informe presidencuçial sep dic mcgp_3ic2014.pdf

Secretara de Planificacin y Programacin de la Presidencia -Segepln-

Ekaterina Parrilla Artuguina

Secretaria de Planificacin y Programacin de la Presidencia

Hugo Fernando Gmez Cabrera Subsecretario de Planificacin y Ordenamiento Territorial

Luis Antonio Cataln Gmez

Subsecretario de Inversin Pblica

Dora Marina Coc Yup Subsecretaria de Polticas Pblicas

Ana Mara Mndez Chicas

Subsecretaria de Cooperacin Internacional

Mara Anglica Morales Enamorado Directora de Planificacin Sectorial

Equipo de Apoyo:

Axel David Esteban Fuentes Alicia Cifuentes Soto

Ana Suseth Marroqun Mndez Astrid Cecilia Miranda Guilln

Csar Roberto Alvarado Rodas Delia Lucrecia Nez de Len Diana Nict Sagastume Paiz

Hilda Betzab Arrechea Johnatan Stanley Meoo Velsquez Jorge Antonio Monterroso Castillo

Juan Peneleu Yojcom Lily Astrid Orozco y Orozco

Mara Hortensia Del Cid Lpez Miriam Eduviges Castillo

Nery Orlando Bcaro Nydia Suzely Garrido Carrera

Roger Antonio Baldizn Morales Thelma Beatriz Gmez Taracena

Violeta Esmeralda Cifuentes Mendizabal

ndice

1. Anlisis macroeconmico .......................................................................................................... 1 1.1. Escenario econmico internacional ............................................................................................. 1 1.2. Escenario econmico interno .................................................................................................. 7 1.2.1. Crecimiento econmico ........................................................................................................... 7 1.2.2. Evolucin de los principales agregados macroeconmicos .................................................... 8 1. Entorno fiscal nacional ............................................................................................................. 14 1.1. Ingresos tributarios netos ......................................................................................................... 14 1.2. Gastos ..................................................................................................................................... 15 1.3. Deuda ..................................................................................................................................... 15 2. Ejecucin presupuestaria ......................................................................................................... 16 2.1. Global ..................................................................................................................................... 16 2.2. Resultados estratgicos establecidos en el marco de los Pactos de Gobierno ..................... 23 2.2.1. Por Pactos ............................................................................................................................. 24 2.2.2. Resultados Estratgicos de Gobierno segn Pactos ............................................................ 26

a. Pacto Hambre Cero .......................................................................................................... 26 b. Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz ..........................................................................27 c. Pacto Fiscal y de Competitividad ..................................................................................... 28

2.2.3. Anlisis Institucional segn Pactos ....................................................................................... 29 a. Pacto Hambre Cero .......................................................................................................... 29 b. Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz ......................................................................... 30 c. Pacto Fiscal y de Competitividad ...................................................................................... 31

3. Metas e indicadores de desempeo....................................................................................... 32 3.1. Anlisis cuantitativo de cumplimiento de metas e indicadores......................................... 33

3.1.1. Gobierno Central ...................................................................................................... 33 3.1.2. Gobierno Local ......................................................................................................... 36 3.1.3. Anlisis cualitativo de cumplimiento de metas e indicadores ............................... 40 a. Seguridad Democrtica y Justicia .................................................................................... 40 b. Desarrollo Econmico Competitivo ............................................................................ 50 c. Infraestructura Productiva y Social ................................................................................. 60 d. Inclusin Social ............................................................................................................. 69 e. Desarrollo Rural ............................................................................................................ 90 f. Apoyo Estratgico ........................................................................................................... 104

4. Desafos ....................................................................................................................................113 4.1. Pacto Hambre Cero ............................................................................................................. 114 4.2. Pacto de Seguridad Justicia y Paz ...................................................................................... 114 4.3. Pacto Fiscal y Competitividad ..............................................................................................115 5. ndice de grficas y figuras ................................................................................................. 116

6. ndice de cuadros ................................................................................................................... 119 7. Siglas y acrnimos ................................................................................................................... 121 www.Segepln.gob.gt .................................................................................................................... 126

Presentacin

El Tercer Informe Cuatrimestral sobre el avance y cumplimiento de las metas e indicadores de desempeo establecidos en la administracin pblica, se elabora y traslada de conformidad con el artculo 25 de la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2013, Decreto 30-2012, el cual norma que la Presidencia de la Repblica de Guatemala, por conducto de la Secretara de Planificacin y Programacin de la Presidencia, deber entregar a la Comisin de Finanzas Pblicas y Moneda del Honorable Congreso de la Repblica los informes cuatrimestrales respectivos. Cabe mencionar, que esta Secretara tiene conocimiento sobre las modificaciones al Decreto 101-97, Ley Orgnica del Presupuesto y sus reformas, la cual establece, en sus artculos 8 y 17 Bis., normativa referente a este proceso. En este ejercicio tcnico se analizan los avances reportados por 94 instituciones pblicas, lo cual equivale al 81% del conjunto institucional relacionado con la planificacin, el presupuesto y gasto pblico. Entre estas instituciones se encuentran las del Organismo Ejecutivo, instituciones centralizadas, descentralizadas y entidades autnomas. En este informe se analiza e informa sobre el tercer cuatrimestre del ao 2014 comprendido por los meses de septiembre a diciembre, respecto al avance de los bienes y servicios (productos y subproductos) que las instituciones y entidades pblicas han prestado a la poblacin segn sus metas establecidas en funcin de su mandato y de sus propuestas operativas para este ejercicio fiscal, especficamente en su Plan Operativo Anual 2014. Tambin, se presenta informacin sobre los indicadores y la ejecucin presupuestaria institucional. Se presenta un anlisis comparativo sobre la situacin macroeconmica internacional y nacional, as como la fiscal nacional, abarcando el perodo 2013 a 2015; anlisis de suma importancia para la comprensin de la evolucin y comportamiento de la ejecucin presupuestaria y calidad del gasto pblico. El documento incluye un apartado especial que aborda la informacin relacionada a los once Resultados Estratgicos de Gobierno (REG) establecidos en el marco de los tres Pactos de Gobierno: Pacto por el Hambre Cero, Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz y, el Pacto Fiscal y de Competitividad. Cabe resaltar que estos resultados constituyen un compromiso poltico de la presente administracin de gobierno por cuanto sirven para orientar las acciones pblicas y el presupuesto. Su observancia y priorizacin se encuentran presentes durante el presente cuatrienio. Como parte medular de este informe se incluyen los cuadros de avances en la consecucin de las metas e indicadores de desempeo del cuatrimestre as como los avances y desafos de Estado que se deben considerar para avanzar en una Gestin Pblica por Resultados (GpR), un esfuerzo que la presente administracin ha impulsado y que busca mejorar la calidad de vida de todas y todos los guatemaltecos.

En la parte cualitativa de este informe se presenta un anlisis institucional enmarcado en los cinco ejes de la Agenda Nacional del Cambio; el cual enfatiza en las intervenciones institucionales relacionadas con los tres pactos de gobierno, particularmente se centra en informacin sobre elementos, acciones y estrategias que las instituciones desarrollan para la entrega de los bienes y servicios.

De esta manera, en el marco de los Pactos de Gobierno y bajo el enfoque de la GpR, se han definido once resultados estratgicos, mismos que han sido incluidos en el Presupuesto General y en los Sistemas Informticos en igual nmero de programas presupuestarios, los cuales fcilmente se pueden visualizar en la red de categoras programticas de las instituciones (11 ministerios y una entidad autnoma) que a la fecha, han vinculado bienes y servicios para su consecucin, para poder proteger los recursos y dar un seguimiento especial al gasto.

1

III Informe Cuatrimestral 2014

1. Anlisis macroeconmico 1.1. Escenario econmico internacional

De acuerdo con el documento Perspectivas de la Economa Mundial del Fondo Monetario Internacional (FMI, octubre 2014), el crecimiento mundial proyectado para 2014 no presenta cambio respecto a 2013, mantenindose en 3,3%. Entre los factores que determinan este comportamiento, se encuentran, una leve desaceleracin en China, el repunte en el crecimiento en la India, y las fuertes desaceleraciones de crecimiento en Brasil y Rusia. Por su parte, entre las economas avanzadas, se proyecta un repunte del crecimiento ms lentamente en Japn y la zona del euro, y ms rpidamente en Estados Unidos, lo que deriva en que se proyecte un crecimiento de la economa mundial para 2015 de 3.8%. En general, no obstante que la economa mundial crecer, existe una necesidad urgente de reformas estructurales para afianzar el potencial de crecimiento o lograr uno ms sostenible, estas reformas son necesarias para cerrar las brechas de infraestructura, reforzar la productividad, disminuir el desempleo1 y elevar el crecimiento potencial de la produccin mundial. De este modo, las economas avanzadas en conjunto presentan un pronstico de crecimiento de 1.8% en 2014, y un 2.3% en 2015; mientras que las economas emergentes y en desarrollo lo harn de 4.4% a 5.0% respectivamente durante el mismo perodo.

Grfica 1 Crecimiento econmico a nivel mundial

En porcentajes, perodo 2013-2015

Fuente: Elaboracin Segepln con base en datos del FMI.

Segn la Organizacin de Naciones Unidas, en el 2014, la economa mundial creci de forma moderada y desigual, lastrada an por las secuelas de la crisis financiera de 2009, por nuevas crisis geopolticas, como la de Ucrania, y problemas como la epidemia de virus del bola, factores que siguen creando incertidumbre.

1 El desempleo en las economas para 2014 y 2015 se situar en 7.3% y 7.1% respectivamente.

3.3 3.33.8

1.31.8

2.3

4.74.4

5.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

2013 2014 2015

Mundo Economas avanzadas Economas emergentes y en desarrollo

2


Respecto a los precios del petrleo los cules han cado casi un 50% desde junio de 2014, situndose en torno a los US$55 el barril, y que se pronostica se mantendrn bajos en el futuro, el FMI estima que han ayudado a impulsar la economa mundial entre 0.3 y 0.7 por ciento.2

El siguiente mapa, presenta la situacin de crecimiento econmico a nivel mundial para 2015. Como se puede observar, en trminos generales, las menores tasas de crecimiento y hasta algunas con decrecimiento, se concentran en Sudamrica, Europa, Japn y Rusia (colores rojos). Mientras que los pases con mayor dinamismo econmico (crecimiento) se observan en Asia y frica (colores azules, figura 1).

