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INFORME ANALÍTICOINFORME ANALÍTICO EVALUATORIOCIERRE DE EJERCICIO 2010
EVALUATORIO
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas
FONDO VIII.‐ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)( )
Dirección General de Planeación y Evaluación Departamento de Evaluación
SPPPJunio 2011
INDICEÍ di 2Índice 2
Introducción 4
Marco Estratégico 5Marco Estratégico 5
Lineamientos Operativos 6
Inversión Estatal Autorizada 2010 8Inversión Estatal Autorizada 2010 8
Comparativo Inversión Estatal Autorizada 2005-2010 9
Otras Aportaciones 10Otras Aportaciones 10
Inversión Total Aprobada y Ejercida 11
Avance Físico-Financiero por Dependencia 12p p
Avance Físico-Financiero por Programa 13
Estatus de Obras y/o Acciones 14y
Tipos de Obras 15
Resultados Ley de Coordinación Fiscal 17
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Modalidad de Ejecución 18
INDICEAvances PED 2005-2011 19
Inversión Aprobada por Región y Municipio 21
I ió A b d S 22Inversión Aprobada por Sector 22
Inversión Per Cápita 23
C l i 24Conclusiones 24
Anexos Estadísticos 26
Glosario de Términos 30Glosario de Términos 30
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INTRODUCCIÓNCon el propósito de cumplir con lo señalado en la Guía de Operación para elEjercicio Fiscal 2010 del Ramo 33 Aportaciones Federales para EntidadesFederativas específicamente para el Fondo VIII Fondo de Aportaciones paraFederativas, específicamente para el Fondo VIII.- Fondo de Aportaciones parael Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF). La Dirección Generalde Planeación y Evaluación, en el Departamento de Evaluación, presenta elInforme Analítico Evaluatorio correspondiente al Cierre de Ejercicio 2010Informe Analítico Evaluatorio correspondiente al Cierre de Ejercicio 2010.
El documento contiene básicamente información de la inversión estatalEl documento contiene básicamente información de la inversión estatalautorizada y aprobada, los avances físicos y financieros, así como, losresultados que se lograron de acuerdo al documento normativo arribaseñalado.se a ado
La información se obtuvo principalmente de los reportes que se genera en lap p p q gSPPP complementándola con los reportes de avances físicos-financieros queentregan las instancias ejecutoras.
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MARCO ESTRATÉGICOLas Secretarías de Hacienda, la Contraloría General y la Secretaría deAdministración en uso de las facultades que les otorgan los Artículos 33, 37 y 41Quater de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, así como el 1 y 4 delReglamento Interior de la Secretaría de Administración tomando en consideraciónReglamento Interior de la Secretaría de Administración, tomando en consideraciónque una de sus atribuciones es elaborar conjuntamente la normatividad requeridapara regular el ejercicio de los ingresos y egresos del Estado, así como vigilar quese cumplan las normas relativas a la Planeación, Presupuestación y Administraciónse cumplan las normas relativas a la Planeación, Presupuestación y Administraciónde Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Gobierno del Estado.
Asimismo, la Secretaría de Planeación, Programación y Presupuesto en uso de lasf lt d l t l A tí l 34 d l L O á i d l P d Ej ti d lfacultades que le otorga el Artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo delEstado; y 12 Fracción I de la Ley de Planeación del Estado de Nayarit; y tomandoen consideración que una de sus atribuciones consiste en ejercer la rectoría delEstado en materia de Planeación del Desarrollo Integral de la Entidad; tienen a bienEstado en materia de Planeación del Desarrollo Integral de la Entidad; tienen a bienemitir la Guía de Operación 2010 para: EL RAMO GENERAL 33APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS
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LINEAMIENTOS OPERATIVOSLa guía operativa puntualiza los rubros en que el Estado podrá disponer los recursosg p p q p pa través de los siguientes programas:
CARRETERAS
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INSTALACIONES DEPORTIVAS
VIALIDADES URBANAS
ELECTRUIFICACIÓN RURAL Y URBANA
HOSPITALES INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
GuíaGuía Operativa
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENTRE OTROS
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FUENTE: Guía de operación Ejercicio Fiscal 2010. Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Fondo VIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
LINEAMIENTOS OPERATIVOSEn la LEY DE COORDINACIÓN FISCAL VIGENTE en su Art. 47 señala que laqinversión de este fondo se aplicara a:
1. A la inversión en Infraestructura Física, incluyendo la construcción,reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación deinfraestructura; así como la adquisición de bienes para el equipamiento delas obras generadas o adquirida; infraestructura hidroagrícola y hasta el 3%d l t d l t d t i di tdel costo del programa o proyecto programado, para gastos indirectos porconcepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos,supervisión y control de estas obras de infraestructura.
2. Al Saneamiento Financiero preferentemente a través de amortizaciones.
3. Para apoyar al Saneamiento de pensiones.
4. A la modernización de los registros públicos de la propiedad
5. Para modernizar los sistemas de recaudación locales que permitanampliar la base gravable de las contribuciones localesampliar la base gravable de las contribuciones locales,
6. Al fortalecimiento de los proyectos de investigación científica ydesarrollo tecnológico.
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FUENTE: Guía de operación Ejercicio Fiscal 2010. Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Fondo VIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
INVERSIÓN ESTATAL AUTORIZADA 2010Al cerrar el ejercicio 2010, la inversión total autorizada del Ramo 33 del FAFEF, fue dej$$ 297297’’025025,,542542 pesos formada por las siguientes cantidades:
$$ 270270’’721721,,462462 pesos AUTORIZADAAUTORIZADA para el Ejercicio Fiscal 2010.
$$ 418418 772772 pesos de RENDIMIENTOSRENDIMIENTOS FINANCIEROSFINANCIEROS del 2010$$ 418418,,772772 pesos de RENDIMIENTOSRENDIMIENTOS FINANCIEROSFINANCIEROS del 2010.
$$ 2020’’808808,,323323 pesos correspondientes a los SALDOSSALDOS del ejercicio fiscal 2009.
$$ 11’’916916,,533533 pesos de RENDIMIENTOSRENDIMIENTOS FINANCIEROSFINANCIEROS también del 2009.
$$ 33’’160160,,452452 pesos de REINTEGROSREINTEGROS 2007.
