners en regio

Streefdoel/indicator Versterken samenwerking onderzoek-onderwijs-ondernemers-overheid

Activiteiten 2016 Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie Namens de regiogemeenten vervult Zwolle het trekkerschap van het cluster Kunststof/Polymer Science Park en Health and Care/Health Innovation Park

Extra nadruk op doorontwikkeling Polymer Science Park en Health Innovation Park doordat er financiële middelen komen van de provincie

Doorontwikklelingstraject opstarten in 2016. Wel co-financiering nodig ad 50.000 Euro



Economische Deelnemingen - Verkoop Vennootschap BV meevaller € 197.000 N.a.v. de verkoop van Essent aan RWE is een deel van de verkoopopbrengst door de verkopende aandeelhouders gedurende een bepaalde tijd op een aparte bankrekening aangehouden (in jargon: in escrow gestort). Hiervoor was een voorziening getroffen voor het Zwolse deel van de verkoopopbrengst. In 2012 en 2015 is al een deel vrijgevallen. De omvang van de voorziening Verkoop Vennootschap BV was per begin 2016 € 274.000. In 2016 zijn de onderhandelingen beëindigd en kan het laatste deel van onze vordering van € 274.000 afgewikkeld worden. Na aftrek van claims en kosten is een bedrag van € 197.000 ontvangen. Aangezien er een vordering op RWE was van € 274.000 en een lager bedrag ontvangen wordt (€ 197.000) zou er een tekort ontstaan van € 76.000. Dit tekort van € 76.000 wordt gedekt uit de voorziening Verkoop Vennootschap BV. Het restant van € 197.000 kan vrijvallen ten gunste van het resultaat. Economische Deelnemingen - CBL Vennootschap BV meevaller € 18.000 De afwikkeling van CBL Vennootschap BV levert de gemeente Zwolle een eenmalige bate op van € 18.000. Evenementen netto afwijking € 0 In 2016 heeft de gemeente een geoormerkt bedrag ontvangen van € 80.000. Het bedrag is geoormerkt. voor besteding aan evenementendoeleinden. Hiervan is o.a. een bedrag ad. € 20.000 besteed aan evenementensubsidies. De rest van het bedrag zal worden besteed aan activiteiten die een directe relatie met evenementen hebben. Promotie en acquisitie tegenvaller € 50.000 De provincie heeft een aantal miljoenen beschikbaar voor Zwolle om te investeren in top-werklocaties met een bovenregionale uitstraling en aantrekkingskracht waar ondernemers, onderzoek en innovatie samengaan. Het betreft een voor Zwolle unieke kans om het Polymer Science Park (PSP) en Health Innovation Park (HIP) door te ontwikkelen naar toekomstbestendige open innovatiecentra met een brede toegang en meerwaarde voor ondernemers en onderwijs. Het college heeft medio 2016 ingestemd met de inzet op de ontwikkeling van vooralsnog twee Top-werklocaties, zijnde PSP en HIP. Voor 2016 wordt een bedrag van € 50.000 gevraagd om in het najaar van 2016 voortvarend te kunnen starten. Om aan te haken bij de ontwikkelingen die spelen bij deze innovatiecentra investeren wij in het proces om met betrokken partijen de kansen voor de centra zo optimaal mogelijk te benutten. Voor 2017 wordteen bedrag gevraagd van € 60.000. Halverwege 2017 is duidelijk hoe de verdere ontwikkeling van beide gebieden zou kunnen verlopen en welke inspanning en financiële bijdragen daarvoor nodig zijn van de gemeente Zwolle. Via de provincie en mogelijk andere partijen liggen er mogelijkheden tot cofinanciering.


Voortvarendheid netto afwijking € 0 Bij de PPN 2017-2020 is besloten om € 90.000 te reserveren om kansen te benutten. Kansen die je nog niet kent, maar waarvan je wel weet dat ze nog komen. Een aantal restantkredieten m.b.t. economie vallen in 2016 vrij en worden ingezet voor het krediet Voortvarendheid ad. € 90.000. Er dus sprake van een herschikking van incidentele middelen economie.

9

3 Bereikbaarheid en mobiliteit

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2 Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.



Parkeren exploitatie EC netto afwijking € 0

Op basis van het onderstaande wordt een incidentele meevaller van € 34.000 verwacht. Deze meevaller wordt verrekend met de reserve Parkeren en bestaat uit de volgende componenten:

1. Vergunningen: tegenvaller € -27.000

Hoewel het uitgangspunt onveranderd is, valt op dat de automatisering van ons parkeersysteem nog niet heeft geleid tot de beoogde kostenbesparing. Reguliere werkzaamheden en de voorbereiding van het live gaan hebben geleid tot een aanzienlijk werkachterstand en –druk. Met de voorbereidingen van de livegang van het digitale loket en kenteken parkeren is aanvullende ondersteuning noodzakelijk.

2. Kosten geldgaring: meevaller € +35.000

Invoering van het kenteken parkeren en verdere digitalisering van het betalingsverkeer zijn de redenen dat de kosten voor geldgaring beduidend verminderen. Ingeschat werd aanvankelijk dat dit in 2017 nadrukkelijker merkbaar zou worden (in begroting 2017 is hiermee rekening gehouden), echter ook dit boekjaar is al sprake van lagere kosten.

3. Inkomsten MaagjesBolwerk (Q-Park): meevaller € +26.000

De contractuele afdracht in 2016 van Q-Park over de inkomsten 2015 zijn € 26.000 hoger dan geraamd. Vooralsnog wordt er niet van uitgegaan dat dit structureel van aard is.

4. Groot onderhoud Pas de Deux door de Vereniging van Eigenaren: P.M. De VvE parkeerdek Pas de Deux heeft besloten groot onderhoud aan het parkeerdek naar voren te halen in verband met loszittende delen van de deklaag, met risico op vervolgschade. Het onderhoud wordt dit jaar al uitgevoerd. Verrekening van de kosten met de VvE zal naar verwachting plaatsvinden in 2017. In de onderhoudsbegroting 2017 en daarmee in de doorrekening van de Parkeerreserve is rekening gehouden met deze onderhoudspost.

Infra en Verkeersveiligheid tegenvaller € 50.000

Fietsbrug N35 Heinoseweg/Oldenallee: Voor dit rijks/provinciaal project is geen gemeentelijk krediet beschikbaar. De gemeentelijke begeleiding van dit project is aanzienlijk geïntensiveerd vanwege de afronding van de procedure over het tracébesluit en de voorbereiding van de realisatie. In de zomer heeft de aanbesteding en gunning plaatsgevonden en zijn partijen met elkaar in overleg getreden over het aanwenden van resterende middelen in het taakstellend budget. Dit proces van onderhandeling, calculatie en nadere besluitvorming vraagt om ambtelijke inzet. Afhankelijk van de uitkomst van dit proces zal meer capaciteit nodig zijn in verband met het formaliseren van de afspraken (in bijvoorbeeld (bestuurs)overeenkomsten), engineering van de uit te voeren werken, eventueel opdrachtverlening aan de aannemer en het afronden van de planologische procedures (uitwerken van het tracébesluit in een bestemmingsplan). De aanvullende kosten voor dit jaar worden geraamd op € 50.000. Voor 2017 wordt een gemeentelijke bijdrage in de kosten van de fietsbrug gevraagd van €. 450.000.


Parkeren EC netto afwijking € 0 Innovatieplan parkeren: Kredietaanvulling vanuit project Koersdocument (oud) €. 50.000

In het bestaande Koersdocument is € 50.000 budget gereserveerd voor het vaststellen van de uitgangspunten voor de aanvraag- en uitgifteregels voor parkeervergunningen, abonnementen en ontheffingen parkeerschijfzone en voor het aanpassen van de relevante wetgeving ten behoeve hiervan. In het project 'Innovatieplan parkeren' worden deze onderdelen verder uitgewerkt in combinatie met de invoering van het vergunningensysteem.

Infra en Verkeersveiligheid netto afwijking € 0 Aanleg nieuwe en verwijderen oude bushaltes: Nieuw krediet voor rekening van de provincie €. 199.500

Als gevolg van de gewijzigde busroutes heeft de provincie de gemeente (als wegbeheerder) verzocht een aantal bushaltes te verwijderen en tevens een 4-tal aan te leggen. De kosten hiervan (€ 199.500) kunnen worden doorberekend aan de provincie. Mogelijk dat aanvullend hierop nog een tweetal haltes moeten worden gerealiseerd die eveneens op kostprijsbasis kunnen worden doorberekend.

10

Meerjareninvesteringsprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (M.I.R.T.): Nieuw krediet en dekking € 60.000

In het kader van het bestuur team Sterke Steden van de netwerkstad Zwolle Kampen wordt sinds 2014 gewerkt aan een project van de gemeenten Zwolle en Kampen en de Provincie Overijssel om actief samen te werken aan de integrale aanpak in het fysieke domein en organische gebiedsontwikkeling. Hierin werd in eerste instantie ingespeeld op het streven van het Rijk om tot een vernieuwing van het MIRT te komen. Hiertoe is eind 2014 een boekwerkje met tekeningen over de ambities en uitvoering van de integrale aanpak/vernieuwing MIRT in de regio Zwolle aan de Minister van I&M aangeboden bij het Bestuurlijk MIRT Overleg Oost Nederland. Doel van het boekje was om met het Rijk samen te werken en om als ZKN/Regio Zwolle hierin een voortrekkersrol te vervullen. De Minister reageerde hier positief op. Als vervolg hierop is in 2015 een coördinator aangesteld om de afspraken hierover verder uit te werken. Doordat binnen het Rijk de focus meer is komen te liggen op de omgevingswet en de daaruit voortvloeiende omgevingsvisie is in onderling overleg gekozen om bij het vervolg de omgevingsvisie als kapstok te kiezen. Hierbij is het uitdrukkelijk het streven om op het regionale schaalnivo en met als thema gezondheid en vitaliteit te gaan werken. Momenteel wordt een regionale werkbijeenkomst voorbereid samen met het programma gezonde stad van de GGD IJsselVecht en het lectoraat gezondheid van Windesheim om hieraan concreet verder invulling te geven. De hiervoor benodigde middelen (€ 60.000) worden (gelijkelijk verdeeld) bijgedragen door ZwolleKampenNetwerkstad, de gemeente Kampen, de provincie Overijssel en de gemeente Zwolle vanuit het budget Ruimtelijke Plannen

11

4 Groene leefomgeving en milieu


Doelstellingen/maatschappelijke effecten Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied rondom de stad.

Streefdoel/indicator Het aantal kilometers vrij liggend fietspad in het buitengebied neemt gemiddeld met 1 km per jaar toe.

Activiteiten Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie Aanleg fietspad in Vechtcorridor -noord (1,2 km)

Voor aanleg moet eerst het bestemmingsplan Vechtcorridor-Noord in werking treden (verwacht eind september)

Aanleg pad op dijk is nu gepland voor 2017


Doelstellingen/maatschappelijke effecten Verbeteren van landschap, natuur en recreatieve voorzieningen in het buitengebied rondom de stad.

Streefdoel/indicator Het aantal kilometers vrij liggend fietspad in het buitengebied neemt gemiddeld met 1 km per jaar toe.

Activiteiten Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie Aanleg fietspad in Vechtcorridor -noord (1,2 km)

Voor aanleg moet eerst het bestemmingsplan Vechtcorridor-Noord in werking treden (verwacht eind september)

Aanleg pad op dijk is nu gepland voor 2017

Realisatie struinpaden Stadsbroek e.o.

Uitvoering wordt 2017; oorzaak is de lopende verkenning of combinatie mogelijk is met een waterkerende wal

-

Streefdoel/indicator Het bezoek aan stadsrandgebieden neemt toe ten opzichte van 2005

Activiteiten Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie

In 2016 komen we met voorstellen om de exploitatie van de recreatieplassen op termijn kostendekkend te maken

Dit wordt begin 2017, i.v.m. capaciteit. -

Streefdoel/indicator De biodiversiteit in de stadsrand blijft minimaal gelijk.

