informe ejecutivo de gestión 2004 - 2007 por una cali, segura, productiva y social !.. tú tienes...

Informe Ejecutivo de Informe Ejecutivo de GestiónGestión2004 - 20072004 - 2007

Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !que ver !

RAMIRO TAFUR REYESRAMIRO TAFUR REYESAlcalde de Santiago de Cali

ASPECTOS FINANCIEROSASPECTOS FINANCIEROSASPECTOS FINANCIEROSASPECTOS FINANCIEROS


Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y TesoreríaCatastro y Tesorería

Departamento Administrativo de Hacienda, Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y TesoreríaCatastro y Tesorería


Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes Por una Cali, Segura, Productiva y Social ! .. Tú tienes mucho que ver !mucho que ver !

Departamento Administrativo de Hacienda, Catastro y TesoreríaDepartamento Administrativo de Hacienda, Catastro y TesoreríaDepartamento Administrativo de Hacienda, Catastro y TesoreríaDepartamento Administrativo de Hacienda, Catastro y Tesorería

SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO ANTES Y DESPUES DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL A PRECIOS CONSTANTES DE 2006

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

on

es

INGRESOS TOTALES GASTOS TOTALES



PRINCIPALES LOGROS

FACTORES RESTRICTIVOS

SITUACIONES POR RESOLVER.

• Saneamiento contable.

• Cumplimiento Programa de ajuste de junio 2001.

• Centro de atención al contribuyente.

• Levantamiento de procesos.

• Modernización tecnológica para gestión.

• Sistema de Gestión Financiera Integrado en SAP.

• Recursos financieros limitados.

• Recurso humano de planta limitado.

• Priorizar debidamente los recursos para inversión.

• Establecer una estructura orgánica funcional, optima mínima.

• Definir claramente políticas estratégicas por sectores, de tal manera que la actividad, acción o proyecto que no esté direccionado a la estrategia definida, no debe ser autorizada.

• Fortalecer recaudos a partir del 2010, vigencia en la cual se inicia la amortización a capital de la Deuda Pública y en consecuencia se rebajan los recursos de inversión.

• Calculo actuarial a diciembre 31 de 2005: $1.687.279.135.723.

• Provisiones para el pasivo pensional a la fecha $183.895.049.141:

* Patrimonio Autónomo: $49.666.681.250.

* FONPET: $134.228.367.891.

• Mayor pago en el Servicio de la Deuda por incremento en la tasa de interés.

• Disminución en el recaudo de la Sobretasa a la gasolina.

• Disminución en el recaudo de la renta que financia la nomina de los guardas de transito



-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

AÑOS

INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL

DETALLE 2001 2002 2003 2004 2005 2006

INGRESOS CORRIENTES -2% 3% 37% 5% 11% 4%

INGRESOS DE CAPITAL -1% -44% -15% 57% 10% 78%

CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS TOTALES A PRECIOS CONSTANTES DE 2006



INGRESOS CORRIENTES:

• Tributarios

- Predial

- Industria y Comercio

- Vehículos

• No tributarios

- Sistema General de Participaciones (Ley 715 de 2001)

- Tasas y derechos

- Multas

- Rentas contractuales

(entre los principales)

RECURSOS DE CAPITAL:

• Recursos del Balance

• Rendimientos Financieros



-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

MIL

LO

NE

S

INGRESOS CORRIENTES Ingresos Tributarios Ingresos no Tributarios

DETALLE (Millones) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

INGRESOS CORRIENTES 592.339 579.964 598.445 818.297 857.383 950.880 986.323

Ingresos Tributarios 330.366 352.863 332.616 387.698 393.743 416.375 465.410

Crec. Ing. Tributario 7% -6% 17% 2% 6% 12%

Ingresos no Tributarios 261.973 227.101 265.829 430.599 463.640 534.505 520.913

Crec. Ing. No Tributario -13% 17% 62% 8% 15% -3%

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS CORRIENTES A PRECIOS CONSTANTES DE 2006



-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

on

es

INGRESOS TOTALES Transferencias


INGRESOS TOTALES 729.526 715.822 675.146 883.251 959.086 1.063.146 1.185.607

Transferencias 121.616 112.841 169.414 308.816 364.264 395.551 379.880

PARTICIPACIÓN DE LAS TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN DENTRO DE LOS INGRESOS TOTALES A PRECIOS CONSTANTES DE 2006



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE LA DEUDA INVERSIÓN

DETALLE 2001 2002 2003 2004 2005 2006

FUNCIONAMIENTO 65% 48% 28% 30% 28% 24%

SERVICIO DE LA DEUDA 4% 2% 17% 10% 6% 6%

INVERSIÓN 31% 50% 55% 61% 66% 71%

PARTICIPACIÓN DE LOS RUBROS DE GASTOS DENTRO DEL TOTAL



0%

20%

40%

60%

80%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

ICLD SANEAMIENTO CONSTITUCIONAL

DETALLE 2001 2002 2003 2004 2005 2006

ICLD – Ingresos Corrientes de Libre Destinación 1.116 12.484 13.316 64.947 90.356 138.530

SANEAMIENTO 7.844 10.156 12.199 12.598 14.333 22.252

CONSTITUCIONAL 141.187 188.550 205.551 261.798 334.045 447.553

TOTAL INVERSIÓN 150.147 211.191 231.066 339.342 438.734 608.336

Crec. Inversión 41% 9% 47% 29% 39%

COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIACIÓN A PRECIOS CONSTANTES DE 2006



INVERSIÓN ACUMULADA A ABRIL 2007

41.35162.099

301.635

-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

ACUMULADO A ABRIL

CON PROPIOS SANEAMIENTO CONSTITUCIONAL



COMPORTAMIENTO HISTORICO Y PROYECCIONES DEL SERVICIO DE LA DEUDA

04000080000

120000160000200000240000280000320000360000400000440000480000520000560000600000640000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Millo

nes

Saldo Deuda Capital Interes



-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Mill

on

es

ICLD G. FUNCIONAMIENTO


ICLD – Ingresos Corrientes de Libre Destinación 183.498 211.814 219.139 279.791 300.849 327.737 375.044

G. FUNCIONAMIENTO 151.048 124.061 118.181 129.188 144.677 154.513 170.997

G.F/ ICLD 82% 59% 54% 46% 48% 47% 46%

INDICADOR DE LA LEY 617 DE 2000.



COMPORTAMIENTO SUPERAVIT PRIMARIO

20.556

172.319

118.696 122.526 118.462

-

20.000

40.00060.000

80.000

100.000120.000

140.000160.000

180.000

Mill

on

es

2002 2003 2004 2005 2006

ASPECTOS DE SEGURIDADASPECTOS DE SEGURIDADASPECTOS DE SEGURIDADASPECTOS DE SEGURIDAD


Secretaría de Gobierno, Convivencia y SeguridadSecretaría de Gobierno, Convivencia y SeguridadSecretaría de Gobierno, Convivencia y SeguridadSecretaría de Gobierno, Convivencia y Seguridad




““.. Garantizar la CONVIVENCIA PACÍFICA y la SEGURIDAD CIUDADANA del municipio de Cali ..”.. Garantizar la CONVIVENCIA PACÍFICA y la SEGURIDAD CIUDADANA del municipio de Cali ..”

Reducir las muertes violentas.Reducir las muertes violentas. Reducir los delitos contra la convivencia. Reducir los delitos contra la convivencia. Aumentar la solidaridad, participación y Aumentar la solidaridad, participación y colaboración ciudadana. colaboración ciudadana. Aumentar la percepción de seguridad. Aumentar la percepción de seguridad.

Política Pública de SeguridadPolítica Pública de Seguridady Convivenciay Convivencia

Plan de Desarrollo 2004-2007Plan de Desarrollo 2004-2007

Continuidad de la Política Pública de Seguridad y Continuidad de la Política Pública de Seguridad y ConvivenciaConvivencia

Mantenimiento de decretos y normas de control: Ley Mantenimiento de decretos y normas de control: Ley Seca, Control de Menores, Control de MotocicletasSeca, Control de Menores, Control de Motocicletas

Apoyo a Organismos de Seguridad $15.000 millonesApoyo a Organismos de Seguridad $15.000 millones

Fortalecimiento del Observatorio Social y de la Fortalecimiento del Observatorio Social y de la Jurisdicción de PazJurisdicción de Paz

Construcción de CAIConstrucción de CAI

Fortalecimiento Inspecciones y ComisaríasFortalecimiento Inspecciones y Comisarías

Fortalecer la Capacidad InstitucionalFortalecer la Capacidad Institucional Garantizar el Acceso a la Justicia Garantizar el Acceso a la Justicia Propiciar la Resolución Pacífica de ConflictosPropiciar la Resolución Pacífica de Conflictos Reducción y Prevención de las ViolenciasReducción y Prevención de las Violencias Proteger los Derechos HumanosProteger los Derechos Humanos

Promoción de Iniciativas Comunitarias para la Seguridad y la Promoción de Iniciativas Comunitarias para la Seguridad y la Convivencia Convivencia

Ampliación de Redes por la Convivencia Ampliación de Redes por la Convivencia

Fortalecimiento CAD - 1,2,3Fortalecimiento CAD - 1,2,3

Sensibilización y Capacitación Programa de Seguridad CiudadanaSensibilización y Capacitación Programa de Seguridad Ciudadana

Ampliación del Plan de Emergencia y Contingencia – PLECAmpliación del Plan de Emergencia y Contingencia – PLEC

Implementación de Nuevos Modelos AdministrativosImplementación de Nuevos Modelos Administrativos



PRINCIPALES LOGROS y PRINCIPALES LOGROS y ACCIONES ACCIONES

de acuerdo al Plan de Desarrollode acuerdo al Plan de Desarrollo

Reducción de la tasa de homicidios Reducción de la tasa de homicidios promedio diaria de 6 a 4 casos.promedio diaria de 6 a 4 casos.

