informe preliminar plan operativo anual 2016 …hospitalcalarca.gov.co/files/informe poa preliminar...
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CALARCÁ QUINDÍO
INFORME PRELIMINAR
PLAN OPERATIVO ANUAL
2016
SEGUIMIENTO
JULIO –SEPTIEMBRE 2016
PLANEACIÓN
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CALARCÁ QUINDÍO
INTRODUCCIÓN
El presente informe evidencia el estado de cada una de las áreas para realizar el
seguimiento a indicadores del Plan de Desarrollo de la Institución, este plan recoge
las áreas Clínicas- Asistenciales, Gerenciales y Administrabas – financieras de la
E.S.E Hospital La Misericordia.
Se miden un grupo de 27 indicadores que agrupan las necesidades de crecimiento
de la institución en cada una de sus áreas y programas permitiendo evidenciar las
oportunidades de mejora y las fortalezas de la E.S.E. este seguimiento se realiza
en los meses de Enero a Junio de la vigencia 2016.
El seguimiento es realizado por cada uno de los coordinadores de área y líderes de
proceso, y en cada una de las áreas queda el soporte del avance y las
oportunidades de mejora para el primer semestre de la vigencia 2016. Con este
diagnóstico semestral se establecen las áreas que requieren mayor ayuda para
alcanzar la meta anual.
Este diagnóstico va para cada una de las sugerencias -Científica y Administrativa-
y para la gerencia como reporte del seguimiento al POA; este reporte también es
analizado por el área de control interno para verificar el autocontrol de cada una
de las áreas.
Los soportes y evidencias reposan en cada una de las áreas que brindaron la
información y en la oficina de planeación también.
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CALARCÁ QUINDÍO
GESTIÓN DIRECTIVA Y
ESTRATÉGICA
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poa1234
TRIMESTRES III (JULIO
- SEPTIEMBRE)META AÑO 2016 RESULTADO
NÚMERO DE PROYECTOS
SUSCRITO 1
TOTAL DE PROYECTOS
ELABORADOS EN LA VIGENCIA 1
METAS CUMPLIDOS 0
NÚMERO DE METAS
PLANTEADAS 1
NUMERO DE AUDITORÍAS
REALIZADAS 7
NÚMERO DE AUDITORÍAS
PROGRAMADAS EN LA ENTIDAD 7
NÚMERO DE INDICADORES
REPORTADOS DENTRO DEL
TIEMPO ESTABLECIDO 6
NÚMERO DE INDICADORES A
REPORTAR SEGÚN LOS
TIEMPOS ESTABLECIDOS EN LA
NORMATIVIDAD
6
NÚMERO DE PROCESOS
ACTUALIZADOS 4.5
NÚMERO TOTAL DE PROCESOS
DE LA ENTIDAD 19
NÚMERO DE PROCESOS QUE
INCORPORAN LA PLATAFORMA
ESTRATÉGICA.5
NÚMERO DE TOTAL DE
PROCESOS A INCORPORAR 5
CALIFICACIÓN DE LA
INSTITUCIÓN 0
META MANUAL DE GOBIERNO
EN LÍNEA100
Total indicadores
que se
cumplieron
0
5
1
0
1
1
1
1
SEGUIMIENTOS
PLAN OPERATIVO PLURIANUAL 2016- 2020
SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN DIRECTIVA Y ESTRATÉGICAFORMATO: 001
FECHA: MAYO 2016PERIODO: ENERO 2016 - 31 DICIEMBRE 2019
RESPONSABLE DEL DISEÑO: PROCESO PLANEACIÓN ENCARGADO: GERENCIA
UNIDAD DE
MEDIDA NO IND ESTRATEGIA NOMBRE DEL INDICADOR ACTIVIDAD PERIODICIDAD SEGUIMIENTO RESPONSABLE FUENTE DE INFORMACIÓN
FORMULA DEL
INDICADOR
1
GES
TIO
NA
R R
ECU
RSO
S A
TRA
VÉS
DE
LA
SUSC
RIP
CIÓ
N D
E
PR
OYE
CTO
S
% DE SUSCRIPCIÓN DE
PROYECTOS
SUSCRIBIR PROYECTOS POR AÑO
DURANTE EL PERIODO DE
GESTIÓN DEL GERENTE
ANUAL MENSUAL E INFORME
TRIMESTRAL PORCENTAJE PLANEACIÓN FICHAS TÉCNICAS DE PROYECTOS 100%
80%2
OP
ERA
TIV
IZA
R
ÁR
EA D
E
CO
MU
NIC
AC
ION
ES
Y M
ERC
AD
EO E
N L
A
ENTI
DA
D
PORCENTAJE DE
IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIA DE MARKETING
CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN DE MARKETING DE LA
ENTIDAD.