90.00%
100.00%
50 00%
60.00%
70.00%
80.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
Autorizada 2010 Rendimientos Financieros 2010 Saldos 2009 Rendimientos
Financieros 2009 Reintegros 2007
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR INVERSIÓN AUTORIZADA 91.16% 0.14% 7.00% 0.64% 1.06%
0.00%
10.00%
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FUENTE: Periódico Oficial Acuerdo por el que se da a conocer a los Municipios del Estado de Nayarit , Dependencias del Ejecutivo y Organismo Descentralizados, la distribución y Calendarización para la ministración durante el Ejercicio Fiscal 2010. De los recursos correspondientes al Ramo 33, aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal. SPPP. Dirección General de Programación. Departamento de Programas Estatales. Resumen General de Inversión Aprobada 2010.
COMPARATIVO INVERSIÓN ESTATAL AUTORIZADA 2005-2010
C l ó it l EJERCICIO INVERSIÓN ESTATALCon el propósito conocer latendencia de la inversión estatalautorizada directa del Ramo 33durante el periodo 2005 2010 se hizo
EJERCICIO FISCAL
INVERSIÓN ESTATAL AUTORIZADA (MDP.)
2005 $ 224.10
2006 268.60durante el periodo 2005-2010, se hizoel comparativo correspondiente alejercicio fiscal anterior en relación alejercicio fiscal siguiente
2007 176.49
2008 262.66
2009 265.63ejercicio fiscal siguiente.
48.82%50 00%
60.00%
2010 271.14
19.86%20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
1.13% 2.07%
-10.00%
0.00%
10.00%
2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010
-34.29%
-40.00%
-30.00%
-20.00%
VARIACIÓN
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FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Departamento de Programas Estatales. Resumen General de Inversión Aprobada 2010.
OTRAS APORTACIONESDurante el periodo Enero-Diciembre se aprobaron recursos federales porp p p$$ 1010’’528528,,397397 pesos, ejerciéndose el 9999..2626%% ($ 10.450 mdp.) y $$ 11’’444444,,825825 pesosde aportación Municipal, ejercidos en un 100100%%.
TIPOS DE INVERSIÓN $1.445
$10 528$10.528
FEDERAL MUNICIPAL
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FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Departamento de Programas Estatales. Resumen General de Inversión Aprobada 2010.
INVERSIÓN TOTAL APROBADA Y EJERCIDAEsta inversión consiste, en sumar todas las aportaciones realizadas durante el año 2010, al cerrar elejercicio fiscal se alcanzó una Inversión Total Aprobada de $$ 307307’’862862,,433433 pesos. De los cuales, seliberaron $$ 307307’’232232,,639639 pesos que corresponde al 9999..8080%% de avance financiero.
Es importante comentar que de la inversión estatal autorizada ($ 297.026 mdp.) se aprobaron$$ 295295’’889889 211211 pesos que representan el 9999 6262%% de avance financiero$$ 295295 889889,,211211 pesos, que representan el 9999..6262%% de avance financiero.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR TIPO DE INVERSIÓN
DEPENDENCIA EJECUTORA
INVERSIÓN 2010 AVANCE FINANCIERO %APROBADA EJERCIDA
CEA $ 3’154 605 $ 3’154 597 100
90.00%
100.00%96.11%
CEA $ 3’154,605 $ 3’154,597 100
COCYTEN 16’500,000 16’500,000 100
H. AYTO. DE C0MPOSTELA 3’062,500 3’062,500 100
INIFE 14’489,756 14’220,797 98
60.00%
70.00%
80.00% SOP 57’835,449 57’834,188 100
IPROVINAY 2’326,762 2’326,762 100
SECRETARÍA DE HACIENDA 128’595,636 128’595,634 100
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO 75’625,826 75’625,826 100
30.00%
40.00%
50.00% GOBIERNO DEL ESTADO , ,
SEMSSICyT 276,646 0.00 0
*TSJyCJ 5’995,253 5’912,335 99
TOTAL $ 307’862,433 $ 307’232,335 99.80*TSJyCJ: Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura
0.00%
10.00%
20.00%
FEDERAL ESTATAL MUNICIPAL
3.42% 0.47% El SEMSSICyT no ejerció recurso,justificando que no se ejecutó la obra por lopróximo del cierre de ejercicio 2010, por loque se solicita para el inicio del 2011
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FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre de Ejercicio 2010 por Dependencia.
que, se solicita para el inicio del 2011.
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR DEPENDENCIAEl resultado acumulado al concluir el 2010, de acuerdo a los informes de las,instancias ejecutoras, el avance físico alcanzado fue del 9999..9090%% y el financierodel 9999..8080%%..
DEPENDENCIA INVERSIÓN 2010 AVANCE %DEPENDENCIA EJECUTORA
INVERSIÓN 2010 AVANCE %
APROBADA EJERCIDA FÍSICO FINANCIERO
CEA $ 3’154,605 $ 3’154,597 100 100
COCYTEN 16’500,000 16’500,000 100 100
H. AYTO. DE C0MPOSTELA 3’062,500 3’062,500 100 100
INIFE 14’489,756 14’220,797 100 98
SOP 57’835,449 57’834,188 100 100
IPROVINAY 2’326,762 2’326,762 100 100
SECRETARÍA DE HACIENDA 128’595,636 128’595,634 100 100
OFICIALIA MAYOR DE 75’625 826 75’625 826 100 100GOBIERNO DEL ESTADO 75 625,826 75 625,826 100 100
SEMSSICyT 276,646 0.00 0 0
*TSJyCJ 5’995,253 5’912,335 100 99
TOTAL $ 307’862 433 $ 307’232 639 99 90 99 80TOTAL $ 307 862,433 $ 307 232,639 99.90 99.80FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos.Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre de Ejercicio2010 por Dependencia.
*TSJyCJ: Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura
El SEMSSICyT en su reporte señala, que el Aula Móvil para el Instituto Tecnológico del Norte en
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el municipio de Ruiz, no se ejecuto debido a los tiempos próximos del cierre de ejercicio 2010, por loque, se solicita nuevamente al inicio del 2011.