Activiteiten Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie Realisatie nieuwe natuurzones Stadsbroek

Uitvoering wordt 2017; oorzaak is de lopende verkenning of combinatie mogelijk is met een waterkerende wal

-

12



Waterbeleid; klimaatadaptatie tegenvaller € 60.000 In verband met extra werkzaamheden zoals Citydeal Klimaatadaptatie, het uitwerken van de prioriteit Klimaatadaptatie, extra impuls aan ruimtelijke projecten zoals Spoorzone, communicatie en netwerkverbanden zoals IJssel-Vechtdelta, is er sprake van een overschrijding van €130.000,-. Vanuit het GRP wordt daarvan € 70.000 gedekt. Resteert een overschrijding van € 60.000,-. Voor 2017 wordt een bedrag gevraagd van € 336.000 voor de kosten van extra capaciteit en externe kosten.


Groenbeleid – Ruimte voor de Vecht netto afwijking € 0 Aanvullend krediet € 10.000; dekking Provincie Overijssel € 5.000 en Landschap Overijssel € 5.000 Bij de provincie is een (aanvullende) aanvraag ingediend voor het maken van dronefilms in kader van het project Uitzichtpunten langs de Vecht van € 10.000. De provincie subsidieert € 5.000 en de andere € 5.000 wordt bekostigd door Landschap Overijssel.

13

5 Ruimte en cultuurhistorie


Doelstellingen/maatschappelijke effecten Het verbeteren van de omgevingskwaliteit en het bieden van ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en initiatieven.

Streefdoel/indicator Visie, beleid en werkprocessen afgestemd op de nieuwe Omgevingswetgeving

Activiteiten Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie Opstellen van gebiedsprofielen als onderdeel van de Omgevingsvisie

Als gevolg van komst Omgevingswet nog niet gestart met opstellen visie

Start nieuw traject om een Omgevingsvisie te maken (volgens plan van aanpak van dit najaar)

uitvoeren en afronden impactanalyse: in beeld brengen van de gevolgen van de Omgevingswet op de uitvoeringspraktijk van de gemeente

Impactanalyse gestart maar nog niet afgerond, loppt nog door

Streefdoel/indicator Verbeteren structuur en kwaliteit binnenstad.


Routering: afronding uitvoering maatregelen

Aanbesteding vindt plaats in najaar 2016; realisatie voorjaar 2017

Gasthuisplein: herinrichting openbare ruimte op basis van een door de ondernemers opgestelde visie in tweede helft 2016

Uitvoering start in november 2016, gereed in voorjaar 2017

Ontwikkeling Melkmarkt: realisatie nieuw winkelpand (mogelijk opening eind 2016)

Realisatie gaat voorspoedig, opening in voorjaar 2017

Streefdoel/indicator Actueel houden van bestemmingsplannen: jaarlijks worden enkele ‘oude’ plannen vernieuwd. Activiteiten Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie

Ter vaststelling voorleggen ontwerp bestemmingsplan Herfte Wijthmen

Vanwege handhavingskwesties doorschuiven naar 2017

ter vaststelling voorleggen voorjaar 2017




14

6 Onderwijs

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2 Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen



Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 61.497 Op de doorberekende verzekeringspremies A&F ontstaat in 2016 een meevaller van € 61.497. Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van aan de gemeente Zwolle berekende verzekeringspremies. Onderwijshuisvestingsbeleid, OZB tegenvaller € 227.000 De tegenvaller bestaat uit twee onderdelen: 1. De eerste tegenvaller bedraagt € 107.000. In de jaren 2015 en 2016 zijn de budgetten voor OZB aangepast met respectievelijk 1,6% en -0,25%. Na werkelijke doorberekening was/ is er echter sprake van een behoorlijk tekort ondanks doorgevoerde verlagingen van de WOZ waardes in 2015. De WOZ waardes zijn in 2016 nagenoeg gelijk aan die in 2015. In 2015 is er een WOZ waardedaling van 2,37% en een tariefstijging van 6,4 %. In geld uitgedrukt bedraagt het tekort vanuit 2015 ruim € 52.000. In 2016 loopt het tekort verder op door een tariefstijging van 4,4% met € 55.000 tot in totaal € 107.000 . Dit tekort is structureel (bij gelijkblijvende WOZ-waardes en tarieven) en om die reden is de Begroting 2017 er op aangepast. 2. De tweede tegenvaller bedraagt € 120.000. De onderwijswetgeving bepaalt dat de gemeente aan de schoolbesturen de kosten van de aanslagen onroerendezaakbelasting moet vergoeden. De scholen De Ambelt en De Twijn maken gebruik van het Hengeveldcollege en hebben recht op vergoeding van het gebruikersdeel ozb. Deze kosten zijn sinds de ingebruikname van het gebouw onderdeel van de door de gemeente aan de schoolbesturen in rekening gebrachte servicekosten, maar zijn niet aan hen vergoed. Over de jaren 2010 t/m 2016 betreft het een bedrag van € 120.000. Structureel is sprake van een tekort van € 35.000. Hiermee is al rekening gehouden in de Begroting 2017. Bewegingsonderwijs tegenvaller € 42.400 I.v.m. met strengere keuringseisen is er structureel extra budget nodig voor onderhoud aan gemeentelijke gymzalen van € 26.400. Deze kosten komen bij Onderwijs terecht middels verrekening door Vastgoed. Voor de jaren 2016 tot en met 2018 is hier bovenop € 16.000 per jaar nodig voor een inhaalslag. In 2016, 2017 en 2018 een tegenvaller dus van € 42.400. Vanaf 2019 een tegenvaller van € 26.400 t.o.v. het huidige budget.


Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 146.010 Op Investeringskrediet 54350026.30202 3e OBS SH Het Festival, resteert een niet meer benodigd budget van € 146.010 Dit betreft een investeringskrediet 2010 voor grondkosten. Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 142.065 Op Investeringskrediet 54350142.30202 SBO Stadshagen 2, resteert een niet meer benodigd budget van € 142.065 Dit betreft een investeringskrediet 2010 voor grondkosten. Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 153 Op Investeringskrediet 54350305.30202 Mozaïek, resteert een niet meer benodigd budget van € 153 voor vervangen/herstellen dakbedekking/ loodwerk. Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 1.393 Op Investeringskrediet 54350427.10704 Obadja, resteert een niet meer benodigd budget van € 1.393. Dit betreft een krediet van vóór 2007. Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 21.891 Op Investeringskrediet 54350451.50201 Enkschool, resteert een niet meer benodigd budget van € 21.891 voor de huisvesting van 2 groepen in Thorb.SG. Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 30.841 Op Investeringskrediet 54350610.40201 Openbaar Onderwijs Zwolle, resteert een niet meer benodigd budget van € 30.841 Dit betreft een investeringskrediet voor onderhoudsvoorzieningen MOP 2012 Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 1.328 Op Investeringskrediet 54350610.40202 Openbaar Onderwijs Zwolle, resteert een niet meer benodigd budget van € 1.328. Dit betreft een investeringskrediet voor aanpassing schoolgebouw herhuisvesting ZZ..

15

Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 20.986 Op Investeringskrediet 54350615.40202 Vivente, resteert een niet meer benodigd budget van € 20.986. Dit betreft een investeringskrediet voor aanpassing schoolgebouw herhuisvesting ZZ.. Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 45.262 Op Investeringskrediet 54350625.40201 Geref.P.O. Accretio, resteert een niet meer benodigd budget van € 45.262. Dit betreft een investeringskrediet voor onderhoudsvoorzieningen MOP 2012. Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 1.404 Op Investeringskrediet 54350625.45201 Geref.P.O. Accretio, resteert een niet meer benodigd budget van € 1.404. Dit betreft een investeringskrediet voor onderhoudsvoorzieningen MOP 2013. Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 4.282 Op Investeringskrediet 54350650.50201 St.v.SO.op Ger. Grondslag, resteert een niet meer benodigd budget van € 4.282. Dit betreft een investeringskrediet voor onderhoudsvoorzieningen MOP 2014. Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 1.844 Op Investeringskrediet 54350670.50201 Orth.Ped.Centr.De Ambelt-Herfte, resteert een niet meer benodigd budget van € 1.844. Dit betreft een investeringskrediet voor onderhoudsvoorzieningen MOP 2014. Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 30.841 Op Investeringskrediet 54352115.50201 Kwartiers, resteert een niet meer benodigd budget van € 30.841. Dit betreft een investeringskrediet voor Uitbreiding 1e inrichting tot 164 leerlingen. Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 741 Op Investeringskrediet 54352451.50201 Enkschool SH kern, resteert een niet meer benodigd budget van € 741. Dit betreft een investeringskrediet voor Uitbreiding 1e inrichting 1e en 2e groep. Onderwijshuisvestingsbeleid meevaller € 100 Op Investeringskrediet 54350611.50201 Openbaar OnderwijsZwolle Gymgeb, resteert een niet meer benodigd budget van € 100. Dit betreft een investeringskrediet voor onderhoudsvoorzieningen MOP 2014. Voortvloeiend uit de vrijval van bovenstaande restantkredieten, zal er een meevaller zijn op de jaarlijkse hiermee samenhangende kapitaallasten. Deze meevaller is al verwerkt in de basisbegroting 2017.

16

7 Veiligheid




Bommenregeling tegenvaller € 75.000 De kosten voor het ruimen van explosieven komen voor 30% voor rekening van de gemeenten en voor de andere 70% kan een declaratie worden ingediend bij het Ministerie. Over 2015 gaat het om een declaratie van € 75.000,-- die via de algemene uitkering is binnengekomen en daar een voordeel laat zien (Programma 19 Financiering en dekkingsmiddelen). Veiligheidsregio netto afwijking € 0 In de eerste Berap hebben we een voorlopige meevaller meegenomen van € 200.000,-- en aangegeven dat we hierop in de tweede Berap terug zouden komen. In de eerste Bestuursrapportage van de Veiligheidsregio wordt een voordelig saldo verwacht van € 1,4 mln. Het aandeel van Zwolle hierin is ongeveer € 350.000,--. Zoals ook aangegeven in Berap 1 is het uiteindelijke voordeel voor de gemeenten afhankelijk van de uitkomsten van de uit te voeren risicoanalyse door de Veiligheidsregio. Deze is nog niet afgerond. Daarnaast is besloten om een gedeelte van de kosten (€ 35.800,--) vervanging camera's te dekken uit het verwachte voordeel bij de Veiligheidsregio. Wij stellen dan ook voor om nu geen extra voordeel te begroten en de jaarrekening en definitieve besluitvorming over resultaatbestemming af te wachten.