ANUAL MENSUAL E INFORME
TRIMESTRAL
ANUAL MENSUAL E INFORME
TRIMESTRAL PORCENTAJE COORDINADOR CALIDAD
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE
PAMEC PRESENTADO A GERENCIA
EN COMITÉ DE CALIDAD
PORCENTAJE MERCADEO
PLAN DE MARKETING
ACTUALIZADO SOCIALIZADO E
IMPLEMENTADO
4PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DEL REPORTE
CONSOLIDAR, ANALIZAR EL
REPORTE DE INDICADORES DE
CALIDAD
ANUAL MENSUAL E INFORME
TRIMESTRAL
3
IMP
LEM
ENTA
CIÓ
N D
EL S
ISTE
MA
DE
GA
RA
NTÍ
A D
E LA
CA
LID
AD
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
DE PAMEC
VERIFICACIÓN DE
CUMPLIMIENTO DE PLANES DE
ACCIÓN PAMEC 87%
100%PORCENTAJE
25%PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN
DE PROCESOS DE LA ESE
REVISIÓN ACTUALIZACIÓN Y
DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS
ASISTENCIALES Y
ADMINISTRATIVOS
ANUAL MENSUAL E INFORME
TRIMESTRAL
COORDINADOR CALIDAD
INFORME DE REPORTE DE
INDICADORES PRESENTADO A LA
EPS A SUPERSALUD Y MINISTERIO
COORDINADOR CALIDAD Y
PLANEACIÓN
MAPA DE PROCESOS ACTUALIZADO
MANUAL DE PROCESOS APROBADO
POR RESOLUCIÓN
6
AC
TUA
LIZA
CIÓ
N D
E
PLA
TAFO
RM
A
ESTR
ATÉ
GIC
A D
E LA
ENTI
DA
D
PORCENTAJE DE ACTUALIZACIÓN
DE DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL
OPERATIVO INSTITUCIONAL ANUAL
MENSUAL E INFORME
TRIMESTRAL
5
AC
TUA
LIZA
CIÓ
N D
E
MA
NU
AL
DE
PR
OC
ESO
S Y
PR
OC
EDIM
IEN
TOS
DE
LA
ENTI
DA
D
SISTEMAS
INFORME DE CUMPLIMIENTO DE
LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN
LÍNEA
PORCENTAJE PLANEACIÓN MANUAL OPERATIVO
INSTITUCIONAL 80%
PORCENTAJE
7
IMP
LEM
ENTA
CIÓ
N
DE
ESTR
ATE
GIA
DE
GO
BIE
RN
O E
N
LÍN
EA PORCENTAJE DE
IMPLEMENTACIÓN DE GOBIERNO
EN LÍNEA
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS
DE LA ESTRATEGIAS DE
GOBIERNO EN LÍNEA
ANUAL MENSUAL E INFORME
TRIMESTRAL PORCENTAJE 0%
AÑO 1
100%
0%
100%
100%
24%
100%
20%
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Para este primer seguimiento se evidencia que los indicadores No 2 y 7 no
cumplieron con la meta establecida correspondiente a las áreas de mercadeo y
sistemas
INDICADOR No 2 MERCADEO: Primero que todo no existía un funcionario
encargado de dicha área motivo por el cual no se le hacia el seguimiento y
ejecución a los procesos de esta área, el funcionario encargado establece que para
el cuarto trimestre de 2016 estará actualizado al 100% el plan de Marketin
INDICADOR No 7 SISTEMAS: se informa que no se ha avanzado en nada con
la estrategia de gobierno en línea, la página web no ha tenido ningún tipo de
modificación ni avance con respecto al porcentaje que siempre se ha reportado.
