informe de gestion hospital departamental de …hdv.gov.co/images/paginas/informe de rendición de...
TRANSCRIPT
30-1-2018
INFORME DE GESTION HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. VIGENCIA FISCAL 2017 Basado en los Informe de avance
en el cumplimiento del Plan de
Acción de la Superintendencia de
Salud con corte a 31 de
Diciembre de 2017
Luis Oscar Galves Mateus AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página 1 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Contenido
Presentación de la Entidad .................................................................................................................... 2
Generalidades Institucionales ................................................................................................................ 2
Misión Institucional ............................................................................................................................. 2
Visión Institucional ............................................................................................................................. 3
Objetivos estratégicos ........................................................................................................................ 3
Principios corporativos ....................................................................................................................... 3
Valores corporativos........................................................................................................................... 4
1. Componente Administrativo: .............................................................................................................. 6
Proceso Talento humano: .................................................................................................................. 6
Subproceso de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente ................................ 9
Subproceso de Apoyo ...................................................................................................................... 10
2. Componente Financiero: .............................................................................................................. 16
2.1. Presupuesto: ................................................................................................................................ 16
2.2. Facturación: ................................................................................................................................. 18
2.3. Cartera: ....................................................................................................................................... 19
2.3.1. Recaudo: .................................................................................................................................. 20
2.4. Contabilidad: ............................................................................................................................... 20
2.4.1. Indicadores Financieros: ................................................................................................. 24
2.5. Tesorería: ................................................................................................................................... 24
3. Componente Asistencial: .............................................................................................................. 25
3.1. Perfil Epidemiológico .......................................................................................................... 25
4. Componente Jurídico: .................................................................................................................. 36
5. Componente Comercial: ............................................................................................................... 38
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página 2 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Presentación de la Entidad
El Hospital Departamental de Villavicencio, es una Institución Prestadora de Servicios de Salud de
carácter público, de segundo nivel de atención, que mediante el Decreto Ordenanza No. 0782 de 1991,
se constituye en Establecimiento Público del Orden Departamental, con Personería Jurídica y
Autonomía Administrativa y Patrimonio propio.
Después de un seguimiento riguroso a los indicadores financieros, administrativos y asistenciales, por
parte de la Superintendencia Nacional de Salud, se establece la necesidad de realizar una
Intervención forzosa administrativa para administrar, ordenada mediante Resolución 2001 del 27 de
octubre de 2015 de la Superintendencia Nacional de Salud.
El objeto de la intervención tiene como finalidad garantizar la prestación de servicios de salud a la
población, al igual que facilitar las condiciones administrativas y financieras para que en el corto plazo
la entidad sea sostenible financieramente, o en su defecto evaluar si es objeto de liquidación.
De acuerdo a lo anterior, y con el fin de darle continuidad a los procesos iniciados con la intervención
forzosa administrativa para administrar del Hospital orientados a garantizar la prestación de los
servicios de salud a la población de la región, así como generar las condiciones financieras y
administrativas para alcanzar el equilibrio financiero, la Superintendencia Nacional de Salud prorroga
la intervención mediante Resoluciones 3161 de 2016, 0730 de 2017 y el Ministerio de Salud y Crédito
Público a través de la Resolución 374 de 2017.
Generalidades Institucionales
Misión Institucional
Prestamos servicios de salud de mediana y alta complejidad con enfoque integral orientado a la
seguridad del paciente, la atención humanizada y la satisfacción del usuario y su familia. Contamos
con talento humano competente, vocación académica científica y tecnología adecuada.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página 3 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Visión Institucional
Seremos una institución reconocida por la efectividad y calidez de nuestros servicios de salud, a través
del mejoramiento continuo y la óptima administración de los recursos, con un equipo de trabajo
competente y humano, aportando a la formación profesional, investigación científica y el desarrollo
sostenible.
Objetivos estratégicos
✓ Mejorar la oferta y calidad de los servicios de salud.
✓ Asegurar la viabilidad y sostenibilidad financiera del Hospital Departamental de Villavicencio.
✓ Adaptar la Institución a los retos y exigencias del mercado
✓ Modernizar la gestión administrativa, financiera, tecnológica y de prestación de servicios.
✓ Evaluar y mejorar continuamente el clima organizacional y la satisfacción del cliente interno.
✓ Fortalecer la academia y la investigación institucional.
Principios corporativos
✓ Planeación: Planteamiento anticipado de fines y objetivos para la toma de decisiones, en
respuesta a las necesidades de partes interesadas, previendo consecuencias futuras y la
adecuada utilización de recursos.
✓ Eficacia: Grado de cumplimiento de los objetivos y metas planteados.
✓ Economía: La operación institucional se ejecuta teniendo en cuenta la adecuada utilización de
recursos, sin comprometer la eficacia y calidad de los servicios.
✓ Transparencia: Las acciones de la organización permitirán generar confianza en nuestros
usuarios, familias e instituciones.
✓ Equidad: La distribución de recursos para el bienestar de nuestros usuarios, se basan en sus
necesidades.
✓ Competitividad: Capacidad de adaptación de la organización a los retos y exigencias del
mercado, mediante la evaluación y mejora continua de los procesos y recursos institucionales.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página 4 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Valores corporativos
✓ Respeto a la Dignidad Humana: Los servidores del Hospital garantizarán el derecho que tiene
cada ser humano, para que sea respetado y valorado como ser individual y social, con sus
características y condiciones particulares.
✓ Compromiso. Es la disposición para el efectivo cumplimiento de las obligaciones adquiridas
con las partes interesadas.
✓ Honestidad: Correcto proceder en todas las actuaciones ajustados a los principios éticos,
morales y normativos.
✓ Trabajo en equipo: Capacidad de coordinar e integrar esfuerzos en busca de los objetivos
institucionales.
✓ Comunicación: Capacidad de transmitir información de manera objetiva y responsable,
respetando los niveles de confidencialidad
Nombre o Razón Social: Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.
Nit. 92000501-5
Objeto Social: El Hospital Departamental de Villavicencio, como Empresa
Social del Departamento tendrá como objeto la prestación
de servicios de salud en el segundo nivel de atención como
parte integral del servicio público de seguridad social en
sus fases de promoción, conservación y recuperación de la
salud
Dirección y ubicación: Calle 37A # 28-53 Barzal Alto - Villavicencio
Agente Especial Interventor: Luis Oscar Galves Mateus
Resolución de Intervención 002001 del 27 de octubre del 2015
Resolución de Prórroga 003101 de octubre del 2016
Resolución de Prórroga 00730 de abril del 2017
Resolución de Prórroga 374 de octubre del 2017
El Hospital Departamental de Villavicencio ESE, presta servicios de salud de mediana y alta
complejidad, donde se brinda cobertura de servicios a usuarios más vulnerables del departamento del
Meta, donde la atención se concentra mayormente en la población asegurada en el régimen
subsidiado, con un porcentaje de participación del 60.1% (FOSYGA, 2017-Ver tabla 1). Seguidamente,
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página 5 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
encontramos a la población perteneciente al régimen vinculado o PPNA (Población Pobre No
Asegurada), con un porcentaje del 19,5%. Adicionalmente el Hospital forma parte de la red
complementaria de los servicios de salud de los departamentos de Vichada, Guainía, Casanare,
Cundinamarca, Vaupés y Guaviare.
Tabla 1. Cobertura 2017 Hospital Departamental de Villavicencio. COBERTURA
Régimen TOTAL PARTICIPACIÓN
Vinculados 4.830 2,8%
Subsidiado 104.104 60,1%
Contributivo 33.757 19,5%
Otros 30.616 17,7%
Total usuarios atendidos 173.307 100% Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional – Estadística 2017
Los servicios ofertados por el Hospital Departamental de Villavicencio, incluye la oferta de medicina
especializada, urgencias de mediana y alta complejidad, internación con énfasis en medicina crítica
para pacientes neonatos, pediátricos y adultos; prestación de servicios quirúrgicos de mediana
complejidad y prestación de servicios de salud mental incluida la internación.
Tabla 2. Número de camas de la Entidad
CONCEPTO CAMAS No No
Cuidado Critico
Cuidado Intensivo Adultos 8
Cuidado Intermedio Adultos 8
Cuidado Intensivo Pediátrico 6
Cuidado Intermedio Pediátrico 4
Cuidado Intensivo Neonatal 6
Cuidado Intermedio Neonatal 12
Cuidado Básico Neonatal 6
Internación Ginecobstetricia
Ginecobstetricia 36 36
Internación Pediatría
Hospitalización Pediatría 20 26
Observación Urgencias Pediatría 6
Internación Adultos
Medicina Interna 24
134 Quirúrgicos – Ortopedia 32
Especialidades 32
Observación Urgencias Adultos 46
Internación Salud Mental
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página 6 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Hospitalización Salud Mental 23 23
Quirófanos
Salas de cirugía 5 5
USCAO
Sillas de quimioterapia Adultos 12 18
Sillas de quimioterapia pediátrica 6
Ambulancias
Básica 1 2
Medicalizada 1
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional – Calidad 2017
1. Componente Administrativo:
Proceso Talento humano:
El tamaño de la planta de personal del Hospital Departamental De Villavicencio E.S.E, corresponde a
263 cargos entre rangos Asistenciales y Administrativos, aprobado mediante Acuerdo No. 001 de 2012
y modificado mediante Resolución 0203 del 22 de abril de 2016 con la creación de 20 cargos de
servicio social obligatorio. Mediante Resolución No. 165 del 15 de marzo de 2017 se hace un ajuste a
la planta de empleos del Hospital, teniendo en cuenta el Acuerdo 001 de 2012 y posteriormente
mediante Resolución No. 198 del 4 de abril de 2017 se crearon 80 cargos de auxiliar de enfermería
con el carácter de planta temporal. A 31 de diciembre de 2017 la entidad cuenta con 263 cargos de
los cuales 242 cargos se encuentran ocupados para un porcentaje del 92% y 21 cargos vacantes que
equivale al 8%.
