INFORME DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

BASADO EN RESULTADOS PARA EL AÑO 2016

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

2015

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INFORME DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN

RESULTADOS 2016 – MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BREÑA

I. INTRODUCCIÓN

El Proceso del Presupuesto Participativo del año 2016 ha reunido a vecinos(as) y representantes

de OSB e instituciones del distrito, los mismos que participan de un proceso donde tienen la

oportunidad de proponer y elegir en forma conjunta y solidaria con la Municipalidad los proyectos

que deberán realizarse en el marco del fortalecimiento de políticas locales y de nuestra identidad

distrital. En el presente proceso se ha seguido promoviendo la incorporación de propuestas de

proyectos de impacto distrital, orientados a un desarrollo integral de la ciudad. En este sentido,

se ha promovido y recibido propuestas por parte de las organizaciones participantes de

proyectos orientados al desarrollo social, económico, ambiental, seguridad ciudadana e

infraestructura vial para Breña.

Cabe resaltar, que actualmente Breña cuenta con dirigentes sociales y territoriales capacitados y

preparados, cuyo conocimiento fortalece y garantiza que este espacio de participación local sea

posible y real. Es indudable que esto contribuye a un mejor tratamiento de la problemática del

distrito de Breña y a la elaboración de proyectos que solucionen de manera integral respecto a

los principales problemas que afronta el distrito.

Base Legal

La base legal vigente para realizar el proceso participativo fue la siguiente:

Ley Orgánica de Municipalidades Ley Nº 27972

Ley Nº 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo (2003-08-07)

Ley Nº 29298: Modificatoria de la Ley Nº 28056 (2008-12-17)

Decreto Supremo Nº 171-2003-EF: Reglamento de la Ley Marco del Presupuesto

Participativo (2003-11-25).

Instructivo del Presupuesto Participativo basado en Resultados Nº 001-2010-EF/76.01

publicado mediante Resolución Directorial Nº 007-2010-EF/76.01.

Ordenanza N° 446-2015-MDB/CDB que aprueba el Reglamento del Proceso de

Presupuesto Participativo Basado en Resultados en el Distrito de Breña.

Ordenanza N° 445-2015-MDB/CDB que aprueba el Reglamento Interno del Consejo de

Coordinación Local Distrital.

Resolución de Alcaldía Nº 232-2015-MDB/CDB que aprueba la conformación del Equipo

Técnico y la aprobación del Cronograma de actividades de cada una de las fases del

Proceso de Presupuesto Participativo para el año fiscal 2016.

Resolución de Alcaldía N° 189-2015-MDB “Aprueban los Objetivos Institucionales de la

Municipalidad Distrital de Breña para el Ejercicio 2016”

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El Proceso de Presupuesto Participativo para el año fiscal 2016 se desarrolló entre los meses de

Octubre y Noviembre del presente año, considerando las siguientes etapas:

Preparación, esta etapa comprende las acciones de comunicación, sensibilización,

convocatoria, identificación y registro de agentes participantes e instalación del Equipo

Técnico Municipal.

Concertación, que comprende las actividades de diagnóstico, identificación y

priorización de resultados y de proyectos de inversión que contribuyan al logro de

resultados a favor de la población del Distrito.

Coordinación entre niveles de gobierno, que implica las acciones de articulación y

consistencia de proyectos.

Formalización, que considera las actividades para la inclusión de las prioridades

concertadas en el respectivo presupuesto institucional y la rendición de cuentas

correspondiente al ejercicio anterior.

II. EL DESARROLLO DEL PROCESO

2.1 Fase de Preparación

2.1.1. Convocatoria al proceso

La convocatoria al Proceso del Presupuesto Participativo Municipal de Breña del año

2016, se realizó el Sábado 17 Octubre del 2015, con la publicación del aviso de

Convocatoria en el Diario El Men, así como en el Portal Web de la Municipalidad de

Breña, www.munibrena.gob.pe.