Este avance depende de que la página web se actualice y dicha actualización
requiere que se apruebe presupuesto para ello.
De esta manera se evidencia que para este primer semestre hay un porcentaje de
cumplimiento de 5/7 que equivale a un 71% de los indicadores de cada una de las
áreas que hacen parte de este grupo de indicadores.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
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POA1234
TRIMESTRES III (JULIO -
SEPTIEMBRE)
META AÑO
2016RESULTADO
NÚMERO. DE COMITÉS
INSTITUCIONALES OPERANDO 26
TOTAL DE COMITÉS
INSTITUCIONALES INCLUIDOS
CRONOGRAMA PARA LA VIGENCIA28
VALOR DE LA CUENTAS DE LA
CARTERA VENCIDA DEPURADA 1,028,320,304
VALOR TOTAL DE LA CARTERA
VENCIDA 5,365,862,880
VALOR DE LAS CUENTAS DE
DIFÍCIL RECAUDO DEPURADA 1,447,531,331
TOTAL CARTERA DIFICIL RECAUDO 2,033,331,948
VALOR TOTAL RECAUDADO 6,644,595,458
VALOR TOTAL COBRADO 11,063,272,405
NÚMERO DE PROCESOS CON
SISTEMA DE COSTOS
IMPLEMENTADO
0
NÚMERO DE PROCESOS TOTALES
DE LA INSTITUCIÓN 48
NÚMERO DE RIESGOS
CONTROLADOS 36
NÚMERO DE RIESGOS
IDENTIFICADOS DE LA INSTITUCIÓN 78
ACTIVIDADES REALIZADAS SEGÚN
CRONOGRAMA 58%
ACTIVIDADES COMPROMETIDAS EN
PLANES DE MEJORAMIENTOS
SUSCRITOS
75%
VALOR DEL INDICADOR DE
MADUREZ ENCUESTAS DAFP 58.45
100% 100%
NUMERO DE DEPENDENCIAS CON
PLANES DE ACCION SUSCRITOS 18
NÚMERO DE DEPENDENCIAS DE LA
ESE . 40
NÚMERO DE DEPENDENCIA CON
IMPLEMENTACIÓN NIF 8
TOTAL DE DEPENDENCIA DEL ÁREA
FINANCIERA QUE DEBEN
IMPLEMENTAR INFORMACIÓN
CONTABLE BAJO NIF
8
Total indicadores
que se
cumplieron
1
1
9
1
1
1
1
0
1
1
1
ESTADOS FINANCIEROS Y
PAQUETE CONTABLE CNT 70% 100%
45%
10
IMP
LE
ME
NT
AC
IÓN
DE
LA
S N
IF % DE IMPLEMENTACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL MARCO
NORMATIVO
IMPLEMENTACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL MARCO
NORMATIVO
ANUAL MENSUAL E INFORME
TRIMESTRAL PORCENTAJE CONTABILIDAD
PORCENTAJE PLANEACIÓN INFORMES DE DESEMPEÑO
POR ÁREAS50%
58%
9
ME
JO
RA
MIE
NT
O A
L
DE
SE
MP
EÑ
O
OR
GA
NIZ
AC
ION
AL
% DE CUMPLIMIENTO A
LOS PLANES DE ACCIÓN
EVALUACIÓN DE
CUMPLIMIENTO A PLANES
DE ACCIÓN.