Tabla 3. Distribución De La Planta De Personal
CONCEPTO
Periodo anterior DIC/16 Periodo actual DIC/17
No TOTAL DE
CARGOS DE
LA PLANTA
No CARGOS
PROVISTOS
No DE
CARGOS
VACANTES
No TOTAL DE
CARGOS DE
LA PLANTA
No DE
CARGOS
PROVISTOS
No DE
CARGOS
VACANTES
Libre Nombramiento y
Remoción 11 10 1 11 10 1
Carrera Administrativa -
Provisional 117 76 41 92 75 17
Trabajadores Oficiales 113 65 48 60 60 0
Temporales - Rurales 20 19 1 20 19 1
Planta Temporal 0 0 0 80 78 2
TOTAL 261 170 91 263 242 21
Fuente: Oficina de Talento Humano
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página 7 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Con relación al personal vinculado mediante contratos de prestación de servicios al cierre del periodo
2017 se contaba con 827 personas vinculadas por la modalidad de contrato de prestación de servicios
de los cuales 686 corresponden a la parte asistencial o misional y 141 a la parte administrativa o de
apoyo. Con relación al año 2016 se presenta una variación del 5,29 debido a la disminución de
personal tanto en asistencial como en administrativo.
Tabla 4. Distribución del Personal Vinculado por Contrato de Prestación de Servicios
CONCEPTO
Periodo Periodo Variación
(%) Anterior DIC/16 Actual DIC/17
CPS AGREMIACIONES TOTAL CPS AGREMIACIONES TOTAL
Asistencial 662 64 726 615 71 686 5,50
Administrativo 147 0 147 141 0 141 4,08
TOTAL 809 64 873 756 71 827 5,26
Fuente: Oficina de talento Humano
Entre planta y contrato el Hospital Departamental de Villavicencio al cierre del periodo de 2017 conto
con un total de 1.069 personas, de los cuales 242 corresponde a personal de planta y 827 a personal
vinculado por la modalidad de contrato de prestación de servicios. Con relación al año 2016 el total de
personas correspondía a 1.043, de los cuales 170 pertenecían a planta y 873 a contrato,
presentándose un incremento en el 2017 del 2,49%.
Tabla 5. Comparativo Planta de Personal y Contratos de Prestación de Servicios
TIPO DE VINCULACION Periodo Anterior Dic/2016
Periodo Actual
Dic/2017
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 9 9
CARRERA ADMINISTRATIVA 71 70
NOMBRAMIENTO PROVISIONAL 5 5
PERIODO FIJO 1 1
TRABAJADORES OFICIALES 65 60
SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO – MEDICOS- ENFERMERA
19 19
CARGOS TEMPORALES 0 78
VACANTES 91 21
SUBTOTAL CARGOS DE PLANTA 261 263
TOTAL PERSONAL MENOS VACANTES 170 242
PRESTACION DE SERVICIOS 873 827
APRENDICES 0 0
TOTAL PERSONAL 1.043 1.069
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página 8 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
A continuación, se presenta la distribución porcentual por modalidad de vinculación del personal que
labora en la institución.
Tabla 6. Distribución de personal por modalidad de vinculación
Columna1 Vigencia 2016 Porcentaje Vigencia 2017 Porcentaje
CANTIDAD PART. CANTIDAD PART.
NOMINA 170 16% 242 23%
CONTRATISTA 873 84% 827 77%
TOTAL 1.043 100% 1.069 100% Fuente: Datos del área de talento humano y área de jurídica
Como se observa en el cuadro anterior, a diciembre de 2017 el 23% del personal que laboró en la
institución fue de planta, mientras que el 77% corresponde a personal contratista. Las proporciones
presentan cambios entre los periodos de análisis, dando paso a la formalización laboral.
Tabla 7. Distribución de personal de Planta por área Columna1 Vigencia 2016 Porcentaje Vigencia 2017 Porcentaje
CANTIDAD PART. CANTIDAD PART.
ADMINISTRATIVOS 70 41% 66 27%
ASISTENCIALES 100 59% 176 73%
TOTAL 170 100% 242 100% Fuente: Datos del área de talento humano y área de jurídica.
En el cuadro anterior se evidencia que a 31 diciembre de 2017 el 27% del personal que labora en la
entidad correspondió a personal administrativo, mientras que el 73% corresponde a personal
asistencial. Las proporciones cambian de una vigencia a otra con variaciones significativas entre los
periodos de análisis.
Tabla 8. Comparativo costo Nómina Hospital
CONCEPTO COSTO Vigencia 2016 Vigencia 2017 Variación relativa
NOMINA Valor Mensual Planta $ 810.276.639,00 $ 1.008.528.925,00 24,46
PRESTACION DE SERVICIOS Personal asistencial y administrativo $ 3.061.128.760,00 $ 3.343.664.745,00 9,22
TOTAL COSTO PROMEDIO MENSUAL DE PERSONAL $ 3.871.405.399,00 $ 4.352.193.670,00 12,41
Fuente: Datos del área de talento humano y presupuesto.
El cuadro anterior muestra que a corte 31 de diciembre de 2017 el costo de la nómina y, los contratos
de prestación de servicios incluidas las especialidades y subespecialidades fue en promedio mensual
de $4.352 millones, presentándose un aumento del 12,41% con relación a la vigencia 2016, debido a
la creación de 80 cargos temporales y al aumento de sueldo de los trabajadores oficiales afiliados a la
organización sindical SINDES.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página 9 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Con relación al incremento de los costos del personal de contrato el cual corresponde al 9,22% con
relación a la vigencia 2016, se debe a mayor número de vinculación de personal en la modalidad de
médicos especialistas y subespecialistas.
En cuanto al Plan Institucional de Capacitación se aprobaron 10 proyectos de aprendizaje para 75
actividades identificadas, de las cuales se ejecutaron 72 actividades para un porcentaje de ejecución
96% con un total de participantes de 4.873.
Subproceso de Gestión de Seguridad Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
Durante el año 2017 se llevaron a cabo jornadas de capacitaciones lideradas por la oficina de salud
ocupacional y medio ambiente brinda a las diferentes unidades funcionales orientadas a la adherencia
y seguimiento de los manuales, procedimientos y protocolos de Bioseguridad hacen que el riesgo sea
menor y por ende que haya menos ocurrencia de accidentes de trabajo.
Igualmente se realizaron actividades encaminadas al mantenimiento del bienestar físico, mental y
social de los trabajadores, tales como:
• Jornadas De Fumigación
• Capacitación en Protección Radiológica
• Distribución de recipientes en colores rojos, gris y verde en cumplimiento del PGIRASA
• Jornada de Vacunación
• Conformación de la Brigada de Emergencia del Hospital, el cual incluyó capacitación, dotación
y la realización de dos simulacros de evacuación.
• Jornada antiestrés.
• Campaña operación manos limpias.
En materia de gestión Ambiental el Hospital Departamental de Villavicencio durante la vigencia 2017
realizó la gestión de los residuos en las diferentes etapas como son: generación, segregación,
movimiento interno, almacenamiento intermedio y/o central, desactivación, (gestión interna),
recolección, transporte, tratamiento y/o disposición final (gestión externa), de tal forma, que no
se produzcan impactos negativos en la salud de los trabajadores, el medio ambiente y los
usuarios y la institución cumpla con los lineamientos de habilitación y acreditación.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
10 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Subproceso de Apoyo
• Mantenimiento Hospitalario.
Durante la vigencia 2017 se realizó mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura física de
las Unidades Asistenciales de Quirófanos (apertura de 4 salas de cirugía para iniciar proceso de
habilitación y puesta en funcionamiento), Banco de Sangre, Salud Mental (mejoramiento de
consultorios), Hospitalización (intervención integral de 8 habitaciones), Reparaciones en la
infraestructura del tercer y segundo piso beneficiando servicios como: salas de cirugía y de partos,
banco de sangre y hemodinamia.
Resane y pintura en todas las mediacaña de pasillos, quirófanos, recuperación y vistieres de médicos
Sala de partos-Lavamanos -Arreglo de válvulas-
Intervenciones en los servicios y de áreas generales como muros, paredes, puertas, baños y cielo
raso.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
11 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Instalación de esquineros resane y pintura de techos, paredes y piso
con pintura epoxica
Se iniciaron trabajos de pintura en pasillos y
áreas comunes de salud mental
Pintura en paredes, guarda escobas y mediacañas de pasillos
Mantenimiento de las plantas eléctricas de respaldo y aires acondicionado, así como cambio en
iluminación de la institución (migración de luces convencionales a luces tipo led).
UCI neonatos -Cambio de 50 fluorescentes de 17 Watts y 1 balasta de 4x17 Watts UCI neonatos -Cambio de 8 Bombillos de 20 Watts
Urgencias -Cambio de tubos fluorescentes
Mantenimiento Hospitalario Vigencia 2017
Preventivo 75%
Correctivo 89%
% Promedio 82% Fuente: Informes de Mantenimiento
En términos generales, en cuanto al Mantenimiento Preventivo de la infraestructura de la entidad,
se logró un cumplimiento del 75%, mientras que en el correctivo se ejecuta en un 89%.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
12 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
• Mantenimiento Biomédico: El Hospital Departamental de Villavicencio cuenta con un total de
1.216 equipos biomédicos de los cuales 49 equipos fueron entregados por la Gobernación del
Meta provenientes del contrato leasing.
Del total de equipos 80 presentaban garantía por tanto se programaron para mantenimiento
1.136 equipos cumpliéndose en un porcentaje del 99.91% en mantenimiento preventivo durante
la vigencia 2017 y en correctivos se logró un 100%
Mantenimiento Preventivo Salas de Cirugía
Incubadora UCI Neonatal
Balanza Urgencias Pediátricas
Cama eléctrica Observación Urgencias
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
13 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Caminadora Eléctrica Terapia Física
Verificación de parámetros Equipo de monitoria de Signos Vitales
Gráfica 3. Comparativo Mantenimiento biomédico
Fuente: Subgerencia administrativa-mantenimiento biomédico.
