industri- & håndværker kollegiet duab · industri- & håndværker kollegiet duab...

Industri- & Håndværker Kollegiet

DUAB

København, den 29. september 2020

Efter godkendelse af budgettet på det årlige ordinære afdelingsmøde varsles der, under

henvising til om leje af almene boliger, kapitel 3, en huslejeforhøjelse på 2,46%

Stigningen fordeles blandt samtlige beboelseslejemål efter indbyrdes brugsværdi (leje pr. m2).

Internetbidraget ændres fra kr. 123 til kr. 123 i månedligt bidrag jf. det vedlagte internetbudget.

Budgettet er endnu ikke blevet behandlet af boligorganisationens bestyrelse.

Lejens beregning og sammensætning: Nuværende Nødvendig Nødvendig Forhøjelse

årsleje årsleje merleje i %

4.386.000 4.494.000 108.000 2,46%

HUSK AT RETTE VED ÆNDRINGER HVERT ÅR

Dette betyder for dig :

Nuværende Ændring Leje m.v.

leje m.v. 1/1 2021

Antal m2 i alt Varme VarmeLeje ekskl.

26,20 kvm. Månedlig husleje 3.655 90 3.745 pr. md. pr. år varme

Heraf bidrag til fælleskonto 17 0 17

Heraf bidrag til B-ordning 25 0 25 100 2.810 192 2.300 3.553Månedligt antennebidrag 0 0 0 Bolig m2 28,1

Månedligt internetbidrag 123 0 123

Varmeudgift fra budget 230.000 årligt

Varmeudgift pr. m2 81,851 årligt

Varsling af lejeregulering

Huslejeberegning vedr. varme

Industri- og Håndværker Kollegiet

Venlig hilsen

UBSBOLIG A/S


DUAB

Lejeændring i procent : Eksempler på lejereguleringens konsekvenser:

Ungdomsboliger: 2,46% Boligtype Nuvær. leje Fremt. leje Ændring

26,20 m2

3.655 3.745 90

Internet 123 123 0

Antal boliger 100 Lejen udgør kr. 1.605 pr. m2

Bruttoetageareal 2.800 Heraf B-ordning kr. 11 pr. m2

Heraf fælleskonto kr. 7 pr. m2

Heraf varme 82 pr. m2

Heraf el 42 pr. m2

Lejeændringer tidligere år:

1. januar 2009 1,65% 1. januar 2015 0,99%

1. januar 2010 8,09% 1. januar 2016 1,84%

1. januar 2011 7,65% 1. januar 2017 2,44%

1. januar 2012 6,55% 1. januar 2018 1,20%

1. januar 2013 2,55% 1. januar 2019 3,76%

1. januar 2014 3,78% 1. januar 2020 0,00%


Budget for 2021

for

Udarbejdet af UBSBOLIG A/S


DUAB

Konto Udgifts- Regnskab Budget Budget Ændring

nr. UDGIFTER type 2019 2020 2021

105 Nettokapitaludgifter Prioritet 1.262.450 1.272.000 1.274.000 2.000

106 Ejendomsskat Offent. 82.943 84.000 85.000 1.000

107 Vandudgifter Offent. 258.085 361.000 319.000 -42.000

109 Renovation Offent. 182.923 187.000 195.000 8.000

110 Forsikringer Fast 46.597 51.000 50.000 -1.000

111 Energiforbrug Fast 335.644 344.000 355.000 11.000

112 Administrationshonorar og dispos.fond Fast 448.598 451.000 460.000 9.000

Offentlige og faste udgifter i alt 1.354.790 1.478.000 1.464.000 -14.000

114 Renholdelse Variabel 283.337 300.000 338.000 38.000

115 Almindelig vedligeholdelse Variabel 133.102 121.000 144.000 23.000

116 Planlagt og periodisk vedligehold. Variabel 639.419 1.110.000 1.285.000 175.000

- Dækket af tidligere års henlæggelser Variabel -639.419 -1.110.000 -1.285.000 -175.000

117 Istandsættelse v. fraflytning (B-ordning)Variabel 21.772 25.000 25.000 0

- Dækket af henlæggelser Variabel -21.772 -25.000 -25.000 0

118 Drift af særlige aktiviteter Variabel 163.806 161.000 161.000 0

119 Diverse udgifter Variabel 13.590 19.000 19.000 0

Variable udgifter i alt 593.835 601.000 662.000 61.000

120 Henlæggelser til planlagt vedligehold. Henlæg. 1.106.000 1.171.500 1.254.000 82.500

122 Henlæggelser til indvendig vedligehold. Henlæg. 50.000 50.000 50.000 0

123 Henlæggelser til tab v. lejeledig./fraflytn.Henlæg. 0 0 0 0

Henlæggelser i alt 1.156.000 1.221.500 1.304.000 82.500

125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder Ekstra. 132.037 132.500 132.000 -500