Figura 1 Mapa de proyecciones de crecimiento econmico mundial en 2015

Crecimiento en porcentajes (segn colores)

Fuente: Perspectivas de la Economa Mundial. (FMI, Octubre 2014)

Respecto a la economa de los Estados Unidos, la proyeccin del FMI a octubre, estima un crecimiento para este pas de 2.2% para 2013 y 2014, y 3.1% para 2015 (en este aumento del PIB previsto para 2015, el factor de la baja en los precios del petrleo tendr una incidencia de entre 0.2 y 0.5 por ciento sobre la base del 3.1% de crecimiento econmico que estima el FMI). De este modo, comparado a las proyecciones a julio3 las cuales son menores, a octubre, la economa estadounidense muestra una tendencia hacia el crecimiento estimulada por un repunte del gasto de consumo y de los inventarios de las empresas, despus de haber superado la desaceleracin en el primer trimestre de 2014, sin embargo, muchos riesgos a la baja, tanto de origen interno como externo, siguen siendo relevantes, como la normalizacin de la poltica monetaria, la cual debe ser gradual para apuntalar la recuperacin y evitar repercusiones negativas en el pas y el mundo. Asimismo, es necesario fortalecer el crecimiento a mediano plazo mejorando la infraestructura y el capital humano.4

2 Nota de Prensa: FMI sube pronsticos econmicos para 2015. Diario El Peridico, 24/12/2014. 3 Crecimiento a julio segn el FMI: 1.9%, 1.7% y 3% para 2013, 2014 y 2015 respectivamente. 4 Perspectivas de la Economa Mundial. (FMI, Octubre 2014), Pg. 53.

3


Por su parte, la Zona del Euro paulatinamente da muestras de ir saliendo de los valores negativos observados desde hace dos o tres aos; en 2013, el crecimiento continu siendo negativo (-0.4%), mientras que para los siguientes dos aos, segn los pronsticos, los resultados comenzaran a ser positivos, aunque todava bastante bajos (0.8% en 2014 y 1.3% en 2015). La estimacin del FMI se sita a la baja comparada a los pronsticos a julio, principalmente debido a secuelas de la crisis, como demanda insuficiente, elevados niveles de deuda y desempleo; estos factores continan planteando desafos para alcanzar un crecimiento slido y sostenido. Aunado a esto, la baja inflacin (reflejo de niveles altos de capacidad instalada ociosa), problemas en la productividad y competitividad, complican el panorama en la Eurozona, en este sentido, el crecimiento de los motores de Europa como lo son Alemania y Francia, en 2014 y 2015 crecern, 1.4%-1.5% y 0.4%-1.0% respectivamente. Sin embargo, economas como el Reino Unido, Suecia, Irlanda, Letonia, Islandia y Suiza, muestran crecimientos ms dinmicos, lo que refleja que, las economas avanzadas de Europa se observa una recuperacin a distintas velocidades. Por su parte, Japn continuar experimentando un leve crecimiento econmico el cual observar una tendencia a la desaceleracin al pasar de 0.9% en 2014 a 0.8% en 2015, comportamiento en general mejor respecto al prcticamente nulo crecimiento de perodos anteriores. Este pas, experiment un slido crecimiento durante el primer trimestre de 2014, debido principalmente a un aumento del consumo ms vigoroso de lo previsto, sin embargo, ante la subida del impuesto al consumo, se produjo una brusca contraccin en el mismo. El crecimiento de los pases emergentes y en desarrollo continuar determinado por la disminucin de la dinmica econmica de China cuyo crecimiento se sigue desacelerando, es as que en 2014 observar un crecimiento de 7.4% y 7.1% en 2015 (pronstico de crecimiento igual al de julio); pese a ello, sigue siendo por mucho la economa que observa las mayores tasas de crecimiento. La ralentizacin de la potencia asitica obedece a la poltica de las autoridades por contener el crecimiento del crdito con el fin de corregir especulaciones en la actividad inmobiliaria, as como al menor crecimiento de la demanda interna y las exportaciones. En China, el abaratamiento del oro negro, podra contribuir, segn el FMI, a un impulso del PIB de entre 0.4 y 0.7 por ciento, sobre la base del crecimiento estimado de 7.1% para 2015.5

5 Nota de Prensa: FMI sube pronsticos econmicos para 2015. Diario El Peridico, 24/12/2014.

4


Grfica 2 Crecimiento del PIB


2.2

-0.4

1.5

7.7

2.2

0.8 0.9

7.4

3.1

1.30.8

7.1

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

Estados Unidos Zona del Euro Japn China

2013 2014 2015


El desenvolvimiento de Amrica del Norte se explica por la dinmica econmica observada en Estados Unidos (aspecto tratado ms arriba), no obstante la economa mexicana experimentar un sostenido crecimiento en 2014 y 2015, 2.4% y 3.5% respectivamente, establecindose como la economa con mayor crecimiento para esos aos en esa regin (sus reformas por el lado de la oferta y el crecimiento del sector construccin son factores promisorios para 2015). Canad tambin experimentar tasas positivas de crecimiento para los mismos aos, pero menores que las de su vecino pas (Mxico), 2.3% y 2.4% respectivamente. En Canad, se espera que la mayor solidez en las exportaciones y la inversin empresarial se traduzcan en un crecimiento ms equilibrado, pero es necesario seguir atentamente los riesgos del mercado de viviendas.6 En general la regin norteamericana crecer un 2.2% y 3.1% en 2014 y 2015 respectivamente.

Grfica 3 Crecimiento del PIB en Norteamrica



6 Ibdem.

2.0 2.3 2.42.2 2.2

3.1

1.1

2.4

3.5

2.1 2.2

3.1

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

2013 2014 2015

Canad Estados Unidos Mxico Amrica del Norte

5


El desempeo econmico de Amrica del Sur observar una fuerte desaceleracin en 2014 (0.7%), comparado al 3.2% de 2013, debido a un menor crecimiento de la demanda externa y al debilitamiento de la actividad interna. Se proyecta una modesta recuperacin para 2015 (1.6%), si bien los riesgos continan inclinando el crecimiento a la baja, dado que muchas economas estn luchando para encontrar nuevos motores que impulsen un crecimiento sostenible en un entorno en que los precios de las materias primas estn estancados y las restricciones de oferta son ms fuertes (la capacidad instalada ociosa sigue siendo limitada, como lo evidencian las tasas de inflacin por encima de la meta). Esta situacin subraya la importancia de preservar la estabilidad macroeconmica e implementar reformas estructurales para aumentar la inversin y la productividad. Para el caso de Argentina, se observa un fuerte decrecimiento del PIB en 2014 y 2015 (-1.7% y -1.5% respectivamente), lo que la sita junto a Venezuela como las economas que padecern de recesin econmica. Argentina permanece en un contexto de crecientes desequilibrios macroeconmicos e incertidumbres relacionadas con el prolongado enfrentamiento con los acreedores. La inflacin permanece elevada, y la brecha entre el tipo de cambio oficial y el informal ha seguido aumentando en los ltimos meses.7 Respecto a Venezuela, tal como se mencion, observar una fuerte contraccin econmica en 2014 (-3.0%), la cual continuar en 2015 (-1.0%) aunque menor. La escasez de productos para consumo, de divisas, la disminucin en los precios del petrleo y las altas tasas de inflacin, influyen en el deterioro sostenido de la economa venezolana. Al respecto, el FMI prev que las graves distorsiones de poltica sigan limitando la produccin, lo que se traducir en un fuerte desplome de la actividad y una tasa de inflacin que ahora se sita por encima del 60%.8

Grfica 4 Crecimiento del PIB

Principales economas de Amrica del Sur En porcentajes, perodo 2013-2015


7 Perspectivas de la Economa Mundial. (FMI, Octubre 2014), Pg. 66.

8 Ibdem.

-5.0

-

5.0

10.0

15.0

Amrica

del Sur

Arg Bol Bra Chil Col Ecu Par Per Uru Ven

2013 2014 2015

6


La Cepal en su Balance Preliminar a 2014, pronostica para Amrica Latina y el Caribe un crecimiento de 1.1% y 2,2% para 2014 y 2015 respectivamente. Por su parte el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), indica que, la economa latinoamericana repuntar levemente hasta registrar un crecimiento del 2.2% en el 2015, despus del 1.3% con el que se prev que culmin el 2014. El crecimiento del 2014 fue el ms bajo desde el 2009, como consecuencia de la crisis financiera global, y se espera que el 2015 se mantenga ralentizado ante un escenario mundial marcado por el descenso de los precios de las materias primas y la dbil demanda global9. Por su parte, se proyecta que el crecimiento en Amrica Central se site en torno al 3,8%3,9% en 2014 y 2015 respectivamente (FMI Octubre 2014), dado que algunos factores especficos de cada pas, entre ellos, el cierre de una importante planta financiada mediante inversin extranjera directa, que afectar al crecimiento de las exportaciones de Costa Rica, neutralizan los efectos positivos de la aceleracin de la actividad en Estados Unidos. No obstante, segn la Cepal, varias economas incluida Panam, observaron tasas de crecimiento en la inversin, superiores al 5%, lo que es positivo para el crecimiento econmico. De este modo, Panam y Nicaragua seguirn mostrando las tasas ms altas de crecimiento econmico en la regin, mientras que El Salvador y Honduras, las ms bajas, tal como se observa en la siguiente grfica:

Grfica 5

Crecimiento del PIB Centroamrica*


(*) Centroamrica sin Guatemala. Este pas se analiza en el siguiente acpite.

Fuente: elaboracin Segepln, con base en datos del Balance preliminar de las economas de Amrica Latina y el Caribe (Cepal 2014).

Antes de analizar el escenario econmico interno de Guatemala es importante recalcar el tema de la disminucin en los precios del barril de petrleo en los mercados internacionales, la cual ha incidido significantemente en la economa mundial; al respecto el siguiente mapa presenta de manera ilustrativa la evolucin de la demanda de petrleo desde 2013 en diferentes regiones y pases del mundo.