Servicio de Alimentos. Las dietas, fórmulas infantiles y enterales son suministradas a los
diferentes pacientes según la patología presentada, y se basan en las especificaciones dadas
por el manual dietario del HDV y solicitadas por el personal asistencial.
Durante la vigencia 2017 se suministraron 251.007 raciones alimenticias mientras que en el
2016 se suministraron 204.921 raciones con un aumento en el año 2017 del 22,48%, con
relación a fórmulas lácteas se suministraron 542.656 en el año 2017 y en el año 2016, 396.865
formulas presentándose un incremento del 36,73%.
Con relación a los costos en la vigencia 2017 el valor corresponde a $3.130 millones y para el
año 2016 los costos fueron de $2.355 millones para un incremento del 33% con relación al año
AÑO 2016 AÑO 2017
Programado 935 1136
Ejecutado 827 1135
% de Ejecución 88,45% 99,91%
MANTENIMIENTO EQUIPOS BIOMEDICOS 2016 - 2017
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
14 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
inmediatamente anterior. Este aumento obedece a mayor demanda de pacientes
hospitalizados y a la puesta en funcionamiento el servicio de la UCI intermedios.
Tabla 11. Dietas Suministradas 2016 - 2017
Concepto Año 2016 Año 2017 Variación Relativa
Raciones Alimenticias 204.921 251.007 22,48
Formulas Enterales 396.847 542.656 36,73
Tabla 12. Costos Servicio de Alimentos 2016 - 2017
Año Valor
Vigencia 2016 2.355.389.708,00
Vigencia 2017 3.130.394.910,00
• Aseo y Lavandería: En la vigencia 2017 el servicio de aseo y desinfección es realizado por un
operador externo quien es el responsable de la asepsia y antisepsia del Hospital
Departamental de Villavicencio, mejorando ostensiblemente la presentación de las diferentes
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
15 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
áreas de la institución, lográndose un porcentaje de satisfacción del 92% y una insatisfacción
del 8% a lo cual se les realiza el respectivo seguimiento para su mejora continua.
Área Administrativa: Antes y Después
Unidad Funcional de Hospitalización Quirúrgicos: Antes y Después
Unidad de Cuidados Intensivos
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
16 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Unidad Funcional de Urgencias: Antes y Después
Con relación al servicio de lavandería durante la vigencia 2017 se lavaron 14.698 kilos en
promedio mensual presentándose un aumento del 19,87% con relación al año 2016 donde se
lavaron 11.842 kilos en promedio mensual de ropa.
En cuanto a confección de prendas para el año 2017 se confeccionaron 20.162 prendas con
un incremento del 41,89% con relación al año 2016 que se confeccionaron 14.209 prendas
para las diferentes unidades asistenciales.
2. Componente Financiero:
A continuación, me permito presentar el siguiente informe financiero para la rendición de cuentas de la
vigencia 2017, en el cual podrán encontrar datos, análisis y cifras del presupuesto de ingresos y
gastos, facturación, cartera, recaudo, estados financieros y pagos realizados durante el periodo (2017-
2016).
2.1. Presupuesto:
A continuación, se presenta el presupuesto del Hospital Departamental de Villavicencio con corte 31
de diciembre de 2017.
Tabla 13. Comparativo del presupuesto (precios corrientes)
RUBRO 2017 2016 VARIACIÓN ABSOLUTA
VARIACIÓN RELATIVA
Presupuesto definitivo
165.249.438 141.499.312 23.750.126 17%
Ingresos reconocidos
197.373.526 147.591.373 49.782.153 34%
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
17 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Ingresos recaudados
123.398.583 96.260.657 27.137.926 28%
Gastos (compromisos)
149.050.134 134.712.146 14.337.988 11%
Fuente: Datos informe SIHO 2193
De acuerdo con el cuadro anterior, se observa que el presupuesto definitivo o estimado para la
vigencia 2017, tuvo un crecimiento con relación al año anterior del 17%, básicamente este crecimiento
se debe a:
1. El artículo 17 de la ley 1797 de julio de 2016, afectó y limitó considerablemente el presupuesto
de ingresos de la entidad, debido a que el presupuesto se elaboró de acuerdo al recaudo real
evidenciado en la vigencia 2016 más IPC, y al reconocimiento del deudor de la cartera, lo que generó
un presupuesto inicial deficitario. Sin embargo, la gestión lograda por la intervención en el
reconocimiento y recaudo de la cartera de vigencias anteriores a la del 2017, permitió mejorar la
expectativa de recaudo y adicionar recursos al presupuesto con la finalidad de cubrir el costo de la
operación corriente (gastos de funcionamiento).
2. Otra situación que amplio el presupuesto de ingresos y gastos de la vigencia 2017, fueron los
recursos recaudados y ejecutados conforme al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, donde
la Gobernación aporto al Hospital la suma de $10.963 millones y el Gobierno Nacional (FONSAET)
$8.421 millones (resolución 5321 de 2015 y resolución 3845 de 2016 del Ministerio de Salud y la
Protección Social), recursos destinados para el saneamiento parcial de los pasivos.
De igual manera, los ingresos reconocidos a la vigencia 2017, tuvo un crecimiento con relación a la
vigencia anterior del 34%, el crecimiento estuvo sustentado en el aumento de la facturación al pasar de
facturar $103.348 millones a $120.996 millones, lo anterior producto de: garantizar y ampliar las
especialidades básicas y subespecialidades, fortalecer el portafolio de servicios de salud, mejorar las
condiciones contractuales con las entidades responsables de pago, y a la oferta de nuevos servicios
de salud (Radioterapia y la Unidad de cuidado intermedio adulto).
Los ingresos recaudados de la vigencia 2017 tuvo un crecimiento del 28% en comparación con la
vigencia 2016, producto de la estrategia de gestión de recaudo de cartera corriente y de vigencias
anteriores.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
18 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Los gastos comprometidos de la vigencia 2017, también reflejo un crecimiento del 11% con relación a
la vigencia anterior, es importante mencionar que el gasto no tuvo un crecimiento proporcional al
presentado por los ingresos reconocidos y recaudados. El rubro que se afecto fue el de gastos de
funcionamiento.
2.2. Facturación:
A continuación, se presenta el comparativo de la facturación por regímenes de la entidad a corte
diciembre 2017-2016.
Tabla 14. Facturación por régimen 2017-2016. Cifras en miles.
REGIMEN 2017 2016 Variación absoluta
Variación relativa
SUBSIDIADO 66.417.460 59.172.807 7.244.653 12% CONTRIBUTIVO 27.159.114 18.021.268 9.137.846 51% SUB-OFERTA 9.844.278 9.316.689 527.589 6% OTROS 9.059.275 4.290.033 4.769.242 111% R. ESPECIAL 7.264.517 2.143.763 5.120.754 239% PARTICULAR 768.873 453.937 314.936 69% TOTAL 120.513.517 93.398.497 27.115.020 29%
Fuente: Datos informe SIHO 2193
De acuerdo con el cuadro anterior para la vigencia 2017 el Hospital Departamental de Villavicencio
presentó una facturación por $120.513 millones, con un crecimiento del 29% en relación con la
vigencia 2016, de igual manera se observa que la población con mayor demanda de servicios de salud
es la del régimen subsidiado, seguido del contributivo. También se observa el escalonamiento de los
recursos del subsidio a la oferta, y el fortalecimiento en los contratos de prestación de servicios de
salud con el régimen especial como los es la fuerza pública, lo que permitió aumentar la facturación.
El promedio mensual de la facturación vigencia 2016 fue de $7.783 millones, para la vigencia 2017 se
situó en $10.042 millones de pesos. Es importante mencionar que, dentro de las estrategias de la
venta de servicios de salud, la entidad ha diversificado su portafolio de servicios de salud, ha
fortalecido las relaciones comerciales con los aliados estratégicos permitiendo garantizar una atención
integral a los usuarios, ha elaborado y ofertado paquetes de servicios de salud, y ha controlado y
regulado las tarifas en medicamentos y material médico quirúrgico.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
19 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
2.3. Cartera:
Tabla 15. Comparativo Estado de cartera (cifras en miles)
REGIMEN 2017 2016 VARIACION ABSOLUTA
VARIACION RELATIVA
TOTAL SUBSIDIADO 53.341.592.750 79.382.819.442 -26.041.226.691 -32,80%
TOTAL CONTRIBUTIVO 45.908.959.207 28.031.614.688 17.877.344.520 63,80%
TOTAL VINCULADO 10.445.166.295 9.925.579.723 519.586.573 5,20%
TOTAL SOAT 10.069.049.749 9.031.153.415 1.037.896.334 11,50%
OTROS DEUDORES 490.371.988 1.806.084.208 -1.315.712.220 -72,80%
REGIMEN ESPECIAL 3.747.629.618 1.436.362.217 2.311.267.401 160,90%
SEGUROS VIDA 162.448.969 914.016.669 -751.567.701 -82,20%
IPS PUBLICAS 173.987.139 866.372.387 -692.385.248 -79,90%
TOTAL IPS PRIVADAS 246.853.669 851.561.359 -604.707.690 -71,00%
MEDICINA PREPAGADA 91.345.355 216.579.441 -125.234.086 -57,80%
RIESGOS PROFESIONALES 71.216.181 141.266.844 -70.050.663 -49,60%
TOTAL 124.748.620.920 132.603.410.392 -7.854.789.471 -5,92%
Fuente: Subgerencia Financiera 2016
El estado de cartera a 31 de diciembre de 2017 asciende a $124.748 millones representados
principalmente en el régimen subsidiado con $53.341 millones, seguido del contributivo con $45.908
millones las cuales pertenecen al objeto social de la entidad. Comparado con la vigencia 2016 la
cartera tuvo una reducción del 5.92%.
