informe de autoevaluación institucionalinforme de autoevaluación institucional ejercicio 2015 26...
TRANSCRIPT
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016
Instituto Mexicano del Petróleo en
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 2
Índice
Presentación 4 1 Planeación estratégica 6 2 Situación operativa y financiera del IMP 12 3 Evaluación de los objetivos estratégicos del Programa Estratégico 2015-2018 15 3.1 Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos 16 3.1.1 Cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico 16 3.1.1.1 Proyectos en ejecución por fondo 16 3.1.1.2 Proyectos en ejecución por etapa actual del proceso “Desarrolla
Tecnología, Productos y Procesos” 17
3.1.1.3 Proyectos en ejecución, clasificados por área, línea de investigación, tipo, subsidiaria de PEMEX y fondo
17
3.1.1.4 Proyectos en ejecución conforme al cubo de valor por fondo y línea de investigación
22
3.1.1.5 Proyectos en ejecución e inversión plurianual, relacionados con el Plan de Negocios de PEMEX 2014-2018 y el Plan Estratégico Tecnológico de PEMEX 2013-2027
24
3.1.2 Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT 25 3.1.3 Proyectos terminados de IDT 25 3.1.4 Proyectos nuevos de IDT 26 3.1.5 Cartera de propiedad intelectual 26 3.1.6 Indicadores para medir la eficiencia de los investigadores 27 3.2 Escalar o masificar los resultados de IDT comercializables 29 3.2.1 Proyectos escalados y/o masificados a nivel nacional e internacional y siguientes
pasos 29
3.2.2 Estudios de inteligencia de mercado para identificar aliados potenciales para el escalamiento
29
3.3 Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e internacionales
29
3.3.1 Soluciones tecnológicas 29 3.3.1.1 Contratación y facturación 29 3.3.1.2 Contratación y facturación por subsidiaria de PEMEX, órganos
reguladores, negocio, región, área y línea de negocio del IMP 30
3.3.1.3 Valor de los proyectos de servicios, por negocio y línea de negocio del IMP, así como de órganos reguladores y otras empresas
38
3.3.1.4 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio del IMP
40
3.3.2 Comercialización de soluciones tecnológicas 40 3.3.2.1 Esquemas actuales de colaboración nacional e internacional 40 3.4 Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT 40 3.4.1 Cartera de oportunidades para la comercialización de productos 40 3.4.2 Fuentes de financiamientos nacionales e internacionales 41 3.4.3 Ingresos por explotación de propiedad intelectual 42 3.4.4 Facturación generada por resultados de IDT 43 3.4.5 Eficiencia del gasto y reducción de costos indirectos 43 3.4.6 Cobranza por cliente 44 3.4.6.1 Índice de facturación-cobranza 45
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 3
3.5 Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora
45
3.5.1 Situación actual de la plantilla y honorarios 45 3.5.1.1 Conversión y reducción de la plantilla 45 3.5.1.2 Número de personal jubilado y de conclusión laboral 46 3.5.1.3 Distribución por dirección 47 3.5.1.4 Distribución por grado académico 47 3.5.1.5 Personal en el Sistema Nacional de Investigadores 49 3.5.2 Programa de Capacitación enfocado a nuevas líneas de investigación y de negocio 49 3.5.3 Programa de Becas e inversión en la formación de recursos humanos competentes 53 3.5.4 Programa de Posgrado del IMP 55 3.5.4.1 Matricula, becas, estudiantes y graduados 55 3.5.5 Acciones estratégicas para desarrollo, atracción y retención de talento 58 3.6 Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas 60 3.6.1 Sistema de tripulación para proyectos de investigación y servicios tecnológicos 60 3.6.2 Indicadores estratégicos 62 3.6.2.1 Plan de Negocios 2014 – 2018 del IMP 62 3.6.2.2 Programa Estratégico 2015 – 2018 del IMP 63 3.6.3 Rendición de cuentas de los proyectos de: Servicios tecnológicos, ingeniería e
investigación 64
3.6.4 Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de servicios tecnológicos
71
3.7 Incrementar la productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes
72
3.7.1 Sistema Institucional de Gestión por Procesos 72 3.7.2 Acreditaciones 73 3.7.3 Centros de investigación para áreas prioritarias 74 3.7.3.1 Avance del Centro de Tecnología para Aguas Profundas 74 3.7.3.2 Avance del Centro de Escalamiento de Tecnologías 74 3.7.3.3 Avance del costo – beneficio del Centro de Tecnologías para Campos
Maduros 75
3.7.3.4 Activos obsoletos 75 3.7.3.5 Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) 76
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 4
Presentación
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 5
Presentación
El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59, fracción XI y 60, de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, presenta el Informe de Autoevaluación Institucional del ejercicio 2015.
El Informe tiene como propósito fundamental coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos mediante la evaluación de la ejecución de las estrategias asociadas, establecidas en el Programa Estratégico 2015-2018, con el fin de orientar y apoyar la toma de decisiones del Órgano de Gobierno, y asimismo que el Órgano de Vigilancia esté en posibilidad de emitir su opinión sobre el desempeño del Instituto de conformidad con lo que establece el artículo 30, fracción VI, del Reglamento de la citada Ley.
En materia de planeación estratégica se sintetiza el marco estratégico que tiene el Instituto para su Programa Estratégico, mismo que resulta fundamental para la autoevaluación institucional. El marco está conformado por el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial de Energía y el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Se presenta el análisis de la situación financiera y operativa del Instituto de 2014 y 2015, así como la evaluación de los objetivos estratégicos del Programa Estratégico 2015-2018
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 6
1. Planeación Estratégica
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 7
Planeación estratégica Marco de Referencia Estratégico El Instituto Mexicano del Petróleo es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, de carácter preponderantemente técnico, educativo y cultural, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que rige su quehacer institucional acorde a los objetivos, estrategias y prioridades definidos en el Plan Nacional Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013. Los objetivos estratégicos, estrategias, iniciativas y líneas de acción del Programa Estratégico 2015-2018 del IMP, son congruentes con los Programas: Sectorial de Energía y Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como con los del Plan Nacional de Desarrollo. De manera específica, el quehacer del IMP está alineado con los elementos de los instrumentos rectores:
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 8
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Objetivo general: Llevar a México a su máximo potencial
Meta Nacional: 4. México Próspero
Objetivo 4.6 Abastecer de energía al país con precios competitivos, calidad y eficiencia a lo largo de la cadena productiva
Estrategia: 4.6.1 Asegurar el abastecimiento del petróleo crudo, gas natural y petrolíferos que demanda el país
Promover la modificación del marco institucional para ampliar la capacidad del estado mexicano en la exploración y producción de hidrocarburos, incluidos los de yacimientos no convencionales como los lutitas
Fortalecer la capacidad de ejecución de Petróleos Mexicanos
Incrementar las reservas y tasas de restitución de hidrocarburos
Elevar el índice de recuperación y la obtención de petróleo crudo y gas natural
Fortalecer el mercado de gas natural mediante el incremento de la producción y el robustecimiento en la infraestructura de importación, transporte y distribución, para asegurar el abastecimiento de energía en óptimas condiciones de seguridad, calidad y precio
Incrementar la capacidad y rentabilidad de las actividades de refinación y reforzar la infraestructura para el suministro de petrolíferos en el mercado nacional
Promover el desarrollo de una industria petroquímica rentable y eficiente
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 9
Programa Sectorial de Energía 2013-2018
Sector de Hidrocarburos
Objetivo 1 Optimizar la capacidad productiva y de transformación de hidrocarburos, asegurando procesos eficientes y competitivos
Estrategia: 1.1 Fortalecer las empresas productivas en materia de hidrocarburos
1.3 Ampliar la cartera sustentable de reservas petroleras
1.4 Elevar la productividad en la extracción de petróleo crudo y productos
1.5 Incrementar la producción de gas natural seco y húmedo
1.7 Desarrollar el máximo potencial de la petroquímica nacional con base en las cadenas de mayor valor económico
Objetivo 6 Fortalecer la seguridad operativa, actividades de apoyo, conocimiento, capacitación, financiamiento y proveeduría en las distintas industrias energéticas nacionales
Estrategia: 6.2 Atender las necesidades de investigación tecnológica aplicada y de innovación del sector energético
6.4 Promover a través de fondos sectoriales, proyectos que innoven la industria energética nacional en sus distintas áreas
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 10
Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018
Objetivo 1 Contribuir a que la inversión nacional en investigación científica y desarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance el 1% del PIB
Estrategia: 1.1 Incrementar el gasto público en Ciencia, Tecnología e innovación (CTI) de forma sostenida
Objetivo 2 Contribuir a la formación y fortalecimiento del capital humano de alto nivel
Estrategia: 2.1 Consolidar la masa crítica de investigadores para generar investigación científica y desarrollo tecnológico de alto nivel
2.2 Generar lo mecanismos que contribuyan a conectar la oferta y la demanda de recursos humanos de alto nivel
2.3 Fomentar la calidad y pertinencia de la formación impartida por los programas de posgrado
2.4 Ampliar la cooperación internacional para la formación de recursos humanos de alto nivel en temas relevantes para el país
Objetivo 3 Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades de CTI locales, para fortalecer el desarrollo regional sustentable e incluyente
Estrategia: 3.1 Fomentar la creación y fortalecimiento de sistemas estatales y regionales de CTI aprovechando las capacidades existentes
Objetivo 4 Contribuir a la generación, transferencia y aprovechamiento del conocimiento vinculado a las Instituciones de Educación Superior (IES) y los centros de investigación de empresas
Estrategia: 4.1 Promover la vinculación entre las IES y CPI con los sectores público, privado y social
4.2 Impulsar e incentivar el registro de la propiedad intelectual en las IES, Centros Públicos de Investigación (CPI) y empresas
Objetivo 5 Fortalecer la infraestructura científica y tecnológica del país
Estrategia: 5.1 Apoyar el incremento, fortalecimiento y utilización eficiente de la infraestructura de CTI del país
5.2 Fortalecer las capacidades físicas y virtuales para la apropiación social del conocimiento
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 11
Planeación estratégica en el Instituto Mexicano del Petróleo El Instituto orienta sus actividades al logro de los objetivos estratégicos, mediante la instrumentación e implementación de las estrategias asociadas del Programa Estratégico 2015-2018. Misión: Maximizar la generación de valor de los procesos de exploración, producción y transformación de hidrocarburos mediante la aplicación de soluciones innovadoras y el desarrollo de capital humano especializado. Visión al 2018: Somos la Institución nacional productiva de excelencia que provee soluciones valiosas al sector de hidrocarburos, a través de investigación y desarrollo, servicios tecnológicos, formación de recursos humanos e innovación. Propósito: Impulsar el desarrollo tecnológico del Sector Nacional de Hidrocarburos público y privado.
Objetivos estratégicos del Programa Estratégico 2015 - 2018 1. Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos
2. Escalar o masificar los resultados de IDT comercializables
3. Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e internacionales
4. Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT
5. Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio y actitud ganadora
6. Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas
7. Incrementar productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 12
2. Situación operativa y financiera del IMP
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 13
Flujo de efectivo, correspondiente al 31 de diciembre de 2015, comparado con el mismo período de 2014
Ejercido Autorizado
original
Modificado
T0O-25
Ejercido Absoluta
(1) (2) (3) (4) (5=4-1) (6=4/1) (7=4/2) (8=4/3)
Ingresos 5,044.6 7,141.4 4,936.4 4,404.5 (640.1) (12.7) (38.3) (10.8)
Venta de servicios 3,511.6 5,481.1 3,313.6 2,888.8 (622.8) (17.7) (47.3) (12.8)
Ingresos diversos 1,533.0 1,660.3 1,622.8 1,515.7 (17.3) (1.1) (8.7) (6.6)
· Fondo IMP 245.8 879.9 875.7 629.9 * (0.5)
· Fondos CONACyT-SENER 1,083.4 696.9 594.9 (488.5) (45.1) (14.6)
· Otros ingresos 203.8 1,660.3 46.0 45.1 (158.7) (77.9) (97.3) (2.0)
Egresos 6,415.0 7,040.3 5,522.8 5,282.9 (1,132.1) (17.6) (25.0) (4.3)
Gasto de operación 6,150.9 5,948.0 4,822.8 4,711.2 (1,439.7) (23.4) (20.8) (2.3)
· Servicios personales 2,807.3 3,424.7 2,667.6 2,637.1 (170.2) (6.1) (23.0) (1.1)
· Materiales y suministros 112.4 241.0 136.3 134.5 22.1 19.7 (44.2) (1.3)
· Servicios generales 1,921.0 2,103.8 1,190.2 1,115.3 (805.7) (41.9) (47.0) (6.3)
Otras erogaciones 1,310.2 178.5 828.7 824.3 (485.9) (37.1) * (0.5)
· Subsidios 11.6 82.1 24.0 23.7 12.1 * (71.1) (1.3)
· Ayudas sociales 306.9 96.4 67.5 63.4 (243.5) (79.3) (34.2) (6.1)
· Pensiones y jubilaciones
· Transferencias a fideicomisos 991.7 737.2 737.2 (254.5) (25.7)
Inversión física 89.2 1,092.3 700.0 594.2 505.0 * (45.6) (15.1)
· Bienes muebles e inmuebles 21.3 170.1 398.8 297.1 275.8 * 74.7 (25.5)
· Obra pública 67.9 922.2 301.2 297.1 229.2 * (67.8) (1.4)
Operaciones ajenas 174.9 (22.5) (197.4) *
Balance de operación (1,370.4) 101.1 (586.4) (878.4) 492.0 35.9 * 49.8
Subsidios y apoyos fiscales 846.7 737.2 737.2 (109.5) (12.9)
Balance primario (523.7) 101.1 150.8 (141.2) 382.5 73.0 * *
Intereses
Balance financiero (523.7) 101.1 150.8 (141.2) 382.5 73.0 * *
Variación de disponibilidades (523.7) 101.1 150.8 (141.2) 382.5 73.0 * *
Inicial 1,620.1 1,719.2 1,096.4 1,096.4 (523.7) (32.3) (36.2)
Final 1,096.4 1,820.3 1,247.2 955.2 (141.2) (12.9) (47.5) (23.4)
* Variación superior al 100%
Flujo de efectivo ($ millones)
Concepto
2014 2015 Variaciones
%
(Cifras dictaminadas por el auditor externo)
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 14
Estado de resultados correspondiente al 31 de diciembre de 2015, comparado con el mismo período de 2014
( $ millones )
(Cifras dictaminadas por el auditor externo)
Absoluta %(1) (2) (3 = 2-1) (4 = 3/1)
1. Ingresos por venta de servicios 3,704.3 2,585.4 (1,118.9) (30.2)
Costo Directo 1,897.9 1,123.8 (774.1) (40.8)
2. Resultado Bruto 1,806.4 1,461.6 (344.8) (19.1)
Gastos indirectos 1,270.5 1,344.8 74.3 5.8
Gastos de Administración e Institucionales 512.9 520.0 7.1 1.4
Suma de gasto de operación 1,783.4 1,864.8 81.4 4.6
Total de gasto 3,681.3 2,988.6 (692.7) (18.8)
3. Resultado de Operación 23.0 (403.2) (426.2) *
Resultado integral de financiamiento 147.6 146.7 (0.9) (0.6)
Ingresos y (gastos) virtuales 1,161.2 515.9 (645.3) (55.6)
4. Resultado antes de Gastos de Investigación 1,331.8 259.4 (1,072.4) (80.5)
Gastos de Investigación 1,498.2 767.4 (730.8) (48.8)
5. Resultado Neto (166.4) (508.0) (341.6) ** Variación superior al 100%
Concepto2014 2015
Variación
Estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2015, comparado con el mismo período de 2014
Absoluta %
Activo:
Circulante:
Efectivo y equivalentes 5,718.4 4,863.6 (854.8) (14.9)
Caja, bancos e inversiones 1,096.4 955.2 (141.2) (12.9)
Depósitos de fondos de terceros 4,622.0 3,908.4 (713.6) (15.4)
Derechos a recibir efectivo o equivalentes 1,573.0 1,226.2 (346.8) (22.0)
Impuesto al Valor Agregado acreditable 21.4 16.6 (4.8) (22.4)
Derechos a recibir bienes o servicios 86.7 453.7 367.0 *
Almacenes 14.0 20.4 6.4 45.7
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes (31.9) (61.8) (29.9) (93.7)
Suma activo circulante 7,381.6 6,518.7 (862.9) (11.7)
Activo no circulante:
Inversiones financieras a largo plazo 0.3 0.3 0.0 0.0
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a. l. p. 0.5 0.4 (0.1) (20.0)
Bienes muebles e inmuebles 995.2 1,103.6 108.4 10.9
Otros activos no circulantes 0.5 0.4 (0.1) (20.0)
Suma activo no circulante 996.5 1,104.7 108.2 10.9
Suma activo 8,378.1 7,623.4 (754.7) (9.0)
Pasivo y patrimonio :
Pasivo:
A corto plazo:
Cuentas por pagar 611.4 438.3 (173.1) (28.3)
Fondos en administración 1,610.9 881.9 (729.0) (45.3)
Otros pasivos a corto plazo 216.7 182.3 (34.4) (15.9)
Suma pasivo corto plazo 2,439.0 1,502.5 (936.5) (38.4)
A largo plazo:
Provisiones a largo plazo 536.6 488.8 (47.8) (8.9)
Suma pasivo 2,975.6 1,991.3 (984.3) (33.1)
Patrimonio:
Aportaciones 5,348.7 6,085.9 737.2 13.8
Donaciones de capital 95.9 96.3 0.4 0.0
Superavit por reexpresión 966.5 966.5 0.0 0.0
Resultado de ejercicios anteriores (842.2) (1,008.6) (166.4) (19.8)
Resultado del ejercicio y/o período (166.4) (508.0) (341.6) *
Suma patrimonio 5,402.5 5,632.1 229.6 4.2
Suma pasivo y patrimonio 8,378.1 7,623.4 (754.7) (9.0)* Variación superior al 100%
( $ millones )
Concepto Dic-14 Dic-15Variación
(Cifras dictaminadas por el auditor externo)
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 15
3. Evaluación de los objetivos estratégicos del Programa Estratégico 2015-2018
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 16
3.1 Reorientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos
3.1.1 Cartera de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico
Durante el período 2012 - 2015, la cartera total de IDT acumuló 241 proyectos, 210 fueron aprobados por el Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP (Fondo IMP), 28 por el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH), dos por el Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSCSSE) y uno por el Fondo Sectorial para Investigación de la Educación (FSIE). La inversión plurianual de los proyectos de IDT a 2015, ascendió a $8,290 millones, de los cuales $390 millones correspondieron a la aprobación de 35 nuevos proyectos en 2015. En este período, el Instituto alineó los proyectos de IDT a los planes tecnológicos y de negocio de PEMEX, orientando la cartera a resolver necesidades tecnológicas específicas, destacando Pemex Exploración y Producción (EP) con 57% y Pemex Transformación Industrial (Tl) con 37%. Por tipo de proyecto, los de desarrollo de producto participaron con 67%, investigación básica orientada con 21%, asimilación de tecnología con 8% y escalamiento de producto con 4%, realizando investigación que contribuye con el desarrollo de productos y servicios que impactan y favorecen la generación de valor en los procesos productivos de PEMEX 3.1.1.1 Proyectos en ejecución por fondo
Del 4o trimestre de 2014 al 4o trimestre de 2015, en el Fondo IMP, se aprobó la terminación de 15 proyectos y la autorización de 35 nuevos. De los cinco proyectos financiados con recursos del FSCSH, concluyó uno y los demás continúan en operación; del FSCSSE terminó un proyecto y el otro se mantiene; asimismo, finalizó el proyecto del FSIE, con lo que la cartera al cierre de 2015 ascendió a 58 proyectos en ejecución. La mayor participación en número de proyectos, correspondió al Fondo IMP con 53 (91%) que comparados con el mismo período de 2014, aumentaron 60%, derivado de la autorización de nuevos proyectos. En inversión plurianual la mayor aportación fue del FSCSH, con $4,144 millones (79%), de los cuales $3,055 millones correspondieron al proyecto de shale gas/oil.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 17
3.1.1.2 Proyectos en ejecución por etapa actual del proceso "Desarrolla Tecnología,
Productos y Procesos"
De los 58 proyectos en ejecución al cierre de 2015, 30 (52%) se encontraban en la etapa de Genera tecnología y 13 (22%) en la de Realiza Investigación Básica Orientada, con una inversión plurianual de $4,688 millones y $241 millones, respectivamente.