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMAEn complemento con el tema anterior, el presente, refuerza los resultados alcanzadosp , p ,por las dependencias ejecutoras.
PROGRAMAINVERSIÓN 2010 AVANCE %
APROBADA EJERCIDA FÍSICO FINANCIERO
04 urbanización Municipal $ 3’062,500 $ 3’062,500 100 100
3N Fomento y Regulación de la Investigación Científica y Tecnológica 16’500,000 16’500,000 100 100
5K Edificios Administrativos 9’734,353 9’733,149 100 100
DL Dif ió C lt l 1’125 655 1’125 654 100 100DL Difusión Cultural 1’125,655 1’125,654 100 100
DD Educación Superior 276,646 0.00 0 0
S5 Protección y Preservación Ecológica 24,851 24,843 100 100
DN Asistencia Social. Servicios Comunitarios y Prestaciones Sociales 75’625,826 75’625,826 100 100
SC Agua Potable 3’290,059 3’290,059 100 100
SD Alcantarillado 2’166,457 2’166,457 100 100
SE Urbanización 4’029,346 4’029,346 100 100
SF Pavimentación 15’176,102 15’176,101 100 100
SJ Infraestructura Educativa 14’259,811 13’995,290 100 98
SL Infraestructura Deportiva 1’551,652 1’551,605 100 100
SO Centros de Salud 330,775 330,775 100 100
TI Protección de Áreas y Cauces Federales 25’887,566 25’887,558 100 100
U9 Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional 129’971,095 129’883,737 100 100
UH Infraestructura Penitenciaria 4’849,739 4’849,739 100 100
TOTAL $ 307’862,433 $ 307’232,639 99.90 99.80
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FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos.Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre de Ejercicio2010 por Dependencia.
ESTATUS DE OBRAS Y/O ACCIONESAl término del ejercicio fiscal 2010 la situación física de las obras y/o accionesAl término del ejercicio fiscal 2010, la situación física de las obras y/o accionessegún el reporte de las dependencias ejecutoras fue le siguiente:
94% Terminadas
3% Iniciadas
3% No Iniciadas
DEPENDENCIA EJECUTORAESTATUS DE OBRAS Y/O ACCIONES
TOTAL TERMINADAS INICIADAS NO INICIADAS
CEA 7 7 0 0
COCYTEN 1 1 0 0
H. AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA 1 1 0 0
INIFE 6 5 1 0
IPROVINAY 3 3 0 0
SOP 11 11 0 0
SEMSSICyT 1 0 0 1
SECRETARÍA DE HACIENDA 2 2 0 0
ÍOFICIALÍA MAYOR DE GOBIERNO 2 2 0 0
*TSJyCJ 3 3 0 0
TOTAL 37 35 1 1*TSJyCJ: Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura.
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FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos.Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre de Ejercicio2010 por Dependencia.
Del total de las obras y/o acciones (37) 2121 se están ejecutando a través de los programasTIPOS DE OBRAS
señalados en la guía de operación antes referida; en estos, se destinó el 1313%% ($ 41.081 mdp.)de la inversión aprobada.
En las 1616 obras y/o acciones restantes se direccionó el 8787%% ($ 266.781 mdp.) del total de losb d j t d ifi d di h írecursos aprobados y son ejecutadas por programas no especificados en dicha guía.
PROGRAMA No. DE OBRAS Y/O ACCIONES MUNICIPIO BENEFICIADO INVERSIÓN 2010
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SC Agua Potable 5 Amatlán de Cañas , Huajicori y Tepic $ 3’290,.059SC Agua Potable 5 Amatlán de Cañas , Huajicori y Tepic $ 3 290,.059
SD Alcantarillado 3 Tepic 2’166,457
SUBTOTAL 8 $ 3’789,426
HOSPITALES
SO Centros de Salud 1 Santiago Ixcuintla $ 330,775g $ ,
SUBTOTAL 1 $ 330,775
VIALIDADES URBANAS
SE Urbanización 1 San Pedro Lagunillas $ 4’029,346
SF Pavimentación 3 Rosamorada y Tepic 15’176,102y p ,
SUBTOTAL 4 $ 19’205,448
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DD Educación Superior 1 Ruiz $ 276,646
SJ infraestructura Educativa 5 Acaponeta, Bahía de Banderas, Tecuala, Tepic y Tuxpan 14’259,811p , , , p y p ,
SUBTOTAL 6 $ 14’536,457
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y URBANA
SG Electrificación 1 Tepic $ 1’667,090
SUBTOTAL 1 $ 1’667,090
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,
FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre de Ejercicio 2010 por Dependencia.
TIPOS DE OBRASPROGRAMA No. DE OBRAS Y/O ACCIONES MUNICIPIO BENEFICIADO INVERSIÓN 2010
INSTALACIONES DEPORTIVAS
SL Infraestructura Deportiva 1 Xalisco $ 1’551,652
SUBTOTAL 1 $ 1’551,652SU O $ 55 ,65
OTROS PROGRAMAS
3N Fomento y Regulación de la Investigación Científica y del Desarrollo Tecnológico
1 Varios $ 16’500,000
5K Edificios Administrativos 2 Acaponeta yTepic 9’734 3535K Edificios Administrativos 2 Acaponeta yTepic 9 734,353
DL Difusión Cultural 1 Bahía de Banderas 1’125,655
DN Asistencia Social, ServiciosComunitarios y Prestaciones Sociales 2 Tepic 75’625,826
U9 Definición y Conducción de la Planeación del Desarrollo Regional 5 Varios, Tepic 129’971,095Planeación del Desarrollo Regional , p ,
UH Infraestructura Penitenciaria 1 Tepic 4’849,739
04 Urbanización Municipal 1 Varios 3’062,500
S5 Protección y Preservación Ecológica 1 Tepic 24,851
TI Protección de Áreas y Cauces Federales 2 Tepic 25’887 566TI Protección de Áreas y Cauces Federales 2 Tepic 25 887,566
SUBTOTAL 16 $ 266’781.585
TOTAL 37 $ 307’862,433
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CIERRE DE EJERCICIO 2010 16
FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre de Ejercicio 2010 por Dependencia.