17

8 Integraal beheer openbare ruimte




Deelneming Rova meevaller € 333.000 De deelneming in de Rova levert in 2016 (over het boekjaar 2015) een hoger dividend op. Er is € 833.000 als dividend ontvangen hetgeen een voordeel oplevert van € 333.000. Afval (inzameling e.d.) netto afwijking € 0 Het begrote negatief resultaat op het product Afval valt op basis van de cijfers over het eerste halfjaar 2016 (tonnages afval) van Rova iets hoger uit: van € -1.122.000 naar € -1.130.000 een nadeel van € 8.000. Dit oorzaken liggen vnl. in: 1. hogere tonnage GFT (430 ton) --> extra lasten van € 29.000 (incl. overslag en transport). 2. hogere lasten afvalverwerking Milieustation: nadeel van € 48.000. 3. lagere kosten verbrandingsbelasting: over grof huisvuil wordt geen verbrandingsbelasting berekend. Een voordeel van € 24.000. 4. Lagere kosten basistaken: voordeel van € 91.000. 5. Lagere vergoeding/subsidie voor oud papier --> voordeel van € 20.000. 6. Hogere civiele kosten ondergrondse containers: in 2016 worden zowel nieuwe ondergrondse containers geplaatst alsmede worden op huidige plaatsen de betonputten vervangen (Albert Cuypstraat – Braillestraat – Rijnlaan en Boerendanserdijk). Hiervoor zullen civiele kosten gemaakt worden. Een nadeel van € 60.000. 7. Overige kleine verschillen: een nadeel van € 6.000. Het verwachte nadelig resultaat op afval van € -8.000 leidt tot een hogere onttrekking van € 8.000 aan de Voorziening Afval. Afval – Afwikkeling CV kapitaal Essent meevaller € 957.000 In aanloop naar GAVI werd in een aantal jaren het verwerkingstarief (stort) verhoogd om het startkapitaal GAVI bijeen te brengen en daarmee beheerste tariefstijging te creëren. Dit bedrag is bij de start van GAVI als commanditair vermogen ingebracht. Onlangs is een eind gekomen aan deze overeenkomst en wordt het vermogen rentevrij uitgekeerd. Voor de gemeente Zwolle bedraagt dat € 1.993.000. Op basis van de tonnages afval over de jaren 1991 en1992 zou de verhouding huishoudelijk en bedrijfsafval 52:48 zijn. Dit bedrag/Het huishoudelijk deel (€ 1.036.000) wordt ten gunste van de voorziening Afval gebracht ten behoeve van de investeringen in “Grondstromen”. Het deel bedrijfsafval ad € 957.000 komt ten gunste van het resultaat en betrekken wij bij toekomstige investeringen die de bedrijvigheid bevorderen (strategisch investeringsplan PPN voorjaar 2017). Groenbeheer - bestrijding ziektes en plagen netto afwijking p.m. De bestrijding van de eikenprocessierups vraagt dit jaar meer inzet dan verwacht. De verwachte kosten zijn circa € 130.000. Dit is bijna € 70.000 meer dan de kosten in 2015. Ook de bestrijding van de Iepenziekte (€ 35.000) heeft tot nu toe meer gekost dan begroot. Ondanks dat op andere onderdelen minder kosten zijn gemaakt is de verwachting dat dit leidt tot een overschrijding van het product bestrijding ziektes en plagen van meer dan € 50.000. We onderzoeken of deze overschrijding kan worden opgevangen binnen de BOR-begroting. Riolering - inkomsten rioolheffing netto afwijking € 0 Het aantal aansluitingen voor riolering is in 2016 ca. 1.000 hoger dan geraamd. De inkomsten zijn hierdoor ca. € 100.000 hoger, waardoor de onttrekking aan de voorziening met € 100.000 kan worden verlaagd. Paarsbeheer - Kleine Veer netto afwijking € 0 In 2016 is een deel van de aanpassingen gedaan aan het dek van 't Kleine Veer. De kosten waren wel voorzien maar niet opgenomen in de begroting (B&L): € 27.000. De kosten worden gedekt uit de reserve Onderhoud Kleine Veer.


Spelen (IBOR) - SUTU Stadshagen netto afwijking € 0 Aanvullend krediet € 93.000; dekking uit bijdrage derden € 73.000 en product Opvoedondersteuning € 20.000 In Stadshagen wordt gewerkt aan de aanleg van een 3e SUTU in combinatie met een Pannakooi. De aanleg gaat € 93.000 kosten waarvan door sponsoren/derden een bijdrage wordt geleverd van totaal € 73.000. Het overige bedrag van € 20.000 wordt gevonden binnen het product Opvoedondersteuning. Kunstwerken (vervangingsinvesteringen 2015) netto afwijking € 0 VVI 2015 Holtenbroekerbrug, verlaging beschikbaar gestelde krediet met € 40.000.(budget van € 84.000 naar € 44.000) Dit bedrag wordt toegevoegd aan het krediet van de VVI 2015 Bedieningsgebouw bruggen diverse instal. /intercom.

18

(budget van € 50.000 naar € 90.000), wordt ingezet om de noodzakelijke vernieuwing van de software en vervanging van de camera´s voor de brugbediening. Het oorspronkelijke krediet van de Holtenbroekerbrug was gebaseerd op inspectie en reparatiewerk. Uit de inspectie bleek dat de reparatiewerkzaamheden minimaal waren, waardoor het resterende budget niet benodigd was. De werkzaamheden aan het brugbedieningsgebouw worden niet uitgevoerd in verband met een mogelijke overplaatsing van de brugbediening. Daarvoor in de plaats komen de noodzakelijke investeringen in software en camera's om de kwaliteit van de beelden te kunnen waarborgen voor de brugbediening. De afschrijvingstermijn voor de nieuwe investering dient op 10 jaar gezet te worden. Brugbediening op afstand netto afwijking 0 Bij collegebesluit 09-02-2016 is ingestemd met een gewijzigd financieringsvoorstel voor het toekomstig systeem voor brug- en sluisbediening in de Kop van Overijssel. Door wijziging van het aandeel van RWS van voorfinanciering naar eenmalige bijdrage van € 200.000 aan Zwolle respectievelijk. Meppel vinden er budgettair neutrale aanpassingen binnen het krediet plaats. Hiermee vervalt de terugbetalingsverplichting aan RWS uit de inverdieneffecten van bediening op afstand (BopA) van Zwolle. Besloten is om de aanleg van een regionaal systeem nog steeds mogelijk te maken door de aanleg van de glasvezel naar Meppel mee te financieren, conform het oorspronkelijk raadsbesluit

19

9 Cultuur


De kwartiermaker is volop aan de slag met de uitwerking van scenario II van het rapport LAgroup inzake fusie HCO / SMZ. In hoeverre een fusie echt juridisch echt haalbaar is bevalt nog te bezien. De kans groot dat bij, welke vorm van samen gaan dan ook incidentele kosten gemaakt dienen te worden op het gebied van personeel (frictiekosten) en gebouwen (onderhoud). Er zal zodra de kwartiermaker zijn rapport klaar heeft, de raad een afzonderlijk voorstel worden voorgelegd.




Project Verkoop Diezerstraat 80-82 netto afwijking € 0 Aanvullend krediet €. 200.000; dekking subsidie provincie Het project 'Verkoop Diezerstraat 80-82, herhuisvesting Stadkamer' heeft een subsidie ontvangen van € 200.000 van de provincie Overijssel. Het project Krediet wordt met € 200.000 verhoogd. De raad wordt verder geïnformeerd via een informatienota over de financiële stand van zaken van dit project.

20

10 Sport

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2 Dit programma kent geen beleidsmatige afwijkingen.



Breedtesport tegenvaller € 60.600 De gemeenteraad heeft bij de PPN 2010-2013, als uitwerking van het Jaar van de Gehandicaptensport, over de periode 2010 tot en met 2013 meerjarig incidentele middelen beschikbaar gesteld (€ 75.000 per jaar) voor de uitvoering van een Werkplan Aangepast Sporten, inclusief de aanstelling van een consulent Aangepast Sporten, die in dienst komt van Stichting Sportservice Zwolle (SSZ). De middelen zijn besteed in de jaren 2011 t/m 2015. Voor 2016 zijn deze incidentele middelen nogmaals beschikt, in de veronderstelling dat hiervoor nog voldoende middelen uit het meerjarig incidentele budget gereserveerd waren in de sportbegroting. De consulent verricht echter in 2016 nog steeds werkzaamheden gericht op sportstimulering en binnen het G-sportloket. Daarbij heeft de consulent in vervolg op de stadsgesprekken in 2016 (en 2017) een leidende rol in de dialoog tussen en met de diverse G-sportorganisaties. Hierdoor is een (intentie tot) samenwerking tussen de organisaties ontstaan die moet leiden tot een gezamenlijke aanpak en profilering o.a. door activiteiten. De consulent speelt in die planvorming een onmisbare rol als trekker en penvoerder en als verbindende factor tussen de G-sportorganisaties onderling en professionele instellingen.Gezien deze nieuwe ontwikkelingen en de rol van de consulent daarin is het niet wenselijk om de overeenkomst per omgaande op te zeggen. Voor zowel 2016 als 2017 wordt een bedrag gevraagd van €. 60.600. Voor de PPN 2018-2021 zal een nader voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Sportaccommodaties meevaller € 5.710 Op doorberekende verzekeringspremies A&F ontstaat in 2016 een meevaller van € 5.710. Dit wordt veroorzaakt door een verlaging van aan de gemeente Zwolle berekende verzekeringspremies.


21

11 Samenleving




Vrijwilligersbeleid netto afwijking € 0 In 2015 heeft Zwolle Doet de opdracht gekregen om de individuele waardering van mantelzorgers vorm te geven. Hiermee is in de loop van 2015 gestart en hoewel het gelukt is om meer dan 1000 mantelzorgers te verrassen met een individuele mantelzorgwaardering is er een bedrag van € 185.000,-- overgebleven van de subsidie. Omdat er door de transformatie in de zorg veel meer beroep wordt gedaan op het steunpunt vrijwilligerswerk, ook voor bijvoorbeeld de inzet van vrijwilligers ter ontlasting van mantelzorgers, zal dit bedrag ingezet worden voor het versterken van het vrijwilligerssteunpunt van Zwolle Doet, toereikend tot 1 juli 2017. In de subsidieaanvraag voor 2017 heeft Zwolle Doet voor de tweede helft van het jaar 2017 een extra subsidie gevraagd voor de versterking van het steunpunt vrijwilligerswerk. Hiervoor ontvangt de raad nog dit jaar een beslisnota. Opvoedondersteuning meevaller € 63.924 Bij de Jaarrekening 2015 is een Nog te betalen Post opgenomen van € 63.924 vanwege een vermeende huurverplichting voor gebouw De Verbinding. Deze verplichting bleek later niet meer te bestaan, waardoor genoemd bedrag kan vrijvallen. Mantelzorgondersteuning meevaller 190.000 budgettair neutraal sociaal domein In de begroting 2016 is er een bedrag van € 190.000,-- structureel toegevoegd voor ondersteuning en waardering van Mantelzorgers. In het voorjaar van 2015 heeft de raad besloten hoe een structureel bedrag van € 450.000,-- ingezet wordt voor een aantal speerpunten met het doel overbelasting bij mantelzorgers te voorkomen door betere ondersteuning van mantelzorgers en door de individuele waardering. De effecten van de beleidskeuzes die gemaakt zijn in 2015, worden dit najaar gemeten. Op basis van deze meting wordt een deel van het structurele budget ingezet in 2017. Daarnaast is een pilot gestart met OZO verbindzorg. De resultaten hiervan op het verminderen van overbelasting van mantelzorgers van kwetsbare senioren, is in september bekend. Op basis daarvan wordt besloten om wel of niet door te gaan met de financiering van OZO. Omdat de effecten van het ingezette beleid pas in het najaar duidelijk zijn zal in 2016 een deel van het structurele budget overblijven. Het is de verwachting dat het budget voor 2017 volledig benut zal worden indien de resultaten van de pilot OZO verbindzorg positief zijn. Peuterwerk meevaller € 400.000 Travers Doomijn had in 2015 een (incidenteel) overschot van € 400.000. Dit overschot is in 2016 teruggeboekt naar de gemeente. De oorzaken van het incidentele overschot 2015 van de peuterspeelzalen zijn samen te vatten als volgt: • Een hogere bezetting dan begroot; • Een toenemend percentage van kinderen die via de kinderopvangfinanciering gebruik maken van de peuterspeelzalen; • Een lagere overhead en overige kosten, als gevolg van het verder efficiënt maken van de hele organisatie; • De reorganisaties van de afgelopen jaren zijn succesvol verlopen en sterk binnen de begroting gebleven, waardoor frictiegelden overblijven en de personeelslasten lager uitvallen. • Meer medewerkers zijn aan het werk gekomen in de kinderopvang van Doomijn. Bovenstaande komt voort uit een succesvol pakket van getroffen maatregelingen. Veilig Thuis; huiselijk geweld en jeugdzorg tegenvaller € 50.000 Veilig Thuis IJsselland wordt geconfronteerd met een stijgende wachtlijst. Ondanks de interventies die door Veilig Thuis IJsselland zelf en in de samenwerking met alle gemeenten in de regio zijn ondernomen is de wachtlijst inmiddels sterk gestegen. Met de aankondiging van een nieuwe inspectieronde met strengere eisen wordt duidelijk dat een tijdelijke extra inzet nodig is om de wachtlijst weg te werken en tevens nieuwe instroom op de wachtlijst voorkomen. Belangrijke onderliggende oorzaken van de wachtlijst, zoals ongefilterde politiemutaties en wachtlijsten bij de Raad voor Kinderbescherming, liggen buiten Veilig Thuis zelf. De extra bijdrage voor extra inzet van personeel op het gebied van huiselijk geweld en jeugdzorg wordt door Veilig Thuis IJsselland gevraagd voor een jaar omdat men verwacht dat de onderliggende oorzaken niet eerder opgelost zijn. De totale kosten hiervoor zijn €250.000. Een deel van deze kosten worden via een verdeelsleutel opgebracht door alle gemeenten in de regio. Voor Zwolle wordt het bedrag daarmee in totaal € 130.000,- waarvan €. 50.000 in 2016.


