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INFORME DE MENSUAL DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL FEBRERO DE 2019
Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS
Firmado digitalmente por VERTIZCABEZAS Jorge Arturo FAU20600927818 hardMotivo: Doy V° B°Fecha: 26.04.2019 18:59:41 -05:00
Firmado digitalmente por RETOQUINTANILLA Angel Fabian FAU20600927818 hardMotivo: Doy V° B°Fecha: 26.04.2019 19:32:56 -05:00
PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres” “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
Índice
1. PRESENTACIÓN: .......................................................................................................................... 1
2. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ 1
3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES................................................................................... 4
3.1. Modificación .............................................................................................................................. 4
3.2. Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones ...................... 4
3.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas .......................................................... 22
3.4. Medidas para la mejora continua .......................................................................................... 24
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................................... 25
5. ANEXOS ....................................................................................................................................... 25
PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres” “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
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INFORME MENSUAL DE SEGUIMIENTO DE METAS DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Febrero de 2019 Periodo del PEI: Plan Estratégico Institucional 2017-2019 Sector: Ministerio de Economía y Finanzas Pliego: 096 Central de Compras Públicas – Perú Compras Unidad Ejecutora: 001 Central de Compras Públicas – Perú Compras Fecha: 24 de abril de 2019
1. PRESENTACIÓN: El presente Informe Mensual de Seguimiento de Metas del Plan Operativo Institucional (POI) de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, correspondiente al mes de febrero de 2019, tiene como objetivo brindar información necesaria y pertinente, que retroalimente los procesos de planificación estratégica y operativa de la Entidad y que ayude a los tomadores de decisiones a implementar medidas correctivas y/o mejoras continuas, a fin de asegurar el cumplimiento de las metas planteadas, que contribuyan con el logro de los objetivos estratégicos institucionales. Es de precisar, que el presente informe resume el avance de las actividades operativas y metas físicas y financieras programadas en el POI1 de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, en atención a la estructura establecida en la Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017/ CEPLAN/PCD y la disposición normativa establecida en la Directiva N° 025-2017-PERÚ COMPRAS, denominada “Normas para la formulación, aprobación, seguimiento, evaluación y modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo Institucional (POI) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, y otras disposiciones complementarias”. Para la elaboración del informe, se contó con información de cada uno de los órganos de PERÚ COMPRAS, la que registraron en el Aplicativo CEPLAN V.01, donde se reportaron los avances de las metas de las actividades operativas articuladas a los objetivos estratégicos institucionales.
2. RESUMEN EJECUTIVO
El Informe Mensual de Seguimiento de Metas del Plan Operativo Institucional (POI) correspondiente al mes de febrero de 2019 de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, ha sido elaborado tomando en consideración, los contenidos técnicos y metodológicos establecidos en la Guía de Planeamiento Institucional del CEPLAN, que establece los principios, normas, procedimientos e instrumentos del proceso de Planeamiento. De la revisión y análisis de la información remitida por los órganos que forman parte de PERÚ COMPRAS, se evidencia el alineamiento con el Plan Estratégico Institucional (PEI) Actualizado 2017- 2019. En tal sentido, el proceso de evaluación permitirá estimar en qué medida se vienen logrando los objetivos, a partir del desarrollo de las actividades operativas planificadas en el POI. Es de precisar, que para efecto de la presente evaluación se contemplaron niveles de cumplimiento de las actividades operativas, que son el resultado de medir las metas ejecutadas respecto a las programadas al mes de febrero de 2019.
1 Plan Operativo Institucional 2019 de la Central de Compras Públicas PERÚ COMPRAS (Ajustado al PIA 2019), aprobada mediante Resolución Jefatural N° 130-2018-PERÚ COMPRAS.
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En ese contexto, la calificación de los niveles de cumplimiento se presenta en el Cuadro N° 01. Dichos criterios de calificación se encuentran en el marco de la Directiva N° 005-2012-EF/50.01, el cual fue emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, no obstante, fueron adaptados para PERÚ COMPRAS:
Cuadro N° 01: Criterios de Calificación de Cumplimiento de Metas Físicas y Financieras
Nivel de Cumplimiento Calificación Estándar
Más de 96% de la meta programada Muy Bueno
De 91% a 95% de la meta programada Competente
De 86% a 90% de la meta programada Bueno
De 61% a 85% de la meta programada Regular
De 50% a 60% de la meta programada Bajo
Menos de 50% de la meta programada Deficiente
Fuente: Elaboración propia
Tomando en consideración, las premisas mencionadas, el nivel de cumplimiento físico alcanzado por la entidad fue de 99.2%, obteniendo una calificación de “Muy Bueno”, y el nivel de cumplimiento financiero fue de 86.6%, obteniendo una calificación de “Bueno”.
Cuadro N° 02: Nivel de cumplimiento físico y financiero alcanzado por los órganos de PERÚ COMPRAS
Unidad orgánica Nivel de cumplimiento* metas físicas y financieras
Físico Calificación Financiero Calificación
Dirección de Análisis de Mercado 100.0% Muy Bueno 82.6% Regular
Dirección de Acuerdos Marco 100.0% Muy Bueno 88.2% Bueno
Dirección de Compras Corporativas 100.0% Muy Bueno 85.9% Regular
Dirección de Estandarización y Sistematización
100.0% Muy Bueno 86.9% Bueno
Jefatura 93.8% Competente 100.0% Muy Bueno
Gerencia General 100.0% Muy Bueno 85.4% Regular
Oficina de Asesoría Jurídica 97.4% Muy Bueno 94.0% Competente
Oficina de Administración 100.0% Muy Bueno 96.8% Muy Bueno
Oficina de Planeamiento y Presupuesto 100.0% Muy Bueno 69.1% Regular
Oficina de Comunicaciones 100.0% Muy Bueno 75.0% Regular
Oficina de Tecnologías de la Información No aplica No aplica 84.0% Regular
Órgano de Control Institucional 100.0% Muy Bueno 93.6% Competente
Nivel de cumplimiento total alcanzado a febrero 2019
99.2% Muy Bueno 86.6% Bueno
* Nivel de cumplimento: Ejecutado vs Programado Fuente: Información reportada por los órganos de PERÚ COMPRAS.
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Gráfico N° 01: Nivel de Cumplimiento de Metas Físicas, por Órgano
Gráfico N° 02: Nivel de Cumplimiento de Metas Financieras, por Órgano
20.0%
40.0%
60.0%
80.0%
100.0%
Dirección de Análisis deMercado
Dirección de AcuerdoMarco
Dirección de ComprasCorporativas
Dirección deEstandarización ySistematización
Jefatura
Gerencia GeneralOficina de Asesoría
Jurídica
Oficina de Administración
Oficina de Planeamiento yPresupuesto
Oficina deComunicaciones
Órgano de ControlInstitucional
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Dir
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3. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES
3.1. Modificación
En el mes de febrero de 2019 se realizaron 9 modificaciones a nivel financiero, entre los órganos siguientes:
Cuadro N° 03: Modificaciones financieras, durante el mes de febrero de 2019
N° Órgano Cant. de Modific.
Documento
1 Dirección de Estandarización y Sistematización
2 Memo N° 0015-2019-PERÚ COMPRAS/DSI
Memo N° 0046-2019-PERÚ COMPRAS/DSI
2 Oficina de Tecnologías de la Información
3
Memo N° 0014-2019-PERÚ COMPRAS/OTI
Memo N° 0015-2019-PERÚ COMPRAS/OTI
Memo N° 0049-2019-PERÚ COMPRAS/OTI
3 Órgano de Control Institucional 2 Memo N° 0017-2019-PERÚ COMPRAS/OCI
Informe N° 00041-2019-PERU COMPRAS/OPP
4 Dirección de Análisis de Mercado 2 Memo N° 0010-2019-PERÚ COMPRAS/DAMER
Informe N° 00041-2019-PERU COMPRAS/OPP
3.2. Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones
Para la evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones, se presentan las principales actividades logradas por cada órgano de la institución, así como el nivel de cumplimiento alcanzado tanto a nivel de metas físicas como financieras. Con relación a las metas que no tienen evaluación programada en el periodo, se les ha denominado “No aplica”; por lo tanto, para el cálculo del avance dichas metas no son consideradas. Con el fin de calcular el avance de cada una de las actividades, se dividió el valor de la meta física ejecutada entre el valor de la meta física programada, si el resultado obtenido de dicha división es un valor igual o superior al 100% se considera como porcentaje de avance 100%. Asimismo, respecto al resultado de las metas financieras que obtuvieron un nivel de cumplimiento igual o por debajo del 85.0% de calificación, en el presente documento se señala los motivos por los cuales no se logró la meta programada.
Dirección de Análisis de Mercado
La Dirección de Análisis de Mercado (DAMER) durante el mes de febrero de 2019 obtuvo los siguientes resultados en la ejecución de sus actividades operativas planificadas en el POI: - La actividad 2 “Opinión sobre instrumentos para procesos de Homologación y
Subasta Inversa” en el presente mes no tuvo resultados, debido a que la DAMER no recibió ninguna solicitud para su opinión por parte de la Dirección de Subasta Inversa.
- En cuanto, a la actividad 3 “Estudios e investigaciones del mercado público para la
identificación de propuestas de compras para los órganos de línea de PERÚ COMPRAS”, la DAMER elaboró el "Estudio sobre los factores que influyen en el precio del servicio de misión de boletos aéreos", que fue presentado a la Jefatura mediante Informe N° 000003-2019-DAMER, de fecha 28 de febrero de 2019.
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- Asimismo, en la actividad 4 “Informe de Desempeño de las Modalidades Especiales de Contratación Pública” elaboró el Boletín Estadístico de Acuerdos Marco a enero 2019, publicado en el Observatorio de PERÚ COMPRAS en el mes de febrero de 2019 (Con Memorando N° 046-2019-PERÚ COMPRAS/DAMER, de fecha 26 de febrero de 2019, la DAMER solicitó a la OCRE la publicación del referido Boletín).
- Respecto, a la actividad 6 “Elaboración de informes y/o reportes estadísticos sobre
el comportamiento del Mercado Público Peruano se desarrollaron los siguientes informes y/o reportes”, la DAMER formuló los siguientes documentos:
1. Proyecciones del nivel de ahorro, años 2019-2021, enviado por correo electrónico el
6 de febrero de 2019. 2. Estadísticas sobre fichas del Cotizador Electrónico (tomando como información las
compras realizadas a través del Catálogo Electrónico, año 2018), enviado por correo electrónico el 21 de febrero de 2019.
3. Estadísticas sobre fichas del Cotizador Electrónico año 2019, enviado por correo electrónico el 14 de febrero de 2019.
4. Ranking de entidades que usaron el Catálogo Electrónico de Escáneres, año 2018, enviado por correo electrónico el 6 de febrero de 2019.
5. Estadísticas sobre demanda de madera, años 2015-2018, enviado por correo electrónico el 13 de febrero de 2019.
6. Reporte de adquisiciones de escáner parlante, año 2018, enviado por correo electrónico el 15 de febrero de 2019.
7. Reporte de adquisiciones de impresoras braille, año 2018, enviado por correo electrónico el 15 de febrero de 2019.
8. Estadísticas de difusión para la región Callao, enviado por correo electrónico el 25 de febrero de 2019.
9. Reporte mensual de contrataciones de bienes y servicios (participación), enero de 2019, enviado por correo electrónico el 4 de febrero de 2019.
10. Reporte mensual del ahorro de las herramientas de PERÚ COMPRAS, periodo: abril 2016 a enero 2019, enviado por correo electrónico el 6 de febrero de 2019.