Es necesario destacar, que durante la vigencia 2017 se realizó saneamiento a ERP que había
finalizado su proceso de liquidación sin reconocimiento alguno al Hospital por el valor de
$10.576.731.215, que correspondía a vigencias de prestación de servicios desde el año 1999 al 2010;
igualmente se aplicó saneamiento por el valor de $5.542.733.773 de vigencias desde el año 1999 al
2012 por valores inciertos, debido que cuando cambiaron el Software no se realizó depuración del
sistema de información, que correspondía a glosas aceptadas en auditoria de dichas vigencias que no
habían sido descargadas de los estados de cartera, también se realizó depuración de cartera por el
valor de $1.738.439.154 que correspondía a pagos que sin identificar y descargar de los estados de
cartera.
También se da continuidad al proceso de saneamiento en cumplimiento de la Ley 1797 de 2016,
realizando las siguientes actividades:
a) saldo a depurar
b) circularización de entidades
c) identificación de entidades en liquidación
d) conciliación entre las entidades circularizadas
e) en caso de necesitar entrega al comité de sostenibilidad para su aprobación
f) ajuste en fichas técnicas
g) consolidación impacto total del saneamiento.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
20 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
2.3.1. Recaudo:
A continuación, se presenta el informe de recaudo comparativo entre las vigencias 2017-2016.
Tabla 16. Comparativo Recaudo (cifras en miles)
REGIMEN 2017 2016 VARIACION ABSOLUTA
VARIACION RELATIVA
TOTAL SUBSIDIADO 77.703.618.217 58.989.319.823 18.714.298.394 32%
TOTAL CONTRIBUTIVO 8.121.937.543 10.753.549.821 -2.631.612.278 -24%
REGIMEN ESPECIAL 4.440.986.993 863.131.491 3.577.855.502 415%
TOTAL VINCULADO 4.206.414.603 6.086.159.497 -1.879.744.894 -31%
TOTAL SOAT 2.743.955.688 1.661.570.866 1.082.384.822 65%
OTROS DEUDORES 2.202.781.006 772.459.171 1.430.321.835 185%
RIESGOS PROFESIONALES 285.834.023 189.873.684 95.960.339 51%
SEGUROS VIDA 166.222.813 157.155.633 9.067.180 6%
MEDICINA PREPAGADA 139.335.991 59.900.493 79.435.498 133%
TOTAL IPS PRIVADAS 102.773.637 350.376 102.423.261 29232%
IPS PUBLICAS 42.300 3.212.873 -3.170.573 -99%
TOTAL 100.113.902.814 79.536.683.728 20.577.219.086 25,87%
Se evidencia un recaudo promedio mensual de $8.342 millones para la vigencia 2017, un incremento
del 25.87% en comparación con la vigencia 2016.
El incremento del recaudo de la vigencia 2017, comparado con la vigencia anterior se debe
principalmente a:
1. Recaudo de la facturación corriente por valor de $46.538 millones, con un crecimiento del 9%
con relación a la vigencia anterior.
2. Recaudo de cartera correspondiente a vigencias anteriores por valor de $53.575 millones, de
los cuales el 33% fue del pago parcial de las acreencias de CAPRECOM.
2.4. Contabilidad: A continuación, se presenta el comparativo de los estados financieros a corte diciembre 2017-2016.
Tabla 17. Comparativo balance general (cifras en miles)
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
21 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
SALDO A
DICIEMBRE DE
2017
SALDO A
DICIEMBRE DE
2016
VARIACION
ABSOLUTA
VARIACION
RELATIVA
ACTIVO
CORRIENTE
EFECT Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 2.026.557 1.169.258 857.299 73,32%
CAJA 7.384 10.939 -3.555 -32,50%
DEPOSITO INST. FINANCIERAS 2.019.173 1.158.319 860.854 74,32%
CUENTAS POR COBRAR 86.539.637 98.545.543 -12.005.906 -12,18%
SERVICIOS DE SALUD 85.579.529 94.191.843 -8.612.314 -9,14%
OTRAS CUENTAS X COBRAR 960.108 4.353.700 -3.393.592 -77,95%
INVENTARIOS 777.549 542.373 235.176 43,36%
MATERIALES Y SUMINISTROS 777.549 542.373 235.176 43,36%
OTROS ACTIVOS 1.046.213 638.180 408.033 100,00%
AVANCES Y ANTICIPOS 335.411 638.180 -302.769 100,00%
RECURSOS ENTREG EN ADMON 710.802 - 710.802 100,00%
TOTAL CORRIENTE 90.389.956 100.895.354 -10.505.398 -10,41%
NO CORRIENTE 49.094.759 58.094.002 -8.999.243 -15,49%
CUENTAS POR COBRAR - - 0 0,00%
SERV SALUD DIFICIL RECAUDO 55.049.937 46.908.754 8.141.183 17,36%
DETERIORO ACUM. CXC (CR) -55.049.937 -46.908.754 -8.141.183 17,36%
INVERSIONES E INSTR. DERIVADOS 8.886 8.886 0 0,00%
INVE.ADMON.LIQUID-RENTA.VARIA. 8.886 8.886 0 0,00%
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 47.460.336 14.262.464 33.197.872 232,76%
NO DEPRECIABLE 20.939.249 2.253.940 18.685.309 829,01%
TERRENOS 20.103.015 920.856 19.182.159 2083,08%
BIENES MUEBLES EN BODEGA 133.120 225.452 -92.332 -40,95%
PROP, PLANTA Y EQUIPO NO EXP. 703.114 1.107.632 -404.518 -36,52%
DEPRECIABLE 26.521.087 12.008.524 14.512.563 120,85%
EDIFICACIONES 17.964.792 11.563.880 6.400.912 55,35%
PLANTAS Y DUCTOS 246.064 254.714 -8.650 -3,40%
REDES LINEAS Y CABLES 417.686 435.933 -18.247 -4,19%
MAQUINARIA Y EQUIPO 259.939 333.117 -73.178 -21,97%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 7.628.526 10.624.905 -2.996.379 -28,20%
MUEBLES ENSERES-EQUIP.OFICINA 1.430.475 1.847.033 -416.558 -22,55%
EQUIP.COMUNICACI0N Y COMPUTAC. 1.876.742 3.162.920 -1.286.178 -40,66%
EQUIPO TRANSPORTE TRAC.Y ELEV. 330.113 629.249 -299.136 -47,54%
EQ. COMEDOR,COCINA,DESP.HOTELE 450.148 782.862 -332.714 -42,50%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -4.083.398 -17.626.089 13.542.691 -76,83%
OTROS ACTIVOS 1.625.537 43.822.652 -42.197.115 -96,29%
BIENES Y SERVICIOS PAGX ANT 1.455.702 1.765.692 -309.990 -17,56%
INTANGIBLES 985.550 645.880 339.670 52,59%
AMORTIZ.ACUMUL.INTANG.(CR) -815.715 -516.704 -299.011 57,87%
VALORIZACIONES - 41.539.613 -41.539.613 -100,00%
CARGOS DIFERIDOS - 388.171 -388.171 -100,00%
TOTAL ACTIVO 139.484.715 158.989.356 -19.504.641 -12,27% Fuente: Estados Financieros Dinámica Gerencia/Contabilidad
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
22 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
SALDO A
DICIEMBRE
DE 2017
SALDO A
DICIEMBRE
DE 2016
VARIACION
ABSOLUTA
VARIACION
RELATIVA
PASIVO CORRIENTE 43.151.248 46.474.206 -3.322.958 -7,15%
CUENTAS POR PAGAR 32.297.581 40.349.022 -8.051.441 -19,95%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL. 16.731.755 26.885.622 -10.153.867 -37,77%
DESCUENTOS DE NOMINA 360.944 - 360.944 -100,00%
ACREEDORES 0 10.490.424 -10.129.480 -96,56%
RETENC.EN LA FUENTE E IMP.TIMB 756.286 342.567 413.719 120,77%
IMPUESTOS CONTRIB. Y TASAS 603.679 277.397 326.282 117,62%
CREDITOS JUDICIALES 3.411.019 2.353.012 1.058.007 44,96%
OTRAS CUENTAS X PAGAR 10.433.898 - 10.433.898 100,00%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2.570.925 1.534.741 1.036.184 67,52%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2.570.925 1.534.741 1.036.184 67,52%
OTROS PASIVOS 8.282.742 4.590.443 3.692.299 80,43%
INGRESOS RECIBIDOS X ANTICIPADO 8.282.742 4.590.443 3.692.299 100,00%
PASIVO NO CORRIENTE 23.656.778 19.361.882 4.294.896 22,18%
PASIVOS ESTIMADOS 23.656.778 19.361.882 4.294.896 22,18%
LITIGIOS Y DEMANDAS 18.463.795 - 18.463.795 100,00%
PROVISION PARA CONTIGENCIAS - 19.361.882 -19.361.882 -100,00%
PROVISIONES DIVERSAS 5.192.983 - 5.192.983 100,00%
TOTAL PÀSIVO 66.808.026 65.836.088 971.938 1,48%
PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL 72.676.689 93.153.268 -20.476.579 -21,98%
CAPITAL FISCAL 51.084.070 74.067.199 -22.983.129 -31,03%
RESULTADO DEL EJERCICIO -13.421.599 -22.983.129 9.561.530 -41,60%
SUPERAVIT POR DONACION 545.360 529.585 15.775 2,98%
SUPERAVIT POR VALORIZACION 228.220 41.539.613 -41.311.393 -99,45%
IMPACTO X TRANS NUEVO MARCO NOR 34.240.638 - 34.240.638 100,00%
TOTAL PATRIMONIO 72.676.689 93.153.268 -20.476.579 -21,98%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 139.484.715 158.989.356 -19.504.641 -12,27% Fuente: Estados Financieros Dinámica Gerencia/Contabilidad
De acuerdo con el cuadro anterior se evidencia que el activo total del Hospital Departamental de
Villavicencio se redujo en un 12.27% ($19.504 millones) representados principalmente en una
reducción del 10.41% del activo corriente atribuible a la reclasificación de la cartera mayor a 360 días y
del 15.49% del no corriente resultado del reconocimiento de la propiedad planta y equipo de acuerdo al
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
23 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
avalúo realizado. Estos registros se realizan en cumplimiento de las políticas contables acordes con
las Normas Internacionales de Información Financiera.
