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Informe Evaluación del Plan de Compras
Ejercicio Económico 2018
En atención a las políticas de control interno, de transparencia y criterios establecidos en el Índice de Gestión
Institucional; para el seguimiento y mejora continua de los procesos de contratación administrativa, se procede
a la evaluación del “Plan de Adquisición para el Ejercicio Económico 2018”.
La resolución R-DC-15-2018, emitida por la Contraloría General de la República, resuelve actualizar los límites
económicos que establece los incisos a) al j) de los artículos 27 y 84 de la Ley de Contratación Administrativa y
sus reformas; colocando al Cunlimón en el estrato “G” de los límites específicos de contratación. La adquisición
de los bienes y servicios, fueron promovidas de conformidad con la Ley de Contratación Administrativa y su
Reglamento, y el Reglamento para la Utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas Mercado en Línea.
Se exceptúan de la evaluación, aquellas partidas que son susceptibles de compras, como: viáticos,
remuneraciones, comisiones, servicios básicos, entre otro que su gasto no requiere de los procesos de compra.
El Plan de Compras 2018, se define a partir de las proyecciones realizadas por las Unidades Ejecutoras del
Colegio Universitario de Limón; y es publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 19, del 1 de febrero del 2018,
por un monto de ¢938,751,349.00 (novecientos treinta y ocho millones setecientos cincuenta y un mil
trescientos cuarenta y nueve colones con cero céntimos). Durante el ejercicio económico en evaluación se
realizan las modificaciones respectivas, concretando un monto de ¢1.039.899.791,31 (mil treinta y nueve
millones ochocientos noventa y nueve mil setecientos noventa y uno colones con treinta y un céntimos).
Tabla Nº 1
Plan de Compras Ejercicio Económico 2018
Colegio Universitario de Limón
Código Cuenta Presupuestaria Programa
Publicado 2018 Modificaciones
Porcentaje de Ejecución
Plan de Compras 2018
1 SERVICIOS 703.552.362,00 214.233.966,15 30% 917.786.328,15
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 93.586.061,00 - 33.877.581,84 -36% 59.708.479,16
5 BIENES DURADEROS 141.612.926,00 - 79.207.942,00 -56% 62.404.984,00 TOTAL 938.751.349,00 101.148.442,31 1.039.899.791,31
Fuente: Sistema Avatar.FI
El Informe Anual de la Actividad Contractual, reportado en el Sistema Integrado de la Actividad Contractual
(SIAC), genera el siguiente comportamiento de compras para el Cunlimon:
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Tipo de Procedimiento Procedimientos
Iniciados Procedimientos
Adjudicados Monto Adjudicado
en Colones Porcentaje
Licitación Abreviada 9 7 187.469.053,00 63,79
Contratación Directa 26 22 106.364.409,00 36,19
Licitación Pública Nacional 1 1 39.980,00 0,01
Totales 36 30 293.873.442,00 100,00
Aclarar que la información presentada, corresponde únicamente a los procedimientos de compra tramitados
por medio del Sistema Integral de Compras Públicas (SICOP), para el periodo 2018.
Tabla Nº 2
Informe de Ejecución del Programa de compras
Ejercicio Económico 2018
Cuenta Presupuestaria Programa
Adquisición 2018 Presupuesto
Definitivo Total Egresos Sub-Ejecución
% Ejecución
SERVICIOS 703.552.362,00 917.786.328,15 849.785.996,43 68.000.332 93%
Alquileres 133.115.914,00 111.366.645,00 102.897.176,26 8.469.468,74 92%
Alquiler de edificios y locales 109.515.914,00 109.515.914,00 101.247.566,22 8.268.347,78 92%
Alquiler de equipo y mobiliario 23.600.000,00 1.850.731,00 1.649.610,04 201.120,96 89%
Servicios Comerciales y Financieros 92.700.000,00 72.903.900,00 56.598.794,30 16.305.105,70 78%
Información 4.350.000,00 4.350.000,00 1.173.917,45 3.176.082,55 27%
Publicidad y Propaganda 61.920.000,00 61.920.000,00 52.602.075,52 9.317.924,48 85%
Impresión, encuadernación y otros 23.530.000,00 5.530.000,00 2.136.901,33 3.393.098,67 39%
Transporte de Bienes 2.900.000,00 1.103.900,00 685.900,00 418.000,00 62%
Servicios de Gestión y Apoyo 410.972.448,00 602.099.783,15 579.563.509,98 22.536.273,17 96%
Servicios Jurídicos 2.200.000,00 682.500,00 671.200,00 11.300,00 98%