11. Reporte mensual del ahorro de las herramientas de PERÚ COMPRAS, enero 2019, enviado por correo electrónico el 6 de febrero de 2019.
12. A pedido de la Dirección de Compras Corporativas, se elaboraron dos reportes sobre Demanda y Oferta Inmueble y Policlínico (periodo 2015-2018), enviado por correo electrónico el 21 de febrero de 2019.
13. Reporte de contrataciones del servicio de internet, años 2014-2018, enviado por correo electrónico el 28 de febrero de 2019.
El resumen del cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas del mes de febrero de 2019, es el siguiente: Cuadro N° 04: Cumplimiento de metas físicas y financieras de la Dirección de Análisis
de Mercado, febrero de 2019
Cod. Activ
Actividades Indicador Tipo de
Meta
Meta Programa
do
Meta Reprogra
mado
Meta Ejecutado
Avance
1
Estudios de Viabilidad e Indagaciones de Mercado para los
Número de estudios de viabilidad e indagación de mercado para los
Físico No aplica No aplica No aplica No aplica
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Cod. Activ
Actividades Indicador Tipo de
Meta
Meta Programa
do
Meta Reprogra
mado
Meta Ejecutado
Avance
Procesos de Compras Corporativas y por Encargo, según corresponda
procesos de compras corporativas y por encargo
Financiero No aplica No aplica No aplica No aplica
2
Opinión sobre instrumentos para procesos de Homologación y Subasta Inversa
Porcentaje de solicitudes de opinión técnica sobre instrumentos para procesos de Homologación y Subasta Inversa atendidas.
Físico 100.0% 100.0% No aplica No aplica2
Financiero No aplica No aplica No aplica No aplica
3
Estudios e investigaciones del mercado público para la identificación de propuestas de compras para los órganos de línea de PERÚ COMPRAS
Número de estudios e investigaciones del mercado público para la identificación de propuestas de compras para los Órganos de Línea de PERÚ COMPRAS
Físico 1.0 1.0 1.0 100.0%
Financiero No aplica No aplica No aplica No aplica
4
Informe de Desempeño de las Modalidades Especiales de Contratación Pública
Número de informes de desempeño de las modalidades especiales de contratación pública
Físico 1.0 1.0 1.0 100.0%
Financiero No aplica No aplica No aplica No aplica
5
Estudio de satisfacción de las modalidades especiales de Contratación Pública que administra PERÚ COMPRAS
Número de estudios de satisfacción de las modalidades especiales de contratación pública que administra PERÚ COMPRAS.
Físico No aplica No aplica No aplica No aplica
Financiero No aplica No aplica No aplica No aplica
6
Elaboración de informes y/o reportes estadísticos sobre el comportamiento del Mercado Público Peruano
Número de informes y/o reportes estadísticos sobre el comportamiento del mercado público peruano
Físico 3.0 3.0 13.0 100.0%
Financiero No aplica No aplica No aplica No aplica
7
Gestión de la dirección de análisis de mercado
Número de acciones administrativas de la Dirección de Análisis de Mercado
Físico 1.0 1.0 1.0 100.0%
Financiero 124,201.0 126,701.0 104,649.6 82.6%3
TOTAL (Financiero) 124,201.0 126,701.0 104,649.6 82.6%
2 En el mes de febrero la Dirección de Análisis de Mercado no recibió ninguna solicitud para opinión por parte de la Dirección de Estandarización y Sistematización. 3 La diferencia financiera se debe a que no se realizó las contrataciones del personal CAS programado en el mes de febrero (Especialistas en Estudios y Especialista en Estudio-Operaciones); asimismo, se devengó el sueldo de un profesional CAS por el periodo laborado (inferior a un mes, debido a la fecha de inicio de contrato).
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Dirección de Acuerdos Marco
En el mes de febrero, la ejecución de las metas financieras de la Dirección de Acuerdos Marco (DAM), alcanzó una calificación estándar de “Bueno”, con un nivel de cumplimiento del 89.3%, con respecto a lo programado en el mes. Con relación al resultado de ejecución de sus actividades operativas programadas se informa lo siguiente: - En la actividad 1 “Implementación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco” la
diferencia de la ejecución financiera se debe a que no se realizó la contratación del personal CAS programado en el mes (Especialista en Implementación).
- Asimismo, en la actividad 2 “Gestión de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco”, no se realizó la contratación del personal CAS programado en el mes (Analista y Asistente en Catálogos Electrónicos).
El resumen del cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas del mes de febrero de 2019, es el siguiente:
Cuadro N° 05: Cumplimiento de metas físicas y financieras de la Dirección de Acuerdos Marco, febrero de 2019
Cod. Activ
Actividades Indicador Tipo de
Meta Meta
Programado Meta
Reprogramada Meta
Ejecutado Avance
1
Implementación de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco
Número de Catálogos Electrónicos Implementados.
Físico No aplica No aplica No aplica No aplica
Financiero 74,008.5 74,020.6 64,542.5 87.2%
2
Gestión de Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco
Número de informes para la gestión Catálogos Electrónicos Gestionados
Físico No aplica No aplica No aplica No aplica
Financiero 129,184.9 125,927.8 111,392.6 88.5%
3
Gestión de la Dirección de Acuerdos Marco
Número de acciones administrativas de la Dirección de Acuerdos Marco
Físico 1.0 1.0 1.0 100.0%
Financiero 30,409.1 30,621.8 30,042.5 98.1%
TOTAL (Financiero) 233,602.4 230,570.2 205,977.6 89.3%
Dirección de Compras Corporativas En el mes de febrero la ejecución de las metas financieras de la Dirección de Compras Corporativas (DCC), alcanzó una calificación estándar de “Regular”, con un nivel de cumplimiento del 85.9% respecto a lo programado en el mes. Sobre el nivel de cumplimiento alcanzado, la DCC informó que en la actividad 5 “Gestión de la Dirección de Compras Corporativas y Encargos” la diferencia en la ejecución financiera se debe a que no se realizó la contratación del personal CAS programado en el mes de febrero (Especialista de Compras Corporativas por Encargo); asimismo, no se devengó el total de los sueldos de un (1) Especialista y dos (2) Analistas en Compras Corporativas por el periodo laborado (inferior a un mes, debido a la fecha de inicio de contrato).
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El resumen del cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas del mes de febrero de 2019, es el siguiente: Cuadro N° 06: Cumplimiento de metas físicas y financieras de la Dirección de Compras
Corporativas, febrero de 2019
Cod. Activ
Actividades Indicador Tipo de
Meta Meta
Programado Meta
Reprogramada Meta
Ejecutado Avance
1
Compras Corporativas Obligatorias de Bienes y Servicios Convocadas por la Central de Compras Públicas -PERÚ COMPRAS
Número de Compras Corporativas Obligatorias Convocadas por la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS
Físico No aplica No aplica No aplica No aplica
Financiero No aplica No aplica No aplica No aplica
2
Compras Corporativas Facultativas de Bienes y Servicios Convocadas por la Central de Compras Públicas -PERÚ COMPRAS
Número de Compras Corporativas Facultativas convocadas por la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS
Físico No aplica No aplica No aplica No aplica
Financiero No aplica No aplica No aplica No aplica
3
Contrataciones por Encargo de Bienes y Servicios Convocadas por la Central de Compras - PERÚ COMPRAS
Número de Contrataciones por Encargo convocadas por la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS
Físico No aplica No aplica No aplica No aplica
Financiero No aplica No aplica No aplica No aplica
4
Ejecución de Eventos Logísticos para promover las Compras Corporativas y Contrataciones por Encargo
Número de informes sobre actividades de fomento y promoción dirigida a la red de logísticos de las entidades del Estado
Físico No aplica No aplica No aplica No aplica
Financiero No aplica No aplica No aplica No aplica
5
Gestión de la Dirección de Compras Corporativas y Encargos
Número de acciones administrativas de la Dirección de Compras Corporativas y por Encargo
Físico 1.0 1.0 1.0 100.0%
Financiero 116,587.6 116,587.6 100,159.2 85.9%
TOTAL (Financiero) 116,587.6 116,587.6 100,159.2 85.9%
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Dirección de Estandarización y Sistematización
La Dirección de Estandarización y Sistematización (DES) durante el mes de febrero de 2019 obtuvo los siguientes resultados en la ejecución de sus actividades operativas planificadas en el POI: - En la actividad 1 “Ficha Técnica de Subasta Inversa Electrónica”, se aprobó la
modificación de once (11) Fichas Técnicas de LBSC:
1. Tres (3) Fichas Técnicas del rubro Medicamentos y productos farmacéuticos, mediante Resolución Jefatural N° 013-2019-PERÚ COMPRAS.
2. Ocho (8) Fichas Técnicas del rubro Equipos, accesorios y suministros médicos, mediante Resolución Jefatural N° 019-2019-PERÚ COMPRAS.
- En cuanto a la actividad 2 “Fichas de Homologación” atendió el 100.0% de las
solicitudes de opinión y asistencia técnica sobre las fichas de homologación de bienes y servicios. Entre las entidades que solicitaron asistencia técnica, a través de reuniones, se encuentran:
1. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), se le brindó asistencia
técnica para la elaboración del expediente de solicitud de opinión de viabilidad de proyectos de Fichas de Homologación. También, se llevaron a cabo reuniones de trabajo, relacionados a proyectos de Fichas de Homologación de “Requisitos de calificación de perfiles profesionales de equipos clave para consultorías, consultorías de obras y ejecución de obras de saneamiento urbano” y “Medidores de agua potable y cajas portamedidor”.
2. Ministerio del Interior (MININTER), se revisó de manera conjunta el proyecto de Ficha de Homologación de “CAMISACO DE RIP STOP CAMUFLADO (WOODLAND)”.
3. Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), reunión con el equipo de Homologación para revisar los proyectos de Ficha de Homologación de Acceso a Internet.
4. Ministerio de Salud (MINSA), se realizó una reunión de coordinación para la programación de la mesa de discusión pública sobre el contenido de los proyectos de Fichas de Homologación del hemoglobinómetro portátil; asimismo, revisar la Homologación de medicamentos y dispositivos médicos.
El resumen del cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas del mes de febrero, es el siguiente:
Cuadro N° 07: Cumplimiento de metas físicas y financieras de la Dirección de Estandarización y Sistematización, febrero de 2019
Cod. Activ
Actividades Indicador Tipo de
Meta Meta
Programado Meta
Reprogramada Meta
Ejecutado Avance
1
Ficha Técnica de Subasta Inversa Electrónica
Número de Fichas Técnicas incluidas en el Listados de Bienes y Servicios Comunes
Físico No aplica No aplica No aplica No aplica
Financiero 93,607.2 93,607.2 80,347.2 85.8%
2
Ficha de Homologación
Porcentaje de solicitudes de opinión de
Físico 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
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Cod. Activ
Actividades Indicador Tipo de
Meta Meta
Programado Meta
Reprogramada Meta
Ejecutado Avance
fichas de homologación de bienes y servicios atendidas
Financiero 82,680.4 80,999.4 71,939.2 88.8%
3
Administración de la Dirección de Subasta Inversa
Número de acciones administrativas de la Dirección de Subasta Inversa
Físico 1.0 1.0 1.0 100.0%
Financiero 26,340.2 26,340.2 22,340.2 84.8%4
TOTAL (Financiero) 202,627.8 200,946.8 174,626.6 86.9%
Jefatura
La Jefatura durante el mes de febrero de 2019 obtuvo los siguientes resultados en la ejecución de sus actividades operativas planificadas en el POI: - En el marco de la actividad 1 “Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de los
objetivos misionales y estratégicos de PERÚ COMPRAS, logró los siguientes resultados:
a) Sobre el ahorro de recursos derivados del uso de herramientas de contrataciones que
promueve PERÚ COMPRAS:
La compra pública en bienes y servicios a febrero de 2019, asciende a 741.00 millones de soles; y las compras utilizando las herramientas que promueve y desarrolla PERÚ COMPRAS, en el mismo período, ascienden a 348.90 millones de soles.