2.1.2. Sensibilización y Comunicación

En esta actividad, es importante destacar el trabajo de la Subgerencia de Participación

Vecinal y Programas Alimentarios, a través de sus promotores se encargaron de invitar a

cada representante social y dirigente territorial del distrito; asimismo, motivarlos a

participar en este proceso. Se logró un adecuado trabajo en el marco de la difusión del

proceso del Presupuesto Participativo 2016 a través de publicidad física, en la

colocación de cruza calles por todas las zonas del distrito de Breña; como también en el

lanzamiento de la publicidad a través del Portal Web de la Municipalidad de Breña.

2.1.3. Identificación y Registro de Agentes Participantes

Asimismo, a través de la Gerencia de Participación Vecinal y Programas Alimentarios se

procedió a identificar y registrar a 58 agentes participantes entre titulares y suplentes.

Dichos agentes participantes representaron a 29 organizaciones de la sociedad civil,

pertenecientes al distrito Breña.

Asimismo, este proceso ha permitido comprobar la participación activa del género

femenino, como se puede apreciar en el siguiente cuadro y gráfico:

3

TOTAL DE AGENTE PARTICIPANTES

Nº VARONES Nº DE MUJERES

58 15 43 Elaboración: GPPROPICI

Elaboración: GPPROPICI

Relación de Agentes Participantes

N° Nombres y Apellidos DNI N° Organización

1 Belga Cecilia Muga Silva 06754976 Cuadra 01 Jorge Chávez

2 Guillermo Leyton Sánchez 06018668

3 Ofelia Matilde Alvan de Arellano 06685591 Vicente Alberto Bueno

4 Tomás Obdulio Zevallos Muñoz 29208903

5 Cecilia Gregoria Aguilar Alvarado 06702453 Barriada 28 de Julio

6 Julio Jorge Chávez Olbis 06755715

7 Gladys Giovanna Peña Chunga 06900990 Cuadra 5 Morona

8 Pablo Dávila Morales 08276532

9 Enrique Apolo Nole 06727437 Vaso de Leche El Milagro de Jesús

10 Teresa Yarleque Marchan 06752744

11 Erasmo Rojas Cachuan 22464610 Comité Vecinal Nicolini

12 Imelda Medina Aponte 06711961

13 Carmen Rosa Gordillo Raymundo 08805014 Vaso de Leche Domingo Sabio

14 Nazaria Silva Poma 22661766

15 Luis Fernando Amoretti Martínez 06803211 Av Breña cuadra 1y 2 Av. España 5 Av. Arica cdra. 2 16 Martha Damiana Sanez Contreras 06696775