RESULTADOS LEY DE COORDINACIÓN FISCALSe observó que los recursos aprobados se direccionaron de acuerdo a lo determinado en laLey mencionada en el artículo 47, quedando de la siguiente manera:
Infraestructura Física se aplicó el 28%
Saneamiento Financiero se destinó el 42%Saneamiento Financiero se destinó el 42%
Saneamiento de Pensiones se aprobó el 25%
Para el fortalecimiento de los proyectos de Investigación Científica y DesarrolloTecnológico se destinó el 5%Tecnológico se destinó el 5%.
$16.500
DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR CRITERIO
$87.141$75.626
$16.500
$128.595
CRITERIO No. 1 CRITERIO No. 2 CRITERIO No. 3 CRITERIO NO. 6
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CIERRE DE EJERCICIO 2010 17
FUENTE: Guía de operación Ejercicio Fiscal 2010. Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Fondo VIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre de Ejercicio 2010 por Dependencia.
La Guía señalada, establece que las obras y/o acciones deberán ejecutarseMODALIDAD DE EJECUCIÓN
y jpreferentemente por CONTRATOCONTRATO, con el propósito de garantizar la calidad de ejecución,así como, el cumplimiento de las metas programadas.
De acuerdo al reporte de las dependencias ejecutoras, el 7878%% de las obras y/o accionesse ejecutarán por medio de CONTRATO y el 2222%% bajo la modalidad deADMINISTRACIÓN DIRECTA, resultados, que confirman que se está cumpliendo con eldocumento normativo.
DEPENDENCIA EJECUTORA
INVERSIÓN TOTAL
MODALIDAD DE EJECUCIÓN
ADMINISTRACIÓN DIRECTA CONTRATO
CEA $ 3’154,605 $ 0.00 $ 3’154,605
2935
NÚMERO DE OBRAS Y/O ACCIONES POR MODO DE EJECUCIÓN
COCYTEN 16’500,000 16’500,000 0.00
H. AYTO. DE COMPOSTELA 3’062,500 3’062,500 0.00
INIFE 14’489,756 229,945 14’259,811
IPROVINAY 2’326 762 0 00 2’326 762
29
20
25
30
IPROVINAY 2 326,762 0.00 2 326,762
SEMSSICyT 276,646 0.00 276,646
SOP 57’835,449 0.00 57’835,449
SECRETARÍA DE HACIENDA 128’595,636 128’595,636 0.00
810
15
20
OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO
75’625,826 75’625,826 0.00
TSJyCJ 5’995,253 231,616 5’763,637
0
5
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
CONTRAT0
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CIERRE DE EJERCICIO 2010 18
FUENTE: Guía de operación Ejercicio Fiscal 2010. Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios. Fondo VIII Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
TOTAL $ 307’862,433 $ 224’245,523 $ 83’616,910FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos.Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre deEjercicio 2010 por Dependencia.
AVANCES PED 2005-2011•Al cerrar el ejercicio fiscal 2010, de acuerdo a la •La inversión ($ 307.862 mdp.)información obtenida se observó que el avance de lasLíneasLíneas dede AcciónAcción fue del 95%, mientras que, el deCarterasCarteras dede ProyectosProyectos fue del 96% de los temassectoriales impactados (vease cuadro de la pág. siguiente
($ p )impactó en 12 de los 37 sectores delPED 2005-2011, siendo estos lossiguientes:
y anexos).
AVANCES %
1. Agua y Saneamiento
2. Ciencia y Tecnología
3. Cultura
4. Deporte
95%96%
5. Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
6. Desarrollo Institucional
7 Educación7. Educación
8. Financiamiento
9 Gestión
LINEAS DE ACCIÓNCARTERA DE PROYECTOS
9. Gestión
10. Medio Ambiente
11. Salud
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CARTERA DE PROYECTOSFUENTE: Departamento de Evaluación Reportes de Avances 2010. PED 2005-2001. 12. Seguridad Pública y Procuración de Justicia
AVANCES PED 2005-2011AVANCE PED 2005-2011(31 diciembre de 2010)
IMPACTO DE LA INVERSIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DEL PED 2005-2011
AVANCES CARTERA DE PROYECTOS
AVANCES LÍNEA DE ACCIÓN
PROGRAMA (APERTURA PROGRAMÁTICA)
INVERSIÓN APROBADA 2010
04 URBANIZACIÓN MUNICIPAL $3,062,500.00
SC AGUA POTABLE $1,622,969.00
SD ALCANTARILLADO $2,166,457.00
SF PAVIMENTACIÓN $6,548,874.00
Desarrollar una infraestrcutura productiva, ambiental y social
Proyectos estartégicos para el desarrollo de la infraestructura. AGUA Y SANEAMIENTO 90% 80%
OBJETIVO ESTRATEGIA TEMA SECTORIAL( )
Fomentar la competitividad de empresas nayaritas, principalmente mediante el
desarrollo científico tecnológico e impulsar el desarrollo organizativo empresarial
Proyectos estratégicos para el desarrollo de la infraestructura. CIENCIA Y TECNOLOGÍA 100% 100%
3N FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y
TECNOLOGICA$16,500,000.00
Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación, y
aprovechamiento racional del patrimonio natural y cultural de la entidad.
Desarrollo Social incluyente y democrático. CULTURA 100% 100% DL DIFUSIÓN CULTURAL $1,125,655.00
Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación, y Desarrollo Social incluyente y DEPORTE 100% 91% SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA $1 551 652 00aprovechamiento racional del patrimonio
natural y cultural de la entidad.democrático. DEPORTE 100% 91% SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA $1,551,652.00
SE URBANIZACIÓN $4,029,346.00
SF PAVIMENTACIÓN $8,627,228.00
SG ELECTRIFICACIÓN $1,667,090.00
Avanzar hacia la eficiencia y transparencia en Desarrollo institucional y adecuación del marco jurídico para promover el DESARROLLO 100% 100%
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO $229 945 00
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL71% 96%Desarrollar una infraestructura productiva,
ambiental y socialProyectos estratégicos para el desarrollo de la infraestructura
todas las acciones de gobierno del marco jurídico para promover el desarrollo INSTITUCIONAL 100% 100% PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
REGIONAL$229,945.00
DD EDUCACIÓN SUPERIOR $276,646.00
SJ INFRAESTRCUTURA EDUCATIVA $14,259,811.00
DN ASISTENCIA SOCIAL, SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES
SOCIALES$75,625,826.00
Avanzar hacia la eficiencia y transparencia en todas las acciones de gobierno
Desarrollo institucional y adecuación del marco jurídico para promover el 100%100%FINANCIAMIENTO
Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación, y
aprovechamiento racional del patrimonio natural y cultural de la entidad.