ANUAL MENSUAL E INFORME
TRIMESTRAL
77%
8 % DE MADUREZ DEL MECI AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL ANUAL
MENSUAL E INFORME
TRIMESTRAL PORCENTAJE CONTROL INTERNO
ENCUESTA MECI
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO FUNCIÓN
PUBLICA
60%
CADA UNA DE LAS
ÁREAS PLANES DE MEJORAMIENTO 50%7
% DE CUMPLIMIENTO A
PLANES DE
MEJORAMIENTO
EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES DE LOS
PLANES DE MEJORAMIENTO
SUSCRITOS
ANUAL MENSUAL E INFORME
TRIMESTRAL PORCENTAJE
MAPA DE RIESGOS Y
CONTROLES 60% 46%
0%
6
IMP
LE
ME
NT
AC
IÓN
DE
L S
IST
EM
A D
E C
ON
TR
OL
INT
ER
NO
% DE IMPLEMENTACIÓN DE
LA POLÍTICA DE GESTIÓN
DEL RIESGO
IMPLEMENTACIÓN DE
CONTROLES A RIESGOS ANUAL
MENSUAL E INFORME
TRIMESTRAL PORCENTAJE
CADA UNA DE LAS
ÁREAS
PORCENTAJE COSTOS MANUAL DE COSTOS 20%
60%
5
IMP
LE
ME
NT
AC
IÓ
N D
EL S
IST
EM
A
DE
CO
ST
OS
% DE AVANCE EN LA
IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE COSTOS
ANÁLISIS Y DISEÑO DE
SISTEMA DE COSTOS DE
LA ENTIDAD
ANUAL MENSUAL E INFORME
TRIMESTRAL
71%
4% DE RECAUDO DE LAS
CUENTAS POR COBRAR
RECAUDO DE LAS
CUENTAS POR COBRARANUAL
MENSUAL E INFORME
TRIMESTRAL PORCENTAJE CARTERA INFORMES DE CARTERA 70%
CARTERA ESTADOS FINANCIEROS 30%3% DE CUENTAS DE DIFÍCIL
RECAUDO
SANEAMIENTO DE LA
CUENTAS DE DIFÍCIL
RECAUDO
ANUALMENSUAL E INFORME
TRIMESTRAL PORCENTAJE
APLICATIVO CON
INFORMES DE CARTERA 30% 19%
93%
2
SA
NE
AM
IEN
TO
Y R
EC
UP
ER
AC
IÓN
DE
CA
RT
ER
A
% DE DEPURACIÓN DE
CARTERA VENCIDA
DEPURACIÓN DE LA
CARTERA VENCIDA ANUAL
MENSUAL E INFORME
TRIMESTRAL PORCENTAJE CARTERA
PORCENTAJE
SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA, SUB
GERENCIA CIENTIFICA.
GERENCIA
CRONOGRAMA Y ACTAS
DE COMITÉS 80%1
IMP
LE
ME
NT
AR
LA
S
PO
LÍT
ICA
S D
EL Á
RE
A
AD
MIN
IST
RA
TIV
A Y
FIN
AN
CIE
RA
% DE FUNCIONAMIENTO DE
LOS COMITÉS
INSTITUCIONALES
AJUSTAR Y OPERATIVIZAR
LA TOTALIDAD DE LOS
COMITÉS INSTITUCIONALES
ANUAL MENSUAL E INFORME
TRIMESTRAL
UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE FUENTE DE
INFORMACIÓN FORMULA
SEGUIMIENTOS AÑO 1
NO IND. ESTRATEGIA NOMBRE ACTIVIDAD PERIODICIDAD SEGUIMIENTO
PLAN OPERATIVO PLURIANUAL 2016- 2019
SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIEROFORMATO: 002
FECHA: MAYO 2016PERIODO: ENERO 2016 - 31 DICIEMBRE 2019
RESPONSABLE DEL DISEÑO: PROCESO PLANEACIÓN ENCARGADO: SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD.