129 Tab ved lejeledighed Ekstra. 3.778 10.000 10.000 0

- Dækket af disp.fond Ekstra. -3.778 -10.000 -10.000 0

130 Tab ved fraflytninger Ekstra. 32.367 25.000 25.000 0

- Dækket af disp.fond/henlæggelser Ekstra. -32.367 -25.000 -25.000 0

131 Andre renter Ekstra. 0 0 0 0

133 Afvikling af tidl. års underskud m.v. Ekstra. 0 0 0 0

135 Udbetalt godtgørelse Ekstra. 707 0 0 0

136 Social viceværtsordning Ekstra. 598.188 602.000 630.000 28.000

Ekstraordinære udgifter i alt 730.932 734.500 762.000 27.500

Udgifter i alt 5.098.007 5.307.000 5.466.000 159.000

Konto Regnskab Budget Budget Ændring

nr. INDTÆGTER 2019 2020 2021

201 Lejeindtægter :

.1 Husleje Ordinær. 4.386.000 4.386.000 4.494.000 108.000

202 Renteindtægter Ordinær. 26.782 26.000 38.000 12.000203 Andre ordinære indtægter Ordinær. 181.184 293.000 304.000 11.000

Ordinære indtægter i alt 4.593.966 4.705.000 4.836.000 131.000

204 Startboligbidrag Ekstra. 615.976 602.000 630.000 28.000

206 Indtægtsført fraflyttere m.m. Ekstra. 3.739 0 0 0

Indtægter i alt 5.213.681 5.307.000 5.466.000 159.000

Overskud 115.674 0 0 0

Budget for 2021

SIDE 1


DUAB

105 NETTOKAPITALUDGIFTER

Til betaling af omkostningerne til opførelsen af boligafdelingen, er der optaget lån i et eller flere

kreditforeningsinstitutter. På denne konto budgetteres den årlige udgift kaldet "ydelse" til betaling

af lånene. Afdelingen kan have flere typer lån. De mest almindelige er obligationslån og indekslån.

Obligationslånenes ydelser er faste og ændrer sig ikke, hvorimod indekslånenes ydelser stiger i takt

med inflationen. Den budgetterede udgift er inkl. tilskud fra staten.

Ungdomsboligbidrag kr. 492.000 fratrækkes låneydelserne.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.274.000

106 EJENDOMSSKAT

Ejendomsskatten fastsættes på grundlag af ejendomsvurderingen og grundskyldspromillen.

Sidst kendte grundvurdering, fratrukket fradrag for forbedringer: 4.120.000 inkl. 3% stign.

Grundskyldspromillen udgør 20,65

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 85.000

107 VANDUDGIFTER

Vandafgiften opdeles i tre satser; vandafgift, vandafledning og statsafgift.

Afdelingens vandforbrug for de sidste 5 år ser således ud :

Forbrug 2015 5.215 m3

Pris inkl. forventet stigning på 2%

Forbrug 2016 4.895 m3

Vandafgift 10,61

Forbrug 2017 4.556 m3

Afledning 49,38

Forbrug 2018 3.165 m3

Statsafgift 8,12

Forbrug 2019 2.962 m3

I alt 68,11

Budgetteret vandforbrug 3.600 m3

74.104 Abonnement


109 RENOVATION

Renovationstype : Antal Pris

660 L. container 1 4.473 4.473

800 L. container 7 5.208 36.458

Grundgebyr 102 1.135 115.806

Anden renovation, herunder storskrald, containerleje m.v. 38.000

Prisen på renovationen er tillagt en forventet stigning på 2% 194.737


110 FORSIKRINGER

Forsikringernes pris er udregnet efter seneste præmie tillagt en forventet stigning på ca. 2%

Afdelingen har følgende forsikringer :

Ejendomsforsikring (inkl. storm og brand) 48.847

Bestyrelsesforsikring 819


Budget for 2021

SIDE 2

111 ENERGIUDGIFTER

Denne konto indeholder de udgifter til el i fællesarealerne, herunder udendørs- og trappebelysning.

Kontoen indeholder også varmeforbruget for boligerne og fællesarealerne i afdelingen.

Forbrug 14 59.758 kWh 314 Forbrug 17 55.531 kWh 323 mWh



Forventet forbrug i kWh 54.000 Forventet pris for tarif C 2,19 pr. kWh

.1 Forventet udgift til el i fællesarealer 118.000

.3 Energistyring 6.500

.4 Varmeudgifter i boliger og fællesareal 230.000


112 ADMINISTRATIONSHONORAR

Administrationshonoraret er sat sammen via et administrationshonorar til UngesBoligService,

revisor og de udgifter, som selskabsbestyrelsen administrerer boligorganisationen for.

Administrationshonoraret udgør i alt ca. kr. 3.638 som ganges med afdelingens antal

lejemålsenheder, som udgør 100 enheder.

Desuden betales der for udarbejdelse af vaskeriregnskab i alt kr. 215 pr. lejemål

Derudover skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens dispositionsfond.

Bidraget på 583 kr. ganges med antal lejemålsenheder.

Endelig skal der indbetales et bidrag til boligorganisationens arbejdskapital.

Bidraget på 165 kr. ganges med antal lejemålsenheder.


114 RENHOLDELSE

Denne kontogruppe indeholder udgifter til renholdelse af jeres boligafdeling, herunder løn

til inspektør og evt. viceværter.