Respecto al uso de las herramientas a cargo de PERÚ COMPRAS al mes de febrero de 2019, se calculó un ahorro al Estado de 88.50 millones de soles (promedio de 25.37% sobre el monto contratado):
i) Catálogos electrónicos: Se contrató 149.10 millones de soles, generando un
ahorro de 46.70 millones de soles (promedio de 31.30% sobre el monto contratado).
ii) Subasta inversa electrónica: Se contrató 199.80 millones de soles, generando un ahorro de 41.80 millones de soles de ahorro (promedio de 20.90% sobre el monto contratado).
b) Sobre el avance en el cierre de brecha inicial de la contratación pública mediante
herramientas que promueve o desarrolla PERÚ COMPRAS: Se implementaron veintiún (21) catálogos electrónicos, de los cuales diecinueve
(19) se encuentran operando, dos (2) inician operaciones en febrero de 2019, lo cual representa un avance en el cierre de brecha (70 catálogos) del 30%.
A la fecha se cuenta con mil veinte (1,020) Fichas Técnicas (FT) vigentes del LBSC, lo que representa un avance en el cierre de brecha (2000 FT) del 51%.
A la fecha se cuenta con ochenta y tres (83) Fichas de Homologación aprobadas por los sectores con un avance en el cierre de brecha (500 FH) del 16.6%.
4 La diferencia en la ejecución financiera se debe a que no se realizó la contratación del servicio de apoyo para identificar, ordenar, consolidar, sintetizar y analizar información base para la gestión de las herramientas de la Dirección.
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c) Sobre la implementación de buenas prácticas de gestión para la optimización de las
herramientas a cargo de PERÚ COMPRAS:
Pago Puntual a Proveedores, se está trabajando con el MEF para la interconexión de la Plataforma de PERÚ COMPRAS con el SIGA y el SIAF-SP, como paso previo a la puesta en producción del indicador semáforo del Programa de Pago Puntual a Proveedores, se implementó:
i) Una categorización para órdenes con contingencias, de manera que las
Entidades pueden pasar a la categoría verde. ii) Una vista para que cada entidad y cada proveedor vea su propio color, de
manera que puedan ver su comportamiento, tanto de pagos como de entregas respectivamente.
Cotizador Electrónico: Es un aplicativo complementario al Catálogo Electrónico,
que permite, una vez obtenido el requerimiento, identificar las Fichas Producto deseadas y calcular el valor necesario para gestionar el Certificado de Crédito Presupuestario correspondiente, reduciendo con ello el plazo de actuaciones preparatorias de 68 a 1 día. El aplicativo está a disposición de las entidades de Lima y Callao desde diciembre de 2018.
i) A la fecha el cotizador tiene 1,358 visitas realizadas por un total 156
entidades, correspondientes a los tres niveles de gobierno. ii) De la verificación realizada, se identificó que, de las 156 entidades, 124
corresponden al Gobierno Central, 23 a Gobiernos Locales, 6 a FONAFE y 3 a Gobiernos Regionales.
- En cuanto, a la actividad 2 “Dirigir la gestión y funcionamiento de los Órganos de
Línea y la Secretaría General de PERÚ COMPRAS”, se realizaron tres (3) reuniones de coordinación, las cuales permitieron dirigir de manera permanente y oportuna la gestión y funcionamiento del accionar de los órganos de línea y la Gerencia General que forman parte de PERÚ COMPRAS. La cuarta reunión programada no se realizó, debido a que parte del equipo de PERÚ COMPRAS (Jefe, Director de Acuerdos Marco y Directora de Estandarización y Sistematización) realizó una visita Técnica a la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, República de Guatemala, del 03 al 08 de febrero.
- Asimismo, con relación a la actividad 3 “Aprobar documentos de gestión de PERÚ
COMPRAS”, se aprobaron diversos documentos, entre los cuales se pueden mencionar:
Resolución Jefatural N° 007-2019-PERÚ COMPRAS, aprobación del Reglamento N° 001-2019-PERÚ COMPRAS, denominado “Reglamento del Régimen de Fedatarios de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS”.
Resolución Jefatural N° 009-2019-PERÚ COMPRAS, aprobación de la transferencia,
en la modalidad de donación, de 128 bienes muebles dados de baja con Resolución de la Oficina de Administración N° 014-2018-PERÚ COMPRAS/SG-OA, a favor de la Institución Educativa N° 2030 “Clorinda Málaga”.
Resolución Jefatural N° 012-2019-PERÚ COMPRAS, aprobación del cuadro de
equivalencias de los órganos de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, aplicable a partir de la entrada en vigencia del Reglamento de Organización y
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Funciones de PERÚ COMPRAS, aprobado mediante Decreto Supremo 052-2019-EF.
Resolución Jefatural N° 013-2019-PERÚ COMPRAS, aprobación de la modificación
de tres (03) Fichas Técnicas del rubro Medicamentos y Productos Farmacéuticos, incluidas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes.
Resolución Jefatural N° 019-2019-PERÚ COMPRAS, aprobación de la modificación
de ocho (8) Fichas Técnicas del Rubro Equipos, Accesorios y Suministros Médicos, incluidas en el Listado de Bienes y Servicios Comunes.
Resolución Jefatural N° 020-2019-PERÚ COMPRAS: aprobación del “Plan Anual de
Trabajo Archivístico de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, para el Año Fiscal 2019”.
Resolución Jefatural N° 021-2019-PERÚ COMPRAS: aprobación del “Evaluación del
Plan Operativo Informático 2018 de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS.
- Como parte de su actividad 5 “Representar a PERÚ COMPRAS ante Organismos
públicos o privados, nacionales o internacionales”, se realizaron diversas reuniones, que tuvieron como finalidad posicionar a PERÚ COMPRAS ante entidades públicas y privadas, destacándose las siguientes:
Reunión con la Dirección General de Contrataciones Públicas de la República de
Panamá, quienes acreditaron a consultores que contrataron para estudiar nuestros Catálogos Electrónicos, a los que se les brindó la asistencia técnica correspondiente.
Reunión con la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), dando una conferencia a los alcaldes regionales y distritales de todo el país, sobre los servicios de Perú Compras, la estrategia y cómo las Municipalidades pueden aprovechar y utilizar nuestros servicios.
Visita técnica a la Dirección General de Adquisiciones del Estado del Ministerio de Finanzas Públicas de Guatemala, República de Guatemala, para brindarles asistencia técnica, en la realización de Estudios de Mercado, Herramientas de Estandarización y de Contratación Electrónica. Esta actividad fue financiada por USAID.
Del 30 de enero al 2 de febrero, PERÚ COMPRAS participó en la feria, “Expo Proveedores PERÚ 2019”, en el Centro de Exposiciones Jockey, que reunió a entidades estatales, de los tres niveles de gobierno: nacional, regional, y local (municipalidades provinciales y distritales) con los representantes de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) interesadas en contratar con el Estado.
El resumen del cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas del mes de febrero de 2019, es el siguiente:
Cuadro N° 08: Cumplimiento de metas físicas y financieras de la Jefatura, febrero de
2019
Cod. Activ
Actividades Indicador Tipo de
Meta Meta
Programado Meta
Reprogramada Meta
Ejecutado Avance
1
Supervisar y/o monitorear el cumplimiento de
Número de acciones de Físico 1.0 1.0 1.0 100.0%
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Cod. Activ
Actividades Indicador Tipo de
Meta Meta
Programado Meta
Reprogramada Meta
Ejecutado Avance
los objetivos misionales y estratégicos de PERÚ COMPRAS
supervisión y monitoreo
Financiero 15,113.4 15,113.4 15,113.4 100.0%
2
Dirigir la gestión y funcionamiento de los Órganos de Línea y la Secretaría General de PERÚ COMPRAS
Número de reuniones Físico 4.0 4.0 3.0 75.0%
Financiero 8,726.8 8,726.8 8,726.8 100.0%
3
Aprobar documentos de gestión de PERÚ COMPRAS
Número de documentos de gestión administrativos o normativos aprobados
Físico 1.0 1.0 1.0 100.0%
Financiero No aplica No aplica No aplica No aplica
4
Aprobar las Fichas Técnicas de Bienes y Servicios Comunes, formalizar los Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS y suscribir Convenios Interinstitucionales
Número de acciones administrativas Físico No aplica No aplica No aplica No aplica
Financiero No aplica No aplica No aplica No aplica
5
Representar a PERÚ COMPRAS ante Organismos públicos o privados, nacionales o internacionales
Número de reuniones con Organismo Públicos y Privados, Nacionales o Internacionales
Físico 1.0 1.0 1.0 100.0%
Financiero No aplica No aplica No aplica No aplica
TOTAL (Financiero) 23,840.2 23,840.2 23,840.2 100.0%
Gerencia General La Gerencia General durante el mes de febrero de 2019 obtuvo los siguientes resultados en la ejecución de sus actividades operativas planificadas en el POI: - En la actividad 1 “Supervisar y monitorear la gestión y funcionamiento de los
Órganos de Apoyo y de Asesoramiento de PERÚ COMPRAS” efectuó acciones de supervisión y monitoreo de las actividades realizadas por los Apoyo y Asesoramiento, a través de reuniones de trabajo.
- En cuanto a la actividad 2 “Supervisar la implementación de las recomendaciones
emitidas por el Órgano de Control Institucional” supervisó la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Interno, entre las acciones realizadas se mencionan las siguientes:
Solicitó formalmente a la Oficina de Administración y a la Dirección de Acuerdos
Marco instruyan a su personal, a fin que le brinden las facilidades del caso a los equipos de control encargados de la realización de Visitas de Control y de Servicios de Control Simultaneo.
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Solicitó al Órgano de Control Institucional la remisión del Anexo de seguimiento de las recomendaciones emitidas y de no resultar aplicable el citado anexo la remisión de la hoja de sinceramiento.
Solicitó formalmente a la Oficina de Administración y a la Dirección de Acuerdos Marco evalúen los aspectos relevantes advertidos por el Órgano de Control Institucional como resultado de las Acciones de Control realizadas.
Solicitó a la Oficina de Administración efectúe las acciones que correspondan a fin de mitigar los riesgos identificados por el Órgano de Control Institucional, como resultado del servicio denominado “Seguimiento de las acciones para el tratamiento de riesgos resultantes de Control Simultáneo”.
Informó al Órgano de Control Institucional sobre las acciones adoptadas para levantar los aspectos relevantes producto del resultado de la Acción de Control realizada por su equipo
- En la actividad 4 “Aprobar documentos de gestión administrativos o normativos
para PERÚ COMPRAS” la Gerencia General los siguientes documentos: Mediante Resolución de Gerencia General N° 005-2019-PERÚ COMRAS/GG, de
fecha 18 de febrero de 2019, aprobó la modificación del Reglamento Interno de los Servidores Civiles (RIS) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS.
Con Resolución de la Gerencia General N° 007-2019-PERÚ COMRAS/GG, aprobó el
"Plan de Bienestar del Personal de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, para el año 2019”.
- Respecto a la actividad 5 “Asesorar a la Jefatura de PERÚ COMPRAS” brindó asesoría
permanente a la Jefatura de PERÚ COMPRAS para la aprobación de documentos de gestión (Resoluciones Jefaturales) y asesoramiento en materia presupuestaria, planeamiento estratégico, legal, administrativa, comunicaciones, sistemas de la información, recursos humanos y contrataciones del Estado.
