informe pormenorizado del estado de...

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DEL 2011

JEFE DE CONTROL INTERNO

MARTHA TANIA OLIVERA MARQUEZ

PERIODO EVALUADO: SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2016 FECHA DE ELABORACION: ENERO 31 DEL 2017

INTRODUCCION.

La ley 1474 del 2011 en su artículo 9 literal 3 establece que el jefe de control interno deberá publicar a cada 4 meses el informe pormenorizado del estado de control interno de la entidad. Este informe para el hospital de segundo nivel nuestra señora de las Mercedes de corozal – Sucre reúne los resultados de la evaluaciones y seguimientos realizados dese la Oficina Asesora de Control Interno a los Subsistema, Componentes y Elementos del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000-2005 al cumplimientos de los requisitos de la norma Técnica de Calidad para la gestión pública – NTC GP 1000 2009. SUBSITEMA DE CONTROL EXTRATEGICO. Desde el Direccionamiento Estratégico se definen los acuerdos, compromisos y protocolos éticos institucionales; se documentan las políticas, los perfiles y las competencias requeridas para la gestión del talento humano; se puntualizan los planes, programas y proyectos; se establece un panorama de riesgos y se generan políticas para la administración de estos. DIFICULTADES O ALTERNATIVAS DE MEJORA Actualización y/o adopción del manual de contratación, de conformidad con la Resolución 5185 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social.

- Adopción del manual de compra de la institución. - Actualización de la visión del Hospital Nuestra Señora de las Mercedes. - Actualización del manual de proceso del hospital y sus caracterizaciones. - Avance del Gobierno en línea. - Avance del plan de racionalizacion, simplificación, eliminación de tramites plan

anticorrupción y atención al ciudadano - En la parte financiera y contable se viene trabando con las nuevas normas de

contabilidad NIF.

En lo que se refiere algunas dificultades la falta de organización y comunicación de algunas áreas cuando se requiere la búsqueda de una información, o documento para las realizaciones de informes.

AVANCES: El Hospital Nuestra señora de las mercedes tiene de su plataforma estratégica la misión y visión, en la cual se define claramente el énfasis que se tiene para el tema de prevenir y tratar las adiciones en un ambiente de calidad de servicio. La entidad cuenta con el código de ética y el buen gobierno donde se aclara nuevamente el direccionamiento estratégico y se establecen los compromisos éticos por parte de los funcionarios y de la misma organización, definiendo además que la entidad trabaja sobre los conceptos de la integrada y la transparencia, gestionando eficiente los recursos los recursos a ellos encomendados. En uno de los objetivos institucionales queda claramente definido el énfasis del talento el desarrollo en el talento humano con el fin de garantizar de una manera eficiente y eficaz el crecimiento integral de los funcionarios; es así que se están haciendo capacitaciones de formación por parte de la oficina de calidad de la institución de conformidad con el planes de desarrollo de acción en las diferentes áreas pertinente. En el estilo de dirección se enmarca desde la misión y la visión la importancia que tiene la calidad para el buen funcionamiento de la empresa haciendo énfasis en los cuatro planes básicos de acreditación y sementado la misma en principios como la atención de sus usuarios y sus Familias, enfoques por procesos, Liderazgo, participación y mejoramiento continuo entre otros. Es de resaltar que la gerencia definido la política de puertas abiertas para un excelente funcionamiento institucional. Están formados los diferentes comités institucionales que les permite conocer al hospital los pormenores para la correpción de algunos procesos. Se está dando cumplimiento a la normatividad de habilitación en lo referente de algunas adecuaciones físicas. Se cuenta con el COPASO, en el cual se prevén los posibles riesgos asociados al ambiente de trabajo y cómo prevenirlos, esto se hace en coordinación con la oficina de Salud Ocupacional, de la ARL sura con el cual se ha venido trabando en el tema del plan de emergencia hospitalario. SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION. Permite implementar las estrategias y acciones definidas en los planes y programas institucionales; a través del Subsistema de Control de Gestión se materializan y controlan los procesos, se fortalecen los conocimientos y el que hacer institucional. DIFICULTADES Y/ O ALTERNATIVAS DE MEJORA. Se debe fortalecer la identificación de los riesgos desde los procedimientos, para que de esta manera se construya en forma perceptiva y pertinente el mapa de riego. El personal que entre a trabajar debe tener como mínimo un meses de inducción, más

que todo en la parte asistencial. Implementación de un nuevo software para una eficiente comunicación en las diferentes áreas de la institución. AVANCES. La entidad a establecidos varias políticas de operación que se aplican en los diferentes procesos a saber.