Varmemester Michael Skov-Frederiksen

Lønninger inkl. pension, atp, AMB, særlige løntillæg m.v. 287.000

Kørsel 2.000

Telefon 2.000

Kursusudgifter, arbejdstøj, drift af ejendomskontor m.v. 17.000

Personaleudgifter i alt 308.000

Øvrige renholdelsesudgifter :

Rengøring m.v. 5.000

Skadedyrsbekæmpelse 5.000

Glatførebekæmpelse 15.000

Vinduespolering 5.000 30.000


115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE

Denne konto indeholder diverse vedligeholdelsesarbejder og indkøb af småmateriel, som ikke

planlægges under kontogruppe 116. Udgifterne på denne kontogruppe påvirker afdelingens

driftsresultat (over-/underskud), da der ikke lægges til side til dette forbrug.

115.1 Terræn 3.493

115.2 Bygning, klimaskærm 22.210

115.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 30.436

115.4 Bygning, fælles indvendig 11.643

115.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 72.925

115.6 Materiel 3.493

115.7 Diverse 0


SIDE 3

116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder planlagte vedligeholdelsesarbejder og fornyelser, som ikke direkte påvirker

afdelingens driftsresultat, da udgifterne dækkes af tidl. års henlagte midler (penge) jf. konto 120.

For en specifikation af både vedligeholdelse og fornyelser henvises der til langtidsbudgettet.

Planlagt vedligeholdelse og fornyelser :

116.1 Terræn 359.633

116.2 Bygning, klimaskærm 421.007

116.3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 215.331

116.4 Bygning, fælles indvendig 101.463

116.5 Bygning, tekniske anlæg / installationer 164.801

116.6 Materiel 23.021

116.7 Diverse 0

1.285.256

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 1.285.000

117 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING OG B-ORDNING

Her budgetteres udgifterne vedr. forbrug på boligernes indvendige vedligeholdelse.

Udgiften dækkes af afdelingens opsparing på konto 403/404 og er derfor udgiftsneutral for

afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen findes på konto 122.

Forventet forbrug til istandsættelse ved fraflytning (fælleskonto 403) 5.000

Forventet forbrug til indvendig vedligeholdelse (B-ordn. Kto. 404) 20.000


118 DRIFT AF SÆRLIGE AKTIVITETER

118.1 Drift af fællesvaskeri, herunder rengøring, indkøb af sæbe, rep. af maskiner m.v. 12.500

118.2 Drift af telefonanlæg 0

118.3 Drift af internet 148.125


119 DIVERSE UDGIFTER

Denne konto indeholder afdelingens udgifter til beboeraktiviteter, bestyrelsesudgifter og

administration, herunder telefon og kontorartikler m.v. Kontoen kan også indeholde gebyrer

og annonceudgifter, abonnementer på tidsskrifter m.v.

119.1 Kontingent til Boligselskabernes Landsorganisation (BL) 13.000

119.2 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb, herunder møder og kurser m.v. 2.000

119.3 Beboeraktiviteter, herunder afdelingsmøder og sommerfester m.v. 4.000

119.4 Administration, herunder telefon, kontorhold og porto m.v. 0

119.5 Øvrige udgifter, herunder juridisk assistance, annoncegebyr m.v. 0


I alt

SIDE 4

120 HENLÆGGELSER TIL PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER

Denne konto indeholder de udgifter, som benyttes til at opbygge og opretholde afdelingens opsparing

til planlagte vedligeholdelsesopgaver og fornyelser.

Kontoen skal forstås som en budgetkonto, hvor denne konto viser de penge, som overføres til

budgetkontoen (kto. 401) , så der er dækning til de kommende vedligeholdelsesudgifter og fornyelser.

120.1 Vedligeholdelse er den istandsættelse, som udføres for at vedligeholde afdelingens

bygninger, tekniske installationer og maskinel.

I år henlægges der til istandsættelse for i alt kr. 1.254.000

2-9 Fornyelser er udgifter udelukkende til genanskaffelser af eks.vis inventar og maskinel.

Lovgivningen kræver, at der løbende henlægges, så der hele tiden er penge til at udskifte

afdelingens inventar, udstyr og maskinel.

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 1.254.000

122 HENLÆGGELSER TIL ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNINGER OG B-ORDNING

Her budgetteres den udgift til henlæggelserne, som overføres til afdelingens opsparingskonto

403/404. Denne opsparingskonto dækker vedligeholdelsesforbruget under konto 117.

.1 Henlæggelse til fælleskontoen som benyttes til normalistandsættelse af boligerne ud over

den indvendige vedligeholdelseskonto. 20.000

.2 Henlæggelse, svarende til lejernes indbetalinger til vedligeholdelseskontoen 30.000


125 / 126 AFVIKLING AF FORBEDRINGSARBEJDER

På denne konto vises udgifterne til afvikling af forbedringsarbejder. Afdelingen kan benytte sig af

et kreditforeningslån til finansiering af større arbejder eller den kan låne af sine egne penge (også

kaldet "lån af egne midler").