El pasivo corriente presenta disminución del 7,15%, resultado de la gestión realizada por la
administración, en la aplicación de los recaudos en la cancelación de las cuentas por pagar. Mientras
que el pasivo no corriente se incrementó en un 22,18%, principalmente por el reconocimiento de las
provisiones diversas.
El patrimonio tuvo una disminución del 21.98% ($20.476 millones) como consecuencia del resultado
del ejercicio que para diciembre de 2017 arrojo una pérdida de $13.421.
Tabla 18. COMPARATIVO ESTADO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA (CIFRAS EN MILES) SALDO A
DICIEMBRE
2017
SALDO A
DICIEMBRE
2016
VARIACION
ABSOLUTA
VARIACION
RELATIVA
INGRESOS
VENTA DE SERVICIOS 120.513.516 94.440.792 26.072.724 27,61%
SERVICIOS DE SALUD 121.799.811 94.542.807 27.257.004 28,83%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS -1.286.295 -102.015 -1.184.280 1160,89%
COSTO DE VENTAS
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 93.409.462 71.894.751 21.514.711 29,93%
SERVICIO DE SALUD 93.409.462 71.894.751 21.514.711 29,93%
UTILIDAD BRUTA 27.104.054 22.546.041 4.558.013 20,22%
GASTOS
ADMINISTRACION 13.042.098 16.669.822 -3.627.724 -21,76%
SUELDOS Y SALARIOS 2.306.787 10.876.950 -8.570.163 -78,79%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 898.509 631.742 266.767 42,23%
APORTES SOBRE LA NOMINA 140.076 123.062 17.014 13,83%
PRESTACIONES SOCIALES 934.387 - 934.387 100,00%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 5.119.023
GENERALES 3.477.216 4.890.451 -1.413.235 -28,90%
IMPUESTOS CONTRIBUC, Y TASAS 166.100 147.617 18.483 12,52%
DETERIORO , DEPRE, AMORTIZACION Y PROV. 32.766.453 40.467.279 -7.700.826 -19,03%
DETERIORO CUENTAS X COBRAR 24.760.405 23.343.704 1.416.701 100,00%
DEPRECIACION PROP. PLANTA Y EQUIPO 1.249.091 989.421 259.670 26,24%
AMORT. ACT. INTANGIBLES 299.011 99.423 199.588 200,75%
PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS 5.285.496 11.834.731 -6.549.235 100,00%
PROVISIONES DIVERSAS 1.172.450 4.200.000 -3.027.550 100,00%
UTILIDAD OPERACIONAL -18.704.497 -34.591.060 15.886.563 -45,93%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 11.004.850 - 11.004.850 100,00%
SUBVENCIONES 11.004.850 - 11.004.850 100,00%
OTROS INGRESOS 6.715.841 15.631.443 -8.915.602 -57,04%
FINANCIEROS 34.463 18.770 15.693 83,61%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS 6.681.378 14.740.512 -8.059.134 -54,67%
EXTRAORDINARIOS - 1.146.506 -1.146.506 -100,00%
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES - -274.345 274.345 -100,00%
OTROS GASTOS 12.437.793 4.023.512 8.414.281 209,13%
FINANCIEROS 85.360 188.294 -102.934 -54,67%
ORDINARIOS - 1.475.150 -1.475.150 -100,00%
EXTRAORDINARIOS - 24.191 -24.191 -100,00%
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - 2.335.877 -2.335.877 -100,00%
GASTOS DIVERSOS 12.352.433 - 12.352.433 100,00%
RESULTADO DEL EJERCICIO -13.421.599 -22.983.129 9.561.530 -41,60% Fuente: Estados Financieros Dinámica Gerencia/Contabilidad
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
24 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
La Ese presenta al cierre del ejercicio 2017 perdida por valor de $13.421 millones, que comparada con
la vigencia anterior se observa una disminución del 41.60%. Las causas de la reducción de la pérdida,
se debe principalmente a los recursos recibidos por concepto del Programa de Saneamiento Fiscal y
Financiero por valor de $10.963 millones y al fortalecimiento de los ingresos, los cuales aumentaron en
un 27,61% y a la contención de los gastos de administración los cuales se reducen en un 21.76%.
Los costos presentaron un incremento por valor de $21.514 millones, como consecuencia directa al
incremento de la venta de servicios de salud.
2.4.1. Indicadores Financieros:
A continuación, se presenta el cuadro comparativo de indicadores financieros a corte diciembre 2016-
2017.
Tabla 19. Indicadores financieros
INDICADORES FINANCIEROS (cifras en miles)
INDICADOR CALCULO dic-16 dic-17 PARÁMETRO
Liquidez AC/PC 1.38 2.09 =>1.5
Capital de Trabajo AC - PC 17,581,396 47,238,708 = 0 > 1
Nivel de endeudamiento TP / TA 41% 48% < 70% Fuente: Datos calculados por contabilidad.
De acuerdo al cuadro anterior se logra evidenciar que los indicadores financieros mejoraron
considerablemente entre un periodo y otro. A continuación, se analiza uno a uno.
a. Capital de trabajo: la entidad para diciembre de 2017, conto con un capital de trabajo de
$47.238 millones.
b. Índice de liquidez: la entidad a diciembre de 2017 posee una razón corriente de 2,09, es
decir que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, la empresa posee $2,09
pesos para respaldar dichas obligaciones inmediatas. Este indicador esta subjetivo debido a
que a pesar de que presentemos saldos cobrables dependemos de las entidades
responsables de pago para recaudar dichos dineros.
c. Índice de endeudamiento: La entidad presento una razón de deuda, o nivel de
endeudamiento, del 48% a diciembre de 2017, esto significa que la participación de los
proveedores, de los acreedores como entidades financieras, de los empleados y del mismo
gobierno, en lo que corresponde a impuestos y otras cuentas por pagar.
2.5. Tesorería:
A continuación, se presenta los pagos realizados correspondientes a la vigencia 2017-2016.
Pagos realizados vigencia 2017-2016.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
25 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
ITEM
RELACION DE PAGOS
2017 2016
Valor % Valor %
1 Proveedores Insumos, Bienes Y Servicios 50.593.116.018,77 46,81 40.004.102.404,00 42,42
2 Honorarios Y Serv. Tecnicos 34.016.975.865,00 31,47 39.958.751.000,00 42,37
3 Nomina 8.467.417.293,00 7,83 8.020.659.000,00 8,51
4 Conciliaciones / Embargos Y Cesiones 8.302.165.555,70 7,68 160.204.641,00 0,17
5 Impuestos 4.235.473.895,00 3,92 4.044.811.000,00 4,29
6 Serv. Publicos 2.052.106.885,98 1,90 1.841.560.000,00 1,95
7 Seguros 415.551.925,00 0,38 268.404.462,00 0,28
TOTAL 108.082.807.438,45 100,00 94.298.492.507,00 100%
Fuente: información de tesorería
Como se logra evidenciar en el cuadro anterior, entre los pagos realizados durante la vigencia 2017 se
destaca el pago del 46.61% a proveedores de suministros de insumos, bienes y servicios, seguido del
pago a los contratistas de prestación de servicios con un 31.47% y la nómina con un 7.83%.
Es importante mencionar, que no se reporta deudas a contratistas ni a personal de nómina, porque las
obligaciones fueron canceladas y se encuentran al día en el 2017.
