informe de ejecuciÓn fÍsica de inversiÓn presupuesto ... · 2020, y los lineamientos generales...

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INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA DE INVERSIÓN Del 01 de enero al 31 de marzo 2019

El Instituto de Fomento Municipal –INFOM- a través de este informe da cumplimiento al Artículo 74 Ejecución física de inversión del Decreto número 25-2018, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, el cual es realizado conforme a las orientaciones brindadas por el Ministerio de Finanzas Públicas. I. Presupuesto:

Es relevante señalar que el INFOM a programado sus actividades en concordancia con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, Katún Nuestra Guatemala 2032, la Política General de Gobierno 2016-2020, y los Lineamientos Generales de Política 2019-2023. Dentro de ellos, basa sus intervenciones en cuatro ejes fundamentales: 1) Guatemala Urbana y Rural, 2) Bienestar para la Gente, 3) Recursos Naturales Hoy y para el Futuro y 4) El Estado como garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo. Conforme a lo establecido en el Acuerdo Gubernativo No.209-2018 del 14 de diciembre del 2018 por el Ministerio de Finanzas Públicas, por medio del cual se aprueba el presupuesto de ingresos y egresos del INFOM, para el ejercicio fiscal comprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve, por el monto de cuatrocientos cuarenta y nueve millones cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos noventa y cuatro quetzales (Q.449,485,694.00), así mismo la Junta Directiva del Instituto de Fomento Municipal, aprobó las modificaciones del Plan Operativo Anual 2019 que contiene las metas físicas y financieras iníciales por medio de la resolución No. 26-2019 de fecha 31 de enero de 2019 y posteriormente por medio de la resolución No. 75-2019 se aprobaron las modificaciones del Plan Operativo Anual 2019. A continuación, se muestra la tabla que contiene la ejecución del presupuesto el cual se desglosa por programa presupuestario:

Instituto de Fomento Municipal Presupuesto Vigente Ejercicio fiscal 2019

(Monto en quetzales) Del 01 de enero al 31 de marzo 2019

Asignado Modificado Vigente Devengado%

Ejecución

01 Actividades Centrales 46,660,846.00 (45,862.00) 46,614,984.00 7,123,609.78 15.28

11 Asistencia Crediticia a Municipalidades 268,038,905.00 9,175.00 268,048,080.00 5,828,014.54 2.17

12 Asistencia y Servicios Técnicos Municipales 6,068,635.00 57.00 6,068,692.00 970,115.53 15.99

13 Fortalecimiento Municipal 4,468,535.00 36,630.00 4,505,165.00 480,287.83 10.66

14 Prevención de la Desnutrición Crónica 123,043,288.00 (8,474,515.00) 114,568,773.00 6,198,762.34 5.41

15 Programa de Desarrollo de Infraestructura Vial 1,205,485.00 8,474,515.00 9,680,000.00 - -

TOTAL 449,485,694.00 - 449,485,694.00 20,600,790.02 4.58

Fuente: reporte SICOIN R00815310.rpt

Presupuesto (monto en Quetzales)Programa Descripción

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II. Ejecución Física y Financiera por Programa. A continuación, se presentan los avances de metas físicas y financieras, por programas institucionales, al 31 de marzo 2019: Programa 01, que corresponde a Actividades Centrales, su presupuesto vigente es de Q.46,614,984.00 del cual devengó un total de Q.7,123,609.78 lo que representa un 15.28%, de ejecución financiera. Programa 11, que se refiere a la asistencia crediticia de un presupuesto vigente de Q.268,048,080.00 se devengó un total de Q.5,828,014.54 lo que significa un 2.17% de avance financiero. Lo que respecta a la ejecución física, según reporte de SICOIN No. R00815611.rpt en la dirección y coordinación de dicho programa, de una meta física vigente de 12 documentos se logró ejecutar 2 documentos que representan el 16.67% y respecto a su presupuesto vigente de Q.18,048,080.00, ejecutó Q.229,514.54 lo que significó el 1.27% de avance financiero. En cuanto al producto Asistencia crediticia a municipalidades, de 40 préstamos programados se han otorgado 5 préstamos a las municipalidades de San Antonio Ilotenango, Quiché; Pastores, Sacatepéquez; Pueblo Nuevo Tiquisate, Escuintla; Poptún, Petén y San José Acatempa, Jutiapa, que presenta el 12.50% de la meta física, lo que respecta a su presupuesto vigente de Q. 250,000,000.00 se devengo Q.5,598,500.00 que representa el 2.24% de ejecución financiera. Programa 12, que detalla la Asistencia y Servicios Técnicos Municipales, su presupuesto vigente fue de Q.6,068,692.00, de cuyo monto se devengó un total de Q.970,115.53 lo que representa un 15.99%. En la dirección y coordinación de dicho programa, de una meta física vigente de 12 documentos ejecutó 3 documentos que representa el 25.00% de avance, respecto a su avance financiero de Q.724,961.00, ejecutó un monto de Q.147,300.68 lo que representa el 20.32%. En el Producto de Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a entidades, de una meta vigente de 50 documentos programados, logró realizar 8 lo que representa un 16% de avance físico, respecto a su avance financiero de Q.2,783,726.00 ejecutó un monto de Q.439,864.16 lo que representa el 15.80% beneficiando a 2 municipalidades de los departamentos de San Marcos e Izabal, con los subproductos de: “Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a entidades de una meta física vigente de 3 documentos ejecutó 1 documento que representa 33.33%; “Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a Entidades”, de una meta física vigente de 22 documentos ejecutó 0 documento que representa el 0.0%; y con Informes de asistencia en asesoría de proyectos a entidades” de una meta física vigente de 12 documentos ejecutó 7 documentos que representa el 58.33%; Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de proyectos a entidades” de una meta física vigente de 13 documentos ejecuto 0 documento que representa el 0.0%. Mientras que, en el producto de Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades, de 93 eventos programados, se realizaron 5, lo que corresponde a un 5.38% de ejecución física, lo que respecta a la ejecución financiera de Q.1,156,363.00 vigente, devengó un monto de Q.188,412.70 lo que representa el 16.29% al 31 de marzo 2019, beneficiando con ello a un municipio del Departamento de Sacatepéquez. En lo que respecta a los subproductos: “Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua potable a Municipalidades” de una meta física vigente de 84 eventos ejecutó 5 eventos que representa el 5.95%, se registra una municipalidad beneficiada, mientas que el subproducto de “Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a municipalidades” de una meta física vigente de 9 eventos ejecuto 0 evento que representa el 0.0%, no se registra beneficiarios. En lo que concierne al Laboratorio de Agua de 3,202 análisis de laboratorio que tuvo como meta física vigente, en servicios de esta misma índole ejecutó 819 análisis lo que indica un porcentaje del 25.58% de avance físico. A su vez, en el avance financiero éste se situó en un 13.86%, ya que de Q.1,403,642.00 se devengó Q.194,537.99, asimismo, la Dirección de Laboratorio de Agua según reporte de SICOIN R00820967.rpt de fecha 4/4/2019 tiene registrados los siguientes beneficiarios con el Producto: Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e individuales 72 entidades y por cada subproducto:“Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a entidades, personas jurídicas e individuales” 32 entidades beneficiadas, “Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a entidades, personas jurídicas e individuales” con 5 entidades beneficiadas, “Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a