22

12 Inwonersondersteuning


Doelstellingen/maatschappelijke effecten Werk en re-integratie Preventie: Het zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners bijstandsafhankelijk worden, met enerzijds als doel vergroten maatschappelijke waarde/economische zelfredzaamheid en anderzijds als doel schadelastbeperking (lagere bijstandslasten). Economische zelfredzaamheid: Het vergroten van de economische zelfredzaamheid: mensen afhankelijk van een uitkering die kunnen werken, werken naar vermogen. Regionale arbeidsmarkt Invulling geven aan de regionaal gemaakte afspraken ter bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder ook invulling nieuw beschut werken) Activiteiten Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie Er zijn afspraken gemaakt met de contractpartijen van de dagbesteding in het kader van SROI. Wij verzorgen de bemiddeling van inwoners naar de aanbieders.

De afspraak gaat over 10 Beschut Werk-plekken (5 uit 2015 en 5 voor 2016). Er is nog geen plek gerealiseerd. De oorzaak is tweeledig: 1 de aanbieders Dagbesteding hebben de plekken nog niet gerealiseerd en 2. het aanbod van mensen met een indicatie voor Beschut Werk Nieuw (door UWV) is er nog niet. Dit laatste speelt landelijk. Het aantal afgegeven indicaties is landelijk gezien zeer beperkt.

Inbrengen in de overlegtafel Dagbesteding en concrete afspraken maken over de rest van het jaar (inclusief mogelijke sanctiemiddelen)

Stand van zaken per 1-9-2016: Meerdere besprekingen hebben nog niet geleid tot realisatie van beschut werken-plekken. Dit komt overeen met het landelijk beeld. Wij beraden ons momenteel op het vervolg.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2 Doelstellingen/maatschappelijke effecten Werk en re-integratie Preventie: Het zoveel mogelijk voorkomen dat inwoners bijstandsafhankelijk worden, met enerzijds als doel vergroten maatschappelijke waarde/economische zelfredzaamheid en anderzijds als doel schadelastbeperking (lagere bijstandslasten). Economische zelfredzaamheid: Het vergroten van de economische zelfredzaamheid: mensen afhankelijk van een uitkering die kunnen werken, werken naar vermogen. Regionale arbeidsmarkt Invulling geven aan de regionaal gemaakte afspraken ter bevordering van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (waaronder ook invulling nieuw beschut werken) Activiteiten Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie Er zijn afspraken gemaakt met de contractpartijen van de dagbesteding in het kader van SROI. Wij verzorgen de bemiddeling van inwoners naar de aanbieders.

De afspraak gaat over 10 Beschut Werk-plekken (5 uit 2015 en 5 voor 2016). Dit aantal wordt niet gehaald. De oorzaak is tweeledig: 1 de aanbieders Dagbesteding hebben de plekken nog niet gerealiseerd en 2. het aanbod van mensen met een indicatie voor Beschut Werk Nieuw (door UWV) is er nog onvoldoende. Dit laatste speelt landelijk. Het aantal afgegeven indicaties is landelijk en regionaal gezien zeer beperkt.

In de overlegtafel Dagbesteding is dit ingebracht en er zijn stappen gezet om plekken te creëren. Dit levert nog onvoldoende plekken op. Stand per oktober zal één plek zijn. In de evaluatie van het huidige contract wordt dit betrokken en sancties kunnen worden overwogen. We onderzoeken momenteel of deze invulling van realisatie van beschutte werkplekken op termijn kan voldoen of dat andere mogelijkheden moeten worden overwogen.

23



Uitkomsten van de jaarrekening 2015 meevaller €. 1.392.000

De jaarrekening cijfers 2015 zijn definitief. De accountant heeft begin juli 2016 de laatste controles uitgevoerd en van de Zorgaanbieders zijn de productie verklaringen en hun accountantsverklaringen ook binnen. PwC heeft een accountantsverklaring met beperking (voornamelijk vanwege de PGB) verstrekt.

Er zijn financieel positieve afwijkingen ten opzichte van de voorlopige cijfers zoals opgenomen in de jaarrekening 2015. Nadat de voorlopige cijfers zijn opgemaakt, zijn de controles op de productieverklaringen verder uitgevoerd. De werkelijke productiecijfers van de Zorgaanbieders, gecontroleerd door hun eigen accountants vallen lager uit dan de eerder door de Zorgaanbieders zelf opgegeven productiecijfers. Daarnaast zijn er door eigen controles nog veel onjuistheden uit de cijfers gehaald. Dit levert een aanvullend positief resultaat op, dat in deze Berap 2016 wordt verantwoord en verwerkt. De afwijking binnen de Berap past binnen de marge, waardoor de voorlopige cijfers van de jaarrekening over 2015 niet meer aangepast hoeven te worden.

De uitkomsten van de controle en de jaarrekening met accountantsverklaring heeft voor het programma inwonersondersteuning de volgende financiële consequenties per product:

Dagbesteding meevaller € 345.000

DIAH meevaller € 362.500

Eigen bijdrage meevaller € 430.500

Jeugd meevaller € 254.000

Totaal Jeugd en WMO (excl BW) € 1.392.000 We stellen voor dit bedrag vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen. 2016: Dagbesteding meevaller € 300.000 budgettair neutraal sociaal domein Vanaf 2015 worden de zorgkosten vergoed op basis van het werkelijke aantal dagdelen zorg. Tot nu toe blijft het aantal dagdelen achter bij de raming waardoor in 2016 een voordeel ten opzichte van de begroting ontstaat van € 300.000. De begroting voor dagbesteding is historisch bepaald op basis van de Vektislijsten. Inmiddels heeft een integrale beoordeling van die lijsten plaatsgevonden en is gebleken dat een aantal toewijzingen niet is geclaimd door aanbieders. Een andere oorzaak ligt in de omzetting van de PGB budgetten voor dagbesteding naar ZIN budgetten per uiterlijk 31 december 2015. . Diensten in en aan huis / Eigen bijdrage WMO meevaller € 215.000 budgettair neutraal sociaal domein Er ontstaat een voordeel vanwege overschotten op zowel ZIN als PGB bij hulp in het huishouden (+circa € 2.1 mln.). De inzet van trajectfinanciering heeft tot een lagere besteding geleid. Deze maatregel is al ingesteld vooruitlopend op de te realiseren bezuiniging 2016 en verder en blijkt dan ook effect te hebben op de bestedingen. Hier staat echter wel een lagere eigen bijdrage WMO tegenover (-circa € 0,3 mln.). Tegenover het voordeel op huishoudelijke hulp zien we een toename in de bestedingen voor individuele begeleiding ( -circa € 2.3 miljoen) in 2016. Dit komt onder andere door het omzetten van de PGB’s (voordeel € 0,3 miljoen) in ZIN (tekort circa € 2,6 miljoen). Daarnaast merken we een toename van het aantal inwoners dat zich bij het SWT meldt met een ondersteuningsvraag. Dit resulteert in een toename van de toewijzing van Individuele Begeleiding. Wij zullen deze toename de komende periode verder analyseren en passende maatregelen nemen. Externe advisering meevaller € 154.000 budgettair neutraal sociaal domein Door in te zetten op de kwaliteit van de medewerkers van het wijkteam zien we dat dit effect heeft op de mate waarin gebruik hoeft te worden gemaakt van externe medische advisering. Dit heeft een verwacht voordeel tot gevolg van circa € 154.000 Jeugdzorg tegenvaller € 1.340.000 budgettair neutraal sociaal domein De prognose voor de regionale jeugdzorg kosten is gebaseerd op verschillende gegevens, zoals de werkelijke zorgkosten 2015, de opgaven van de zorgaanbieders zelf over het eerste kwartaal, de beschikte bedragen en de budgetplafonds. De verwachting is dat de totale regionale zorgkosten in 2016 uit gaan komen rond € 112 miljoen. Daarmee liggen de verwachte zorgkosten 2016 op hetzelfde niveau als de gerealiseerde zorgkosten 2015. Het beschikbare regionale budget is bijna € 105 miljoen. Daarmee komt het te verwachtte tekort regionaal op circa € 7 miljoen. Het aandeel van de Gemeente Zwolle in dit tekort is 27%. Dit betekent een tekort van € 1,9 miljoen. Het tekort kan voor ruim € 0,5 miljoen gedekt worden uit een verwacht voordeel op het lokale deel jeugd. Dit voordeel op het lokale deel ontstaat om dat de inzet van de middelen voor het innovatie budget lager is. Dit komt voornamelijk door een kritische afweging van innovatieve projecten. Het totale verwachte tekort jeugd voor de gemeente Zwolle is ruim € 1,3 miljoen. Kortdurend verblijf meevaller € 230.000 budgettair neutraal sociaal domein Op kortdurend verblijf ontstaat een voordeel. Dit komt voornamelijk omdat bij de overgang van de decentralisatie dossiers een te hoog bedrag is opgenomen in de begroting. Op basis van de realisatie cijfers blijkt dat de uitputting achterblijft bij de begroting.