100%100%EDUCACIONDesarrollo Social Incluyente y democrático.
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
REGIONAL$128,595,636.00
Generar una nueva cultura democrática en Nayarit
Desarrollo institucional y adecuación del marco jurídico para promover el
desarrolloGESTIÓN ND 94% 5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS $9,734,353.00
S5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA $24,851.00
todas las acciones de gobierno j p pdesarrollo
Impulsar el desarrollo sustentable de Nayarit, garantizando la participación de una sociedad Desarrollo Social incluyente y MEDIO AMBIENTE 100% 100%
TI PROTECCIÓN DE AREAS Y CAUCES FEDERALES $25,887,566.00
Apoyar a la preservación y desarrollo de las familias nayaritas
Desarrollo Social incluyente y democrático SALUD 100% 100% SO CENTROS DE SALUD $330,775.00
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO
REGIONAL$1,145,514.00
UH INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA $4 849 39 00
85%80%SEGURIDAD PÚBLICA Y
PROCURACIÓN DE JUSTICIA
Desarrollo Social incluyente y democrático
Brindar seguridad pública con eficiencia, garantizando el respeto a los derechos
humanos
garantizando la participación de una sociedad civil organizada democrático MEDIO AMBIENTE 100% 100%
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CIERRE DE EJERCICIO 2010 20
FUENTE: Departamento de Evaluación Reportes de Avances 2010. PED 2005-2001.
UH INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA $4,849,739.00
95% 96% $307,862,433.00
INVERSIÓN APROBADA POR REGIÓN Y MUNICIPIODe los ayuntamientos que se favorecieron con la inversión aprobada ($ 307.862 mdp.), el 86% se destinóal municipio de Tepic, en contraste, al ayuntamiento de Rosamorada y Huajicori se les benefició con el0.08%; siguiéndole Ruiz con el 0.09% del total del total de los recursos aprobados.
El 86.94% de los recursos se aplicaron en la RegiónRegión CentroCentro, el 3.61% en la RegiónRegión NorteNorte, el 1.43%a la RegiónRegión SurSur el 1 22% para la RegiónRegión CostaCosta SurSur y el 0 08% para la RegiónRegión SierraSierra la cual estaa la RegiónRegión SurSur, el 1.22% para la RegiónRegión CostaCosta SurSur y el 0.08% para la RegiónRegión Sierra,Sierra, la cual, estaconsiderada como la región de mayor rezago social; el 6.72% al concepto de VariasVarias.
REGIÓN MUNICIPIO INVERSIÓN 2010 GRADO DE MARGINACIÓN
GRADO DE REZAGO SOCIAL
Acaponeta $0.603 Bajo Muy Bajo
Rosamorada $0.233 Medio Muy Bajo
Ruiz $0.277 Medio Bajo
Santiago Ixcuintla $0 331 Medio Muy bajoNORTE
Santiago Ixcuintla $0.331 Medio Muy bajo
Tecuala $8.069 Bajo Muy Bajo
Tuxpan $1.616 Bajo Muy Bajo
SIERRA Huajicori $0.242 Muy Alto Alto
Tepic $266.099 Muy bajo Muy Bajo
Xalisco $1.552 Muy bajo Muy Bajo
COSTA SUR Bahía de Banderas $3.744 Muy bajo Muy Bajo
CENTRO
Amatlán de Cañas $0.361 Medio Muy bajo
San Pedro Lagunillas $4.029 Bajo Muy Bajo
VARIAS Varios $20.706 Varios VariosTOTAL $307.862
SUR
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FUENTE: Estimaciones del CONEVAL con base en el II Conteo de Población y Vivienda 2005. Estimaciones del CONAPO con base en el Censo General de Población y Vivienda 2000, II Conteo de Población y Vivienda 2005, y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2005, IV Trimestre.
TOTAL $307.862
FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre de Ejercicio 2010 por Dependencia.
INVERSIÓN APROBADA POR SECTORCon la inversión total aprobada ($307.862 mdp.) se beneficiaron 12 sectores,p ($ p ) ,de los cuales, el de Financiamiento se apoyó con el 66.34% de los recursosaprobados.
Se observó que los sectores de menor apoyo fueron el de Salud y DesarrolloSe observó que los sectores de menor apoyo fueron el de Salud y DesarrolloInstitucional.
$250.000
$204.221
$150.000
$200.000
$16 500
$50.000
$100.000
$25.912
$16.500 $14.536 $14.324 $13.401 $9.734 $5.995 $1.552 $1.126 $0.331 $0.230$0.000
nanc
iam
ient
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dio
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bien
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caci
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Seg
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úblic
a y
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ustic
i
Des
arro
llo
SECTOR
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FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre de Ejercicio 2010 por Dependencia.
De los 12 ayuntamientos favorecidos, en el que se realizó la mayor inversión porINVERSIÓN PER CÁPITA
y , q y ppersona aproximadamente fue el de Tepic con $ 699.80/pers.
Por el contrario, el municipio de San Pedro Lagunillas la inversión por persona fuealrededor de $ 3.55/pers.alrededor de $ 3.55/pers.
$699.80
$700 00
$800.00
$536.53
$500.00
$600.00
$700.00
$200 00
$300.00
$400.00
$202.98$53.82
$32.28 $31.60 $30.14 $21.21 $16.48 $11.79$6.77 $3.55
$0.00
$100.00
$200.00
c as a n s o s ri a z a a
Tepi
San
Ped
ro L
agun
illa
Tecu
al
Tuxp
a
Am
atlá
n de
Cañ
a
Xal
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Bah
ía d
e B
ande
ra
Hua
jico
Aca
pone
t
Rui
Ros
amor
ad
San
tiago
Ixcu
intl
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S
FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre de Ejercicio 2010 por Dependencia.