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En las áreas administrativas Durante el primer semestre de la vigencia 2016, se
evidencia cumplimiento de casi todos los indicadores y de sus actividades
satisfactoriamente, con la entrega oportuna de informes.
Sin embargo se puede analizar que el indicador que no se cumplio fue el No 5 que
corresponden al área de costos.
INDICADOR No 5 COSTOS: la información solicitada con respeto a avance del
proceso de Indicadores que conforman el Plan Operativo Anual (POA) y cada uno
de los subproceso que se llevan a cabo no se entregó ya que no se cuente con
funcionario que este de líder del área de costos, por eso no se muestra ningún
avance.
Dadas estas características los indicadores del área administrativa arrojan un
resultado 9/10 que equivale a un 90% de cumplimiento de los indicadores,
reconociendo que cada uno de los coordinadores de proceso ha facilitado la
información requerida y ha mostrado su compromiso con el reporte de información
solicitada por el área de planeación.
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GESTIÓN CLÍNICA O
ASISTENCIAL.
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TRIMESTRES III (JULIO -
SEPTIEMBRE)
META AÑO
2016RESULTADO
NÚMERO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS 739
NÚMERO DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS PARA LA
VIGENCIA
3930
NÚMERO DE ACTIVIDADES
REALIZADAS 955
NÚMERO DE ACTIVIDADES
PROGRAMADAS PARA LA
VIGENCIA 1836
METAS CUMPLIDAS DE PYP 28205
NÚMERO DE METAS DE
PROGRAMAS DE PYP 33182
NÚMERO DE REMISIONES
REALIZADAS 536
NÚMERO DE REMISIONES
GENERADAS 650
HISTORIAS CON RESULTADO
ADECUADO DENTRO DE LA
MEDICIÓN DE ADHERENCIA A
GUÍAS EVALUADAS
258
TOTAL DE HISTORIAS
EVALUADAS PARA LA MEDICIÓN
DE ADHERENCIA A GUÍAS
MEDICAS IMPLEMENTADAS EN LA
INSTITUCIÓN
300
PROTOCOLOS EVALUADOS 42
TOTAL PROTOCOLOS
APROBADOS EN LA INSTITUCIÓN 136
NUMERO DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON LISTA DE
CHEQUEO APLICADA 10
TOTAL DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONVENIO EN
EJECUCION.
10
NUMERO DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS SOCIALIZADAS 3
TOTAL DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS CON CONVENIO EN
EJECUCION.
10
NUMERO DE COMPROMISOS
CUMPLIDOS 0
TOTAL DE COMPROMISOS
ADQUIRIDO 10
NÚMERO DE USUARIOS
SATISFECHOS 346
NÚMERO DE USUARIOS
ENCUESTADOS 382
8
1
1
1
0
1
Total indicadores
que se cumplieron
80% 91%
0
1
1
1
1
0%
10
SA
TIS
FA
CC
IÓN
DE
L
US
UA
RIO PORCENTAJE DE
SATISFACCIÓN DEL
USUARIO
MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN DEL
USUARIO ANUAL MENSUAL E INFORME TRIMESTRAL PORCENTAJE COORDINACIÓN SIAU
OFICINA DE ATENCIÓN
AL USUARIO, ENCUETAS
Y TABLA DE
TABULACIÓN.
COORDINACION
CONVENIOS DOCENCIA
Y SERVICIOS
OFICINA CONVENIO
DOCENCIA Y SERVICIO-
JOFICIO REMISORIO DE
CANDA ENTIDAD
50%9
VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE
LOS COMPROMISOS ADQUIIRIDOS
POR CADA INSITUCION
VERIFICACION DE LOS
CUMPLIMIENTOS A LOS
COMPROMISOS ESTABLECIDOS
ANUAL MENSUAL E INFORME
TRIMESTRAL PORCENTAJE
OFICINA DE CONVENIOS
DOCENCIA Y SERVCICIO
(ACTAS DE COMITÉ O
REQUERIMIENTOS
INSCRITOS A LAS
INSTICIONES).