- Políticas de convenios docentes asistenciales en la parte de capacitación para cumplir con las normas de habilitación de la entidad.

- Politices de deberes y derechos de los usuarios. - Políticas de principios éticos. - Políticas de priorización para la hospitalización de pacientes. - Políticas de puertas abiertas. - Política d la seguridad de la información. - Política de seguridad del usuario. - Política de talento humano. - Política del buen trato. - Política del buen gobierno. - Política financiera. - Reglamento de archivo clínico

Cumplimiento del Estatuto Orgánico del Presupuesto, en cuanto a la expedición del correspondiente certificado de disponibilidad, el registro de los compromisos y obligaciones legalmente adquiridas; así como el control y seguimiento permanente a la ejecución del presupuesto ESTADO GENERAL DEL SITEMA DE CONTROL INTERNO Para la evaluación del estado del Sistema de Control Interno del Hospital de II Nivel Nuestra Señora de las Mercedes fueron considerados los resultados de la evaluación independiente realizada por la Oficina de Control Interno y los resultados de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral, modalidad Regular vigencia 2012, que adelantó la Contraloría General de Antioquia a la entidad. El MECI es un modelo que debe estar en continuo desarrollo y evolución para su mantenimiento, por lo tanto se debe trabajar de manera eficiente en su actualización. Se debe fortalecer la percepción y adaptación de los funcionarios frente al modelo, se requiere enfatizar y persistir para que todos se empoderen del mismo, lo utilicen como herramienta en sus labores diarias, lo puedan articular con las funciones que desempeñan y comprendan el engranaje del Sistema del Control Interno, lo cual sin duda alguna redundaría en el cumplimiento de los cometidos estatales y en la prestación efectiva de los servicios.

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de sus roles y responsabilidades, debe asesorar y acompañar a todos y cada uno de los procesos, continuar realizando auditorías, evaluaciones, verificaciones, visitas de seguimiento, etc. que permitan emitir informes oportunos, que se conviertan en una herramienta eficaz, brinde seguridad y confianza a la Alta Dirección y sea un soporte para una acertada toma de decisiones. Se resalta, la aceptación y comprensión por parte de los servidores, en el cumplimiento de los roles y responsabilidades de la Oficina de Control Interno, al percibirla como parte del Sistema de Control Interno de la entidad, que asesora, acompaña, difunde la cultura del control, evalúa en forma independiente, neutral y objetiva la gestión; y no como policivo, perseguidor o fiscalizador. Se debe trabajar en la actualización de los procesos, modelo de operación, mapa de riegos, política de administración del riesgo e indicadores. Se avanza en el fortalecimiento del Autocontrol, como la mejor manera de evitar el riesgo y de realizar la gestión en forma eficiente, eficaz, transparente y con calidad INFORME DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION EN LA PARTE DE GESTION Y EJECUCION DURANTE EL PERIODO EVALUADO. OFICINA DEL SIAU; En aras de mejorar la prestación de servicio, la oficina del SIAU y trabajo social del Hospital Regional Nuestra Señora de las Mercedes DE Corozal Sucre evalúa , analiza, estudia y da repuesta a las sugerencias quejas y reclamos hechos por los usuarios canalizadas atreves de los buzones de sugerencias. El buzón de sugerencia se presenta como una de las alternativas de uso más frecuentes. Estos son habilitados como un canal de comunicación información que permite un espacio de participación, motiva al `personal y desarrolla el sentido de pertenencia. A estos buzones se le hace un seguimiento y evolución por parte del área a cargo; permitiéndolos hacer un reporte quincenal de las posibles quejas o satisfacciones a gerencia y ella a su vez toma los respectivos ajustes del personal interno, logrando con esto la mejora y calidad de la prestación de servicio de la institución. También podemos afirmar que el hospital cuenta con una excelente publicidad por los medios radiales o de nuestra ciudad. CALIDAD: Esta área durante este periodo ha venido poniendo en marcha algunas actividades para optimizar el buen funcionamiento a cuanto calidad y prestación de servicio de la entidad, entre las cuales tenemos:

- Revisión y modificación del proceso protocolo para la institucionalización del carro de paro.