3. Componente Asistencial:
3.1. Perfil Epidemiológico
No. CÓD MORBILIDAD GENERAL No. CASOS
1 R104 Otros dolores abdominales y los no especificados 1,794
2 O800 Parto único espontaneo, presentación cefálica de vértice 1,749
3 Z488 Otros cuidados especificados posteriores a la cirugía 838
4 Z489 Cuidado posterior a la cirugía, no especificado 770
5 Z000 Examen médico general 708
6 O471 Falso trabajo de parto antes de la 37 y más semanas completas de gestación 619
7 K359 Apendicitis aguda, no especificada 585
8 N390 Infección de vías urinarias, sitio no especificado 480
9 O821 Parto por cesárea de emergencia 429
10 R509 Fiebre, no especificada 367
Fuente: Dinámica Gerencial, módulo de Historias Clínicas
No. CAUSA
GRUPOS DE EDAD
TOTAL PER. A <1 Mes
<1 1-4 5-14 15-44 45-59 60 y +
1 Diabetes mellitus con complicaciones 0 0 0 0 4 13 51 68
2 Hipertensión arterial esencial con complicaciones
0 0 0 0 2 9 55 66
3 Neumonía no especificada 0 8 4 1 2 3 26 44
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
26 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
4 Enfermedades isquémicas del corazón 0 0 0 0 1 2 33 36
5 Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores
0 0 0 0 0 3 27 30
6 Las demás malformaciones congénitas, deformidades y anomalías congénitas.
11 10 4 2 0 0 0 27
7 Enfermedades cerebrovasculares 0 0 0 0 1 5 18 24
8 Tumor maligno de la tráquea bronquios pulmón 0 0 0 0 1 5 16 22
9 Accidente de transporte de motor y secuelas 0 0 0 0 10 4 6 20
10 Otros accidentes y secuelas 2 0 0 1 6 4 7 20
11 Deficiencias nutricionales 0 11 7 1 0 0 0 19
12 Trastorno de la vesícula biliar de las vías biliares y del páncreas
0 0 0 0 1 2 16 19
13 Tumor maligno del estomago 0 0 0 0 0 4 14 18
14 Enfermedades de los vasos sanguíneos y otras enfermedades del sistema circulatorio
0 0 0 1 4 2 10 17
15 Agresiones homicidios y secuelas 0 0 0 0 17 0 0 17
Subtotal 13 29 15 6 49 56 279 447
Demás Causas 20 29 7 13 66 57 160 352
TOTAL 33 58 22 19 115 113 439 799
Fuente: Diario de defunciones -Historias Clínicas – base de datos RUAF Certificados de Defunción
Tabla 20. Producción Hospital Departamental de Villavicencio 2017
UNIDAD CENTRO SERVICIOS 2016 Meta 2017
2017 2017 / 2016
2017 / Meta 2017
URGENCIAS
Consulta y procedimientos
Consultas de medicina general urgentes
31,016 30,723 36,307 17% 18%
Observación Pacientes en observación 5,541 5,716 8,095 46% 42%
SERVICIOS AMBULATORIOS
Consulta especializada
Anestesia 3,249 3,513 5,896 81% 68%
Cardiología 369 395 919 149% 133%
Cirugía general 3,333 3,670 6,693 101% 82%
Cirugía pediátrica 577 562 946 64% 68%
Dermatología 2,178 2,233 2,684 23% 20%
Gastroenterología 412 548 688 67% 26%
Ginecobstetricia 6,763 6,873 9,986 48% 45%
Hematología 1,823 1,676 1,688 -7% 1%
Medicina interna 4,141 4,348 10,253 148% 136%
Nefrología 51 145 158 210% 9%
Neumología 798 822 1,409 77% 71%
Neurología 3,081 3,173 3,653 19% 15%
Nutrición y dietética 2,338 2,455 3,711 59% 51%
Oftalmología 1,931 2,066 1,555 -19% -25%
Oncología clínica 5,757 5,430 3,387 -41% -38%
Ortopedia y/o traumatología 5,327 5,700 10,468 97% 84%
Otorrinolaringología 3,882 3,998 4,248 9% 6%
Pediatría 4,490 4,804 6,223 39% 30%
Psicología 2,996 2,524 3,386 13% 34%
Psiquiatría 5,318 5,584 6,156 16% 10%
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
27 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Reumatología 612 655 697 14% 6%
Urología 1,733 1,854 2,370 37% 28%
Otras consultas de especialidad 2,442 2,564 3,117 28% 22%
Cirugía de mano 1,019 1,000 1,963 93% 96%
Cirugía de mama y tumores tejidos blandos
1,546 1,443 1,495 -3% 4%
Cirugía dermatológica - - 121 100% 100%
Cirugía de tórax 211 222 204 -3% -8%
Cirugía gastrointestinal 530 557 254 -52% -54%
Cirugía plástica y estética 476 509 613 29% 20%
Cirugía plástica oncológica 272 - 202 -26% 100%
Cirugía oncológica 2,076 2,076 259 -88% -88%
Dermatología oncológica 722 758 722 0% -5%
Ginecología oncológica 1,170 1,205 1,099 -6% -9%
Nefrología pediátrica 17 - 47 176% 100%
Neurocirugía 1,048 1,121 2,118 102% 89%
Neuropediatría 1,812 1,900 2,001 10% 5%
Urología oncología 213 224 220 3% -2%
HOSPITALIZACIÓN
Cuidados intensivos
Cuidado intensivo pediátrico 1,635 1,656 1,757 7% 6%
Cuidado intensivo adultos 2,616 2,304 2,856 9% 24%
Cuidados intermedios
Cuidado intermedio pediátrico 783 912 1,411 80% 55%
Cuidado intermedio adultos 311 1,920 2,500 704% 30%
Estancia general
General adultos 38,001 30,753 28,472 -25% -7%
General pediátrica 5,139 5,499 6,079 18% 11%
Obstetricia 6,815 6,896 7,276 7% 6%
Otros cuidados especiales
Hospitalización domiciliaria 1,479 1,583 3,427 132% 116%
Recién nacidos Cuidado intermedio neonatal 3,093 3,168 3,549 15% 12%
Cuidado intensivo neonatal 1,464 1,584 1,506 3% -5%
Salud mental
Psiquiatría o unidad de salud mental
6,687 6,687 6,552 -2% -2%
Hospitalización dia - - 1,293 100% 100%
QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO
Salas de parto Partos vaginales 1,709 1,680 2,089 22% 24%
Quirófanos
Partos cesárea 908 785 911 0% 16%
Cirugía general 2,919 3,123 4,920 69% 58%
Cirugía ginecológica 3,062 3,062 3,165 3% 3%
Cirugía maxilofacial 322 322 494 53% 53%
Cirugía neurológica 548 500 820 50% 64%
Cirugía ortopédica 2,302 2,691 2,433 6% -10%
Cirugía oftalmológica 339 277 394 16% 42%
Cirugía otorrinolaringología 991 804 1,022 3% 27%
Cirugía oncológica 791 924 1,616 104% 75%
Cirugía pediátrica 977 744 1,380 41% 85%
Cirugía plástica y estética 292 414 1,494 412% 261%
Cirugía urológica 175 163 244 39% 50%
Otras cirugías 1,960 1,586 4,089 109% 158%
APOYO DIAGNÓSTICO
Anatomía patológica
Laboratorio de patología 11,284 5,917 27,540 144% 365%
Imagenología Radiología e imágenes diagnostico 51,934 51,934 53,661 3% 3%
Ultrasonido 24,688 24,688 25,113 2% 2%
Laboratorio clínico
Laboratorio clínico 222,328 228,998 315,262 42% 38%
Otras unidades de Ap. Dx.
Endoscopia digestiva 811 852 1,899 134% 123%
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
28 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
APOYO TERAPÉUTICO
Banco de sangre
Transfusión sanguínea 5,742 5,418 6,445 12% 19%
Rehabilitación y terapias
Fisioterapia 35,679 33,147 51,132 43% 54%
Fonoaudiología y/o terapia de lenguaje
4,630 4,281 10,396 125% 143%
Terapia ocupacional 5,166 5,424 20,075 289% 270%
Terapia respiratoria 35,782 38,918 51,327 43% 32%
Terapias oncológicas
Oncología clínica 3,086 3,448 3,841 24% 11%
Unidad hemodinamia
Ecocardiografía 1,492 1,567 2,277 53% 45%
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD
Servicios de ambulancias
Transporte asistencial básico 607 625 2,825 365% 352%
Transporte asistencial medicalizado
81 85 383 373% 351%
Fuente: Dinámica Gerencial y Unidades Funcionales Misionales
La utilización de los servicios ofertados por el Hospital Departamental de Villavicencio muestra la
dinámica del comportamiento de ser la única IPS con capacidad de respuesta a los problemas de los
usuarios de la Orinoquía, Amazonía y algunos municipios de Cundinamarca.
Desde que inició la intervención la preocupación constante del equipo de trabajo del Agente Especial
Interventor ha sido asegurar la suficiente oferta de talento humano en salud y la adquisición de los
equipos, dispositivos e insumos necesarios para garantizar la atención con los parámetros de calidad y
humanización necesarios.
La utilización de los servicios denota en algunas áreas sobreocupación dada persistentemente por la
poca capacidad de respuesta del primer nivel de atención municipal y departamental, motivo por el
cual se ha creado en los usuarios la cultura de consultar primero al Hospital Departamental de
Villavicencio con la idea ser mejor atendidos por médicos de más experiencia, con mejor dotación,
calidad y calidez de los servicios.
La mecánica del sobre flujo de pacientes se puede resumir así:
Factores externos contribuyentes al desbordamiento de la capacidad instalada:
• Ser la única red prestadora de las EPS.
• Mecanismos de referencia de las ERP lentos y poco resolutivos.
• Falta de resolución de los profesionales de la salud del primer nivel de atención.
• Fallas en la formación del talento humano en salud.
• Deficiencias en la Promoción y Prevención de enfermedades transmisibles.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
29 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
• Carencias en actividades de promoción de estilos de vida saludables.
• Insuficiente seguimiento a enfermedades crónicas.
• Cultura de los usuarios.
• Los mal llamados traslados primarios (traslados inconsultos con el Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias.
Factores internos contribuyentes al desbordamiento de la capacidad instalada:
• Insuficiencia de camas de observación.
• Inadecuados espacios de atención.
• Demoras en oportunidad de resultados de apoyo diagnóstico.
• Evolución tardía de pacientes por parte de las especialidades.
• Insuficiencia de cama hospitalaria.
Sobre los factores externos poco puede hacer el Hospital Departamental de Villavicencio como no sea
reuniones con el ente Departamental y Municipal, para que dentro de sus competencias vigilen y
controlen a las ERP y el exhorten proceso de resolución en los medios de primer nivel, con referencia
a este punto el Hospital ha ofrecido al departamento y municipio pasantías de actualización gratuitas a
los médicos de primer nivel, pero todo depende de la voluntad de los secretarios de salud de los
Municipios y Departamento. Se ha estado presto a acudir al llamado de estos entes.
Con relación a los factores internos, que son de competencia directa del Hospital, se hacen auditorías
concurrentes, se verifican cotidianamente los indicadores de ocupación, se está al tanto del
mantenimiento hospitalario para que se rehabiliten áreas problemáticas, además que se sigue de
cerca el cumplimiento de las obligaciones de los procesos tercerizados, para corrección de
desviaciones de los parámetros fijados en estrictos planes de trabajo de cada Unidad Funcional.
Es un hecho cierto que la infraestructura del Hospital Departamental de Villavicencio no soporta la
demanda creciente de pacientes y que una de las soluciones intrínsecas es la ampliación del Hospital
Departamental, con ensanchamiento de la Central de Urgencias y Emergencias y la oferta de más
camas de hospitalización y cuidado crítico, porque la realidad pide a gritos más consultorios, más
camas de observación, más espacios de atención, más equipos, para que más personal asistencial
pueda desarrollar su labor, pero estas variables el vetusto Hospital no las puede soportar.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
30 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Allí se encaminan los esfuerzos del Agente Especial Interventor: a conseguir los recursos que permitan
la construcción de la Central de Urgencias y Emergencias, además de mejorar ofertar más camas
hospitalarias y de cuidado crítico.
Asimismo, no hay que perder de vista que el Hospital Departamental de Villavicencio es el receptor de
todos los pacientes habitantes de calle del departamento, algunos de los cuales deben surtir un largo
proceso de identificación por parte de la Registradora para situarles pagador, unido a la afluencia de
pacientes venezolanos que se convierten en una carga adicional adicionada a los problemas de salud
de los nacionales colombianos.