Al concluir el ejercicio fiscal 2010 la inversión estatal autorizada fue de
CONCLUSIONESAl concluir el ejercicio fiscal 2010 la inversión estatal autorizada fue de$$ 297297’’025025,,542542 pesos, ministrados de la siguiente forma: $ 270’721,462 pesos delmonto asignado para 2010, $ 418,772 pesos de rendimientos 2010, $ 20’808,323pesos de saldos 2009, $ 1’916,533 pesos de Rendimientos Financieros 2009 yp p y$ 3’160,452 pesos de Reintegros del ejercicio fiscal 2007.
De los $$ 297297’’025025,,542542 autorizados se aprobaron $$ 295295’’889889,,211211 pesos, querepresenta el 9999..6262%% de avance financiero.representa el 9999..6262%% de avance financiero.
La inversión estatal ($ 295.889 mdp.) se complementó con otras aportaciones;$$ 1010’’528528,,397397 pesos de aportación federal y $$ 11’’444444,,825825 pesos de aportaciónmunicipal Reuniendo estas aportaciones al cerrar el 2010 se alcanzó una inversiónmunicipal. Reuniendo estas aportaciones, al cerrar el 2010 se alcanzó una inversióntotal aprobada de $$ 307307’’862862,,433433 pesos, de lo cuales, se ejercieron $$ 307307’’232232,,639639pesos, que corresponde al 9999..8080%% de avance financiero.
Por lo que respecta el avance físico financiero alcanzado por las instanciasPor lo que respecta, el avance físico-financiero alcanzado por las instanciasejecutoras fue del 9999..9090%% y 9999..8080%% respectivamente.
Al 31 de diciembre de 2010, el estatus de las obras y/o acciones quedó de lasiguiente manera: 9494%% terminadas, 33%% iniciadas y 33%% no iniciadas.
De acuerdo a los lineamientos, se observó que el 5757%% de los programas sedireccionaron a programas establecidos en la guía operativa, el resto ((4343%%)) se aplicó
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a programas que no establece dicho documento.
En cuanto a los criterios establecidos por la LeyLey dede CoordinaciónCoordinación FiscalFiscal vigenteCONCLUSIONES
p yy gpara el Estado de Nayarit, se advirtió que los recursos fueron destinados como loindica dicha Ley, de acuerdo a los siguientes resultados; el 2828%% se aprobaron alCriterio No. 1 (Infraestructura Física), el 4242%% se destinó al Criterio No. 2 (Saneamiento
l 2525%% li ó l it i N 3 l 55%% lFinanciero), el 2525%% se aplicó al criterio No. 3 (Saneamiento de Pensiones) y el 55%% para elCriterio No. 6 (Fortalecimiento de los Proyectos de Inversión Científica y Desarrollo tecnológico) .
Se observó que también se cumplió con lo determinado en la guía operativareferente al MODOMODO DEDE EJECUCIÓNEJECUCIÓN de las obras y/o acciones, ya que, el 7878%% seejecutan por CONTRATO y el 2222%% por ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
Al finalizar el 2010 el avance alcanzado del PED 2005-2011 en cuanto a Carterasde Proyectos fue del 9595%% y el de las Líneas de Acción el 9696%%.
La distribución de la inversión por Región, la que obtuvo el mayor recurso fue laCentro con el 8686 9494%% la siguiente fue la Norte con el 33 6161%% le prosiguió la Sur conCentro con el 8686..9494%%,, la siguiente fue la Norte con el 33..6161%%, le prosiguió la Sur conel 11..4343%%, la Costa Sur se benefició con el 11..2222%% y a la Sierra el 00..0808%%. Al conceptode varias se le aplicó el 66..7272%%.
Se beneficiaron el 6060%% de los ayuntamientosSe beneficiaron el 6060%% de los ayuntamientos.
Referente a la inversión Per Cápita por municipio, se observó que el de Tepicrealizó la mayor inversión por persona, siendo esta, de $ 699.80/pers. Siguiéndole eld S P d L ill $ 536 53/ i t l i i i d
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de San Pedro Lagunillas con $ 536.53/pers.; mientras que el municipio de menorinversión fue Santiago Ixcuintla con $ 3.53/pers.
ANEXO ESTADÍSTICOPED 2005-2011
NOMBRE DE LA OBRA PROGRAMA DEPENDENCIA TEMA SECTORIAL INVERSIÓN 2010
APROBADA EJERCIDA OBJETIVO ESTRATEGIASUMINISTRO DE BOMBA PARA AGUAS NEGRAS EN LA PREPARATORIA NO. 13
S5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA $24,851.00 $24,843.00 Desarrollo Sustentable y
Ordenamiento Territorial y UrbanoREHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (IERA. ETAPA) COMPLEMENTO
$241,821.00 $241,821.00
PERFORACIÓN EXPLORATORIA Y CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO $ $SC AGUA POTABLE
NOMBRE DE LA OBRA PROGRAMA DEPENDENCIA TEMA SECTORIALPED 2005-2011
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO CORDILLERA DE SAN JUAN (COMPLEMENTO)
$360,296.00 $360,296.00
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE POZO PROFUNDO (COMPLEMENTO) $361,180.00 $361,180.00
REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, ASI COMO AGUA POTABLE EN PRIVADA HIDALGO
$811,881.00 $811,881.00
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE
SC AGUA POTABLE
CEA
Proyectos Estratégicos para el desarrollo de la infraestrcutura
Desarrollar una Infraestructura productiva, ambiental y socialAGUA Y SANEAMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO ZONA PONIENTE DEL KM. 2-508.30 AL KM. 3+114.00 (COMPLEMENTO)
$832,743.00 $832,743.00
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES DE PLANTA DE TRATAMIENTO ZONA PONIENTE DEL KM. 3+114.00 AL KM. 3+633.00 (COMPLEMENTO)
$521,833.00 $521,833.00
CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO
SD ALCANTARILLADO
Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial y Urbano
REGIONAL PARA LOS MUNICIPIOS DE COMPOSTELA Y SAN PEDRO (PRIMERA ETAPA) REC. 2007
04 URBANIZACIÓN MUNICIPAL H. AYTO. COMPOSTELA $3,062,500.00 $3,062,500.00
CONVENIO PARA EL FONDO MIXTO CONACYT-GOBIERNO DEL ESTADO
3N FOMENTO Y REGULACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y
DEL DESARROLLO TECNOLOGICOCOCYTEN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA $16,500,000.00 $16,500,000.00
Fomentar la competitividad de empresas nayaritas, principalmente mediante el
desarrollo científico teconológico e impulsar el organizativo empresarial
Generar una cultura democrática en Nayarit
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DECONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE "CONALEP" UBICADO EN LA CANTERA $1,704,615.00 $1,670,744.00
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE "CONALEP" UBICADO EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES
$2,618,011.00 $2,607,892.00
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA EN PLANTEL 10 CECYTE $1,616,196.00 $1,468,529.00
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación y
aprovechamiento racional del patrimonilo t l lt l d l tid d
Desarrollo Social incluyente y democrático INIFE EDUCACIÒN
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE COMPUTO EN LA ESCUELA MEDIA SUPERIOR "CBTA NO. 182"
$251,424.00 $248,125.00
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE PREPARATORIA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NAYARIT, UBICADA EN LA LOCALIDAD DE TECUALA, TECUALA
$8,069,565.00 $8,000,000.00
SUBTOTAL $36 976 916 00 $36 712 387 00
natural y cultural de la entidad
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FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre de Ejercicio 2010 por Dependencia.