- Proyección de la resolución para la institucionalización del protocolo del carro de paro.

- Elaboración de la cartilla de derechos y deberes de los pacientes en un folleto plegable, puesto a disposición de la gerencia para su aprobación y impresión, y socialización.

- Poner en conocimiento de sucesos de no calidad presentado en la institución a la

subdirección científica para lo pertinente por ser de su resorte. - Realización de Auditorías externa a la empresa ECOFUEGO, la cual presta el

servicio de manejo, transporte y destino final de los residuos peligroso que genera el hospital de corozal.

- Revisión del manual de Bioseguridad del Hospital con la asesoría de ARL SURA. - Atención a las diferentes visitas de auditoria de las eps con quien tiene contratado

la entidad. - Elaboración de la nueva misión y visión der la entidad. - Realización de los diferentes comité de calidad y participación de los mismo.. - Realización de socializaciones varias de folletos de derechos y deberes de

pacientes en conjunto con la oficina del SIAU. - Elaboración de informe de Auditoria a Eco fuego S.AS de Montería y presentado a

la sub dirección Administrativa. Entre otras. - Análisis de las historias clínicas para verificar la calidad de diligenciamiento de las

mismas.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

En la parte de salud ocupacional liderado por Doctora Betsy Finamore se realizaron varias capacitaciones para minorara los riesgos o accidentes laborales de la institución, dentro de estas tenemos:

- Socialización del protocolo de atención en riesgos biológicos al personal asistencial.

- Socialización del protocolo de atención en el riesgo biológico en el área de urgencia.

- Pausas activas; manejo d estrés laboral, al personal Administrativo, asistencial y oficios varios de la entidad.

- Capacitación sobre el adecuado manejo y segregación de residuos hospitalarios. - Auditoria al personal de mantenimiento sobre el adecuado utilización de

elementos de protección personal en la realización de las labores del manejo del residuos hospitalarios.

- Inspección realizada en las áreas asistenciales sobre el uso de elementos de protección personal en las auxiliares de enfermería.

- Socialización de la Ley 1562 de 2012 al trabajadores del Hospital. - Reportes de accidentes laborales. - Investigación de accidentes laborales. - Planeación de medidas preventivas para evitar que ocurra nuevamente accidentes. - Implementacion y seguimiento de vigilancia del riesgo biologico. - Ampliación de inspecciones de seguridad enfocadas a riesgos biológicos, , a

factores de riesgos críticos y realizados continuamente para la verificación de las condiciones de trabajo.

- Accesorias en temas de gestión sanitaria y ambiental. - Construcción del AROS tareas, críticas y estándares de seguridad.

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS:

Durante periodo evaluado esta área se encuentra al día en las liquidaciones de prestaciones sociales de los funcionarios que salieron por pensión de vejez, al igual se ha cumplido con todas las obligaciones laborales con funcionarios que están activos en la planta de personal, tales como primas de vacaciones, prima de servicios prestados, prima de navidad, bonificaciones por servicios prestados, también se cumplió a tiempo con la liquidación de cesantías. Esta oficina cumplió con un requisito que establece la ley, como es la realización de la evaluación de desempeño a los empleados que se encuentran vinculados a la carrera administrativa, están evaluados a diciembre del 2016

Se está relazando el saneamiento de aportes patronales con todos los fondos de pensión, salud y cesantías ya que se ha firmado varias actas y se están conciliando con otras que existen inconsistencias en los pagos de vigencias. Es de anotar que los restos de funcionarios que laboran en el Hospital Regional de Segundo Nivel Nuestra Señora de las Mercedes, son contratos que tiene la entidad con sindicatos (SINTRAGESA); actualmente cuenta con 280 trabajadores, entre asistenciales y administrativo. Y de planta 35 empleados, y hay ocho personas jubiladas. En la parte de servicio general y personal de mantenimiento. Cuenta con 26 los cuales e están contratados por una bolsa de empleo (SERVICIOS INTEGRALES EL RANCHO). GESTION REALIZADA POR LA OFICINA

- Capacitaciones de temas varios a funcionarios. - Solicitud a ante el Departamento Administrativo de la Funcion publica para

inscripción al SIGEP. - Proyecion de aportes patroales 2017. - Diligenciamiento a Col pensiones de solicitud de pensión de vejez entre otras.