En comparación con el mismo período de 2014, la cartera aumentó en 17 proyectos y la inversión plurianual 1%, para situarse en $5,255 millones. 3.1.1.3 Proyectos en ejecución, clasificados por área, línea de investigación, tipo,
subsidiaria de PEMEX y fondo De los 58 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en ejecución al cierre de 2015, 24 (41%) correspondieron al área de Exploración y Producción (EP), 22 (38%) a Transformación de Hidrocarburos (TH) y 12 (21%) a Tecnología de Producto (TP). De los $5,255 millones de inversión plurianual, 87% correspondió a los proyectos del área de EP, con $4,569 millones.
Proyectos de investigación en ejecución por área
(Al cierre de 2015)
41
58
24
22 12
2014 2015 EP TH TP
Proyectos
5,194 5,255 4,569 424 262
2014 2015 EP TH TP
$ millones
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 18
Por línea de investigación, en aguas arriba (EP), destacó por número de proyectos la de Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales con 16% y en aguas abajo (TH) la de Biocombustibles con 7%. En el área de Tecnología de Producto sobresale la línea de Productos químicos con el 7%.
Proyectos de IDT por área, línea de investigación y fondo (Número, al cierre de 2015)
F IMP FSCSH FSCSSE
Exploración y Producción 20 4 24 41%
Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no
convencionales 6 3 916%
Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción 5 5 9%
Procesos de recuperación de hidrocarburos 3 1 4 7%
Ingeniería para infraestructura petrolera 3 3 5%
Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos 3 3 5%
Transformación de Hidrocarburos 21 1 22 38%
Biocombustibles 3 1 4 7%
Productos químicos 3 3 5%
Producción de petroquímicos 2 2 3%
Evaluación Ambiental Integral de Operaciones Costa afuera 2 2 3%
Identificación e implementación de mejoras operacionales para la industria petrolera 2 2 3%
Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 2 2 3%
Biomateriales 1 1 2%
Tecnologías para prevención y control de la corrosión de ductos 1 1 2%
Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción 1 1 2%
Procesos de recuperación de hidrocarburos 1 1 2%
Análisis integral de ductos 1 1 2%
Producción de combustibles limpios 1 1 2%
Catalizadores 1 1 2%
Tecnología de Producto12 12 21%
Productos químicos 4 4 7%
Análisis integral de ductos 2 2 3%
Producción de petroquímicos 1 1 2%
Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 1 1 2%
Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales 1 1 2%
Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos 1 1 2%
Catalizadores 1 1 2%
Modelado sísmico elástico (3D) y migración en profundidad de tiempo reverso (RTM) 1 1 2%
Total 53 4 1 58 100%
% 91% 7% 2% 100%
Área y línea de investigación Fondo
Total %
Por tipo de proyecto, la mayor participación correspondió a los de Desarrollo de producto (DP) con 34 proyectos (59%). La composición porcentual de la cartera al cierre de 2015, en comparación con el mismo período de 2014, se modificó principalmente por la incorporación de nueve proyectos de escalamiento de producto que representaron 16% del total, así como por el aumento de cuatro (44%) proyectos de Investigación Básica Orientada (IBO) y cuatro (13 %) de Desarrollo de Producto.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 19
Cartera de proyectos de IDT en ejecución por tipo de proyecto y fondo (Número, al cierre de los ejercicios)
IBO AT DP Escal Total IBO AT DP Escal Total
Fondo IMP 8 2 23 33 13 2 29 9 53 20 61%
Exploración y producción 6 2 10 18 5 2 13 20 2 11%
Transformación de hidrocarburos 2 13 15 8 13 21 6 40%
Tecnología de producto 3 9 12 12 100%
FSCSH 5 5 4 4 (1) (20%)
Exploración y producción 5 5 4 4 (1) (20%)
FSCSSE 2 2 1 1 (1) (50%)
Transformación de hidrocarburos 2 2 1 1 (1) (50%)
FSIE 1 1 0 0 (1) (100%)
Transformación de hidrocarburos 1 1 0 (1) (100%)
Suma 9 2 30 41 13 2 34 9 58 17 41%
Exploración y producción 6 2 15 23 5 2 17 24 1 4%
Transformación de hidrocarburos 3 0 15 18 8 14 22 4 22%
Tecnología de producto 3 9 12 12 100%
2014 2015VariaciónFondo y área de investigación
La inversión plurianual ascendió a $1,071 millones, 20 proyectos (38%) correspondieron a investigación en exploración y producción con $425 millones, 21 proyectos (40%) a investigación en transformación de hidrocarburos con $384 millones y 12 (22%) a tecnología de producto con $262 millones. La inversión plurianual por área, línea de investigación y fondo, destacando la inversión plurianual por $4, 144 millones del FSCSH , correspondiente a cuatro proyectos del área de exploración y producción asociados a la línea de Tecnologías para el desarrollo y exploración de yacimientos convencionales y no convencionales y Procesos de recuperación de hidrocarburos. De esta inversión, a shale gas/oil le corresponde el 74%.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 20
Inversión plurianual por área, línea de investigación y fondo ($ millones, al cierre de 2015)
F IMP FSCSH FSCSSE
Exploración y Producción 425 4,144 4,570 87%
Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y
no convencionales
118 3,504 3,622 69%
Procesos de recuperación de hidrocarburos 43 640 683 13%
Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción 148 148 3%
Ingeniería para infraestructura petrolera 66 66 1%
Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos 51 51 1%
Transformación de Hidrocarburos 384 40 424 8%
Biocombustibles 40 40 80 2%
Evaluación Ambiental Integral de Operaciones Costa afuera 51 51 1%
Productos químicos 45 45 1%
Catalizadores 42 42 1%
Producción de petroquímicos 41 41 1%
Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 36 36 1%
Identificación e implementación de mejoras operacionales para la industria petrolera32 32 1%
Producción de combustibles limpios 25 25 0%
Biomateriales 23 23 0%
Procesos de recuperación de hidrocarburos 16 16 0%
Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción 15 15 0%
Tecnologías para prevención y control de la corrosión de ductos 13 13 0%
Análisis integral de ductos 6 6 0%
Tecnología de producto 262 262 5%
Producción de petroquímicos 122 122 2%
Productos químicos 52 52 1%
Catalizadores 30 30 1%
Análisis integral de ductos 22 22 0%
Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y
no convencionales
12 12 0%
Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 11 11 0%
Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos 7 7 0%
Modelado sísmico elástico (3D) y migración en profundidad de tiempo reverso
(RTM)
5 5 0%
Total 1,071 4,144 40 5,255 100%
% 20% 79% 1% 100%
Área y línea de investigación Fondo
Total %
Se presentan los proyectos del Fondo Sectorial CONACYT - SENER Hidrocarburos.
Proyectos de IDT en ejecución aprobados por el FSCSH
(Número, al cierre de 2015)
Subsidiaria 2014 2015
Exploración y Producción 6 4 (2) (33%)
Variación
La cartera de IDT en ejecución al cierre de 2015, financiada por el FSCSSE disminuyó un proyecto del tipo de Desarrollo de Producto, respecto al mismo período de 2014.
Proyectos de IDT en ejecución aprobados por el FSCSSE (Número, al cierre de 2015)
Área de IDT Negocio IMPOrganismo
solcitanteProyectos $ Millones
Transformación
de hidrocarburos
Servicios de
Ingeniería
Pemex
RefinaciónY.60013. Desarrollo y adaptación de tecnología para la
conversión de subproductos lignocelulósicos en etanol
carburante
40.1
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 21
Los proyectos en ejecución de IDT, por área y tipo, destacando que de los 24 de Exploración y Producción, 17 son de Desarrollo de Producto:
Proyectos de IDT por área, línea de investigación y tipo
(Número, al cierre de 2015)
Tipo de proyecto
DP IBO Escal AT
Exploración y Producción 17 5 0 2 24 41%
Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales 9 9 16%
Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción 3 1 1 5 9%
Procesos de recuperación de hidrocarburos 2 2 4 7%
Ingeniería para infraestructura petrolera 1 1 1 3 5%
Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos 2 1 3 5%
Transformación de Hidrocarburos 14 8 0 0 22 38%
Biocombustibles 2 2 4 7%
Productos químicos 1 2 3 5%
Producción de petroquímicos 1 1 2 3%
Evaluación Ambiental Integral de Operaciones Costa afuera 2 2 3%
Identificación e implementación de mejoras operacionales para la industria petrolera 2 2 3%
Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 1 1 2 3%
Biomateriales 1 1 2%
Tecnologías para prevención y control de la corrosión de ductos 1 1 2%
Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción 1 1 2%
Procesos de recuperación de hidrocarburos 1 1 2%
Análisis integral de ductos 1 1 2%
Producción de combustibles limpios 1 1 2%
Catalizadores 1 1 2%
Tecnología de producto 3 0 9 0 12 21%
Productos químicos 4 4 7%
Análisis integral de ductos 1 1 2 3%
Producción de petroquímicos 1 1 2%
Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 1 1 2%
Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales 1 1 2%
Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos 1 1 2%
Catalizadores 1 1 2%
Modelado sísmico elástico (3D) y migración en profundidad de tiempo reverso (RTM) 1 1 2%
Total 34 13 9 2 58 100%
% 59% 22% 16% 3% 100%
Área y linea de investigación Total
Por organismo subsidiario de Pemex, Exploración y Producción registró la mayor participación con 38 proyectos (64%), seguido de Transformación Industrial con 12 (21%), Multisubsidiaria con cinco (9%) y la Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño con uno (2%).
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 22
Adicionalmente, derivado de las labores de promoción y en cumplimiento a su rol de Instituto Nacional, por primera vez se autorizaron dos proyectos de IDT asociados a otros organismos del sector energético: uno con ASEA y otro con la SENER.
Proyectos de IDT por área, línea y cliente (Número, al cierre de 2015)
EP TI MS DCPCD SENER ASEA
Exploración y Producción 24 24 41%
Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales9 9 16%
Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción 5 5 9%
Procesos de recuperación de hidrocarburos 4 4 7%
Ingeniería para infraestructura petrolera 3 3 5%
Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos 3 3 5%
Transformación de Hidrocarburos 8 8 3 1 1 1 22 38%
Biocombustibles 3 1 4 7%
Productos químicos 1 2 3 5%
Producción de petroquímicos 2 2 3%
Evaluación Ambiental Integral de Operaciones Costa afuera 1 1 2 3%
Identificación e implementación de mejoras operacionales para la industria petrolera1 1 2 3%
Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 1 1 2 3%
Biomateriales 1 1 2%
Tecnologías para prevención y control de la corrosión de ductos 1 1 2%
Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción 1 1 2%
Procesos de recuperación de hidrocarburos 1 1 2%
Análisis integral de ductos 1 1 2%
Producción de combustibles limpios 1 1 2%
Catalizadores 1 1 2%
Tecnología de Producto 6 4 2 12 21%
Productos químicos 2 2 4 7%
Análisis integral de ductos 1 1 2 3%
Producción de petroquímicos 1 1 2%
Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 1 1 2%
Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales1 1 2%
Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos y geomecánicos 1 1 2%
Catalizadores 1 1 2%
Modelado sísmico elástico (3D) y migración en profundidad de tiempo reverso (RTM)1 1 2%
Total 38 12 5 1 1 1 58 100%
% 64% 21% 9% 2% 2% 2% 100%
Total Área y línea de investigaciónCliente
3.1.1.4 Proyectos en ejecución conforme al cubo de valor por fondo y línea de investigación
El valor de los proyectos se establece con base en la evaluación del cubo de valor en sus tres dimensiones: contenido tecnológico, impacto para PEMEX y sustentabilidad financiera para el IMP.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 23
Valor de los proyectos de IDT en ejecución por fondo (Número, al cierre de 2015)
Alto % Medio % Total %
Fondo IMP 53 93 53 91
FSCSH 4 7 4 7
FSCSSE 1 100 1 2
Suma 57 100 1 100 58 100
% 98 2 100
Las líneas de investigación de mayor participación en proyectos de alto y medio valor en el área de Exploración y Producción fueron: Tecnologías para el desarrollo y explotación de yacimientos convencionales y no convencionales con nueve proyectos (38%), Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción con cinco proyectos (21%) y Procesos de recuperación de hidrocarburos con cuatro proyectos (17%). En el área de Transformación de Hidrocarburos destacó la línea de Biocombustibles con cuatro proyectos (18%) y Productos químicos con tres proyectos (14%). En el caso de Tecnología de Producto también sobresale la línea de productos químicos con cuatro proyectos (33%).
Valor de los proyectos de IDT por área y línea de investigación (Número, al cierre de 2015)
Alto % Medio % Total % Alto % Medio % Total % Alto % Medio % Total %
1 Modelado cuantitativo de procesos geológicos, geofísicos
y geomecánicos
3 13 #### 3 13 1 8 1 8 4 7
2 Tecnologías para el desarrollo y explotación de
yacimientos convencionales y no convencionales
9 38 9 38 1 8 1 8 10 17
3 Análisis integral de ductos 1 5 1 5 2 17 2 17 3 5
4 Ingeniería para infraestructura petrolera 3 13 3 13 3 5
7 Modelado sísmico elástico (3D) y migración en
profundidad de tiempo reverso (RTM)
1 8 1 8 1 2
9 Procesos de recuperación de hidrocarburos 4 17 4 17 1 5 1 5 5 9
10 Manejo, acondicionamiento, y transporte de la producción 5 21 5 21 1 5 1 5 6 10
11 Tecnologías para prevención y control de la corrosión de
ductos
1 5 1 5 1 2
14 Catalizadores 1 5 1 5 1 8 1 8 2 3
15 Biocombustibles 3 14 1 100 4 18 4 7
16 Productos químicos 3 14 3 14 4 33 4 33 7 12
18 Producción de petroquímicos 2 10 2 9 1 8 1 8 3 5
20 Mejoramiento de hidrocarburos no convencionales 2 10 2 9 1 8 1 8 3 5
21 Identificación e implementación de mejoras operacionales
para la industria petrolera
2 10 2 9 2 3
22 Producción de combustibles limpios 1 5 1 5 1 2
25 Biomateriales 1 5 1 5 1 2
27 Evaluación ambiental integral de operaciones costa
afuera
2 10 2 9 2 3
Total 24 100 24 100 21 100 1 100 22 100 12 100 12 100 58 100
Transformación de hidrocarburosLínea de investigación
Exploración y producciónTotal %
Tecnología de producto
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 24
3.1.1.5 Proyectos en ejecución e inversión plurianual, relacionados con el Plan de Negocios de PEMEX 2014-2018 y el Plan Estratégico Tecnológico de PEMEX 2013-2027
Los 58 proyectos en ejecución de IDT, se relacionan con 10 objetivos estratégicos y 21 estrategias del Plan de Negocios de PEMEX 2014-2018. Destacan por la inversión y por el número de proyectos los primeros dos objetivos estratégicos: Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos y reclasificación e Incrementar la producción de hidrocarburos.
Proyectos de IDT en ejecución e inversión plurianual por objetivo y estrategia del Plan de Negocios de PEMEX
(Número y $ millones, al cierre de 2015)
No. % Inversión % No. % Inversión % No. % Inversión % No. % Inversión %
1 Incrementar inventario de reservas por nuevos descubrimientos
y reclasificación
4 17 3,105 68 2 17 12 5 6 10 3,118 59
Intensificar la actividad de la evaluación del potencial del gas no
asociado correspondiente al gas lutita (shale gas)
2 3,069 2 3,069
Acelerar la evaluación del potencial del Golfo de México Profundo. 1 18 1 5 2 23
Aumentar el nivel de incorporación de reservas de aceite en aguas
someras y áreas terrestres
1 19 1 19
Intensificar la actividad de delimitación para acelerar el desarrollo de
reservas probadas
1 7 1 7
2 Incrementar la producción de hidrocarburos 19 79 1,438 31 4 18 92 22 3 25 56 21 26 45 1,586 30
Desarrollar campos de crudo extrapesado 5 768 5 768
Optimizar el desarrollo integral y rentable de campos 2 449 2 57 2 44 6 551
Implementar mejores practicas para administrar la declinación de
campos a través de recuperación primaria
2 34 2 35 1 12 5 80
Implementar prácticas de recuperación secundaria y mejorada. 3 62 3 62
Implementar mejores prácticas para administrar la declinación de
campos a través de recuperación primaria
2 55 2 55
Implementar prácticas de recuperación secundaria y mejorada 3 51 3 51
Acelerar la entrada a producción de campos nuevos y la
reactivación de campos
2 19 2 19
3 Obtener niveles de eficiencia por encima de estándares
internacionales en aprovechamiento de gas y costos de
producción
0 1 4 6 1 2 6 0
Optimizar costos asociados a producción, descrubirmiento,
desarrollo y transporte de hidrocarburos
1 6 1 6
4 Alcanzar un desempeño operativo superior al promedio de la
industria en las actividades de transformación.