Servicios de Ingeniería 51.200.000,00 23.760.468,00 12.293.500,00 11.466.968,00 52%
Servicios de Desarrollo Sistemas Informáticos
53.000.000,00 35.000.000,00 36.308.841,00 - 1.308.841,00 104%
Servicios Generales 210.200.718,00 353.544.910,29 336.136.622,22 17.408.288,07 95%
Otros servicios de Gestión de Apoyo 94.371.730,00 189.111.904,86 194.153.346,76 - 5.041.441,90 103%
Capacitación y Protocolo 44.764.000,00 98.164.000,00 78.726.705,93 19.437.294,07 80%
Actividades de Capacitación 29.984.000,00 39.984.000,00 25.915.455,00 14.068.545,00 65%
Actividades Protocolarias y Sociales 14.780.000,00 58.180.000,00 52.811.250,93 5.368.749,07 91%
Mantenimiento y Reparación 22.000.000,00 33.252.000,00 31.999.809,96 1.252.190,05 96%
Mantenimiento de Edificios y locales 3.600.000,00 16.352.000,00 18.968.151,00 - 2.616.151,00 116%
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transportes
6.900.000,00 6.900.000 7.071.323,20 - 171.323,20 102%
Mantenimiento de Equipo y mobiliario de oficina
3.000.000,00 3.000.000 5.164.139,00 - 2.164.139,00 172%
Mantenimiento de Equipo DE Cómputo y Sistemas de Información
6.000.000,00 6.000.000 666.867,00 5.333.133,01 11%
Mantenimiento y reparación de otros equipos
2.500.000,00 1.000.000 129.329,76 870.670,24 13%
MATERIALES Y SUMINISTROS 93.586.061,00 59.708.479,16 34.839.477,67 24.869.001 58%
Productos Químicos y Conexos 22.136.619,70 9.446.442,25 12.690.177,45 43%
Combustibles y Lubricantes 9.960.000,00 9.660.000,00 7.075.715,00 2.584.285,00 73%
Tintas, pinturas y diluyentes 25.144.960,00 12.476.619,70 2.370.727,25 10.105.892,45 19%
Materiales y Productos de Uso en la construcción y mantenimiento
33.063.080,00 2.537.925,00 1.199.054,16 1.338.870,84 47%
Materiales y Productos Metálicos 6.800.000,00 -
-
- 0%
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Cuenta Presupuestaria Programa
Adquisición 2018 Presupuesto
Definitivo Total Egresos Sub-Ejecución
% Ejecución
Maderas y sus Derivados 5.500.000,00 -
-
- 0%
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
12.863.080,00 2.363.080,00 1.199.054,16 1.164.025,84 51%
Otros materiales y productos de uso en la construcción
7.900.000,00 174.845,00
- 174.845,00
0%
Herramientas, Repuestos y Accesorios 5.500.000,00 5.500.000,00 272.192,69 5.227.807,31 5%
Repuestos y accesorios 5.500.000,00 5.500.000,00 272.192,69 5.227.807,31 5%
Útiles, Materiales y Suministros Diversos 55.022.981,00 29.533.934,46 23.921.788,57 5.612.145,89 81%
Útiles, Materiales de oficina y cómputo 12.960.799,00 2.960.799,00 1.323.307,32 1.637.491,68 45%
Productos de papel, cartón e Impresos 12.934.102,00 6.334.102,00 8.503.921,55 - 2.169.819,55 134%
Textiles y Vestuario 13.900.000,00 15.200.000,00 11.518.476,00 3.681.524,00 76%
Útiles y Materiales de Limpieza 7.128.080,00 2.939.033,46 1.976.883,70 962.149,76 67%
Útiles y Materiales de Cocina y comedor 3.000.000,00 1.000.000,00 174.000,00 826.000,00 17%
Otros, útiles materiales y suministros 5.100.000,00 1.100.000,00 425.200,00 674.800,00 39%
BIENES DURADEROS 141.612.926,00 62.404.984,00 42.555.891,93 19.849.092 68%
Maquinaria Equipo y Mobiliario 141.612.926,00 62.404.984,00 42.555.891,93 19.849.092,07 68%
Equipo de transporte 10.343.112,00 -
-
- 0%
Equipo de Comunicación 72.199.000,00 -
-
- 0%
Equipo y mobiliario de oficina 8.255.000,00 8.255.000,00 5.812.603,40 2.442.396,60 70%
Equipo y programas de Cómputo 23.253.000,00 38.087.170,00 24.421.340,45 13.665.829,55 64%
Equipo y mobiliario, educacional, deportivo y recreativo
25.562.814,00 14.062.814,00 10.896.385,08 3.166.428,92 77%
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 2.000.000,00 2.000.000,00 1.425.563,00 574.437,00 71%
938.751.349,00 1.039.899.791,31 927.181.366,03 112.718.425,28 89%
Fuente: Sistema Avatar.FI
Tabla Nº 3 Descripción de Compras Cuenta Presupuestaria Informe de Ejecución del Programa de compras
Ejercicio Económico 2018
Cuenta Presupuestaria Adquisición de Bienes/Servicios
Alquiler de edificios y locales
Espacios físicos requeridos para la función operativa y administrativa del
Cunlimón. Incluye el arrendamiento de edificios en: Limón, Guácimo,
Guápiles, y Parqueo de Vehículos.