- En la actividad 6 “Gestión del Trámite Documentario y Atención al Usuario” informó
que al cierre del mes de febrero la entidad muestra un 79% de avance en la implementación de los componentes del Modelo de Gestión Documental; asimismo, se registraron 864 visitas, información que fue publicada en el Portal de Transparencia, e ingresaron 52 pedidos mediante el buzón de acceso a la información, de los cuales 29 se encuentran atendidos y 23 se encuentran en proceso de atención, debido a que los órganos poseedores de la información solicitaron hacer uso de la ampliación del plazo contemplado en la normativa vigente.
El resumen del cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas del mes de febrero de 2019, es el siguiente:
Cuadro N° 09: Cumplimiento de metas físicas y financieras de la Gerencia General,
febrero de 2019
Cod. Activ
Actividades Indicador Tipo de
Meta
Meta Programad
o
Meta Reprogra
mada
Meta Ejecutado
Avance
1
Supervisar y monitorear la gestión y funcionamiento
Número de acciones de supervisión y monitoreo Físico 1.0 1.0 1.0 100.0%
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Cod. Activ
Actividades Indicador Tipo de
Meta
Meta Programad
o
Meta Reprogra
mada
Meta Ejecutado
Avance
de los Órganos de Apoyo y de Asesoramiento de PERÚ COMPRAS
Financiero 30,340.2 30,340.2 25,812.2 85.1%5
2
Supervisar la implementación de las recomendaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional
Número de acciones de supervisión Físico No aplica 0.0 1.0 100.0%
Financiero 14,113.4 14,113.4 14,075.6 99.7%
3
Monitorear la implementación del Sistema de Control Interno de PERÚ COMPRAS
Número de sesiones Físico No aplica No aplica No aplica No aplica
Financiero No aplica No aplica No aplica No aplica
4
Aprobar documentos de gestión administrativos o normativos para PERÚ COMPRAS
Número de documentos de gestión administrativos o normativos aprobados
Físico No aplica 0.0 1.0 100.0%
Financiero No aplica 0.0 9,000.0 100.0%
5
Asesorar a la Jefatura de PERÚ COMPRAS
Número de Reportes Físico No aplica 0.0 1.0 100.0%
Financiero 15,613.4 15,613.4 15,613.4 100.0%
6
Gestión del Trámite Documentario y Atención al Usuario
Número de documentos procesados y de atenciones brindadas
Físico 1.0 1.0 1.0 100.0%
Financiero 39,226.1 46,339.5 26,402.0 57.0%6
TOTAL (Financiero) 99,293.1 106,406.5 90,903.2 85.4%
Oficina de Asesoría Jurídica
La Oficina de Asesoría Jurídica durante el mes de febrero de 2019 obtuvo los siguientes resultados en la ejecución de sus actividades operativas planificadas en el POI: - En el marco de la actividad 1 “Informes de Opinión Legal solicitados por los órganos
de PERÚ COMPRAS” emitió quince (15) informes de opinión legal, entre los cuales se pueden mencionar: Informe sobre la modificación del Reglamento Interno de Servidores de la Central de
Compras Públicas – PERÚ COMPRAS. Informe respecto a la modificación de tres (3) Fichas Técnicas del Rubro
Medicamentos y Productos Farmacéuticos del LBSC y ocho (8) Fichas Técnicas del rubro Equipos y Suministros Médicos del LBSC.
5 La diferencia en la ejecución financiera de la actividad 1, se debe a que se devengó el sueldo del personal CAS por el periodo laborado (inferior a un mes, debido a la fecha de inicio de contrato). 6 La diferencia en la ejecución financiera se debe a que el contratista del servicio de mensajería no remitió oportunamente su documento de pago por el servicio brindado.
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- Asimismo, en la actividad 2 “Reportes diarios de Normas Legales relacionadas con PERÚ COMPRAS” se generó veinte (20) reportes diarios de normas legales.
- Con respecto, a la actividad 3 “Informes de seguimiento de procesos en los que es
parte PERÚ COMPRAS” elaboró una matriz de seguimiento de procesos. - En la actividad 5 “Documentos de conformidad de Resoluciones emitidos a la
Jefatura y a la Secretaría General de PERÚ COMPRAS” emitió veinte (20) informes de conformidad sobre Resoluciones Jefaturales y de Gerencia General de PERÚ COMPRAS.
El resumen del cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas del mes de febrero 2019, es el siguiente:
Cuadro N° 10: Cumplimiento de metas físicas y financieras de la Oficina de Asesoría Jurídica, febrero de 2019
Cod. Activ
Actividades Indicador Tipo de
Meta Meta
Programado Meta
Reprogramada Meta
Ejecutado Avance
1
Informes de Opinión Legal solicitados por los órganos de PERÚ COMPRAS
Número de Informes de Opinión Legal
Físico 15.0 15.0 15.0 100.0%
Financiero 31,453.6 31,453.6 28,322.8 90.0%
2
Reportes diarios de Normas Legales relacionadas con PERÚ COMPRAS
Número de reportes diarios de normas legales
Físico 23.0 23.0 20.0 87.0%
Financiero No aplica No aplica No aplica No aplica
3
Informes de seguimiento de procesos en los que es parte PERÚ COMPRAS
Número de Informe de seguimiento de procesos en los que es parte PERÚ COMPRAS
Físico 1.0 1.0 1.0 100.0%
Financiero 7,000.0 1,400.0 1,200.0 85.7%7
4
Compendio de Normativa Legal y Administrativa relacionada con PERÚ COMPRAS
Número de compendios de normativa legal y administrativa
Físico No aplica No aplica No aplica No aplica
Financiero No aplica No aplica No aplica No aplica
5
Documentos de conformidad de Resoluciones emitidos a la Jefatura y a la Secretaría General de PERÚ COMPRAS
Número de documentos de conformidad emitidos a la Jefatura y a la Secretaría General de PERÚ COMPRAS
Físico 8.0 8.0 20.0 100.0%
Financiero No aplica No aplica No aplica No aplica
7 La diferencia en la ejecución financiera se debe a que se devengó el monto correspondiente a la prestación del servicio efectivamente realizado.
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Cod. Activ
Actividades Indicador Tipo de
Meta Meta
Programado Meta
Reprogramada Meta
Ejecutado Avance
6
Gestión de la Oficina de Asesoría Jurídica
Número de acciones administrativas
Físico 1.0 1.0 1.0 100.0%
Financiero 22,226.8 22,226.8 22,226.8 100.0%
TOTAL (Financiero) 60,680.4 55,080.4 51,749.6 94.0%
Oficina de Administración
La Oficina de Administración durante el mes de febrero de 2019 obtuvo los siguientes resultados en la ejecución de sus actividades operativas planificadas en el POI: - En el marco de la actividad 2 “Gestión de Abastecimiento, servicios y control
patrimonial”:
1. Efectuó la reinstalación del Comité de Ecoeficiencia, según Acta N° 002-2019-PERÚ COMPRAS - COMITE DE ECOEFICIENCIA, de fecha 26 de febrero de 2019.
2. Desarrolló capacitaciones conjuntas con la Municipalidad de San Isidro, en relación al programa de recolección selectiva de residuos sólidos reciclables, en el marco del Decreto Legislativo N° 1278, instrumento normativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, llevada a cabo el 25 de febrero de 2019.
3. Realizó la designación de brigadas de Defensa Civil de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS para el año fiscal 2019, según Memorando Múltiple N° 000025-2019-PERÚ COMPRAS-OA, de fecha 22 de febrero de 2019.
4. Realizó la capacitación a los doce (12) brigadistas designados, el día 26 de febrero de 2019, en el auditorio de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS;
5. Suscribió el Acta de Entrega y Recepción, de fecha 16 de febrero de 2019, a fin de entregar ciento veintiocho (128) bienes muebles estatales de propiedad de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, a favor de la Institución Educativa N° 2030 "Clorinda Málaga".
6. Realizó una reunión de trabajo para mostrar las acciones destinadas a la prevención y mitigación de los riesgos asociados a desastres en la Entidad, que orienta el funcionamiento del Plan de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS, el 26 de febrero del presente, en relación a la Ley 29664.
- En cuanto a la actividad 3 “Gestión Financiera” concluyó con la conciliación de Cuentas
de Enlace del año Fiscal 2018, con la Dirección General de Endeudamiento del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, la cual se formalizó mediante Acta de Conciliación correspondiente.
- En la actividad 4 “Gestión de Recursos Humanos” propuso y sustento el Plan de
Bienestar del Personal de la Central de Compras Públicas, para el año 2019, el mismo que fue aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 007-2019-PERÚ COMPRAS-GG, de fecha 20 de febrero de 2019.
Asimismo, promovió la realización de capacitaciones a cargo de SERVIR, correspondiente a la etapa de Evaluación y Retroalimentación del Sistema de Gestión de Rendimiento para los Evaluados.
El resumen del cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas del mes de febrero de 2019, es el siguiente:
PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Cuadro N° 11: Cumplimiento de metas físicas y financiera de la Oficina de Administración, febrero de 2019
Cod. Activ
Actividades Indicador Tipo de
Meta Meta
Programado Meta
Reprogramada Meta
Ejecutado Avance
1
Gestión Administrativa
Número de acciones administrativas
Físico No aplica No aplica No aplica No aplica
Financiero 54,420.0 34,430.0 26,073.5 75.7%8
2
Gestión de Abastecimiento, servicios y control patrimonial
Número de acciones administrativas
Físico 6.0 6.0 6.0 100.0%
Financiero 171,266.0 184,832.8 216,107.0 100.0%8
3
Gestión Financiera
Número de acciones administrativas
Físico 1.0 1.0 1.0 100.0%
Financiero 38,049.0 42,435.6 26,931.2 63.5%8
4
Gestión de Recursos Humanos
Número de acciones administrativas
Físico 2.0 2.0 2.0 100.0%
Financiero 63,365.0 64,791.6 51,001.7 78.7%8
5
Gestión del Archivo Central
Número de acciones administrativas
Físico No aplica No aplica No aplica No aplica
Financiero 11,527.0 11,527.0 7,048.1 61.1%8
6
Gestión y Administración de Proyectos de Inversión.
Número de acciones administrativas
Físico No aplica No aplica No aplica No aplica
Financiero No aplica No aplica No aplica No aplica
TOTAL (Avance financiero) 338,627.0 338,017.0 327,161.5 96.8%
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante el mes de febrero de 2019 obtuvo los siguientes resultados en la ejecución de sus actividades operativas planificadas en el POI: - Como parte de la actividad 1 “Gestión del Planeamiento Institucional” presentó el
Informe mensual de Seguimiento al Cumplimiento de Metas del Plan Operativo Institucional, correspondiente al mes de enero.
- Sobre la actividad 3 “Modernización de la Gestión” presentó el Informe del estado situacional de los Órganos Colegiados de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS y el informe técnico para la propuesta de Cuadro de Equivalencias de los Órganos de PERÚ COMPRAS, en concordancia con el Reglamento de Organización aprobado mediante Decreto Supremo N° 052-2019-EF, publicado el 14 de febrero de 2019.