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entidades, personas jurídicas e individuales” con 28 entidades beneficiadas, “Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a entidades, personas jurídicas e individuales” con 7 entidades beneficiadas y “Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades, personas jurídicas e individuales” con cero entidad beneficiada. Programa 13, referente a Fortalecimiento Municipal su presupuesto vigente fue de Q.4,505,165.00 del cual devengó Q.480,287.83 lo que significa un 10.66%, según los reportes de SICOIN, y respecto a las diferentes metas dentro del programa se lograron los siguientes resultados: En la Dirección y Coordinación de dicho programa de una meta vigente de 12 documentos se logró ejecutar 3 documentos que presenta 25.00% de ejecución física. Y, respecto a su presupuesto vigente de Q.454,754.00 que se le asignó, ejecutó Q.63,790.75 lo que significó el 14.03% de avance financiero. En el Producto: Capacitación en gestión municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales, de una meta física vigente de 100 eventos, ejecutó 25 lo que representa un 25.00% de avance físico, respecto a su avance financiero, de un monto vigente de Q.1,473,615.00 ejecutó Q.106,078.55 lo que significó el 7.20% de avance financiero. Con los eventos se beneficiaron a 632 personas según reporte SICOIN R00820967.rpt de fecha 04/04/2019. En el producto de Capacitación en gestión social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada, de una meta física vigente de 100 eventos, se registra en el Reporte SICOIN R.00815611.rpt una ejecución de 30 eventos, lo que representa un 30.00% de ejecución. En lo que respecta a su avance financiero de Q.840,913.00 que se le asignó como presupuesto vigente, ejecutó Q.142,503.69 lo que significó el 16.95%. Con el subproducto Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada se beneficiaron a 799 personas y con el subproducto Capacitaciones en organización y participación ciudadana con enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada se beneficiaron 71 personas, siendo un total de 870 personas beneficiadas. En lo que corresponde al Producto de Capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales, se tiene como meta física vigente 40 eventos, de los cuales según Reporte SICOIN No.815611.rpt se registra una ejecución a la fecha de 7 eventos, lo que significó un 17.50% de avance físico, su avance financiero del monto vigente de Q.1,735,883.00 ejecutó Q.167,914.84 lo que significó el 9.67%. Con el subproducto Asesoría en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales se benefició a 6 personas y con el subproducto Capacitación en administración y finanzas para autoridades, funcionarios y empleados municipales se beneficiaron a 6 personas, siendo un total de 12 personas beneficiadas. Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica en lo que corresponde a este programa, es importante señalar que a la fecha de elaboración del informe, se observa diferencia en la información financiera a nivel de actividad y obra extraida de los sistemas informáticos Siges y Sicoin, por lo que la información que se presenta a continuación ha sido elaborada con base en Resoluciones de Junta Directiva No. 57-2019, 64-2019, 65-2019 y 75-2019, en lo que respecta a la ejecución se tomó de base lo registrado en los reportes R00815611.rpt y R00804768.rpt. Respecto a la información de la Unidad Ejecutora 301, se observa una diferencia en la cantidad de obras en los reportes del sistema SICOIN R00815611pt Ejecución Física y Financiera en el que se visualiza un total de 3 obras, y en el Reporte Siges R00818630.rpt, en el que se visualizan 4 obras de construcción de acueductos, lo cual es congruente con lo aprobado por la Honorable Junta Directiva en la Resolución No. 57-2019 e informes del programa Oficio DGU-0121-2019. Lo que respecta a la unidad ejecutora 306 Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I en los reportes de los Sistemas informáticos Siges y Sicoin la información difiere de la remitida por el Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I mediante Oficio BID-11905-0243-2019 y resolución de la honorable Junta Directiva del Instituto No. 64-2019 y No. 65-2019, en los montos vigentes a nivel de actividad y obra, los cuales a la fecha de elaboración del informe no se visualizan. En cuanto a las obras no se visualizan la totalidad de obras de construcción de acueductos y alcantarillados que fueron reprogramadas.

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El Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, cuenta con un presupuesto vigente de Q.114,568,773.00 del cual se devengó Q.6,198,762.34 lo que representa un 5.41% de ejecución financiera. En cuanto a la ejecución física del producto de Dirección y Coordinación de dicho programa, de una meta física vigente de 140 documentos ejecutaron 19, lo que representa un 13.57% de avance, lo que respecta a su avance financiero del monto vigente de Q.40,484,360.00 ejecutó un monto de Q.4,682,452.83 lo que representa el 11.57%. Para los productos “Informes de supervisión y Asesoría técnica en proyectos de agua potable y saneamiento para la comunidad” de una meta física vigente de 174 documentos aún no presenta avance físico, en cuanto a lo financiero de un monto vigente de Q.13,398,254.00 se ha ejecutado Q.1,051,959.51 que representa el 7.85%. En el producto “Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y comunidades” de una meta física vigente de 6 documentos ejecutaron 0, lo que representa un 0.00% de avance. En cuanto a lo financiero de un monto vigente de Q.60,000.00 se ha ejecutado Q. 0.00 que representa el 0.00%. En lo que respecta al producto “Informes de desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento Municipal” de una meta física vigente de 14 documentos, aún no presentan avances físicos ni financieros, siendo el monto vigente de Q. 315,877.00. En el producto de “Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés” en cuanto a lo físico de 87 documentos que tiene como meta vigente aún no presenta avance, en lo correspondiente a la ejecución financiera de Q. 24,586,635.00 vigentes se ejecutaron Q.464,350.00 que representa 1.89%. En lo concerniente a la información de obras de infraestructura de agua y saneamiento, y con base en las resoluciones de Junta Directiva No. 57-2019 de fecha 12 de marzo de 2019 por medio de la cual se aprueban las reprogramaciones de obras y metas físicas de la Unidad Ejecutora del Programa de Acueductos Rurales -UNEPAR-, y Resolución de Junta Directiva No. 64-2019 y No. 65-2019 ambas de fecha 19 de marzo de 2019 de la Unidad Ejecutora 306- Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano, Fase I; así como Resolución de Junta Directiva No. 75-2019 de fecha 28 de marzo de 2019 por medio del cual la Junta Directiva aprueba las modificaciones del Plan Operativo Anual 2019, de conformidad con la información proporcionada por las unidades ejecutoras y programas mediante Oficios BID-11905-0243-2019 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano y DGU-0114-2019 de la Dirección General de UNEPAR, con lo cual se compatibilizan las metas físicas y financieras del Plan Operativo Anual 2019 con el presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 209-2018. Lo que respecta a la ejecución física de las obras, se encuentra distribuida de la siguiente forma: Construcción de acueductos: De 15 obras con monto vigente (12 obras tienen una meta vigente de 114,435 metros y 3 obras con unidad de medida documentos, que se encuentran en la fase de liquidación). Asimismo, se ha iniciado la ejecución de una obra con unidad de medida metro, lo que representa un avance en la ejecución física global de 0.04%. En lo que respecta al presupuesto de construcción de Acueductos de un monto vigente de Q. 13,735,525.00 de lo cual se ha devengado 0.0%. En lo que respecta a la Construcción de Alcantarillado, de un total de 9 obras aprobadas por Junta Directiva en Resolución No. 64-2019 (7 obras tienen una meta física global vigente de 27,470 metros y 2 obras con 215 viviendas), respecto al avance financiero en construcción de alcantarillados de un monto vigente de Q. 21,988,122.00 de lo cual se ha devengado 0.0%. Es importante resaltar que, a la fecha de generación del informe, la totalidad de las obras reprogramadas no se ven reflejadas en los reportes SIGES y SICOIN, por lo que, lo concerniente a la información de meta física de las obras se genera de las resoluciones de Junta Directiva.