Alquiler de equipo y mobiliario Servicios de alquiler de filtros de purificación de agua, localizados en Sede Central.
Información Servicios de mensajería de texto (SMS), Publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta.
Publicidad y Propaganda Adquisición de artículos publicitarios para fortalecimiento a la marca Cunlimón. Servicios de promoción y publicidad en medio de información local y nacional, entre ellos con Radio Casino, S.A. y la Red Social Facebook.
Impresión, encuadernación y otros Servicios de Impresión, fotocopiado y papelería para actividades protocolarias y de capacitación. Así como la confección de formularios de cheques.
Transporte de Bienes Traslado de activos a las distintas Sedes Académicas.
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Cuenta Presupuestaria Adquisición de Bienes/Servicios
Servicios Jurídicos Confección de Personerías Jurídicas.
Servicios de Ingeniería Servicios profesionales para estudio geotécnico, ingeniería civil, diseño eléctrico, de diseño y anteproyecto.
Servicios de Desarrollo Sistemas Informáticos
Mantenimiento, soporte y modificación del Sistema AVATAR. Soporte Servidores y Página WEB.
Servicios Generales Servicios de Lavandería, Monitoreo y Seguridad, Aromatizantes Ambiental, Seguridad y Vigilancia, Aseo y Limpieza y Jardinería.
Otros servicios de Gestión de Apoyo
Servicios de Outsourcing para adquisición de personal de apoyo administrativo y docente. Servicio de consultoría y Asesoría Institucional. Servicios profesionales para Delegados de las Pruebas Comprensivas. Contratación/Convenios para Instructores en la atención de programas formativos.
Actividades de Capacitación Servicios de capacitación personal administrativo y docente
Actividades Protocolarias y Sociales Servicios de decoración, alimentación, alquiler para atención actividades protocolarias, como: Graduaciones, Foro Portuario, actividades de capacitación/formación y sociales. Servicio de fotografía y video.
Mantenimiento de Edificios y locales Reparaciones menores en instalaciones
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transportes
Mantenimiento flotilla vehicular del Cunlimón
Mantenimiento de Equipo y mobiliario de oficina
Mantenimiento y reparación de aires acondicionados
Mantenimiento de Equipo DE Cómputo y Sistemas de Información
Reparación de Impresoras
Tintas, pinturas y diluyentes Compra de tintas y tóners equipos de impresión del Cunlimón
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo
Compra de cables y conectores para equipos de cómputo, adaptadores y cables de audio y video, y baterías de repuestos para UPS
Repuestos y accesorios Accesorios para equipo de cómputo
Útiles, Materiales de oficina y cómputo Compra de artículos, materiales y papelería de oficina y papelería
Productos de papel, cartón e Impresos Compra de artículos
Textiles y Vestuario Confección de vestuario para grupos representativos del Conservatorio de las Artes y la Música Camisas corporativas para uso en actividades protocolarias y sociales
Útiles y Materiales de Limpieza Compra de productos de aseo y limpieza
Útiles y Materiales de Cocina y comedor Compra de utensilios de cocinas
Otros, útiles materiales y suministros Compra de baterías y conectores
Equipo y mobiliario de oficina Compra de Destructoras de Papel Confección de vallas publicitarias Compra de muebles y sillas de oficina
Equipo y programas de Cómputo Licenciamiento de Microsoft Open Value, Compra de Computadoras Portátiles, Servicios de Filtrado WEB. Licenciamiento de actualización de Antivirus
Equipo y mobiliario, educacional, deportivo y recreativo
Compra de pruebas psicométricas, de pupitres para sedes académicas y estantes de madera para equipo de robótica Cargadores para equipo de Robótica EV3
Maquinaria, equipo y mobiliario diverso Compra de percoladores
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Tabla Nº 4 Procedimientos de Contratación