El 70% de la llamadas al CAD han sido El 70% de la llamadas al CAD han sido resueltas, cuando la meta era del 50%resueltas, cuando la meta era del 50%

Apoyo a Organismos de Seguridad por Apoyo a Organismos de Seguridad por mas de $15.000 millones promedio mas de $15.000 millones promedio anualesanuales

Fortalecimiento del Observatorio Social Fortalecimiento del Observatorio Social y de la Jurisdicción de Pazy de la Jurisdicción de Paz

Construcción de 26 CAI (algunos en Construcción de 26 CAI (algunos en proceso con presupuesto aprobado)proceso con presupuesto aprobado)

Fortalecimiento y recuperación de las Fortalecimiento y recuperación de las Inspecciones y Comisarías (se crearon Inspecciones y Comisarías (se crearon 13), y construcción del Centro Cerrado 13), y construcción del Centro Cerrado para el Menor Infractorpara el Menor Infractor



COMPORTAMIENTO DE DELITOS Oct. 2003 - Mayo 2007Homicidios, Muertes A/T, Hurtos

0

100

200

300

400

500

600

700

AÑOS

CA

SO

S

Delitos 497 558 660 574 589 529 554 592 601 569 507 497 503 425 483 381 309 286 363 281 338 374 351 278 365 394 306 373 411 391 410 349 411 430 490 393 444 473 418 414 419 462 396 454

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May

2003 2004 2005 2006 2007

AÑO AÑO 2.004 2.004 2.005 2.005 2.006 2.006 2.007 2.007

PRESUPUESTO PRESUPUESTO 26.866 26.866 24.331 24.331 24.246 24.246 24.398 24.398

Inversión en Seguridad y Convivencia 2004 -2007pInversión en Seguridad y Convivencia 2004 -2007pInversión en Seguridad y Convivencia 2004 -2007pInversión en Seguridad y Convivencia 2004 -2007p

En Millones de Pesos



0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2001 2002 2003 2004 2005 2006p 2007p


Inversión en Seguridad y Convivencia 2001 -2007pInversión en Seguridad y Convivencia 2001 -2007pInversión en Seguridad y Convivencia 2001 -2007pInversión en Seguridad y Convivencia 2001 -2007p

-

2.000

4.000

6.000

8.00010.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2003 2004 2005 2006p 2007p


Inversión en Apoyo a Organismos de SeguridadInversión en Apoyo a Organismos de SeguridadInversión en Apoyo a Organismos de SeguridadInversión en Apoyo a Organismos de Seguridad

FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓNFACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN

EN LO JURÍDICO: A pesar del acuerdo 179/06 sobre contaminación visual, ha sido imposible lograr el acceso para efectuar el desmonte de Vallas ilegales. Hace falta una herramienta jurídica eficaz para cumplir con el retiro.

EN LO ADMINISTRATIVO: Falta de personal calificado para las labores operativas y administrativas. Limitaciones de infraestructura, y falta de recursos tales como combustible, vehículos y equipos.

EN LO FINANCIERO: A pesar de que el presupuesto de la Secretaría se ha incrementado de $5.000 a cerca de $25.000 millones entre el 2003 y el 2007, este aún resulta insuficiente para afrontar la compleja problemática en materia de convivencia y seguridad que se registra, máxime cuando Santiago de Cali se ha convertido en lugar de llegada para un gran número de desplazados.

SITUACIONES POR RESOLVERSITUACIONES POR RESOLVER Desalojo y mantenimiento de sitios con vulnerabilidad para la ocupación indebida del espacio público Aumentar la solidaridad, participación y colaboración ciudadana Aumentar la percepción de seguridad Reducir y mantener en niveles bajos los índices de violencia en el municipio Garantizar equitativamente el acceso a la justicia y a mecanismos efectivos para la resolución pacífica de conflictos

ASPECTOS DE MOVILIDADASPECTOS DE MOVILIDADASPECTOS DE MOVILIDADASPECTOS DE MOVILIDAD


Secretaría de Infraestructura Vial y ValorizaciónSecretaría de Infraestructura Vial y ValorizaciónSecretaría de Infraestructura Vial y ValorizaciónSecretaría de Infraestructura Vial y Valorización




AÑO 2004 2005 2006 2007

Ppto. 63.277.241 61.298.584 85.057.689 74.634.403

Inversión 55.523.240 49.716.036 72.030.112 16.868.659

% Ejec. 87,75% 81,10% 84,68% 22,60%

TOTAL PRESUPUESTO SIV2004-2007

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

2004 2005 2006 2007

Años

Pe

so

s (

$10

00

)

Ppto.

Recaudo



AÑO 2004 2005 2006 2007

Ppto. 63.173.082 61.017.433 84.937.897 74.380.707

Inversión 55.423.500 49.439.873 71.920.833 16.630.256

% Ejec. 87,73% 81,03% 84,67% 22,36%

TOTAL INVERSION SIV2004-2007

010.000.00020.000.00030.000.00040.000.00050.000.00060.000.00070.000.00080.000.00090.000.000

2004 2005 2006 2007

Años

Pe

so

s (

$1

000

)

Ppto.

Inversión



AÑO 2004 2005 2006 2007

Ppto. 16.966.422 15.603.657 30.822.123 26.958.092

Inversión 16.099.121 14.942.976 29.269.925 658.180

% Ejec. 94,89% 95,77% 94,96% 2,44%

MANTENIMIENTO DE VIAS2004-2007

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2004 2005 2006 2007

Años

Pe

so

s (

$10

00

)

Ppto.

Inversión



AÑO 2004 2005 2006 2007

Ppto. 51.782.124 59.638.859 64.804.029 64.744.065

Recaudo 57.024.435 62.530.803 59.738.131 25.577.143

% Ejec. 110,12% 104,85% 92,18% 39,51%

SOBRETASA A LA GASOLINA2004-2007

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

70.000.000

2004 2005 2006 2007

Años

Pe

so

s (

$1000

)

Ppto.

Recaudo



PRINCIPALES LOGROS

- Aumento de la Inversión con Recursos de Libre Destinación

- Fortalecimiento de la Parte Operativa de la Secretaría, Compra y Reparación de Maq. Y Equipo

- Incremento de la Inversión en la Zona Rural del Municipio

- Actualización Estatuto de Valorización

- Implementación del Sistema de Información para el Inventario y Diagnostico de la Malla Vial


- Falta de Recursos para el Mantenimiento de la Malla Vial del Municipio

- Falta de Recurso Humano para la Formulación e Interventoría en la ejecución de Proyectos

- Ejecución de Obras del S.I.T.M., Planes de desvío Incrementan el Deterioro de las Vías

- Difícil Situación Económica de la Población, Impide ejecutar proyectos por Valorización

SITUACIONES POR RESOLVER

- Financiación de la Recuperación de la Malla Vial del Municipio

- Impulsar la Producción de la Planta Asfáltica

- Adecuar la Planta de Cargos de la Secretaría, Falta de Personal

- Venta de Inmuebles del Sistema de la Contribución de Valorización

Secretaría de Tránsito y TransporteSecretaría de Tránsito y TransporteSecretaría de Tránsito y TransporteSecretaría de Tránsito y Transporte




COMPORTAMIENTO EN ACCIDENTALIDAD

MES 2004 2005 2006

Enero 1.393 1.205 1.006

Febrero 1.497 1.312 1.077

Marzo 1.587 1.262 1.211

Abril 1.343 1.402 1.187

Mayo 1.351 1.381 1.197

Junio 1.221 1.369 1.292

Julio 1.443 1.488 1.263

Agosto 1.276 1.467 1.223

Septiembre 1.259 1.570 1.506

Octubre 1.279 1.630 1.559

Noviembre 1.431 1.596 1.586

Diciembre 1.553 1.803 1.681

TOTAL 16.633 17.485 15.788

COMPARATIVO ACCIDENTALIDAD

0200400600800

1.0001.2001.4001.6001.8002.000

Enero

Febr

ero

Mar

zoAbr

il

May

o

Juni

oJu

lio

Agosto

Septie

mbr

e

Octubre

Novie

mbr

e

Diciem

bre

2004

2005

2006

Hasta el 30 de abril de 2007, se han presentado en la ciudad de Cali 6.807 accidentes de tránsito.