Kto.125 Kreditforeningslån: Udløber : Ydelse

Renoveringssag:

Nykredit med oprindelig hovedstol kr. 2.066.000 2037 132.000

Budgetteret beløb, som afrundes til hele hundrede kr. kr. 132.000

129 / 130 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNINGER

Her budgetteres udgifterne til evt. tab på tomgangsleje og fraflytninger.

Udgiften dækkes så vidt muligt af afdelingens opsparing på konto 405 og er derfor udgiftsneutral

for afdelingens årsregnskab. Udgiften til opsparingen finde på konto 123.

Forventet udgift til tab ved lejeledighed konto 129 10.000

Forventet udgift til tab ved fraflytninger konto 130 25.000


SIDE 5

133 AFVIKLING AF UNDERSKUD

Hvis afdelingen har underskudssaldo, som følge af driftsunderskud fra sidste regnskabsår

kræver lovgivningen, at dette afvikles over en periode på 3 år. Afviklingen afsluttes

i 2023.

Saldo jf. konto 407 380.312 -121.000 Afvikling 2021

Afvikling 2020 -99.800

Budgetteret beløb, som afrundes til hele tusinde kr. kr. 0

201 . 1 HUSLEJEINDTÆGTER

En almen boligafdeling skal ikke tjene penge på beboernes bekostning. Derfor opkræves der kun

den nødvendige husleje for at få budgettet til at balancere mellem udgifter og indtægter.

Huslejen fastsættes derfor udfra alle afdelingens udgifter fratrukket de kendte indtægter.

De kendte indtægter er; øvrige indtægter jf. kto. 201.6, evt. lejetillæg jf. kto. 201.8, renteindtægter

jf. kto. 202, ordinære indtægter under kto. 203 og driftssikring under konto 204.

Når udgifterne og de kendte indtægter er fastlagt opgøres den nødvendige husleje (som beboerne

skal betale) som resten af de indtægter, som skal til for, at indtægter og udgifter balancerer.

202 RENTEINDTÆGTER

Her budgetteres afdelingens renteindtægter, som tilkommer afdelingen som følge af mellemregningen

med boligorganisationen. Mellemregningen er de penge, som afdelingen har stående som en slags

"bankbeholdning" i hovedselskabet.

Afdelingens mellemregning i 2019 3.000.000


203 ORDINÆRE INDTÆGTER

Her budgetteres afdelingens indtægter som følge af drift af fællesvaskeri, festlokale,

bar og telefon m.v.

.1 Tilskud fra Boligorganisationen 0

.2 Drift af vaskeri 35.000

.3 Drift af internet 148.000

.6 Afvikling af tidligere års resultat, jf. konto 133 121.000


Dette budget er udarbejdet af: Jan Hansen

Udkast til budget er udsendt til bestyrelsen den : 14.08.2020

Budgetudkastet er blevet korrigeret den :

Budgetudkastet er godkendt af bestyrelsen den :

Budgettet er blevet godkendt på afdelingsmødet den :

Forventet renteudbytte

1,25%

SIDE 6


DUAB

Budget Budget

2020 2021

1) Udgift til internetabonnement hos internetudbyder 106.800 106.800

2) Vedligeholdelse inkl. hardware/sofware 34.200 34.200

Udgifter til beregning af adm.honorar 141.000 141.000

6) Administrationshonorar 7.000 7.125

Budgetterede udgifter i alt 148.000 148.125

Internetbidrag gældende fra 1. januar 123 pr. bolig

Nuværende månedlige kontingent 123 pr. bolig

Antal tilsluttede lejemål 100

Budget for 2021

Budget for drift af internet

SIDE 7


DUAB

Forbrug Forventet

Saldo pr. Henlæg. Forbrug Udskudt Saldo Fornyelses- Henlæg. Henlæg. Henlæg. over opsparing

Konto Aktivitet/kontogruppe 31.12.19 2020 2020 arbejde 1/1 2021 pris procent 2021 19 år frem 20 år efter 20 år

Henlagt jf. regnskab

401.1 Planlagt vedligeholdelse 1.694.022 1.171.500 -1.110.000 0 1.755.522 - - 1.254.000 23.826.000 -23.227.385 3.608.137

Årstal 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 TOTAL

Primosaldo 1.755.522 1.724.266 1.729.332 2.067.861 2.443.477 2.319.009 2.109.374 1.614.415 1.383.225 1.266.636

Årets forbrug -1.285.256 -1.248.934 -915.471 -878.384 -1.378.468 -1.463.635 -1.748.959 -1.485.190 -1.370.589 -771.970 -12.546.856

Rest 470.266 475.332 813.861 1.189.477 1.065.009 855.374 360.415 129.225 12.636 494.666

Henlæggelse 1.254.000 1.254.000 1.254.000 1.254.000 1.254.000 1.254.000 1.254.000 1.254.000 1.254.000 1.254.000 12.540.000

Ultimo 1.724.266 1.729.332 2.067.861 2.443.477 2.319.009 2.109.374 1.614.415 1.383.225 1.266.636 1.748.666

Årstal 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 TOTAL

Primosaldo 1.748.666 2.175.911 2.775.734 3.349.023 1.405.759 1.972.708 2.428.019 2.261.917 2.821.056 3.349.213