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) Ejercicio Económico 2018
Procedimiento Monto Ejecución Porcentaje de
Ejecución
2017CD-000017-0005000001 SERVICIO DE CHAPIA Y MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES
Contrato N° 0432017110200020-00 Contratista: SERVICIOS MULTIPLES ESPECIALIZADOS SERMULES SOCIEDAD ANONIMA
3.043.180,00 CONCLUIDO
2017CD-000021-0005000001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
Contrato N° 0432017110200024-00 Contratista: INVERSIONES ARIAS ESQUIVEL SOCIEDAD ANONIMA
2.168.000,00 CONCLUIDO
2017CD-000021-0005000001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
Contrato N° 0432017000700018-00 Contratista: SERVICIOS DE LOGISTICA SEGURA SOCIEDAD ANONIMA
2.978.639,00 CONCLUIDO
2018CD-000001-0005000001 CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DISENO GRAFICO,
ARTES, ILUSTRACION, DIAGRAMACION Y ARTES FINALES
Contrato N° 0432018110200001-00 Contratista: HANDERSON BOLIVAR RESTREPO
100.000,00 CONCLUIDO
2018CD-000002-0005000001 SERVICIO DE LAVANDERIA Y PLANCHADOS VARIOS
Contrato N° 0432018000700002-00 Contratista: MARICEL SAENZ BERROCAL
2.477.000,00 CONCLUIDO
2018CD-000003-0005000001 SERVICIO DE FOTOGRAFIA Y VIDEO
Contrato N° 0432018110200023-00 Contratista: MARCELO ESTEBAN MADRIGAL MOLINA
- SIN EJECUTAR
2018CD-000004-0005000001 SERVICIOS DE AMBULANCIA PARA ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS
Contrato N° 0432018000700001-00 Contratista: SERVICIOS INTEGRALES DEL CARIBE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
- SIN EJECUTAR
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Procedimiento Monto Ejecución Porcentaje de
Ejecución
2018CD-000005-0005000001 CONFECCION E INSTALACION DE VALLAS, MANTAS, MICRO -PERFORADOS TRASLUCIDOS FULL COLOR PUBLICITARIOS EN
VENTANAS, PUERTAS Y PAREDES
Contrato N° 0432018110200010-00 Contratista: LUCASPANI SOCIEDAD ANONIMA
14.246.300,00 CONCLUIDO
2018CD-000006-0005000001 SERVICIO DE DECORACIONES PARA ACTOS
PROTOCOLARIOS Y OTROS
Contrato N° 0432018110200006-00 Contratista: EDUARDO JOSUE CANALES VALVERDE
13.950.000,00 CONCLUIDO
2018CD-000007-0005000001 ARTICULOS IMPRESOS
Contrato N° 0432018110200007-00 Contratista: MAQUILADO Y SERVICIOS GRAFICOS AC SOCIEDAD ANONIMA
4.433.435,00 VIGENTE
2018CD-000007-0005000001 ARTICULOS IMPRESOS
Contrato N° 0432018110200008-00 Contratista: MUNDO CREATIVO SOCIEDAD ANONIMA
1.469.233,34 VIGENTE
2018CD-000008-0005000001 SERVICIOS DE INGENIERO CIVIL O CONSTRUCCION
Contrato N° 0432018110200005-00 Contratista: EUGENIO ALONSO JIMENEZ SOLORZANO
5.250.000,00 VIGENTE
2018CD-000009-0005000001 CONTRATACION DE SERVICIOS PARA ESTUDIO GEOTECNICO
Contrato N° 0432018110200011-00 Contratista: CASTRO Y DE LA TORRE SOCIEDAD ANONIMA
2.050.000,00 CONCLUIDO
2018CD-000010-0005000001 COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Contrato N° 0432018000700003-00 Contratista: REPRESENTACIONES SUMI COMP EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
33.688,70 CONCLUIDO
2018CD-000010-0005000001 COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Contrato N° 0432018000700004-00 Contratista: CORPORACION QUIMISOL SOCIEDAD ANONIMA
368.400,00 CONCLUIDO
2018CD-000010-0005000001 COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
171.900,00 CONCLUIDO
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Procedimiento Monto Ejecución Porcentaje de
Ejecución
Contrato N° 0432018000700004-01 Contratista: CORPORACION QUIMISOL SOCIEDAD ANONIMA
2018CD-000010-0005000001 COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Contrato N° 0432018000700005-00 Contratista: GRUPO LUMAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
1.255.540,00 CONCLUIDO
2018CD-000010-0005000001 COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Contrato N° 0432018000700006-00 Contratista: IMPORTACIONES R C DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
937.000,00 CONCLUIDO