17 Nelly Tapia Martell 06712876 Comité Vecinal Edificio Venezuela 1163-11-671171 18 José Manuel Sevillano Tapia 09492959

19 Milagros del Pilar Farías Guayabamba 06785668 Comité Corazón de Jesús

20 Juana Esther Jaime Martínez 06748981

21 Carmela Arminda Del Río Peredo 08059067 Vaso de Leche Virgen del Carmen

22 Selvina BAcilia Jorge Huaynates 06573642

23 Jovita Baudilia Sánchez Gómez 06801541 Comité Arica y Portugal

24 Marli Edith Vilcacure Since 47860749

25 Ana Cecilia Barboza Sánchez 06745478 Residenciales Unidas

26 Luis Barrionuevo Ibáñez 06722589

27 María Margarita Asenjo Hernández 08547447 Santísima Cruz de Motupe

28 Carlos Alfredo Chávez Yafac 06719428

29 Natalia Judith Pinedo Salinas 06017062 Jorge Chávez II Comité 51

30 Luz Brenilda Tentalean Inga 42838299

4

31 Claudio Berrospi Condori 25647396 Comité Virgen del Rosario

32 Rosa Carmen Ruiz Sánchez 06725432

33 Daniel Fernando Pflocker Farfán 46643498 Comité Vecinal Don Bosco

34 Yda Hilda Segura Gálvez 06766594

35 María del Pilar Solís Bernazza 06721622 Comité Siempre Solidarios

36 Hilda Consuelo Zumaeta Pinedo 08841216

37 Luisa del Rosario Delgado Muñoz 06735075 Comité San Pedro Cdra. 62

38 Bernardina Lukaña Phari 06209748

39 Carmen Dolores Mendoza Rubio 33674991 Residencial Magisterial Mariano Melgar 40 Marcelina Villa Rubio 43261965

41 Vilma Villa Zapata 06728319 Vaso de Leche Sagrada Familia

42 Patricia Julia Neyra Villa 06797547

43 Margarita Marilú Azarte Alva 06720759 Vaso de Leche Niño Jesús

44 Gregorio Huamaní Osco 06681426

45 Richi Santiago Bustamante Martínez 07635909 Comité Vecinal La Salle III

46 Carla Katia Sánchez La Madrid 40200776

47 Elena de Jesús Paz Vda. De Dusek 06855010 Vaso de Leche Neptuno

48 Iris Consuelo Oliveros Vivanco 06777857

49 Mercedes Carolina Rotalde Tria de Ramos 06699979 Comité Vecinal Santa Fortunata

50 Irma Consuelo Acosta Gonzales 07622198

51 Luciana Lobato Guevara 41271377 Vaso de Leche Jorge Chávez Cód. 48 52 Arturo Germán MAnayay Carrillo 43304684

53 Francisca Guillermina Guerrero Gómez 06699245 Vaso de Leche El Floral

54 Violeta Lorenza Soto Ávila 25585092

55 Juana Julia Zavaleta Cabrera 06743709 Comité del Vaso de Leche El Nazareno 56 Juana Díaz Moscoso 06704015

57 Cenaida Nava Palomares 06679191 Comité de Vigilancia Local

58 Isabel Breña de la Breña 06798458

2.1.4 Instalación del Equipo Técnico Municipal

Según Resolución de Alcaldía Nº 232-2015-MDB se conformó el equipo técnico del

proceso del Presupuesto Participativo 2016, compuesto por funcionarios de la

Corporación Municipal, con la finalidad de brindar soporte técnico al proceso y a la

actuación de los Agentes Participantes, facilitar información para el desarrollo de los

talleres de trabajo, realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos

propuestos, preparar y presentar la lista de proyectos aprobados. El Equipo Técnico

estuvo integrado por los siguientes funcionarios:

Funcionario Gerencia Cargo

Econ. Carlos Ricardo Velazco Bonzano

Gerente de Planificación, Presupuesto, Racionalización, OPI Y Cooperación Interinstitucional.

Presidente

Ing. Silvia Beatriz Ponce de León Portal.

Gerente de Desarrollo Urbano Vicepresidente

Sr. Víctor Alfonso Misha Llerén Gerente de Seguridad Ciudadana. Miembro

Sr. Sergio Marcelino Medina Valencia Gerente de Servicios Comunales y Gestión Ambiental. Miembro

Sr. Nilo Antonio Campos Pérez Gerente de Desarrollo Humano Miembro

Econ. Luis Sigfredo Milla Soto Gerente de Rentas Miembro

Ing. Edward Alexander Crispin Serafín Gerente de Obras Privadas y Transporte Miembro

Lic. Máximo Javier Valdiviezo Luciano Subgerente de Participación Vecinal y Programas

Alimentarios Secretario Técnico

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2.2 Etapa de Concertación

En esta Fase se reúne el Equipo Técnico con la sociedad civil debidamente organizada y

registrada en talleres de trabajo Los mencionados talleres de trabajo se realizaron de la siguiente

manera:

N° Talleres LUGAR DÍA

1° Capacitación de los Agentes Participantes y

Rendición de cuentas

Salón de sesiones Municipalidad Distrital de Breña

Av. Arica N° 500, Breña

29 de Octubre

2° Identificación y Priorización de Resultados y

Presentación de Proyectos e Ideas de proyectos

30 de Octubre

3° Suscripción de Acta de Acuerdos y Elección del

Comité de Vigilancia 13 de Noviembre

2.2.1 Taller de Capacitación de los Agentes Participantes y Rendición de Cuentas del

Presupuesto Participativo del Año Fiscal 2015

a) Capacitación de Agentes Participantes

La capacitación se realizó en dos aspectos importantes:

Proceso de Presupuesto Participativo Basado en Resultados.- Tiene por finalidad

explicar a los agentes participantes lo concerniente al proceso de presupuesto

participativo basado en resultados, así como las cuestiones técnicas referidas al Sistema

Nacional de Inversión Pública y de la presentación de las ideas de proyectos.

Proceso de Validación del Plan de Desarrollo Concertado.- Tiene por finalidad la

presentación de la visión, ejes estratégicos y objetivos estratégicos del Plan de

Desarrollo Concertado, para dicho plan se toma como referencia el trabajo realizado el

año anterior; asimismo dicho plan se encuentra articulado con los planes provinciales,

nacionales y sectoriales. En esta fase se tiene como objetivo legitimar y oficializar el

instrumento orientador del proceso de planificación, por tanto se exige la participación

amplia de todos los actores, con el fin de lograr la validación del Plan de Desarrollo

Concertado del Distrito de Breña.

b) Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo del Año Fiscal 2015

Este taller se desarrolló el jueves 29 de octubre del presente año en el Salón de Actos

de la Municipalidad Distrital de Breña, con la participación de los 36 Agentes

Participantes. A través del Equipo Técnico y la presencia del Alcalde CPC Ángel

Alejandro Wu Huapaya, se informó a los agentes participantes sobre los avances en el

cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en el presupuesto participativo

2015.

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Además, el Equipo Técnico Municipal es el encargado de preparar el resumen ejecutivo

que contiene toda la información al respecto.

2.2.3 Taller de identificación y priorización de resultados y presentación de proyectos e

ideas de proyectos.

El presente taller, se realizó en el Salón de Actos de la Municipalidad Distrital de Breña,

el día viernes 30 de octubre del 2015, con la asistencia de aproximadamente 24 agentes

participantes. Asimismo, se presentó la Metodología a emplear para la definición de los

criterios para la priorización de proyectos y el monto asignado para proyectos de Impacto

Distrital.

MONTO ASIGNADO

IDEA DE PROYECTO MONTO ASIGNADO

Idea de Proyecto de Impacto Distrital S/. 1’031,220.00

TOTAL S/. 1’031,220.00

Presentación de Fichas de Proyectos y Evaluación Técnica de Proyectos

A pedido de los Agentes Participantes se les extendió el plazo para la presentación de

las Fichas de Proyecto hasta el 03 de Noviembre del 2015. Las mencionadas fichas

tenían un formato simple donde se les pedía información mínima a presentar por cada

proyecto de inversión propuesto para el Presupuesto Participativo del año 2016. Dichas

propuestas de proyectos serian evaluadas por el Equipo Técnico.

Los criterios de priorización fueron desarrollados por el Equipo Técnico y puestos en

conocimiento de los agentes participantes en el taller. Los criterios se basaron en lo

establecido en el Instructivo del Presupuesto Participativo basado en Resultados:

1. Plan de Desarrollo Concertado.

2. Competencias Municipales.

3. Población Beneficiada.

4. Servicios Básicos.

5. Cofinanciamiento.

6. Rentabilidad Social.

7. Economía Local.

8. Mejora de Procesos.

9. Hábitat Sostenible.

10. Cumplimiento de Responsabilidad Tributarias.

La evaluación técnica de los proyectos de inversión pública se llevó a cabo entre el 04 y

el 12 de Noviembre del presente año.

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Para el efecto se dio a los agentes participantes las orientaciones necesarias para la

identificación de necesidades y proyectos que den solución a los problemas propuestos;

además se orientó sobre los criterios de priorización y los mecanismos para que

expresaran su preferencia sobre los proyectos propuestos.