1 5 10 2 1 8 7 3 2 3 17 0
Incrementar la eficiencia operativa en PR 1 10 1 7 2 17
5 Incrementar y adaptar la capacidad de transformación industrial
para asegurar el suministro y maximizar el valor económico
1 5 25 6 1 8 30 11 2 3 55 1
Reconfigurar las refinerias del SNR 1 25 1 30 1 55
6 Impulsar el desarrollo de la petroquímica nacional con inversión
propia y complementaria
3 14 61 14 1 8 122 47 4 7 183 3
Impulsar el desarrollo tecnológico y las economías de escala de las
cadenas petroquímicas
3 61 1 122 3 183
7 Optimizar la capacidad de logística y acondicionamiento de
hidrocarburos
1 4 26 1 3 14 44 10 3 14 26 6 7 12 95 2
Mejorar la flexibilidad en el sistema de distribución de crudo
mediante nueva infraestructura en zonas críticas
1 26 1 13 1 1 2 40
Optimizar la logística de petrolíferos 1 16 1 14 1 30
Incrementar el valor y calidad de hidrocarburos por medio de
segregación y mezclado de corrientes
1 15 1 11 1 26
8 Fortalecer la orientación a los clientes 1 5 16 4 1 2 16 0
Posicionar a PPQ como líder en productos seleccionados en el
mercado nacional y participar en mercados internacionales.
1 16
9 Garantizar la operación segura y confiable 0 1 5 8 2 1 2 8 0
Implantar el sistema PEMEX Confiabilidad 1 810 Mejorar el desempeño ambiental, la sustentabilidad del negocio
y la relación con comunidades
8 36 170 40 8 14 170 3
Consolidar la mejora del desempeño ambiental 8 170 8 170
Total 24 100 4,569 100 22 100 424 99 12 85 262 95 58 100 5,255 100
Total
Objetivos y estrategias
Exploración y producciónTransformación de
hidrocarburosTecnología de producto
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 25
El total de proyectos en ejecución estuvo alineado a 10 objetivos estratégicos con contenido tecnológico que se consideran en el Programa Estratégico Tecnológico (PET) 2013-2027 Proyectos de IDT relacionados con objetivos estratégicos con contenido tecnológico identificados en el PET
de PEMEX 2013-2027 (Número y $ millones, al cierre de 2015)
EP TI MS DCPCD SENER ASEA EP TI MS DCPCD SENER ASEA
1 Incrementar inventario de reservas por
nuevos descubrimientos y
reclasificación
6 6 10% 3,118 3,118 59%
2 Incrementar la producción de
hidrocarburos
25 1 26 45% 1,568 18 1,586 30%
3 Obtener niveles de eficiencia por
encima de estándares internacionales
en aprovechamiento de gas y costos
de producción
1 1 2% 6 6 0%
4 Alcanzar un desempeño operativo
superior al promedio de la industria en
las actividades de transformación
1 1 2 3% 7 10 17 0%
5 Incrementar y adaptar la capacidad de
transformación industrial para
asegurar el suministro y maximizar el
valor económico
2 2 3% 55 55 1%
6 Impulsar el desarrollo de la
petroquímica nacional con inversión
propia y complementaria
4 4 7% 183 183 3%
7 Optimizar la capacidad de logística y
acondicionamiento de hidrocarburos
4 1 2 7 12% 71 1 23 95 2%
8 Fortalecer la orientación a los clientes 1 1 2% 16 16 0%
9 Garantizar la operación segura y
confiable
1 1 2% 8 8 0%
10 Mejorar el desempeño ambiental, la
sustentabilidad del negocio y la
relación con comunidades
2 3 1 1 1 8 14% 25 77 23 5 41 170 3%
38 12 5 1 1 1 58 100% 4,787 338 59 23 5 41 5,255 100%
66% 21% 9% 2% 2% 2% 100% 91% 6% 100%Suma
ObjetivoNúmero de proyectos Inversión plurianual ($ millones)
Total Total
3.1.2 Informe sobre el avance de los principales proyectos en ejecución de IDT a) Proyectos exitosos en ejecución Se contó con cuatro proyectos exitosos en ejecución
b) Proyectos de investigación con hitos sin cumplir Al cierre de 2015, se tuvieron cinco proyectos con hitos sin cumplir
3.1.3 Proyectos terminados de IDT Al cierre del ejercicio 2015, terminaron 15 proyectos, de éstos en el 4° trimestre de 2015 concluyeron seis, financiados por el Fondo IMP, cuatro de la Dirección de Investigación en Exploración y Producción, uno de la Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos y uno de la Dirección de Tecnología de Producto.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 26
3.1.4 Proyectos nuevos de IDT
Durante el ejercicio 2015 se aprobaron 35 proyectos de IDT en el Fondo IMP, dictaminados previamente por el Grupo de Selección de Proyectos (GSP), de los cuales en el último trimestre, se autorizaron quince.
3.1.5 Cartera de propiedad intelectual Al cierre de 2015, al Instituto Mexicano del Petróleo le concedieron 37 patentes, 26 a nivel internacional y 11 nacionales, otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y oficinas de patente extranjeras, superando en 48% (12) las concedidas en el año anterior. El Instituto Nacional del Derecho de Autor otorgó al IMP 144 registros y el IMPI concedió 21 marcas registradas, lo que reflejó un incremento de 7% (9) y de 50% (7), respectivamente, con relación al ejercicio del año anterior.
Propiedad intelectual concedida (Número, al cierre de los ejercicios)
En el período reportado, se presentaron 71 solicitudes de patente, 13 nacionales y 58 internacionales; 144 registros de derechos de autor y 31 solicitudes de marca. Respecto al mismo período del año anterior, las solicitudes de patente disminuyeron 7% (5), los derechos de autor y las solicitudes de marcas presentaron un incremento de 7% (9) y de 55% (11), respectivamente. La disminución en la solicitud de patentes, obedeció principalmente a que la petición de protección al interior del IMP se concentró en el 4o trimestre del 2015, período en el que ya no fue posible concluir el análisis y estructuración técnica de las mismas, previa a su presentación ante las oficinas de patentes correspondientes.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 27
Solicitudes presentadas (Número, al cierre de los ejercicios)
Al cierre del 2015, se realizaron 111 publicaciones en revistas arbitradas, lo que representó una disminución de 12% (15), respecto al mismo período del año anterior.
Publicaciones en revistas arbitradas (Número, al cierre de los ejercicios)
3.1.6 Indicadores para medir la eficiencia de los investigadores El Instituto Mexicano del Petróleo emprendió acciones para orientar las líneas de investigación y de negocio a nichos de mercado estratégicos a través de investigación y desarrollo, servicios tecnológicos y formación de recursos humanos, logrando que la investigación y los desarrollos tecnológicos del IMP agreguen valor y resuelvan problemas de la industria petrolera nacional. Una de las estrategias para alcanzar los objetivos del IMP, busca determinar el posicionamiento del Instituto respecto a otros centros de investigación, con base en los resultados de la investigación en propiedad intelectual. En este sentido, el IMP se mantiene a nivel nacional como la institución con el mayor número de patentes concedidas y ha publicado una gran cantidad de artículos en revistas arbitradas; lo que ha sido un factor determinante para maximizar la generación de valor de la investigación y desarrollo tecnológico en el sector energético. El Instituto, comparado con instituciones y universidades de investigación y desarrollo, tiene el mayor número de patentes nacionales concendidas.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 28
Patentes otorgadas en México a las principales instituciones y universidades de IyD residentes en México (Número)
Institución 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Suma
IMP 4 13 23 18 17 17 13 16 7 14 11 153
UNAM 11 3 9 3 5 11 16 9 18 16 20 121
CINVESTAV 2 5 10 8 6 11 5 14 19 23 103
ITESM 1 2 7 5 8 20 13 13 69
UAM 1 1 6 3 6 7 3 1 4 15 6 53
IIE 3 5 4 5 2 4 3 6 1 6 5 44
IPN 1 1 6 5 6 2 6 3 10 4 44
Fuente: ACPI, IMPI (2015) Sistema de Información de la Gaceta de Propiedad Industrial (SIGA e-gaceta). Datos a octubre de 2015 En 2015, las patentes nacionales por institución, relacionadas con los investigadores en el SNI, muestran el siguiente resultado:
Patentes por investigador en el SNI
Institución Investigadores (1)
Patentes
nacionales
2015 (2)
Índice
Patentes
internacionales
2015
Índice
IMP 157 11 0.07 26 (3) 0.17
UNAM 2,712 20 0.01
CINVESTAV 775 23 0.03
ITESM 323 13 0.04
UAM 494 6 0.01
IIE 38 5 0.13 5 (4) 0.13
IPN 1,115 4 0.00
Fuente
(1) CONACyT a enero de 2015
(2) ACPI, IM PI (2015) Sistema de Información de la Gaceta de Propiedad Industrial (SIGA e-gaceta) datos a octubre del 2015
(3) Instituto M exicano del Petró leo
(4) Dato por confirmar con el IIE A nivel nacional, el Instituto de Investigaciones Eléctricas presenta el mayor índice de patentes por investigador en el SNI, con un valor de 0.13, seguido por el Intituto Mexicano del Petróleo con 0.07. La comparación del mismo índice, pero con patentes internacionales, invierte la posición entre ambas instituciones, el IMP con 0.17 y el IIE con 0.13. Respecto a la eficiencia de los investigadores del Instituto, se muestran algunos resultados con los que se relaciona su desempeño en los ejercicios 2014 y 2015:
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 29
Índices por investigador
Número Índice Número Índice
Patentes concedidas (nacionales e internacionales) 25 0.11 37 0.15
Solicitudes de patente 74 0.31 71 0.29
Derechos de autor registrados 113 0.48 144 0.59
Marcas registradas 14 0.06 21 0.09
Artículos publicados en revistas arbitradas 126 0.53 111 0.46
Regalías ($ millones) 133 0.56 191 0.79
Proyectos en ejecución al cierre 41 58
Investigadores tripulables en proyectos 237 243
Índice = número concepto / número de investigadores tripulables en proyectos
2014 2015Concepto
Adicionalmente, en 2015 trabajaron aproximadamente cuatro personas por proyecto de investigación, debido a que se están ejecutando un mayor número de proyectos y la productividad del personal está aumentando. 3.2 Escalar o masificar los resultados de IDT comercializable 3.2.1 Proyectos escalados y/o masificados a nivel nacional e internacional y
siguientes pasos. Al cierre de 2015, se encuentran en ejecución nueve proyectos de escalamiento. 3.2.2 Estudios de inteligencia de mercado para identificar aliados potenciales para
el escalamiento Al cierre de 2015 se realizaron 90 estudios de inteligencia tecnológica: 72 concluidos 10 en ejecución, y ocho correspondientes a la integración de propuestas de proyectos de soluciones tecnológicas e institucionales. 3.3 Intensificar la comercialización de soluciones tecnológicas integrales e
innovadoras hacia nuevos mercados nacionales e internacionales 3.3.1 Soluciones tecnológicas 3.3.1.1 Contratación y facturación Al cierre de 2015, la contratación fue de $3,190 millones, inferior en 25% a la obtenida en el mismo período de 2014, con 208 proyectos, los cuales fueron inferiores en 27% (78 proyectos). La facturación ascendió a $2,585 millones, 32% inferior a la reportada en el mismo período de 2014.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 30
Contratación y facturación
(Al cierre de los ejercicios)
AñoMonto
($ millones a precios
constantes 2015)
VariaciónProyectos
(Número)Variación
Monto ($ millones a precios
constantes 2015)
Variación
2012 5,998 539 4,737
2013 5,847 (3%) 364 (32%) 4,740 0%
2014 4,243 (27%) 286 (21%) 3,783 (20%)
2015 3,190 (25%) 208 (27%) 2,585 (32%)
Fuente: SAP
Contratación Facturación
3.3.1.2 Contratación y facturación por subsidiaria de PEMEX, órganos
reguladores, negocio, región, área y línea de negocio del IMP A continuación se presenta la evolución de la contratación por organismo subsidiario en el período 2012 – 2015. En el ejercicio 2015, se observa que PEP presentó la mayor participación con $2,023 millones (25%) y 148 proyectos (71%).
Contratación por organismo subsidiario de PEMEX, órganos reguladores y otros clientes ($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios)
2012 2013 2014 2015Variación
2014-20152012 2013 2014 2015
Variación
2014-2015
PEP 4,191 3,770 2,693 2,023 (25%) 405 270 211 148 (30%)
PR * 1,246 1,579 1,206 669 (45%) 42 31 33 18 (45%)
PPQ 183 249 185 252 36% 27 21 12 11 (8%)
Corporativo 95 59 55 39 (29%) 14 9 5 4 (20%)
PGPB 112 47 23 (100%) 19 11 6 (100%)
Terceros 171 144 81 207 156% 32 22 19 27 42%
ASEA 82 2
CENAGAS 5 2
Otros 171 144 81 120 32 22 19 23
Total 5,998 5,847 4,243 3,190 (25%) 539 364 286 208 (27%)
Fuente: SAP
PEMEX y terceros
Monto Proyectos
* Por nueva estrutura de PEMEX, en 2015 aparecen dos nuevas subsidiarias (Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial), pero ya que sus montos asociados son pequeños,
se suman a PR
Los servicios de clientes terceros en 2015, se atendieron a través de 27 proyectos con una contratación de $207 millones.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 31
De la facturación registrada al cierre de 2015, PEP contribuyó con 67% y PR con 17%.
Facturación por organismo subsidiario de PEMEX, órganos reguladores y otros clientes
($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios)
Variación
2014-2015
PEP 3,647 77% 3,154 67% 2,574 68% 1,729 67% (33%)
PR* 534 11% 1,098 23% 873 23% 444 17% (49%)
PPQ 173 4% 241 5% 178 5% 222 9% 25%
Corporativo 94 2% 59 1% 49 1% 24 1% (52%)
PGPB 114 2% 45 1% 15 0% 0% (100%)
Terceros 174 4% 143 3% 93 2% 166 6% 79%
ASEA 82
CENAGAS 7
Otros 174 143 93 78
Total 4,737 100% 4,740 100% 3,783 100% 2,585 100% (32%)
Fuente: SAP
Facturación asociada al cliente que contrata
* Por nueva estrutura de PEMEX, en 2015 aparecen dos nuevas subsidiarias (Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial), pero ya que sus montos
asociados son pequeños, se suman a PR
PEMEX y
terceros
Monto
2012 2013 2014 2015
Al cierre de 2015, el negocio de Ingeniería (Ing) tuvo la mayor la participación con $1,945 millones de contratación y 126 proyectos.
Contratación por negocio IMP ($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios)
2012 2013 2014 2015Variación
2014-20152012 2013 2014 2015
Variación
2014-2015
Ing 3,537 3,491 2,564 1,945 (24%) 314 201 169 126 (25%)
EP 1,585 1,585 1,226 667 (46%) 154 131 96 66 (31%)
DT 687 583 453 578 28% 65 27 21 16 (24%)
Canasta * 188 188 6 5
Suma 5,998 5,847 4,243 3,190 (25%) 539 364 286 208 (27%)
Fuente: SAP
Negocio
IMP
Monto Proyectos
* Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de
los casos, su atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP
El negocio de Ingeniería generó 65% de la facturación del IMP, EP el 25% y DT el 10%.
Facturación por negocio IMP ($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios)
Variación
2014-2015
Ing 2,611 55% 2,865 60% 2,315 61% 1,687 65% (27%)
EP 1,451 31% 1,426 30% 1,119 30% 637 25% (43%)
DT 675 14% 449 9% 350 9% 262 10% (25%)
Suma 4,737 100% 4,740 100% 3,783 100% 2,585 100% (32%)
Fuente: SAP
Negocio
IMP
Monto
2012 2013 2014 2015
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 32
Respecto a la participación por regiones del Instituto, la mayor contribución correspondió a la región Centro - Norte con $1,143 millones de contratación (36%) con 57 proyectos (27%).
Contratación por región IMP ($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios)
2012 2013 2014 2015Variación
2014-20152012 2013 2014 2015
Variación
2014-2015
Marina 1,170 1,131 992 817 (18%) 131 85 73 58 (21%)
Marina EP 464 501 502 262 (48%) 50 37 37 21 (43%)
Marina Ing 705 630 490 555 13% 81 48 36 37 3%
Sur 1,059 1,171 964 495 (49%) 124 114 96 64 (33%)
Sur EP 485 559 486 248 (49%) 56 61 42 32 (24%)
Sur Ing 574 613 479 247 (48%) 68 53 54 32 (41%)
Norte (EP) 636 524 238 157 (34%) 48 33 17 13 (24%)
Centro - Norte (Ing) 2,259 2,249 1,596 1,143 (28%) 165 100 79 57 (28%)
Desarrollo de Talento 687 583 453 578 28% 65 27 21 16 (24%)
Canasta 188 188 6 5
Suma 5,998 5,847 4,243 3,190 (25%) 539 364 286 208 (27%)
Fuente: SAP
Región IMP
Monto Proyectos
En facturación destacó la contribución de Centro – Norte y Marina con $996 millones (39%) y $716 millones (28%) respectivamente.