9 Artculo: Amrica Latina crecer ms en 2015. Diario Prensa Libre, 06/01/2015. Consulta electrnica: http://www.prensalibre.com/economia/Economia-America_Latina_0_1279672240.html

-

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

Belice Costa Rica El Salvador Honduras Nicaragua Panam

2013 2014 2015

7


Segn la Organizacin de Pases Exportadores de Petrleo (OPEP), existe un exceso de oferta, que se debe sobre todo al aumento rcord de la produccin de petrleo de esquisto en Estados Unidos; se produce adems en un contexto de recesin econmica y de menor crecimiento econmico de las grandes naciones demandantes de petrleo, como China e India y otras de Europa, lo que ha afectado la economa de muchos de los pases productores. Sin embargo el ministro saudita del Petrleo, parece desestimar esas preocupaciones, afirmando que la OPEP no debe recortar su produccin, ya que el mercado "va a equilibrarse solo", sin necesidad de proceder ajustes en las cuotas de produccin.10

Figura 2 Crecimiento de la demanda mundial de petrleo

Cifras en millones de barriles Aos 2013 a 2016

Fuente: Banco de Guatemala, con base en IHS CERA, Short Term Outlook, noviembre 2014.

1.2. Escenario econmico interno

1.2.1. Crecimiento econmico La economa guatemalteca, contina mostrando dinamismo, pasando de un crecimiento del PIB de 3.0% en 2012 a 3.7% en 2013. En este sentido, la economa guatemalteca creci al cierre de 2014, un 4.0%, lo que refleja un crecimiento del PIB mayor que las proyecciones de entre 3.3% (lmite

10 Nota de prensa: La OPEP est dividida, antes de crucial reunin para frenar cada de precios. Diario Prensa Libre. 26 de noviembre de 2014.

8


inferior li) y 3.9% (lmite superior ls), ver siguiente grfica, estimadas por el banco central guatemalteco. Para 2015 esta entidad proyecta un crecimiento del PIB real de entre 3.4 y 4.2 por ciento, lo que es compatible con la estimacin de la Cepal de 4.0%.

Grfica 6

Crecimiento del PIB real, Guatemala En porcentajes, perodo 2013-2015

Fuente: Elaboracin Segepln con base en datos del Banco de Guatemala y la Cepal.

Segn el Banco de Guatemala, el sector minero fue determinante para el impulso econmico de 2014; de las 11 actividades productivas que mide el producto interno bruto, la explotacin de minas y canteras fue uno de los sectores ms dinmicos (creci un 47.5% respecto a 2013), luego de experimentar en otros perodos cadas sustanciales. Tal dinamismo en esta actividad se debi a la demanda internacional de minerales como el nquel, plomo y zinc que Guatemala export al mercado internacional.

Otras variables clave en el desempeo econmico en 2014 fueron, la demanda interna, as como el impulso proveniente de las actividades como la industria manufacturera, la intermediacin financiera y seguros, los servicios privados, comercio al por mayor y menor, y el transporte, almacenamiento y comunicaciones.

La economa en su conjunto, gener Q232 mil millones a precios constantes (PIB real), mientras que a precios corrientes fue de Q454 mil millones (PIB nominal). De esta el 95.7% se refiere a gasto en consumo final (89% del consumo total) y pblico (11% restante).

1.2.2. Evolucin de los principales agregados macroeconmicos La evolucin de la actividad econmica ha estado respaldada en general por el buen desenvolvimiento de los principales agregados macroeconmicos. En ese sentido, la inflacin medida por la variacin mensual del IPC (ndice de Precios al Consumidor) se ha mantenido baja y dentro del rango meta establecido por la autoridad monetaria (4 +/- 1 punto porcentual)

3.7

4.0

3.3

3.9 4.0

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5

2013 2014 2015 li BG 2015 ls BG 2015 Cepal

9


durante el segundo cuatrimestre de 2014, es as que luego de observarse una tasa de 4.63% de inflacin interanual11 en noviembre 2013, esta se fue reduciendo progresivamente hasta alcanzar 3.13% en junio 2014, para incrementarse levemente en agosto del mismo ao (3.70%), valores que se sitan muy cercano del lmite inferior del rango establecido. Segn el INE, a noviembre 2014, la inflacin interanual se observa en 3.38%. La misma institucin estima que, los gastos bsicos que registraron la mayor alza porcentual en noviembre 2014 fueron: tomate, chile pimiento, culantro, hierba buena y rbano con variaciones de 23.73%, 20.40%, 11.25%, 10.82% y 8.24% respectivamente; mientras que los que observaron la mayor baja fueron: gasolina regular, gasolina superior, disel, servicio de electricidad y aguacate con variaciones de 7.09%, 6.80%, 5.74%, 2.28% y 1.87% respectivamente. A nivel territorial, las regiones que incidieron en la variacin interanual del IPC a noviembre 2014 con un valor mayor al reportado a nivel nacional, fueron las regiones II (norte) y IV (sur-oriente), con 8.88% y 7.98% respectivamente.

Grfica 7

Inflacin interanual Aos 2013 - 2014

Fuente: Elaboracin Segepln con base en datos del Banco de Guatemala.

El costo de adquisicin de la Canasta Bsica Alimentaria (CBA) a noviembre 2014 subi Q. 24.60 con relacin al registrado en el mes anterior, y respecto a noviembre de 2013 se increment en Q. 321.60, implicando un costo total al mismo mes de 2014 de Q. 3,218.10. De acurdo con el INE, a noviembre 2014 el poder adquisitivo del Quetzal se ubic en Q. 0.85, perdiendo 15 centavos con relacin al perodo base de diciembre 2010, y 2 centavos respecto a noviembre 2013.

11 Inflacin interanual o ritmo inflacionario.

4.634.39

4.14

3.503.25 3.27 3.22 3.13

3.41

3.703.45

3.643.38

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

nov-13 dic ene-14 feb mar abr may jun jul ago sep oct nov

10


Segn el Banco de Guatemala, los pronsticos de inflacin de mediano plazo (con datos a octubre 2014) indican una trayectoria con valores que se sitan dentro del rango establecido como meta (4.0% +/- 1 punto porcentual) por la poltica monetaria. Ello sugiere que la inflacin se situara en un 3.49% y un 3.67% para finales de 2014 y 2015, respectivamente. Por otro lado, el crdito total al sector privado, a partir de septiembre 2014 sigue observando una tendencia al alza; incrementndose de enero 2014 a noviembre del mismo ao, en 7.5%. No obstante, en trminos de crecimiento interanual, el Banco de Guatemala estima que esta variable crezca solo un 8% respecto a 2013; mientras que de 2012 a 2013 creci un 12%; esto se debe a la sustitucin de crdito bancario interno por financiamiento obtenido en el exterior, debido a tasas ms favorables.

Grfica 8

Crdito total al sector privado en millones de Q. Aos 2013 - 2014


En este sentido, el tipo de cambio nominal de referencia del Banco de Guatemala, se ha venido apreciando a partir septiembre 2014 (contradiciendo su comportamiento estacional normal), debido a factores tales como la mayor demanda de crditos externos, el mayor dinamismo de las exportaciones, el mayor flujo de inversin extranjera directa y de remesas familiares, las cuales han hecho que el crecimiento del dficit de cuenta corriente se desacelere. Esta anormal apreciacin se corrigi a partir de noviembre.

125,000

130,000

135,000

140,000

145,000

150,000

155,000

11


Grfica 9

Tipo de Cambio de Referencia 2014 y estacionalidad

Fuente: Banco de Guatemala.

Por el lado del comercio exterior segn el Banco de Guatemala, el monto total acumulado de las exportaciones12, a octubre de 2014, se situ en US$9,054.0 millones, mayor en US$656.0 millones (7.8%) al registrado al mismo mes de 2013 (US$8,398.0 millones). Los productos ms importantes, segn su participacin en el total de exportaciones, fueron: Artculos de vestuario, con US$1,080.6 millones (11.9%), Azcar, con US$777.1 millones (8.6%); Caf, con US$628.5 millones (6.9%); Banano, con US$550.9 millones (6.1%); y Piedras y metales preciosos y semipreciosos, con US$319.7 millones (3.5%); productos que, en conjunto, representaron el 37.0% del total. La misma entidad indica que los principales destinos de las exportaciones a junio de 2014 fueron: los Estados Unidos de Amrica, con US$1,979.1 millones (36.1%); Centroamrica, con US$1,542.7 millones (28.1%); Eurozona, con US$322.8 millones (5.9%); Corea del Sur, con US$229.8 millones (4.2%) y Mxico, con US$202.4 millones (3.7%), pases que, en conjunto, representaron el 78.0% del total. En lo que respecta al valor de las exportaciones, este se situara al cierre de 2014 en US$10,968.2 millones, mayor en US$783.3 millones (7.7%) al registrado en 2013.13

12 Segn comercio general. 13 Evaluacin de la Poltica Monetaria, Cambiaria y Crediticia, a noviembre de 2014 y perspectivas econmicas para 2015. Banco de Guatemala diciembre 2014.