De esta manera, los Agentes Participantes y el Equipo Técnico de la Municipalidad de

Breña presentaron un total de 24 nuevas ideas de Proyectos de Inversión Pública.

2.2.3 Taller de Suscripción de Acta de Acuerdos y Elección del Comité de Vigilancia

El 13 de Noviembre del año en curso se realizó el último taller donde se suscribió el

Acta de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo Basado en Resultados

2016. En esta fase se da por concluido el proceso del Presupuesto Participativo Basado

en Resultados año 2016.

En este Taller se presentó la relación de los proyectos priorizados para el año 2016 con

los puntajes asignados por el Equipo Técnico a cargo del proceso, en base a los criterios

aprobado en la Ordenanza N° 446-2015/MDB-CDB, las visitas inspectivas a los lugares

geográficamente ubicados y la labor de gabinete desarrollada durante la semana de

evaluación de dichos proyectos.

Proyectos de impacto distrital aprobado por mayoría de los agentes participantes.

Orden de Prioridad

Proyecto

1 Mejoramiento del Servicios de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Breña (incluye Orbegoso, Carhuaz, Pastaza, Pilcomayo, Recuay y 28 de Julio).

2 Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en el Distrito de Breña.

3 Mejoramiento de la capacidad operativa y de gestión de los servicios de administración y logística de la Municipalidad Distrital de Breña.

4 Mejoramiento de la infraestructura vial del Jr. Chamaya de la cuadra 2 a la 7 y de la cuadra 9 a la 13.

5 Mejoramiento de la infraestructura vial del Jr. Jorge Chávez de la cuadra 1 a la 17 (incluye 2 proyectos).

6 Mejoramiento de la infraestructura vial del Jr. Pastaza de la cuadra 1 a la 3 y de la cuadra 5 a la 14.

7 Mejoramiento de la infraestructura vial del Jr. Pilcomayo de la cuadra 1 a la 9.

8 Mejoramiento de la infraestructura vial del Jr. Fulgencio Valdez de la cuadra 2 a la 8.

9 Mejoramiento de la infraestructura vial del Jr. Independencia de la cuadra 1 a la 10.

10 Mejoramiento de la infraestructura vial del Jr. Pariacoto de la cuadra 1 a la 12.

11 Mejoramiento de la infraestructura vial del Jr. Recuay de la cuadra 1 a la 9.

12 Mejoramiento de la infraestructura vial del Jr. Olmedo de la cuadra 1 a la 6.

13 Mejoramiento de la infraestructura vial de la Av República de Portugal de la cuadra 1 a la 6.

14 Reconstrucción y recuperación de la vereda del Pasaje Marcos Nicolini.

15 Rehabilitación de pistas y veredas de las cuadras 1 y 2 del Jr. Breña.

A continuación se detalla los proyectos priorizados que cuentan con financiamiento para

su ejecución en el ejercicio 2016:

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DENOMINACION DEL PROYECTO IMPORTE (S/.) TOTAL

PUNTAJES

ORDEN DE

PRIORIDAD

Mejoramiento del Servicios de Seguridad Ciudadana en el

Distrito de Breña (incluye Orbegoso, Carhuaz, Pastaza,

Recuay, Pilcomayo y 28 de Julio).

14’240,214.58 69 1

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en el Distrito de

Breña 13’313,940.17 69 2

TOTAL 27’554,154.75

Nota: Cabe resaltar que el monto a financiar de estos dos proyectos es de S/. 1’031,220.00

En la segunda parte de este taller se llevó a cabo la elección del Comité de Vigilancia

para el periodo 2016, el cual fue elegido por los agentes participantes presentes. Se

inició recibiendo las propuestas para la designación de los miembros titulares, para lo

cual se procedió a preguntar a los propuestos si aceptaban la postulación, recibiéndose

la postulación de las siguientes personas:

NONBRES Y APELLIDOS DNI

Ofelia Matilde Alvan Villacorta de Arellano 06685591

Gladys Giovanna Peña Chunga 06690990

Erasmo Rojas Cachuan 22464610

Ana Cecilia Barboza Sánchez 06745478

Belga Cecilia Muga Silva 06754976

De la lista anterior, por mayoría, fueron elegidos dos (02) miembros titulares para el

Comité de Vigilancia.