2018CD-000010-0005000001 COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Contrato N° 0432018000700007-00 Contratista: CENTEX TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA
41.500,00 CONCLUIDO
2018CD-000010-0005000001 COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Contrato N° 0432018000700008-00 Contratista: DISTRIBUIDORA FERREPLAS SAN JOSE SOCIEDAD ANONIMA
- CONCLUIDO
2018CD-000010-0005000001 COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Contrato N° 0432018000700009-00 Contratista: MORA SOTO & COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
- CONCLUIDO
2018CD-000010-0005000001 COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Contrato N° 0432018000700010-00 Contratista: LILLIAM GONZALEZ CAMACHO
1.057.000,00 CONCLUIDO
2018CD-000010-0005000001 COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Contrato N° 0432018000700011-00 Contratista: COMERCIALIZADORA A T DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA
CONCLUIDO
2018CD-000010-0005000001 COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Contrato N° 0432018000700013-00 Contratista: PAVA DE GRECIA SOCIEDAD ANONIMA
23.200,00 CONCLUIDO
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Procedimiento Monto Ejecución Porcentaje de
Ejecución
2018CD-000010-0005000001 COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Contrato N° 0432018000700023-00 Contratista: CORPORACION QUIMISOL SOCIEDAD ANONIMA
- CONCLUIDO
2018CD-000010-0005000001 COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Contrato N° 0432018000700024-00 Contratista: GRUPO LUMAFE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
CONCLUIDO
2018CD-000010-0005000001 COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Contrato N° 0432018000700025-00 Contratista: AGROINDUCHEM SOCIEDAD ANONIMA
183.485,00 CONCLUIDO
2018CD-000010-0005000001 COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA
Contrato N° 0432018000700026-00 Contratista: CENTEX TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA
245.270,00 CONCLUIDO
2018CD-000011-0005000001 COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLERIA DE COCINA
Contrato N° 0432018110200012-00 Contratista: INVERSIONES LA RUECA SOCIEDAD ANONIMA
1.425.563,00 CONCLUIDO
2018CD-000012-0005000001 CONTRATACION DE INGENIERO ELECTRICO
- INFRUCTUOSO
2018CD-000013-0005000001 ADQUISICION DE ARTICULOS, PARA PROMOCION
- INFRUCTUOSO
2018CD-000014-0005000001 DISENO DE ARTES PARA MATERIAL INFORMATIVO, PUBLICITARIO, ARTICULOS PROMOCIONALES Y ELABORACION DEL MANUAL DE IDEN
TIDAD VISUAL DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMON
Contrato N° 0432018110200014-00 Contratista: ALT DIGITAL CONSORCIO
825.000,00 VIGENTE
2018CD-000014-0005000001 DISENO DE ARTES PARA MATERIAL INFORMATIVO, PUBLICITARIO, ARTICULOS PROMOCIONALES Y ELABORACION DEL MANUAL DE IDEN
TIDAD VISUAL DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMON
Contrato N° 0432018110200015-00 Contratista: ALT DIGITAL CONSORCIO
0 VIGENTE
2018CD-000014-0005000001 DISENO DE ARTES PARA MATERIAL INFORMATIVO, PUBLICITARIO, A
1.600.000,00 VIGENTE
Proveeduría Institucional Dirección Administrativa-Financiera
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Procedimiento Monto Ejecución Porcentaje de
Ejecución
RTICULOS PROMOCIONALES Y ELABORACION DEL MANUAL DE IDENTIDAD VISUAL DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DE LIMON
Contrato N° 0432018110200017-00 Contratista: ALT DIGITAL CONSORCIO
2018CD-000015-0005000001 COMPRA DE TEXTILES 2
Contrato N° 0432018110200016-00 Contratista: TRAJES EJECUTIVO DEL FORO SOCIEDAD ANONIMA
6.606.000,00 CONCLUIDO
2018CD-000015-0005000001 COMPRA DE TEXTILES 2
Contrato N° 0432018110200016-01 Contratista: TRAJES EJECUTIVO DEL FORO SOCIEDAD ANONIMA
1.781.960,00 CONCLUIDO
2018CD-000016-0005000001 COMPRA DE BATERIAS DE REPUESTO PARA UPS
Contrato N° 0432018000700014-00 Contratista: COMPAÑIA TECNICA Y COMERCIAL SATEC SOCIEDAD ANONIMA
504.000,00 CONCLUIDO
2018CD-000017-0005000001 COMPRA DE PERCOLADORES