Comportamiento homicidios en accidentes de tránsito años 2004 – 2005 - 2006

CONDICIÓN AÑO 2.004 AÑO 2.005 AÑO 2.006 AÑO 2.007

TOTAL 326 301 311 105

326

301311

285290295300305310315320325330

AÑO 2.004 AÑO 2.005 AÑO 2.006

TOTAL HOMICIDIOS

CONDICIÓN

AÑO2004

AÑO 2005

AÑO 2006

AÑO 2007

Motociclista 64 56 86 31

Peatón 150 148 130 43

Conductor 16 7 2 2

Ciclista 59 49 46 15

Pasajero 36 33 44 13

SinInformación

1 8 3 1

TOTAL 326 301 311 105



INVERSIÓN

VIGENCIA 2004 VIGENCIA 2005 VIGENCIA 2006 VIGENCIA 2007

11.264.365.057 10.365.942.485 13.080.819.510 6.462.363.359


Secretaría de Tránsito y TransporteSecretaría de Tránsito y TransporteSecretaría de Tránsito y TransporteSecretaría de Tránsito y TransportePRINCIPALES LOGROS

• Recuperación de la central de semaforización electrónica zona sur, Compusur .

• Inicio del proceso de profesionalización del cuerpo de Agentes de Tránsito como Técnicos en Criminalistica.

• Ampliación en la cobertura de Señalización y Semaforización de la Ciudad.

• Fortalecimiento de la cultura ciudadana en materia de tránsito mediante estrategias y campañas educativas.

• Inicio del proceso de implementación del Sistema de gestión de Calidad en la dependencia.

• Inicio del proceso de implementación del Sistema de Administración de Riesgos en la dependencia.

• Estudios técnicos en materia de tránsito y transporte (sector rural y taxis ).

• Inicio del proceso de desintegración física de vehículos.

• Mejoramiento de la movilidad a través de la implementación del Pico y Placa y Planes de manejo de trafico.

FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN

• Deficiente asignación de recursos presupuéstales para una adecuada cobertura en la gestión de la dependencia.• Deficiente recurso humano para el desarrollo de los procesos que adelanta la dependencia.• Deficiencia en el material logístico (Equipos de comunicación, medición, computo y vehículos ) del cuerpo de Agentes de Tránsito.


• Definir sitio para la inmovilización de vehículos por infracciones a las normas de tránsito y transporte.• Incrementar el Cuerpo de Agentes de Tránsito.• Fortalecimiento del proceso de Cobro Coactivo que adelanta la dependencia a los infractores de las normas de tránsito y transporte.• Presupuesto para el pago de la nomina del cuerpo de Agentes de Tránsito.• Recursos para la adquisición del parque automotor de la dependencia.• Ampliar el área del Archivo de correspondencia y el Almacén de la dependencia.• Reestructuración de rutas de transporte público.• Ampliación y modernización de la red semaforizada de la ciudad.

METROCALIMETROCALIMETROCALIMETROCALI




PRINCIPALES LOGROS

• Lograr la contratación de la infraestructura de la Fase I.

• Conseguir el cierre financiero del proyecto, mediante la adición del presupuesto de la nación.

• Contratar el 85% de la operación.

• Vincular al sector privado en la financiación de la infraestructura.


• Estado de la infraestructura de los servicios públicos.

• Restricción en la destinación de los recursos por parte de la nación.

• Falta de programas sociales que acompañen la gestión.


•Contratar el SIUR

•Puesta en marcha del S.I.T.M.

•Terminación de la infraestructura de la Fase I.

•Suscripción del nuevo CONPES y el convenio para el mismo.



INVERSIONES EN EL CUATRENIO

AÑO 2.004 2.005 2.006 2.007

INVERSIÓN 58.795.280 229.314.384 225.350.462 32.567.460

ASPECTOS SOCIALESASPECTOS SOCIALESASPECTOS SOCIALESASPECTOS SOCIALES


Secretaría de SaludSecretaría de SaludSecretaría de SaludSecretaría de Salud




COMPORTAMIENTO DE AFILIACIÓN A LOS DIFERENTES REGIMENES DE SALUD EN LA CIUDAD DE CALI 1998- DICIEMBRE/ 2006

23,9628,02

48,7

58,32

63,73

82,3

91,75

22,6412,3

1211,3810,3510,2610,17

63

57,8

54 52,4 54,256,2

71,464,1 62,7 64,6

67,669,7

75,3

0

20

40

60

80

100

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Por

cen

taje

% afiliacion Rsubsidiado( Tot + parc). % afiliacion Reg cont y espCobertura global Seguridad Social



COMPORTAMIENTO DE AFILIACION AL RÉGIMEN SUBSIDIADO 2001- DIC/2006

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

CUPOS PARCIALES 200000

CUPOS TOTALES 27.938 16.039 17771 51060 44249 113371

TOTAL CUPOS 251763 267802 285573 536633 580882 694253

2001 2002 2003 2004 2005 2006



Cuadro de Análisis del Sisben

NUEVO SISBEN VIEJO SISBEN

Nivel sisben

Cabecera Municipal

Centro Poblado

Rural Disperso Totales

%

Nivel 1 377.762 9.551 948 388.261 33,90

Nivel 2 481.664 7.377 4.709 493.750 43,10

Nivel 3 255.954 729 4.847 261.530 22,83

Nivel 4 697 6 1.146 1.849 0,16

Nivel 5 40 3 0 43 0,00

Nivel 6 23 4 0 27 0,00

1.116.1401.116.140 17.67017.670 11.65011.650 1.145.4601.145.460 100,00100,00

UrbanoRural

DispersoRural Centro

PobladoTotales %

179.801 2.008 1.343 183.153 11,97

604.404 9.234 6.639 620.278 40,55

468.714 15.095 18.712 502.522 32,85

171.471 3.248 5.999 180.719 11,81

42.083 268 258 42.610 2,79

348 3 6 358 0,02

1.466.821 29.856 32.957 1.529.640 100

El 77% del total de la población se encuentra identificada con los Niveles 1 & 2 (882.011 personas)

El 53% del total de la población se encuentra en los Niveles 1 & 2 (803.117 personas)



INVERSIONES 2004 – MAYO/2007

PresupuestoDefinitivo 2004

Ejecutado adiciembre 31

% deejecución



% deejecución



% deejecución


Ejecutado amayo 25/07

% deejecución

111.823.599.552 102.196.148.284 91% 140.721.774.437 136.088.565.909 97% 184.404.155.927 174.486.755.051 95% 192.200.298.504 100.685.005.300 52%

EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2004 - MAYO/2007

2.004 2.005 2.006 2.007

EJECUCION PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES 2004 - MAYO/2007

2004 2005 2006 2007

años

Presupuesto Definitivo

Presupuesto Ejecutado


Secretaría de SaludSecretaría de SaludSecretaría de SaludSecretaría de SaludPRINCIPALES LOGROS

• Diseño del modelo de salud para Cali

• Formulación del Direccionamiento Estratégico y modelación de procesos misionales desde la óptica de calidad y control interno.

• Evaluación del desempeño de las Funciones Esenciales en Salud Pública

• Formulación del Plan de Mejoramiento del desempeño de las Funciones Esenciales en Salud Pública

• Capacitación de 56 funcionarios en Sistema de Gestión de la Calidad con ICONTEC.

• Capacitación a 193 funcionarios sobre conceptos básicos del SGC, lectura y manejo de la norma NTCGP 1000/2004 con el SENA.

• Aumento de coberturas en Régimen Subsidiado (200.000 nuevos cupos en subsidios parciales y 208.680 en subsidios plenos).

• Descentralización de eventos de ampliación de coberturas del Régimen Subsidiado

• Diseño e implementación de Aplicativo de Homologación de Base de Datos del Municipio Vs Base de Datos EPS-S con un total de 208 variables.

• Diseño e implementación de Aplicativo Administrador del Régimen Subsidiado el cual contiene los siguientes Módulos:

• Modulo de Consulta a BD del Régimen Subsidiado

• Modulo de Consulta a BD del Régimen Contributivo

• Modulo de Consulta a BD de Priorizados

• Modulo de Consulta de Cupos

• Modulo de Contratación

• Modulo de Novedades

• Promoción de la afiliación al Régimen Contributivo a poblaciones laborales específicas como tenderos, modistas, vendedores de plazas de mercado, representantes de PYMES y microempresas en alianza con Fundación Carvajal, oficina de Fomento y Competitividad de la Alcaldía, Secretaría de Equidad de Género del Departamento y mediante estrategias de comunicación masivas.