Facturación por región IMP
($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios)
Variación
2014-2015
Marina 1,078 23% 1,073 23% 849 22% 716 28% (16%)
Marina EP 445 9% 473 10% 446 12% 241 9% (46%)
Marina Ing 633 13% 600 13% 403 11% 476 18% 18%
Sur 992 21% 1,076 23% 936 25% 458 18% (51%)
Sur EP 436 9% 507 11% 466 12% 242 9% (48%)
Sur Ing 556 12% 569 12% 470 12% 215 8% (54%)
Norte (EP) 570 12% 445 9% 207 5% 154 6% (26%)
Centro - Norte (Ing) 1,421 30% 1,697 36% 1,441 38% 996 39% (31%)
Desarrollo de Talento 675 14% 449 9% 350 9% 262 10% (25%)
Total 4,737 100% 4,740 100% 3,783 100% 2,585 100% (32%)
Fuente: SAP
Región IMP
Monto
2012 2013 2014 2015
Por línea de negocio, la mayor contribución en la contratación fue la de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera con $1,159 millones, aun cuando tuvo una disminución de 35% en comparación con 2014, ya que ese año registró $1,784 millones. Esa misma línea de negocio también fue la que mayor facturación generó con $973 millones.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 33
Contratación y facturación por negocio y línea de negocio ($ millones a precios constantes de 2015)
2013 2014 2015Variación
2014-20152013 2014 2015
Variación
2014-2015
Exploración y Producción (aguas arriba) 1,585 1,226 667 (46%) 1,426 1,119 637 (43%)
1 Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero112 99 83 (16%) 103 90 76 (16%)
2 Soluciones integrales para la planeación y diseño de la
perforación, terminación y mantenimiento de pozos484 278 125 (55%) 479 240 125 (48%)
3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas 186 158 51 (68%) 150 152 52 (66%)
5 Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos
(caracterización estática y dinámica)56 75 18 (76%) 53 72 20 (73%)
6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de
campos113 112 154 38% 108 107 154 43%
7 Soluciones integrales para la optimización de la explotación
de campos472 383 186 (52%) 404 347 153 (56%)
8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y
transporte primario de la producción109 109 49 (55%) 76 96 59 (39%)
9 Soluciones integrales para prevención y control de la
corrosión52 12 (100%) 53 14 0 (99%)
Ingeniería (aguas abajo) 3,491 2,564 1,945 (24%) 2,865 2,315 1,687 (27%)
8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y
transporte primario de la producción16 16
9 Soluciones integrales para prevención y control de la
corrosión28 51 85% 19 35 85%
10 Licenciamiento y aplicación de software técnico para la
industria petrolera94 21 24 14% 86 43 3 (94%)
11 Aplicación de catalizadores 21 10
12 Aplicación de productos químicos 334 387 403 4% 337 401 408 2%
13 Aprovechamiento óptimo del agua 12 1 (100%) 7 1 (100%)
14 Soluciones integrales en superficie 325 218 139 (36%) 303 234 126 (46%)
15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la
industria petrolera2,595 1,784 1,159 (35%) 2,001 1,502 973 (35%)
16 Transversal ingeniería 131 126 130 3% 131 114 116 1%
Desarrollo de Talento 583 453 578 28% 449 350 262 (25%)
Canasta 188
Total 5,847 4,243 3,190 (25%) 4,740 3,783 2,585 (32%)
Fuente: SAP
La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y Producción
La línea de negocio 8 corresponde a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería
Negocio / Línea de negocio
Contratación Facturación
a) Servicios de Exploración y Producción La Dirección de Servicios de Exploración y Producción contrató $667 millones en 2015, con un total de 71 proyectos, reflejando una disminución de 46% respecto a 2014, año en que se registraron $1,226 millones con 115 proyectos.
Contratación por línea de negocio de Servicios de Exploración y Producción ($ millones a precios constantes 2015)
Proyectos Monto Proyectos MontoCampeche
(Marina)
Tabasco
(Sur)
Veracruz
(Norte-
Centro)
Proyectos Monto
1. Soluciones integrales para evaluación
del potencial petrolero8 112 5 99 83 3 83 (16) (16%)
2. Soluciones integrales para la planeación
y diseño de la perforación, terminación y
mantenimiento de pozos
34 484 15 278 35 11 80 15 126 (153) (55%)
3. Soluciones Integrales para la
incorporación de reservas18 186 18 158 26 25 7 51 (108) (68%)
5. Soluciones integrales para la
delimitación de yacimientos
(caracterización estática y dinámica)
11 56 9 75 18 2 18 (57) (76%)
6. Soluciones integrales para el desarrollo
y optimización de campos11 113 8 112 117 38 14 155 43 38%
7. Soluciones integrales para la
optimización de la explotación de campos41 472 43 383 71 76 39 21 186 (198) (52%)
8. Soluciones integrales para el
acondicionamiento, medición y transporte
primario de la producción
13 109 11 109 22 14 14 7 50 (59) (54%)
9. Soluciones integrales para prevención y
control de la corrosión6 52 6 12 2 (12) (100%)
142 1,585 115 1,226 262 248 157 71 667 (559) (46%)
39% 37% 24% 100%
Variación
2015 -2014
Total
Líneas de Negocio
2013 2014 2015
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 34
Facturación por línea de negocio de Servicios de Exploración y Producción
($ millones a precios constantes 2015)
Campeche
(Marina)
Tabasco
(Sur)
Veracruz
(Norte-
Centro)
Monto
1. Soluciones integrales para evaluación
del potencial petrolero103 90 76 76 (14) (16%)
2. Soluciones integrales para la planeación
y diseño de la perforación, terminación y
mantenimiento de pozos
479 240 34 10 80 124 (116) (48%)
3. Soluciones Integrales para la
incorporación de reservas150 152 27 25 52 (100) (66%)
5. Soluciones integrales para la
delimitación de yacimientos
(caracterización estática y dinámica)
53 72 20 20 (52) (72%)
6. Soluciones integrales para el desarrollo
y optimización de campos108 107 117 37 154 47 44%
7. Soluciones integrales para la
optimización de la explotación de campos404 347 48 69 35 152 (195) (56%)
8. Soluciones integrales para el
acondicionamiento, medición y transporte
primario de la producción
76 96 22 23 14 59 (37) (39%)
9. Soluciones integrales para prevención y
control de la corrosión53 14 (14) (100%)
1,426 1,119 241 242 154 637 (482) (43%)
38% 38% 24% 100%
Variación
Total
2015
2013 2014Líneas de Negocio
b) Servicios de Ingeniería Al cierre de 2015, la contratación en la Dirección de Servicios de Ingeniería disminuyó 24% respecto al mismo período de 2014, reflejado principalmente en la línea 15. “Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera” en 35% (625 millones).
Contratación por línea de negocio de Servicios de Ingeniería ($ millones a precios constantes 2015)
Proyectos Monto Proyectos Monto Marina SurCentro-
NorteProyectos Monto
8. Soluciones integrales para el
acondicionamiento, medición y transporte
primario de la producción
8 8 3 16 16
9. Soluciones integrales para prevención y
control de la corrosión4 28 19 32 4 51 23 85%
10. Licenciamiento y aplicación de
software técnico para la industria petrolera4 94 2 21 24 1 24 3 14%
11. Aplicación de catalizadores 21 1 21 21
12. Aplicación de productos químicos 26 334 27 387 33 19 351 17 403 17 4%
13. Aprovechamiento óptimo del agua 1 12 1 1 (1) (100%)
14. Soluciones integrales en superficie 38 325 31 218 27 62 50 19 139 (79) (36%)
15. Ingeniería de proyectos estratégicos de
infraestructura para la industria petrolera105 2595 83 1784 470 145 545 60 1,159 (625) (35%)
16. Transversal ingeniería 27 131 21 126 6 13 111 21 130 4 3%
201 3,491 169 2,564 555 247 1,143 126 1,945 (620) (24%)
29% 13% 59% 100%
Variación
2015 - 2014
Total
Líneas de Negocio
2013 2014 2015
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 35
En lo que respecta a la facturación, se presentan los datos por línea de negocio a precios constantes:
Facturación por línea de negocio de Servicios de Ingeniería
($ millones a precios constantes 2015)
Marina SurCentro-
NorteMonto
8. Soluciones integrales para el
acondicionamiento, medición y transporte
primario de la producción
8 8 16 16
9. Soluciones integrales para prevención y
control de la corrosión19 8 27 35 16 85%
10. Licenciamiento y aplicación de
software técnico para la industria petrolera86 43 3 3 (40) (94%)
11. Aplicación de catalizadores 10 10 10
12. Aplicación de productos químicos 337 401 30 21 357 408 7 2%
13. Aprovechamiento óptimo del agua 7 1 (1) (100%)
14. Soluciones integrales en superficie 303 234 25 64 38 126 (107) (46%)
15. Ingeniería de proyectos estratégicos de
infraestructura para la industria petrolera2,001 1,502 407 107 458 973 (529) (35%)
16. Transversal ingeniería 131 114 6 16 95 116 1 1%
2,865 2,315 476 215 996 1,687 (628) (27%)
28% 13% 59% 100%
Líneas de Negocio Variación
Total
2015
2013 2014
c) Desarrollo de Talento Al cierre de 2015, los servicios de la Dirección de Desarrollo de Talento registraron una contratación de $578 millones de pesos, superiores en $125 millones de pesos (28%) al mismo período de 2014. Cabe destacar, que se cuenta con una cartera de contratos plurianuales con diferentes subsidiarias de PEMEX hasta el 2016 por un monto de $921.8 millones.
Contratación por línea de negocio transversal ($ millones a precios constantes de 2015)
Proyectos Monto Proyectos Monto Proyectos Monto
Exploración y Producción 12 382 10 168 8 246 78 46%
Refinación 5 110 5 204 3 241 37 18%
Petroquímica 3 30 1 28 1 46 18 64%
Corporativo 4 42 4 47 2 22 (25) (53%)
Gas y Petroquímica Básica 3 18 1 5 (5) (100%)
Terceros 2 23 23
Total 27 583 21 453 16 578 125 28%
201520142013Cliente Variación 2015 - 2014
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 36
Avances de la estrategia de desarrollo de talento Las acciones realizadas para el cierre de brechas de capacidades del talento técnico del IMP, considera que el Instituto cuenta con un programa institucional de capacitación con más de 400 soluciones de aprendizaje, relacionadas con la cadena de valor de la industria petrolera y la del IMP. d) Contratación y facturación plurianual La contratación y facturación plurianual en el ejercicio 2015, ascendieron a $2,901 millones y $2,318 millones, respectivamente, inferiores en 22% y 27% con relación al mismo período de 2014.
Contratación y facturación plurianual por organismo subsidiario de PEMEX y terceros ($ millones a precios constantes de 2015)
2012 2013 2014 2015Variación
2014-20152012 2013 2014 2015
Variación
2014-2015
PEP 1,482 2,212 2,534 2,013 (21%) 1,347 1,810 2,331 1,702 (27%)
PR * 1,005 1,378 924 568 (38%) 285 930 604 375 (38%)
PPQ 23 108 158 237 49% 18 107 150 205 37%
Corporativo 38 16 55 30 (46%) 38 16 49 15 (70%)
PGPB 66 65
Terceros 61 50 47 53 13% 68 50 50 21 (59%)
Total 2,675 3,765 3,718 2,901 (22%) 1,822 2,913 3,183 2,318 (27%)
Fuente: SAP
* Por nueva estrutura de PEMEX, en 2015 aparecen dos nuevas subsidiarias (Pemex Logística y Pemex Transformación Industrial), pero ya que sus montos asociados son
pequeños, se suman a PR
PEMEX y
terceros
Contratación Facturación
El negocio de ingeniería presentó la mayor participación en contratación y facturación plurianual al cierre del ejercicio 2015, con $1,697 (58%) y $1,470 millones (63%) respectivamente.
Contratación y facturación plurianual por negocio IMP ($ millones a precios constantes de 2015)
2012 2013 2014 2015Variación
2014-20152012 2013 2014 2015
Variación
2014-2015
Ing 1,941 2,598 2,216 1,697 (23%) 1,160 2,065 1,927 1,470 (24%)
EP 596 896 1,159 661 (43%) 557 826 1,033 621 (40%)
DT 106 83 343 543 59% 104 23 223 228 2%
Canasta 32 188
Suma 2,675 3,765 3,718 2,901 (22%) 1,822 2,914 3,183 2,318 (27%)
Fuente: SAP
** Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la
mayoría de los casos, su atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP
Negocio
IMP
Contratación Facturación
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 37
La región centro-norte obtuvo la mayor participación con contratación y facturación plurianual en 2015, con $913 millones y $799 millones, respectivamente.
Contratación y facturación plurianual por región IMP ($ millones a precios constantes de 2015)
2012 2013 2014 2015Variación
2014-20152012 2013 2014 2015
Variación
2014-2015
Marina 435 612 963 817 (15%) 423 553 818 716 (12%)
Marina EP 70 241 502 262 (48%) 71 214 445 241 (46%)
Marina Ing 365 372 461 555 20% 353 339 373 476 27%
Sur 601 649 853 471 (45%) 554 613 808 421 (48%)
Sur EP 297 218 423 242 (43%) 261 202 387 226 (42%)
Sur Ing 303 431 430 229 (47%) 293 410 421 195 (54%)
Norte (EP) 228 438 233 157 (33%) 226 410 201 154 (23%)
Centro - Norte (Ing) 1,273 1,795 1,326 913 (31%) 515 1,316 1,133 799 (30%)
Desarrollo de Talento 106 83 343 543 59% 104 23 223 228 2%
Canasta 32 188
Total 2,675 3,765 3,718 2,901 (22%) 1,822 2,914 3,183 2,318 (27%)
Fuente: SAP
** Canasta.- Contratos abiertos concertados con PEMEX, que por su diversidad de productos o áreas de aplicación, implican la ejecución de varios proyectos, que en la mayoría de los
casos, su atención la realiza más de una dirección de especialidad del IMP
Región IMP
Contratación Facturación
Asimismo, por línea de negocio, la mayor participación correspondió a ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera con $1,053 millones de contratación y $899 millones de facturación en el ejercicio 2015.
Contratación y facturación plurianual por negocio y línea de negocio ($ millones a precios constantes de 2015)
2013 2014 2015Variación
2014-20152013 2014 2015
Variación
2014-2015
Exploración y Producción (aguas arriba) 896 1,159 661 (43%) 826 1,033 621 (40%)
1 Soluciones integrales para evaluación del potencial petrolero 59 99 83 (16%) 48 90 76 (16%)
2 Soluciones integrales para la planeación y diseño de la
perforación, terminación y mantenimiento de pozos335 278 125 (55%) 334 240 125 (48%)
3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas 139 158 51 (68%) 111 150 52 (66%)
5 Soluciones integrales para la delimitación de yacimientos
(caracterización estática y dinámica)26 75 18 (76%) 23 72 20 (73%)
6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización de
campos90 112 154 38% 90 107 154 43%
7 Soluciones integrales para la optimización de la explotación
de campos152 320 179 (44%) 127 272 146 (46%)
8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y
transporte primario de la producción47 109 49 (55%) 46 94 49 (48%)
9 Soluciones integrales para prevención y control de la
corrosión49 7 (100%) 47 7 0 (100%)
Ingeniería (aguas abajo) 2,598 2,216 1,697 (23%) 2,065 1,927 1,470 (24%)
8 Soluciones integrales para el acondicionamiento, medición y
transporte primario de la producción16 16
9 Soluciones integrales para prevención y control de la
corrosión24 50 112% 15 33 129%
10 Licenciamiento y aplicación de software técnico para la
industria petrolera73 21 24 14% 66 21 3 (88%)
11 Aplicación de catalizadores 21 10
12 Aplicación de productos químicos 119 235 368 57% 121 239 364 52%
12 Aplicación de productos químicos 12 1 (100%) 7 1 (100%)
13 Aprovechamiento óptimo del agua 269 201 106 (47%) 252 208 100 (52%)
15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la
industria petrolera2,082 1,659 1,053 (37%) 1,579 1,383 899 (35%)
16 Transversal ingeniería 43 74 59 (21%) 41 59 44 (25%)
Desarrollo de Talento 83 343 543 59% 23 223 228 2%
Canasta 188
Total 3,765 3,718 2,901 (22%) 2,914 3,183 2,318 (27%)
Fuente: SAP
La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y Producción
La línea de negocio 8 corresponde a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería
Negocio / Línea de negocio
Contratación Facturación
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 38
3.3.1.3 Valor de los proyectos de servicios, por negocio y línea de negocio del IMP, así como de órganos reguladores y otras empresas
La participación en la contratación de servicios y productos de alto valor bajó 4 puntos porcentuales de 2014 a 2015, al pasar de 77% a 73%. Destaca que en 2014 y 2015 no se realizaron servicios de bajo valor.
Valor de los proyectos por negocio y línea de negocio ($ millones a precios constantes de 2015)
2015
Alto Medio Bajo Total Alto Medio Total Alto Medio Total
Exploración y Producción (aguas arriba) 1,206 372 6 1,585 1,032 194 1,226 487 180 667 (46%)
1 Soluciones integrales para evaluación del potencial
petrolero112 0 0 112 99 0 99 50 33 83 (16%)
2 Soluciones integrales para la planeación y diseño de la
perforación, terminación y mantenimiento de pozos272 209 3 484 189 88 278 58 67 125 (55%)
3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas129 57 0 186 99 60 158 23 28 51 (68%)
5 Soluciones integrales para la delimitación de
yacimientos (caracterización estática y dinámica)54 2 0 56 75 0 75 18 0 18 (76%)
6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización
de campos107 6 0 113 112 0 112 139 15 154 38%
7 Soluciones integrales para la optimización de la
explotación de campos422 47 3 472 342 41 383 149 36 186 (52%)
8 Soluciones integrales para el acondicionamiento,
medición y transporte primario de la producción86 24 0 109 104 5 109 49 0 49 (55%)
9 Soluciones integrales para prevención y control de la
corrosión24 28 0 52 12 0 12 0 0 0 (100%)
Ingeniería (aguas abajo) 2,672 808 11 3,491 1,966 598 2,564 1,491 454 1,945 (24%)
8 Soluciones integrales para el acondicionamiento,
medición y transporte primario de la producción0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
9 Soluciones integrales para prevención y control de la
corrosión0 0 0 0 24 4 28 50 1 51 85%
10 Licenciamiento y aplicación de software técnico para la
industria petrolera62 32 0 94 15 6 21 24 0 24 14%
11 Aplicación de catalizadores 0 0 0 0 0 0 0 21 0 21
12 Aplicación de productos químicos 175 160 0 334 233 154 387 281 122 403 4%
13 Aprovechamiento óptimo del agua 12 0 0 12 0 1 1 0 0 0 (100%)
14 Soluciones integrales en superficie 188 132 5 325 138 80 218 96 43 139 (36%)
15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura
para la industria petrolera2,182 410 3 2,595 1,517 267 1,784 941 219 1,159 (35%)
16 Transversal ingeniería 53 75 3 131 39 86 126 77 53 130 3%
Desarrollo de Talento 150 352 81 583 269 184 453 338 240 578 28%
Canasta 188
Suma 4,027 1,533 99 5,847 3,267 977 4,243 2,316 874 3,190 (25%)
69% 26% 2% 77% 23% 73% 27%
Fuente: SAP
La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y Producción
La línea de negocio 8 corresponde a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería
Variación
2014-
2015
2013 2014Negocio / Línea de negocio
Con relación a los servicios de alto valor, el negocio de ingeniería atendió el mayor volumen, siendo la línea de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera la de mayor contribución con $1,517 millones en 2014 y $941 millones en 2015. Por su parte, en el negocio de Exploración y Producción predominó la línea de soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos con $342 millones en 2014 y $149 millones en 2015.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 39
Por número de proyectos, la mayor contribución de servicios de alto valor en 2015, correspondió al negocio de Ingeniería con 62 proyectos, principalmente en la línea de negocio de Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura para la industria petrolera con 36 proyectos. En el negocio de Exploración y Producción, la mayor participación la obtuvo la línea de soluciones integrales para la optimización de la explotación de campos con 17 proyectos.