- En cuanto a la actividad 4 “Gestión de las Inversiones” emitió opinión técnica a los
entregables de los estudios técnico y económico para la modificación del proyecto de
8 La diferencia de la ejecución financiera, se debe a que no se realizó la contratación del personal CAS programado (Especialista Legal, Especialista en Programación, Técnico en Programación, Analista en Contrataciones, Especialista en Tesorería y Especialista en Recursos Humanos); asimismo, se devengó el sueldo del personal CAS por el periodo laborado (inferior a un mes, debido a la fecha de inicio de contrato); los servicios de limpieza, agua, entre otros no pudieron ser devengados en el presente mes debido a que los proveedores presentaron su factura en el mes de marzo.
PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres” “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
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inversión "Mejoramiento de la gestión de contrataciones especiales a realizarse a través de la Central de Compras Públicas en Lima” con Código Único de Inversión 2275434.
El resumen del cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas del mes de febrero de 2019, es el siguiente:
Cuadro N° 12: Cumplimiento de metas físicas y financieras de la Oficina de
Planeamiento y Presupuesto, febrero de 2019
Cod. Activ
Actividades Indicador Tipo de
Meta Meta
Programado
Meta Reprogra
mada
Meta Ejecutado
Avance
1
Gestión del Planeamiento Institucional
Número de acciones administrativas
Físico 1.0 1.0 1.0 100.0%
Financiero 37,340.2 37,340.2 19,196.2 51.4%9
2
Gestión del Presupuesto Institucional
Número de acciones administrativas
Físico 3.0 3.0 3.0 100.0%
Financiero 31,840.2 31,840.2 21,189.7 66.6%9
3
Modernización de la Gestión
Número de acciones administrativas
Físico 2.0 2.0 2.0 100.0%
Financiero 27,340.2 27,340.2 18,117.6 66.3%9
4
Gestión de las Inversiones
Número de acciones administrativas
Físico 1.0 1.0 1.0 100.0%
Financiero 9,113.4 9,113.4 9,113.4 100.0%
5
Gestión Administrativa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto
Número de acciones administrativas
Físico 1.0 1.0 1.0 100.0%
Financiero 35,961.9 35,961.9 30,160.320 83.9%10
TOTAL (Financiero) 141,595.9 141,595.9 97,777.3 69.1%
Oficina de Comunicaciones
La Oficina de Comunicaciones durante el mes de febrero de 2019 obtuvo los siguientes resultados en la ejecución de sus actividades operativas planificadas en el POI: - En el marco de la actividad 1 “Piezas digitales, para promover los servicios de PERÚ
COMPRAS” desarrolló sesenta y nueve (69) piezas de promoción digital, entre posteos en el fanpage, publicaciones en twitter y Linkedin; así como, banner web sobre la difusión de las diversas actividades que realizan los órganos de PERÚ COMPRAS.
- En cuanto a la actividad 2 “Piezas gráficas, audiovisuales y merchandising, para
promover los servicios de PERÚ COMPRAS” elaboró tres (3) videos sobre PERÚ COMPRAS, el primero sobre los servicios brindados reproducido en el EXPO PROVEEDORES ante más de 4,000 personas; el segundo y el tercero sobre Lineamientos de los Catálogos Electrónicos de ayuda humanitaria, que se encuentran publicados en el Portal Institucional.
9 La diferencia en la ejecución financiera, se debe a que no se realizó la contratación del personal CAS programado (Especialista de Planeamiento, Presupuesto y de Cooperación Técnica); asimismo, no se requirió la contratación de algún servicio diverso programado. 10 La diferencia en la ejecución financiera se debe a que no se requirió la contratación de servicios adicionales para realizar la actividad 5 Gestión Administrativa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
PERÚ Ministerio de Economía y Finanzas
Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres” “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
_____________________________________________________________________________________________________ Página 20
- Sobre la actividad 3 “Conferencias, notas y avisos de prensa, para comunicar las actividades a ser desarrolladas por PERÚ COMPRAS” elaboró cinco (5) notas de prensa de las diversas actividades que realiza cada uno de los órganos de PERÚ COMPRAS. Estas notas se compartieron en la Página Web institucional y otros medios de comunicación.
- Con respecto a la actividad 4 “Charlas informativas para promover los servicios de
PERU COMPRAS”, se realizaron dos (2) charlas denominadas “PERÚ COMPRAS: modernización de los sistemas en las compras públicas” realizadas en el Callao (27 de febrero) y Lima (28 de febrero).
El resumen del cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas del mes de febrero de 2019, es el siguiente:
Cuadro N° 13: Cumplimiento de metas físicas y financieras de la Oficina de Comunicaciones, febrero de 2019
Cod. Activ
Actividades Indicador Tipo de
Meta Meta
Programado
Meta Reprogra
mada
Meta Ejecutado
Avance
1
Piezas digitales, para promover los servicios de PERÚ COMPRAS
Número de piezas de promoción digital
Físico 69.0 69.0 69.0 100.0%
Financiero 6,113.4 6,113.0 6,113.4 100.0%
2
Piezas gráficas, audiovisuales y merchandising, para promover los servicios de PERÚ COMPRAS
Número de piezas gráficas, audiovisuales y merchandisig
Físico 3.0 3.0 3.0 100.0%
Financiero 13,726.8 13,726.8 23,520.3 100.0%
3
Conferencias, notas y avisos de prensa, para comunicar las actividades a ser desarrolladas por PERÚ COMPRAS
Número de conferencias, notas y avisos de prensa
Físico 5.0 5.0 5.0 100.0%
Financiero 11,243.4 9,243.4 2,950.0 31.9%11
4
Charlas informativas para promover los servicios de PERU COMPRAS
Número de charlas informativas
Físico 1.0 1.0 2.0 100.0%
Financiero 61,175.4 61,175.0 42,453.4 69.4%12
5
Campaña publicitaria de los servicios de PERÚ COMPRAS
Número de campañas publicitarias
Físico No aplica No aplica No aplica No
aplica
Financiero No aplica No aplica No aplica No
aplica
6
Gestión Administrativa de la Oficina de Coordinación y Relaciones Estratégicas
Número de acciones administrativas
Físico 1.0 1.0 1.0 100.0%
Financiero 30,840.2 30,840.0 15,726.8 51.0%13
TOTAL (Avance financiero) 123,099.2 121,099.2 90,763.88 75.0%
11 La diferencia en la ejecución financiera se debe a que no se realizó la contratación CAS programado para cubrir el puesto del Analista de Prensa. 12 En el primer cronograma de charlas informativas se programó, para el mes de febrero, las visitas a las ciudades de Tacna y Moquegua; sin embargo, debido a la declaratoria de emergencia de la caída de huaycos en esas zonas, se reprogramó la fecha de visita, en la que se ejecutará el gasto correspondiente de dichos eventos. 13 La diferencia en la ejecución financiera se debe a que no se realizó la contratación CAS programado para cubrir el puesto del Jefe de la Oficina de Comunicaciones.
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Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS
Oficina de Planeamiento y Presupuesto
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Hombres y Mujeres” “Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
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Oficina de Tecnologías de la Información
En el mes de febrero, la ejecución de las metas financieras de la Oficina de Tecnologías de la Información alcanzó una calificación estándar de “Regular”, con un nivel de cumplimiento del 84.0% respecto a lo programado en dicho mes. La Oficina de Tecnologías de la Información informó los siguientes resultados en la ejecución de sus actividades operativas planificadas en el POI: - En la actividad 1 “Gestión de Infraestructura Tecnológica y Mesa de Ayuda” realizó
el pago de los servicios de telefonía móvil, telefonía fija - central telefónica, servicio de internet y el servicio de internet móvil, ejecutados en el mes de enero. Los pagos correspondientes a los servicios del mes de febrero se realizarán en marzo de 2019.
El resumen del cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas del mes de febrero de 2019, es el siguiente: Cuadro N° 14: Cumplimiento de metas físicas y financieras de la Oficina de Tecnología
de la Información, febrero de 2019
Cod. Activ
Actividades Indicador Tipo de
Meta Meta
Programado Meta
Reprogramada Meta
Ejecutado
Avance febrero
2019
1
Gestión de Infraestructura Tecnológica y Mesa de Ayuda
Número de informes trimestrales sobre la gestión de Infraestructura Tecnológica y Mesa de Ayuda
Físico No aplica No aplica No aplica No
aplica
Financiero 116,650.6 112,131.3 78,887.7 70.4%
2
Gobernanza y Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información
Número de informes trimestrales sobre Gobernanza y Gestión de Proyectos de Tecnologías de la Información
Físico No aplica No aplica No aplica No
aplica
Financiero 20,840.2 28,340.2 28,284.3 99.8%
3
Gestión de la Información y Enlace para la Interoperabilidad
Número de informes trimestrales sobre la gestión de la Información y enlace para la interoperabilidad
Físico No aplica No aplica No aplica No
aplica
Financiero 9,113.4 9,113.4 9,113.4 100.0%
4
Desarrollo de Sistemas de Información
Número de informes trimestrales sobre el desarrollo de sistemas de información
Físico No aplica No aplica No aplica No
aplica
Financiero 42,180.4 42,180.4 41,810.5 99.1%
5
Gestión Administrativa de la Oficina de Tecnologías de la Información
Número de acciones para la Gestión Administrativa de la Oficina de Tecnologías de la Información
Físico No aplica No aplica No aplica No
aplica
Financiero 18,726.8 18,726.8 18,706.2 99.9%
TOTAL (Financiero) 207,511.4 210,492.1 176,802.2 84.0%
Órgano de Control Institucional
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El Órgano de Control Institucional, en el marco de las actividades programadas en el POI del mes de febrero informó: - Sobre la actividad 1 “Informe de Servicios de Control Simultáneo” elaboró el Informe
de Servicio de Control Simultáneo N° 004-2019-PERÚ COMPRAS/OCI, denominado: "Servicio que proporcionan los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco a las entidades públicas en la ciudad de Lima", comunicado al Titular de la entidad mediante el Oficio N° 06-2019-PERÚ COMPRAS/OCI de fecha 21 de febrero de 2019.
- En relación, a la actividad 2 “Informe de Servicios Relacionados” elaboró cuatro (4)
documentos, los cuales fueron:
1. Informe N° 003-2019-PERÚ COMPRAS-OCI, resultante de la ejecución del Servicio Relacionado: "Seguimiento de sanciones impuestas por el PAS a funcionarios con inhabilitación o suspensión ", comunicado al Titular de la entidad mediante el Oficio N° 031-2019-PERÚ COMPRAS/OCI el 20 de febrero de 2019.
2. Hoja Informativa N° 004-2019-PERÚ COMPRAS-OCI del 28 de febrero de 2019 resultante de la ejecución del Servicio Relacionado: "Recopilar y procesar información para fines de control", custodiado en el archivo del Órgano de Control Institucional.
3. Informe N° 006-2019-PERÚ COMPRAS-OCI, resultante de la ejecución del Servicio Relacionado: "Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno", comunicado al Titular de la entidad mediante el Oficio N° 039-2019-PERÚ COMPRAS/OCI el 28 de febrero de 2019.
4. Reporte del Servicio Relacionado: "Verificación Mensual de Registros de INFOBRAS", realizado el 28 de febrero de 2019, a través del Sistema dispuesto por la Contraloría General de la República.