• Participación en el Comité Local de Salud Ocupacional logrando la presidencia para este período

• Implementación del nuevo SISBEN• Publicación de Análisis estadístico de la ficha del nuevo

SISBEN• Diseño e implementación del modelo de atención


Secretaría de SaludSecretaría de SaludSecretaría de SaludSecretaría de SaludPRINCIPALES LOGROS

• Liderazgo en la conducción de acciones intersectoriales e interinstitucionales a través del comité municipal de salud

• Realización de estudio de prevalencia de factores de riesgo asociados a enfermedades no trasmisibles

• Diagnóstico social con participación de gestores por comuna y corregimiento

• Conformación y mantenimiento de mesas PAB (Plan de Atención Básica) por comuna y corregimientos.

• Creación del Banco ayudas técnicas para personas en situación de discapacidad de nivel 1 y 2 del SISBEN (1178 ayudas entregadas).

• Implementación del comité de desarrollo del Recurso Humano en Salud.

• Implementación fortalecimiento de atención inicial al desplazado en la UAO mediante atención médica y sicosocial, y atención integral en salud en las ESES.

• Aumento de coberturas de saneamiento básico en él área rural.

• Entrega de 14 Plantas de tratamiento de agua potable

• Entrega de 5 Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas

• Mejoramiento de 16 acueductos

• Entrega de 4 Alcantarillados

• Mejoramiento de 6 Alcantarillados

• Definición participativa de presupuesto de inversiones anual de obras de infraestructura de saneamiento básico en el área rural a través de la Mesa de concertación de agua potable.

• Seguimiento permanente a la ejecución y resultados producidos por las obras de infraestructura de saneamiento básico en el área rural.

Secretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de EducaciónSecretaría de Educación




• GESTION: Modernización del sector educativo, gracias al desarrollo de la estrategia de mejoramiento del sistema de información y procesos en el marco del proyecto de modernización con el Ministerio de Educación. Adicionalmente cambio tecnológico, dotación y adecuación de estaciones de trabajo en el piso 8. Adquisición de planta de comunicaciones para todo el piso 8 y enlazar con las Instituciones Educativas con la Administración Central, participación en el levantamiento de procesos, conectividad, cableado estructurado, sistema de gestión de calidad y sistema de gestión documental.

• PERSONAL: 1) Se ha adelantado y gestionado ante el Ministerio de educación el proceso de la Nivelación y homologación salarial y pago al personal administrativo, operativo y de servicio. 2) Se ha puesto en funcionamiento la oficina de escalafón docente y gestionando el pago de retroactivos por ese concepto correspondiente al año 2002 por valor de 6.800.000.000.

• CALIDAD Y COBERTURA:

– Permanencia de los 270.000 estudiantes del sector oficial y 200.000 del sector no oficial

– Implementación de metodologías innovadoras (semipresencial, aulas multigraduales, etc..)

– Formulación del proyecto “LA ESCUELA BUSCA AL NIÑO”.

PRINCIPALES LOGROS



– Ampliación del Programa de educación de jóvenes y adultos por ciclos en las Instituciones Educativas Oficiales.

– Proyecto Pedagógicos Productivos.

– Se cuenta con 27 Instituciones Educativas Oficiales integradoras de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales.

– Continuar con el apoyo a niños y jóvenes con VHS – SIDA y dar continuidad a su integración escolar en la Institución Educativa El Hormiguero.

– Programas para el desarrollo de competencias en el uso de las Tecnologías de la información y las comunicaciones.

– El mejoramiento de los ambientes escolares con obras de infraestructura y dotación (pupitres, computadores, material didáctico, bibliotecas, entre otros),

– Con participación del Ministerio de Cultura, Asolectura y Fundalectura, Fundación Casa de la Lectura, las Cajas de compensación y las universidades se formuló la Política Municipal de Lectura.

CALIDAD Y COBERTURA:



CALIDAD Y COBERTURA:



FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTION

• PLANTA DE PERSONAL: Debido a la insuficiencia se generó una rotación por modalidad de contratos de prestación de servicios afectando la continuidad de los procesos del Municipio.

• RECURSOS ECONOMICOS: Este factor influyó en la baja participación en los recursos de inversión del Municipio.

• SISTEMA DE GESTION FINANCIERA INSTITUCIONAL: El cambio en el S.G.F.T. produjo impedimentos de ejecución en los periodos de 2006 y 2007 originando dilación en el proceso de contrataciones y pagos.


• Definir y aprobar la nueva estructura y la planta del personal ante el Ministerio de Educación Nacional y el Concejo Municipal.

• Ampliación de la cobertura educativa bajo la modalidad de concesión.

• Definir y aprobar vigencias futuras para 4 colegios oficiales.

• Contratación con Universidades para que aporten servicio docente.

• CESC (Centro de Educación Superior Comunitaria), definir modalidad y escoger las Instituciones Educativas susceptibles de integrarse.

• Reparación general de la infraestructura física Educativa del sector oficial.

• Política de manejo de desplazamiento, por cuanto dicha problemática impacta fuertemente la tasa de cobertura y la tasa de analfabetismo.

• Dotación tecnológica y conectividad con las 90 Instituciones Educativas (sector Urbano y Rural).



INVERSIONES

AÑO 2004 2005 2006 2007 (En ejecución)

INVERSIÓN (A LA

FECHA)

10.716.663.000 (Sin recursos

propios)

67.265.331.000 81.306.473.500 26.075.244.890

Secretaría de Vivienda SocialSecretaría de Vivienda SocialSecretaría de Vivienda SocialSecretaría de Vivienda Social




2004 2005 2006 2007

FONDO ESPECIAL DE VIVIENDA 17.214.872.298 36.766.373.946 5.928.142.968 9.771.918.550

SECRETARIA DE VIVIENDA SOCIAL 3.539.738.690 3.530.588.210 12.984.342.701 19.769.938.791

INVERSION 2004-2007 SVS- FEV

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

40.000.000.000

2004 2005 2006 2007

AÑO

$

FONDO ESPECIAL DEVIVIENDA

SECRETARIA DE VIVIENDA

INVERSIÓN



• MITIGACION DE RIESGOS: A través de la ejecución de obras civiles, se ha logrado reducir el riesgo que corren las familias en zonas de riesgo mitigable establecidas en el POT como son la Comuna 1 y la comuna 20 . A la fecha, se han estabilizado 6.897 Mts2, cumpliendo de esta manera con el 106% de la Meta del Plan de Desarrollo.

• RENOVACION URBANA: En la actualidad se encuentran para aprobación por parte del Consejo de Ordenamiento Territorial del Departamento Administrativo de Planeación Municipal para la expedición del Decreto de adopción de los Planes Parciales. Hoyo-Piloto, Sucre-Calvario y La Isla-Camilo torres; Se están formulando los Planes Parciales de San Nicolás y Porvenir, Para el año 2007 se Proyecta formular los Planes parciales de Estación Central Calles 13 y 15, San Pascual y Lagunas del Pondaje y Charco Azul. Mediante estos planes parciales, se busca llevar a cabo una intervención urbanística para recuperar zonas degradadas de las Ciudad.

• Bolsa Única Nacional: La Asignación de subsidio familiar de VIVIENDA para los Proyectos de municipio se realiza a través de la BUN, la cual solo se efectúa una (1) vez por año, esto restringe el acceso a la adquisición de vivienda por parte de las familias con actividad económica independiente.

• Titulación de Predios: Este Programa se ve afectado por la carencia de recursos de los beneficiarios al momento del pago del Impuesto predial y los derechos notariales y de registro, por este motivo quedan minutas elaboradas sin terminar su respectivo tramite.

PRINCIPALES LOGROS





• Agilizar el trámite de aprobación de los Planes parciales.

• Incorporar los terrenos Ejidos de Navarro al perímetro urbano para de esta manera, dar inicio al estudio del Plan Parcial de Áreas de Desarrollo Urbano.

• Por subsidio de habilitación de títulos se pagaran los derechos notariales sobre el terreno ( parte 1 ), además se esta enviando a saneamiento fiscal para obtener el paz y salvo predial por ser un terreno de una Entidad publica, y sobre la mejora ( parte 2 ) se plantea realizar una reunión aclaratoria con Notarias y Registro para que no soliciten paz y salvo predial, pues en este acto no se está vendiendo.

Secretaría de Cultura y TurismoSecretaría de Cultura y TurismoSecretaría de Cultura y TurismoSecretaría de Cultura y Turismo



PRINCIPALES LOGROS


• Cubrimiento del 86% del territorio del Municipio de Santiago de Cali a través del programa de la red de Bibliotecas Públicas Municipales enfocando los esfuerzos prioritariamente hacia los estratos 1, 2 y 3 e incrementando en un 5% el número de usuarios del 2005 al 2006, en población infantil y jóvenes.

• Mejoramiento de la Infraestructura Cultural Urbanística del Municipio, en la comuna 18, 13, y 16 mediante el diseño e inicio de construcción de dos centros culturales y un teatrino.

• Fortalecimiento del programa de Espacio Público incrementando el apoyo a la realización de eventos y festivales gratuitos que convocan a un numero importante de artistas y agrupaciones y permiten el acceso a la cultura, a los ciudadanos de Santiago de Cali.