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Programa 14: Prevención de la Desnutrición Crónica Proyectos con disponibilidad de monto vigente

(Monto en Quetzales) Del 01 de enero al 31 de marzo 2019

Asignada Modificada Vigente Ejecutado%

EjecuciónAsignado Modificado Vigente Ejecutado % Ejecución

TOTAL AGUA Y SANEAMIENTO 34,523,647.00 1,200,000.00 35,723,647.00 - -

Metro 71,384 43,051 114,435 46 0.04 - -

Documento - 3 3 - - - -

301 TOTAL UE 301 Metro 11,100 13,194 24,294 1,400,000.00 1,200,000.00 2,600,000.00 - -

33,123,647.00 -21,988,122.00 11,135,525.00 - -

Metro 60,284 29,857 90,141 33,123,647.00 -23,650,441.00 9,473,206.00 - -

Documento - 3 3 - 1,662,319.00 1,662,319.00 - -

1 301

Construcción Sistema de Agua Potable Aldea San

Francisco Momonlac y Alde Momonlac, Municipio

de Santa Cruz Barillas, Departamento de

Huehuetenango

138102 Metro 3,300 - 3,300 - - 426,950.00 - 426,950.00

- -

2 301Construcción Sisitema de Agua Potable Canton

Mactzul Primero, Chichicastenango, Quiché150098 Metro 5,750 - 5,750 - - 309,000.00 - 309,000.00

- -

3 301

Construcción Sistema de Agua Potable Cantón

Siete Vueltas, Aldea San Pedro Cutzán, Municipio

Chicacao, Departamento Suchitepéquez

171885 Metro 2,050 - 2,050 - - 664,050.00 - 664,050.00

- -

4 301Construcción sistema de Agua Potable Aldea

Panimacoc, Tecpan Guatemala, Chimaltenago187496 Metro - 13,194 13,194 - - - 1,200,000.00 1,200,000.00

- -

-

1 306Mejoramiento sistema de agua potable Cabecera

Municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos153650 Metro 41,445 -24,768 16,677 - - 20,386,647.00 -17,706,554.00 2,680,093.00

- -


Municipal de San Pablo, San Marcos153745 Metro - 7,944 7,944 - - - 311,207.00 311,207.00

- -

3 306Ampliación sistema de agua potable colonias El

Naranjo y Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz169862 Metro - 138 138 - - - 329,227.00 329,227.00

- -

4 306Ampliación sistema de agua potable con perforación

de pozo colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz169866 Metro - 259 259 - - - 698,864.00 698,864.00

- -


Municipal de San José El Rodeo, San Marcos188890 Metro - 19,111 19,111 - - - 920,532.00 920,532.00

- -


Municipal de Esquipulas Palo Gordo, San Marcos188909 Metro - 24,086 24,086 - - - 1,805,279.00 1,805,279.00

- -


Municipal de San Cristóbal Cucho, San Marcos188910 Metro - 7,100 7,100 - - - 1,991,132.00 1,991,132.00

- -


Municipal de San Marcos, San Marcos188921 Metro 18,839 -4,013 14,826 46 0.31 12,737,000.00 -12,000,128.00 736,872.00

- -

9 306

Construcción sistema de agua potable y

letrinización 16 Comunidades, Microregiones II, III,

IV y V, Zona Reina, San Miguel Uspantán, Quiche

94984 Documento - 1 1 - - - 694,063.00 694,063.00

- -

10 306


letrinización Aldeas Las Camelias, Nueva

Esperanza y San Joaquín, municipio Sayaxché,

departamento Petén

94985 Documento - 1 1 - - - 818,965.00 818,965.00

- -

11 306


letrinización Caserío El Coyo, municipio Sayaxché,

departamento Petén

94988 Documento - 1 1 - - - 149,291.00 149,291.00

- -

306Construcción de

AlcantarilladosTOTAL ALCANTARILLADOS - - 21,988,122.00 21,988,122.00

Subtotal alcantarillados Metro - 27,470 27,470 - 20,169,489.00 20,169,489.00

1 306

Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario

Cabecera Municipal de San Pedro Sacatepéquez,

San Marcos

153671 Metro - 9,786 9,786 - - - 10,069,681.00 10,069,681.00

- -

2 306


Cabecera Municipal de Esquipulas Palo Gordo, San

Marcos.