El resumen del cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas del mes de febrero de 2019, es el siguiente:
Cuadro N° 15: Cumplimiento de metas físicas y financieras de la Órgano de Control
Institucional, febrero de 2019
Cod. Activ
Actividades Indicador Tipo de
Meta Meta
Programado Meta
Reprogramada Meta
Ejecutado
Avance febrero
2019
1
Informe de Servicios de Control Simultáneo
Número de Informes de Servicios de Control Simultáneo
Físico 2.0 2.0 3.0 100.0%
Financiero 22,840.2 22,840.2 21,617.4 94.6%
2
Informe de Servicios Relacionados
Número de Informes de Servicios Relacionados
Físico 4.0 4.0 4.0 100.0%
Financiero 13,613.4 6,113.4 6,113.4 100.0%
3
Gestión del Órgano de Control Institucional
Número de Documentos de Gestión Administrativa
Físico 1.0 1.0 1.0 100.0%
Financiero 5,033.4 5,033.4 4,070.3 80.9%
TOTAL (Financiero) 41,487.0 33,987.0 31,801.1 93.6%
3.3. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas
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Oficina de Planeamiento y Presupuesto
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Las principales medidas adoptadas para el cumplimiento de las metas físicas y financieras programadas en el Plan Operativo Institucional del mes de febrero de 2019, fueron las siguientes:
Órganos de Alta Dirección:
Durante el mes de febrero de 2019 la Jefatura realizó el control permanente de los compromisos acordados con los responsables de los órganos de línea y la Gerencia General, en las reuniones de coordinación. Asimismo, cumplió con la programación de las reuniones de coordinación.
La Gerencia General realizó reuniones de trabajo con los órganos de apoyo y asesoramiento, en los cuales se efectuó el monitoreo al cumplimiento de las tareas programadas.
Órganos de Línea:
Dirección de Análisis de Mercado: Para simplificar los cálculos, tablas y gráficos
necesarios para el estudio de tipo correlacional desarrollado, se utilizó el software estadístico SPSS. En cuanto a los Estudios de Viabilidad e Indagaciones de Mercado, se solicitó información a las entidades analizadas, a través de correos electrónicos y mediante llamadas telefónicas.
Dirección de Acuerdos Marco: Realizó procedimientos para la implementación de nuevos Catálogos Electrónicos e incorporación de nuevos proveedores; y se realizó el Taller - Capacitación enmarcado en la Operatividad de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco a las distintas Entidades y Proveedores.
Dirección de Estandarización y Sistematización: Mantuvo coordinaciones fluidas con las
entidades que solicitaron asistencia técnica, entre los cuales se destacan: MINCETUR, MININTER, MVCS, MINSA y MTC.
Órganos de Asesoría y Apoyo:
La Oficina de Administración realizó reuniones con los representantes de la Municipalidad
de San Isidro, referente al programa de recolección de residuos sólidos. Respecto a la implementación de medidas de Ecoeficiencia, realizó reuniones con el Comité de Ecoeficiencia de la entidad. Asimismo, promovió la realización de la “Capacitación e Implementación del Programa de Recolección Selectiva de Residuos Sólidos Reciclables – San Isidro Recicla”, que estuvo a cargo de la Municipalidad de San Isidro. En lo referido a la Gestión de Recursos Humanos realizó el diagnóstico de clima laboral, en función a las encuestas realizadas a los trabajadores de la Central de Compras Públicas; y formuló el Plan de Bienestar del Personal.
La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mantiene permanente comunicación con los órganos, brindando asesoría de carácter presupuestario y de programación de actividades. En tal sentido, se logró alcanzar el 100.0% de las metas físicas programadas, a mérito de las gestiones realizadas.
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La Oficina de Asesoría Jurídica realizó coordinaciones con los órganos de la entidad, a fin de emitir opiniones de carácter legal solicitadas.
La Oficina de Comunicaciones realizó las gestiones necesarias con los órganos de la
entidad y con los proveedores, de ser el caso, y entidades públicas, a fin de ejecutar el cronograma de actividades y eventos programados de la entidad.
Órgano de Control Institucional:
El Órgano de Control Institucional, adoptó como medidas para el cumplimiento de las
metas planificadas, ejecutar los servicios de control simultáneo dentro de los plazos dispuestos por la Contraloría General de la República y por la entidad.
3.4. Medidas para la mejora continua
Se tiene programado adoptar las siguientes medidas, a fin de mejorar la gestión de la entidad: Órganos de Alta Dirección:
- La Jefatura dio instrucciones a los Directores, al Jefe de Oficina de Tecnologías de la
Información y a la Gerencia General a fin que presenten propuestas en el marco de la gestión de la mejora continua.
Órganos de Línea:
- Dirección de Análisis de Mercado: En los documentos de los estudios desarrollados se
están incorporando estándares de redacción de las normas APA (American Psychological Association). Asimismo, en coordinación con la Oficina de Tecnologías de la Información se ha desarrollado una aplicación informática de encuestas, la cual permite simplificar la etapa de recolección de información. Adicionalmente, para optimizar el análisis de información del SEACE compartida por el OSCE, a través del software estadístico SPSS, se diseñan permanentemente procesos de minería de datos, lo cual permite obtener diferentes reportes y análisis de información que generan mejora continua de la calidad de la misma, para elaborar estudios del mercado peruano.
- Dirección de Acuerdos Marco: Mediante el proceso de análisis de información histórica
de Fichas - Producto adjudicadas y la valorización del criterio de evaluación a través de la plataforma, mejorará la calificación de ofertas de los proveedores en la etapa de selección.
Órganos de Apoyo y Asesoramiento:
- La Jefatura, instruyó a los Directores, al Jefe de Oficina de Tecnologías de la Información y a la Gerencia General para la presentación de propuestas en el marco de la gestión de la mejora continua.
- Realizar capacitaciones de prevención y mitigación de los riesgos, en el marco del Plan
de Trabajo de Gestión del Riesgo de Desastres de la Central de Compras Públicas - PERÚ COMPRAS.
- Continuar con la implementación, seguimiento y evaluación de la gestión de
rendimiento, de acuerdo a lo establecido en el cronograma institucional del Ciclo de la
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Gestión del Rendimiento, aprobado por Resolución de Secretaría General N° 006-2018-PERÚ COMPRAS/SG.
- Continuar en la elaboración de piezas gráficas y audiovisuales con mensajes sencillos
y claros para un mejor posicionamiento de las herramientas que PERÚ COMPRAS pone a disposición de las entidades y proveedores.
PERÚ COMPRAS seguirá impulsando las charlas sobre modernización de los sistemas en
las compras públicas, en las diversas regiones del país, a fin de promocionar los Catálogos Electrónicos, Compras Corporativas, Subasta Inversa Electrónica, Homologación, Perú Observa y el cotizador, como estrategias y herramientas de las contrataciones públicas.
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El promedio general del nivel de cumplimiento de las metas físicas de febrero de 2019 fue de 99.2% y su detalle es:
Diez (10) órganos lograron un nivel de cumplimiento superior al 96%, lo cual califica
su gestión como Muy Bueno. Un (1) órgano logró una calificación en su gestión como Competente Un (1) órgano no programó metas físicas para el mes de febrero.
En cuanto al nivel de cumplimiento de las metas financieras a febrero de 2019 fue de 86.6%
y su detalle fue:
Dos (2) órganos lograron un nivel de cumplimiento superior al 96% lo cual califica su gestión como Muy Bueno.
Dos (2) órganos lograron una calificación en su gestión como Competente. Ocho (8) órganos muestran un nivel de cumplimiento inferior al 91%.
Por lo expuesto, considerando el avance en la ejecución de las metas físicas y financieras, y
en el marco de una política de mejora continua, los órganos deberán evaluar los resultados presentados, a fin de adoptar las medidas pertinentes en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Se recomienda a los órganos de PERÚ COMPRAS, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, mejorar los procesos de programación e implementación de metas físicas, a fin que éstas sean concordantes con los recursos presupuestales y el periodo de asignación de los mismos e incida en la ejecución oportuna de las actividades programadas y en los resultados que se espera alcanzar.
De acuerdo a lo dispuesto por la Directiva N° 025-2017-PERÚ COMPRAS, “Normas para la
Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y Modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y del Plan Operativo Institucional (POI) de la Central de Compras Públicas – PERÚ COMPRAS, y otras disposiciones complementarias”, aprobado mediante Resolución de Secretaría General N° 061-2017-PERÚ COMPRAS, el presente informe debe ser elevado a la Gerencia General para su validación y adopción de las acciones correspondientes.
5. ANEXOS
ANEXO 1: Reporte de Seguimiento Mensual del POI 2019 del aplicativo CEPLAN V.01
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura
CENTRO DE COSTO: 01.01 - Jefatura
NRO. REGISTRO: 2019214328
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.
OEI.02 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PERÚ COMPRAS
AEI.02.01 CADENA DE VALOR OPTIMIZADA DE PERÚ COMPRAS
Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16.67
Financ.S/. 181,961 15,113 15,113 15,113 15,113 15,113 15,113 15,413 15,113 15,113 15,113 15,113 15,418 181,961 15,113 15,113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,226 16.61
Fisico 48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14.58
Financ.S/. 105,922 8,727 8,727 8,727 8,727 8,727 8,727 9,327 8,727 8,727 8,727 8,727 9,325 105,922 8,727 8,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,454 16.48
Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16.67
Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisico 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16.67
Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007
287,882 23,840.20 287,882 23,840.00 47,680 16.56
Anexo N° 1 - Reporte de Seguimiento Mensual del POI 2019 del aplicativo CEPLAN V.01
219AO000328136 - DIRIGIR LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE LÍNEA Y LA
SECRETARÍA GENERAL DE PERÚ COMPRAS DOCUMENTO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
1
EJECUCION MENSUAL
% AVANCE
FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO
519AO000328162 - REPRESENTAR A PERÚ COMPRAS ANTE ORGANISMOS PÚBLICOS O PRIVADOS,
NACIONALES O INTERNACIONALES. DOCUMENTO
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
19AO000328126 - SUPERVISAR Y/O MONITOREAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS
MISIONALES Y ESTRATÉGICOS DE PERÚ COMPRAS DOCUMENTO
19AO000328139 - APROBAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN DE PERÚ COMPRAS. DOCUMENTO
419AO000328148 - APROBAR LAS FICHAS TÉCNICAS DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES, FORMALIZAR
LOS ACUERDOS MARCO DE PERÚ COMPRAS Y SUSCRIBIR CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES.
3
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD MEDIDA
DOCUMENTO
Firmado digitalmente por VERTIZCABEZAS Jorge Arturo FAU20600927818 hardMotivo: Doy V° B°Fecha: 26.04.2019 19:12:11 -05:00
Firmado digitalmente por RETOQUINTANILLA Angel Fabian FAU20600927818 hardMotivo: Doy V° B°Fecha: 26.04.2019 19:33:55 -05:00
Anexo N° 1 - Reporte de Seguimiento Mensual del POI 2019 del aplicativo CEPLAN V.01
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura
CENTRO DE COSTO: 01.02 - Dirección de Acuerdo Marco
NRO. REGISTRO: 2019219160
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.
OEI.01
AEI.01.03
Fisico 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 918,061 74,021 74,021 93,288 74,008 74,008 79,288 76,708 74,008 74,008 74,008 74,008 76,688 918,061 63,893 64,542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128,435 13.99
Fisico 21 0 0 0 4 0 6 0 0 5 0 0 6 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 1,460,471 123,928 125,928 144,185 129,185 119,478 114,905 120,005 114,905 114,905 114,905 114,905 123,237 1,460,471 111,492 111,393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 222,885 15.26
Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16.67
Financ.S/. 284,069 30,622 30,622 30,409 30,409 22,479 23,409 19,824 19,224 19,224 19,224 19,224 19,399 284,069 30,813 30,043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,856 21.42
2,662,602 228,570.20 2,662,602 ######### 412,176 15.48
EJECUCION MENSUAL
% AVANCE
FISICO - FINANCIERO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD MEDIDA
DOCUMENTO
3
19AO000334173 - GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ACUERDOS MARCO ACCION
FISICO - FINANCIERO
OPTIMIZAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS ELECTRÓNICAS A NIVEL NACIONAL
CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO IMPLEMENTADOS PARA USO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO
1
19AO000334170 - IMPLEMENTACIÓN DE CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO CATALOGO ELECTRÓNICO
PP: 0034, Prod/Proy: 3000416, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0004
Act/Obr: 5000295 - IMPLEMENTACION DE CATALOGOS ELECTRONICOS DE CONVENIO MARCO
2
19AO000334172 - GESTIÓN DE CATÁLOGOS ELECTRÓNICOS DE ACUERDOS MARCO
Anexo N° 1 - Reporte de Seguimiento Mensual del POI 2019 del aplicativo CEPLAN V.01
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura
CENTRO DE COSTO: 01.03 - Dirección de Análisis de Mercado
NRO. REGISTRO: 2019219161
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.