• Apoyo a entidades e instituciones culturales de reconocida trayectoria en la ciudad para el fortalecimiento de sus programas y proyectos destacándose Incolballet, Orquesta Filarmónica del Valle del Cauca, Adecuación del Museo de Arte Moderno La Tertulia, recuperación del Centro de Documentación del Teatro Experimental de Cali, Realización del programa Coral en las escuelas públicas del municipio, Manzana del Saber, entre otros.

• Mejoramiento de los programas turísticos del Municipio tanto en la ciudad de Cali como en la Vuelta de Occidente y el fortalecimiento de los programas de turismo sostenible en los corregimientos que tienen esta vocación.




• La actividad de la Secretaría no es similar o comparable a otras dependencias municipales por el carácter mismo de su gestión de ahí que sea de difícil comprensión sus especificidades para diversas secretarías de la administración: ejemplo, Metodología MGA. El Ministerio de Cultura no está obligado a cumplir con esta metodología y le fue desarrollado una ficha especial que realmente está acorde con sus necesidades. Planeación Nacional no aprobó este tema para las Secretaría de Cultura.

• Demoras en los trámites al interior de la administración municipal que no corresponden a los calendarios de las actividades culturales planeadas .

• Baja formación administrativa de los artistas o gestores culturales. Sus preocupaciones están más enfocadas a la creación y como administradores muestran grandes deficiencias lo que hace aun más difícil cada proceso.

• Dificultades en los procesos de concertación con algunas comunidades y desgaste administrativo por no encontrar siempre que se defienden intereses en que prime el bien común.

• Cambios constantes por el nuevo sistema SAP y diferencias en las interpretaciones y directrices confusas y que cambian de una semana a otra lo que implica desgaste administrativo.



0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2.004 2005 2006 2007

AÑO

PRESUPUESTO

Nota: Valores en miles de pesos

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2004, 2005, 2006 Y 2007

AÑO 2.004 2005 2006 2007

PPTO. 5.757.317 8.979.770 19.466.984 15.517.367

RED DE BILBIOTECAS PUBLICAS COMUNITARIAS

AÑO EVENTOSASISTENTES A

EVENTOSBENEFICIARIOS

2004 8.238,00 274.556,00 539.675,00 2005 10.038,00 287.133,00 551.004,00 2006 10.360,00 270.271,00 562.770,00

Secretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar SocialSecretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar SocialSecretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar SocialSecretaría de Desarrollo Territorial y Bienestar Social




INVERSION

2004 2005 2006 2007

$ 9.647.523.000 $ 11.773.670.00 $ 16.566.638.556 $15.252.041.016



EJECUCIÓN 2004

-200.000.000400.000.000600.000.000800.000.000

1.000.000.0001.200.000.0001.400.000.0001.600.000.0001.800.000.000



EJECUCIÓN 2006

$ -$ 500.000.000

$ 1.000.000.000$ 1.500.000.000$ 2.000.000.000$ 2.500.000.000$ 3.000.000.000$ 3.500.000.000$ 4.000.000.000$ 4.500.000.000$ 5.000.000.000



Principales logros

• PROCESOS DE ORGANIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL TEJIDO SOCIAL

• MOVILIZACION SOCIAL HACIA LA REIVINDICACION DE DERECHOS

• FORMULACION, VALIDACION E IMPLEMENTACION DE POLITICAS PUBLICAS

POBLACIONALES.

• APOYO EN CAPACITACION, INSUMOS Y ACOMPAÑAMIENTO A INICIATIVAS • COMUNITARIAS Y PRODUCTIVAS.

• ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE A LAS JUNTAS DE ACCION COMUNAL.



Factores restrictivos

• BAJA ASIGNACION DE RECURSOS PARA ATENDER LOS PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LA CIUDAD.

• FALTA DE CREDIBILIDAD DE LA CIUDADANIA FRENTE A LAS INTERVENCIONES DE LA ADMINISTRACION.

• INTERVENCIONISMO POLITICO EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS.

• FALTA DE CONTINUIDAD Y SOSTENIBILIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS AL INTERIOR DE LA SECRETARIA.

• INSUFICIENTE RECURSO HUMANO Y EXISTENCIA DE UNA ESTRUCTURA PLANA

• .



• .

Situaciones por resolver

• FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL A TRAVES DE UNA OFERTA DE SERVICIOS.

• PROMOVER PROCESOS DE INCLUSION SOCIAL.

• INCREMENTAR LA PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA EN LA GESTION DE LA ADMINISTRACION.

• ESTABLECER PROCESOS DE INFORMACION PERMANENTE A LA CIUDADANIA.

• REORGANIZACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL Y BIENESTAR SOCIAL.

Secretaría de Deporte y RecreaciónSecretaría de Deporte y RecreaciónSecretaría de Deporte y RecreaciónSecretaría de Deporte y Recreación




-

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

2003 2004 2005 2006 2007

DEFINITIVO

EJ ECUTADO



LOGROS

• Construcción de 11 nuevos escenarios• 4 Canchas múltiples en las Comunas 2, 5, 18 y 21• Cerramientos en la comuna 7 y Corregimiento la Elvira• Juegos Familiares en las Comunas 5 y 6• Pista de trote y gradería en la comuna 5• Construcción Patinódromo de Cali• Construcción piscina Barrios Brisas de los Álamos y Panamericano

• Contratación para la recuperación del Velódromo

• Mas de 30 escenarios deportivos y recreativos adecuados

• Adecuación de 11 Unidades Recreativas

• Más de 20 canchas de fútbol y múltiples adecuadas

• Más de 200 escenarios reparados y mantenidos en el 2006



LOGROS

• Dotación de implementos Deportivos C- 1,4,9,11,13,14 Y Correg. De Navarro a JAC y grupos de la tercera edad.

• Capacitaciones dirigidas a 2.346 personas de toda la comunidad en diferentes disciplinas.

• Juegos para 12.425 personas de la Tercera Edad en Toda la ciudad.

• Programas de iniciación y formación deportiva para 3.350 niños

• Eventos realizados a discapacitados, donde se beneficiaron más de 5.310 personas.

• Más de 62 eventos deportivos y recreativos para toda la comunidad




• Adecuación Tecnológica de la Secretaría • Insuficiencia de Talento Humano• Insuficiente de la Planta Física de la Secretaría• Apoyo logístico a través de vehículos • Insuficiencia de insumos y útiles de oficina


• Inseguridad en los escenarios deportivos• Avanzar en la definición de políticas públicas para Deporte y Actividad Física• Sentido de pertenencia por parte de la comunidad con lo público• Ampliar nuevos escenarios para las prácticas deportivas• Construcción de escenarios para pista de Karts, Motocross y Tiro al Blanco, arquería.

SERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOSSERVICIOS PÚBLICOS


Emcali EICE E.S.P.Emcali EICE E.S.P.Emcali EICE E.S.P.Emcali EICE E.S.P.




COBERTURA

2006

Acueducto

Aalcantarillado

Energía

"Telecomunicaciones"

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

Acueducto 98,9

Aalcantarillado 93,8

Energía 84,3

"Telecomunicaciones" 94,6

2006


0,0

50.000,0

100.000,0

150.000,0

200.000,0

250.000,0

300.000,0

Acueducto y alc. 17.300,2 101.003,1 92.416,9 125.123,4

Energía 37.926,6 60.215,4 52.820,6 61.912,7

Telecomunicaciones 2.022,0 68.956,1 58.706,5 60.492,4

"Total Inversión" 57.249,2 230.174,7 203.944,2 247.528,6

2004 2005 2006 2007 (proyectado)


INVERSIONES



PRINCIPALES LOGROS

TELECOMUNICACIONES

• Desarrollo de la red multiservicios que moderniza la infraestructura

• Red Inalámbrica de banda ancha RIBA. en planta interna y externa a través de los 800.000 pares en red de cobre de Emcali.

• Desarrollo de nueva red de telecomunicaciones sobre Standard TETRA, con las exigencias del Sistema de Transporte MIO y redes virtuales privadas de Emcali y de Organismos Municipales, Departamentales y Privados.

• Desarrollo infraestructura telefonía inalámbrica para cubrimiento del 99% de la geografía urbana y parte rural.

• Modernización al máximo grado disponible de tecnología para el nodo de Internet, posicionándolo como un ISP de características 99.99%.


• Condición regulatoria que impide a Emcali:– Operar larga distancia.– Prestar servicios moviles.– Prestar servicios de televisión

• Condición delictiva que atenta permanentemente contra las redes de cobre de Emcali.

• Competidores que llegan a descremar el mercado sin compromiso de prestación de servicios en estratos subsidiados.


• Escisión de Telecomunicaciones

• Posibilidad de operación de servicios convergentes.

• Reglamentar gestión de operadores que incursionan en cali de manera que halla prestación equilibrada en todos los estratos.