12


A octubre 2014, el monto total acumulado de las importaciones realizadas se situ en US$15,208.8 millones, superior en US$470.7 millones (3.2%) al registrado en 2013 (US$14,738.1 millones). El aumento en las importaciones estuvo influenciado por las variaciones positivas observadas en los rubros siguientes: Combustibles y Lubricantes, con US$222.2 millones (8.0%); Bienes de consumo no duraderos, con US$81.3 millones (3.4%); Bienes de consumo duraderos, con US$62.1 millones (8.9%); y Materias primas y productos intermedios para la industria, con US$57.9 millones (1.3%), rubros que representaron el 90.0% de la variacin total observada. Las importaciones, para el ao 2014 provinieron principalmente de: los Estados Unidos de Amrica, con US$6,142.3 millones (40.4%); Mxico, con US$1,619.0 millones (10.7%); Centroamrica, con US$1,600.5 millones (10.5%); Repblica Popular de China, con US$1,448.6 millones (9.5%); y Eurozona, con US$947.3 millones (6.2%); pases que, en conjunto, representaron el 77.3% del total.14

Grfica 10 Comercio exterior mensual y acumulado a octubre 2014

En millones de US$


Por su parte, el valor de las importaciones estara ubicndose al cierre de 2014 en US$16,903.1 millones, monto superior en US$546.8 millones (3.3%) al valor observado en 2013, asociado a un aumento en el volumen importado, pero compensado parcialmente por la reduccin en los precios de las importaciones.15

14 Principales estadsticas de comercio exterior, segn comercio general, al mes de octubre 2013 y 2014, Banco de Guatemala:

http://www.banguat.gob.gt/inc/ver.asp?id=/estaeco/ceie/CG/2014/nota_comercio_mensual.htm&e=11030

15 Ibdem.

-10,000.0

-5,000.0

-

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

Exportaciones Importaciones Dficit

13


En cuanto a las remesas familiares al igual que las anteriores variables, se observa un comportamiento dinmico para 2014, lo que deriva en una acumulacin de remesas al mes de noviembre de US$5,048 millones (un crecimiento de 8.4% respecto a noviembre de 2013). Es de hacer notar que en 2013 se report un ingreso total en concepto de remesas familiares por un monto record de US$5,105.2 millones. En este contexto, segn estimaciones de cierre del Banco de Guatemala, se proyecta que las remesas familiares podran experimentar un incremento en el rango de 8.5% a diciembre 2014 respecto al mismo mes del ao anterior, lo que llevara a las remesas a un nuevo nivel sin precedentes (US$ 5,539.1 aproximadamente).

Grfica 11

Ingreso de divisas por remesas familiares, en millones de US$. Aos 2013 2014


Por ltimo, en cuanto a las Reservas Monetarias Internacionales (RMI), al mes de noviembre 2014 estas registran un monto en trminos netos16 de US$7,053.5 millones17 equivalente a 4.7 meses de importaciones de bienes. Siendo el mes de agosto (US$7,248.1) el que ms ha reportado durante los meses de enero a noviembre. De continuar la tendencia de desaceleracin en las reservas, el Banco de Guatemala, estima un crecimiento de estas al cierre de 2014 de 7.1% respecto a 2013 (es decir US$ 7,788.9 aprox.), el cual es menor a la tasa de incremento observada de 7.3% de 2013 en relacin al ao 2012.

16 Las RMI netas representan el resultado del ingreso de estas menos su salida en concepto de operaciones de estabilizacin del tipo de cambio nominal. 17 Este monto equivale a financiar 4.7 meses de importaciones de bienes.

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2013 2014

14


Grfica 12 Comportamiento de la acumulacin de Reservas Monetarias Internacionales netas,

En millones de US$. Ao 2014


1. Entorno fiscal nacional18 1.1. Ingresos tributarios netos

De acuerdo con informacin provista por el Ministerio de Finanzas Pblicas (Minfin), al mes de noviembre 2014 los ingresos tributarios (impuestos directos ms los indirectos) acumulados alcanzaron la cifra de Q. 45,411.2 millones, equivalente a un incremento de 5.5% respecto del mismo perodo del ao anterior. A noviembre la recaudacin ascendi a Q. 3,465.6 millones (5.0% mayor respecto al monto recaudado el mismo mes en 2013). En lo que respecta al crecimiento de los ingresos tributarios, este se apoy en la evolucin de los impuestos internos, los cuales crecieron 6.7%, destacando el desempeo del ISR, el ISO y el IVA domstico, los cuales crecieron 11.0%, 9.4% y 8.2%, en su orden; mientras que los impuestos relacionados a las importaciones (IVA importaciones, aranceles e Iprima) evolucionaron con un menor dinamismo, registrando un crecimiento de 3.4% respecto al mismo perodo de 2013. Tomando en cuenta el desempeo reciente de la recaudacin tributaria, el Ministerio de Finanzas Pblicas estima que la variacin interanual de los ingresos tributarios sera de 5.4%, lo que ubicara la carga tributaria en 10.7% del PIB, menor a la registrada en 2013 (11.0% del PIB).19

18 El anlisis cuantitativo provisto en este apartado se realiza con informacin preliminar (al 31 de octubre y 30 de noviembre 2014) proporcionada por el Ministerio de Finanzas Pblicas.

19 Evaluacin de la Poltica Monetaria, Cambiaria y Crediticia, a noviembre de 2014, y perspectivas econmicas para 2015. Pginas 44-45.

6,950

7,000

7,050

7,100

7,150

7,200

7,250

7,300

15


Grfica 13 Ingresos tributarios netos, en millones de Q.

Ao 2014

Fuente: Elaboracin Segepln con base en datos del Ministerio de Finanzas Pblicas.

Segn el Ministerio de Finanzas Pblicas, al cierre de 2014, la brecha acumulada en la recaudacin tributaria se estim preliminarmente en Q. 2,461.2 millones respecto a lo programado (metas de recaudacin). De este modo, se cumple el tercer ao consecutivo en que no logr concretar el monto fiscal previsto. No obstante, que la Superintendencia de Administracin Tributaria (SAT) no logr lo programado, hubo un crecimiento en la recaudacin del 5.8% respecto del 2013. 20

1.2. Gastos Respecto a la cuota financiera de Q. 68,485.4 millones21, al 30 de noviembre se ha ejecutado el 80.2%, es decir Q. 54,902.0 millones. Siendo el Ministerio de Trabajo y Previsin Social, el Ministerio de Educacin, el de Defensa Nacional y la Presidencia de la Repblica, las entidades que cuentan con mayor ejecucin en el perodo referido. De igual manera, el Servicio de la Deuda Pblica, refleja la mayor ejecucin durante el perodo mencionado (95.2%). Por otro lado, la poltica de contencin del gasto pblico contina y se asignan los recursos de forma consistente al comportamiento de los recursos percibidos, principalmente de los ingresos tributarios.

1.3. Deuda Buena parte del financiamiento del presupuesto se sustenta en la contratacin de deuda pblica en sus diferentes modalidades; una muy importante ha sido la colocacin de Bonos del Tesoro; de esa cuenta, el Ministerio de Finanzas Pblicas logr colocar al 31 de octubre de 2014, Q. 8,335.23 millones, autorizados por el Congreso de la Repblica. Estos instrumentos mostraron una demanda considerable por parte de los agentes financieros.

20 Artculo: Brecha fiscal alcanza Q. 2, 461.2 millones en 2014. Diario: Prensa Libre. 07 de enero de 2015. 21 Total de recursos estimados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, perodo fiscal 2014, vigente mediante los Decretos 30-2012 y 3-2014, ambos del Congreso de la Repblica de Guatemala.

4,696

3,140

4,089

5,069

3,566 3,402

5,589

3,601 3,528

5,264

3,465

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov

16


Otra modalidad de financiamiento del presupuesto ha sido la contratacin de prstamos, los cuales durante el mismo perodo observaron un monto de Q. 1,657.42 millones. A la misma fecha, la deuda total (deuda interna y externa) asciende a Q. 107,976.7 millones22 (50.7% es deuda interna y el restante 49.3% externa), lo que equivale al 23.9% respecto al PIB23. En los diez aos comprendidos entre el 2005 a 2014 se estima que el endeudamiento total se increment en 155% aproximadamente. Asimismo, se estima que el dficit fiscal en 2014 se ubique en 1.9% del PIB.

2. Ejecucin presupuestaria

2.1. Global La ejecucin presupuestaria de la administracin central durante el ao 2014, se situ en 91.79%, equivalente a Q. 63,056.39 millones. Dicho nivel estuvo condicionado por las medidas de contencin de gasto implementadas por el Ministerio de Finanzas Pblicas.

Grfica 14

Ejecucin presupuestaria de la Administracin Central Acumulado enero diciembre 2014

Fuente: Elaboracin Segepln con base a datos del Sicoin. Datos al 06/01/15.

22 Cabe mencionar que este monto de deuda total (al 31 de octubre) representa el 257.4% respecto a los ingresos tributarios. 23 Este indicador se considera relativamente bajo tomando en cuenta que la zona de riesgo de la relacin Deuda/PIB es de 40%.

Vigente , 68,695.19

Ejecutado, 63,056.39

Porcentaje de Ejecucin,

91.8%

17


Es de destacar que las medidas de contencin del gasto, implicaron que el nivel de ejecucin observado en el tercer cuatrimestre de 2014, se ubicara en un 31.96%, es decir, 4.6 puntos porcentuales por debajo del promedio de ejecucin observado en el tercer cuatrimestre de los diez aos anteriores (36.56%), siendo la ejecucin ms baja de todo el perodo 2004-2014.

Grfica 15 Porcentajes de ejecucin presupuestaria del Sector Pblico

Tercer cuatrimestre de cada ao Perodo 2004-2014

Fuente: Elaboracin Segepln con base en datos del Sicoin. Datos al 06/01/15. Por tipo de gasto, durante el tercer cuatrimestre (septiembre a diciembre), el nivel de ejecucin porcentual se observa similar, no obstante, la inversin refleja el nivel ms dinmico (32.60%); el gasto en funcionamiento y la deuda pblica se rezagan levemente (ver siguiente grfica). En trminos generales, la ejecucin presupuestaria por tipo de gasto en trminos porcentuales durante el tercer cuatrimestre, presenta un comportamiento parecido al segundo cuatrimestre, cuyo promedio de ejecucin fue de 34.07%, no obstante, que el promedio de ejecucin del ltimo cuatrimestre de 2014 es ms bajo (32.10%).

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

36.45

40.22 38.67

35.36

41.07

36.92

34.92 35.16

38.21

33.1831.96

Ejecucin Presupuestaria. Administracin Central: Tercer Cuatrimestre

Promedio 36.56%

18


Grfica 16 Ejecucin presupuestaria de la Administracin Central, tipo de gasto

Tercer cuatrimestre 2014

Fuente: Elaboracin Segepln con base a datos del Sicoin. Datos al 06 de enero de 2015.