CONTABILIDAD: INFORMACION CONTABLE Y FINANCIERA: BALANCE GENERAL A CORTE 31 DE AGOSTO Nota: este informe se encuentra anexado (ver carpeta) Dar clic para ver informe: BALANCEGENERALA31DEDIC2016.xlsx

BALANCEGENERALA31DEDIC2016.xlsx

INFORME DE TESORERIA CONSOLIDADOS MESES EVALUADOS.

MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 INGRESOS………………………………………………………………$ 1. 778.559.591 EGRESOS.……………………………………………………………….$ 1.729.045.228

GASTOS SERVICIOS PUBLICOS

ELECTRICARIBE $ 20.663.250 AGUAS DE LA SABANA $ 2.282.275 MOVISTAR $ 2.005.146 CLARO $ 1.013.542 SERVIASEO $ 1.091.913 EDATEL $ 183.322. MEDIA COMERCE $3.664.114 TOTAL 30.903.562

SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE……………………$ 13.644.400

SALDO FINAL EN BANCOS A 30 DE SPT …$ 23.414.906

MES DE OCTUBRE DE 2016 INGRESOS………………………………………………………………$ 1.259.595.217 EGRESOS.……………………………………………………………….$ 1.249.777.249


ELECTRICARIBE $ 20.378.480 AGUAS DE LA SABANA $ 3.996.115 MOVISTAR $ 1.436.038 CLARO $ 1.124.540 SERVIASEO $ 1.095.397 EDATEL $ 292.961 MEDIA COMERCE $ 1.976.297 TOTAL $30.299.828


SALDO FINAL EN BANCOS A 31 DE OCTUBRE…..…………$ 32.987.608

MES DE NOVIEMBRE DE 2016 INGRESOS………………………………………………………………$ 1.897.052.551 EGRESOS.……………………………………………………………….$ 1.805.470.868


ELECTRICARIBE $ 19.337.010 AGUAS DE LA SABANA $ 3.996115 MOVISTAR $ 1.271.277 CLARO $ 2.038.000 SERVIASEO $ 1.188.307 EDATEL $ 304.984 MEDIA COMERCE $ 1.914.928 TOTAL 30.050.621


SALDO FINAL EN BANCOS A 30 DE NOVIEMBRE…..$ 123.650.495

MES DE DICIEMBRE DE 2016 INGRESOS………………………………………………………………$ 1.897.052.551 EGRESOS.……………………………………………………………….$ 2.401.067.717


ELECTRICARIBE $ 18.016.090 AGUAS DE LA SABANA $ 4.245.165 MOVISTAR $ 1.271.277 CLARO $ 1.276.932 SERVIASEO $ 1.188.307 EDATEL $ 303.562 TOTAL $26.301.333


SALDO FINAL EN BANCOS A 31 DE DICIEMBRE…..…………$ 19.291.533

A corte 31 de diciembre del año 2016 los pagos por concepto de seguridad social en salud, Pensión y Riesgos profesionales se encuentran al día; como también los pagos de impuestos de ley DIAN y estampillas departamentales.

INFORME DE GESTION EN EL AREA DE CARTERA

Durante el periodo evaluado del de esta área realizo las siguientes gestiones:

- Inicio el proceso de depuración con varias EPS ; como Comfasucre, Mutual ser, Cajacopi, Coosalud, Comparta, Neonatologos de sucre, UCI LA Mercedes, SOAT, ARL y entidades privadas que aún se encuentran en proceso. También esta área viene partcipando en mesas de trabajo, el cual no se pudieron lograr acuerdos de pago por las que las propuestas no superan las expectativas institucionales, pero más sin embargo logaron establecer compromisos de depuración de cartera con las cuales tenemos; Famisanar, Comfacor, Nueva Eps y Sanitas Eps. Esta oficina viene continuando con la dinámica de realización de llamadas y envíos de correos electrónicos a las diferentes EPS que tienen obligaciones con la institución para efectos de lograr lo más pronto posible que se realicen actualizaciones de saldos en la cartera respectiva y se proceda a la recuperación de los valores adeudados por edades a mayor de 360 días y mayores a 180 días principalmente. Es de anotar que el hospital de corozal por edades que asciende a corte 31 de Diciembre a una cartera de $17.291.545.258. Por lo que se recomienda a la institución a convocación a l comité de saneamiento de cartera para efectos de ajustar los valores que vienen siendo arrastrados desde vigencias anteriores que impiden tener cifras reales del estado general de la cartera del hospital. Se recomienda realizar con la jurídica del hospital de la selección de la cartera de difícil cobro susceptible de ser demandadas, para que de esta manera tomar las medidas jurídicas necesarias para su cobro.