• Postergar al 2008 inicio de cumplimiento de compromisos en operación de Wimax (Mincomunicaciones)

• Formalizar convenio Metrocali – Emcali

• Definir situación de áreas con desarrollo incompleto a las cuales no se puede prestar servicio de telecomunicaciones.



• Proyecto Potrero Grande

– Reubicación de población vulnerable a zonas normalizadas

• Proyecto reducción de pérdidas de energía

– Disminución de los niveles de pérdidas de energía eléctrica

• Proyecto Centro de Control

– Operación automatizada del sistema de distribución, mejorando la calidad del servicio

• Expansión del Sistema de Distribución

– Ampliación de la cobertura de redes de energía

– Construcción de nuevos circuitos en el Sur

ENERGIA

PRINCIPALES LOGROS FACTORES RESTRICTIVOS

• Pérdida de competitividad por sobrecostos en la compra de energía y en la contratación.

• Obligatoriedad de construcción de redes subterráneas

• Vulnerabilidad ante incursiones de otros operadores en el sistema, en condiciones de desventaja


• Exención de estampillas municipales a la compra de energía.

• Nueva Subestación para atender la demanda de la zona sur de la ciudad.

• Normalización de asentamientos subnormales.

• Apoyo al programa de reducción de pérdidas de energía



ACUEDUCTO Y ALCALTARILLADO

PRINCIPALES LOGROS FACTORES RESTRICTIVOS


• Se logró incorporar en la inversión recursos del FCS que ha permitido incrementarla en mas de $30.000 millones.

• Se ha definido la infraestructura de Acueducto y Alcantarillado para la zona de expansión del corredor CALI-JAMUNDÍ (1652 has.).

• La UENAA ha facilitado las posibilidades de servicio para los ejidos de navarro según el propósito de la Administración Municipal de desarrollo de VIS.

• Se adquirió la planta de tratamiento de agua potable la Rivera lo cual ha permitido incursionar en el mercado de Pance.

• Se ha implementado el esquema de fiducia para desarrollo de infraestructura de Acueducto y alcantarillado con los urbanizadores.

• Recursos de inversión escasos que impiden el desarrollo de programas que buscan la sostenibilidad del negocio.

• Imposibilidad de acceso a recursos de crédito para ampliar inversiones en infraestructura.

• Destinación de recursos para reposiciones por obras del MIO cuando las tuberías no han cumplido la vida útil.

• Definición corporativa en torno a la empresa Multiservicios.

Emsirva E.S.P.Emsirva E.S.P.Emsirva E.S.P.Emsirva E.S.P.




SITUACIÓN DE LOS SERVICIOSSITUACIÓN DE LOS SERVICIOS

SERVICIO COBERTURA

Nov 2005 Abril 2007

RECOLECCIÓN 81% 98%

BARRIDO 40% 93%

DISPOSICIÓN FINAL 3 MESES Capacidad remanente Basuro de Navarro

OCTUBRE 2007

Capacidad remanente de disposición final Basuro Navarro.



COBERTURA RECOLECCION

81% 97%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Noviembre de 2005 Noviembre de 2006

COBERTURA DE BARRIDO

80.400

36.959

35.000

40.000

85.000

Noviembre Abril

2005 2007

93%

Km

cu

net

a M

es



48.414

54.537

41.771

45.560

4.000

14.000

24.000

34.000

44.000

54.000

Nov 2005 Abril 2007

Toneladas dispuestas Navarro

Producción de residuos Cali



PARTICIPACION DEL MERCADO

OTROS OPERADORES

2,3%

EMSIRVA97,7%

Usuarios

510.884

520.345

505.000

510.000

515.000

520.000

525.000

Octubre Diciembre

Participación x Unidad de Negocio

GG7%

Ruta hospitalaria3%

Recolección56%

Barrido24%

Disposición Final

9%

Escombros/vegetales1%

Eventos0%

INGRESOS POR UNIDAD DE NEGOCIO


PRINCIPALES LOGROS



• Mejoramiento de la viabilidad operativa

• Mejoramiento de la viabilidad financiera

• Mejoramiento de los niveles de cobertura en todos los servicios

• Mantenimiento de la participación del mercado de EMSIRVA en la ciudad

• Generación de una cultura de transparencia

• Empresa intervenida por la SSPD, que obliga que las decisiones en cuanto a contratación e inversiones sean previamente consultadas a la SSPD y al Comité Consultivo

• Los ingresos dependen únicamente de los recursos propios obtenidos vía tarifa

• Dificultades para la consecución de recursos con el sector financiero, que sólo se logro hasta el segundo trimestre de 2.007 para inversión en reposición de parque automotor

• Meta de una ciudad 100% limpia sin cumplir, pese a los esfuerzos operativos de EMSIRVA E.S.P., por las siguientes causas:

– Desechos en los separadores viales para evadir las tarifas del servicio, por parte del sector comercial– Cultura ciudadana que propende por la conformación de basureros crónicos– Recuperadores y recicladores no organizados en la ciudad– Falta de control por la autoridad competente y no aplicación de sanciones a los que realicen una mala

disposición de los desechos– Zonas verdes que sólo se les hace mantenimiento 3 veces/año– Escombreras no definidas para la ciudad



SITUACIÓN POR RESOLVER.

Resolver de manera positiva los 5 puntos del Plan de Salvamento contenidos en la Resolución SSPD 20061300042245 del 3 de noviembre de 2006 a marzo de 2007 identificados en el marco de la viabilidad empresarial de ESMIRVA E.S.P., a raíz de la toma posesión con fines liquidatorios, desde el 27 de octubre de 2005, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.

PLAN DE SALVAMENTO

1. Negociación Convención colectiva2. Plan de retiro voluntario3. Reducción costos operativos y gastos administrativos4. Traslado Pasivo pensional5. Concurso público Contratación Disposición Final

Cierre de Navarro en el 2008 se realiza con aportes del Municipio



Situación financiera 2006 vs. 2005Situación financiera 2006 vs. 2005

• Los ingresos operacionales aumentan 8% pasando de 58.900 MM a 63.700 MM a (1) debido a:– Incremento de 1.54% de usuarios– Incremento de las tarifas del 5.2%– Ajuste en los clientes a través del censo de usuarios y – Mayor frecuencia en el barrido al sector comercial

• Los costos del servicio aumentan 6.6% – 1.4% menos que el aumento de los ingresos– Representan el 80% de los ingresos. – Implementación del método de franjas.

• Los gastos de administración se redujeron un 16% pasando de ser el 20% de los ingresos a ser el 14%.

• La utilidad operacional es 5% de los ingresos. $1.143 MM en el 2006 un 3.395% mas que el 2005 que fue de -$1.962 MM.

(1) los dos años anteriores crecieron el 2% en promedio.

OTROS ASPECTOSOTROS ASPECTOSOTROS ASPECTOSOTROS ASPECTOS


Departamento Administrativo de PlaneaciónDepartamento Administrativo de PlaneaciónDepartamento Administrativo de PlaneaciónDepartamento Administrativo de Planeación




Gráfica 1

Nivel de cumplimiento de los objetivos generales del Plan de Desarrollo

2004-2006

71.55%

45.50%50.80%56.13%

69.98%

81.58%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Índice deeficacia

equidad social(IEO1)

Índice deeficacia

recuperacióneconómica

(IEO2)

Índice eficaciacultura urbana,

convivencia(IEO3)

Índice eficaciarecuperación

ambiental(IEO4)

Índice deeficacia

construccióninstitucional

(IEO5)

índice deeficacia total



InversiónInversión 2004 -20072004 -2007InversiónInversión 2004 -20072004 -2007

AÑO AÑO 2.004 2.004 2.005 2.005 2.006 2.006 2.007 2.007

INVERSIÓN INVERSIÓN 17.113.143.693 17.113.143.693 15.021.273.527 15.021.273.527 27.315.691.62 27.315.691.62 (1) (1)

3.036.798.417 3.036.798.417 (2)(2)

Nota: La inversión incluye subsidio de servicios públicos que se transfiere a Emcali

(1) Se inicia amortización deuda a Emcali

(2) Ejecución a mayo 22 de 2007 (no incluye subsidios)



Revisión y ajuste del proyecto de acuerdo de modificación del POT, de acuerdo con la metodología establecida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo. Aprobación de las fichas normativas de las Piezas Norte y Urbano Regional mediante Acuerdos 137 de 2004 y 193 de 2006, respectivamente. Revisión de las fichas normativas de la Pieza Oriental para presentación al Concejo Municipal. Elaboración del documento técnico de soporte y el proyecto de acuerdo para la definición del Área de Expansión de Navarro a partir de los resultados del estudio: 'Síntesis Territorial del Área con Régimen Diferido de Navarro'.

Logros



Logros

• Acompañamiento y revisión de los estudios de planes parciales que adelanta la Secretaría de Vivienda Social en convenio con la Empresa de Renovación Urbana en los Sectores de Sucre y Calvario, Hoyo y Piloto, Camilo Torres y La Isla.