153676 Metro - 1,416 1,416 - - - 906,867.00 906,867.00

- -

3 306Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario

Cabecera Municipal de San Pablo, San Marcos153750 Metro - 1,900 1,900 - - - 1,623,911.00 1,623,911.00

- -

4 306


Cabecera Municipal de San José El Rodeo, San

Marcos

153759 Metro - 3,297 3,297 - - - 1,244,599.00 1,244,599.00

- -

5 306Reposición sistema de alcantarillado sanitario

Colonia Pacux, Rabinal, Baja Verapaz169874 Metro - 21 21 - - - 832,219.00 832,219.00

- -

6 306


Cabecera Municipal de San Cristóbal Cucho, San

Marcos

189031 Metro - 4,351 4,351 - - - 3,983,422.00 3,983,422.00

- -

7 306Mejoramiento sistema de alcantarillado sanitario

Cabecera Municipal de San Marcos, San Marcos189147 Metro - 6,699 6,699 - - - 1,508,790.00 1,508,790.00

- -

Subtotal alcantarillados Vivienda - 215 215 - 1,818,633.00 1,818,633.00


Colonia El Naranjo, Cubulco, Baja Verapaz169863 Vivienda - 141 141 - - - 910,916.00 910,916.00

- -


Colonia Chicustin, Cubulco, Baja Verapaz169864 Vivienda - 74 74 - - - 907,717.00 907,717.00

- -

Unidad de

Medida

Meta Financiera (Montos en Quetzales)Meta físicaCantidad

de obras

306

Unidad

EjecutoraProducto Subproducto SNIP

Fuente: Resoluciones de Junta Directiva, e Informes de Programas BID-11905-0243-2019 del Programa de Agua Potable y Saneamiento para el Desarrollo Humano y DGU-0114-2019 de la Dirección General de UNEPAR

34,523,647.00 -20,788,122.00 13,735,525.00

TOTAL UE 306

Construcción de

acueductosTOTAL ACUEDUCTOS

6

Programa 15 “Desarrollo de Infraestructura Vial" En lo concerniente a la información del Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial y con base en las resoluciones de Junta Directiva No. 43-2019 por medio de las cuales se aprueba la Modificación a la Red de Categorías Programáticas y Estructuras Presupuestarias aprobada para el año dos mil diecinueve y Resolución de Junta Directiva No. 47-2019 por medio de la cual se aprueba la modificación presupuestaria por la cantidad de Q 13,103,000.00, así como Resolución de Junta Directiva No. 75-2019 por medio del cual la Junta Directiva aprueba las modificaciones del Plan Operativo Anual 2019, de conformidad con la información proporcionada por el Programa Caminos Rurales mediante Oficio CR-0062-2019 de fecha 6 de marzo 2019, con lo cual se compatibilizan las metas físicas y financieras del Plan Operativo Anual con el presupuesto aprobado mediante Acuerdo Gubernativo No. 209-2018, a continuación se presenta la ejecución física y financiera de dicho programa: Este programa tiene un presupuesto vigente de Q.9,680,000.00, de lo cual al 31de marzo de 2019 según reporte Sicoin R00804768.rpt ha devengado Q 0.00. En lo que respecta a la ejecución de los productos se indica a continuación: En el producto de Dirección y Coordinación, de una meta física vigente de 12 documentos, alcanzo una ejecución física del 0.0% lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.4,066,800.00 cuya ejecución financiera es del 0.0%, en el producto Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades Alta Verapaz e Izabal se programaron 18 documentos, cuya ejecución física es del 0.0%, lo que respecta a su avance financiero de un monto vigente de Q.5,613,200.00 registra una ejecución financiera del 0.0%. III. ANÁLISIS DE EFICIENCIA De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No. R00804768.rpt de fecha 1 de abril de 2019, el Instituto de Fomento Municipal, al 31 de marzo de 2019, presenta el 4.58% de ejecución financiera a nivel institucional, ya que de un presupuesto vigente de Q.449,485,694.00, ha ejecutado un monto de Q.20,600,790.02. Los programas que ejecutaron con mayor eficiencia respecto al presupuesto vigente de la institución, contando de mayor a menor, fueron: Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales con un 15.99%; Programa 01, Actividades Centrales con 15.28%; Programa 13 Fortalecimiento Municipal con el 10.66%; Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica con un 5.41%; y Programa 11 Asistencia crediticia a las Municipalidades con el 2.17% y el programa 15 Desarrollo de infraestructura vial con el 0.0%. IV. ANALISIS DE EFICACIA En relación al principio de eficacia, los porcentajes de avance físico en sus productos presentados a nivel de actividad extraídos del sistema R00815611.rpt se describen a continuación: El Programa 13, reporta los siguientes porcentajes de avance físico en sus productos: Dirección y Coordinación 25.00%; Capacitación Municipal 25.00%; Gestión Social presenta 30.00%; y Asesoría Administrativa Financiera con 17.50%. El Programa 12, reporta los siguientes porcentajes de avance físico en sus productos: Dirección y Coordinación 25.00%; Formulación de Proyectos 16.00%; Servicios de Mantenimiento de Sistemas de Agua Potable 5.38%; y en lo que corresponde a Servicios de Laboratorio de Agua a la fecha presenta 25.58% de avance. El Programa 11, reporta los siguientes porcentajes de avance físico en sus productos: Dirección y Coordinación 16.67%; Asistencia Crediticia a Municipalidades a la fecha presenta 12.50% de avance. El Programa 14 Prevención de la Desnutrición Crónica, al 31 de marzo de 2019, su ejecución física oscila entre el 13.57% al 0.00% en sus productos programados que incluyen Dirección y coordinación con el 13.57%, en las actividades de supervisión, asesorías técnicas, planificación de proyectos y desarrollo