24

Rolstoelen meevaller € 70.000 budgettair neutraal sociaal domein De verstrekkingen van de rolstoelen blijft wat achter ten opzichte van de begroting. Indien de uitgaven tm juni geëxtrapoleerd worden, blijven de kosten circa € 70.000 onder het budget. De rolstoelen verstrekking is een open eind regeling. Indien er enkele aanvragen komen het 2e halfjaar voor dure rolstoelen heeft dit direct een nadelig effect op het verwachtte voordeel. Inrichting en doorontwikkeling SWT tegenvaller € 870.000 budgettair neutraal sociaal domein Bij de start van de sociale wijkteams is er bewust gekozen voor een sobere opzet, om zoveel mogelijk middelen in te kunnen zetten voor de zorg. In het afgelopen anderhalf jaar hebben we een aantal maal de capaciteit van het SWT incidenteel verhoogd, vanwege signalen van werkdruk en de hoeveelheid en complexiteit van administratieve taken. We hebben in de afgelopen anderhalf jaar scherp gekregen welke taken door het SWT uitgevoerd moeten worden en wat de exacte gevolgen van de decentralisaties zijn: we kenden onze oude taken, maar wisten niet precies welke nieuwe taken op ons af kwamen. Door de veranderingen ontstond de behoefte om de taken in het primaire klantproces scherp in beeld te brengen inclusief de normtijden die hiervoor staan. Om vervolgens de vertaalslag te maken naar de benodigde formatie en de daarbij horende kosten en dekking. Waar in 2015 de focus voor het SWT op continuïteit van zorg lag, richten we ons in 2016 op de basis op orde krijgen. Daar hoort bij dat de formatie en het beschikbare budget passend is bij de taken die uitgevoerd moeten worden, evenals de daarbij behorende dekking. Ook organisatorische keuzes, zoals de administratieve taken in het primaire proces dichtbij de inwoner organiseren, horen daarbij, omdat we hiermee ons werk efficiënter en effectiever kunnen uitvoeren. Naast de structurele inzet die we nodig hebben voor de uitvoering van de primaire taken, is tijdelijk inzet nodig. Vanwege nog niet volledig efficiënt ingerichte werkprocessen moeten noodzakelijke extra en veelal handmatige werkzaamheden worden uitgevoerd om het proces tot een juiste afronding te brengen. Deze extra inzet kan uiteindelijk overbodig worden gemaakt als we hierop extra investeren. Zoals in Berap 1 aangegeven is voor de uitvoering van de structurele taken in het primaire klantproces van het SWT voor de tweede helft van 2016 een incidentele inzet nodig. Dit is het gevolg van het feit dat de werkprocessen op dit moment nog niet volledig en efficiënt zijn ingericht. Dit benodigde budget bedraagt € 0,6 mln. Ook is er sprake van een hoog ziekteverzuim met een aantal langdurige zieken. Deze ziekte is in 7 van de 11 gevallen niet werk gerelateerd. In het kader van de noodzakelijke doorontwikkeling van het SWT is daarnaast in 2016 € 270.000 nodig voor de uitvoering van de diverse opdrachten, voor onder andere project herinrichting, jeugd toewijzing op orde en onderzoek naar de positionering van de SWT's. Het college heeft 21 juni 2016 besloten deze middelen in te zetten voor het SWT en te dekken uit het totaal sociaal domein. Dit om vanaf juli de capaciteit van de sociale wijkteams op orde te hebben. In het najaar wordt het totaal beeld inclusief de positionering SWT in beeld gebracht, hierbij zullen ook de financiën worden meegenomen.. Overhead ICT accounts SWT tegenvaller € 190.000 budgettair neutraal sociaal domein De SWT’s bestaan uit gemeentelijk personeel en personeel van partners. Bij het opstellen van de begroting is rekening gehouden met de huurkosten, daarnaast is er meerjarig incidenteel geld beschikbaar gesteld voor onder andere bedrijfsvoeringskosten. Het personeel van de partners maakt gebruik van de overhead voorzieningen van hun moederorganisatie, dit met uitzondering van de ICT accounts. De medewerkers van de partners werken op het ICT systeem van de gemeente Zwolle die gefaciliteerd worden door het SSC. Bij het opstellen van de begroting voor het SWT is geen rekening gehouden met deze kosten. In 2015 zijn deze kosten nog binnen de ICT bedrijfsvoeringsbudgetten opgevangen, maar voor 2016 en verder dienen deze kosten betaald te worden door het SWT. Re-integratie meevaller € 700.000 budgettair neutraal sociaal domein De budgetruimte op re-integratie bedraagt nog € 0,4 mln. In de 2de helft worden deze middelen ingezet op incidentele intensivering van re-integratieactiviteiten met betrekking tot het doelgroepregister (250.000) en werkgeversdienstverlening (150.000). Een deel van de verplichtingen die hiervoor worden aangegaan lopen door in 2017. Om die reden wordt bij deze BERAP voorgesteld te besluiten, om het deel van het budget voor deze activiteiten dat in 2016 niet wordt besteed (ca. €. 200.000), te reserveren voor 2017. Afgelopen maand is er een definitief akkoord met de belastingdienst tot stand gekomen over de teruggave van BTW met betrekking tot re-integratie. Voor de jaren 2014 en 2015 levert dit een voordeel op van € 544.000. Er is nog geen afspraak gemaakt over 2016 omdat de berekeningen nog niet zijn gemaakt.Met de afspraken die er nu liggen kan dat redelijk snel en zal er naar verwachting nog eens bedrag van € 150.000 aan BTW worden terugontvangen. Totaal afgerond € 700.000 voordeel. De businesscase “Werken aan minder bijstand” eindigt eind 2016. De reeds aangemelde kandidaten kunnen nog in 2017 en verder worden bemiddeld naar werk. Het bijbehorende restantbudget, naar verwachting € 0,3 mln dient daartoe gereserveerd te blijven. Sociale werkvoorziening tegenvaller € 16.000 budgettair neutraal sociaal domein Er is sprake van een overschrijding van € 183.000 op de uitvoering van de WSW. Dit betreft met name hogere SW-loonkosten. Deze overschrijding wordt gecompenseerd door het wegvallen van de begrote bijdrage voor de opgeheven GR Wezo (€ 90.000) en het geprognosticeerde positieve exploitatieresultaat van Wezo NV (€ 77.000). De GR Wezo zal dit jaar ook worden geliquideerd. Het batig saldo ten gunste van de gemeente Zwolle ad € 627.000 zal conform raadsbesluit budgetneutraal worden toegevoegd aan de middelen verkregen bij de overname van de aandelen van Wezo NV.

25

Jeugdwerkloosheid netto afwijking € 0 Het regionale actieplan jeugdwerkloosheid is na een voorbereidingsfase in 2015, in 2016 gestart met de schakelfunctie voor de aansluiting vanuit onderwijs naar de arbeidsmarkt. Het plan is verlengd tot medio 2017. De benodigde middelen voor coördinatie worden derhalve vanuit het verwachte restant in 2016 (€ 65.000) overgeheveld naar 2017. Integrale aanpak wonen en zorg tegenvaller € 20.000 budgettair neutraal sociaal domein Binnen de transformatieagenda voor sociaal domein is de integrale verbinding tussen wonen en zorg één van de vier sporen. In de afgelopen jaren zijn hierin stappen gezet. We zien dat bovenop de vele inspanningen die we al plegen er vanuit de gemeente de komende twee jaar een extra inspanning geleverd moet worden om op het terrein van de integrale aanpak wonen&zorg tot creatieve en duurzame oplossingen/transformatie te komen. Wij stellen daarom de extra inzet van een strategisch adviseur voor (programmaleider) voor 24 uur per week, voor 2 jaar. Iemand die kennis heeft van zowel wonen (vastgoed) als wmo en jeugdzorg. Totale kosten in de periode 2016-2018 worden geraamd op € 200.000,- (2016: €. 20.000; 2017: €. 100.000 en 2018 €. 80.000) Vanuit bestaande middelen wonen/ sociaal domein is € 50.000 euro beschikbaar. In 2016 € 20.000 vanuit het sociaal domein en in 2017 € 5.000 vanuit het sociaal domein en € 25.000 vanuit wonen. Bij de PPN 2018 zullen kosten voor 2018 worden ingediend.


26

13 Opvang en bescherming


Doelstellingen/maatschappelijke effecten Het bieden van beschermd wonen met begeleiding en toezicht aan personen met psychiatrische aandoening en/of psychische of psychosociale problemen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in samenleving met als doelen: • Bevorderen zelfredzaamheid en participatie • Bevorderen psychisch en psychosociaal functioneren • Stabilisatie psychiatrisch ziektebeeld • Bieden van veilige woonomgeving • Voorkomen van verwaarlozing en maatschappelijke overlast Streefdoel/indicator Streefdoel is dat personen met psychiatrische aandoening en/of psychische of psychosociale problemen die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in samenleving en vanuit daaruit in een beschermd wonen ggz-voorziening verblijven in de centrumgemeente en regio Zwolle: • meer zelfredzaam worden en meer participeren; • het psychisch en psychosociaal functioneren is bevorderd; • het psychiatrisch ziektebeeld is gestabiliseerd; • de veiligheid van de cliënten en de omgeving is gestegen; • verwaarlozing en maatschappelijke overlast zijn gedaald; Dit ten opzichte van de situatie waarbij cliënten geen gebruik maakten van beschermd wonen (ggz). Activiteiten Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie Uitvoeren van de transformatieagenda beschermd wonen-maatschappelijke opvang.

De veranderagenda beschermd wonen-maatschappelijke opvang zal in het voorjaar 2016 worden aangeboden aan de raad en vervolgens worden uitgevoerd. Dit zodat ook onder meer adequaat het landelijke advies commissie toekomst beschermd wonen verwerkt kan worden.

In de veranderagenda is het advies van de landelijke commissie toekomst beschermd wonen verwerkt. Ook zijn de adviezen van de Wmo- en participatieraden uit de regio verwerkt. De raad ontvangt in het voorjaar 2016 het voorstel.

Stand van zaken per 1-9-2016: Gerealiseerd. De raad heeft in het voorjaar 2016 besloten over de veranderagenda beschermd wonen-maatschappelijke opvang. Deze wordt nu uitgevoerd.

Stand van zaken per 1-9-2016: gerealiseerd. De raad heeft in het voorjaar 2016 besloten over de veranderagenda beschermd wonen-maatschappelijke opvang.

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2 Streefdoel/indicator Uitvoering Jeugdwet vindt plaats binnen financieel kader (afname van budgetten)

Activiteiten Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie Monitoring kosten uitvoering regionaal en lokaal deel beleidsplan jeugdhulp en Regionaal Transitie Arrangement

Het regionaal beschikbare budget voor de kosten van gecontracteerde, gespecialiseerde jeugdhulp in 2016 zijn hoger dan begroot door een aanhoudend hoge vraag.

Voor de regionaal gecontracteerde jeugdhulp 2016 is door de gemeenteraad al extra budget beschikbaar gesteld.

Streefdoel/indicator Verbeteren van de vroegtijdige signalering van huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. • Het aantal advies en consultatievragen door particulieren en professionals bij 'Veilig Thuis IJsselland" is in 2016 gestegen ten opzichte

van 2015. • Het aantal crisisinterventies in de regio IJsselland is in 2016 gelijk gebleven ten opzichte van 2015. • Het aantal reguliere politiemeldingen huiselijk geweld wat afgehandeld is in 2015 is gelijk gebleven ten opzichte van 2015*. Activiteiten Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie Uitvoering geven aan de wettelijke en toegevoegde taken door Veilig Thuis IJsselland. Dat betekent onder meer het organiseren van een centraal meldpunt, het geven van adviezen en consulten, het doen van onderzoek indien nodig en het zo mogelijk overdragen naar lokale zorg als de veiligheid het toelaat.

Voor het uitvoeren van onderzoeken door Veilig Thuis IJsselland is er sprake van een wachtlijst.

We hebben onderzoek laten doen naar interne werkprocessen van Veilig Thuis en de samenwerking met lokale teams en de ketenpartners. Hiermee hebben we handvatten te krijgen om de aanpak efficiënter en doelmatiger te maken en daarmee de wachtlijst terug te dringen. op basis hiervan worden zowel de werkprocessen als de samenwerking met de lokale zorgstructuren en de ketensamenwerking verbeterd, we monitoren de situatie nauwlettend.