OEI.01
AEI.01.04
Fisico 10 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 18,000 0 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisico 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 16.67
Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisico 5 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisico 13 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 13 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15.38
Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisico 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisico 36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 7.22
Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16.67
Financ.S/. 1,501,512 124,701 126,701 126,301 124,201 124,201 124,201 128,701 124,201 124,201 124,201 124,201 125,701 1,501,512 102,343 104,650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206,993 13.79
1,519,512 124,701.00 1,519,512 ######### 206,993 13.62
FF(S/.): [ 1 : 1,519,512 ] FF(S/.): [ 1 : 1,519,512 ]
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD MEDIDA
EJECUCION MENSUAL
% AVANCE
FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO
DOCUMENTO
OPTIMIZAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS ELECTRÓNICAS A NIVEL NACIONAL
ESTUDIOS DEL MERCADO PÚBLICO PERUANO CONFIABLES PARA EL USO DE LAS DIRECCIONES DE COMPRAS CORPORATIVAS, SUBASTA INVERSA, ACUERDOS MARCO.
119AO000334174 - ESTUDIOS DE VIABILIDAD E INDAGACIONES DE MERCADO PARA LOS PROCESOS DE
COMPRAS CORPORATIVAS Y POR ENCARGO, SEGÚN CORRESPONDA DOCUMENTO
219AO000334175 - OPINIÓN SOBRE INSTRUMENTOS PARA PROCESOS DE HOMOLOGACIÓN Y
SUBASTA INVERSA PORCENTAJE
19AO000334178 - ESTUDIO DE SATISFACCIÓN DE LAS MODALIDADES ESPECIALES DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA QUE ADMINISTRA PERÚ COMPRAS. DOCUMENTO
619AO000334179 - ELABORACIÓN DE INFORMES Y/O REPORTES ESTADÍSTICOS SOBRE EL
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO PÚBLICO PERUANO. DOCUMENTO
319AO000334176 - ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL MERCADO PÚBLICO PARA LA IDENTIFICACIÓN
DE PROPUESTAS DE COMPRAS PARA LOS ÓRGANOS DE LÍNEA DE PERÚ COMPRAS DOCUMENTO
419AO000334177 - INFORME DE DESEMPEÑO DE LAS MODALIDADES ESPECIALES DE CONTRATACIÓN
PÚBLICA.
7
19AO000334181 - GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ANÁLISIS DE MERCADO. ACCION
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007
Act/Obr: 5005954 - DESARROLLO DE ESTUDIOS Y ANALISIS DE LA INFORMACION DEL MERCADO
5
Anexo N° 1 - Reporte de Seguimiento Mensual del POI 2019 del aplicativo CEPLAN V.01
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura
CENTRO DE COSTO: 01.04 - Dirección de Estandarización y Sistematización
NRO. REGISTRO: 2019219163
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.
OEI.01
AEI.01.02
Fisico 120 0 0 25 0 0 30 0 0 30 0 0 35 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 953,352 74,407 93,607 89,407 89,407 74,407 74,873 76,807 74,407 74,407 74,407 74,407 82,809 953,352 74,308 80,347 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154,655 16.22
Fisico 1,200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,200 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 8.33
Financ.S/. 737,848 59,680 80,999 68,680 74,616 53,680 53,680 55,480 53,680 53,680 53,680 53,680 76,312 737,848 53,558 71,939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125,497 17.01
Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8.33
Financ.S/. 281,882 26,340 26,340 26,340 22,340 22,340 22,340 23,240 22,340 22,340 22,340 22,340 23,242 281,882 21,840 22,340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,180 15.67
1,973,082 160,427.80 1,973,082 ######### 324,332 7.59
FISICO - FINANCIERO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD MEDIDA
EJECUCION MENSUAL
% AVANCE
FISICO - FINANCIERO
3
19AO000334185 - ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SUBASTA INVERSA ACCION
OPTIMIZAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS ELECTRÓNICAS A NIVEL NACIONAL
FICHAS TÉCNICAS DE BIENES Y SERVICIOS IMPLEMENTADAS PARA USO DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO
1
19AO000334182 - FICHA TÉCNICA DE SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA FICHA TECNICA
PP: 0034, Prod/Proy: 3000416, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0004Act/Obr: 5000152 - APROBACION Y/O ACTUALIZACION DE FICHAS TECNICAS Y DIFUSION DE LA MODALIDAD DE
SUBASTA INVERSA PARA LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS COMUNES.
2
19AO000334183 - FICHA DE HOMOLOGACIÓN PORCENTAJE
Anexo N° 1 - Reporte de Seguimiento Mensual del POI 2019 del aplicativo CEPLAN V.01
CENTRO COSTO RESPONS. : 01 - Jefatura
CENTRO DE COSTO: 01.05 - Dirección de Compras Corporativas
NRO. REGISTRO: 2019219166
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.
OEI.01
AEI.01.01
Fisico 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 5,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,068 0 0 5,068 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16.67
Financ.S/. 1,407,224 116,588 116,588 116,588 116,588 116,588 116,588 120,788 116,588 116,588 116,588 116,588 120,556 1,407,224 101,324 100,159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201,483 14.32
1,412,292 116,587.80 1,412,292 ######### 201,483 14.27
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD MEDIDA
EJECUCION MENSUAL
% AVANCE
FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO
OPTIMIZAR LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS ELECTRÓNICAS A NIVEL NACIONAL
PROCEDIMIENTOS DE COMPRAS CORPORATIVAS Y POR ENCARGO ECONÓMICAMENTE EXITOSOS PARA LAS ENTIDADES DEL ESTADO PARTICIPANTES
119AO000334187 - COMPRAS CORPORATIVAS OBLIGATORIAS DE BIENES Y SERVICIOS CONVOCADAS
POR LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS -PERÚ COMPRAS DOCUMENTO
219AO000334188 - COMPRAS CORPORATIVAS FACULTATIVAS DE BIENES Y SERVICIOS CONVOCADAS
POR LA CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS -PERÚ COMPRAS DOCUMENTO
319AO000334189 - CONTRATACIONES POR ENCARGO DE BIENES Y SERVICIOS CONVOCADAS POR LA
CENTRAL DE COMPRAS - PERÚ COMPRAS. DOCUMENTO
419AO000334190 - EJECUCIÓN DE EVENTOS LOGÍSTICOS PARA PROMOVER LAS COMPRAS
CORPORATIVAS Y CONTRATACIONES POR ENCARGO. INFORME
5
19AO000334191 - GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN DE COMPRAS CORPORATIVAS Y ENCARGOS ACCION
PP: 9002, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007
Act/Obr: 5005953 - DESARROLLO DE COMPRAS CORPORATIVAS Y ENCARGOS
Anexo N° 1 - Reporte de Seguimiento Mensual del POI 2019 del aplicativo CEPLAN V.01
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - Gerencia General
CENTRO DE COSTO: 02.01 - Gerencia General
NRO. REGISTRO: 2019214354
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.
OEI.02
AEI.02.01
Fisico 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 25
Financ.S/. 365,882 30,340 30,340 30,340 30,340 30,340 30,340 31,240 30,340 30,340 30,340 30,340 31,242 365,882 4,087 25,812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,899 8.17
Fisico 3 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 66.67
Financ.S/. 169,961 14,113 14,113 14,113 14,113 14,113 14,113 14,413 14,113 14,113 14,113 14,113 14,418 169,961 14,113 14,076 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,189 16.59
Fisico 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20
Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisico 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50
Financ.S/. 10,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0 9000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9000 90.00
Fisico 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 50
Financ.S/. 187,961 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 15,613 15,913 15,613 15,613 15,613 15,613 15,918 187,961 15,613 15,613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,226 16.61
Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16.67
Financ.S/. 344,523 41,840 46,340 32,226 28,726 28,726 28,726 26,154 24,954 24,954 24,954 24,954 11,970 344,523 22,946 26,402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,348 14.32
1,078,327 111,905.50 1,078,327 56,759.00 147,662 13.69
% AVANCE
FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PERÚ COMPRAS
CADENA DE VALOR OPTIMIZADA DE PERÚ COMPRAS
119AO000328186 - SUPERVISAR Y MONITOREAR LA GESTIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS
DE APOYO Y DE ASESORAMIENTO DE PERÚ COMPRAS REPORTE
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD MEDIDA
EJECUCION MENSUAL
19AO000328207 - ASESORAR A LA JEFATURA DE PERÚ COMPRAS REPORTE
219AO000328193 - SUPERVISAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR EL
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL REPORTE
319AO000328198 - MONITOREAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE
PERÚ COMPRAS REPORTE
6
19AO000328210 - GESTIÓN DEL TRÁMITE DOCUMENTARIO Y ATENCIÓN AL USUARIO REPORTE
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0007
Act/Obr: 5000002 - CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR
419AO000328203 - APROBAR DOCUMENTOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVOS O NORMATIVOS PARA
PERÚ COMPRAS REPORTE
5
Anexo N° 1 - Reporte de Seguimiento Mensual del POI 2019 del aplicativo CEPLAN V.01
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - Gerencia General
CENTRO DE COSTO: 02.02 - Oficina de Planeamiento y Presupuesto
NRO. REGISTRO: 2019214414
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.
OEI.03
AEI.03.01
Fisico 16 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 16 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 18.75
Financ.S/. 340,242 27,340 37,340 27,700 27,340 27,340 27,340 28,240 27,340 27,340 27,340 27,340 28,242 340,242 18,987 19,196 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,183 11.22
Fisico 28 2 3 3 3 1 2 2 3 3 3 1 2 28 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 17.86
Financ.S/. 297,382 31,340 31,840 31,340 22,340 22,340 22,340 23,240 22,340 22,340 22,340 22,340 23,242 297,382 21,298 21,190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,488 14.29
Fisico 38 4 2 3 4 3 2 4 2 4 5 2 3 38 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 15.79
Financ.S/. 349,882 37,340 27,340 37,340 27,340 27,340 27,340 28,240 27,340 27,340 27,340 27,340 28,242 349,882 18,154 18,118 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36,272 10.37
Fisico 15 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 15 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13.33
Financ.S/. 109,961 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,413 9,113 9,113 9,113 9,113 9,418 109,961 9,113 9,113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,226 16.58
Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16.67
Financ.S/. 2,195,761 35,962 35,962 35,962 35,962 35,962 35,962 36,562 35,962 35,962 35,962 31,123 1,804,418 2,195,761 30,245 30,160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,405 2.75
3,293,229 141,095.00 3,293,229 97,797.99 195,575 2.97
% AVANCE
FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO
FORTALECER LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES EN PERÚ COMPRAS
NIVELES DE RIESGO IDENTIFICADOS POR PERÚ COMPRAS.