7

institucional del sector de agua y saneamiento y desarrollo comunitario con el 0% de ejecución. En lo que respecta a la ejecución de obras, únicamente 1 obra con unidad de medida metro ha iniciado ejecución, lo que representa un avance físico global del 0.04%. El Programa 15 Desarrollo de Infraestructura Vial, muestra al 31 de marzo de 2019 en los productos Dirección y Coordinación e Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal, “0” de avance físico. V. CONCLUSIONES De conformidad con la información extraída del Sistema de Contabilidad Integrada reporte No.R00804768.rpt de fecha 1 de abril 2019, el Instituto de Fomento Municipal, alcanzó el 4.58% de ejecución presupuestaria a nivel institucional, ya que de un presupuesto vigente de Q.449,485,694.00, ejecutó un monto de Q.20,600,790.02 al 31 de marzo 2019. Programa 11, Asistencia Crediticia a Las Municipalidades Este programa muestra un avance financiero del 2.17% y un avance físico en sus productos de: Dirección y coordinación con el 16.67% y Asistencia crediticia a Municipalidades del 12.50%. Programa 12, Asistencia y Servicios Técnicos Municipales El programa, presenta un avance financiero 15.99%, y avances físicos en: Dirección y coordinación un 25.00%, Formulación de proyectos el 16.00%, Servicios de mantenimiento de sistemas de agua potable avance del 5.38%, y Servicios de laboratorio de agua del 25.58%. Programa 13, Fortalecimiento Municipal Este programa, registra un avance financiero del 10.66%; respecto a los avances físicos de sus productos: Dirección y coordinación el 25.00%, Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y empleados municipales 25.00%, Capacitación en Gestión Social a empleados municipales y sociedad civil urbana organizada 30.00%, y capacitación en temas de administración, finanzas y en elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y empleados municipales el 17.50%. Programa 14, Prevención de la Desnutrición Crónica Este programa, registra un avance financiero del 5.41%. En relación al avance físico el programa muestra los siguientes en sus actividades: Dirección y coordinación del 13.57% de ejecución física, en “Supervisión y Asesoría Técnica”, en “Planificación de Proyectos”, “Desarrollo institucional del sector de agua y saneamiento” y “Desarrollo comunitario” con 0% de avance físico. En lo que respecta a las obras de infraestructura de agua y saneamiento, únicamente 1 obra de construcción de acueductos con unidad de medida metro ha iniciado ejecución, lo que representa un avance físico global del 0.04%. Programa 15 “Desarrollo de Infraestructura Vial” Al 31 de marzo de 2019, tiene un presupuesto vigente por Q.9,680,000.00, del cual al 31 de marzo 2019 aún no presenta avance financiero, en cuanto al avance físico de los productos se indica a continuación: Dirección y coordinación e Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en caminos rurales para comunidades Alta Verapaz e Izabal, presenta el 0.0% de ejecución. VI. RECOMENDACIONES: Implementar estrategias que permitan colocar un mayor número de préstamos, lo que permitirá a los gobiernos locales mejorar la prestación de los servicios públicos, así como impulsar estrategias de promoción de créditos a nivel municipal que muestren los beneficios que la institución ofrece con respecto a este servicio. Actualizar la información de avance físico y financiero, de manera mensual y oportuna, y que cada unidad ejecutora, dirección o programa verifique que dichos avances se vean reflejados en los sistemas informáticos vigentes, verificando que la información sea congruente con la reportada y se genere de manera correcta, y en caso de existir incongruencias informar al respecto y efectuar las gestiones para corregir tal situación.

8

Con el propósito de contribuir a mejorar la ejecución tanto física y financiera de los programas a cargo del Instituto, se recomienda que cada unidad ejecutora, dirección o programa, informe a la gerencia si fuere el caso, los motivos de la baja ejecución física o financiera, a efecto de encontrar alternativas de solución, establecer estrategias o implementar las medidas correctivas necesarias, que permita mejorar la ejecución a nivel institucional. Agilizar los procesos de cotización y licitación, que permita ejecutar de manera oportuna y conforme a la programación presentada en el Plan Operativo Anual 2019. Se sugiere velar por la congruencia de los avances físicos y financieros de todos los programas.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

ENTIDAD = 11200054

Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Fisico Cuatrimestral - ReportesAnalitico de Ejecución Fisica y Financiera

R00815611.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

01/04/2019

2019EJERCICIO:

16DE1PAGINA

:

8:35.29

PG

INICIAL

DESCRIPCIONOBACPYSP UNIDAD DE

MEDIDA VIGENTE

PRESUPUESTO FISICO

EJEC

PRESUPUESTO FINANCIERO

EJECVIGENTEINICIAL% EJEC % EJEC

DEL MES ENERO AL MES DE MARZO

SNIP

Promedio

de

Ejecución

11200054-000-00 INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL (INFOM)Entidad :

11 ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 229,514.54 18,048,080.00 18,038,905.00 1.27

1 Dirección y coordinación DOCUMENTO 12 16.67 2 12 0


16.67Promedio de ejecución física por actividad:

002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 5,598,500.00 250,000,000.00 250,000,000.00 2.24

1 Asistencia crediticia a Municipalidades PRÉSTAMO 40 12.50 5 40 0

2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio

de Municipalidades

PRÉSTAMO 13 30.77 4 13 0

3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de

Municipalidades

PRÉSTAMO 27 3.70 1 27 0


268,038,905.00ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES11Tota 268,048,080.00 5,828,014.54 2.17

17.20Promedio ponderado de ejecución por programa: 14.00 104.00

12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 147,300.68 724,961.00 736,961.00 20.32




002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS 439,864.16 2,783,726.00 2,771,699.00 15.80

1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a

Municipalidades

DOCUMENTO 50 16.00 8 50 0

2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a

Entidades

DOCUMENTO 3 33.33 1 3 0

3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a

Entidades

DOCUMENTO 22 0.00 0 22 0

4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a

Entidades

DOCUMENTO 12 58.33 7 12 0

5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de

proyectos a Entidades

DOCUMENTO 13 0.00 0 13 0


003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 188,412.70 1,156,363.00 1,156,350.00 16.29

1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de

agua potable a Municipalidades

EVENTO 93 5.38 5 93 0

2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua

potable a Municipalidades

EVENTO 84 5.95 5 84 0

3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a

Municipalidades

EVENTO 9 0.00 0 9 0


ENTIDAD = 11200054


R00815611.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

01/04/2019

2019EJERCICIO:

16DE2PAGINA

:

8:35.29

PG

INICIAL


MEDIDA VIGENTE

PRESUPUESTO FISICO

EJEC




SNIP

Promedio

de

Ejecución


004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA 194,537.99 1,403,642.00 1,403,625.00 13.86

1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e

individuales

ANÁLISIS DE

LABORATORIO

3,202 25.58 819 3,202 0

2 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades,

personas jurídicas e individuales

ANÁLISIS DE

LABORATORIO

2,000 28.40 568 2,000 0

3 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a

Entidades, personas jurídicas e individuales

ANÁLISIS DE

LABORATORIO

200 11.00 22 200 0

4 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades,


ANÁLISIS DE

LABORATORIO

800 25.50 204 800 0

5 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a


ANÁLISIS DE

LABORATORIO

200 12.50 25 200 0

6 Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades,


ANÁLISIS DE

LABORATORIO

2 0.00 0 2 0


6,068,635.00ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES12Tota 6,068,692.00 970,115.53 15.99

17.65Promedio ponderado de ejecución por programa: 1,670.00 6,714.00

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL





002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL 106,078.55 1,473,615.00 1,473,607.00 7.20

1 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y

empleados municipales

EVENTO 100 25.00 25 100 0

2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios

y empleados

EVENTO 40 30.00 12 40 0

3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades,

funcionarios y empleados

EVENTO 60 21.67 13 60 0


003 000 GESTIÓN SOCIAL 142,503.69 840,913.00 840,894.00 16.95

1 Capacitación en gestión social a empleados municipales y

sociedad civil urbana organizada

EVENTO 100 30.00 30 100 0

2 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados

municipales y sociedad civil urbana organizada

EVENTO 90 30.00 27 90 0

4 Capacitaciones en organización y participación ciudadana con

enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil

urbana organizada

EVENTO 10 30.00 3 10 0


004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 167,914.84 1,735,883.00 1,699,290.00 9.67