50% 30%
100%
8
RESULTADO DE AUTOEVALUCION
DE CONVENIOS DOCENCIA Y
SERVICIO SUSCRITOS CON LA
ENTIDAD
SOCIALIZAR A LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS LAS HALLAZGOS
ENCONTRADOS
ANUAL INFORME TRIMESTRAL PORCENTAJE
COORDINACION
CONVENIOS DOCENCIA
Y SERVICIOS
MENSUAL E INFORME
TRIMETRAL PORCENTAJE
COORDINACION
CONVENIOS DOCENCIA
Y SERVICIOS
OFICINA DE CONVENIOS
DOCENCIA Y SERVCICIO
A TRAVES DE UN ACTA
COMITÉ
70%
40% 31%
7
FO
RT
ALE
CE
R C
ON
VE
NIO
S D
OC
EN
TE
AS
IST
EN
CIA
LE
S
AUTOEVALUACIÓN DE LOS
CONVENIOS DOCENCIA SERVICIO
SUSCRITOS CON LA ENTIDAD.
APLICAR LISTA DE CHEQUEIO A
CADA UNO DE LOS CONVENIOS
SUSCRITOS
ANUAL
86%
6PORCENTAJE DE ADHERENCIA A
PROTOCOLOS INSTITUCIONALES
MEDICIÓN DE ADHERENCIA A
PROTOCOLOS ANUAL MENSUAL E INFORME TRIMESTRAL PORCENTAJE CALIDAD
INFORME DE AUDITORÍA
MEDICA
PORCENTAJE AUDITOR MEDICO
INFORME PRESENTADO
A COMITÉ DE HISTORIAS
CLÍNICAS
70%5
EV
ALU
AC
IÓN
D
E G
UÍA
S Y
PR
OT
OC
OLO
S D
E L
A
EN
TID
AD
PORCENTAJE DE ADHERENCIA A
GUÍAS MEDICASMEDICIÓN DE ADHERENCIA A GUÍAS ANUAL MENSUAL E INFORME TRIMESTRAL
INFORME PRESENTADO
A COMITÉ DE CALIDAD 100% 82%
85%
4
OP
ER
AT
IVIZ
AC
IÓ
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EL S
IST
EM
A
DE
RE
FE
RE
NC
IA
Y
CO
NT
RA
RE
FE
RE
N
CIA
INS
TIT
UC
ION
AL.
PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD DE
LA REMISIÓN
MEDICIÓN DE EFECTIVIDAD DE
REMISIÓN ANUAL MENSUAL E INFORME TRIMESTRAL PORCENTAJE COORDINADOR DE OTEM
PORCENTAJE COORDINADOR PYP OFICINA DE PYP 50%
100% 52%
3FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN (PYP)
% DE CUMPLIMIENTO DEL
PROGRAMA PYP ANUAL MENSUAL E INFORME TRIMESTRAL
19%
2
% DE CUMPLIMIENTO DE LA METAS
EN LAS PRIORIDADES
CONTRATADAS CON EL
DEPARTAMENTO
CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS
METAS EN LAS PRIORIDADES
CONTRATADAS CON EL
DEPARTAMENTO
ANUAL MENSUAL E INFORME TRIMESTRAL PORCENTAJE COORDINADOR PIC OFICINA PIC
PORCENTAJE COORDINADOR PIC OFICINA PIC 100%1
IMP
LA
NT
AC
IÓN
DE
L M
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(M
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TE
GR
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E A
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NC
IÓN
EN
SA
LU
D)
% DE CUMPLIMIENTO DE LA METAS
EN LAS PRIORIDADES
CONTRATADAS CON EL MUNICIPIO
DE CALARCÁ
CUMPLIMIENTO DEL 100% DE LAS
METAS EN LAS PRIORIDADES
CONTRATADAS CON EL MUNICIPIO
DE CALARCÁ
ANUAL MENSUAL E INFORME TRIMESTRAL
UNIDAD DE MEDIDA RESPONSABLE FUENTE DE
INFORMACIÓN FORMULA
SEGUIMIENTOS AÑO 1
NO IND. ESTRATEGIA NOMBRE ACTIVIDAD PERIODICIDAD SEGUIMIENTO
PLAN OPERATIVO PLURIANUAL 2016 - 2019
SISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO
FORTALECIMIENTO CLÍNICO Y ASISTENCIALFORMATO: 003
FECHA: MAYO 2016PERIODO: ENERO 2016 - 31 DICIEMBRE 2019
RESPONSABLE DEL DISEÑO: PROCESO DE PLANEACIÓN ENCARGADO: SUBGERENCIA CIENTÍFICA
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Los indicadores correspondientes a el área clínica asistencial evidencian que tanto
las estrategias, los programas y las áreas están encaminadas al cumplimiento de
metas institucionales.