MIEMBROS DEL COMITÉ DE VIGILANCIA PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

BASADO EN RESULTADOS AÑO 2016

NONBRES Y APELLIDOS DNI ORGANIZACIÓN QUE REPRESENTA

Ofelia Matilde Alvan Villacorta de Arellano 06685591 Vicente Alberto Bueno

Gladys Giovanna Peña Chunga 06690990 Cuadra 5 de Morona

2.3 Coordinación entre niveles de gobierno

Desde el 16 de Noviembre se estableció el período para efectuar coordinaciones entre el

gobierno central y el nivel local. Durante esta fase se realizaron diversas coordinaciones entre

los funcionarios de la Municipalidad y la sociedad civil, para el levantamiento de observaciones

de sus proyectos y orientaciones sobre el cofinanciamiento público y privado de los mismos.

2.4 Fase de Formalización

El 18 de Diciembre de 2015, el presidente del Equipo Técnico Municipal sustentó todas las

actividades ejecutadas en el proceso y mediante el Acuerdo N° 006-2015-CCLD/MDB se da la

validación del mismo por el Concejo de Coordinación Local Distrital.

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III. CONCLUSIONES

El proceso del Presupuesto Participativo 2016 de Breña se ha desarrollado cumpliendo el

cronograma de etapas y actividades establecido y publicado; respetando las disposiciones

legales vigentes relacionadas con el tema y procurando una participación representativa, abierta

y democrática de la sociedad civil organizada de todo el distrito.

Asimismo, el proceso ha sido desarrollado en forma transparente destinando un monto

específico para el financiamiento de los proyectos de impacto distrital. Dicho proceso se contó

con el acompañamiento permanente del Equipo Técnico Municipal, con quienes se elaboró y se

tomó las decisiones sobre la acciones a seguir en cada etapa del proceso. Cabe señalar que las

organizaciones de la sociedad civil también tuvieron la oportunidad de realizar reconsideraciones

sobre las observaciones realizadas a sus propuestas.

Sin embargo, existen muchos aspectos que pueden y deben ser mejorados en el proceso y su

metodología en los próximos años, como la fecha de inicio del proceso, los tiempos destinados

para cada actividad y la mayor difusión y comunicación para que haya una mayor participación,

así como contar con un Plan de Desarrollo Local Concertado actualizado.

Este proceso ha permitido contar con una cartera de proyectos amplia y variada, puesto que

ellos se orientan no solamente al desarrollo de la infraestructura vial, la cual es importante para

la ciudad, sino también hacia otros ejes del desarrollo que no deberían ser considerados menos

importantes para el desarrollo ordenado y planificado de Breña. En este sentido, contar con una

amplia gama de PIP de carácter social, de seguridad, ambiental, económico, entre otros,

contribuirá a ver el desarrollo del distrito desde una perspectiva más integral e integradora que

es parte del compromiso de la actual gestión municipal.

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GALERIA DE FOTOS DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN

RESULTADOS 2016

1.- Preparación

1.1. Convocatoria

Difusión del Cronograma del Proceso del Presupuesto Participativo 2016 en el Diario

“El Men”

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2. Concertación

2.1. Capacitación a los Agentes Participantes y Rendición de Cuentas:

1° Taller

1° Taller

12

1° Taller

1° Taller

13

1° Taller

2.2. Taller de Identificación y Priorización de Resultados y Presentación de Proyectos e

Ideas de Proyectos

2° Taller

14

2° Taller

2° Taller

15

2° Taller

2.3. Taller de Suscripción de de Acta de Acuerdos y Elección del Comité de Vigilancia

3° Taller de Capacitación

16

3° Taller

3° Taller

17

3° Taller