27



Jaarrekeningresultaat 2015 Beschermd wonen meevaller €. 242.000 Totaal resultaat € 1.816.000, waarvan dotatie in de reserve € 1.574.000 en vrijval € 242.000 In deze Berap melden we ook de afwijkingen ten opzichte van de voorlopige jaarrekening 2015. Nadat de voorlopige cijfers zijn opgemaakt voor de jaarrekening zijn de verantwoordingen door de aanbieders ook ingediend en beoordeeld. Uit deze verantwoordingen bleek dat de werkelijke kosten van beschermd wonen in 2015 zoals verantwoord door de aanbieders en voorzien van passende accountantsverklaring lager uitvielen dan het maximale subsidie alsmede eerder gerapporteerd door de aanbieders. Hierdoor ontstond een voordeel op voorzieningen in natura. Daarnaast was ook de uitnutting van cliënten van het pgb in 2015 lager dan eerder voorzien. Met name deze twee effecten hebben geleid tot een positief resultaat op beschermd wonen van € 1,81 mln. vanuit het centrumgemeente budget Beschermd Wonen. De middelen beschermd wonen zijn regionale middelen. In het vastgestelde convenant regionale samenwerking beschermd wonen – maatschappelijke opvang centrumgemeenteregio Zwolle is opgenomen dat gemeenten er gezamenlijk voor kunnen kiezen om eventuele restantbudgetten te bestemmen in een bestemmingsreserve bij de centrumgemeente (Zwolle). Indien de regiogemeenten er niet voor kiezen dit bedrag in de reserve te storten gaat het voordeel via verevening naar de samenwerkende gemeenten. Hetzelfde is aan de orde als het gaat om nadelen. Regionaal is besloten om het positieve financiële resultaat 2015 voor wat betreft de regionale middelen (ad. € 1.574.000) aan de bestemmingsreserve toe te voegen. Dit om mogelijke tekorten hieruit te kunnen dekken die ontstaan in 2016 en verder. Daarnaast valt een bedrag van € 240.000, die in de berap 2015 door de gemeente Zwolle zelf is toegevoegd, weer vrij ten gunste van de algemene Zwolse middelen. 2016: Beschermd Wonen tegenvaller € 586.358 budgettair neutraal sociaal domein Op dit moment verwachtten we bij beschermd wonen in 2016 een totaal nadeel van ca. € 600.000. Dit nadeel kan gedekt worden uit de gevormde (regionale) bestemmingsreserve beschermd wonen. Dit nadeel wordt onder andere veroorzaakt door de verwachting dat de inkomsten voor de eigen bijdrage beschermd wonen lager zijn dan begroot. Daarnaast zijn er meeruitgaven voor PGB en in natura voorzieningen als gevolg van meer instroom vanuit de GGZ in combinatie met te weinig uitstroommogelijkheden vanwege onvoldoende betaalbare sociale woningen in Zwolle en de regio. Daarbij is de rijksuitkering beschermd wonen voor 2016 in de decembercirculaire fors lager vastgesteld. AWBZ Begeleiding opvang meevaller € 255.000 budgettair neutraal sociaal domein De middelen voor begeleiding door instellingen voor maatschappelijke opvang leveren naar verwachting een meevaller van € 255.000 op. Dit betreft een eenmalige meevaller als gevolg van niet bestede en dus teruggevorderde subsidies over 2015. Deze middelen vallen niet onder het Convenant beschermd wonen/maatschappelijke opvang centrumgemeente regio Zwolle. Dit betreffen middelen die met de decentralisatie dossiers sociaal domein beschikbaar zijn gesteld. Maatschappelijke opvang / verslavingsbeleid meevaller €. 87.000 Een terugvordering van een subsidie over 2014 en 2015 maakt dat we voor 2016 een eenmalige meevaller van in totaal € 120.000 verwachten. De terugvordering heeft betrekking op niet bestede middelen ten aanzien van activering van dak- en thuislozen, de afgesproken prestaties zijn overigens wel gehaald. De terugvordering uit 2014 valt buiten de regionale vereveningsafspraken ten aanzien van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. De terugvordering uit 2015 à € 33.000 valt hier wel onder. Voorgesteld wordt om € 33.000 aan de bestemmingsreserve voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang toe te voegen, conform het Convenant beschermd wonen/maatschappelijke opvang centrumgemeente regio Zwolle. Voorgesteld wordt om het restant à maximaal € 87.000 te laten vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. B. verwachte financiële afwijkingen bij kredieten

28

14 Inkomen

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2 Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen



Bijstandsverlening netto afwijking € 0 Het aantal bijstandsgerechtigden blijft stijgen. Begin augustus bedroeg het aantal bijstandsgerechtigden 3.678. De instroom groeit hard, terwijl de uitstroom om hetzelfde niveau als vorig jaar blijft. Afgezet tegen het begin 2016 is dit een stijging van 4,7%. De overschrijding op het bijstandsbudget dat we van het rijk ontvangen neemt daardoor ook verder toe en is opgelopen tot € 4,9 mln (was € 4,3 mln bij de 1e berap). Omdat het maximum van het eigen risico voor de gemeente al in de 1e berap was bereikt, kan nu voor € 1,7 mln een beroep gedaan worden op de Vangnetregeling van het Rijk. De netto overschrijding voor de gemeente blijft daarmee op € 3,2 mln, gelijk aan de 1e berap. Armoedebestrijding / chronisch zieken tegenvaller € 100.000 budgettair neutraal sociaal domein De kosten voor bijzondere bijstand voor met name bewindvoering en inrichting blijven stijgen , mede door de groei van het aantal bijstandsgerechtigden. Naar verwachting zal er een tekort zijn op het budget voor armoedebestrijding /chronisch zieken van € 0,1 mln .


29

15 Raad en raadsgriffie

Beleidsmatige afwijkingen bij Berap 2016-2 Er zijn geen beleidsmatige afwijkingen.




30

16 Bestuur en dienstverlening


GBLT Rioolheffing Eerder dit jaar heeft de raad een extra bijdrage ter beschikking gesteld voor de verbetering van de dienstverlening en de data van GBLT t.b.v. de correcte en klantvriendelijke inning van de OZB en de overige heffingen. GBLT heeft hiervoor verbeterplannen opgesteld. . Een belangrijke voorwaarde voor een goede dienstverlening is dat de data waarover GBLT beschikt overeenkomen met de werkelijkheid. Door het vergelijken van de databestanden van de gemeente en van GBLT bleek medio 2016 dat het feitelijk aantal rioolaansluitingen hoger is (nl. ca. 59.000 i.p.v. 57.361) dan was opgenomen in de Tarievennota 2016. Het verschil is o.a. veroorzaakt door een foute instelling in het softwarepakket van GBLT die inmiddels is gecorrigeerd. Doordat het feitelijk aantal rioolaansluitingen hoger is zal ook het aantal rioolheffingen stijgen. Dit zal leiden tot een structurele extra opbrengst van ca. € 200.000 per jaar. In de Tarievennota 2017 wordt dit bedrag meegenomen in het tariefvoorstel rioolheffing. De keerzijde is dat er een fors aantal (3.180) aanslagen rioolheffing alsnog opgelegd moet worden. Het gaat hierbij om aanslagen vanaf 2014, het jaar waarin GBLT de inning van o.a. de rioolheffing van de gemeente overnam, en het betreft in totaal 1752 objecten. De meeste eigenaren van deze objecten krijgen te maken met één aanslag, een beperkter aantal zal nog worden geconfronteerd met 2 tot 3 naheffingen. Per aanslag gaat het over een bedrag van ongeveer €105 per jaar. Wettelijk kunnen aanslagen tot drie jaar terug worden opgelegd. Deze termijn is specifiek bepaald omdat er altijd vertragingen of fouten kunnen voorkomen bij de uitvoering van belastingheffingen. Wij hebben overwogen wat de gevolgen zijn wanneer de naheffingen niet geïnd zouden worden. Dit zou een sympathiek gebaar zijn richting de betrokken eigenaren, maar tegelijk een inbreuk betekenen op het gelijkheidsbeginsel. Immers: bepaalde burgers zouden gunstiger behandeld worden dan anderen aan wie wel de heffing is opgelegd en die daarmee een bijdrage hebben geleverd aan de kosten van het rioleringsstelsel. Inwoners die wel rioolheffing hebben betaald zouden dan met succes een beroep kunnen doen op het gelijkheidsbeginsel. De genoemde heffingen zullen daarom wel worden geïnd en verwerkt worden in de jaarrekening. Bij de aanslag wordt een brief bijgesloten met een toelichting. De reguliere mogelijkheden voor kwijtschelding en betalingsregelingen zijn uiteraard ook op deze aanslagen van toepassing. Bezwaarschriften Een andere ontwikkeling betreft de wijze waarop GBLT bezwaarschriften en juridisch procedures zoveel mogelijk zal trachten te voorkomen. In het 4e kwartaal vindt een pilot plaats waarbij aan 500 eigenaren van woningen een voormelding WOZ wordt verzonden. Deze burgers krijgen een brief waarin de objectkenmerken en de huidige waarde van hun woning staan vermeld. Aan de burger wordt gevraagd deze objectkenmerken te controleren, eventueel te corrigeren en opmerkingen aan te geven. Met deze pilot worden belanghebbenden in een vroeg stadium betrokken bij de vaststelling van de waarde van hun onroerende zaak. Ook wordt mogelijk meer draagvlak gecreëerd bij de burger . Kort na de verzending van de aanslagen eind februari 2017 zullen een of meerdere inloopavonden worden georganiseerd waar vragen over de aanslag worden beantwoord. Verkiezingen Op 6 april heeft Inwonerszaken het landelijk referendum over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne georganiseerd. Dit was een extra verkiezing. Meerdere medewerkers konden door de verkiezingswerkzaamheden hun reguliere taken tijdelijk niet uitvoeren. Om de voortgang van deze (kritische) bedrijfsprocessen te garanderen, heeft tijdelijke inhuur plaats gevonden. Bij de bezuinigingsbundel 2014 zijn enkele suggesties gedaan op gebied van verkiezingen. Deze blijken niet allemaal haalbaar. Het afschaffen van papieren huis-aan-huisbiljetten wordt inmiddels door de Kiesraad en de Minister van BZK verboden. Het reduceren van het aantal stembureaus bij verkiezingen voor PS is niet realistisch meer, nu in 2015 besloten is deze verkiezing steeds samen te voegen met Waterschapsverkiezingen. In 2015 heeft de gemeente nog één keer dispensatie gekregen van de belastingdienst over de belastingafdracht. Wij mochten toen nog een standaardtarief van € 30,- hanteren. Vanaf 2016 moet er echter op individuele basis belasting worden geheven over

31

de presentievergoeding. Om de netto vergoeding in tact te houden moest de bruto vergoeding in totaal met € 35.000,- verhoogd worden. Al deze zaken zorgen er voor dat we nu al moeten vaststellen dat het reguliere budget voor een verkiezing (€ 140.000,-) niet toereikend is. Voorlopig kunnen we uit de verkiezingsreserve de extra kosten opvangen binnen het huidige budget. Op termijn zal deze reserve uitgeput raken en er een tekort ontstaan. Verwachting is dat dit tekort, als er geen vervroegde verkiezingen of gemeentelijk referendum plaatsvind, pas na 2020 op zal treden.

Doelstellingen/maatschappelijke effecten De gemeente Zwolle behoort in 2020 tot de 10 meest gastvrije en best presterende gemeenten van Nederland als het gaat om dienstverlening aan inwoners en ondernemers. Streefdoel/indicator Doel: we versnellen onze dienstverlening zodat men nooit onnodig op ons hoeft te wachten De indicatoren hiervoor worden in 2015/2016 ontwikkeld


Instellen van nieuwe servicenorm en versnellen van bestaande servicenorm voor 10 producten (waaronder de servicenorm voor het beantwoorden van e-mail)

Dit moet nog worden opgestart. Dit verschuift naar 2017/18

We onderzoeken welke vergunningen versneld afgehandeld kunnen worden (dit heeft een relatie met private kwaliteitsborging)

Dit moet nog worden opgestart Dit verschuift naar 2017. Het proces rondom private kwaliteitsborging heeft hierop geen invloed. Over dat proces zijn nog veel vragen en twijfels.