Årets forbrug -826.755 -654.177 -680.711 -3.197.264 -687.051 -798.689 -1.420.102 -694.861 -725.843 -995.076 -10.680.529

Rest 921.911 1.521.734 2.095.023 151.759 718.708 1.174.019 1.007.917 1.567.056 2.095.213 2.354.137

Henlæggelse 1.254.000 1.254.000 1.254.000 1.254.000 1.254.000 1.254.000 1.254.000 1.254.000 1.254.000 1.254.000 12.540.000

Ultimo 2.175.911 2.775.734 3.349.023 1.405.759 1.972.708 2.428.019 2.261.917 2.821.056 3.349.213 3.608.137

Inden henlæggelse: år 1-5 år 6-10 år 11-15 år 16-20

min.saldo 470.266 12.636 151.759 1.007.917

max.saldo 1.189.477 855.374 2.095.023 2.354.137

Efter henlæggelse:

min.saldo 1.724.266 1.266.636 1.405.759 2.261.917

max.saldo 2.443.477 2.109.374 3.349.023 3.608.137

Budget for 2021

Beregning af likviditeten af planlagt vedligeholdelse

SIDE 8

5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom Antal enheder Arealer

5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød Bolig 100 Bolig 2.810 m2

Erhverv - Erhverv - m2

Ejendomstype Andet - Andet (10) m2

UBS almen I alt 100 I alt 2.800 m2

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 I alt 10 år

Løbende vedligeholdelse

Terræn 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 4.093 4.174 38.248

Bygning, klimaskærm 22.210 22.580 22.956 23.341 23.732 24.132 24.540 24.954 25.380 25.811 239.636

Bygning, bolig-/erhvervsenhed 30.436 31.045 31.665 32.299 32.946 33.605 34.277 34.962 35.662 36.373 333.270

Bygning, fælles indvendig 11.643 11.876 12.113 12.356 12.603 12.855 13.112 13.374 13.642 13.914 127.488

Bygning, tekniske anlæg / installationer 72.925 74.384 75.869 77.387 78.935 80.516 82.123 83.768 85.442 87.151 798.500

Materiel 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 4.093 4.174 38.248

Løbende vedligeholdelse i alt 144.200 147.011 149.871 152.797 155.778 158.822 161.920 165.082 168.312 171.597 1.575.390

Gnst. over 10 år 157.539

Planlagt vedligeholdelse

Terræn 359.633 91.136 92.959 106.581 96.714 98.648 113.104 165.133 104.687 120.025 1.348.620

Bygning, klimaskærm 421.007 526.140 374.316 370.966 481.444 212.214 442.960 103.694 16.250 83.714 3.032.705

Bygning, bolig-/erhvervsenhed 215.331 314.619 224.028 228.513 233.087 941.623 975.676 979.663 999.235 257.338 5.369.113

Bygning, fælles indvendig 101.463 251.218 103.038 103.847 129.675 135.602 106.378 126.006 108.150 134.063 1.299.440

Bygning, tekniske anlæg / installationer 164.801 46.313 101.232 48.182 416.846 50.130 89.303 88.725 119.859 153.974 1.279.365

Materiel 23.021 19.508 19.898 20.295 20.702 25.418 21.538 21.969 22.408 22.856 217.613

Planlagt vedligeholdelse i alt 1.285.256 1.248.934 915.471 878.384 1.378.468 1.463.635 1.748.959 1.485.190 1.370.589 771.970 12.546.856

Gnst. over 10 år 1.254.686

Fornyelser

Fornyelser i alt - - - - - - - - - - -

Gnst. over 10 år -

Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 1.429.456 1.395.945 1.065.342 1.031.181 1.534.246 1.622.457 1.910.879 1.650.272 1.538.901 943.567 14.122.246

Gnst. over 10 år 1.412.225

Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 1.429.456 1.395.945 1.065.342 1.031.181 1.534.246 1.622.457 1.910.879 1.650.272 1.538.901 943.567

Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 508,70 496,78 379,13 366,97 546,00 577,39 680,03 587,29 547,65 335,79

Gnst. over 10 år 502,57

Vedligeholdelsesudgifter (2021 = index 100) 100,00 97,66 74,53 72,14 107,33 113,50 133,68 115,45 107,66 66,01

Udskrevet: 16-09-2020 11:04 SIDE 9

5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød

10 årige vedligeholdelsesbudgetter

Ejendom Antal enheder Arealer

5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød Bolig 100 Bolig 2.810 m2

Erhverv - Erhverv - m2

Ejendomstype Andet - Andet (10) m2

UBS almen I alt 100 I alt 2.800 m2

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 I alt 20 år

Løbende vedligeholdelse

Terræn 4.258 4.343 4.430 4.518 4.609 4.701 4.795 4.891 4.989 5.089 84.871

Bygning, klimaskærm 26.253 26.703 27.162 27.629 28.108 28.595 29.092 29.599 30.116 30.644 523.537

Bygning, bolig-/erhvervsenhed 37.102 37.843 38.600 39.372 40.161 40.963 41.781 42.617 43.470 44.340 739.519