ENTIDAD = 11200054


R00815611.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

01/04/2019

2019EJERCICIO:

16DE3PAGINA

:

8:35.29

PG

INICIAL


MEDIDA VIGENTE

PRESUPUESTO FISICO

EJEC




SNIP

Promedio

de

Ejecución

1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en

elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y


EVENTO 40 17.50 7 40 0

2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades,

funcionarios y empleados municipales

EVENTO 35 17.14 6 35 0

3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades,


EVENTO 5 20.00 1 5 0

4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades,


DOCUMENTO 35 0.00 0 35 0


4,468,535.00FORTALECIMIENTO MUNICIPAL13Tota 4,505,165.00 480,287.83 10.66


14 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA

001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 4,682,452.83 40,841,649.00 50,876,164.00 11.46




002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA 1,051,959.51 19,603,964.00 19,603,964.00 5.37

1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua

potable y saneamiento para la comunidad

DOCUMENTO 174 0.00 0 174 0

6 Informes de supervisión y control de calidad de proyectos de agua

y saneamiento del área urbana y periurbana

DOCUMENTO 149 0.00 0 149 0


y saneamiento del área rural

DOCUMENTO 25 0.00 0 25 0


003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 0.00 8,760,000.00 8,760,000.00 0.00

1 Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de

proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y

comunidades

DOCUMENTO 6 0.00 0 6 0

2 Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento

para comunidades urbanas y periurbanas



004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 1,915,877.00 1,915,877.00 0.00

1 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de

Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento

Municipal

DOCUMENTO 14 0.00 0 14 0

10 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

DOCUMENTO 13 0.00 0 13 0

11 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de

Salud Pública y Asistencia Social



ENTIDAD = 11200054


R00815611.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

01/04/2019

2019EJERCICIO:

16DE4PAGINA

:

8:35.29

PG

INICIAL


MEDIDA VIGENTE

PRESUPUESTO FISICO

EJEC




SNIP

Promedio

de

Ejecución


005 000 DESARROLLO COMUNITARIO 464,350.00 7,723,636.00 7,363,636.00 6.01

1 Informes de desarrollo comunitario para grupos de interés DOCUMENTO 87 0.00 0 87 0

4 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de

agua y saneamiento para comunidades

DOCUMENTO 81 0.00 0 81 0

6 Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de

vida para comunidades


7 Informes de mantenimiento de la estación de bombeo B-1 para

Flores y San Benito, Petén



001 INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 35,723,647.00 34,523,647.00 0.00

000 002 CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 0.00 35,723,647.00 34,523,647.00 0.00

14 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON

SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO

DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ

METRO 2,050 0.00 0 2,050 171885


MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE

METRO 5,750 0.00 0 5,750 150098

17 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA

SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO

DE HUEHUETENANGO

METRO 3,300 0.00 0 3,300 138102

29 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE

CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ,

SAN MARCOS

METRO 41,445 0.00 0 41,445 153650


CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS

METRO 18,839 0.25 46 18,839 188921


123,043,288.00PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA14Tota 114,568,773.00 6,198,762.34 5.41

4.86Promedio ponderado de ejecución por programa: 84.27 72,226.00

15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 0.00 5,613,200.00 1,205,485.00 0.00

1 Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en

caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal

DOCUMENTO 18 0.00 0 18 0

2 Informes de supervisión de mantenimiento de caminos rurales para

Alta Verapaz e Izabal


3 Informes de asesoría técnica en mantenimiento de caminos rurales

para la población de Alta Verapaz e Izabal


4 Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz

e Izabal




ENTIDAD = 11200054


R00815611.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

01/04/2019

2019EJERCICIO:

16DE5PAGINA

:

8:35.29

PG

INICIAL


MEDIDA VIGENTE

PRESUPUESTO FISICO

EJEC




SNIP

Promedio

de

Ejecución

1,205,485.00DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL15Tota 5,613,200.00 0.00 0.00



ENTIDAD = 11200054


R00815611.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

01/04/2019

2019EJERCICIO:

16DE6PAGINA

:

8:35.29

PG

INICIAL


MEDIDA VIGENTE

PRESUPUESTO FISICO

EJEC




SNIP

Promedio

de

Ejecución

11200054-201-00 UDAF - INFOMEntidad :






002 000 ASISTENCIA CREDITICIA PARA DESARROLLO URBANO Y RURAL 5,598,500.00 250,000,000.00 250,000,000.00 2.24

1 Asistencia crediticia a Municipalidades PRÉSTAMO 40 12.50 5 40 0

2 Préstamos aprobados por la Gerencia del Instituto para beneficio

de Municipalidades

PRÉSTAMO 13 30.77 4 13 0

3 Préstamos aprobados por Junta Directiva para beneficio de

Municipalidades

PRÉSTAMO 27 3.70 1 27 0


251,220,555.00ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES11Tota 251,229,730.00 5,828,014.54 2.32


12 ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES





002 000 FORMULACIÓN DE PROYECTOS 439,864.16 2,783,726.00 2,771,699.00 15.80

1 Informes de asistencia técnica de formulación de proyectos a

Municipalidades

DOCUMENTO 50 16.00 8 50 0

2 Informes de asistencia técnica en formulación de proyectos a

Entidades

DOCUMENTO 3 33.33 1 3 0

3 Informes de asistencia técnica en revisión de proyectos a

Entidades

DOCUMENTO 22 0.00 0 22 0

4 Informes de asistencia técnica en asesoría de proyectos a

Entidades

DOCUMENTO 12 58.33 7 12 0

5 Informes de asistencia técnica en levantamientos topográficos de

proyectos a Entidades

DOCUMENTO 13 0.00 0 13 0


003 000 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 188,412.70 1,156,363.00 1,156,350.00 16.29

1 Asesoría y asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de

agua potable a Municipalidades

EVENTO 93 5.38 5 93 0

2 Asistencia técnica en el mantenimiento de sistemas de agua

potable a Municipalidades

EVENTO 84 5.95 5 84 0

3 Asesoría en el mantenimiento de sistemas de agua potable a

Municipalidades

EVENTO 9 0.00 0 9 0


ENTIDAD = 11200054


R00815611.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

01/04/2019

2019EJERCICIO:

16DE7PAGINA

:

8:35.29

PG

INICIAL


MEDIDA VIGENTE

PRESUPUESTO FISICO

EJEC




SNIP

Promedio

de

Ejecución


004 000 SERVICIOS DE LABORATORIO DE AGUA 194,537.99 1,403,642.00 1,403,625.00 13.86

1 Análisis de laboratorio de agua a Entidades, personas jurídicas e

individuales

ANÁLISIS DE

LABORATORIO

3,202 25.58 819 3,202 0

2 Análisis microbiológicos de muestras de agua potable a Entidades,


ANÁLISIS DE

LABORATORIO

2,000 28.40 568 2,000 0

3 Análisis microbiológicos de muestras de aguas residuales a


ANÁLISIS DE

LABORATORIO

200 11.00 22 200 0

4 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua potable a Entidades,


ANÁLISIS DE

LABORATORIO

800 25.50 204 800 0

5 Análisis fisicoquímicos de muestras de agua residuales a


ANÁLISIS DE

LABORATORIO

200 12.50 25 200 0

6 Ensayos experimentales por pruebas de jarras a Entidades,


ANÁLISIS DE

LABORATORIO

2 0.00 0 2 0


6,068,635.00ASISTENCIA Y SERVICIOS TÉCNICOS MUNICIPALES12Tota 6,068,692.00 970,115.53 15.99

17.65Promedio ponderado de ejecución por programa: 1,670.00 6,714.00

13 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL





002 000 CAPACITACIÓN MUNICIPAL 106,078.55 1,473,615.00 1,473,607.00 7.20

1 Capacitación en Gestión Municipal a autoridades, funcionarios y


EVENTO 100 25.00 25 100 0

2 Capacitación en legislación municipal a autoridades, funcionarios

y empleados

EVENTO 40 30.00 12 40 0

3 Capacitación en carrera administrativa municipal a autoridades,

funcionarios y empleados

EVENTO 60 21.67 13 60 0


003 000 GESTIÓN SOCIAL 142,503.69 840,913.00 840,894.00 16.95

1 Capacitación en gestión social a empleados municipales y

sociedad civil urbana organizada

EVENTO 100 30.00 30 100 0

2 Capacitación en educación sanitaria y ambiental a empleados

municipales y sociedad civil urbana organizada

EVENTO 90 30.00 27 90 0

4 Capacitaciones en organización y participación ciudadana con

enfoque de género a empleados municipales y sociedad civil

urbana organizada

EVENTO 10 30.00 3 10 0


004 000 ASESORÍA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 167,914.84 1,735,883.00 1,699,290.00 9.67


ENTIDAD = 11200054


R00815611.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

01/04/2019

2019EJERCICIO:

16DE8PAGINA

:

8:35.29

PG

INICIAL


MEDIDA VIGENTE

PRESUPUESTO FISICO

EJEC




SNIP

Promedio

de

Ejecución

1 Capacitación en temas de administración, finanzas y en

elaboración de instrumentos, dirigida a autoridades, funcionarios y


EVENTO 40 17.50 7 40 0

2 Asesoría en administración y finanzas para autoridades,


EVENTO 35 17.14 6 35 0

3 Capacitación en administración y finanzas para autoridades,


EVENTO 5 20.00 1 5 0

4 Instrumentos administrativos y financieros para autoridades,


DOCUMENTO 35 0.00 0 35 0


4,468,535.00FORTALECIMIENTO MUNICIPAL13Tota 4,505,165.00 480,287.83 10.66



ENTIDAD = 11200054


R00815611.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

01/04/2019

2019EJERCICIO:

16DE9PAGINA

:

8:35.29

PG

INICIAL


MEDIDA VIGENTE

PRESUPUESTO FISICO

EJEC




SNIP

Promedio

de

Ejecución

11200054-203-00 FOMENTO DEL SECTOR MUNICIPAL FSM IEntidad :


001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 0.00 16,818,350.00 16,818,350.00 0.00




16,818,350.00ASISTENCIA CREDITICIA A LAS MUNICIPALIDADES11Tota 16,818,350.00 0.00 0.00



ENTIDAD = 11200054


R00815611.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

01/04/2019

2019EJERCICIO:

16DE10PAGINA

:

8:35.29

PG

INICIAL


MEDIDA VIGENTE

PRESUPUESTO FISICO

EJEC




SNIP

Promedio

de

Ejecución

11200054-206-00 COORDINACION DONACION JAPONESAEntidad :


001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00




5,000.00PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA14Tota 5,000.00 0.00 0.00



ENTIDAD = 11200054


R00815611.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

01/04/2019

2019EJERCICIO:

16DE11PAGINA

:

8:35.29

PG

INICIAL


MEDIDA VIGENTE

PRESUPUESTO FISICO

EJEC




SNIP

Promedio

de

Ejecución

11200054-207-00 COORDINACION PROYECTO SAN BENITOEntidad :


001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00




005 000 DESARROLLO COMUNITARIO 0.00 2,000,000.00 2,000,000.00 0.00


7 Informes de mantenimiento de la estación de bombeo B-1 para

Flores y San Benito, Petén



3,000,000.00PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA14Tota 3,000,000.00 0.00 0.00



ENTIDAD = 11200054


R00815611.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

01/04/2019

2019EJERCICIO:

16DE12PAGINA

:

8:35.29

PG

INICIAL


MEDIDA VIGENTE

PRESUPUESTO FISICO

EJEC




SNIP

Promedio

de

Ejecución

11200054-209-00 PROGRAMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURALEntidad :


001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00




5,000.00PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA14Tota 5,000.00 0.00 0.00



ENTIDAD = 11200054


R00815611.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

01/04/2019

2019EJERCICIO:

16DE13PAGINA

:

8:35.29

PG

INICIAL


MEDIDA VIGENTE

PRESUPUESTO FISICO

EJEC




SNIP

Promedio

de

Ejecución

11200054-212-00 COORDINADORA PRÉSTAMO JBIC GT-P5Entidad :

15 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

002 000 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL 0.00 5,613,200.00 1,205,485.00 0.00

1 Informes de mantenimiento, supervisión y asesoría técnica en

caminos rurales para comunidades de Alta Verapaz e Izabal

DOCUMENTO 18 0.00 0 18 0

2 Informes de supervisión de mantenimiento de caminos rurales para

Alta Verapaz e Izabal


3 Informes de asesoría técnica en mantenimiento de caminos rurales

para la población de Alta Verapaz e Izabal


4 Informes de mantenimiento de caminos rurales para Alta Verapaz

e Izabal



1,205,485.00DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VIAL15Tota 5,613,200.00 0.00 0.00



ENTIDAD = 11200054


R00815611.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

01/04/2019

2019EJERCICIO:

16DE14PAGINA

:

8:35.29

PG

INICIAL


MEDIDA VIGENTE

PRESUPUESTO FISICO

EJEC




SNIP

Promedio

de

Ejecución

11200054-301-00 FONDO NACIONAL UNEPAREntidad :


001 000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 3,973,329.23 29,668,773.00 42,766,288.00 13.39







SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO CUTZAN MUNICIPIO

DE CHICACAO DEPARTAMENTO DE SUCHITEPEQUEZ

METRO 2,050 0.00 0 2,050 171885


MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO QUICHE

METRO 5,750 0.00 0 5,750 150098

17 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA

SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA MOMONLAC

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS DEPARTAMENTO

DE HUEHUETENANGO

METRO 3,300 0.00 0 3,300 138102





ENTIDAD = 11200054


R00815611.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

01/04/2019

2019EJERCICIO:

16DE15PAGINA

:

8:35.29

PG

INICIAL


MEDIDA VIGENTE

PRESUPUESTO FISICO

EJEC




SNIP

Promedio

de

Ejecución

11200054-306-00 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANOEntidad :






002 000 SUPERVISIÓN Y ASESORÍA TÉCNICA 1,051,959.51 19,603,964.00 19,603,964.00 5.37

1 Informes de supervisión y asesoría técnica en proyectos de agua

potable y saneamiento para la comunidad

DOCUMENTO 174 0.00 0 174 0


y saneamiento del área urbana y periurbana

DOCUMENTO 149 0.00 0 149 0


y saneamiento del área rural

DOCUMENTO 25 0.00 0 25 0


003 000 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS 0.00 8,760,000.00 8,760,000.00 0.00

1 Informes de asistencia técnica en formulación y evaluación de

proyectos de agua potable y saneamiento a municipalidades y

comunidades


2 Estudios de prefactibilidad de proyectos de agua y saneamiento

para comunidades urbanas y periurbanas



004 000 DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO 0.00 1,915,877.00 1,915,877.00 0.00

1 Informes del desarrollo institucional sectorial para el Ministerio de

Salud Pública y Asistencia Social e Instituto de Fomento

Municipal

DOCUMENTO 14 0.00 0 14 0

10 Informes de asistencia técnica en agua y saneamiento para el

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

DOCUMENTO 13 0.00 0 13 0

11 Informes de vigilancia de calidad de agua para el Ministerio de

Salud Pública y Asistencia Social



005 000 DESARROLLO COMUNITARIO 464,350.00 5,723,636.00 5,363,636.00 8.11


4 Informes de consultorías para la Gestión Social de proyectos de

agua y saneamiento para comunidades

DOCUMENTO 81 0.00 0 81 0

6 Informes de sistemas de saneamiento para mejorar la calidad de

vida para comunidades






ENTIDAD = 11200054


R00815611.rpt

HORA

:REPORTE:

FECHA

:

01/04/2019

2019EJERCICIO:

16DE16PAGINA

:

8:35.29

PG

INICIAL


MEDIDA VIGENTE

PRESUPUESTO FISICO

EJEC




SNIP

Promedio

de

Ejecución


CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SACATEPÉQUEZ,

SAN MARCOS

METRO 41,445 0.00 0 41,445 153650


CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN MARCOS

METRO 18,839 0.25 46 18,839 188921




797,607,820.00Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional: 12.38 3,842.81 220,104.00

SNIP

PG SP PY ACT OBR

Descripcioin

Estado

SegeplanUBG

Metas Físicas

Unidad de

Medida

Inicial Vigente Ejecutado %Ejec

Presupuesto Financiero

Vigente Devengado %EjecAsignado

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Ejercicio 2019

HORA :

FECHA :

REPORTE :

PAGINA : 2de1

4/1/2019

8:37.48

R00818630.rptExpresado en Quetzales

Entidad: INSTITUTO DE FOMENTO MUNICIPAL -INFOM- 11200054 0.00 35,723,647.00 34,523,647.00 0.00

FONDO NACIONAL UNEPAR 0.00 0.00 1,400,000.00 2,600,000.00301

COMPRAS INFOM - UNEPAR 0.00 2,600,000.00 0.00 1,400,000.000002

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 2,600,000.00 1,400,000.00 0.0014

SIN SUBPROGRAMA 2,600,000.00 0.00 1,400,000.00 0.0000

INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 1,400,000.00 0.00 2,600,000.00 0.00001

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 1,400,000.00 2,600,000.00 0.00 0.00000 002

138102 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE

ALDEA SAN FRANCISCO MOMONLAC Y ALDEA

MOMONLAC MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BARILLAS

DEPARTAMENTO DE HUEHUETENANGO

Metro 3,300 3,300 426,950.00 426,950.00 0.00 0.00 0 0.00PENDIENTE 1326


CANTON MACTZUL PRIMERO CHICHICASTENANGO

QUICHE

Metro 5,750 5,750 309,000.00 309,000.00 0.00 0.00 0 0.00PENDIENTE 1406


CANTON SIETE VUELTAS ALDEA SAN PEDRO

CUTZAN MUNICIPIO DE CHICACAO DEPARTAMENTO

DE SUCHITEPEQUEZ

Metro 2,050 2,050 664,050.00 664,050.00 0.00 0.00 0 0.00PENDIENTE 1013


ALDEA PANIMACOC TECPAN GUATEMALA

CHIMALTENANGO

Metro 0 13,194 0.00 1,200,000.00 0.00 0.00 0 0.00APROBADO 0406

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL DESARROLLO HUMANO 0.00 0.00 33,123,647.00 33,123,647.00306

Programa de agua potable y saneamiento para el desarrollo humano fase I 0.00 33,123,647.00 0.00 33,123,647.000100

PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 0.00 33,123,647.00 33,123,647.00 0.0014

SIN SUBPROGRAMA 33,123,647.00 0.00 33,123,647.00 0.0000

INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO 33,123,647.00 0.00 33,123,647.00 0.00001

CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS 33,123,647.00 33,123,647.00 0.00 0.00000 002


CABECERA MUNICIPAL DE SAN PEDRO

SACATEPÉQUEZ, SAN MARCOS

Metro 41,445 41,445 20,386,647.00 20,386,647.00 0.00 0.00 0 0.00PENDIENTE 1202


CABECERA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, SAN

MARCOS

Metro 18,839 18,839 12,737,000.00 12,737,000.00 0.00 0.00 46 0.24APROBADO 1201

SNIP

PG SP PY ACT OBR

Descripcioin

Estado

SegeplanUBG

Metas Físicas

Unidad de

Medida

Inicial Vigente Ejecutado %Ejec

Presupuesto Financiero

Vigente Devengado %EjecAsignado

Ejecución Física y Financiera de Proyectos de Inversión

ENTIDAD = 11200054

Ejercicio 2019

HORA :

FECHA :

REPORTE :

PAGINA : 2de2

4/1/2019

8:37.48

R00818630.rptExpresado en Quetzales

informe de ejecuciÓn fÍsica de inversiÓn presupuesto ... · 2020, y los lineamientos generales...

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