Contrato N° 0432018000700022-00 Contratista: PROVEDURIA GLOBAL GABA SOCIEDAD ANONIMA
CONCLUIDO
2018CD-000018-0005000001 CONTRATACION DE INGENIERO ELECTRICO 2
Contrato N° 0432018110200021-00 Contratista: PROELECTRICA DE CENTROAMERICA SOCIEDAD ANONIMA
6.000.000,00 CONCLUIDO
2018CD-000019-0005000001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO E CONFECCION E
INSTALACION DE ESTANTERIA DE METALICA INFRUCTUOSO
2018CD-000020-0005000001 COMPRA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL
Contrato N° 0432018000700029-00 Contratista: SUPLIDORA DE EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
2.044.603,40 CONCLUIDO
2018CD-000021-0005000001 ADQUISICION DE ARTICULOS PROMOCIONALES (FERIMAR)
Contrato N° 0432018000700028-00 Contratista: LUCASPANI SOCIEDAD ANONIMA
1.999.500,00 CONCLUIDO
2018CD-000022-0005000001 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
5.545,89 CONCLUIDO
Proveeduría Institucional Dirección Administrativa-Financiera
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Procedimiento Monto Ejecución Porcentaje de
Ejecución
Contrato N° 0432018000700030-00 Contratista: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
2018CD-000022-0005000001 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
Contrato N° 0432018000700031-00 Contratista: REPRESENTACIONES SUMI COMP EQUIPOS SOCIEDAD ANONIMA
1.276.931,85 CONCLUIDO
2018CD-000022-0005000001 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
Contrato N° 0432018000700032-00 Contratista: DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA
242.424,00 CONCLUIDO
2018CD-000022-0005000001 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
Contrato N° 0432018000700033-00 Contratista: COMERCIALIZADORA A T DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA
- CONCLUIDO
2018CD-000022-0005000001 COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA
Contrato N° 0432018000700037-00 Contratista: CORPORACION QUIMISOL SOCIEDAD ANONIMA
180.000,00 CONCLUIDO
2018CD-000023-0005000001 COMPRA DE TINTAS Y TONERS
Contrato N° 0432018000700039-00 Contratista: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
173.077,65 CONCLUIDO
2018CD-000023-0005000001 COMPRA DE TINTAS Y TONERS
Contrato N° 0432018000700041-00 Contratista: CORPORACION MUNDO DE LA IMPORTACION SOCIEDAD ANONIMA
198.101,28 CONCLUIDO
2018CD-000023-0005000001 COMPRA DE TINTAS Y TONERS
Contrato N° 0432018000700042-00 Contratista: PRINTER DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
1.330.214,20 CONCLUIDO
2018CD-000023-0005000001 COMPRA DE TINTAS Y TONERS
Contrato N° 0432018000700043-00
VIGENTE
Proveeduría Institucional Dirección Administrativa-Financiera
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Procedimiento Monto Ejecución Porcentaje de
Ejecución
Contratista: DISTRIBUIDORA RAMIREZ Y CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA
2018CD-000023-0005000001 COMPRA DE TINTAS Y TONERS
Contrato N° 0432018000700044-00 Contratista: LA GOVETA SOCIEDAD ANONIMA
188.000,00 CONCLUIDO
2018CD-000023-0005000001 COMPRA DE TINTAS Y TONERS
Contrato N° 0432018000700046-00 Contratista: JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA
654.411,79 CONCLUIDO
2018CD-000023-0005000001 COMPRA DE TINTAS Y TONERS
Contrato N° 0432018000700047-01 Contratista: CORPORACION MUNDO DE LA IMPORTACION SOCIEDAD ANONIMA
VIGENTE
2018CD-000023-0005000001 COMPRA DE TINTAS Y TONERS
Contrato N° 0432019000700001-00 Contratista: JIMENEZ Y TANZI SOCIEDAD ANONIMA
- VIGENTE
2018CD-000024-0005000001 ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIO PARA AULA VIRTUAL Y BODEGA
- VIGENTE
2018CD-000025-0005000001 COMPRA DE UNIDAD DE RESPALDO NAS
Contrato N° 0432019110200001-00 Contratista: IMPORTADORA DE TECNOLOGIA GLOBAL YSMR SOCIEDAD ANONIMA
- VIGENTE
2017LA-000001-0005000001 CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA
Contrato N° 0432017110200016-00 Contratista: SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD SEMANS S.A.