Si se analiza la ejecucin por tipo de gasto de manera acumulada (de enero a diciembre), la situacin cambia, tal como se observa en la siguiente grfica, en donde es la deuda pblica el rubro de gasto de mayor crecimiento en cuanto a su ejecucin (98.74%), seguido por el gasto en funcionamiento (92.26%). El promedio de ejecucin presupuestaria acumulada de 92.47% (aceptablemente cerca al 100% de ejecucin terica para el cierre de 2014) es levemente ms alto que el observado de 91.79% respecto a la ejecucin presupuestaria global de la administracin central (ver grfica 14: Ejecucin presupuestaria de la Administracin Central, acumulado enero diciembre 2014).

Grfica 17 Ejecucin presupuestaria de la Administracin Central, tipo de gasto

Acumulado enero-diciembre 2014

Fuente: Elaboracin Segepln con base en datos del Sicoin. Datos al 06/01/15.

44,315.53

15,445.56

8,934.10

14,061.05

5,034.682,857.06

31.73% 32.60%31.98%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

45,000.00

50,000.00

GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

INVERSIN DEUDA PBLICA

Po

rcen

taje

de

ejec

uci

n

Mill

on

es d

e Q

uetz

ales

Tipo de Gasto

Vigente Ejecutado Porcentaje de Ejecucin

44,315.53

15,445.56

8,934.10

40,887.69

13,347.428,821.28

92.3%

86.4%

98.7%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

35,000.00

40,000.00

45,000.00

50,000.00

GASTOS DEFUNCIONAMIENTO

INVERSIN DEUDA PBLICA

Mill

on

es d

e Q

uetz

ales

Tipo de Gasto

Vigente Ejecutado Porcentaje de Ejecucin

19


En otro orden de ideas, y con base en el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014, el monto vigente del gasto de capital es de Q.15, 445.56 millones el cual, con respecto al aprobado (Q. 14,893.9 millones) se observa un incremento de Q551 millones.

Del total de gasto de capital, la inversin real directa y las transferencias de capital tienen el propsito de aumentar, ampliar o reponer el capital nacional (inversin econmica y social). La asignacin de los recursos de inversin descritos se realiza en tres niveles de decisin, los cuales son: Gobierno Central (Administracin Central, Fondos Sociales, Entidades Descentralizadas, Autnomas y Empresas Pblicas no Financieras Nacionales); Consejos Departamentales de Desarrollo Urbano y Rural (Aporte al Codede, IVA-Paz, Fonpetrol y Cooperacin Solidaria), y Gobiernos Locales (Inversin Municipal).

En funcin de lo registrado por las entidades pblicas de inversin en el Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP) a nivel nacional, al 05 de enero del 2015, existe una asignacin de Q6,861.33 millones, integrada por 6,880 proyectos, y con una ejecucin acumulada de Q3,836.44 millones equivalente al 55.91% de lo asignado segn muestra la grfica siguiente.

Grfica 18

Inversin asignada y ejecutada por Poder de Decisin Ejercicio Fiscal 2014

En millones de Q. y porcentajes

Fuente: Elaboracin Segepln con informacin del SNIP.

La inversin asignada para el Gobierno Central asciende a Q3, 646.25 millones, de la cual el 71.86% se concentra en el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) con el 60.85%, la Empresa Portuaria Quetzal (7.64%) y la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla (3.38%).

Del total de la inversin asignada se han ejecutado Q2, 193.31 millones que equivalen al 60.15%, asimismo, del monto total ejecutado Q1, 582.26 millones (71.32%) lo ha registrado el CIV. En la ejecucin de la inversin asignada las entidades que alcanzaron los mayores porcentajes son:

3,646.25

1,937.88

1,277.19

2,193.31; 60.15%

774.30; 39.96% 868.83; 68.03%

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

Gobierno Central Consejo Departamental deDesarrollo

Gobierno Local

Inversin Asignada Inversin Ejecutada

20


Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Atitln y su Entorno (Amsclae) con 99.95%, Empresa Portuaria Nacional Santo Tomas de Castilla con 84.55% y la Zona Libre de Industria y Comercio Santo Tomas de Castilla con un 78.78%. La inversin asignada por los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) asciende a Q1, 937.88 millones, de la cual el departamento de Guatemala concentra la mayor asignacin con un 13.85%, seguido por Huehuetenango con 7.00%, Alta Verapaz con 5.62% y Quich con 5.58%. Del total de la inversin asignada se han ejecutado Q774.30 millones que equivalen al 39.96%; cabe mencionar que del monto total ejecutado el departamento con mayor inversin ejecutada es Guatemala con un monto que asciende a Q109.53 millones que equivale al 14.15%. En funcin a la ejecucin de la inversin asignada, los Codede que alcanzaron los mayores porcentajes son: Escuintla con 55.45%; Jutiapa con 54.97% y Quich con 52.38%. La inversin asignada en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para las municipalidades en el Ejercicio Fiscal 2014, Decreto 30-2014, ascendi a Q6,144.7 millones, sin embargo, se registraron 2,847 proyectos con una inversin asignada de Q1,277.19 millones, de los cuales se ha ejecutado un monto de Q868.83 millones que equivale a un 68.03%. Cabe mencionar que del monto total ejecutado el departamento de Guatemala cuenta con la mayor inversin ejecutada con un monto que asciende a Q169.03 millones que equivale al 19.46%. En funcin de la ejecucin de la inversin asignada los Gobiernos Locales (Municipalidades) que alcanzaron los mayores porcentajes son: El Progreso con 99.42%, Guatemala con 82.11% y Totonicapn con un 79.18%. Por otra parte, la ejecucin presupuestaria a nivel institucional (entidades) muestra que durante el tercer cuatrimestre, 10 de las 19 entidades, presentan un nivel de ejecucin que se ubica por encima de la ejecucin global para el cuatrimestre referido (31.96%); mientras que las nueve restantes, presentan un nivel de ejecucin que se ubica por debajo. Dicho comportamiento vari con respecto al observado en el segundo cuatrimestre del ao 2014, ya que menos instituciones se ubicaron por debajo del nivel de ejecucin global del tercer cuatrimestre, lo que denota una situacin favorable. El anlisis de la ejecucin presupuestaria segn las entidades permite determinar el grado de cumplimiento de la programacin financiera institucional y el grado en que contribuyen a la ejecucin de las diversas polticas y programas gubernamentales.

21


Grafica 19 Porcentaje de ejecucin presupuestaria por entidad

Tercer cuatrimestre 2014


Respecto a la ejecucin acumulada presupuestaria por entidad, son 11 las entidades que superan el nivel de ejecucin acumulada de 91.79%, mientras que las ocho restantes estn por debajo de ese valor. Por su parte el Mintrab, el Servicio de la Deuda Pblica, el Minex, la Presidencia, el Minfin y el Mineduc, se conforman como las entidades con una ejecucin mayor al 95%. En contraparte el MARN observa la ejecucin ms baja.

-5.00%

5.00%

15.00%

25.00%

35.00%

45.00%

55.00%46

.50

%

43.5

4%

42.3

1%

38.8

6%

37.9

9%

36.2

5%

34.1

4%

33.9

7%

33.3

8%

32.3

5%

31.9

8%

31.7

8%

31.4

9%

31.3

9%

31.2

9%

30.5

9%

30.2

1%

28.0

5%

23.3

0%

22


Grafica 20 Porcentaje de ejecucin presupuestaria por entidad

Acumulado enero diciembre 2014


Con relacin al comportamiento de la cooperacin internacional no reembolsable proveniente de organismos internacionales y gobiernos extranjeros, la Subsecretara de Cooperacin Internacional de la Segepln, brinda el seguimiento y evaluacin al avance fsico y financiero para la realizacin de programas y proyectos de inters al Gobierno de Guatemala los cuales son financiados con cooperacin internacional no reembolsable -CINR- (Donaciones Externas) y que son ejecutadas por medio de las instituciones del Estado. De esa cuenta que el presupuesto asignado para ese rubro en el ao 2014, inicialmente se situ en Q.992.13 millones; sin embargo al mes de Diciembre registr modificaciones presupuestarias realizadas por las unidades ejecutoras por un monto de Q.439.02 millones, equivalentes a una disminucin neta del 44%; esto dej un presupuesto vigente de Q.553.11 millones, respecto al presupuesto inicial. La ejecucin presupuestaria del ao alcanz un 60.72% del presupuesto vigente equivalentes a Q335.85.

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%9

9.5

1%

98

.74%

98

.39

%

96

.77%

96

.36

%

96

.26

%

94.

79%

93.

04%

93.

03%

92.

83%

92.

62%

91.

08

%

90

.10

%

89

.97%

87.

72%

86

.91%

86

.25%

83.

44%

66

.72%

23


Cuadro 1 Ejecucin Presupuestaria por fuente de donaciones y tipo de Institucin al mes de diciembre 2014

En Millones de Q.

Tipo de Institucin Monto Asignado

Monto Vigente

Monto Ejecutado

Porcentaje de Ejecucin

Ministerios Q709.16 Q350.67 Q236.45 70% Secretaras y otras dependencias del ejecutivo

Q129.50 Q64.55 Q43.55 13%

Obligaciones del Estado a Cargo del Tesoro Q.153.48 Q.137.89 Q.55.85 17% Total Q.923.13 Q553.11 Q335.85 100%

Fuente: Elaboracin Segepln con base en datos del Sicoin. Datos al 06/01/15. En lo que respecta a las instituciones descentralizadas, para el ao 2014 el presupuesto asignado fue de Q.163.54 millones, registra en este perodo Q.84.73 millones ejecutados equivalente al 52% de ejecucin del presupuesto vigente. El presupuesto para donaciones se integra mediante los aportes de 23 fuentes y/o organismos cooperantes. El 75.08% de las donaciones (Q.421.33 millones) provienen del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Estados Unidos (USAID), Unin Europea (UE), Fondo Mundial (FM), Kreditanstalf Fur Wiederaufbau (KFW), Espaa y la Agencia Japonesa de Cooperacin Internacional (JICA).

2.2. Resultados estratgicos establecidos en el marco de los Pactos de Gobierno

Para el ejercicio fiscal 2014, la actual administracin contina con la implementacin de la Gestin por Resultados (GpR), proceso y modelo de gestin pblica orientado hacia la consecucin de determinados resultados de desarrollo que impacten en la calidad de vida de todas y todos los guatemaltecos. Para su consecucin se ha orientado a lograr una gestin eficiente y coordinacin institucional que permita orientar de mejor manera los recursos asignados.