Bygning, fælles indvendig 14.193 14.477 14.766 15.061 15.363 15.670 15.983 16.303 16.629 16.962 282.895


Materiel 4.258 4.343 4.430 4.518 4.609 4.701 4.795 4.891 4.989 5.089 84.871

Løbende vedligeholdelse i alt 174.958 178.384 181.873 185.430 189.074 192.778 196.555 200.412 204.346 208.360 3.487.560

Gnst. over 10 år 348.756

Planlagt vedligeholdelse

Terræn 108.916 111.094 127.372 115.581 117.892 197.667 122.655 125.109 143.443 130.165 2.648.514

Bygning, klimaskærm 220.626 16.250 14.330 2.541.358 16.250 48.767 386.450 16.250 16.137 312.943 6.622.066

Bygning, bolig-/erhvervsenhed 262.490 284.564 273.093 278.553 284.128 289.806 314.172 301.514 307.544 313.700 8.278.677

Bygning, fælles indvendig 109.994 110.944 111.916 178.298 138.909 170.358 247.100 117.056 118.147 144.263 2.746.425


Materiel 28.063 23.779 24.255 24.741 25.236 30.984 26.254 26.779 27.315 27.861 482.880

Planlagt vedligeholdelse i alt 826.755 654.177 680.711 3.197.264 687.051 798.689 1.420.102 694.861 725.843 995.076 23.227.385

Gnst. over 10 år 2.322.739

Fornyelser

Fornyelser i alt - - - - - - - - - - -

Gnst. over 10 år -

Budgetterede vedligeholdelsesudgifter i alt 1.001.713 832.561 862.584 3.382.694 876.125 991.467 1.616.657 895.273 930.189 1.203.436 26.714.945

Gnst. over 10 år 2.671.495

Vedligeholdelsesudgifter - i alt overført 1.001.713 832.561 862.584 3.382.694 876.125 991.467 1.616.657 895.273 930.189 1.203.436

Vedligeholdelsesudgifter kr/m2 356,48 296,29 306,97 1.203,81 311,79 352,84 575,32 318,60 331,03 428,27

Gnst. over 10 år 448,14

Vedligeholdelsesudgifter (2031 = index 100) 100,00 97,66 74,53 72,14 107,33 113,50 133,68 115,45 107,66 66,01

Udskrevet: 16-09-2020 11:04 SIDE 10

Regnskab 5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød

Konto Vedl. Type 2019 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 I alt I alt 10 år

(i 1. kr.)

Terræn

Udv. belysning 11512 Løbende 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 4.093 4.174 38.248 38.248

Terræn - I alt 11.864 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 4.093 4.174 38.248 38.248

Bygning, klimaskærm

Tagbelægninger - rep. 11523 Løbende 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 37.500 37.500

Låse og nøgler 11526 Løbende 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 4.093 4.174 38.248 38.248

Vinduer 11526 Løbende 11.474 11.704 11.938 12.177 12.420 12.668 12.922 13.180 13.444 13.713 125.640 125.640

Udv. døre 11526 Løbende 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 4.093 4.174 38.248 38.248

Bygning, klimaskærm - I alt 7.467 22.210 22.580 22.956 23.341 23.732 24.132 24.540 24.954 25.380 25.811 239.636 239.636

Bygning, bolig-/erhvervsenhed

Indervægsbeklædning 11531 Løbende 11.643 11.876 12.113 12.356 12.603 12.855 13.112 13.374 13.642 13.914 127.488 127.488

Indv. døre 11531 Løbende 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 4.093 4.174 38.248 38.248

Sanitet rep mv. 11532 Løbende 15.300 15.606 15.918 16.236 16.562 16.893 17.231 17.576 17.927 18.285 167.534 167.534

Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 30.599 30.436 31.045 31.665 32.299 32.946 33.605 34.277 34.962 35.662 36.373 333.270 333.270

Bygning, fælles indvendig

Udstyr fællesrum 11541 Løbende 11.643 11.876 12.113 12.356 12.603 12.855 13.112 13.374 13.642 13.914 127.488 127.488

Bygning, fælles indvendig - I alt 14.875 11.643 11.876 12.113 12.356 12.603 12.855 13.112 13.374 13.642 13.914 127.488 127.488

Bygning, tekniske anlæg / installationer

Afløb 11551 Løbende 11.299 11.525 11.755 11.990 12.230 12.475 12.724 12.979 13.238 13.503 123.718 123.718

Faldstammer 11551 Løbende 11.643 11.876 12.113 12.356 12.603 12.855 13.112 13.374 13.642 13.914 127.488 127.488

Belysning 11552 Løbende 16.949 17.288 17.633 17.985 18.345 18.713 19.086 19.469 19.857 20.255 185.580 185.580

El anlæg 11552 Løbende 11.084 11.306 11.532 11.763 11.998 12.238 12.482 12.732 12.987 13.247 121.369 121.369

Varmeanlæg 11555 Løbende 5.822 5.938 6.057 6.178 6.302 6.428 6.556 6.687 6.821 6.957 63.746 63.746