• Acompañamiento y revisión del Planes Parcial que adelanta el DAPM en convenio con la Empresa de Renovación Urbana denominado Plan Centro Financiero.

• Revisión de los planes parciales de Expansión urbana de Desarrollo: Bochalema y Las Vegas localizados en el Área de Expansión Corredor Cali – Jamundí.

• Elaboración de los proyectos de acuerdo por medio de los cuales se reglamentan los usos del suelo de los planes parciales de Bochalema, Las Vegas, El Carmen y San Bartolo, aprobados en las sesiones ordinarias y extras del Concejo Municipal.

• Revisión y definición de determinantes para el Plan Parcial Santa Helena ubicado en un vacío urbano, Piedrachiquita, El Capricho, El Verdal y Gonchelandia

• Revisión de la iniciativa o consulta previa de los planes parciales de Catay y Canaval ubicados en Área de Expansión Corredor Cali – Jamundí y El Embudo ubicado en un vacío urbano.



Logros • Se continuó con el proyecto de asistencia técnica y logística para el desarrollo del proyecto del Centro para la Ciencia, la Cultura y la Educación del Municipio de Santiago de Cali – Manzana del Saber, el cual se desarrolla a partir de un Convenio Interadministrativo entre el DAPM y la EMRU

• Formulación e implementación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, PGIRS.

• Publicación de Cali en Cifras y Cuentas Económicas Municipales

• Implementación de la Metodología General Ajustada para la formulación de los proyectos de inversión.


• Recursos para completar subsidios para los servicios públicos ($2.400.000.000)

• Completar ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial



Municipio de Santiago de CaliINDICE DE CALIDAD DE VIDA

BASE DIC. 1994 = 100

90.00

92.00

94.00

96.00

98.00

100.00

102.00

104.00

106.00

108.00

110.00

PERIODO DE MEDICION

IND

ICE

Indice Tendencia

Indice 100.00 99.05 100.07 97.57 96.89 97.47 95.35 99.80 102.77 106.39 106.43 106.55 108.61

Dic-94 Dic-95 Dic-96 Dic-97 Dic-98 Dic-99 Dic-00 Dic-01 Dic-02 Dic-03 Dic-04 Dic-05 Dic-06

Dirección JurídicaDirección JurídicaDirección JurídicaDirección Jurídica




EJECUCION PRESUPUESTO DE INVERSION (2004 – 2007)

AÑO 2004 2005 2006 2007

Inversión $0 $281.303.200 $743.859.328 $466.085.999



Principales logros

La Dirección Jurídica ejecutó los siguientes proyectos de inversión:

Biblioteca JurídicaRevista Gaceta Jurídica Implementación de los Sistemas de Calidad y Control InternoCapacitación Continua en Materia JurídicaAdecuación Tecnológica de la Información Jurídica.

Asumir la representación judicial de los procesos contra el Municipio a cargo de la Dirección Jurídica y funcionamiento del Comité Técnico Jurídico de la Administración Central Municipal.



Principales logros

Defensa judicial desarrollada de manera efectiva, logrando un desempeño favorable para el Municipio así:

PROCESOS

JUDICIALESCANTIDAD CUANTIA

PORCENTANJE DE DESEMPEÑO

TOTAL 2281 $ 491.568.892.518

A FAVOR 1ERA 335 $ 100.390.462.985 20,42%

EN CONTRA 1ERA 106 $ 13.539.220.606 2,75%

A FAVOR 2DA 26 $ 1.288.779.148 0,26%

EN CONTRA 2DA 7 $ 92.729.980 0,02%

* Solo se han fallado el 20% de los procesos




1. Conformación de mesa de trabajo, para adelantar la elaboración de la convención colectiva 2007-2011

2. Se debe minimizar costos frente a los procesos judiciales que se adelantan ante la justicia ordinaria administrativa, en relación con el actuar de la administración en la Dirección de Desarrollo Administrativo, por lo tanto debe existir un grupo jurídico de la misma, coordinados desde esta Dirección con el fin, de unificar criterios y evitar el desgaste presupuestal.

3. Se deben establecer parámetros al interior de las distintas dependencias de la Administración, sobre el manejo de la contratación en época electoral que se avecina, en virtud de la ley de garantías.




4. Efectuar reuniones con los funcionarios encargados del manejo de la contratación de la Administración Municipal, con el fin de optimizar la elaboración de los pliegos para las licitaciones públicas.

5. Pendiente por Implementar por parte de la Oficina de Telemática el Aplicativo de Trámites Jurídicos y el aplicativo de correspondencia

6. Mejorar la Seguridad de la Información Jurídica, mediante la consecución de Servidor y Equipos de computo.

Secretaría GeneralSecretaría GeneralSecretaría GeneralSecretaría General




INFORMATICA Y TELEMATICAINFORMATICA Y TELEMATICA



1. GRÁFICA DE EVOLUCIÓN (según metas del Plan de Desarrollo objetivo 5.3)

270

956

2760

4846

8371

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2003 2004 2005 2006 2006

Promedio de Visitas Diarias portal http://www.cali.gov.co

Promedio Visitas Diarias

Con corte a mayo de 2007 el

Incremento es del 73% respecto

al año 2006.

Gráfica No. 1 Promedio de visitas diarias portal Municipal.





0 0

2

7

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2003 2004 2005 2006 2007

Salas de Acceso a Internet Comunitario -INFOCALI-

INFOCALI

Gráfica No. 2 Salas de Acceso a Internet Comunitario -INFOCALI-.



INVERSIÓN EN EL CUATRIENIO

AÑO 2004 2005 2006 2007

Inversión (a la fecha)*Proyecto Gobierno Electrónico. (estrategia 2 objetivo 5.3)

0 $506,8= $592,0= $1.300,0=

Sistema Integrado de Información (estrategia 3 objetivo 5.3)

0 $178,2= $718,5= $200,0=

Cifras en millones




PRINCIPALES LOGROS:

- Se han superado las metas del plan de desarrollo ampliamente, pasó de 270 visitas diarias en promedio al portal Municipal en el 2003 a 8.371 a la fecha (30 veces la meta inicial propuesta) y se han construido 9 salas de acceso a Internet comunitario Infocali, pasando de 0 en el 2003 a 9 a la fecha (un 50% más de la meta propuesta).

- Se modernizó la plataforma tecnológica del Municipio y se dio inicio a la automatización de la gestión documental del mismo.




COMUNICACIONES COMUNICACIONES



PRINCIPALES LOGROS Mantener actualizada la página Web del Municipio todos los días, incluidos los fines de semana y puentes, con la información de última hora en el campo noticioso y servir de referente de a los medios de comunicación para el cubrimiento y ampliación de las noticias de las dependencias municipales.

La Oficina de Comunicaciones se articuló con dependencias como Control Interno, Control Disciplinario y Desarrollo Administrativo para la puesta en marcha del Sistema de Gestión de Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno.Con la publicación del Boletín Oficial de Contratación la comunidad tiene acceso a través de la página Web, a los actos administrativos. En el 2006 fueron publicados 4.373 Decretos, Acuerdos, Resoluciones, Convenios y Contratos, lo que da mayor transparencia a la gestión y ofrece insumos para adelantar el control social.

Realizar y producir 210 programas de televisión durante el 2006 para presentar la gestión municipal.

Afianzamiento del proceso de Rendición de Cuentas y apertura de nuevos canales de comunicación, por ejemplo; distribución de 540.000 plegables de Informes de Gestión anexos a los recibos del Impuesto Predial

COMUNICACIONESCOMUNICACIONES



GESTIÓN DOCUMENTALGESTIÓN DOCUMENTAL

PRINCIPALES LOGROS:

• Recuperación de documentos y registros con valor legal, fiscal, técnico y administrativo • Optimización de espacios físicos • Mejoramiento del Clima Organizacional • Cambio de Cultura con respecto del manejo de la información • Racionalización de gastos de papelería, por reducción de sobreproducción de copias


• Espacios e instalaciones para el funcionamiento del Archivo General del Municipio • Evaluar, aprobar, realizar seguimiento a la aplicación de Tablas de Retención Documental de las

instituciones del orden local • Integrar el Archivo Histórico al Archivo General conforme a lo indicado en el Decreto 4124 del 2004 • Continuar con el escaneo y microfilmación de los documentos del Archivo General del Municipio• Continuar con la aplicación de las Políticas institucionales para la organización de los Archivos de

gestión • Mantener la ejecución del Programa de Gestión Documental

COMUNICACIONESCOMUNICACIONES


ASESORIA DE PAZASESORIA DE PAZ



DESEPAZ DESEPAZ



HOGARES Y PERSONAS DESPLAZADAS ASENTADAS EN CALIAños 2000 a 2006

AÑO HOGARES PERSONAS

2000 792 3787

2001 1460 7170

2002 2349 10004

2003 1401 5282

2004 1112 3859

2005 1457 4746

2006 1258 5716

TOTAL 9.829 40.564

DESEPAZDESEPAZ



DESEPAZDESEPAZ



DESEPAZ DESEPAZ



PRINCIPALES LOGROS

Recursos de cooperación Internacional a través de la OIM para proyectos con Población en Situación de Desplazamiento Forzado y jóvenes de las Barras de Fútbol de la ciudad.