En el marco de los Pactos (Pacto Hambre Cero, Pacto por la Seguridad, la Justicia y Paz y el Pacto Fiscal y de Competitividad) contemplados en el Plan de Gobierno (Agenda del Cambio) y bajo el enfoque de la GpR, se han definido once Resultados Estratgicos de Gobierno (REG), mismos que desde el segundo semestre del ao 2012 han sido incluidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado. En 2014 los resultados estratgicos se traducen en programas presupuestarios, los cuales se pueden visualizar en la red de categoras programticas de las instituciones que han vinculado bienes y servicios para su consecucin. Estos resultados constituyen un compromiso poltico del Gobierno por cuanto sirven para orientar las acciones pblicas y el presupuesto. Su observancia y priorizacin se encuentran presentes durante el cuatrienio de gobierno.

Es importante mencionar que los recursos financieros destinados a los tres Pactos, representan el grado de compromiso y capacidad de maniobra del actual Gobierno para promover el bienestar de la poblacin, a travs de una serie de programas, estrategias, proyectos, sustentados bajo el enfoque de polticas pblicas y la GpR.

24


A continuacin se presenta el anlisis de ejecucin del presupuesto nacional observado en la administracin pblica segn los Resultados Estratgicos de Gobierno (REG) priorizados, la responsabilidad institucional y el desglose de las prioridades de poltica contenidas en los tres Pactos de Gobierno.

2.2.1. Por Pactos

La ejecucin presupuestaria por pactos durante el tercer cuatrimestre muestra que el nivel de ejecucin de los tres pactos (37.53%) al 06 de enero de 2015, se encuentra 5.57 puntos porcentuales por encima de la ejecucin de la administracin central (31.96%). Al desglosar la informacin segn los tres pactos, se determina que los niveles de ejecucin son diferenciados. El Pacto Fiscal y de Competitividad, presenta un nivel de ejecucin por encima del resto de pactos, con un 39.65%. El Pacto Hambre Cero observa una ejecucin de un 38.26%, seguido por el Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz (27.47%).

Cuadro 2 Ejecucin presupuestaria por Pactos de Gobierno24 Tercer cuatrimestre (septiembre a diciembre 2014)

En millones de Q. y en porcentajes

Pactos Presupuesto

Asignado Vigente Ejecutado %

Pacto Hambre Cero 3,120.15 4,224.22 1,616.19 38.26 Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz 198.64 330.58 90.80 27.47 Pacto Fiscal y de Competitividad 142.27 108.59 43.05 39.64

Total 3,461.06 4,663.39 1,750.04 37.53 Fuente: Elaboracin Segepln con base en datos del Sicoin. Datos al 06/01/15.

An ms importante, en trminos de ejecucin acumulada a diciembre, en el Pacto Hambre Cero se observa una ejecucin de Q. 3,559.51 millones (84.26%); el Pacto por la Seguridad, La Justicia y la Paz con Q. 322.74 millones ejecutados, equivalente a (97.63%) y por ltimo, se encuentra el Pacto Fiscal y de Competitividad el cual ha ejecutado el 90.85% de su presupuesto vigente (Q. 108.59 millones). Es de hacer notar que en teora el nivel de ejecucin de los Pactos debera ser del 100% para este tercer cuatrimestre. Al respecto, el Pacto Hambre cero, el que cuenta con la mayor cantidad de recursos, se encuentra en 15.74% por debajo de esa ejecucin presupuestaria terica, mientras que el Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz a 2.37 puntos porcentuales.

24 La ejecucin presupuestaria concerniente al Pacto Hambre Cero incluye las asignaciones presupuestarias referidas al INFOM. El clculo aplica a todos los cuadros del presente informe que contengan informacin de ese Pacto.

25


Cuadro 3 Ejecucin presupuestaria por Pactos de Gobierno

Acumulado enero-diciembre de 2014 En millones de Q. y en porcentajes

Pactos Presupuesto Asignado Vigente Ejecutado %

Pacto Hambre Cero 3,120.15 4,224.22 3,559.51 84.26

Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz 198.64 330.58 322.74 97.63 Pacto Fiscal y de Competitividad 142.27 108.59 98.66 90.86 Total 3,461.06 4,663.39 3,980.91 85.37

Fuente: Elaboracin Segepln con base a datos del Sicoin. Datos al 06/01/15.

En el marco de la inversin, se realiz el anlisis de proyectos registrados por las entidades pblicas de inversin en el Sistema Nacional de Inversiones Pblicas (SNIP), orientados a los tres Pactos de Gobierno y se puede observar que, segn esa descripcin la mayor cantidad de recursos de inversin est en el Pacto Fiscal y de Competitividad, seguido por el Pacto Hambre Cero y por ltimo el Pacto por la Seguridad Justicia y Paz. En ese mismo orden se puede observar tambin el nivel de ejecucin de estos recursos.

Grafica 21 Ejecucin presupuestaria de recursos de inversin por Pactos de Gobierno

Ejercicio Fiscal 2014 En millones de Q y porcentajes

Fuente: Elaboracin Segepln con base en informacin del SNIP.

3,828.27

1,715.20

1,317.85

2,435.88; 63.63%

852.97; 49.73%

547.59; 41.55%

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

3,500.00

4,000.00

4,500.00

Fiscal y Competitividad Hambre Cero Seguridad, Justicia y Paz

Inversin Asignada Inversin Ejecutada

26


2.2.2. Resultados Estratgicos de Gobierno segn Pactos Despus de haber evaluado la ejecucin por Pactos, se considera pertinente realizar una descripcin de los niveles de ejecucin observados segn las prioridades contempladas en cada Pacto, es decir, segn los Resultados Estratgicos de Gobierno (REG).

Lo anterior con el objeto de identificar de qu manera estas prioridades son ejecutadas por la administracin central y contribuyen de alguna manera a elevar la calidad de vida de los guatemaltecos.

a. Pacto Hambre Cero En el marco del Pacto Hambre Cero, se han determinado cuatro resultados: a) disminuir la desnutricin crnica en nios menores de 5 aos; b) disminuir la mortalidad materna y neonatal, c) incrementar el consumo proteico y calrico en las familias y; d) aumento de los ingresos familiares. Cabe sealar que seis instituciones (Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social; Ministerio de Agricultura Ganadera y Alimentacin; Ministerio de Desarrollo Social; Ministerio de Educacin; Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y el Instituto de Fomento Municipal), han vinculado productos y recursos a los REG.

Cuadro 4 Ejecucin presupuestaria segn resultados establecidos en el marco del Pacto Hambre Cero

Tercer cuatrimestre septiembre diciembre 2014 En millones de Q. y porcentajes


El nivel de ejecucin ms efectivo durante el tercer cuatrimestre se observa en la prioridad relacionada con el incremento del consumo proteico calrico en las familias, la cual observa un nivel de ejecucin de 49.25%, es decir, 11 puntos porcentuales arriba del nivel de ejecucin del pacto y a 14.58% del promedio de ejecutado del Pacto. Adems es la prioridad con mayor presupuesto vigente. En cuanto a la ejecucin acumulada a diciembre, por todas las prioridades de este Pacto, la ejecucin es de un 84.26%, lo cual representa un desafo significativo para el Gobierno, respecto a lograr una ms alta ejecucin al cierre del perodo. Y no obstante que la prioridad de Incremento del consumo proteico calrico en las familias, cuenta con el mayor presupuesto vigente as como la mayor ejecucin, la prioridad de Reduccin de la desnutricin crnica en nios menores de cinco aos, ejecut solo un 71.16% de su presupuesto vigente de Q1, 265 millones (el segundo presupuesto en monto asignado para el Pacto Hambre Cero).

Instituciones Presupuesto Vigente Ejecutado %

Reduccin de la desnutricin crnica en nios menores de 5 aos 1,265.32 293.18 23.17 Disminucin de la mortalidad materna y neonatal en 10% 332.46 103.09 31.01 Incremento del consumo proteico calrico en las familias 2,101.31 1034.88 49.25 Incremento de los ingresos familiares 525.13 185.03 35.24 Total 4,224.22 1,616.18 38.26

27


Cuadro 5 Ejecucin presupuestaria segn resultados establecidos en el marco del Pacto Hambre Cero

Acumulado enero - diciembre 2014 En millones de Q. y porcentajes


Reduccin de la desnutricin crnica en nios menores de 5 aos 1,265.32 900.51 71.17

Disminucin de la mortalidad materna y neonatal en 10% 332.46 279.15 83.96 Incremento del consumo proteico calrico en las familias 2,101.31 1917.01 91.23 Incremento de los ingresos familiares 525.13 462.84 88.14 Total 4,224.22 3,559.51 84.26

Fuente: Elaboracin Segepln con base a datos del Sicoin. Datos al 06 06/01/15.

b. Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz

En el marco de este Pacto se han definido tres prioridades: a) Reduccin de la ocurrencia de hechos delictivos contra el patrimonio de las personas, b) Prevencin de la delincuencia en adolescentes y; c) Disminucin de la tasa de homicidios. Cabe sealar que tres instituciones (Ministerio de Gobernacin, Ministerio de la Defensa Nacional y el Ministerio de Desarrollo Social), han vinculado productos y recursos a estos resultados.

Cuadro 6 Ejecucin presupuestaria segn prioridades Pacto por la Seguridad, la Justicia y Paz

Tercer Cuatrimestre septiembre diciembre de 2014 En millones de Q. y porcentajes

Instituciones Presupuesto

Vigente Ejecutado %

Reducir la ocurrencia de hechos delictivos contra el patrimonio 249.79 93.11 40.38 Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 aos, en 7.4% 22.34 13.23 21.29 Disminuir la tasa de homicidios a nivel nacional 8.00 0.85 65.34

Total 280.13 107.19 38.26 Fuente: Elaboracin Segepln con base en datos del Sicoin. Datos al 06 de enero de 2015.