Radiatorer 11555 Løbende 4.657 4.750 4.845 4.942 5.041 5.142 5.245 5.350 5.457 5.566 50.995 50.995

Ventilation 11557 Løbende 5.821 5.938 6.056 6.178 6.301 6.427 6.556 6.687 6.821 6.957 63.742 63.742

Ventilation - service 11557 Løbende 5.650 5.763 5.878 5.995 6.115 6.238 6.362 6.490 6.619 6.752 61.862 61.862

Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 60.327 72.925 74.384 75.869 77.387 78.935 80.516 82.123 83.768 85.442 87.151 798.500 798.500

Materiel

Småmateriel - brændstof 11561 Løbende 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 4.093 4.174 38.248 38.248

Materiel - I alt 7.970 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 4.093 4.174 38.248 38.248

-

Løbende vedligeholdelse i alt 133.102 144.200 147.011 149.871 152.797 155.778 158.822 161.920 165.082 168.312 171.597 1.575.390 1.575.390

Udskrevet 16-09-2020 11:04 SIDE 11

Terræn

Flytning af grøn container inkl ny plads 11611 Planlagt 56.250 - - - - - - - - - 56.250 56.250

Stier 11611 Planlagt 3.493 3.563 3.634 3.707 3.781 3.857 3.934 4.012 4.093 4.174 38.248 38.248

Flise genopretning 11611 Planlagt 16.913 17.252 17.597 17.948 18.308 18.673 19.047 19.428 19.816 20.213 185.195 185.195

Affalds "Ø" 11611 Fornyelse 202.950 - - - - - - - - - 202.950 202.950

Kloakanlæg 11612 Planlagt 12.371 12.618 12.870 13.128 13.390 13.658 13.931 14.210 14.494 14.784 135.454 135.454

Dykpumper rens. 11612 Planlagt 11.084 - - 11.763 - - 12.482 - - 13.247 48.576 48.576

Container leje, skur 11613 Planlagt 4.157 4.240 4.325 4.411 4.499 4.589 4.681 4.775 4.870 4.968 45.515 45.515

Maling af cykelskure og garage 11613 Planlagt - - - - - - - 62.500 - - 62.500 62.500

Beplantning hækklipning 11614 Planlagt 25.885 26.403 26.930 27.469 28.018 28.578 29.151 29.733 30.329 30.934 283.430 283.430

Fornyelse af beplantning 11614 Planlagt 26.530 27.060 27.603 28.155 28.718 29.293 29.878 30.475 31.085 31.705 290.502 290.502

Terræn - I alt 71.036 359.633 91.136 92.959 106.581 96.714 98.648 113.104 165.133 104.687 120.025 1.348.620 1.348.620


Tilstandsrapport 11621 Planlagt - - - - 58.985 - - - - - 58.985 58.985

Ny facadebeklædning 11622 Planlagt 152.548 155.595 158.714 161.891 165.126 168.432 171.796 - - - 1.134.102 1.134.102

Maling af træbeklædning 11622 Planlagt - 53.060 - - 56.310 - - 59.755 - - 169.125 169.125

Maling af etanitplader på facader 11622 Planlagt - 106.120 - - - - - - - - 106.120 106.120

Facadeplader 11622 Planlagt 11.299 - - 11.990 - - 12.724 - - 13.503 49.516 49.516

Tagudhæng - maling 11623 Planlagt - - - - - - - - - 29.800 29.800 29.800

Kontrol af altan fæstninger 11624 Planlagt 25.000 - - - - - - - - - 25.000 25.000

Altaner - renovering 11624 Planlagt - - - - - - - 43.939 - - 43.939 43.939

Indv. trapper - slib og lak 11625 Planlagt 24.936 - - - - 27.532 - - - - 52.468 52.468

Udskiftning af vinduer 11626 Planlagt 185.710 189.420 193.218 197.085 201.023 - - - - - 966.456 966.456

Maling af døre til lejemål 11626 Planlagt - - - - - - - - - 40.411 40.411 40.411

Ovenlys vinduer - udskiftning 11626 Planlagt - - - - - 16.250 - - 16.250 - 32.500 32.500

Male vinduer 11626 Planlagt - - - - - - 258.440 - - - 258.440 258.440

Hoveddøre udskiftning 11626 Planlagt 21.514 21.945 22.384 - - - - - - - 65.843 65.843

Bygning, klimaskærm - I alt 314.551 421.007 526.140 374.316 370.966 481.444 212.214 442.960 103.694 16.250 83.714 3.032.705 3.032.705


Nye skydedøre til badeværelser 11631 Planlagt - 81.180 - - - - - - - - 81.180 81.180

Maling af paneler/døre og karme v. fraflyt 11631 Planlagt 41.616 42.448 43.296 44.164 45.048 45.948 46.868 47.804 48.760 49.736 455.688 455.688

Flisebeklædning - Badeværelser 11631 Planlagt 38.250 39.015 39.795 40.590 41.404 42.233 43.076 43.939 44.816 45.713 418.831 418.831

Bordplader udskiftning 11631 Planlagt - 13.801 - - - - 15.238 - - - 29.039 29.039