Sin embargo se puede analizar que los indicadores que muestran que no se
cumplieron fueron el No 1 y 9 que corresponden a las áreas de PIC y convenios
docencia y servicio.
INDICADOR No 1 PIC: Se informa que PIC Municipal al corte realizado para el
primer semestre 2016 no se había contratado, por tal motivo no se cumple con el
indicador, y respecto al PIC departamental se encontraba legalizado con 1836
actividades a desarrollar, pero a esta fecha no se había contratado el recurso
humano para su ejecución.
INDICADOR No 9 CONVENIOS DOCENCIA Y SERVICIO: Durante la vigencia
no había un personal contratado a cargo del proceso por tal motivo a las
actividades solo se le hacían seguimiento asistencial, adicional a esto no se le
estaba haciendo seguimiento documental de acuerdo al decreto 2376 de 2010.
Dadas estas características los indicadores del área clínico asistencial arrojan un
resultado de 8/10 que equivale a 80% de cumplimiento siendo el área con la
calificación más baja para este periodo de la vigencia 2016.
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RESULTADO GENERAL
El seguimiento y calificación del poa responde al indicador Número 3 del Plan de
Gestión del Gerente, y que corresponde a la estrategia de Gerencial con un peso
porcentual del 20% que califica este sección por esta razón se debe hacer un
seguimiento constante a cada uno de los indicadores.
El POA está compuesto por un grupo de 27 indicadores en los que interviene las
áreas administrativas, financieras, clínicas, asistenciales y Gerenciales para evaluar
la institución de una manera general que permita analizar los aciertos y
debilidades de cada uno de los procesos internos.
Actualmente los resultados de cada una de las áreas son:
VIGENCIA 2016
PERIODO 1 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
Numero de metas del POA cumplidas
Numero de mestas del POA programadas
GESTIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
INDICADOR 3 PLAN DE
GESTIÓN VIGENCIA
2016-2019
ESTRATEGIAS Resultado
Numerador 5
Denominador 7
Numerador 8
Denominador 10
Numerador 9
Denominador 10
1
2
3
TOTAL INDICADOR No 3
Datos
1 SEMESTRE DE 2016
0.80
POA GERENCIA
POA ASISTENCIAL
POA ADMINISTRATIVO
0.71
0.80
0.90
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CALARCÁ QUINDÍO
Con este análisis se evidencia que el área que ha avanzado de manera más
significativa en torno al seguimiento de indicadores del POA es el Área
Administrativa y Financiera, donde el mayor número de áreas realizaron
seguimiento constante de los indicadores.
El Área que presenta la calificación más baja del semestre es la Gestion Directiva y
Estrategica donde se empieza a hacer un seguimiento en la implementación de
plan de mejoramiento para mostrar el avance y cumplimiento para el reporte de
información para el 4 trimestre de 2016
De esta manera la calificación de POA para este primer semestre de la vigencia
2016 es: 0.80 de cumplimiento.
Elaboro y Proyecto
Nelson Mauricio Carvajal C Coordinador de Planeación (Soluciones)