El desglose global e institucional ha permitido posicionar a este Pacto como el que reporta los mejores resultados en su ejecucin en cuanto a su ejecucin acumulada (ver cuadro 7); al finalizar el tercer cuatrimestre este Pacto ha ejecutado el 97.63% de los recursos vigentes para el ao. Sin embargo, al considerar las prioridades se observa que existe un nivel de ejecucin diferenciado. En este sentido, nicamente durante el tercer cuatrimestre (cuadro 6), para este Pacto se ejecut un 27.47% del presupuesto. En este orden de ideas, desde el punto de vista de sus prioridades, el mayor nivel de ejecucin se ha alcanzado en la prioridad relacionada con la disminucin de la tasa de homicidios a nivel nacional la cual ha ejecutado el 100%, no obstante, esta prioridad representa, en trminos nominales, la menor asignacin de recursos a este pacto (tan slo Q8 millones). Por otro lado, la reduccin de hechos delictivos contra el patrimonio, presenta la mayor asignacin de recursos con la ejecucin del 97.71% del total de los recursos vigentes a diciembre.

28


Cuadro 7 Ejecucin presupuestaria segn prioridades Pacto por la Seguridad, la Justicia y Paz

Acumulado enero diciembre 2014 En millones de Q. y porcentajes


Vigente Ejecutado %

Reducir la ocurrencia de hechos delictivos contra el patrimonio 249.79 205.84 82.41 Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 aos, en 7.4% 22.34 18.60 83.26 Disminuir la tasa de homicidios a nivel nacional 8.00 7.50 93.75

Total 280.13 231.94 82.80 Fuente: Elaboracin Segepln con base en datos del Sicoin. Datos al 06/01/15.

c. Pacto Fiscal y de Competitividad En este Pacto, se han identificado dos prioridades: a) Reduccin de la informalidad del empleo y, b) Incremento de la competitividad del pas. A estos resultados, tres instituciones (Ministerio de Economa, Ministerio de Trabajo y Previsin Social y el Ministerio de Energa y Minas) han vinculado productos y recursos para la consecucin de las prioridades mencionadas.

Cuadro 8 Ejecucin presupuestaria segn prioridades Pacto Fiscal y de Competitividad

Tercer cuatrimestre septiembre diciembre 2014 En millones de Q., y porcentajes


Vigente Ejecutado % Reducir la informalidad del Empleo 37.72 12.84 33.66 Incrementar la competitividad del pas 96.71 22.70 21.04

Total 134.43 35.54 26.44 Fuente: Elaboracin Segepln con base en datos del Sicoin. Datos al 06/01/15.

Al igual que en el caso de los dems pactos, al desglosarlo segn las dos prioridades identificadas se observan marcadas diferencias. Durante el tercer cuatrimestre, es la prioridad Incrementar la competitividad, la que observa un mayor porcentaje de ejecucin (42.38%), no obstante lleva ejecutado el 87.19% a diciembre (acumulado), contando con el mayor presupuesto vigente (Q. 71.85 millones), mientras que la prioridad de Reducir la informalidad, cuenta con un presupuesto de menos de la mitad que la prioridad antes referida, pero ha ejecutado el 98% del mismo a diciembre.

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Cuadro 9 Ejecucin presupuestaria segn prioridades Pacto Fiscal y de Competitividad



Vigente Ejecutado %

Reducir la informalidad del Empleo 36.74 36.01 98.01

Incrementar la competitividad del pas 71.85 62.64 87.18 Total 108.59 98.65 90.85


2.2.3. Anlisis Institucional segn Pactos

A continuacin se presenta un anlisis institucional de los tres Pactos de Gobierno con el objeto de identificar el grado de cumplimiento de las entidades directamente vinculadas con los resultados estratgicos.

a. Pacto Hambre Cero

La ejecucin institucional del Pacto Hambre Cero ha sido bastante diferenciada, tres de las seis instituciones vinculadas superaron el porcentaje total de ejecucin institucional del Pacto el cual se ubic en 84.26%. Las entidades que observaron los mejores resultados acumulados de cumplimiento a diciembre son: el Mides (96.81%), el MAGA (91.00%), y el Mineduc (88.22%). Asimismo, estas tres entidades concentran el 70% de los recursos vigentes segn el presupuesto institucional.

Cuadro 10 Ejecucin presupuestaria institucional Pacto Hambre Cero

Acumulado septiembre diciembre 2014 En millones de Q. y porcentajes


Ministerio de Desarrollo Social 587.41 272.54 46.40% Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social 929.75 263.32 28.32% Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 1.35 0.17 12.59% Instituto de Fomento Municipal 359.79 41.76 11.61% Ministerio de Educacin 699.55 30.39 4.34% Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 1,646.37 1,008.00 61.23% Total 4,224.22 1,616.18 38.26%

Fuente: Elaboracin Segepln con base en datos del Sicoin. Datos al 06/01/15. A diferencia de las anteriores, tres instituciones se ubicaron por debajo del porcentaje total de ejecucin. Estas son: el Infom (25.72%) como el peor ubicado, el MARN (39.25%); y el MSPAS (84.14%). Asimismo se debe tomar en cuenta que el nivel ptimo de ejecucin presupuestaria debera rondar el 100%; esto representa un serio desafo para entidades como el Infom (cuyo presupuesto vigente es de Q. 360 millones) la cual deber realizar acciones para poder elevar significativamente su nivel de ejecucin presupuestaria.

30


Cuadro 11 Ejecucin presupuestaria institucional Pacto Hambre Cero

Acumulado de enero a diciembre 2014 En millones de Q. y porcentajes


Ministerio de Desarrollo Social 587.41 568.68 96.81% Ministerio de Salud Pblica y Asistencia Social 929.75 782.37 84.15% Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 1.35 0.53 39.26% Instituto de Fomento Municipal 359.79 92.55 25.72% Ministerio de Educacin 699.55 617.12 88.22% Ministerio de Agricultura, Ganadera y Alimentacin 1,646.37 1,498.27 91.00% Total 4,224.22 3,559.52 84.26%

Fuente: Elaboracin Segepln con base en datos del Sicoin. Datos al 05/01/2015

Este Pacto segn la ejecucin institucional queda a casi 15% de la meta terica del 100% de ejecucin, y si se toma en cuenta que el Pacto Hambre Cero es la estrategia ms representativa del actual Gobierno para reducir la desnutricin, el incremento de la ejecucin presupuestaria para 2015, se conforma como un reto importante para este.

b. Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz El nivel de ejecucin presupuestaria institucional de enero a diciembre 2014 en este Pacto muestra un comportamiento diferente con respecto a los otros dos pactos, en virtud de la alta ejecucin que presenta, aspecto que es muy favorable. El Ministerio de la Defensa presenta el mayor nivel de ejecucin de todas las instituciones vinculadas al Pacto, con 97.88%. Por su parte, el Mingob y el Mides se posicionaron con 97.07 y 95.79 puntos porcentuales respectivamente. Este Pacto cuenta con un presupuesto vigente de Q. 330.59 millones, el segundo despus del Pacto Hambre Cero. La alta ejecucin refleja el grado de compromiso del Gobierno respecto a la realizacin de diferentes acciones para la promocin y logro de la Seguridad, Justicia y Paz.

Cuadro 12 Ejecucin presupuestaria institucional Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz

Tercer cuatrimestre septiembre diciembre 2014 En millones de Q. y porcentajes


Ministerio de Gobernacin 40.93 0.98 2.39%

Ministerio de la Defensa 265.15 84.94 32.03% Ministerio de Desarrollo Social 24.51 4.88 19.91% Total 330.59 90.80 27.47%


El nivel de ejecucin presupuestaria institucional de enero a diciembre en este Pacto muestra un comportamiento bastante eficiente con respecto a los otros dos pactos, en virtud de la alta ejecucin que presentan. El Mindef presenta el mayor nivel de ejecucin de todas las instituciones vinculadas a los REG, con 97.88%, cabe resaltar que es la institucin con menor

31


cantidad de recursos vinculados (Q265.15 millones) que equivalen a un 80% con respecto al total. Por su parte, el Mingob y el Mides se posicionaron con 97.07% y 95.80% respectivamente. Este Pacto, durante el 2014, increment Q.131.94 millones los recursos vinculados a los resultados estratgicos con respecto al presupuesto inicial (Cuadro 13).

Cuadro 13 Ejecucin presupuestaria institucional Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz



Vigente Ejecutado %

Ministerio de Gobernacin 40.93 39.73 97.07% Ministerio de la Defensa 265.15 259.53 97.88% Ministerio de Desarrollo Social 24.51 23.48 95.80%

Total 330.59 322.74 97.63% Fuente: Elaboracin Segepln con base en datos del Sicoin. Datos al 05/01/2015

c. Pacto Fiscal y de Competitividad

Por ltimo, y partiendo del hecho de la poco significativa asignacin presupuestaria para este Pacto (tan solo Q. 108.59 millones, es decir, un 2.3% del total de presupuesto vigente de los tres Pactos), el nivel de ejecucin de sus recursos de enero a diciembre asciende a un 90.84% (nivel bastante aceptable). En este sentido, es el Mintrab, el que ha ejecutado el mayor porcentaje (98.01%), no obstante que es el que cuenta con el segundo menor presupuesto vigente (Q. 36.74 millones). Por su parte, el Mineco y el MEM han ejecutado un 90.53% y un 83.04%, respectivamente. Es importante mencionar que este Pacto representa las acciones del Gobierno para promover ciertas condiciones para el impulso de la economa del pas.

Cuadro 14 Ejecucin presupuestaria institucional Pacto Fiscal y de Competitividad

Tercer cuatrimestre septiembre - diciembre 2014 En millones de Q. y porcentajes


Ministerio de Trabajo y Previsin Social 36.74 12.6 34.30%

Ministerio de Economa 39.79 15.41 38.73% Ministerio de Energa y Minas 32.06 15.04 46.91% Total 108.59 43.05 39.64%


En el marco de la ejecucin acumulada enero diciembre, el nivel promedio de ejecucin de los recursos en vigencia de este pacto asciende a un 90.85%. En este sentido, es el Mintrab el que ha ejecutado el mayor porcentaje (98.01%). Por su parte, el Mineco y el MEM han ejecutado un 90.53% y un 83.03% respectivamente (Cuadro 15).