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

CONCEPTO

PRESUPUESTO DEFINITIVO

% INGRESOS

RECONOCIDOS

% INGRESOS RECAUDADO

S

%

Ing. Aprobados 32.797.182.023 100%

32.797.182.023 100%

19.978.079.262 61%

Venta de Serv. En salud

23.585.477.433 72%

23.585.477.433 72% 11.198.854.382 34.1%

Sistema Gral. de Particip.

878.582.233 3%

878.582.233 3% 446.102.523 1%

Venta de otros servicios 49.875.382 0.2% 49.875.382 0.2% 446.102.523 0.2%

Recursos de capital 1.094.000.000 3% 1.049.000.000 3% 1.094.000.000 3%

Cuentas por cobrar vigencias anteriores

7.189.246.975

22%

7.189.246.975

22%

7.189.246.975

22%

CONCEPTO

PRESUPUESTO DEFINITIVO

% GASTOS COMPROMETIDO

S

% Giros %

Gastos. Aprobados 32.797.182.023

100% 24.562.414.106 75% 14.394.036.976 81%

Gastos de Personal 14.581.287.595 44%. 12.923.428.878 39% 7.191.746.590 43%

Insumos y Suministros 6.181.541.249 19% 4.650.672.873 14% 2.536.449.954 15%

Gastos Generales 7.443.919.834 23% 2.815.551.571 9% 1.704.185.048 10%

Transferencias Cte. 2.327.124.613 7% 2.052.333.711 6% 1.201.344.637 5%

Gastos de Inversión 2.263.308.732 7% 2.120.427.073 6% 1.760.310.747 7.8%

INFORME DEL AREA DE AUDITORIA MEDICA

IFORME DE GESTION DE CONCILIACION REALIZADAS EN TERCER CUATRIMESTRE (SPT A DIC) VIGENCIA 2016 EPS V/GLOSA INICIAL V/ GLOSA

DEFINITIVA(aceptadas por el Hospital)

COMFACOR $60.384.291.00 $ 6.426.747.60 ASMESALUD $ 1.891.856.00 $ 37.722.00 SALUDVIDA $ 43.423.169.00 $ 105.100.00

CAJACOPI $ 97.413.033.00 $ 38.965.213.00 COMFASUCRE $ 590.513.426.35 $ 102.451.305.95 COMPARTA $ 38.447.287.00 $33.417.055.00 EMDISALUD $121.500.00 $ 54.900.00 MUTUAL SER $ 92.704.484.00 $ 68.136.471.00 TOTAL $ 924.899.082.35 $ 249.594.514.55

ANALISIS DE LA INFORMACION: Esta área ha venido gestionando conciliaciones con las diferentes EPS que le adeudan al hospital, entre las cuales tenemos; MUTUALSER, CAJACOPI, COMPARTA, COMFASUCRE, EMDISALUD, ASMESALD, Y SALUDVIDA, de igual manera se ha presentado dificultades en el proceso de conciliación con las entidades que tiene su sede afuera del Departamento, como es el caso de las ARP, CAFESALD, QBE SEGUROAS, MANEXKA, para el cual se sigue con las gestiónese pertinentes. .

CONCLUSION Y RECOMENDACIONES. Del anterior informe se puede concluir que el Hospital Regional Nuestra Señora de las Mercedes de corozal Sucre cuenta con un buen talento humano en la parte Asistencial como administrativo, lo que permite brindarles a sus clientes un buen servicio en lo que calidad se refiere. Dentro de la recomendaciones Optimizar los mecanismos de comunicación organizacional, de manera que llegue la información desde los niveles superiores a todos los funcionarios Seguir publicando en la página web de la entidad toda la información de interés público, Contemplada en la normatividad vigente. Seguir fomentando la cultura del Auto-control individual. Realizar una buena inducción a todo el personal que vaya a ingresar por primera vez para evitar errores en la labor de sus funciones, más que todo en la parte asistencial. Seguir dictándole charlas o capacitaciones de concientización al personal que lo requiera. _________________________________________________ MARTHA TANIA OLIVERA MARQUEZ Jefe de Control Interno

informe pormenorizado del estado de...

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