Valor de los proyectos por negocio y línea de negocio (Número de proyectos)
Alto Medio Bajo Total Alto Medio Total Alto Medio Total
Exploración y Producción (aguas arriba) 88 37 6 131 79 17 96 51 15 66 (31%)
1 Soluciones integrales para evaluación del potencial
petrolero
7 0 0 7 5 0 5 2 1 3 (40%)
2 Soluciones integrales para la planeación y diseño de la
perforación, terminación y mantenimiento de pozos
15 14 4 33 9 6 15 8 7 15 0%
3 Soluciones Integrales para la incorporación de reservas 10 6 0 16 10 6 16 4 2 6 (63%)
5 Soluciones integrales para la delimitación de
yacimientos (caracterización estática y dinámica)
9 2 0 11 9 0 9 2 0 2 (78%)
6 Soluciones integrales para el desarrollo y optimización
de campos
8 3 0 11 8 0 8 12 2 14 75%
7 Soluciones integrales para la optimización de la
explotación de campos
31 4 2 37 27 4 31 17 3 20 (35%)
8 Soluciones integrales para el acondicionamiento,
medición y transporte primario de la producción
7 5 0 12 9 1 10 6 0 6 (40%)
9 Soluciones integrales para prevención y control de la
corrosión
1 3 0 4 2 0 2 0 0 0 (100%)
Ingeniería (aguas abajo) 80 115 6 201 88 81 169 62 64 126 (25%)
8 Soluciones integrales para el acondicionamiento,
medición y transporte primario de la producción
0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
9 Soluciones integrales para prevención y control de la
corrosión
0 0 0 0 2 2 4 3 1 40%
10 Licenciamiento y aplicación de software técnico para la
industria petrolera
1 3 0 4 1 1 2 1 0 1(50%)
11 Aplicación de catalizadores 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
12 Aplicación de productos químicos 6 20 0 26 7 20 27 5 12 17 (37%)
13 Aprovechamiento óptimo del agua 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 (100%)
14 Soluciones integrales en superficie 15 20 3 38 16 15 31 9 10 19 (39%)
15 Ingeniería de proyectos estratégicos de infraestructura
para la industria petrolera
49 55 1 105 55 28 83 36 24 60(28%)
16 Transversal ingeniería 8 17 2 27 7 14 21 6 15 21 0%
Desarrollo de Talento 6 19 2 27 6 15 21 6 10 16 (24%)
Canasta 5
Suma 174 171 14 364 173 113 286 119 89 208 (27%)
48% 47% 4% 60% 40% 57% 43%
Fuente: SAP
La línea de negocio 9 corresponde a ingeniería. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Exploración y Producción
La línea de negocio 8 corresponde a exploración y producción. Sin embargo, algunos servicios fueron antedidos por el negocio de Ingeniería
Negocio / Línea de negocio2013 2014 Variación
2014-
2015
2015
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 40
3.3.1.4 Portafolio de soluciones integrales aguas arriba y aguas abajo por negocio
del IMP La contratación de soluciones integrales disminuyó 46% respecto al mismo período de 2014, particularmente en proyectos relacionados con proyectos aguas abajo. 3.3.2 Comercialización de soluciones tecnológicas 3.3.2.1 Esquemas actuales de colaboración nacional e internacional A fin de complementar las capacidades del Instituto para la instrumentación de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, así como para los de soluciones tecnológicas que lo requieran se buscó la formalización de convenios y alianzas que favorezcan la competitividad del Instituto. Se revisan los resultados para mantener vigentes los que generaron y podrían generar mejores beneficios
Convenios y alianzas (Al cierre de los ejercicios)
Tipo 2012 2013 2014 2015
Convenios generales 51 54 46 47
Convenios específicos* 25 21 12 10
Alianzas estratégicas y tecnológicas 3 5 6 6
Convenios de colaboración 26 31 11 5
Total 105 111 75 68
* Fondos sectoriales CONACYT-SENER
3.4 Asegurar la sustentabilidad financiera, maximizando la generación de valor de la IDT
3.4.1 Cartera de oportunidades para la comercialización de productos
Prospectos de consorcios / temas de Interés para colaboración con la Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI)
Agenda de cooperación entre instituciones mexicanas y canadienses en materia energética
Pemex Exploración y Producción
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 41
3.4.2 Fuentes de financiamientos nacionales e internacionales Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP (Fondo IMP) Informe financiero
En el comportamiento histórico del Fondo IMP, durante el período 2012-2015 a precios constantes, destaca el incremento de 22.3% en el rubro de aportaciones y recursos fiscales al pasar de $ 827.7 millones en 2013 a $1,012.8 millones en el ejercicio 2014, así como el incremento de 249% en el gasto relacionado con los proyectos de IDT al pasar de $250.9 millones en 2014 a $875.7 millones en 2015, resultado de la canalización de recursos al Centro de Tecnología para Aguas Profundas, así como por el análisis integral de los conceptos de apoyo, que derivó en la identificación, evaluación, incorporación y reincorporación de aquellas actividades susceptibles de ser apoyadas dentro del marco del Artículo 50 de la Ley de Ciencia y Tecnología, y de los Artículos 44 y 45 de las Reglas de Operación del Fondo IMP.
Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP ($ millones a precios constantes de 2015)
Concepto 2012 2013 2014 2015
Saldo inicial del Fondo 1,642.7 1,920.0 2,270.9 3,065.1
Aportaciones + recursos fiscales 723.4 827.7 1,012.8 737.2
Gastos IDT 445.7 467.3 250.9 875.7
Intereses-honorarios 75.9 83.3 97.5 100.0
Saldo final del Fondo 1,996.2 2,363.7 3,130.4 3,026.6
Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMP
($ millones a precios constantes de 2015)
Saldo inicial del Fondo 1,422 87% 1,145 60% 794 35%
Aportaciones + recursos fiscales 14 2% (90) (11%) (276) (27%)
Gastos IDT 430 96% 408 87% 625 249%
Intereses-honorarios 24 32% 17 20% 3 3%
Saldo final del Fondo 1,030 52% 663 28% (104) (3%)
2015 - 2012 2015 - 2013 2015 - 2014
Variaciones
Concepto
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 42
Informe de acuerdos del Comité Técnico y de Administración del Fondo IMP En la Segunda Sesión Ordinaria del Comité Técnico y de Administración del Fondo IMP, celebrada el 18 de diciembre de 2015, se adoptaron 11 acuerdos.
Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Hidrocarburos (FSCSH) Al 31 de diciembre de 2015 el IMP recibió $ 2,262 millones, que representaron 56% del total de ministraciones autorizadas, de éstos se entregaron a instituciones aliadas $339.4 millones, destinando $1,067.7 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados; así mismo por la terminación de proyectos se reintegraron al FSCSH $168.6 millones. Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética (FSCSSE) En los ejercicios 2010-2011 el IMP participó en las convocatorias emitidas por el FSCSSE, obteniendo la aprobación de dos proyectos por un monto de $55.9 millones, de los cuales se han recibido a la fecha del informe $47.3 millones, se realizaron pagos a colaboradores por $13.8 millones, se destinaron $29.5 millones para cubrir el gasto e inversión de los proyectos de investigación autorizados y se devolvieron al FSCSSE $3.6 millones, por lo que el saldo en bancos asciende a $0.4 millones.
Proyectos del FSCSSE ($ millones, al 4° trimestre de 2015)
Autorizadas Recibidas Por recibir Colaboradores Gasto IMP
(1) (2) (3=1-2) (4) (5) (6) (7=2-(4+5+6))
55.9 47.3 8.6 13.8 29.5 3.6 0.4
Ministraciones Pagado Saldo en bancos
a la fecha
Devolución
terminación
proyectos
3.4.3 Ingresos por explotación de propiedad intelectual Al 31 de diciembre de 2015, los ingresos por regalías provenientes de la venta de tecnologías a través de la comercialización de productos y servicios, representaron un ingreso de $191 millones, 1.9% por la explotación de patentes y 98.1% por conocimientos técnicos reservados, reflejando en total un incremento de 43% respecto al mismo período del ejercicio 2014.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 43
Ingresos por regalías
($ millones, al cierre de los ejercicios)
3.4.4 Facturación generada por resultados de IDT Al 4o trimestre de 2015, la facturación derivada de los resultados de proyectos de IDT, aumentó $35.2 millones (15%) respecto a lo reportado en el mismo período de 2014, así como el número de proyectos de soluciones tecnológicas en los que se aplicaron resultados de proyectos provenientes de la IDT, con un crecimiento de 6%.
Facturación generada por resultados de IDT (4° trimestre de 2015)
3.4.5 Eficiencia del gasto y reducción de costos indirectos Se llevaron a cabo las siguientes acciones:
Reducir el número de vehículos en arrendamiento, así como el consumo de combustible
Programa de disminución de uso energía eléctrica
Consolidación de las adquisiciones de materiales y suministros y servicios a nivel institucional
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 44
3.4.6 Cobranza por cliente Al cuarto trimestre de 2015, la cobranza por venta de servicios ascendió a $2,889 millones, lo que representó un decremento de $698 millones (19%) respecto al cierre de 2014, resultado de una situación de ajuste presupuestal de nuestro principal cliente Pemex. De la cobranza total por $2,889 millones, $1,299 millones derivan de cuentas por cobrar al cierre de 2014.
Cobranza por cliente ($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios)
Cliente 2012 2013 2014 2015
Exploración y producción 3,447 2,793 2,414 1,958 (1,489) (43%) (456) (19%)
Refinación 724 808 836 515 (209) (29%) (321) (38%)
Gas y Petroquímica Básica 134 33 42 26 (108) (81%) (17) (40%)
Petroquímica 160 242 113 51 (109) (68%) (62) (55%)
Transformación Industrial 19 19 19
Corporativo 72 85 32 36 (36) (50%) 4 11%
PEMEX 4,538 3,961 3,438 2,604 (1,933) (43%) (833) (24%)
Terceros 152 161 149 285 132 87% 136 91%
Total 4,690 4,122 3,586 2,889 (1,801) (38%) (698) (19%)
Variación
2015 - 2012
Variación
2015 - 2014
Nota: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con los totales.
Cartera por cobrar Al 31 de diciembre de 2015, el Instituto generó una cartera neta por cobrar con IVA de $1,209 millones, lo que representó un decremento de $371 millones (23%), respecto al cierre de 2014 y un incremento de 66% respecto a 2012.
Cartera por cobrar neta con IVA al cierre de los ejercicios
($ millones a precios constantes de 2015, al cierre de los ejercicios)
Cliente 2012 2013 2014 2015
Exploración y producción 578.0 970.0 1,142.7 890.5 312.5 54% (252.2) (22%)
Refinación 19.6 354.9 359.8 124.3 104.7 535% (235.5) (65%)
Gas y Petroquímica Básica 29.2 42.9 15.2 3.2 (26.0) (89%) (12.0) (79%)
Petroquímica 30.6 28.2 5.1 0.0 (30.6) (100%) (5.1) (100%)
Logística 5.7 5.7 5.7
Transformación Industrial 117.0 117.0 117.0
Corporativo 36.9 4.6 13.9 (36.9) (100%) (13.9) (100%)
PEMEX 694.3 1,400.6 1,536.8 1,140.7 446.4 64% (396.1) (26%)
Terceros 33.3 11.8 43.2 68.3 35.0 105% 25.1 58%
Total 727.6 1,412.4 1,580.0 1,209.0 481.4 66% (371.0) (23%)
Variación
2015 - 2012
Variación
2015 - 2014
Nota: Debido al redondeo la suma de los parciales puede no coincidir con los totales.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 45
3.4.6.1 Índice de facturación-cobranza
Al cierre de 2015, el Instituto presentó una facturación de $2,585 millones y una cobranza respecto a la misma de $1,590 millones, con un índice de 0.6.
Índice de facturación –cobranza
Nombre del
indicadorFórmula Numerador Denominador Resultado
Monto de cobranza del ejercicio
Monto de facturación del ejercicio
Facturación - cobranza 1,590 2,585 0.6
3.5 Desarrollar, atraer y retener personal de excelencia, con vocación de servicio
y actitud ganadora 3.5.1 Situación actual de la plantilla y honorarios Al cierre del ejercicio de 2015, el personal de plantilla reflejó una disminución de 5.5% (172) y el de honorarios 41.7% (248), respecto al cierre del ejercicio 2014.
Personal de plantilla y honorarios (Número, al cierre de los ejercicios)
3.5.1.1 Conversión y reducción de la plantilla Derivado de la implantación de la estructura orgánica y la reducción de personal directivo, se continuó con las acciones para renovar la estructura generacional del personal de plantilla y dar preferencia a su participación en proyectos, acciones que se reflejan en la disminución sostenida del personal, principalmente de honorarios asimilados. La estrategia ha sido aprovechar las plazas liberadas en contratación de personal especializado para reforzar las funciones de ingeniería, servicios de exploración y producción, investigación y desarrollo tecnológico.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 46
Al cierre de 2015, la disminución del personal de plantilla, registró un acumulado de 452 plazas respecto al cierre del ejercicio 2012. En adición, 53 personas se encontraban realizando trámites de jubilación, lo que en conjunto representó una reducción de 15%. El personal de honorarios asimilados, presentó una contracción acumulada de 1,218 personas (78%) respecto al cierre de 2012. Resultado del impulso para direccionar un mayor número de personal de plantilla hacia los proyectos de servicios tecnológicos y de ingeniería, lo que a su vez generó una disminución de costos indirectos.
Reducción de personal de plantilla y honorarios asimilados
Activos Reducción Activos Reducción
31-dic-12 3,389 1,565
31-dic-13 3,266 123 1,111 454
31-dic-14 3,109 157 595 516
31-dic-15 2,937 172 347 248
Subtotal 452 1,218
Trámites de jubilación * 53
Total 505 1,218
15% 78%
* Personal con licencia prejubilatoria al 31 de diciembre de 2015
Reducción respecto a dic 2012
FechaPlantilla Honorarios asimilados
En complemento, en el ejercicio 2015 se ajustaron los criterios y políticas para facilitar la operación y mejorar el seguimiento de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, lo que generó un mayor aprovechamiento del personal de plantilla respecto al ejercicio 2014. 3.5.1.2 Número de personal jubilado y de conclusión laboral Con motivo del cumplimiento de los requisitos para obtener una pensión a través del fideicomiso del plan de pensiones institucional, continúa el proceso de desincorporación de personal, presentándose las siguientes bajas durante el cierre de los ejercicios 2012 al 2015.
Bajas por Plan de Pensiones y término de la relación laboral (Número, al cierre de los ejercicios)
Concepto 2012 2013 2014 2015
Plan de pensiones 13 84 134 186
Término de la relación laboral 22 22 30 12
Total 35 106 164 198
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 47
3.5.1.3 Distribución por dirección Con motivo de la autorización de la nueva estructura organizacional, se procedió a ubicar al personal de acuerdo a su especialidad en cada una de las direcciones, con la siguiente distribución al 4° trimestre 2015.
Distribución del personal del IMP (Al cierre de los ejercicios)
Empleados Honorarios Total
Dirección General 15 15
Órgano Interno de Control 36 36
Unidad de Asuntos Jurídicos 28 28
Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas 20 1 21
Dirección de Desarrollo de Talento 185 8 193
Dirección de Finanzas y Administración 440 9 449
Dirección de Investigación en Exploración y Producción 129 129
Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos 117 117
Dirección de Planeación de la Operación 520 20 540
Dirección de Servicios de Ingeniería 1,007 147 1,154
Dirección de Servicios en Exploración y Producción 326 162 488
Dirección de Tecnología de Producto 79 79
Sindicato Nacional de Trabajadores del IMP 35 35
Suma 2,937 347 3,284
Adscripción2015
3.5.1.4 Distribución por grado académico La clasificación del personal conforme a su grado académico, respecto al mismo período del año anterior, registró la mayor disminución en el grado de licenciatura con 312 (15%), de los cuales la mayoría correspondió a personal de honorarios, debido a que, en adición a las nuevas reglas para su contratación, desde el año 2012, se implementaron las acciones necesarias para reducir este tipo de contratos, con base en el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, así como la política del IMP para ejecutar proyectos de alto valor.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 48
Plantilla y honorarios por grado académico
(Al cierre de los ejercicios)
Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total
Doctorado 265 2 267 257 1 258 (8) (1) (9) (3%) (50%) -3%
Maestría 559 68 627 571 55 626 12 (13) (1) (19%)
Licenciatura 1,677 1,410 3,087 1,608 998 2,606 (69) (412) (481) (4%) (29%) (16%)
Bachillerato 451 85 536 446 57 503 (5) (28) (33) (1%) (33%) (6%)
Secundaria 419 419 369 369 (50) (50) (12%) (12%)
Primaria 18 18 15 15 (3) (3) (17%) (17%)
Total 3,389 1,565 4,954 3,266 1,111 4,377 (123) (454) (577) (4%) (29%) (12%)
Grado
académico
2012 2013 Variación
Plantilla y honorarios por grado académico
(Al cierre de los ejercicios)
Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total Plantilla Honorarios Total
Doctorado 251 2 253 263 263 12 (2) 10 5% (100%) 4%
Maestría 566 40 606 567 19 586 1 (21) (20) (53%) (3%)
Licenciatura 1,539 529 2,068 1,445 311 1,756 (94) (218) (312) (6%) (41%) (15%)
Bachillerato 423 24 447 387 16 403 (36) (8) (44) (9%) (33%) (10%)
Secundaria 315 315 263 1 264 (52) 1 (51) (17%) (16%)
Primaria 15 15 12 12 (3) (3) (20%) (20%)
Total 3,109 595 3,704 2,937 347 3,284 (172) (248) (420) (6%) (42%) (11%)
Grado
académico
2014 2015 Variación
Al 31 de diciembre de 2015, se contó con una plantilla con posgrado de 830 empleados, integrada por 567 maestros y 263 doctores, que en conjunto representaron el 28.3 % de la plantilla de personal.