Streefdoel/indicator Doel: we gaan uit van de logica van de inwoner en ondernemer. In onze dienstverlening maken we creativiteit en oplossingsgericht denken tot speerpunt Indicator: in 2016 te ontwikkelen. Meting in 2017 Activiteiten 2016 Afwijking en oorzaak Voorgestelde

beleidsinterventie We ontwikkelen een aanpak voor het verhogen van het toepassen van creativiteit en oplossingsgericht denken in onze dienstverlening

Dit is gestart maar zal met name vanaf 2017 aandacht krijgen

32

Streefdoel/indicator Doel: we verrassen onze klant met persoonlijke aandacht en maatwerk, waarbij we oog hebben voor de persoonlijke situatie van mensen Indicator: in 2016 te ontwikkelen. Meting bij inwoners en ondernemers in 2017

Activiteiten 2016 Afwijking en oorzaak

Voorgestelde beleidsinterventie

Aanpak ontwikkelen voor het verhogen van het toepassen van maatwerk in onze dienstverlening

Dit is gestart maar zal met name vanaf 2017 aandacht krijgen

Het instellen van een extern platform dienstverlening Zwolle en dit betrekken bij dit speerpunt

De voorbereidingen hiervan lopen maar we verwachten niet het platform voor 2017 bijeen te roepen

Doelstellingen/maatschappelijke effecten De gemeente Zwolle is in 2020 volledig gedigitaliseerd in haar dienstverlening.

Streefdoel/indicator Doel: in 2017 kan een inwoner of ondernemer al zijn zaken met de gemeente Zwolle digitaal regelen. Waar nodig ondersteunen wij hen. Indicator: Zwolle scoort met haar digitale dienstverlening voor inwoners in 2020 een score van 90% in de meting door BZK / Deloitte van de “digitale volwassenheid” (voor ondernemers, zie programma 2). Activiteiten 2016 Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie Digitale aanvragen voor alle producten mogelijk maken

Dit loopt maar is in 2016 niet af In 2017 gaan we verder, met daarbij focus op zaakgericht werken en aansluiting op MijnOverheid

Website voldoet aan de web richtlijnen

Dit lukt in 2016 niet voor 100% vanwege de vertraging in de oplevering van de hiervoor benodigde software

Realisatie schuift door naar 2017

Streefdoel/indicator Doel: inwoners en ondernemers maken steeds meer gebruik van het digitale kanaal. Indicator 1: de verdeling over de diverse dienstverleningskanalen van een mandje van 8 veelgevraagde producten Indicator 2: de verdeling van alle (geregistreerde) klantcontacten over de digitale en niet-digitale kanalen Activiteiten 2016 Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie We gaan in 2016 een pilot doen met het beantwoorden van vragen via Whatsapp. Ambitie is om voor die beantwoording ook een servicenorm af te spreken. Zo maken we onze communicatie toegankelijker voor vooral jeugdige doelgroepen.

Pilot is gestart maar met nog beperkte scope Vanaf najaar 2016 gaan we de scope verbreden

Streefdoel/indicator Doel: we houden onze dienstverlening op het kanaal digitaal op niveau. Indicatoren: de klanttevredenheid op kanaal digitaal scoort minimaal 7,5 en we streven naar een 8,0 we voldoen aan de web richtlijnen 2.0 Activiteiten 2016 Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie We ontwikkelen een klantmeting webcare en social media

In de pilot whatsapp is een klantmeting uitgevoerd

Vanaf najaar 2016 zetten we dit voort

Laten uitvoeren van een Audit of we voldoen aan de web richtlijnen

Zie opmerking hierboven

33

Doelstellingen/maatschappelijke effecten De basis van de gemeentelijke dienstverlening is op orde (zie de waarden Orde & structuur en Veilig & beschermd in de Visie op dienstverlening aan inwoners en ondernemers van 2015; Gastvrij en op maat) Streefdoel/indicator Doel: we houden onze dienstverlening op de kanalen op niveau. We maken het kanaal post op termijn overbodig Indicatoren: de klanttevredenheid op de kanalen balie, telefoon en e-mail scoort minimaal 7,0 het aantal brieven / poststukken dat we ontvangen (inkomende post) Activiteiten 2016 Afwijking en oorzaak Voorgestelde beleidsinterventie Implementatieplan voor digitalisering post wordt najaar 2015 geactualiseerd en vanaf 2016 uitgevoerd

Dit loopt maar de volledige digitalisering van post vraagt meer tijd en loopt door in 2017

34



Regionale samenwerking (GGD) netto afwijking € 0 In het verleden verrichte de GGD (toen Regio IJssel Vecht) en daarna Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) werkzaamheden op het gebied van Recreatie en Toerisme. In 2012 is besloten dit onderdeel op te heffen. Een aantal medewerkers zou bij RBT ondergebracht kunnen worden. Helaas lukt dat niet voor 1 medewerker die gebruik gemaakt heeft van de terugkeergarantie bij de GGD. De GGD heeft nu de gemeente Zwolle om een bijdrage gevraagd voor deze lasten van bijna € 13.000. Voor de dekking van deze lasten zijn middelen gereserveerd in de reserve Nog uit te voeren werken Concernstaf. Leges Burgerzaken netto afwijking € 0 De verwachting is dat de reisdocumenten een voordeel laten zien, de overige onderdelen zoals rijbewijzen, uittreksels en huwelijken laten een nadeel zien. Per saldo een verwacht resultaat van nihil. Verkiezingen tegenvaller € 215.000 De totale kosten van het referendum bedragen € 190.000,-. Daarin zit ook ca. € 50.000,- die nodig was voor inhuur (vervanging medewerkers). Er is € 215.000,- beschikbaar via de algemene uitkering, waarmee er € 25.000,- over blijft. Gelet op het gestelde onder beleidsmatige afwijkingen stellen wij voor deze € 25.000,- toe te voegen aan de verkiezingsreserve. Daarmee kan het structurele tekort op een verkiezing voorlopig worden gedekt binnen de huidige begroting. De algemene uitkering laat hiermee een voordeel zien van € 215.000,-- (Programma 19 Financiering en dekkingsmiddelen). Bouwleges netto afwijking € 0 In de begroting zijn de legesinkomsten voor “bouw” geraamd op € 2.750.000,-. Naar het zich laat aanzien zal dit bedrag gehaald worden. Deze inkomsten worden gegenereerd door relatief kleine aanvragen. Omdat de afhandeling van deze aanvragen veel inzet vraagt, verwachten wij aan de kostenkant een tegenvaller. Deze tegenvaller (€ 40.000) is gedekt binnen het programma bedrijfsvoering. Voorziening rechtspositionele verplichtingen meevaller € 116.800 In de Begroting 2017 is aangegeven dat in de Berap 2016/2 wordt gemeld welk deel van deze voorziening kan vrijvallen in verband met het vervallen van verplichtingen.Becijferd is dat er een bedrag van € 116.800 kan vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.


35

17A Exploitatie gronden




Strategisch bezit NNIEGG tegenvaller € 65.000 Op de Nniegg en voorraadgronden wordt de verkoop van groenstroken verantwoord. Openbare grond wordt verkocht aan particulieren. Vanuit beheer van bestemmingsplannen is het noodzakelijk dat de bestemming van de verkochte gronden wordt gewijzigd door middel van een zogenaamd veegplan bestemmingsplan verkochte groenstroken. De jaarlijkse kosten van dit veegplan bedragen € 20.000. De locatie Zwartewaterallee 4 (voormalige onderwijslocatie) is in het verleden gekocht en tijdelijk verhuurd. Eind september 2016 vertrekken de laatste huurders. De onderhoudstoestand van het gebouw is zeer slecht waardoor sloop op korte termijn noodzakelijk is. De sloopkosten bedragen € 570.000. Voor deze locatie voert de gemeente wel gesprekken met een initiatiefnemer voor een nieuwe ontwikkeling maar op dit moment is het onzeker of dit door zal gaan. Aangezien nog geen grondexploitatie voor deze locatie is geopend wordt en de sloopkosten niet geactiveerd mogen worden, komen de sloopkosten ten laste van de exploitatie. Op grond van het BBV is het ook niet langer toegestaan om rentelasten te activeren, deze lasten komen nu ook ten laste van de exploitatie (€ 125.000) De exploitatie van de nniegg wordt verder nadelig beïnvloed door extra sloopkosten voor het Hanzebad (€ 80.000) en hogere OZB-lasten (€ 30.000) Daartegenover staan de boekwaarde winsten van € 760.000 van kavelverkopen. Meerjaren prognose vastgoed (MPV) netto afwijking € 0 De tussentijdse indicatie van de vastgoedexploitatie (MPV) laat naar huidige inzichten een positief resultaat zien van ca. € 2 mln. Bij de jaarrekening 2016 zal het definitieve resultaat worden bepaald, mede aan de hand van de eind dit jaar vast te stellen uitgangspunten voor de MPV 2017


36

17B Vastgoedmanagement





37

18 Bedrijfsvoering




Financiering Wet banenafspraak tegenvaller € 75.000 De Wet banenafspraak verplicht werkgevers mensen met een functionele arbeidsbeperking in dienst te nemen (zogenaamde ‘garantiebanen’), ook al heeft deze op dat moment geen vacature of vacatureruimte. Deze wettelijke verplichting betekent extra uitgaven bovenop de huidige loonsom. De kosten voor 2016 worden ingeschat op €. 75.000 en voor 2017 op €. 150.000. We stellen voor om bij de PPN van 2018 te bezien hoe de structurele component wordt opgelost en te evalueren hoe de werkelijke extra kosten zich tot dan toe hebben ontwikkeld.


38

19 Financiering en algemene dekkingen




Algemene uitkering gemeentefonds meevaller € 960.000 De effecten van de mei- en septembercirculaire geven een voordeel van € 560.000 vanwege bijgestelde accresramingen en verdeeltechnische aanpassingen, waaronder verrekeningen over voorgaande jaren. Actuele informatie over de gemeentelijke maatstaven geeft een voordeel van € 110.000. Daarnaast is er voor de bommenregeling € 75.000 en voor het referendum Oekraïne € 215.000 ontvangen. De uitgaven van deze twee posten zijn onder andere programma's verantwoord. Uitkeringen sociaal domein via gemeentefonds netto afwijking € 0 Op basis van de mei- en septembercirculaire ontvangen wij € 2.117.000 meer via de uitkeringen sociaal domein. De middelen worden toegevoegd aan de budgetten voor het sociaal domein. Via de bijgestelde budgetten voor het sociaal domein zal onder de betreffende programma's worden gerapporteerd over eventuele afwijkingen.

(bedragen x € 1). 2016

(begroting) 2016

(septcirc) mutatie

Integratie-uitkeringen: 1. Jeugd 32.061.000 32.669.000 608.000 2. Wmo 2015 (algemeen) 16.572.000 16.763.000 191.000 3. Wmo (oud) 7.442.000 7.503.000 61.000 4. Participatie (re-integratie) 4.849.000 4.864.000 15.000 5. Participatie (WSW) 13.856.000 14.071.000 215.000 Uitkeringen als centrumgemeente: 6. Wmo - Beschermd wonen 57.534.000 58.478.000 944.000 7. Maatschappelijke opvang (MO/VB/OGGZ) 9.993.000 9.985.000 -8.000 8. Vrouwenopvang 3.567.000 3.658.000 91.000 Totaal 145.874.000 147.991.000 2.117.000

Overige uitkeringen gemeentefonds netto afwijking € 0 In de meicirculaire is aangegeven dat wij gelden ontvangen voor voorschoolse voorziening peuters € 72.000 en projectstimulering interreg V (fietsproject) € 23.750. De ontvangen gelden zetten wij in voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. OZB en precario netto afwijking € 0 De prognose van GBLT laat voor precario en OZB 2015 een nadeel zien, OZB 2016 laat een voordeel zien t.o.v. de aangepaste begroting na Berap1. Grote onzekerheid hierin is de uiteindelijke verlaging door bezwaren en beroep en de nog uit te voeren leegstandscontrole bij niet-woningen door GBLT. Voorlopig gaan we uit van een resultaat van nihil. Uitkering voorgaande jaren meevaller € 67.069 In het verleden zijn er GSB-middelen /provinciale GSB middelen ontvangen. De middelen waren voor verschillende doeleinden bestemd. Doordat de afrekening met het ministerie en de provincie al heeft plaats gevonden kan een bedrag ad. € 67.069 vrijvallen ten gunste van de algemene middelen. Treasuryresultaat meevaller € 170.000 Diverse rente ontwikkelingen waarbij de rente op de korte leningen voor de grootste meevaller zorgen.