69.099.782,04 VIGENTE
2017LA-000007-0005000001 SERVICIOS DE OUTSOURCING
Contrato N° 0432017110200026-01 Contratista: SERVICIOS PERSONALES AGROPECUARIOS B Y S SOCIEDAD ANONIMA
24.465.980,80 CONCLUIDO
2016LN-000001-0005000001 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN INSTALACIONES,
EDIFICIOS U OTROS
252.848.365,48 VIGENTE
Proveeduría Institucional Dirección Administrativa-Financiera
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Procedimiento Monto Ejecución Porcentaje de
Ejecución
Contrato N° Contratista: SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEVIN, LTDA
2017LA-000008-0005000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA PARA PROCESO DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Contrato N° 0432017110200025-00 Contratista: MARIO JOSE VARELA MARTINEZ
25.181.333,37 CONCLUIDO
2017LA-000008-0005000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA PARA PROCESO DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Contrato N° 0432017110200025-01 Contratista: MARIO JOSE VARELA MARTINEZ
13.141.111,22 VIGENTE
2017LA-000008-0005000001 SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA PARA PROCESO DE
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Contrato N° 0432017110200025-02 Contratista: MARIO JOSE VARELA MARTINEZ
- VIGENTE
2018LA-000001-0005000001 CONTRATACION SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA TRABAJADORA SOCIAL PARA ATENCION A PROYECTOS DE ASISTENCIA EMPRESARIAL
Y ACADEMICA
- INFRUCTUOSO
2018LA-000002-0005000001 APOYO TECNICO AL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y MANTENI
MIENTO DE LA PAGINA WEB
Contrato N° 0432018110200002-00 Contratista: KENYIE ARAYA RAMOS
18.000.000,00 VIGENTE
2018LA-000003-0005000001 CONTRATACION DE SERVICIO DE OUTSOURCING PARA ADQUISICION DE PERSONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FACILITADORES/DOCE
NTES EN ATENCION A LA GESTION OPERATIVA DEL CUNLIMON
Contrato N° 0432018110200009-00 Contratista: ABBQ CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA
72.469.247,90 VIGENTE
2018LA-000004-0005000001 SERVICIO DE CATERING SERVICES Y ALQUILES DE MOBILIARIO
Contrato N° 0432018110200004-00 Contratista: HECTOR MALVER CALDERON PANIAGUA
32.252.300,00 VIGENTE
2018LA-000005-0005000001 ARTICULOS PROMOCIONALES
Contrato N° 0432018000700015-00 Contratista: DORIZ MARISOL PACHON IZQUIERDO
762.020,00 CONCLUIDO
Proveeduría Institucional Dirección Administrativa-Financiera
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Procedimiento Monto Ejecución Porcentaje de
Ejecución
2018LA-000005-0005000001 ARTICULOS PROMOCIONALES
Contrato N° 0432018000700016-00 Contratista: PROPAK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
975.000,00 CONCLUIDO
2018LA-000005-0005000001 ARTICULOS PROMOCIONALES
Contrato N° 0432018000700017-00 Contratista: REPSELL INTERNACIONNAL S.A
1.050.605,00 CONCLUIDO
2018LA-000005-0005000001 ARTICULOS PROMOCIONALES
Contrato N° 0432018000700018-00 Contratista: INNOGRAFIC DE COSTA RICA R G SOCIEDAD ANONIMA
- VIGENTE
2018LA-000005-0005000001 ARTICULOS PROMOCIONALES
Contrato N° 0432018000700019-00 Contratista: MAQUILADO Y SERVICIOS GRAFICOS AC SOCIEDAD ANONIMA