Plantilla por grado académico (Al cierre de los ejercicios)
Grado
académico2012 2013 2014 2015
Maestros 559 571 566 567 1
Doctores 265 257 251 263 12 5%
Total 824 828 817 830 13 2%
Variación
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 49
3.5.1.5 Personal en el Sistema Nacional de Investigadores Al 4° trimestre de 2015, el IMP por su calidad en investigación científica y tecnológica contó con 145 empleados en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). En el período reportado, se registró una disminución de 7% con respecto al mismo período de 2014, debido a la baja de 11 investigadores. Al cierre de 2014, el IMP mantuvo156 empleados en el SNI, con un incremento de ocho miembros (5%), respecto al mismo período de 2013. En 2013 se registró una disminución en el número de miembros en el SNI de 3%, respecto a 2012, por la baja de siete investigadores.
Personal en el SNI (Número)
Nivel (SNI) 2012 2013 2014 2015
Candidatos 12 8 11 5 (6) (55%)
I 109 103 98 95 (3) (3%)
II 26 31 40 38 (2) (5%)
III 6 6 7 7
Total 153 148 156 145 (11) (7%)
Variación (3%) 5% (7%)
Variación
2015 - 2014
3.5.2 Programa de Capacitación enfocado a nuevas líneas de investigación y de negocio
La evolución del Programa de Capacitación del IMP en el período 2012-2015 reflejó incrementos de 14.5% en el número de eventos; 61% en la inversión realizada en el período, duplicando el número de asistentes a los cursos.
En el ejercicio 2015 el número de eventos del programa de capacitación fue de 599, lo que representó un incremento de 30.0% respecto al mismo período de 2014. Con relación a la inversión se registró un incremento de 31.8%; el número de personas capacitadas aumentó en 49%.
Programa de capacitación
Eventos Participantes Inversión($ millones a precios
constantes de 2015)
Eventos Participantes Inversión($ millones a precios
constantes de 2015)
Eventos Participantes Inversión($ millones a precios
constantes de 2015)
Eventos Participantes Inversión($ millones a precios
constantes de 2015)
Específicos 291 1,747 21.6 192 1,466 26.3 179 1,184 18.6 216 1,531 29.9
Actualización 158 704 15.7 92 612 17.0 99 298 10.4 102 447 1.9
Transversal 70 598 5.2 196 1,788 4.1 179 2,778 22.9 277 4,368 36.6
Certificación 4 4 9 27 0.1 4 16 4 8
Total 523 3,053 42.5 489 3,893 47.5 461 4,276 51.9 599 6,354 68.4
2015
Tipo de
curso
2012 2013 2014
Nota: La inversión en todos los años considera el costo hora hombre.- 2012: $22.4 millones, 2013: $28.9 millones, 2014: $33.3 millones y 2015: $51.1
millones (a precios constantes de 2015).
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 50
Programa de capacitación
Eventos Participantes Inversión($ millones a precios
constantes de 2015)
Eventos Participantes Inversión($ millones a precios
constantes de 2015)
Específicos 37 347 11.3 21% 29% 60.8%
Actualización 3 149 (8.5) 3% 50% (81.7%)
Transversal 98 1,590 13.7 55% 57% 59.8%
Certificación (8) 0% (50%)
Total 138 2,078 16.5 30% 49% 31.8%
Tipo de
curso
Variación 2015 - 2014
Se presentan los eventos más relevantes del Programa de Capacitación 2015: Cursos específicos.- El número de eventos acumulados al 4° trimestre de 2015, fue de 216 con 1,531 participantes, de éstos en el período reportado se realizaron 71 cursos de diversos temas técnicos, con la asistencia de 547 participantes; nueve módulos de diplomados con la asistencia de 10 participantes y 18 talleres con la participación de 65 asistentes. Destacan los siguientes eventos:
ATD 2015 México Summit, realizado en la Ciudad de México, con el objetivo de explorar aprendizajes innovadores orientados al desempeño del líder dentro de cada organización, bajo la premisa de que el desarrollo de talento es una estrategia crítica en nuestra organización para establecer una ventaja competitiva. La participación en este evento, proporcionó elementos para diseñar programas de aprendizaje para el desarrollo del talento interno.
Actualización de las normas de información financiera gubernamentales aplicables al IMP, realizado en IMP-Sede.
Manejo de Sistemas de Control de los Sistemas de Evaluación en Micro - Reacción y Plantas Piloto, realizado en IMP-Sede, con el propósito de homologar al personal en los principios de funcionamiento de la instrumentación y los sistemas de control instalados en el Laboratorio de Micro Reacción y Plantas Piloto, Honeywell Experion HC900; normatividad y metodologías aplicables, lo que permitirá incrementar la expertiz de los especialistas en el desarrollo de sus actividades.
Transferencia de comercialización de tecnología, realizado en la Ciudad de México, con el propósito de actualizar al personal en las nuevas tendencias y conocer los mecanismos más usuales de comercialización de activos intangibles para su aplicación en proyectos específicos, con una perspectiva de innovación tecnológica.
Principios básicos de diseño de tuberías en instalaciones industriales, realizado en IMP-Sede.
Diseño de soportería para tuberías en instalaciones industriales, realizado en IMP-Sede.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 51
Código de soldadura estructural AWS D1.1 interpretación y aplicación, realizado en la Ciudad de México, que permitirá ofrecer mejores servicios y aumentar la competitividad del IMP en el mercado.
ANSYS Básico APDL, realizado en IMP-Sede, con la finalidad de comprender los fundamentos básicos del programa ANSYS APDL para realizar el análisis y evaluación de estructuras civiles, tanques, recipientes y tuberías para la generación de modelos geométricos, propiedades mecánicas, mallado, condiciones de frontera y carga, así como interpretación de resultados.
Regulación energética, realizada en la Ciudad de México, con el objetivo de que los participantes asimilen conocimientos relativos al marco normativo vigente en el Sector de Hidrocarburos.
Servicio de entrenamiento técnico para el personal del IMP para el Laboratorio de Calificación de Tecnologías (LCT) del Centro de Tecnología para Aguas Profundas (CTAP), realizado en Arhem Holanda, con el propósito de explorar alianzas tecnológicas, así como detectar y proporcionar soluciones para la mejora en el diseño de instalaciones de procesos de hidrocarburos y de equipos para el monitoreo de la producción y aseguramiento de la calidad e infraestructura necesaria para aumentar la producción de hidrocarburos.
Tutorial del Modelo WRF/WRF-CHEM, realizado en IMP-Sede, con el objetivo de capacitar al personal en el uso, instalación, manejo, procesamiento y análisis del modelo WRF (Weather Research and Forecasting) y del módulo de Química WRF-CHEM a un nivel básico-intermedio.
Cursos transversales.- Se refieren a temas de interés y utilidad para toda la comunidad del IMP. Al cierre de 2015, se llevaron a cabo 277 eventos con 4,368 participantes de plantilla, y 333 honoristas (en eventos de seguridad). En el 4° trimestre de 2015 se realizaron 120 eventos de este tipo, con un total de 1,658 asistentes de plantilla y 61 honoristas. De los 120 eventos realizados: 50 cursos fueron del programa de MS OFFICE con la asistencia de 594 participantes; 16 cursos de seguridad del SIASSOPA con la asistencia de 228 participantes de plantilla y 16 honoristas; nueve eventos de seguridad para cumplir con el Anexo SSPA distribuido en ocho cursos y un Diplomado con la asistencia de 140 participantes de plantilla y 24 honoristas; siete eventos en materia de género y no discriminación (tres obras de teatro, dos conferencias y dos talleres) con la asistencia de 356 participantes de plantilla, 20 honoristas y cuatro becarios; 21 eventos en materia de transparencia, con la asistencia de 64 participantes de plantilla y un honorista; ocho cursos del programa de Administración de Proyectos con 140 participantes; seis cursos de Inglés con 79 participantes y tres cursos del programa de Liderazgo y Trabajo en Equipo con 57 participantes.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 52
Eventos de actualización.- Se refieren a foros, conferencias, congresos, seminarios y simposios nacionales y en el extranjero a los que han asistido los especialistas del IMP. Al cierre del 4° trimestre de 2015, se tiene un acumulado de 102 eventos con 447 participantes. Durante el 4° trimestre se tuvo una participación en: seis conferencias con 11 participantes; 20 congresos con 87 asistentes; ocho foros con 22 asistentes; nueve seminarios con 52 participantes y un simposio con seis asistentes. Entre éstos destacan:
Tercer encuentro Sudamericano de Craqueo Catalítico e Hidroprocesamiento, impartido en Florianopolis Brasil, con el objetivo de incentivar la diseminación de nuevas tecnologías, productos y oportunidades en el área de hidroprocesamiento, con esta actividad se logró conocer la tecnología de remoción de compuestos de silicio contaminantes de los catalizadores de hidrodesulfuración de naftas de coquizadora “Clean-Sil_IMP”.
SEG 2015, realizado en New Orleans, EUA, para la actualización en temas de migración sísmica, construcción de los modelos de velocidades para la migración, inversión de la forma de onda completa, integración de datos potenciales y electromagnéticos con sísmica; cómputo de alto rendimiento para el procesamiento sísmico.
LV Convención Nacional del IMIQ realizada en Monterrey, N.L. El IMP presentó los trabajos desarrollados en investigación experimental, sobre la capacidad calorífica en aceites crudos ligeros, medianos, pesados y extra pesados.
Certificaciones.- Dirigida a los profesionistas que prestan servicios técnicos especializados a PEMEX en diversas disciplinas.
Al cierre del 4° trimestre de 2015, se contó con un acumulado de ocho especialistas certificados o en proceso de certificación de los cuales: dos participaron en el curso API 510 y examen-certificación API 510; uno asistió al seminario de preparación CWI y examen de certificación CWI; tres participaron en la certificación Corrosión Interior de Ductos y dos especialistas en el curso-certificación Análisis de vibraciones nivel II, con certificación ante el Vibration Institute.
Certificación institucional de mantenimiento en la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral dentro del Programa de Cultura Institucional en Materia de Género y No Discriminación. Se obtuvieron 287 puntos, nueve más que hace dos años, por lo que el IMP conserva la Certificación en la Norma Mexicana para la igualdad laboral por dos años más.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 53
3.5.3 Programa de Becas e inversión en la formación de recursos humanos
competentes Al cierre del ejercicio 2015, el IMP contó con 416 becarios activos, los cuales representaron una inversión acumulada de $27 millones. Con respecto al 2014 se registró incremento de 69%. Esta inversión correspondió al pago de manutención y colegiatura de los becarios del Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES), que realizan estudios de tiempo completo en el extranjero, así como para el apoyo de investigadores de alto nivel y estudiantes de instituciones de educación superior.
Becarios externos e internos por tipo de beca e inversión ($ millones a precios constantes de 2015)
Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $ Ext Int $
Estancia Posdoctoral 15 7 9 7 2 2 0
Estancia de investigación 2 1 1 2 1
Posgrado IMP doctorado 14 1 9 1 6 1 6 1
Posgrado IMP maestría 16 1 1
Maestría y doctorado en el extranjero 10 6 4 4 21 2 11 20 16
Maestría y doctorado tiempo completo en el país 5 3 4 3 4 2 2
Estancia para tesis de doctorado 1 1 3 0
Estancia para tesis de maestría 3 8 7 1
Estancia para tesis de licenciatura 30 1 23 2 59 1 48 3
Estancia de entrenamiento en programas específicos 4 1
Prácticas o residencias profesionales 23 5 40 71 1
Subtotal 108 15 19 39 17 19 135 6 15 159 2 24
Servicio social 56 2 14 2 121 1 255 3
Total 164 15 21 53 17 21 256 6 16 414 2 27
2013 2014 2015Programa de becarios
2012
Al comparar los resultados de cierre de los ejercicios 2012 a 2015, se observó:
En 2012 el Programa de Becas operó todas las modalidades establecidas en el Reglamento de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano.
En 2013, el Programa de Becas mantuvo la misma inversión que en 2012, sin embargo, su operación se suspendió en todas las modalidades a partir del mes de julio.
En 2014, el Programa de Becas mostró un decremento sustantivo en la inversión con relación a 2013, lo anterior debido a que la convocatoria 01 - 2014 inició su difusión a finales de junio de 2014, de igual manera, no se otorgaron becas en las diferentes estancias para investigadores o especialistas externos, lo que implicó una reducción en el gasto del Programa.
En las modalidades de beca autorizadas para el ejercicio 2014, se contemplan las otorgadas a becarios del Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección (PCTRES), inversión que representó el 56% del gasto realizado en el ejercicio.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 54
En 2015 se incrementó considerablemente el número de becarios, debido a la demanda por los estudiantes de las diferentes Instituciones de Educación Superior, interesados en realizar su servicio social.
Cabe destacar que 69% del gasto efectuado en el Programa de Becas corresponde a las otorgadas a becarios que realizan estudios de posgrado en el extranjero. Origen de los recursos de las 416 becas otorgadas al cierre del ejercicio 2015
Origen de los recursos para las becas al 4to trimestre
(Número, al 4° trimestre de 2015)
Modalidad IMPIMP
CONACyTPRONABES Sin beca Total Participación
Estancia 53 9 53 13%
Investigación 2 2
Posdoctoral 2 2
Para tesis de doctorado 2 1 2 0%
Para tesis de maestría 5 2 5 1%
Para tesis de licenciatura 42 6 42 10%
Prácticas o residencias profesionales 71 71 17%
Posgrado en el IMP 6 6 1%
Doctorado 6 6 1%
Maestría
Posgrado en otras Instituciones 22 22 5%
En el extranjero 20 20 5%
En el país 2 2 0%
Subtotal 146 6 0 9 161 39%
Servicio social 170 8 77 255 61%
Suma 316 6 8 86 416 100% Al cierre del ejercicio 2015, la inversión acumulada en el Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano ascendió a $27 millones, y en capacitación fue de $68 millones.
Inversión en la formación de recursos humanos competentes ($ millones a precios constantes de 2015)
Inversión 2012 2013 2014 2015
Programa de Becas para la Formación y Desarrollo de Capital Humano 21 21 16 27
Capacitación del personal 43 48 52 68
Total 64 69 68 95
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 55
3.5.4 Programa de Posgrado del IMP 3.5.4.1 Matricula, becas, estudiantes y graduados Programa de doctorado Del período 2012 a 2013, la matrícula de doctorado se redujo de 24 a 18 estudiantes, por la graduación de 3 en 2013 y la baja definitiva de 3; de estos últimos, dos son de la generación 2009 y uno de la de 2010. De 2013 a 2014, disminuyó de 18 a 12 estudiantes por la graduación de 8 en 2014, así como la baja temporal de uno de la generación 2009. Así mismo, el Comité Académico de Posgrado autorizó la reincorporación de tres estudiantes para reiniciar su actividad, bajo el concepto de recuperación de la calidad de estudiante, en 2014. De 2014 a 2015, la matrícula disminuyó de 12 a 7 estudiantes activos y se graduaron 7 de generaciones anteriores. Desde 2003 hasta 2015 se han graduado 59 doctores.
Programa de doctorado (Número, al cierre de los ejercicios)
Años Matrícula
Becas Graduados en
el período Institucional
CONACYT Total Complementaria
2012 24 14 19 33 4
2013 18 9 9 18 3
2014 12 6 12 18 8
2015 7 6 7 13 7
Programa de maestría De 2012 a 2013, la matrícula de maestría se redujo de 30 a 14 estudiantes, debido a que 16 dejaron de estar activos en septiembre de 2013. En la transición de 2013 a 2014, no hubo matrícula ya que a partir de esa fecha el IMP no otorga este grado. En 2014 se graduaron 13 estudiantes, 9 de la generación 2012 y 4 de la de 2011 y en 2015 un estudiante de la generación 2012.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 56
Desde 2003 hasta el cierre de 2015, se han graduado 76 estudiantes de maestría.
Programa de maestría (Número, al cierre de los ejercicios)
Años Matrícula
Becas Graduados
en el período
Institucional CONACYT Total
Complementaria
2012 30 16 30 46
2013 14 1 9 10 13
2014 14
2015 1
A continuación se muestra la distribución de estudiantes de doctorado y maestría por línea de investigación. En el caso del doctorado, la distribución de los estudiantes se focaliza en las líneas de: Catalizadores, Manejo, acondicionamiento y transporte de la producción y en la de Tecnologías para la evaluación del desempeño de sistemas de producción.
Estudiantes de doctorado del Programa de Posgrado del IMP por líneas de Investigación (Número, al cierre de los ejercicios)
Líneas de investigación 2012 2013 2014 2015
Procesos de recuperación de hidrocarburos 4 2 1 1 (3) (75%) (1) (50%)
Tecnologías para el desarrollo y explotación de
yacimientos convencionales y no convencionales
4 3 (4) (100%) (3) (100%)
Catalizadores 9 8 6 2 (7) (78%) (6) (75%) (4) (67%)
Manejo, acondicionamiento y transporte de la
producción
4 3 2 2 (2) (50%) (1) (33%)
Tecnologías para la evaluación del desempeño de
sistemas de producción
3 2 3 2 (1) (33%) (1) (33%)
Total 24 18 12 7 (17) (71%) (11) (61%) (5) (42%)
Variación
2015 - 2012
Variación
2015 - 2013
Variación
2015 - 2014
Estudiantes de maestría del Programa de Posgrado del IMP por líneas de Investigación (Número, al cierre de los ejercicios)
Líneas de investigación 2012 2013 2014 2015
Procesos de recuperación de hidrocarburos4 1
(4) (100%) (1) (100%)
Tecnologías para el desarrollo y explotación de
yacimientos convencionales y no convencionales 8 6(8) (100%) (6) (100%)
Catalizadores7 3
(7) (100%) (3) (100%)
Manejo, acondicionamiento y transporte de la
producción 6 2(6) (100%) (2) (100%)
Tecnologías para la evaluación del desempeño de
sistemas de producción5 2
(5) (100%) (2) (100%)
Total 30 14 (30) (100%) (14) (100%)
Variación
2015 - 2012
Variación
2015 - 2013
Variación
2015 - 2014
Nota: en los ejercicios 2014 y 2015, ya no se otorgaron grados de maestría.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 57
La tasa de graduación, refleja que la maestría ha tenido más graduados porcentualmente que el doctorado. Esto obedece en gran medida a las normas del doctorado, en las cuales los requisitos de productividad tenían un alto grado de exigencia para lograr el derecho al examen de grado. Actualmente, las normas se han adecuado a las exigencias de la mayoría de los centros de estudios de posgrado, nacionales y extranjeros.