39

Projecten

rojecten Project Projectnaam Dorpsplan Wijthmen

Bestuurlijk opdrachtgever E. Anker

Projectleider A. Koop

Activiteiten jaarschijf 2016 Afwijking en oorzaak Voorgestelde beheersmaatregel en financiële consequenties

Start voorbereiding Voor de start van de ontwikkeling is nog geen beslisnota aan de raad voorgelegd. Aanleiding hiervoor is dat zich een marktpartij heeft gemeld die geïnteresseerd is om de ontwikkeling te realiseren. De verwachting is dat deze marktpartij hierover in september definitief duidelijkheid kan geven. De Raad zal in het najaar hierover en over het vervolgtraject worden geïnformeerd.

Wanneer de ontwikkeling door een marktpartij een vervolg krijgt, zal een anterieure overeenkomst en/of een exploitatieplan worden opgesteld.

Project Projectnaam Langenholterweg/ Geert Grootestraat

Bestuurlijk opdrachtgever R. de Heer

Projectleider A. Koop

Activiteiten jaarschijf 2016 Afwijking en oorzaak Voorgestelde beheersmaatregel en financiële consequenties

Grond verkoop en realisatie 1e fase

Geert Grootestraat; Start bestemmingsplanprocedure Langenholterweg

De gesprekken van ontwikkelaar Artezs, en vervolgens de gemeente met de eigenaar van de voormalige school, hebben nog niet geleid tot overeenstemming over de aankoopprijs. Wanneer de resten van de school uiteindelijk niet zouden verdwijnen heeft dat een negatieve invloed op de kwaliteit van de leefomgeving van de beoogde 3 woningen die aangrenzend worden gerealiseerd.

Onderzocht wordt of de plannen geoptimaliseerd kunnen worden in het geval de school blijft staan. Ook wordt onderzocht of een andere verkaveling mogelijk is. Daarbij wordt ook naar de contractuele en financiële consequenties gekeken. De Raad wordt hierover in het najaar geïnformeerd.

40

Bijlage 1 Samenvatting Berap Programma PH Omschrijving afwijking op

productniveau Afwijking x € 1.000 Omschrijving Afwijking x

€ 1.000 Meevaller =

+ financieel Meevaller = +

Tegenvaller = - Tegenvalle

r = -

Per Programma

Programma's 1 Volkshuisvesting NV 0 0 2 Economie RdH Economische deelnemingen: - Verkoop Vennootschap b.v. 197 Afwikkeling vennootschap - CBL Vennootschap b.v. 18 Afwikkeling vennootschap Evenementen; geoormerkt bedrag 0 +80 uitg; +80 ink.

Promotie/acquisitie; top-werklocaties -50 Ontwikkeling top-werklocaties

165 3 Bereikbaarheid en mobiliteit

FvA

Parkeren exploitatie EC

0

-34 uitg; +34ink. storting res.parkeren

Infra en verkeersveiligheid; Fietsbrug N35 Heinoseweg

-50

Extra ambtelijke capaciteit project

-50 4 Groene leefomgeving en milieu

FvA

Waterbeleid; klimaatadaptatie

-60

Extra ambtelijke capaciteit

-60 5 Ruimte en cultuurhistorie

EA/ JB

0 6 Onderwijs JB Onderwijshuisvesting;sbeleid: - verzekeringspremie 61 Lagere verzekeringspremie - OZB kosten -227 extra budget + vergoeding 2 scholen

Bewegingsonderwijs; strengere keuringseisen

-42

Vervangingsinvesteringen gymzalen

-208 7 Veiligheid HJM Bommenregeling -75 Wordt gecompenseerd in Alg. Uitk. Veiligheidsregio; voordeel verwacht 0 Loopt via jaarrekening -75 8 Integraal beheer openbare ruimte

FvA

Deelneming ROVA

333

Hogere dividend uitkering

Afval: - Afvalinzameling e.d. 0 + 8 uitg.; - 8 ink. Voorziening afval

- afwikkeling CV kapitaal Essent; huishoudelijk afval

0

+ 1.036 ink. +1.036 uitg. (via Voorz.)

- afwikkeling CV kapitaal Essent; bedrijfs afval

957

+957 ink.; uitkering comm. vermogen

Groenbeheer; bestrijding ziektes en plagen

pm

Eikenprocessierups en iepenziekte

Riolering; inkomsten rioolheffing hoger

0

+100 ink.; -100 uitg..(via Voorziening)

t Kleine Veer; dekaanpassingen 0 +27 uitg.;+27 ink.Reserve KleineVeer

1290 9 Cultuur JB 0 0 10 Sport RdH Sportaccommodaties: - verzekeringspremies 6 Lagere premies accommodaties

Breedtesport; werkplan aangepast sporten

-61

Met name salariskosten consulent

-55

41

Sociaal Domein

11 Samenleving NV JB

Versterking vrijwilligerssteunpunt 0 Uit overschot 2015 (tot 1-7-2017)

EA Opvoedondersteuning 64 Vrijval huurverplichting jaarrek. 2015 Mantelzorgondersteuning 0 Budgettair neutraal binnen S.D.

Peuterwerk; overschot budget peuterspeelzalen

400

Inc. overschot Travers Doomijn 2015

Veilig Thuis

-50 Extra bijdrage Veilig Thuis IJsseland

414 12 Inwonersondersteuning

NV Uitkomsten jaarrekening 2015 1392 Afwikkeling jaarrekening 2015

Dagbesteding 0 Budgettair neutraal binnen S.D.

Diensten in en aan huis / Eigen bijdrage WMO

0

Budgettair neutraal binnen S.D.

Externe advisering 0 Budgettair neutraal binnen S.D. Jeugdzorg 0 Budgettair neutraal binnen S.D. Kortdurend verblijf 0 Budgettair neutraal binnen S.D. Rolstoelen 0 Budgettair neutraal binnen S.D. Inrichting en doorontwikkeling SWT 0 Budgettair neutraal binnen S.D. Overhead ICT accounts SWT 0 Budgettair neutraal binnen S.D.

Re-integratie 0 Budgettair neutraal binnen S.D. + storting in reserve nutw €. 0,2 mln.

Sociale werkvoorziening 0 Budgettair neutraal binnen S.D. Jeugdwerkloosheid 0 Restant middelen 2016 naar 2017 Integrale aanpak wonen en zorg 0 Budgettair neutraal binnen S.D. 1392

13 Opvang en bescherming

NV

Jaarrekeningresultaat 2015 Beschermd wonen

242

Afwikkeling jaarrekening 2015

Beschermd wonen 0 Budgettair neutraal binnen S.D. AWBZ ; begeleiding opvang 0 Budgettair neutraal binnen S.D. Maatsch. opvang/verslavingsbeleid 87 Terugvordering subsidie 329

14 Inkomen NV Bijstandsverlening 0 +0,6 mln . uitg.;+0,6 mln. ink. Vangnet Rijk

Armoedebestrijding/chronisch zieken 0 Budgettair neutraal binnen S.D.

0

42

De organisatie 15 Raad en raadsgriffie 0

0

16 Bestuur en dienstverlening HJM

Regionale samenwerking; terugkeergarantie medew.

0

+13 uitg; +13 ink reserve nutw cs

EA/ JB/ Leges burgerzaken 0 Voordelen en nadelen per saldo nihil

Verkiezingen; referendum -215 Wordt gecompenseerd in Alg. Uitk.

Bouwleges 0 Inkomsten gehaald; tegenvaller bedrijfsvoering

Voorziening rechtspositionele verplichtingen; vrijval 117 Vrijval ivm vervallen rechten

-98

17a Exploitatie gronden

RdH

Tussentijdse MPV

0

Verwacht resultaat +€. 2 mln.; vaststelling bij jaarrek. 2016

Strategisch bezit NNIEGG/veegplan -65 +825 uitg; +760 ink. Sloopkstn/ kavelver kopen

-65 17b Vastgoed management

RdH

0

0

18 Bedrijfsvoering JB Financiering Wet banenafspraak -75 Toename loonsom agv Wet banenafspraak

-75 19 Financiering en dekkingsmiddelen

JB

Algemene uitkering Gemeentefonds

960

Bommenregeling,referendum

Uitkeringen S.D. Gemeentefonds 0 + €. 2,1 mln. Budgettair neutraal S.D. Overige uitkeringen

Gemeentefonds 0 + €. 0,1 mln. Budgettair neutraal

OZB en precario 0 Voorlopige afwijking € 0 Uitkering voorgaande jaren; GSB

middelen

67 Vrijval resterende middelen

Treasuryresultaat 170 Meevallende rentekosten 1197 Totaal 4.101

43

Bijlage 2 Samenvatting budgettair neutrale kredietmutaties Samenvatting budgettair neutrale kredietmutaties Bij een aantal programma’s worden kredietmutaties gemeld. Deze mutaties moeten door de raad worden geautoriseerd. De mutaties zijn budgettair neutraal. In de genoemde programma’s is toelichting opgenomen. Programma 1 Volkshuisvesting

Programma 2 Economie

Voortvarendheid; stimulering economie Krediet €. 90.000; dekking uit restant kredieten Economie

Programma 3 Bereikbaarheid en mobiliteit

Innovatieplan parkeren Krediet €. 50.000; dekking uit kredietproject Koersdocument

Aanleg nieuwe/verwijderen oude bushaltes Krediet €. 199.500; dekking: voor rekening van de provincie

M.I.R.T Krediet €. 60.000; dekking ZKN, gemeente Kampen, provincie Overijssel, budget ruimtelijke plannen gemeente Zwolle

Programma 4 Groene leefomgeving en milieu

Ruimte voor de Vecht Verhoging krediet €. 10.000; bijdrage Prov. en Landschap Overijssel

Programma 5 Ruimte en cultuurhistorie

Programma 6 Onderwijs

Onderwijshuisvesting; afsluiten kredieten Vrijval van diverse onderwijshuisvestingskredieten voor een bedrag van €. 449.141. De hieruit voortvloeiende meevaller op de jaarlijkse kapitaallasten is verwerkt in de basisbegroting 2017.

Programma 7 Veiligheid

Programma 8 Integraal beheer openbare

SUTU Stadshagen Verhoging krediet €. 93.000; bijdrage derden en B+L opvoedondersteuning

Kunstwerken (vervangingsinv. 2015) Verhoging krediet VVI Bedieningsgebouw bruggen met €. 40.000; verlaging krediet VVI 2015 Holtenbroekerbrug met €. 40.000.

Brugbediening op afstand Verschuivingen binnen het krediet door andere financieringswijze

Programma 9 Cultuur:

Project verkoop Diezerstraat 80-82 Verhoging krediet €. 200.000; dekking subsidie provincie

Programma 10 Sport

Programma 11 Samenleving

Programma 12 Inwonersondersteuning

Programma 13 Opvang en bescherming

Programma 14 Inkomen

Programma 15 Raad en raadsgriffie

Programma 16 Bestuur en dienstverlening

Programma 17a Exploitatie gronden

Programma 17b Vastgoedmanagement

Programma 18 Bedrijfsvoering

Programma 19 Fin. en algemene dekkingsmiddelen:

44

Bijlage 3 1e Periodieke wijziging 2016

inhoudsopgave - zwolle · 5 ruimte en cultuurhistorie ... 40 bijlage 2 samenvatting budgettair...

Documents