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Cuadro 15 Ejecucin presupuestaria institucional Pacto Fiscal y de Competitividad

Acumulado enero - diciembre 2014 En millones de Q. y porcentajes


Ministerio de Trabajo y Previsin Social 36.74 36.0 98.01%

Ministerio de Economa 39.79 36.02 90.53% Ministerio de Energa y Minas 32.06 26.62 83.03% Total 108.59 98.65 90.85%


3. Metas e indicadores de desempeo La Segepln en funcin de su competencia, establece los mecanismos respectivos para el proceso de planificacin, programacin y seguimiento de la gestin pblica. Cada ao, las instituciones y entidades del sector pblico reciben la normativa, orientaciones, metodologa, instrumentos, capacitacin, acompaamiento y la asistencia tcnica respectiva para este proceso. Para el ejercicio fiscal 2014, se continu trabajando en la implementacin de la Gestin por Resultados como una cultura institucional que permitir la entrega de bienes y servicios con calidad y de manera oportuna a la poblacin, para ello, la Segepln en coordinacin con el Ministerio de Finanzas Pblicas conjugan esfuerzos para lograr avanzar en este proceso. Adicionalmente, en diciembre de 2013 por medio del Decreto 13-2013 se establecieron modificaciones a la Ley Orgnica del Presupuesto (Decreto 101-97); en las mismas, se refuerza precisamente el proceso de planificacin, programacin, seguimiento y rendicin de cuentas, ahora, las instituciones y entidades pblicas deben responder a este mandato. En abril y julio de 2013, cada institucin y entidad del sector pblico present a la Segepln y al Ministerio de Finanzas el Plan Operativo Anual 2014 y el anteproyecto de presupuesto respectivamente. En estos instrumentos se consigna la informacin sobre los bienes y servicios (productos y subproductos) que cada ente entregar a su poblacin elegible y los indicadores con los cuales medirn los avances y los recursos que utilizarn para ese fin. Estos instrumentos, son la base para presentar los avances del tercer cuatrimestre 2014. De acuerdo con la metodologa de GpR, para el ejercicio fiscal 2014 las instituciones y entidades pblicas, definieron y clasificaron los bienes y servicios como productos y subproductos; entendiendo el producto o intervencin como el conjunto estandarizado de bienes y servicios que incidirn en el camino causal crtico que contribuir al logro de los resultados estratgicos a ser entregados a la poblacin. El Producto puede contar con varios subproductos. En el caso del subproducto, ste se constituye en la combinacin de insumos que son transformados en bienes o servicios, entregados en su conjunto a la poblacin. Sobre la base de que un producto es un conjunto estandarizado de bienes y servicios, se debe registrar el subproducto especfico que forma parte de dicho conjunto estndar.

33


En el siguiente apartado, se presentan los avances cuantitativos y cualitativos de los productos, subproductos e indicadores reportados por las instituciones del sector pblico para el tercer cuatrimestre del ao 2014.

3.1. Anlisis cuantitativo de cumplimiento de metas e indicadores

3.1.1. Gobierno Central El anlisis y seguimiento de los productos, subproductos e indicadores de desempeo, en el tercer segundo cuatrimestre 2014, se realiz a 94 entidades lo que equivale al 81% del total de entidades que por normativa deben presentar informes de avance cuatrimestral. Las entidades sujetas de anlisis son: ministerios, secretaras, instituciones centralizadas y descentralizadas; as como algunas entidades autnomas que tambin presentaron informe cuatrimestral, esto se observa en el cuadro 16.

Cuadro 16 Clasificacin institucional de los informes reportados

Tercer cuatrimestre septiembre-diciembre 2014 Clasificacin Institucional Total

Ministerios de Estado 14/14 Secretaras de Estado 12/12 Secretara Tcnica / Ejecutiva 9/9

Institucin Centralizada 11/11 Institucin Descentralizada 18/20 Entidad Autnoma 30/48 Organismo del Estado 0/2

Total general 94/116 Fuente: Elaboracin Segepln con base en informes institucionales recibidos al 05/01/2015

La Segepln facilita a las entidades los instrumentos para la recopilacin de la informacin que permita generar un reporte consolidado de la administracin pblica. El primer instrumento registra la vinculacin y avance de productos y subproductos a los Resultados Estratgicos de Gobierno, el segundo instrumento registra informacin sobre la vinculacin y avance de productos y subproductos a los Resultados Institucionales; ambos instrumentos recogen informacin sobre indicadores, presupuesto asignado y ejecutado. En el cuadro 17, se presenta informacin sobre el desempeo en la entrega de productos de las entidades sujetas a seguimiento y anlisis. Al tercer cuatrimestre el total de productos es de 897 los cuales estn compuestos por una serie de subproductos. Finalizado el tercer cuatrimestre, el 2% de los productos presentan un avance fsico mayor al 100%; el 10% de los productos presentan un avance fsico del 100%; el 14% de los productos de presentan un avance fsico en un rango de 51%-99%, el 33% de los productos presentan un avance fsico en un rango de 26%-50%; el 17% de los productos presentan un avance fsico en un rango de 1%-25% y el 23% no presentaron avance fsico.

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Cuadro 17 Productos Institucionales y avances segn clasificacin


Productos Nmero de Productos que presentan avances segn

rangos Mayor de 100%

100% 51% a 99%

26% a 50%

1% a 25%

0% S/I

Ministerios de Estado 317 0 41 64 116 60 36 0

Secretaras de Estado 60 3 7 11 15 8 16 0

Secretara Tcnica / Ejecutiva 101 4 21 18 10 17 31 0

Institucin Centralizada 42 1 11 8 11 6 4 1

Institucin Descentralizada 110 3 1 18 39 14 35 0

Entidad Autnoma 267 3 12 10 108 47 85 2

Organismo del Estado 0 0 0 0 0 0 0 0

Total general 897 14 93 129 299 152 207 3

Porcentaje del Total 100% 2% 10% 14% 33% 17% 23% 0%

Fuente: elaboracin Segepln con base en informes institucionales recibidos al al 05/01/2015. 1/ En los Productos cuyo avance se registra en cero, puede considerarse que su cumplimiento se realiz en los cuatrimestres anteriores.

En el cuadro 18 se presenta informacin de 1,791 subproductos definidos por las 94 entidades al tercer cuatrimestre del ao 2014. Finalizado este perodo, el 1% de los sub productos presentan un avance fsico mayor al 100%; el 13% de los sub productos presentan un avance fsico del 100%; el 13% de los sub productos presentan un avance fsico en un rango de 51%-99%; el 27% de los sub productos presentan un avance fsico en un rango de 26%-50%; el 21% de los sub productos presentan un avance fsico en un rango de 1%-25% y el 25% de los sub productos no presentaron avance fsico.

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Cuadro 18 Subproductos Institucionales y avances segn clasificacin


Subproductos Nmero de Subproductos que presentan avances

segn rangos Mayor de 100%

100% 51% a 99%

26% a 50%

1% a 25%

0% S/I


Secretaras de Estado 111 9 7 14 25 11 38 7

Secretara Tcnica / Ejecutiva

224 7 29 15 21 43 109 0



Entidad Autnoma 421 2 30 45 127 52 163 2


Total general 1791 22 224 235 483 370 448 9


Fuente: elaboracin Segepln con base en informes institucionales recibidos al al 05/01/2015.

Con respecto a los indicadores de desempeo, en el Cuadro 19 se observa que las instituciones pblicas han registrado un total de 206. Al finalizar el tercer cuatrimestre, el 2% de los indicadores presentan un avance fsico mayor al 100%; el 7% de los indicadores presentan un avance del 100%; el 13% de los indicadores presentan un avance en un rango de 51%-99%; el 42% de los indicadores presentan un avance en un rango de 26%-50%; el 22% de los indicadores presentan un avance en un rango de 1%-25%; el 10% de los indicadores no presentaron avance fsico.

Cuadro 19 Indicadores Institucionales y avances segn clasificacin

Tercer cuatrimestre septiembre-diciembre 2014

Clasificacin Institucional Total Indicadores

Nmero de Subproductos que presentan avances segn rangos

Mayor de 100%

100% 51% a 99%

26% a 50%

1% a 25%

0% S/I


Secretaras de Estado 5 1 0 1 2 0 0 1 Secretara Tcnica / Ejecutiva

13 0 1 3 3 4 2 0



Entidad Autnoma 117 3 3 5 69 22 11 4


Total general 206 5 14 27 87 46 21 6


Fuente: elaboracin Segepln con base en informes institucionales recibidos al al 05/01/2015.

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3.1.2. Gobierno Local Como parte importante del anlisis de la gestin pblica, est lo relativo a la entrega de bienes y servicios, avance y/o cumplimiento de indicadores as como el uso de los recursos por parte de los gobiernos locales. En el marco del ejercicio que la Segepln ha desarrollado a nivel territorial con el Sistema de Consejos de Desarrollo (Siscode) y las municipalidades, especficamente con el fortalecimiento de capacidades, asistencia tcnica y acompaamiento para la formulacin de planes departamentales y municipales es propicio realizar el seguimiento respectivo a los avances en las metas e indicadores de desempeo. De los 338 municipios del pas, Segepln al 7 de enero 2015, tuvo acceso a 59 informes cuatrimestrales de las municipalidades, de los cuales se tienen 2,223 proyectos programados y de estos 2,162 proyectos (97%), cuentan con cdigo SNIP. Se proponen 905 (41%) proyectos que corresponden a las demandas ciudadanas devenidas de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM); por otra parte 1,318 proyectos (59%) responden a proyectos que la corporacin municipal ha priorizado de acuerdo con sus criterios (Cuadro 20).

Cuadro 20

Nmero de municipios por departamento que remiten el tercer informe cuatrimestral septiembre - diciembre 2014

Fuente: Elaboracin Segepln con base en informes institucionales recibidos al 07/01/2015

Cdigo Departamental

Nombre del Departamento Municipios con informe cuatrimestral

1 Guatemala 8/17 2 El Progreso 0/8 3 Sacatepquez 2/16 4 Chimaltenango 5/16 5 Escuintla 1/14 6 Santa Rosa 0/14 7 Solol 9/19 8 Totonicapn 0/8 9 Quetzaltenango 1/24 10 Suchitepquez 0/20 11 Retalhuleu 0/9 12 S

informe presidencuçial sep dic mcgp_3ic2014.pdf

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