SUBTOTAL $36,976,916.00 $36,712,387.00
ANEXO ESTADÍSTICOO O OG C TEMA SECTORIAL INVERSIÓN 2010 PED 2005-2011
APROBADA EJERCIDA OBJETIVO ESTRATEGIA
GASTOS INDIRECTOS DEL PROGRAMA DE MEDIA SUPERIOR PARA EL SEGUIMIENTO DE OBRAS Y ACCIONES DEL INSTITUTO NAYARITA PARA LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL
INIFE DESARROLLO INSTITUCIONAL $229,945.00 $225,507.00 Avanzar hacia la eficiencia y transparencia
en todas las acciones de gobierno
Desarrollo institucional y adecuación del marco jurídico para promover el
desarrollo
NOMBRE DE LA OBRA PROGRAMA DEPENDENCIA TEMA SECTORIALPED 2005-2011
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE PARA EL FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL PROGRESIVO "CENTENARIO"
$259,621.00 $259,621.00
RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL PROGRESIVO "BICENTENARIO"
$400,051.00 $400,051.00
SC AGUA POTABLE
IPROVINAY
AGUA Y SANEAMIENTO
Desarrollar una infraestructura productiva, ambiental y social
Proyectos estratégicos para el desarrollo de la infraestructura
ELECTRIFICACIÓN MEDIA TENSIÓN AREA, MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL FRACCIONAMIENTO DE INTERES SOCIAL PROGRESIVO "EL NUEVO OCHO"
SG ELECTRIFICACIÓN DESARROLLO URBANO $1,667,090.00 $1,667,090.00
APORTACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE RESERVAS ACTUARIALES (JUBILADOS BASE BUROCRACIA)
$37,583,893.00 $37,583,893.00OFICIALIA MAYOR
GOB DELDN ASISTENCIA SOCIAL, A h i l fi i i t i Desarrollo institucional y adecuación
APORTACIÓN PARA EL SANEAMIENTO DE RESERVAS ACTUARIALES (JUBILADOS MAGISTERIO)
$38,041,933.00 $38,041,933.00
AULAS MOVILES PARA EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL NORTE DD EDUCACIÓN SUPERIOR S.E.M.S.S.I.C. y T. EDUCACIÓN $276,646.00 $0.00
Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación y
aprovechamiento racional del patrimonilo Desarrollo Social incluyente y democrático
GOB. DEL ESTADO (SRIA.
DE ADMON.)
FINANCIAMIENTOS S C SOC ,
SERVICIOS COMUNITARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
Avanzar hacia la eficiencia y transparencia en todas las acciones de gobierno
esa o o s uc o a y adecuac ódel marco jurídico para promover el
desarrollo
TECNOLOGICO DEL NORTE natural y cultural de la entidad democrático
OBRA DE REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DEL CONGRESO DEL ESTADO (COMPLEMENTO)
5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS GESTION $9,383,080.00 $9,381,876.00 Generar una nueva cultura democrática en Nayarit
Desarrollo institucional y adecuación del marco jurídico para promover el
desarrollo
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, PLUVIAL, PAVIMENTACIÓN E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURAS DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO, TELMEX, MEGACABLE Y CFE DE LA CALLE MÉXICO, TRAMO DE LA AV. IGNACIO ALLENDE A LA AV. PROYECTO (APROB. PARCIAL)
SF PAVIMENTACION AGUA Y SANEAMIENTO $6,548,874.00 $6,548,874.00 Desarrollar una infraestructura productiva, ambiental y social
Proyectos estratégicos para el desarrollo de la infraestructura
SOP
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN
INFORME ANALÍTICO EVALUATORIO
FONDO VIII (FAFEF)RAMO 33
CIERRE DE EJERCICIO 2010 27
FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre de Ejercicio 2010 por Dependencia.