Fortalecimiento de la Mesa Municipal de Organizaciones de Población en Situación de Desplazamiento Forzado.

Ampliación de Cobertura del Programa Familias en Acción de la Presidencia de la República.

Creación de un Centro de Información para la Prevención de la Trata de Personas.

Implementación del Cenprojoven con apoyo del SENA y potenciar el desarrollo juvenil.

FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTION

Falta coordinación con las otras dependencias para formular el Plan Integral Único de Inversión para Población en Situación de Desplazamiento Forzado.

DESEPAZDESEPAZ

Dirección de Desarrollo AdministrativoDirección de Desarrollo AdministrativoDirección de Desarrollo AdministrativoDirección de Desarrollo Administrativo



Dirección de Desarrollo AdministrativoDirección de Desarrollo AdministrativoDirección de Desarrollo AdministrativoDirección de Desarrollo AdministrativoAnálisis PresupuestalAnálisis PresupuestalInversión 2004 - 2007Inversión 2004 - 2007

* CIFRAS EN MILES DE PESOS

FUENTE DE INFORMACIÓN: SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - SIFIM- Y SISTEMA DE GESTION FINANCIERO TERRITORIAL - SGFT

2004 2005 2004-2005 2006 2005-2006 2006-2007

* PPTOEJECUTADO

* PPTOEJECUTADO

%VARIACIÓN

* PPTOEJECUTADO

%VARIACIÓN

* PPTOASIGNADO

* PPTOEJECUTADO(A mayo 31)

%VARIACIÓN

GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

RENOVACION CIELO FALSO CAM 100.000 DOTACION SISTEMA HISTORIAS LABORALES 357.587 232.309 -35 275.685 19ADQUISICION DE VEHICULOS 355.466ACTUALIZACION DE LOS BIENES INMUEBLES 67.139LEVANTAMIENTO INVENTARIO BIENES INMUEBLES 750.000MEJORAMIENTO FACTORES DE RIESGO COMPLEJO CAM

247.500

ADMINISTRACION BANCO INMOBILIARIO 229.698ASISTENCIA HOGAR INFANTIL LOS CALEÑITOS 285.642MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DIRECCION DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO

235.844

IMPLEMENTACION SISTEMA DE CALIDAD 200.000PREVENCION RIESGOS SISMICOS DEL C.A.M 250.000 IMPLEMENTACION HERRAMIENTAS QFD NIVEL PROFESIONAL SISTEMA GESTION CALIDAD

500.000 500.000

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INFRAESTRUCTURA C.A.M

1.002.548 1.804.295 80 250.000 249.681 -86

MANTENIMIENTO SOPORTE RESBALADORES COMPLEJO CAM

192.830

ADQUISICION APLICATIVO DE NOMINA 162.400DIAGNOSTICO GESTION ADMINISTRATIVA 76.500IMPLEMENTACION INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y COMPETENCIAS LABORALES

207.150 0

CAPACITACION A FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL

322.199 564.664 75 2.261.936 301 2.070.000 2.023.615 -8

SUBTOTAL 1.035.252 3.379.500 226 5.209.490 54 3.377.150 2.773.296 -35

GASTOS DE INVERSIÓN

2007



Análisis PresupuestalAnálisis PresupuestalInversión 2004 - 2007Inversión 2004 - 2007

* CIFRAS EN MILES DE PESOS

FUENTE DE INFORMACIÓN: SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERO - SIFIM- Y SISTEMA DE GESTION FINANCIERO TERRITORIAL - SGFT

1.035.252

3.379.500

5.209.490

3.377.150

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2004 2005 2006 2007

Años

* In

vers

ión

* Inversión



PRINCIPALES LOGROSPRINCIPALES LOGROS

• Recursos para la capacitación de funcionarios, pues a pesar de tener un Plan Institucional de Capacitación, diseñado de acuerdo a las necesidades del Municipio y de encontrarse matriculado en el Banco de Proyectos del Departamento Administrativo de Planeación, no asignaban recursos.

• Implementación de programas deportivos y recreativos para el funcionario y sus familias.

• Adquisición Póliza de Seguro Estudiantil por $482.102.000 para 249.000 estudiantes de las Instituciones Públicas del área rural y urbana.

• Consolidar la Oficina de Cuotas Partes Pensionales, lo cual logró un recaudo por valor de $2.777.837.562 y el levantamiento de 2.133 expedientes de Cuotas Partes por Pagar y por Cobrar; igualmente efectuar cruce de cuentas con Emcali, Emsirva y Universidad del Valle.

• Actualización de la información sobre Pasivo Pensional, dentro del Programa Pasivocol, con fecha de corte 2006, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para un total de registros procesados de 25.508.

• Fortalecimiento del Patrimonio Autónomo y el ahorro para el pago de Cesantías Retroactivas del personal recursos propios.

• Mejoramiento de infraestructura del Centro Administrativo Municipal: iluminación, ascensores.



FACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓNFACTORES RESTRICTIVOS DE LA GESTIÓN

• Dificultad para obtener la aprobación del presupuesto de Seguros, que por lo general lo reducen en 20%.

• Insuficiencia de Recursos Humanos y Tecnológicos que agilicen el proceso de recaudo de Cuotas Partes Pensionales.

• Cambios Normativos que obligaron replantear las estrategias de cobro de Cuotas Partes Pensionales.




• Programación de los contratos de capacitación que ya tiene anticipo del 50%.

• Ejecución del Proyecto de Análisis de Riesgo

• Actualización del Cálculo Actuarial.

• Implementación de un grupo de trabajo interdisciplinario para administrar el Pasivo Pensional.

• Cambio total de los cielos falsos.

• Cubrir el Plan Especial de Salud para los empleados públicos, pensionados y jubilados que pertenecían a la Entidad Adaptada de Salud en proceso de Liquidación.

RETOS DE LA GESTIÓN PARA LOS RETOS DE LA GESTIÓN PARA LOS PRÓXIMOS SEIS MESESPRÓXIMOS SEIS MESES

RETOS DE LA GESTIÓN PARA LOS RETOS DE LA GESTIÓN PARA LOS PRÓXIMOS SEIS MESESPRÓXIMOS SEIS MESES


Retos de la Gestión para los próximos 6 mesesRetos de la Gestión para los próximos 6 mesesRetos de la Gestión para los próximos 6 mesesRetos de la Gestión para los próximos 6 meses

HACIENDA

- SAP - SICALI

GOBIERNO

- CAI’s blindados- Comisarías, Inspecciones

EDUCACIÓN

- Colegios ampliación de cobertura - Sena (Nuevo Centro) - Mojica: Colegios técnicos- Desayunos escolares.



METROCALI

- SIUR – Semaforización- Plan Desvíos

EMCALI

- Escisión Telecomunicaciones- Megaproyectos

SALUD: CALISALUD

- E.S.E.S. Unificar criterios, compra de medicamentos y prestación de servicios. - Acueductos veredales – PTAR’s



DEPORTES

- Mundial de patinaje- Juegos nacionales- Obras.

TRÁNSITO

- Motos- Inspectores de Comparendos- Más guardas.

VIVIENDA

- Potrerogrande – Expansión ejidos de Navarro: 11.000 viviendas > 146 Has.



COMPARACION ESCENARIOSLOTE 72 M2 LOTE 60 M2 LOTE 47 M2

DESCRIPCIÓN AREA TOTAL VIVIENDAS COSTO/LOTE TOTAL

VIVIENDAS COSTO/LOTE TOTAL VIVIENDAS COSTO/LOTE COSTO TOTAL

ESCENARIO No 1 REGIMEN DIFERIDO 750 Ha. 38.942 $ 20.167.575 46.730 $ 16.806.313 59.656 $ 13.164.945 $ 785.361.689.280

ESCENARIO No 2 EJIDOS RECUPERADOS DEL MUNICIPIO AREA 1 143 Ha. 7.425 $ 14.565.975 11.374 $ 12.138.313 11.374 $ 9.508.345 $ 108.150.957.658

ESCENARIO No 3 MUNICIPIO + ALDOVEA 321 Ha. 16.667 $ 16.406.295 25.533 $ 13.671.913 25.533 $ 10.709.665 $ 273.445.209.232

ESCENARIO No 4 ORIENTE EJIDOS RECUPERADOS 43 Ha. 3.440 $ 12.862.070 4.128 $ 10.718.392 5.270 $ 8.396.073 $ 44.245.520.800

NORTE



CRONOGRAMA ACTIVIDADESDESARROLLO LOTES DEL MUNICIPIO

informe ejecutivo de gestión 2004 - 2007 por una cali, segura, productiva y social !.. tú tienes...

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