Tasa de graduación por nivel académico (Al cierre de los ejercicios)
2003 2 100% 14 86% 25 64%
2004 1 100% 13 100% 14 86%
2005 1 100% 15 86% 13 23%
2006 0 0% 8 88% 15 67%
2007 0 0% 1 100% 5 100%
2008 0 0% 0 0% 3 66%
2009 0 0% 0 0% 14 35%
2010 0 0% 0 0% 3 66%
2011 0 0% 20 90% 9 22%
2012 0 0% 12 100% 3 En proceso
2013 0 0% 0 0% 5 En proceso
2014 0 0% 0 0% 0 *
2015 0 0% 0 0% 0 *
Notas: A partir de 2006 no se efectuaron convocatorias de especialidad. De 2013 a 2015 no hubo convocatoria de maestría.
La tasa de graduación se reporta en el año de la generación a la que pertenecen los estudiantes que ingresaron.
De 2013 a la fecha no se reporta ningún estudiante graduado debido a que los 7 estudiantes de doctorado que continúan, concluirán sus
estudios, 2 en 2016 y 5 en 2017.
Corte
Especialidad Maestría Doctorado
MatrículaTasa
graduaciónMatrícula
Tasa
graduaciónMatrícula
Tasa
graduación
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 58
3.5.5 Acciones estratégicas para desarrollo, atracción y retención de talento a) Atracción de talento joven para cerrar brechas de conocimiento y de capacidad
instalada Al cierre de 2015, dos becarios de maestría concluyeron sus estudios y se incorporaron a la plantilla del Instituto. A la fecha, en el Programa de Captación de Talento, Reclutamiento, Evaluación y Selección de Recursos Humanos (PCTRES) participan 19 becarios, cuyas fechas de término son:
Becarios del PCTRES (Al cierre de los ejercicios)
Instituciones 2016 2018 2019 Total
California Institute of Technology 1 1
Delft University of Technology 3 2 5
Imperial College London 1 1
Norwegian University of Science and Technology 1 1 2
Stanford University 1 1
Texas A&M 1 1
University of Bergen 1 1
University of British Columbia 1 1
University of Calgary 2 1 3
University of Manchester 1 1
University of Edimburg 1 1
University of Texas at Austin 1 1
Suma 11 6 2 19 b) Caracterización de la plantilla En 2015 iniciaron los ajustes a la herramienta de caracterización del perfil técnico del personal para la familia de puestos de investigación, de acuerdo a lo establecido en el Programa Estratégico 2015-2018. c) Planes de carrera para personal clave del IMP Al término del ejercicio 2015 inició la implantación de la metodología para la gestión de talento clave en el IMP. Como primera fase, los trabajos se están aplicando en la Dirección de Investigación en Exploración y Producción, donde se han realizado reuniones de homologación con el Director, gerentes y expertos, así como la aplicación de cuestionarios que permitirán identificar al personal clave con potencial, así como las capacidades requeridas.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 59
d) Planes de sucesión y transferencia de conocimiento Continúan los esfuerzos definidos en la implantación de la metodología para la gestión del talento clave en el IMP, durante el 1er trimestre de 2016 se estima contar con los planes de sucesión y carrera del personal clave, con potencial en la Dirección de Investigación en Exploración y Producción.
e) Renovación del personal
Durante el 4° trimestre de 2015 se incorporó un estudiante a la plantilla, que concluyó sus estudios de maestría en el extranjero y fue apoyado a través del PCTRES. Al término del ejercicio 2015, el Instituto incorporó 39 personas a su plantilla, a través de diferentes modalidades, representando un incremento de 26% respecto al mismo período de 2014.
Renovación del personal
(Al cierre de los ejercicios)
Derivación de retabulaciones 37 37 (37) * *
Bolsa de trabajo 8 4 12 24 4 50% 12 8 *
Convocatorias 9 27 22 58 22 * 13 * (5) (19%)
Selección específica 3 3 3 * 3 3
PCTRES 2 2 2 * 2 2
Totales 45 9 31 39 124 (6) (13%) 30 * 8 26%
Variaciones
2015 - 2012 2015 - 2013 2015 - 2014
* Variaciones mayores o iguales al 100%
Concepto 2012 2013 2014 2015 Total
Destaca que durante el ejercicio 2015, se emitieron convocatorias para las siguientes posiciones operativas:
Investigadores y tecnólogos
Especialistas senior en Ingeniería
Responsable del Anexo SSPA en Reynosa, Tamps.
Servicios auxiliares.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 60
3.6 Mejorar la oportunidad, calidad y efectividad de las soluciones tecnológicas 3.6.1 Sistema de tripulación para proyectos de investigación y servicios
tecnológicos Sistema de tripulación para proyectos de investigación Al cierre de 2015, se identificaron 243 personas de plantilla como tripulable en proyectos y adscritas en las direcciones de investigación (Exploración y Producción, Transformación de Hidrocarburos) y la Dirección de Tecnología de Producto, mismas que alcanzaron un nivel de aprovechamiento promedio en proyectos de 83%.
NegocioMáxima
100-96%
Alta
95-91%
Aceptable
90-86%
Media
85-76%
Baja
75-51%
Incipiente
50-26%
Crítico
25-1%Total Promedio
Nivel
ocupación
Investigación en Exploración y Producción 45 7 4 26 11 9 1 103 84% Media
Investigación en Transformación de Hidrocarburos 38 9 9 16 13 1 2 88 87% Aceptable
Tecnología de Producto 10 6 4 9 18 3 2 52 76% Media
Total 93 22 17 51 42 13 5 243 83% Media
Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0%
Del personal referido, 183 personas (75%) registraron un nivel de participación en proyectos entre 76% y 100%; producto de nuevos criterios y políticas para facilitar la operación y mejorar el seguimiento de los proyectos de investigación y desarrollo tecnológico. La Dirección de Investigación en Transformación de Hidrocarburos obtuvo el mayor nivel de participación en proyectos, con un promedio de 87%. En contraste, la Dirección de Tecnología de Producto registró el 76%. Nivel de tripulación en investigación El nivel de aprovechamiento del personal de plantilla identificado como tripulable, adscrito a las direcciones de investigación, presentó incrementos en sus tres direcciones, con respecto al ejercicio 2014: en investigación en exploración y producción 35%, en transformación de hidrocarburos 40%, mientras que en tecnología de producto 15%.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 61
Nivel de ocupación del personal tripulable en investigación
(Al cierre de los ejercicios)
Sistema de tripulación para proyectos de servicios tecnológicos En lo referente a servicios tecnológicos, al cierre de 2015 se identificaron como personal tripulable en proyectos 1,251 personas de plantilla, adscritas en las direcciones de servicios (exploración y producción, ingeniería y desarrollo de talento), las cuales presentaron un nivel de tripulación promedio en proyectos de 69%.
NegocioMáxima
100-96%
Alta
95-91%
Aceptable
90-86%
Media
85-76%
Baja
75-51%
Incipiente
50-26%
Crítico
25-1%
Cero
0%Total Promedio
Nivel
ocupación
Servicios en Exploración y Producción 69 15 8 20 57 47 40 4 260 63% Baja
Servicios de Ingeniería 244 68 44 127 223 123 69 6 904 71% Baja
Desarrollo de Talento 13 4 5 19 18 22 6 _ 87 65% Baja
Total 326 87 57 166 298 192 115 10 1,251 69% Baja
Rango de colores 100 - 96% 95 - 91% 90 - 86% 85 - 76% 75 - 51% 50 - 26% 25 - 1% 0% De las 1,251 personas identificadas, 317 (25%) registraron un nivel de participación en proyectos incipiente, crítico, y cero, derivado de la disminución en la demanda de servicios tecnológicos por parte de PEMEX. El negocio de servicios de ingeniería presentó el mayor nivel de tripulación, con un promedio de 71%. En contraste, el negocio de servicios en exploración y producción alcanzó el 63% en promedio.
62 62 6684 87
76
Investigación en exploración yproducción
Investigación entransformación de
hidrocarburos
Tecnología de producto
2014 2015
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 62
Nivel de tripulación en servicios tecnológicos Producto de una reducción importante en la demanda de servicios tecnológicos en el sector hidrocarburos, el nivel de ocupación del personal de plantilla identificado como tripulable en proyectos, adscrito a las direcciones de servicios, presentó una disminución de: 23% en servicios en exploración y producción, 14% en servicios en ingeniería y 14% en desarrollo de talento.
Nivel de ocupación del personal tripulable en servicios tecnológicos (Porcentaje)
3.6.2 Indicadores estratégicos 3.6.2.1 Plan de Negocios 2014 – 2018 del IMP De los 11 indicadores estratégicos del Plan de Negocios 2014 - 2018, en cuatro se alcanzaron o superaron las metas: Patentes anuales, ingresos por regalías, reducción de honoristas y costos de operación. Los indicadores: Equilibrio del portafolio de IDT, rentabilidad de gasto en IDT, tripulación efectiva, participación costos indirectos, ingresos totales y facturación por proyectos de servicios alcanzaron un cumplimiento respecto a la meta de 95%, 87%, 83%, 66%, 56% y 53%, respectivamente, el indicador de remanentes netos positivos se ubicó en 0%.
82 83 7663 71 65
Servicios en exploración yproducción
Servicios de ingeniería Desarrollo de talento
2014 2015
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 63
Evaluación de los indicadores del Plan de Negocios 2014-2018
No. Indicador / Fórmula
Unidad
de
medida
Meta al cuarto
trimestre
Avance al
cuarto
trimestre
Cumplimiento
(%)
Equilibrio del portafolio de IDT
Tipo proyectos IDT (Σ desviaciones)
Desviación máxima (170)
Rentabilidad del gasto en IDT
Ingresos por facturación de proyectos de IDT + regalías en el año; $ millones
Gasto de IDT en el año; $ millones
Patentes anuales
Patentes concedidas; número
Ingresos por regalías
Facturación por comercialización de la propiedad intelectual (regalías); $ millones
Facturación por proyectos de servicio
Facturación por venta de servicios ; $ millones
Participación costos indirectos
Costo indirecto total = costos indirectos + indirectos IDT ; $ millones
Costo total = costos directos + costos indirectos + gasto de IDT ; $ millones
Remanentes netos positivos
Ingresos Totales – Costos de Operación + Otros costos e ingresos netos (Incluyen el
resultado integral de f inanciamiento y el resultado neto de ingresos y gastos virtuales)
; $ millones
Reducción de honoristas
Personal contratado por honorarios ; número
Tripulación efectiva
Horas hombre personal tripulado ; miles de horas
Horas hombre personal tripulable ; miles de horas
Costos de operación
Costo total = costos directos + costos indirectos + gasto de IDT ; $ millones
Ingresos totales
Ingresos totales ; $ millones
Cuando el resultado supera la meta programada, se anota 100% como cumplimiento Rangos
Mayor o igual a 95% A
Menor a 95% y Mayor a 85% V
Menor o igual a 85% A
1)
Índice 0.91 0.86 95
3)
Número 27 37 100
2)
Índice 0.70 0.61 87
5)
$ millones 4,533 2,395 53
4)
$ millones 115.0 191 100
7)
Índice 185 (514) 0
6)
Índice 0.41 0.55 66
9)
Índice 0.92 0.76 83
8)
Número 500 347 100
11)
$ millones 4,647 2,585 56
10)
$ millones 4,576 3,760 100
3.6.2.2 Programa Estratégico 2015 – 2018 del IMP De los 10 indicadores estratégicos establecidos en el Programa Estratégico 2015 -2018, en dos se alcanzaron o superaron las metas: Satisfacción del cliente y Diversificación de la cartera de clientes. El indicador Valor ganado alcanzó la meta establecida en 91%. Respecto a los indicadores: Sustentabilidad de la investigación y desarrollo tecnológico, Productividad del negocio, Rentabilidad del negocio y Crecimiento en el remanente neto antes de obligaciones laborables, registraron el 84%, 56%, 48% y 25%, respectivamente, con relación a la meta establecida.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 64
Los indicadores: Enfoque a mercados estratégicos, Índice de escalamiento e Ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados se reportarán en 2016 de acuerdo a su programación.
Evaluación de los indicadores del Programa Estratégico 2015-2018
No. Indicador / Fórmula
Unidad
de
medida
Meta al
cuarto
trimestre
Avance al
cuarto
trimestre
Cumplimiento
(%)
Crecimiento en el remanente neto antes de obligaciones
laborables (CRN)
Remanente neto antes de obligaciones laborales en el ejercicio actual - Remanente
neto antes de obligaciones laborales en el ejercicio anterior; $ millones
Enfoque a mercados estratégicos (EME)
Ingresos asociados a mercados estratégicos, en millones de pesos
Ingreso total; $ millones
Satisfacción del cliente (SC)
Calif icación de la encuesta de satisfacción del cliente, adimensional
Número de proyectos evaluados, adimensional
Productividad del negocio (Pn)
ingresos menos costos directos e indirectos del negocio; $ millones
Horas-hombre tripuladas en proyectos E y F, considera personal de plantilla y
honorarios asimilados, en millones de horas
Rentabilidad del negocio (Rn)
ingresos menos costos directos e indirectos del negocio; $ millones
Ingreso total; $ millones
Valor ganado (VG)
EFi = Ejercicio f inanciero del proyecto i = costo ejercido / costo programado
Para proyectos de servicios tecnológicos, AFi = Avance físico del proyecto i = avance
físico real / avance físico plan
Para proyectos de investigación, AFi = Avance en hitos del proyecto i = avance plan /
avance programado de los hitos
Para los proyectos de IDT, se interpretará como avance en hitos, índice, en unidades
Proyectos de servicios tecnológicos y de investigación en ejecución, en número de
proyectos
Sustentabilidad de la Investigación y Desarrollo Tecnológico
(SfIDT)
Ingresos asociados a los resultados de IDT y escalamiento ; $ millones
Inversión en IDT ; $ millones
Índice de escalamiento (iE)
Resultados de IDT escalados, en número de proyectos
Resultados de IDT con potencial de ser escalados, en número de proyectos
Ingresos por la comercialización de productos nuevos y
mejorados (IPnm)Ingresos por la comercialización de productos nuevos y mejorados ; $ millones
Diversificación de la cartera de clientes (DC)
Ingresos por clientes nuevos; $ millones
Ingresos totales; $ millones
Cuando el resultado supera la meta programada, se anota 100% como cumplimiento Rangos
Mayor o igual a 95% A
Menor a 95% y Mayor a 85% V
Menor o igual a 85% A
10)
$ millones 0.03 0.04 100
8)
Índice N/A N/A N/A
9)
$ millones N/A N/A N/A
6)
Índice 1.06 1.15 91
7)
Índice0.43 0.36 84
4)
$ / HH 80.1 44.7 56
5)
Índice 0.09 0.04 48
2)
Índice N/A N/A N/A
3)
Promedio 9.0 9.1 100
1)
$ millones (197.0) (347.2) 25
3.6.3 Rendición de cuentas de los proyectos de: Servicios tecnológicos,
ingeniería e investigación Indicadores de servicios tecnológicos Al cierre de 2015, producto de la evaluación de 63 proyectos en ejecución con contrato y carta de aceptación, los indicadores de rendición de cuentas de los proyectos de servicios tecnológicos (exploración y producción y desarrollo de talento) presentaron un resultado alto en eficiencia del costo e índice de tiempo; bueno en calidad y avance físico y regular en efectividad de la facturación.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 65
Indicadores de servicios tecnológicos al cierre de 2015
Entregables aprobados
Entregables programados
Avance físico real
Avance físico plan
Costo ejercido
Costo programado
Facturación emitida
Facturación programada
Tiempo reprogramado
Tiempo contractual
1) Calidad 0.97 ●
No. Indicador Fórmula Resultado (Al 31 dic 2015)
Semáforo
2) Avance físico 0.98 ●3) Eficiencia del costo 1.00 ●4) Efectividad de la facturación 0.87 ●5) Índice de tiempo 1.00 ●
2 - (
1 - (
)
)
El resultado de las calificaciones de los indicadores, ubicó a los proyectos de servicios tecnológicos en tres zonas de evaluación: Óptima, aceptable y regular, lo que permitió identificar las áreas de oportunidad de mejora.
Zonas de evaluación de los proyectos de servicios tecnológicos
Indicador
Zona de evaluación
NA* Suma Óptima Aceptable Deficiente Crítica
1) Calidad 46 4 3 9 1 63
2) Avance físico 42 17 4 63
3) Eficiencia del costo 42 17 2 2 63
4) Efectividad de la facturación 35 10 5 11 2 63
5) Índice de tiempo 50 6 7 63
* Para estos proyectos no les aplica la calificación, ya que aún no vencen sus compromisos.
0.97
Calidad
0.98Avance físico
1.00Eficiencia del costo
0.87Efectividad de la facturación
1.00Índice de tiempo
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 66
1) Calidad. 79% de los proyectos presentaron un resultado óptimo o aceptable respecto a los entregables programados con el cliente, en contra parte, 19% registró retraso con respecto a su programa de entregables y 2% aún no concluyen sus compromisos.
2) Avance físico. 94% de los proyectos mantuvieron un resultado óptimo o aceptable en tiempo y forma con relación al avance de actividades, en tanto 6% presentaron retraso.
3) Eficiencia del costo. 94% de los proyectos presentó un resultado óptimo o aceptable. 3 proyectos reflejaron un sobre ejercicio de 14% en promedio ($5.5 millones).
4) Efectividad de la facturación. Los avances del programa de facturación de los proyectos, registraron 71% con un resultado óptimo o aceptable. En contra parte 26% presentaron problemas para la emisión de facturas por $290.1 millones, debido principalmente a retrasos en la programación presupuestal de PEMEX, mismos que han repercutido en el proceso y trámites de facturación de los proyectos, prolongando con ello, los tiempos en la recepción de los recursos. Y en 3% aún no vencen sus compromisos de facturación.
5) Índice de tiempo. 89% de los proyectos reflejaron un resultado óptimo o aceptable y 11% no cuentan con registro de fechas contractuales.
Los indicadores de servicios tecnológicos presentan una reducción de 37 proyectos (37%) en comparación con el mismo período del año anterior. Los rubros de calidad y eficiencia del costo, se mantuvieron en un nivel aceptable. El avance físico al igual que la Efectividad de la facturación disminuyó en un punto porcentual y el Índice de tiempo se incrementó para llegar al nivel óptimo.