INDICES DE COBERTURA 2016 -2017
De acuerdo con los indicadores de producción del Hospital Departamental de Villavicencio en el año
2016 se atendieron 173.307 pacientes, esto muestra el continuo aumento, pues representa el 22%,
con 32.033 pacientes con respecto al año 2016.
Gráfica 4: Cobertura en atención de pacientes Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E 2016- 2017
Fuente: -Proceso de Estadística - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional
Del mismo modo si vemos las cifras del componente otros regímenes, el cual está compuesto por:
SOAT, Particulares, Régimen Especial, Otros convenios, Seguros de vida, IPS Privadas, Medicina
prepagada, son cifras alentadoras ya que el incremento en todos los rublos con respecto al año 2016.
Vinculados Subsidiado Contributivo OtrosTotal usuarios
atendidos
2016 7.255 93.581 24.339 17.099 142.274
2017 4.830 104.104 33.757 30.616 173.307
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
200.000
Comparativo de Atenciones 2016 - 2017
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
31 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
INDICES DE CALIDAD
Los índices de calidad 2017 han demostrado que la entidad va en mejoramiento continuo con respecto
a la vigencia 2016, siendo tarea cotidiana del equipó asistencial brindar servicios con Oportunidad,
Accesibilidad, Continuidad, Pertinencia y Seguridad, esfuerzo que se refleja en el mejoramiento de
todos los indicadores.
La mortalidad neta de más de 48 horas se situó en 4%, contrastando con 2016 que fue de 4.7%. Las
muertes maternas pasaron de 7 en 2016 a 3 en 2017, de las tres presentadas ninguna es imputable al
Hospital Departamental de Villavicencio.
De otro lado el número de nacidos vivos sigue en incremento, pues de 2.642 se pasó a 3.000, lo que
equivale a 358 nacidos vivos más que en el año 2016. La atención del binomio madre-hijo es prioritaria
en el Hospital Departamental de Villavicencio, con un programa de maternidad segura.
Otro factor de mejoría se encuentra en el número de muertes fetales menores a 28 semanas pasaron
de 565 a 460 en 2017, y las de más de 28 semanas aumentaron de 21 a 32, ninguna de estas últimas
imputables al Hospital Departamental de Villavicencio.
.
De otro lado el número de actos quirúrgicos programados aumento en 45%, al pasar de 4.59 a 9.964 y
con tal volumen de cirugías la cifra de cancelaciones disminuyó de 4.6% a 4%
El porcentaje de Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, a pesar del aumento de
hospitalizaciones (recordemos, de 15.551 egresos se pasó a 19.780 egresos) disminuyó al pasar de
1.6% a 1.4% en 2017, reflejo de las políticas de seguridad del paciente desplegadas en la vigencia
2017.
Tabla 21. Comparativo Índices de calidad 2016- 2017
Indicador Clasificación 2016 2017
Número de muertes > 48 Horas 742 799
Número de muertes maternas 7 3
Número de nacidos vivos 2642 3000
Número de muertes fetales
< 28 Semanas 565 460
> 28 Semanas 21 32
Total 586 492
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
32 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Número de actos quirúrgicos programados 4559 9964
Número de actos quirúrgicos cancelados 212 424
Porcentaje de actos quirúrgicos cancelados 4.6% 4.2%
Número de Infecciones intrahospitalarias 250 288
Tasa de infecciones intrahospitalarias 1,6% 1,4%
Fuente: -Proceso de Estadística - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional
ÍNDICES DE ESPECIALIDAD: DÍAS ESPERA CONSULTA EXTERNA
El aumento sistemático en la demanda de servicios que presta el hospital departamental de
Villavicencio en la vigencia 2017 ha sido absorbido por equipo de Consulta Externa, quienes durante
2017 mantuvieron los niveles de oportunidad en agenda abierta regulada por la resolución 1.552 de
2011 dentro de lo ordenado por la norma en TODAS las especialidades y subespecialidades.
La siguiente gráfica compara la oportunidad de las cuatro especialidades básicas en 2017, dada en
días de espera:
Gráfica 5. Índices De Especialidad: Días Espera Consulta Externa y Urgencias
Fuente: -Proceso de Estadística - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional
INDICES DE OCUPACIÓN
El Hospital Departamental de Villavicencio viene desarrollando mejoras en los procesos asistenciales
que han permitido optimizar los servicios y demostrar índices de eficiencia y eficacia a pesar de las
Medicina Interna Pediatría Ginecobstetricia Cirugía GeneralDías espera cirugía
programada
AtenciónUrgencias Min.
(Triage II)
2016 14,07 12,06 10,1 14,14 16,51 55,98
2017 11,28 9,38 3,75 3,19 10,38 46,22
Comparativo: Días de Espera por Especialidad 2016 - 2017
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
33 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
dificultades que atraviesa, es el caso de los índices de ocupación, el hospital en la vigencia 2016 a
2017 presentó 260 camas habilitadas en promedio.
En cuanto al número de egresos la entidad aumentó 12%, ya que paso en el 2016 de 15.551 a 19.780
egresos en el 2017. Por otro lado, la gestión eficiente permitió mejorar el porcentaje de ocupación, con
promedio de días de estancia de 4.7 días para un giro cama de 6.06, que supera con creces el giro de
2016 que se situó en 4.7, lo que refleja la eficiencia en la rotación de la cama, con la posibilidad de
ofertar más días de cama hospitalaria.
Gráfica 6. Índices De Ocupación
Fuente: -Proceso de Estadística - Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional
SEGURIDAD DEL PACIENTE
De acuerdo con las cifras de incremento en la demanda de los servicios asistenciales que afronta el
hospital, los eventos trazadores y atenciones inseguras aumentaron, ya que son éstas directamente
proporcionales a los egresos. El aumento en el porcentaje ocupacional, sobre todo de la unidad de
urgencias genera hechos que están siendo vigilados y han sido corregidos para que éstas cifras
disminuyan gradualmente su porcentaje en la presenta vigencia, el número de eventos trazadores
paso de 1.287 en el 2016 a 1.604 en el 2017, gestionándose el 100% de ellos.
Tabla 23. Seguridad del Paciente 2016-2017
Indicador 2016 2017
147
8807
94,26 6,11 59,91164
10480
91 4,66 63,9
Camas dehospitalización
Total de egresos PorcentajeOcupacional
Promedio DiasEstancia
Giro Cama
Comparativo Indices de Ocupación 2016 - 2017
2016 2017
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
34 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Número de eventos adversos detectados 1.287 1.604
Número de eventos adversos detectados y gestionados 1.287 1.604
Porcentaje de vigilancia eventos adversos 100% 100% Fuente: -Proceso de Estadística – Oficina de epidemiología.
SATISFACIÓN USUARIOS
El porcentaje de insatisfacción de los usuarios, de acuerdo con las vigencias 2016 versus 2017 paso
de 95.9% en 2016 a 92.3% en 2017, cifras que se consideran buenas dentro del proceso de atención
hospitalaria y ambulatoria de casi 100.000 usuarios.
Gráfica 7. Satisfacción de los Usuarios
Fuente: Informe atención al usuario
En la gráfica se evidencia un incremento del 3,9%, del año 2017 con relación al año 2016, donde la
satisfacción alcanzo el 94,9%. Lo anterior debido al aumento de los usuarios que acceden a los
servicios del hospital. A pesar de que los usuarios continúan presentando inconformidades y
sugerencias que son repetitivas con relación a la falta de oportunidad en la atención, específicamente
en los servicios de Urgencias y consulta externa, la falta de información veraz y oportuna a usuarios
por parte del personal asistencial y el trato inadecuado de algunos funcionarios al momento de brindar
la atención son las causas más relevantes; el nivel de satisfacción de los usuarios alcanza
prácticamente un 95% con una meta del 90%, esto se debe principalmente a que las acciones de
mejoramiento que adelanta la institución.
ATENCION HUMANIZADA 2017
El Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, basado en los resultados de un diagnostico
institucional establece el Programa Institucional de Humanización PG-AU-01 en su primera versión, el
cual orienta la ejecución de estrategias relacionadas con el liderazgo y competencias del talento
91%
94,9%
Año 2016 Año 2017
COMPARATIVO PORCENTAJE DE MEDICION DE SATISFACCION AL USUARIO AÑO 2016-2017
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
35 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
humano en el tema de humanización, difusión de los derechos y deberes; asistencia individualizada a
pacientes con enfoque diferencial.
Liderazgo y competencias del Talento Humano Se logró la conformación del equipo líder de Humanización de la Atención y de semilleros en las
unidades funcionales de Urgencias, Cuidado Critico, Consulta Externa, Salud Mental y de la
Subgerencia Administrativa.
Actividad No Personas Capacitadas
Cineforo “El Paciente” 66 personas
Liderazgo Atención Humanizada al Paciente
60 personas
Socialización Política de Humanización 125 personas
251 personas
Derechos y Deberes Se realizan actividades de difusión de los derechos y deberes de los pacientes tanto a clientes internos
como externos apoyados en material informativo (afiches, folletos, pendones, avisos en televisores en
salas de espera), logrando que al finalizar el año 2017, el 89% de los usuarios percibe que le fueron
informados sus derechos y deberes
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Informacion
sobre
derechos y
Deberes
89% 83% 90% 89% 87% 84% 85% 89% 90% 95% 94% 93%
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
36 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Asistencia Social Durante el año 2017 el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, brinda asistencia y apoyo social
por Psicología y Trabajo Social, con enfoque diferencial a pacientes de los grupos: víctimas de
violencia sexual, víctimas de maltrato, víctimas del conflicto armado y población indígena
4. Componente Jurídico:
Procesos contractuales:
Con corte de 31 de diciembre de 2017 dentro de la gestión contractual para la adquisición de bienes y
servicios de apoyo a la gestión del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, se suscribieron 5732
contratos, dentro de los cuales se realizaron así:
Tabla 25. Contratos 2017 Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E.