1
19AO000328371 - GESTIÓN DEL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL DOCUMENTO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD MEDIDA
EJECUCION MENSUAL
2
19AO000328377 - GESTIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DOCUMENTO
3
19AO000328382 - MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTO
4
19AO000328386 - GESTIÓN DE LAS INVERSIONES DOCUMENTO
5
19AO000328394 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ACCION
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 004, GrpFun: 0005
Act/Obr: 5000001 - PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
Anexo N° 1 - Reporte de Seguimiento Mensual del POI 2019 del aplicativo CEPLAN V.01
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - Gerencia General
CENTRO DE COSTO: 02.03 - OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
NRO. REGISTRO: 2019214378
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.
OEI.02
AEI.02.01
Fisico 180 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180 32 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 26.11
Financ.S/. 379,843 31,454 31,454 31,454 31,454 31,454 31,454 32,654 31,454 31,454 31,454 31,454 32,649 379,843 17,893 28,323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,216 12.17
Fisico 276 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 276 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 18.12
Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisico 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 33.33
Financ.S/. 21,000 7,000 1,400 7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,000 7,200 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,400 40.00
Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisico 96 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96 11 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 32.29
Financ.S/. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16.67
Financ.S/. 236,422 22,227 22,227 22,227 18,727 18,727 18,727 19,327 18,727 18,727 18,727 18,727 19,325 236,422 21,655 22,227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,882 18.56
637,265 60,681.00 637,265 46,748.00 98,498 15.46
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD MEDIDA
EJECUCION MENSUAL
% AVANCE
FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO
CADENA DE VALOR OPTIMIZADA DE PERÚ COMPRAS
119AO000328280 - INFORMES DE OPINIÓN LEGAL SOLICITADOS POR LOS ÓRGANOS DE PERÚ
COMPRAS DOCUMENTO
2
19AO000328286 - REPORTES DIARIOS DE NORMAS LEGALES RELACIONADAS CON PERÚ COMPRAS. DOCUMENTO
6
19AO000328303 - GESTIÓN DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA ACCION
319AO000328292 - INFORMES DE SEGUIMIENTO DE PROCESOS EN LOS QUE ES PARTE PERÚ
COMPRAS. DOCUMENTO
419AO000328294 - COMPENDIO DE NORMATIVA LEGAL Y ADMINISTRATIVA RELACIONADA CON PERÚ
COMPRAS. DOCUMENTO
519AO000328298 - DOCUMENTOS DE CONFORMIDAD DE RESOLUCIONES EMITIDOS A LA JEFATURA Y
A LA SECRETARÍA GENERAL DE PERÚ COMPRAS. DOCUMENTO
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PERÚ COMPRAS
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008
Act/Obr: 5000004 - ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
Anexo N° 1 - Reporte de Seguimiento Mensual del POI 2019 del aplicativo CEPLAN V.01
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - Gerencia General
CENTRO DE COSTO: 02.04 - Oficina de Administración
NRO. REGISTRO: 2019215018
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.
OEI.02
AEI.02.02
Fisico 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 412,809 39,454 34,430 31,454 31,454 31,454 32,654 31,454 31,454 31,454 31,454 31,454 54,639 412,809 29,227 26,074 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,301 13.40
Fisico 84 6 6 8 6 6 10 6 6 8 6 6 10 84 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 14.29
Financ.S/. 2,071,244 199,671 184,833 300,038 148,545 148,366 193,022 161,418 161,212 174,017 139,210 140,608 120,304 2,071,244 93,533 216,107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309,640 14.95
Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16.67
Financ.S/. 507,690 35,836 42,436 35,989 35,989 35,989 36,889 37,389 67,789 35,989 35,989 35,989 71,418 507,690 17,006 26,931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,937 8.65
Fisico 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16.67
Financ.S/. 824,043 44,343 64,792 69,332 68,497 72,165 76,965 91,332 62,165 62,165 62,165 62,165 87,958 824,043 29,128 51,002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,130 9.72
Fisico 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 341,954 8,727 11,527 8,727 8,727 8,727 242,559 8,727 8,727 8,727 8,727 8,727 9,325 341,954 3,602 7,048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,650 3.11
Fisico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 8,468,980 0 0 0 0 4,234,490 0 0 0 0 0 0 4,234,490 8,468,980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12,626,720 328,030.04 12,626,720 ######### 499,658 3.96
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD MEDIDA
EJECUCION MENSUAL
% AVANCE
FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PERÚ COMPRAS
CAPACIDADES MEJORADAS DEL PERSONAL DE PERÚ COMPRAS
1
19AO000329412 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCUMENTO
2
19AO000329423 - GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, SERVICIOS Y CONTROL PATRIMONIAL DOCUMENTO
19AO000329449 - GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. DOCUMENTO
3
19AO000329433 - GESTIÓN FINANCIERA DOCUMENTO
4
19AO000329440 - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS DOCUMENTO
19AO000329447 - GESTIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL DOCUMENTO
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
5
6
Anexo N° 1 - Reporte de Seguimiento Mensual del POI 2019 del aplicativo CEPLAN V.01
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - Gerencia General
CENTRO DE COSTO: 02.05 - Oficina de Tecnologías de la Información
NRO. REGISTRO: 2019219158
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.
OEI.02
AEI.02.03
Fisico 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 1,509,139 112,125 112,131 112,260 228,679 114,853 112,151 110,651 130,369 112,260 137,049 110,651 115,962 1,509,138 37,885 78,888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 116,773 7.74
Fisico 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 206,882 28,340 28,340 16,340 16,340 16,340 17,240 16,340 16,340 16,340 16,340 16,340 2,240 206,882 16,297 28,284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,581 21.55
Fisico 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 109,961 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,413 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,413 109,961 9,079 9,113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,192 16.54
Fisico 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 459,765 42,180 42,180 37,180 37,180 37,180 38,980 37,180 37,180 37,180 37,180 37,180 38,980 459,765 36,851 41,811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78,662 17.11
Fisico 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 225,922 18,727 18,727 18,727 18,727 18,727 19,327 18,727 18,727 18,727 18,727 18,727 19,327 225,922 18,694 18,706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,400 16.55
2,511,668 210,485.47 2,511,668 ######### 295,608 11.77
EJECUCION MENSUAL
% AVANCE
FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO
2
19AO000334164 - GOBERNANZA Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. DOCUMENTO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD MEDIDA
19AO000334166 - GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ENLACE PARA LA INTEROPERABILIDAD. DOCUMENTO
4
19AO000334168 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. DOCUMENTO
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PERÚ COMPRAS
SERVICIOS DE LA PLATAFORMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS PERMANENTE A ENTIDADES DEL ESTADO Y PROVEEDORES.
1
19AO000334162 - GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y MESA DE AYUDA. DOCUMENTO
519AO000334169 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN. ACCION
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
3
Anexo N° 1 - Reporte de Seguimiento Mensual del POI 2019 del aplicativo CEPLAN V.01
CENTRO COSTO RESPONS. : 02 - Gerencia General
CENTRO DE COSTO: 02.06 - Oficina de Comunicaciones
NRO. REGISTRO: 2019214431
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.
OEI.02
AEI.02.01
Fisico 828 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 828 73 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 142 17.15
Financ.S/. 73,961 6,113 6,113 6,113 6,113 6,113 6,413 6,113 6,113 6,113 6,113 6,113 6,413 73,961 6,113 6,113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,226 16.53
Fisico 9 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 9 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 100
Financ.S/. 230,026 13,726 13,727 13,727 13,727 21,027 14,387 20,727 32,487 23,727 17,712 13,727 31,327 230,026 13,635 23,520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,155 16.15
Fisico 60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 20
Financ.S/. 135,521 9,243 9,243 11,243 11,243 11,243 11,543 11,243 11,243 11,243 11,243 11,243 15,543 135,521 10,063 2,950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,013 9.60
Fisico 17 0 1 2 2 2 3 2 2 3 0 0 0 17 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11.76
Financ.S/. 289,796 31,575 61,175 31,575 27,575 22,075 22,375 22,075 20,283 18,626 11,733 10,213 10,513 289,796 8,113 42,453 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,566 17.45
Fisico 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Financ.S/. 186,800 0 0 186,000 800 0 0 0 0 0 0 0 0 186,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16.67
Financ.S/. 371,882 30,840 30,840 30,840 30,840 30,840 31,740 30,840 30,840 30,840 30,840 30,840 31,740 371,882 15,727 15,727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,454 8.46
1,287,985 91,498.40 1,287,986 53,651.00 144,414 11.21
% AVANCE
FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PERÚ COMPRAS
CADENA DE VALOR OPTIMIZADA DE PERÚ COMPRAS
1
19AO000329371 - PIEZAS DIGITALES, PARA PROMOVER LOS SERVICIOS DE PERÚ COMPRAS. UNIDAD
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD MEDIDA
EJECUCION MENSUAL
219AO000329377 - PIEZAS GRÁFICAS, AUDIOVISUALES Y MERCHANDISING, PARA PROMOVER LOS
SERVICIOS DE PERÚ COMPRAS. UNIDAD
319AO000329380 - CONFERENCIAS, NOTAS Y AVISOS DE PRENSA, PARA COMUNICAR LAS
ACTIVIDADES A SER DESARROLLADAS POR PERÚ COMPRAS. UNIDAD
4
19AO000329387 - CHARLAS INFORMATIVAS PARA PROMOVER LOS SERVICIOS DE PERU COMPRAS. CHARLA
5
19AO000329394 - CAMPAÑA PUBLICITARIA DE LOS SERVICIOS DE PERÚ COMPRAS. UNIDAD
619AO000329399 - GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA OFICINA DE COORDINACIÓN Y RELACIONES
ESTRATÉGICAS ACCION
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0008
Act/Obr: 5000003 - GESTION ADMINISTRATIVA
Anexo N° 1 - Reporte de Seguimiento Mensual del POI 2019 del aplicativo CEPLAN V.01
CENTRO COSTO RESPONS. : 03 - ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
CENTRO DE COSTO: 03.01 - Organo de Control Institucional
NRO. REGISTRO: 2019214408
ACTIVIDAD OPERATIVA TIPO APROB. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic MODIF. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic EJEC.
OEI.02
AEI.02.01
Fisico 16 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 16 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 25
Financ.S/. 281,922 22,840 22,840 25,860 22,840 22,840 22,840 26,760 22,840 22,840 22,840 22,840 23,740 281,922 15,622 21,617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,239 13.21
Fisico 31 5 4 2 2 2 2 5 2 2 2 1 2 31 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 29.03
Financ.S/. 124,961 6,113 6,113 13,613 13,613 13,613 13,613 7,413 7,113 7,113 7,113 7,113 22,413 124,961 5,913 6,113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,026 9.62
Fisico 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16.67
Financ.S/. 53,881 4,113 5,033 4,113 4,113 4,113 4,413 4,113 4,113 4,113 4,113 4,113 7,413 53,881 4,103 4,070 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,173 15.17
460,764 33,067.00 460,764 25,638.00 57,438 12.47
EJECUCION MENSUAL
% AVANCE
FISICO - FINANCIERO FISICO - FINANCIERO
19AO000328350 - INFORME DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO DOCUMENTO
OBJETIVO ESTRATEGICO
ACCION ESTRATÉGICA
PROGRAMACION MENSUAL
UNIDAD MEDIDA
2
19AO000328354 - INFORME DE SERVICIOS RELACIONADOS DOCUMENTO
FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE PERÚ COMPRAS
CADENA DE VALOR OPTIMIZADA DE PERÚ COMPRAS
1
PP: 9001, Prod/Proy: 3999999, Fun: 03, DivFun: 006, GrpFun: 0012
Act/Obr: 5000006 - ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
3
19AO000328359 - GESTIÓN DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DOCUMENTO