Indicadores de servicios tecnológicos (Al 4° trimestre)
0.97 0.99 1.00 0.88 0.990.97 0.98 1.00 0.87 1.00
1. Calidad 2. Avance físico 3. Eficiencia delcosto
4. Efectividad dela facturación
5. Índice detiempo
2014 2015
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 67
Indicadores de ingeniería Producto de la evaluación de 98 proyectos en ejecución con contrato y carta de aceptación al cierre de 2015, los indicadores de rendición de cuentas de los proyectos de ingeniería presentaron un resultado alto en eficiencia del costo y efectividad de la facturación y un resultado bueno en calidad, avance físico, e índice de tiempo.
Indicadores de Ingeniería al cierre de 2015
Entregables aprobados
Entregables programados
Avance físico real
Avance físico plan
Costo ejercido
Costo programado
Facturación emitida
Facturación programada
Tiempo reprogramado
Tiempo contractual
4) Efectividad de la facturación 1.00 ●5) Índice de tiempo 0.98 ●
2) Avance físico 0.96 ●3) Eficiencia del costo 1.00 ●
1) Calidad 0.93 ●
No. Indicador Fórmula Resultado (Al 31 dic 2015)
Semáforo
2 - (
1 - (
)
)
El resultado de las calificaciones de los indicadores, ubicó a los proyectos de ingeniería en dos zonas de evaluación: Óptima y aceptable, lo que permitió identificar las áreas de oportunidad de mejora.
Zonas de evaluación de los proyectos de ingeniería
Indicador
Zona de evaluación
NA* Suma Óptima Aceptable Deficiente Crítica
1) Calidad 49 5 4 37 3 98
2) Avance físico 57 23 3 14 1 98
3) Eficiencia del costo 60 21 4 13 98
4) Efectividad de la facturación 71 4 10 13 98
5) Índice de tiempo 46 17 3 30 2 98
*Para estos proyectos no les aplica la calificación, ya que aún no vencen sus compromisos.
0.93Calidad
0.96Avance físico
1.00Eficiencia del costo
1.00Efectividad de la
facturación
0.98Índice de tiempo
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 68
1) Calidad. 55% de los proyectos presentaron resultados óptimos o aceptables, respecto a los entregables programados con el cliente, 42% registró retrasos con respecto a su programa de entregables y 3% aún no vencen sus compromisos.
2) Avance físico. 82% de los proyectos mantuvo un resultado óptimo o aceptable en tiempo y forma con relación al avance de actividades, en tanto 18% presentaron retrasos.
3) Eficiencia del costo. Resultado del esfuerzo de los jefes de proyecto para apegarse al ejercicio de los costos programados, 83% de los proyectos reflejaron un resultado óptimo o aceptable. 12 proyectos presentaron un sobre ejercicio de 24% en promedio ($25.7 millones).
4) Efectividad de la facturación. 77% de los proyectos presentaron un resultado óptimo o aceptable, en tanto 10% registró problemas para la emisión de facturas por $171.5 millones, principalmente por la falta de presupuesto de PEMEX, aunado al proceso de trámites de la facturación y en 13% aún no vencen sus compromisos.
5) Índice de tiempo. 64% de los proyectos reflejaron un resultado óptimo o aceptable, y 9 proyectos registraron un desfase de 32% promedio. En tanto 24% no cuentan con registro de fechas contractuales.
Los indicadores de ingeniería registraron una reducción de 35 proyectos (36%) en comparación con el mismo período del año anterior. El rubro de Calidad y Avance físico presentó reducciones, en tanto la Eficiencia del costo y la efectividad de la facturación repuntaron a un nivel óptimo. Finalmente, el Índice de tiempo se mantuvo constante en nivel aceptable.
Indicadores de ingeniería
(Al 4° trimestre)
0.95 0.97 0.99 0.98 0.980.93 0.96 1.00 1.00 0.98
1. Calidad 2. Avance físico 3. Eficiencia delcosto
4. Efectividad de lafacturación
5. Índice de tiempo
2014 2015
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 69
Indicadores de investigación
Al cierre de 2015, producto de la evaluación de 57 proyectos de IDT de las direcciones de Exploración y Producción, Transformación de Hidrocarburos, y Tecnología de Producto, los indicadores presentaron un resultado alto en tiempo de reprogramación y derechos de autor; bueno en ejercicio financiero y regular en avance en hitos.
Indicadores de investigación al cierre de 2015
Avance real sobre un hito establecido
Avance programado sobre un hito establecido
Avance ejercicio financiero real
Avance ejercicio financiero planeado
Tiempo reprogramado acumulado autorizado
Tiempo autoizado originalmente
Solicitudes de patente
Tiempo de ejecución* Normalizado a 1
Derechos de autor
Tiempo de ejecución* Normalizado a 1
4) Solicitudes de patente 0.01 ●5) Derechos de autor 1.00 ●
2) Ejercicio financiero 0.97 ●3) Tiempo de reprogramación 1.00 ●1 -
1) Avance en hitos (avance físico) 0.87 ●
No. Indicador Fórmula Resultado (Al 31 dic 2015)
Semáforo
Los resultados, ubicaron a los proyectos de investigación, principalmente en tres zonas de evaluación: Óptima, aceptable y regular, lo que permitió identificar las áreas de oportunidad de mejora.
0.87
Avance en hitos
0.97Ejercicio financiero
1.00Tiempo de
reprogramación
0.01Solicitudes de patente
1.00Derechos de autor
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 70
Zonas de evaluación de los proyectos de investigación
Indicador
Zona de evaluación
NA* Suma Óptima Aceptable Deficiente Crítica
1) Avance en hitos 27 4 3 9 14 57
2) Ejercicio financiero 39 13 3 2 57
3) Tiempo de reprogramación 57 57
4) Solicitudes de patente 1 56 57
5) Derechos de autor 13 4 3 37 57
* Para estos proyectos no les aplica la calificación, ya que aún no vencen sus compromisos.
1. Avance en hitos. El 54% de los proyectos se encontraron en zona óptima o
aceptable, 12 en zona crítica (21%) y 14 no presentaron hitos en el período (25%).
2. Ejercicio financiero. Debido a que se logró mantener una buena relación entre la planeación y el ejercicio presupuestal, 91% de los proyectos se ubicaron en una zona óptima o aceptable y 9% (5) reflejaron un subejercicio de 36% en promedio ($11.6 millones).
3. Tiempo de reprogramación. El 100% de los proyectos se mantuvieron en la zona óptima, por operar en los tiempos originalmente autorizados o bajo prórrogas debidamente aprobadas por las instancias reguladoras.
4. Solicitudes de patente. Se registró un proyecto en la zona regular (2%), con una solicitud de patente en el período.
5. Derechos de autor. Se ubicaron 17 proyectos (30%) en la zona óptima o aceptable y en la regular 3 proyectos (5%), con derechos de autor.
Los indicadores de investigación presentaron un incremento de 31 proyectos (119%), en comparación con el mismo período del año anterior. El rubro de avance en hitos se vio reducido, el ejercicio financiero y el tiempo de reprogramación se mantuvieron constantes, este último debido al cambio de metodología en la determinación del indicador. Las solicitudes de patente disminuyeron drásticamente, en contraste los derechos de autor se elevaron a nivel óptimo. Lo que obedeció a un cambio de metodología en la determinación de ambos indicadores.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 71
Indicadores de investigación (Al 4° trimestre)
3.6.4 Indicador de productividad en la ejecución de los proyectos de servicios
tecnológicos
El indicador de productividad de los proyectos de servicios tecnológicos, al cierre de 2015, registró $2.2 millones de facturación por persona/año, superior en 18% a lo obtenido en 2014 y 49% mayor a lo registrado en 2012.
La mejora en el indicador obedeció principalmente al seguimiento estricto de los proyectos, el cual considera la evaluación del Grupo de Selección de Proyectos, así como el incremento en el nivel de participación del personal plantilla respecto a los honoristas asimilados.
Indicador de productividad de proyectos de servicios
(Al cierre de los ejercicios)
0.98 0.97 1.00
0.60
0.830.870.97 1.00
0.01
1.00
1. Avance en hitos 2. Ejercicio financiero 3. Tiempo dereprogramación
4. Solicitudes depatente
5. Derechos de autor
2014 2015
1.511.85 2.03
2.37
1.47 1.74 1.852.18
2012 2013 2014 2015
Plan Real
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 72
3.7 Incrementar la productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes
3.7.1 Sistema Institucional de Gestión por Procesos Para cumplir con el objetivo estratégico “Incrementar la productividad y competitividad a través de procesos internos ágiles, efectivos y eficientes”, se inició la redefinición del Modelo de Administración por Procesos (MAP) en el Sistema Institucional de Gestión por Procesos (SIGP). El SIGP tomará como referencia inicial los procesos primarios, de soporte y de servicios internos considerados en el MAP, así como las mejoras identificadas durante su ejecución. En sesión de Grupo Operativo del Instituto, se presentó el programa de trabajo para el diseño e implantación del SIGP, el cual se ajustó a la siguiente premisa: Este programa no debía competir con los esfuerzos y actividades institucionales asociados a la sustentabilidad financiera y cierre del ejercicio 2015, estableciendo el acuerdo directivo de fechas y metas planteadas. Con la premisa anterior, se establecieron las siguientes actividades críticas:
Etapa Actividad
I Definición de lineamientos del SIGP
II Diseño del SIGP
III Actualización de la base técnica de los procesos primarios
IV Despliegue de la estrategia de gestión del cambio
V Implantación del SIGP
Con base en dichas actividades, se estableció como fecha de vigencia del SIGP el 8 de agosto de 2016. Actualmente, se está trabajando en la etapa I, que considera la definición de las convenciones para el diseño de los procesos, la integración de los cuerpos de gobierno, la capacitación en la herramienta ARIS y la integración del Centro de Procesos de Negocio.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 73
3.7.2 Acreditaciones
Pruebas de laboratorio Se presenta la acreditación de las pruebas y servicios que ofrecen los 12 laboratorios del IMP, publicadas en el catálogo de servicios de laboratorio, autorizado en la 6ª Sesión del Comité de Precios, así como el comparativo de las pruebas acreditadas en el período 2012 - 2015. Con relación a las pruebas acreditadas: En 2012 ascendieron a 88, igual a las reportadas en 2015, sin embargo en los ejercicios 2013 y 2014, se presentaron incrementos de 10% y 7%, respectivamente. En 2015 los laboratorios de Aguas Arriba mantuvieron el mismo número que en 2014 y los de Aguas Abajo las disminuyeron en seis, debido a la suspensión de nueve en tres laboratorios y la acreditación de tres en un laboratorio, conforme a:
1. Suspensión de dos pruebas en la rama de Residuos, Sección Análisis y Tratamiento de Agua; Cactus, Chiapas
2. Suspensión de una prueba en la rama de Química Sección Análisis de Crudo
3. Suspensión de seis pruebas en la rama de Química; Sección Cromatografía
4. Acreditación de tres pruebas en la rama Química; Sección Emisiones Vehiculares y Ensayo de Motores
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 74
Acreditación de pruebas de laboratorio (Al cierre de los ejercicios)
2012 2013 2014 2015
Aguas Arriba 375 21 28 30 30
Caracterización de Materiales Sintéticos y Naturales 69
Geoquímica Orgánica 16 7 7 7 7
Perforación, Terminación y Mantenimiento de Pozos 91
Petrofísica y Análisis PVT 31
Producción de Hidrocarburos y Control de la Corrosión 117 7 7 7
Recuperación de Hidrocarburos 51 14 14 16 16
Aguas Abajo 888 67 69 64 58
Análisis Ambientales 87 11 14 10 8(1)
Análisis Físicos 319 4 4 4 3(2)
Análisis Químicos 207 13 12 14 8(3)
Plantas Piloto y Escalamiento de Catalizadores 77
Sistemas de Combustión 54 39 39 36 39(4)
Termodinámica y Síntesis de Productos Químicos 144
Total 1,263 88 97 94 88
(2) Suspensión de un método de prueba en la rama de Química Sección Análisis de Crudo(3) Suspensión de seis métodos de prueba en la rama de Química; Sección Cromatografías(4) Tres métodos acreditados en la rama Química; Sección Emisiones Vehiculares y Ensayo de Motores
Laboratorio Número de pruebas y
servicios
Pruebas acreditadas
(1) Suspensión de dos métodos de prueba en la rama de Residuos, Sección Análisis y Tratamiento de Agua; Cactus, Chiapas
3.7.3 Centros de investigación para áreas prioritarias 3.7.3.1 Avance del Centro de Tecnología para Aguas Profundas Durante el 4° trimestre de 2015, continuaron las actividades del proyecto de Ingeniería, Procura y Construcción (IPC) y de la etapa de equipamiento de los laboratorios. 3.7.3.2 Avance del Centro de Escalamiento de Tecnologías Las acciones principales durante el ejercicio de 2015 para el desarrollo del Centro de Escalamiento de Tecnologías (CET), fueron entre otras, el estudio de costo-beneficio del proyecto, autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 12 de agosto de 2015, el cual contempla la inversión y las consideraciones de mercado y de negocio.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 75
3.7.3.3 Avance del costo – beneficio del Centro de Tecnologías para Campos
Maduros (CTCAM) Durante el año 2015 se trabajó en la definición del modelo conceptual del CTCAM. Para ello, se realizaron reuniones entre personal de las direcciones de Investigación en Exploración y Producción, de Servicios en Exploración y Producción, Ingeniería y la Gerencia de Planeación. 3.7.3.4 Activos obsoletos Al mes de diciembre de 2015, se desincorporaron 91 bienes en calidad de donación.
Donaciones entregadas
($ millones, sin IVA)
Sesión de
autorización
del Comité
Donatario Bienes solicitados
Valor de
adquisición($ miles)
Observaciones
5 de noviembre
de 2014
Fundación Ciudadan
Experiencia y Juventud por un
México Mejor
87 bienes de equipo de
cómputo
1,247.2 Bienes entregados a la
donataria
6 de diciembre
de 2014
Asociación Nutre a un Niño 4 bienes de equipo de
cómputo
71.1 Bienes entregados a la
donataria
Al mes de diciembre de 2015, se realizó el proceso de venta de 3,760 bienes de activo fijo, dictaminados como desecho en IMP Sede, Regiones Norte, Sur y Marina y se obtuvo un ingreso por $96.9 miles. Se realizó un proceso de venta de un lote de material diverso en Sede y con un ingreso de $27.7 miles. Se llevó a cabo la venta de un lote de 150 Kg de llantas, en la Región Sur y con un ingreso de $0.3 miles. Por la venta de 5 lotes de desechos de materiales en la Región Marina se obtuvo un ingreso de $12.7 miles, en total se obtuvo un ingreso de $ 137.6 miles sin I.V.A.
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 76
Venta de bienes dictaminados como desecho (Al cierre del ejercicio 2015)
Cantidad de bienes Enajenados en Descripción de los bienesIngreso sin IVA
($ miles)
1,910 Sede Mobiliario y equipo diverso 54.5
453 Sede Equipo de cómputo 13.4
6,165 Kg Sede Material diverso 27.7
504 Región Norte Mobiliario y equipo diverso 6.8
118 Región Norte Bienes informáticos 2.3
368 Región Marina Mobiliario y equipo diverso 6.1
62 Región Marina Bienes informáticos 0.8
3,120 Kg Región Marina Desecho ferroso de 1ª 5.0
2,470 Kg Región Marina Desecho ferroso de 2a 3.2
510 Kg Región Marina Plástico 0.8
70 Kg Región Marina Cables eléctricos 2.4
160 Kg Región Marina Aluminio 1.3
297 Región Sur Mobiliario y equipo diverso 11.5
48 Región Sur Bienes informáticos 1.5
150 Kg Región Sur Llantas 0.3
137.6Total
3.7.3.5 Comité de Control y Desempeño Institucional (COCODI) En el Sistema de Control Interno Institucional se reporta lo siguiente: El Instituto cumplió con las cuatro sesiones del COCODI, conforme al calendario establecido y dio seguimiento a los temas correspondientes:
Observaciones pendientes de solventar
Comportamiento presupuestal
Pasivos laborales contingentes
Seguimiento de acuerdos
Al cierre del ejercicio 2015 se solventaron seis acuerdos, quedando dos en proceso:
Sesión Ordinaria 2015
No. de acuerdos Terminados En proceso
Primera 3 2 1
Segunda 3 3
Tercera
Cuarta 2 1 1
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 77
Seguimiento al Control Interno Institucional
De las 40 acciones de mejora comprometidas en el Programa de Trabajo de Control Interno 2015, se tuvo un avance general del 80%, entre las acciones realizadas destacan las siguientes: Desarrollo e implantación del proceso de Autoevaluación institucional de Control
Interno
Desarrollo y publicación del portal de Control Interno
Cuadro General de Clasificación Archivística del IMP de todas las unidades administrativas
Validación al 100% de las direcciones del Instituto, asimismo se aprobó en el seno
del Comité de Información en la segunda Sesión Extraordinaria del 30 de octubre
de 2015 para su envío al Archivo General de la Nación
Difusión del Programa Estratégico 2015-2018
Difusión de controles en materia de TIC’S
Seguimiento al Proceso de Administración de Riesgos Institucional
Se realizó la evaluación anual de los siete riesgos que integran la Matriz de Riesgos Institucional 2015, alineada a los nuevos objetivos estratégicos del Programa Estratégico 2015-2018.
Seguimiento al Desempeño Institucional
Programa de Gobierno Cercano y Moderno
Se presenta el resumen de avance de los 55 compromisos derivados de las Bases de Colaboración.
Acciones realizadas
Compromiso no aplicable en el período o sin avances a reportar
Total
38 17 55
Informe de Autoevaluación Institucional
Ejercicio 2015
26 de mayo de 2016 78
Programa de Posgrado.
Respecto a la estrategia “Revisar y adecuar la normatividad y planes de estudio del posgrado para satisfacer necesidades específicas de formación de personal de alto nivel para PEMEX y el IMP”. Inició la evaluación del Programa de Posgrado del IMP por encontrarse dentro del plazo establecido por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT (PNPC). Se evaluarán los programas de maestría y doctorado y se solicitará la reincorporación del programa de especialidad. Una vez realizadas estas acciones, se revisará y ajustará la normatividad y los planes de estudio de todos los programas que integren el posgrado de la Institución.