CLASE DE CONTRATO CANTIDAD
Contrato prestación servicios apoyo a la gestión y servicios profesionales 5607
Contrato de suministro 41
Contrato de compraventa 29
Contrato de servicios 28
Contrato de mantenimiento 15
Contrato de arrendamiento 5
Contrato de consultoría 2
Contrato de interventoría 1
Contrato de mandato 1
Apoyo logístico 1
Contrato de seguro 1
Convenio secretaria de salud 1
TOTAL GENERAL 5732
Fuente: Oficina Asesora Jurídica
Procesos Judiciales
Grupo Poblacional Número de Personas a quien se le
brindo asistencia social
Victimas conflicto armado 1267
Víctimas de Maltrato 68
Víctimas de Violencia Sexual 62
Pacientes Indígenas 779
2.176
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
37 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Para la vigencia 2017, se instauraron 90 nuevas demandas contra el Hospital Departamental de
Villavicencio E.S.E, obteniéndose que a corte de 31 de diciembre de 2017 el Hospital Departamental
de Villavicencio E.S.E tenía en contra la suma de 389 demandas judiciales, las cuales se discriminan
así:
Tabla 26. Procesos Judiciales Hospital Departamental de Villavicencio
TIPO DE ACCIÓN CANTIDAD CUANTIA PRETENSIONES
Nulidad y Restablecimiento del Derecho 209 45.062.952.928
Acción de Reparación Directa 128 53.390.916.990
Ordinario Laboral 35 1.901.831.920
Acciones de Repetición 3 682.655.482
Controversia Contractual 3 410.333.747
Ejecutivo Laboral 2 28.553.656
Ejecutivo Contractual 2 82.039.203
Laboral – Civil 1 301.798.000
Civil 2 482.777.500
Declarativo ordinario civil 1 600.000.000
Ejecutivo Singular 2 234.769.003
Otros (Extensión de Efectos de Sentencia Unificada) 1 0
TOTAL 389 103.178.628.429 Fuente: Oficina Asesora Jurídica
Provisiones Judiciales
A corte de 31 de diciembre de 2017 el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, Provisionó
contablemente los siguientes valores, conforme los análisis y estudios de los procesos que presentan
alta probabilidad de pérdida o condena a la entidad.
Tabla 27. Provisiones Procesos Judiciales Hospital Departamental de Villavicencio
AÑO CANTIDAD PROCESOS
SUMA TOTAL PRETENSIONES
SUMA PROVISIONADA
CONTABLEMENTE
CANTIDAD PROCESOS PROVISIONADOS (ALTA
PROBABILIDAD DE PERDIDA)
2017 389 $ 103.178.628.429 $ 18.463.795.250 278
2016 327 $ 87.559.210.983 $ 15.161.881.626 260 Fuente: Oficina Asesora Jurídica
Fallos Judiciales pagados
Respecto a los fallos judiciales debidamente ejecutoriados que se cancelaron a 31 de diciembre de
2017, se relacionan así:
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
38 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
CLASE Y TIPO DE PROCESO No. DE
PROCESOS PAGADOS
VALOR PAGADO TOTAL
FUENTE DE PAGO
Administrativo laboral nulidad y restablecimiento del derecho
10 $ 326.586.626 RECURSOS FONSAET
Reparación directa 4 $ 1.369.679.387 RECURSOS PSFF
Laboral ordinario 3 $ 115.550.464 RECURSOS PSFF
TOTAL 17 $ 1.811.816.477
Fuente: Oficina Asesora Jurídica
Acciones de Tutela
Durante la vigencia 2017, el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, fue notificado y vinculado
de 548 Acciones de Tutela, dentro de las cuales se reconocieron las pretensiones de los interesados y
se fallaron en contra del Hospital en 24 acciones.
5. Componente Comercial:
La oficina comercial durante la vigencia 2017 realizó las siguientes actividades con el fin de mejorar los
procesos del área. Con colaboración de las áreas involucradas y la Oficina de Costos se realizaron
estudios y emitieron resoluciones para la venta de servicios de salud a mencionar:
✓ Resolución 0084 de febrero de 2017, por la cual se derogan las resoluciones No 0520 de 2016
y la resolución No 0735 de 2016 y se establecen códigos y tarifas para paquetes quirúrgicos
por laparoscopia de procedimientos como: Cistectomía, Histerectomía, Salpinguectomía,
Colecistectomía, Histerolinfadenectomía, Salpingooforectomía, Resección de Tumor de Ovario,
Linfadenectomía Cistectomía y Lisis de adherencias, para el Hospital Departamental de
Villavicencio ESE.
✓ Resolución 0128 de febrero de 2017, por la cual se modifica la resolución 0651 del 26 de
octubre de 2016, para la facturación y el cobro de paquetes y procedimientos de Braquiterapia,
Radioterapia y uso del equipo Aspirador/Disector Ultrasónico, para el Hospital Departamental
de Villavicencio ESE.
✓ Resolución 0250 de abril de 2017, por la cual se establecen modalidades para la facturación de
los paquetes quirúrgicos por laparoscopia, cuando en un mismo acto se efectúen varias
intervenciones quirúrgicas o procedimientos en el Hospital Departamental de Villavicencio ESE.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
39 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
✓ Resolución 0333 de junio de 2017, por la cual se crean códigos y tarifas para paquetes de
servicios de salud del programa Hospital Día, e intervención interdisciplinaria con énfasis en
educación y autogestión en el Hospital Departamental de Villavicencio ESE.
✓ Resolución 0337 de junio de 2017, por la cual se crean códigos y tarifas para la adecuación de
medicamentos en central de mezclas del Hospital Departamental de Villavicencio ESE.
✓ Resolución 0415 de agosto de 2017, por la cual se establecen códigos y tarifas institucionales
para servicios de: método de absorción autóloga o alogénica por medios químicos,
implantación y retiro de catéter en tratamientos para quimioterapia, para el Hospital
Departamental de Villavicencio ESE.
✓ Resolución 0719 de octubre de 2017, por la cual se establece el código institucional para el
cobro del procedimiento de Mastoidectomía radical modificada, y se adopta código cups para la
sala especial de procedimientos ponderados, para el Hospital Departamental de Villavicencio
ESE.
Con el apoyo de la oficina de intervención de facturación se ha venido realizando una revisión
minuciosa de cada una de las cláusulas de cada uno de los contratos a suscribir por el Hospital para la
prestación de servicios de salud de modo que dichas clausulas no vayan en contra de los intereses de
la Institución
Se creó formato propio de contrato de prestación de servicios de salud en el cual intervinieron también
las áreas de Jurídica e Intervención de Facturación con el fin de construir un documento completo que
garantice términos y condiciones contractuales justos para ambas partes
Se realizó la primera feria de la salud organizada por el Hospital con el apoyo de la Secretaría Local de
Salud y el Instituto de Recreación y Deportes del Meta, la cual tuvo lugar el día 08 de noviembre y se
llevó a cabo en la plazoleta Los Libertadores de la ciudad de Villavicencio, en este evento se logró
acercar la entidad a la comunidad, dando a conocer los servicios más representativos con el fin de
incentivar la venta particular y generar un mayor nivel de aceptación de marca.
Se adelantaron negociaciones y se perfeccionaron contratos con las Entidades Responsables de Pago
más representativas del mercado. En los cuales, en su mayoría, se consiguió incluir las resoluciones
internas dando la oportunidad de realizar una mejor venta de los servicios de salud inmersos en estos
actos administrativos, se concretaron los siguientes contratos:
HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E. Página
40 de 40 INFORME DE GESTIÓN VIGENCIA FISCAL 2017
Calle 37 A No. 28-53 Barzal Alto- PBX: +57 (8) 6817901 Fax: +57 (8) 672 89 37 – 670 50 19 Villavicencio – Meta E-mail: [email protected]> Página Web: www.hdv.gov.co
Ext. 110 -111 Nit. 892.000.501-1
Tabla 28. Contratos Entidades Responsables de Pago
ENTIDAD CONTRATO
PIJAOS 50-2017-001
MALLAMAS 50001172303519
NACIONES UNIDAS CONTRATO SIN NUMERO
CLÍNICA MARTHA PCMAR 016
CONVIDA 120.11.01.145 DE 2017
COMPARTA ALTA COMPLEJIDAD 25000101173ES01
COMPARTA BAJA COMPLEJIDAD 25000101172ES01
UNIVERSIDAD NACIONAL ODS No 245
CAPRESOCA 348
UNIVERSIDAD DEL VALLE CONTRATO SIN NUMERO
HOSPITAL MILITAR DE ORIENTE 147-DMORI-2017
CONVIDA 120.11.01.158 DE 2017
SSMETA No 0624
CAJACOPI SUBSIDIADO RS-4933-2017
CAJACOPI CONTRIBUTIVO RC-649-2017
DEPARTAMENTO DEL VAUPES No 247 DE 2017
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE No 541 DE 2017
POLICIA NACIONAL-SECCIONAL DE SANIDAD (SERVICIOS AMBULATORIOS)
84-5-20060-17
POLICIA NACIONAL-SECCIONAL DE SANIDAD (HOSPITALIZACIÓN Y URGENCIAS)
84-5-20060-17
SURA ARL CONTRATO SIN NUMERO
SERVIMEDICOS CONTRATO SIN NUMERO
CONVIDA 120.11.01.168 DE 2017
GOBERNACIÓN DEL VICHADA No 696 DE 2017
CAPITAL SALUD No 26
MALLAMAS 5000117204372
CONVIDA 120.11.01.172 DE 2017
SENA ACEPTACIÓN DE OFERTA No 781
SSMETA No 1242 DE 2017
HOMIO 353-DMORI-2017
CLÍNICA SANTAMARIA CONTRATO SIN NUMERO
CLÍNICA EMPERATRIZ CONTRATO SIN NUMERO
DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE No 1203 DE 2017
IPS NUESTRA SEÑORA DEL PILAR ESE No 485 DE 2017
POLICÍA NACIONAL SECCIONAL VICHADA 44-5-20002-17
Fuente: Oficina Asesora Comercial