1.365.000,00 CONCLUIDO
2018LA-000005-0005000001 ARTICULOS PROMOCIONALES
Contrato N° 0432018110200018-00 Contratista: POWAN & POWAN CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA
2.682.000,00 VIGENTE
2018LA-000005-0005000001 ARTICULOS PROMOCIONALES
Contrato N° 0432018110200019-00 Contratista: LA TIENDA PUBLICITARIA SOCIEDAD ANONIMA
1.920.000,00 CONCLUIDO
2018LA-000005-0005000001 ARTICULOS PROMOCIONALES
Contrato N° 0432018110200020-00 Contratista: PROMOCIONES DE MERCADEO PROMERC SOCIEDAD ANONIMA
8.914.650,00 CONCLUIDO
2018LA-000005-0005000001 ARTICULOS PROMOCIONALES
Contrato N° 0432018000700020-00 Contratista: MAQUILADO Y SERVICIOS GRAFICOS AC SOCIEDAD ANONIMA
1.354.500,00 CONCLUIDO
2018LA-000005-0005000001 ARTICULOS PROMOCIONALES
1.395.000,00 CONCLUIDO
Proveeduría Institucional Dirección Administrativa-Financiera
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Procedimiento Monto Ejecución Porcentaje de
Ejecución
Contrato N° 0432018000700021-00 Contratista: REPSELL INTERNACIONNAL S.A
2018LA-000005-0005000001 ARTICULOS PROMOCIONALES
Contrato N° 0432018000700027-00 Contratista: CORPORACION DEMARKAM INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA
288.000,00 CONCLUIDO
2018LA-000006-0005000001 COMPRA DE TEXTILES
Contrato N° 0432018110200013-00 Contratista: DORIZ MARISOL PACHON IZQUIERDO
3.321.400,00 CONCLUIDO
2018LA-000006-0005000001 COMPRA DE TEXTILES
Contrato N° 0432018000700012-00 Contratista: PROPAK DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA
131.250,00 CONCLUDIO
2018LA-000007-0005000001 CONTRATACION DE SERVICIOS, MATERIALES Y MANO DE OBRA
PARA PINTURA DE EDIFICIOS DEL CUNLIMON
Contrato N° 0432018110200022-00 Contratista: M R PINTORES SOCIEDAD ANONIMA
10.612.781,00 CONCLUIDO
2018LA-000008-0005000001 COMPRA DE PUPITRES, SILLAS, MESAS DOBLES, MESAS PARA PROFE
SOR Y ABANICOS
Contrato N° 0432018000700034-00 Contratista: EL MERCADO DEL TAPICERO DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA
- VIGENTE
2018LA-000008-0005000001 COMPRA DE PUPITRES, SILLAS, MESAS DOBLES, MESAS PARA PROFE
SOR Y ABANICOS
Contrato N° 0432018000700035-00 Contratista: MUEBLES CROMETAL SOCIEDAD ANONIMA
5.716.500,00 CONCLUIDO
2018LA-000008-0005000001 COMPRA DE PUPITRES, SILLAS, MESAS DOBLES, MESAS PARA PROFE
SOR Y ABANICOS
Contrato N° 0432018000700036-00 Contratista: INDUSTRIA JIMENEZ ALPHA SOCIEDAD ANONIMA
3.237.000,00 CONCLUIDO
2018LA-000008-0005000001 COMPRA DE PUPITRES, SILLAS, MESAS DOBLES, MESAS PARA PROFE
SOR Y ABANICOS - VIGENTE
Proveeduría Institucional Dirección Administrativa-Financiera
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Procedimiento Monto Ejecución Porcentaje de
Ejecución
Contrato N° 0432018000700038-00 Contratista: MUEBLES METALICOS ALVARADO SOCIEDAD ANONIMA
2018LA-000008-0005000001 COMPRA DE PUPITRES, SILLAS, MESAS DOBLES, MESAS PARA PROFE
SOR Y ABANICOS
Contrato N° 0432018000700045-00 Contratista: MEJIA Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
- VIGENTE
2018LA-000009-0005000001 SERVICIO DE IMPLEMENTACION SISTEMA AVATAR.EDU
Contrato N° 0432019110200002-00 Contratista: AKTEK SOCIEDAD ANONIMA
- VIGENTE
Michelle Richards Lemones Proveeduría, a.i.