SUBTOTAL $94,391,133.00 $94,108,845.00
ANEXO ESTADÍSTICOPED 2005-2011TEMA SECTORIAL INVERSIÓN 2010
APROBADA EJERCIDA OBJETIVO ESTRATEGIA
PAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN AV. PROYECTO, MARGEN IZQUIERDA EN LA COL. MOLOLOA (COMPLEMENTO)
SF PAVIMENTACION DESARROLLO URBANO $8,394,358.00 $8,394,357.00 Desarrollar una infraestructura productiva, ambiental y social
Proyectos estratégicos para el desarrollo de la infraestructura
NOMBRE DE LA OBRA PROGRAMA DEPENDENCIA TEMA SECTORIALPED 2005-2011
REMODELACIÓN DE BARDEO PERIMETRAL, TECHO E INSTALACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES
SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEPORTE $1,551,652.00 $1,551,605.00
Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación y
aprovechamiento racional del patrimonilo natural y cultural de la entidad
SUSTITUCIÓN POR OBRA NUEVA DEL CENTRO DE SALUD (COMPLEMENTO) SO CENTROS DE SALUD SALUD $330,775.00 $330,775.00 Apoyar a la preservación y desarrollo de las
familias nayaritas
PROTECCIÓN MARGINAL DE TALUDES DEL
Desarrollo Social incluyente y democrático
RIO MOLOLOA, TRAMO P. SANCHEZ - AV. MÈXICO (MARGEN DERECHA)
$13,170,427.00 $13,170,425.00
PROTECCIÓN MARGINAL DE TALUDES DEL RIO MOLOLOA TRAMO P. SÁNCHEZ - AV. MÉXICO (MARGEN IZQUIERDA)
$12,717,139.00 $12,717,133.00
Avanzar en la equidad social
TI PROTECCIÓN DE AREAS Y CAUCES FEDERALES
SOP
MEDIO AMBIENTEImpulsar el desarrollo sustentable de
Nayarit, garantizando la participación de una sociedad civil organizada
Desarrollo Social incluyente y democrático
CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DE MEDIOS INTERACTIVOS (COMPLEMENTO) DL DIFUSIÓN CULTURAL CULTURA $1,125,655.00 $1,125,654.00
Avanzar en la equidad social, fundamentalmente mediante la educación y
aprovechamiento racional del patrimonilo natural y cultural de la entidad
Desarrollo Social incluyente y democrático
EQUIPAMIENTO DE BASE REGIONAL PARA LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL ZONA NORTE (COMPLEMENTO)
5K EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS GESTION $351,273.00 $351,273.00 Generar una nueva cultura democrática en Nayarit
Desarrollo institucional y adecuación del marco jurídico para promover el
desarrollo
PAVIMENTACIÓN DE CALLE RAMON L. BOBADILLA Y BENITO JUAREZ TRAMO DE 700 MTS. (COMPLEMENTO)
SF PAVIMENTACION $232,870.00 $232,870.00
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO JUNTEADO CON MORTERO DE CALLE GUERRERO ENTRE C- TEREBINTOS Y MANUEL NEGRETE
SE URBANIZACIÓN $4,029,346.00 $4,029,346.00
PAGO DE CAPITAL DE LA DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2004 2006 Y
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL $90 328 614 00 $90 328 612 00
DESARROLLO URBANO Desarrollar una infraestructura productiva, ambiental y social
Proyectos estratégicos para el desarrollo de la infraestructura
DEL GOBIERNO DEL ESTADO (2004, 2006 Y 2007)
DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL
$90,328,614.00 $90,328,612.00
PAGO DEL SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO SUSTENTADA EN LOS ARTICULOS 47 Y 50 (FAFEF) DE LA LEY DE COORDINACIÒN FISCAL (2010)
U9 DEFINICIÓN Y CONDUCCIÓN DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO REGIONAL
$38,267,022.00 $38,267,022.00
FINANCIAMIENTO Avanzar hacia la eficiencia y transparencia en todas las acciones de gobierno
Desarrollo institucional y adecuación del marco jurídico para promover el
desarrolloSRIA. HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN
INFORME ANALÍTICO EVALUATORIO
FONDO VIII (FAFEF)RAMO 33
CIERRE DE EJERCICIO 2010 28
FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre de Ejercicio 2010 por Dependencia.
SUBTOTAL $170,499,131.00 $170,499,072.00
ANEXO ESTADÍSTICOAPROBADA EJERCIDA OBJETIVO ESTRATEGIA
CONSTRUCCIÓN JUZGADO PARA ADOLESCENTES
UH INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA $4,849,739.00 $4,849,739.00
TRIBUNAL Ú
NOMBRE DE LA OBRA PROGRAMA DEPENDENCIA TEMA SECTORIALPED 2005-2011
INVERSIÓN 2010 PED 2005-2011
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA JUZGADOS $231,616.00 $187,012.00
EQUIPAMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS PARA JUZGADOS FORANEOS Y LOCALES
$913,898.00 $875,584.00
SUPERIOR DE JUSTICIA Y
CONSEJO DE LA JUDICATURAU9 DEFINICIÒN Y CONDUCCIÒN
DE LA PLANEACIÒN DEL DESARROLLO REGIONAL
Brindar seguridad pública con eficiencia, garantizando el respeto a los derechos
humanos
Desarrollo Social incluyente y democrático
SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE
JUSTICIA
SUBTOTAL $5,995,253.00 $5,912,335.00
TOTAL $307,862,433.00 $307,232,639.00
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN
INFORME ANALÍTICO EVALUATORIO
FONDO VIII (FAFEF)RAMO 33
CIERRE DE EJERCICIO 2010 29
FUENTE: SPPP. Dirección General de Programación. Dirección General de Programas Operativos. Departamento de Programas Estatales. Departamento de Obra, Dependencia y Entidades: Cierre de Ejercicio 2010 por Dependencia.
GLOSARIO DE TÉRMINOS
•AVANCE FINANCIERO: Es el indicador (%) que se obtiene de la InversiónA b d l Ej id d i fi i t t ll dAprobada y la Ejercida, es decir, financieramente cuanto se lleva de recursosliberados.
AVANCE FÍSICO: Este indicador (%) lo da a conocer la dependencia•AVANCE FÍSICO: Este indicador (%) lo da a conocer la dependenciaejecutora y trata básicamente de la situación en que se encuentra el proyecto,siendo esa no iniciado, iniciado y terminada.
•CONTRATO: Proyectos que son ejecutados por medio de LICITACIONES.
•ADMINISTRACIÓN DIRECTA: Obras y/o Acciones que realiza la propiaADMINISTRACIÓN DIRECTA: Obras y/o Acciones que realiza la propiaDEPENDENCIA EJECUTORA.
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN
INFORME ANALÍTICO EVALUATORIO
FONDO VIII (FAFEF)RAMO 33
CIERRE DE EJERCICIO 2010 30