Bruser+slange udsk. 11631 Planlagt 20.295 20.702 21.116 21.538 21.969 22.408 22.856 23.314 23.779 24.255 222.232 222.232

Udskiftning af køkkener i lejemål 11632 Planlagt - - - - - 703.875 717.938 732.313 746.938 - 2.901.064 2.901.064

Sanitet 11632 Planlagt 43.661 44.535 45.424 46.335 47.261 48.206 49.170 50.153 51.158 52.178 478.081 478.081

Køleskabe 11632 Planlagt 24.936 25.434 25.944 26.462 26.992 27.532 28.082 28.644 29.216 29.800 273.042 273.042

Kogeplader 11632 Planlagt 17.465 17.814 18.170 18.534 18.905 19.283 19.668 20.061 20.463 20.871 191.234 191.234

Vandarmatur 11632 Planlagt 29.108 29.690 30.283 30.890 31.508 32.138 32.780 33.435 34.105 34.785 318.722 318.722

Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 107.146 215.331 314.619 224.028 228.513 233.087 941.623 975.676 979.663 999.235 257.338 5.369.113 5.369.113

Udskrevet 16-09-2020 11:04 SIDE 12


Gange - fælles arealer- udskiftning af linoleum 11641 Planlagt 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 625.000 625.000

Indvendige trapper - udskiftning af belægning på trin11641 Planlagt - - - - 25.000 - - - - 25.000 50.000 50.000

Vaskeri - maleristandsættelse væg og loft mv 11641 Planlagt - - - - - - - 18.750 - - 18.750 18.750

Fællesarealer - og køkkener - maling 11641 Planlagt 38.963 39.741 40.538 41.347 42.175 43.019 43.878 44.756 45.650 46.563 426.630 426.630

Køleskab - fællesrum 11641 Fornyelse - 51.561 - - - - - - - - 51.561 51.561

Komfurer fælleslokaler 11641 Planlagt - - - - - 30.083 - - - - 30.083 30.083

Maling Træværk 11641 Planlagt - 97.416 - - - - - - - - 97.416 97.416

Bygning, fælles indvendig - I alt 34.975 101.463 251.218 103.038 103.847 129.675 135.602 106.378 126.006 108.150 134.063 1.299.440 1.299.440


Tagrender rep. 11651 Planlagt 11.299 11.525 11.755 11.990 12.230 12.475 12.724 12.979 13.238 13.503 123.718 123.718

Tagrende rens 11651 Planlagt 5.750 5.866 5.983 6.102 6.225 6.349 6.476 6.606 6.737 6.872 62.966 62.966

Udskiftning til LED i fællesarealer 11652 Planlagt - - - - - - - 36.570 - - 36.570 36.570

El inst 11652 Planlagt 11.299 11.525 11.755 11.990 12.230 12.475 12.724 12.979 13.238 13.503 123.718 123.718

Lysarmature i køkken 11652 Planlagt 5.412 5.521 5.631 5.744 5.859 5.976 6.095 6.217 6.341 6.468 59.264 59.264

Opretning af fjernevarme og ny kompensatorer11655 Planlagt 62.500 - - - - - - - - - 62.500 62.500

EMO 11655 Planlagt - - 18.730 - - - - - - 24.714 43.444 43.444

VVB Rens inkl anoder 11655 Planlagt 33.897 - 35.265 - 36.690 - 38.172 - 39.714 - 183.738 183.738

Vaskemaskiner inkl betalingssystem 11656 Fornyelse - - - - 118.610 - - - - - 118.610 118.610

Ventilation - udskiftning motorer 11657 Planlagt - - - - 187.500 - - - - - 187.500 187.500

Taghæffter ventilation - udskiftning 11657 Planlagt - - - - - - - - - 75.000 75.000 75.000

Ventillation rens 11657 Planlagt 23.001 - - - 24.899 - - - 26.949 - 74.849 74.849

Videoovervågning - abonnement 11658 Planlagt 11.643 11.876 12.113 12.356 12.603 12.855 13.112 13.374 13.642 13.914 127.488 127.488

Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 107.767 164.801 46.313 101.232 48.182 416.846 50.130 89.303 88.725 119.859 153.974 1.279.365 1.279.365

Materiel

Buskrydder 11661 Fornyelse 3.896 - - - - 4.302 - - - - 8.198 8.198

Rep. maskinpark 11662 Planlagt 19.125 19.508 19.898 20.295 20.702 21.116 21.538 21.969 22.408 22.856 209.415 209.415

Materiel - I alt 3.943 23.021 19.508 19.898 20.295 20.702 25.418 21.538 21.969 22.408 22.856 217.613 217.613

-

Planlagt vedligeholdelse i alt 639.419 1.285.256 1.248.934 915.471 878.384 1.378.468 1.463.635 1.748.959 1.485.190 1.370.589 771.970 12.546.856 12.546.856

Fornyelse og vedligeholdelse i alt 772.521 1.429.456 1.395.945 1.065.342 1.031.181 1.534.246 1.622.457 1.910.879 1.650.272 1.538.901 943.567 14.122.246 14.122.246

Udskrevet 16-09-2020 11:04 SIDE 13

Regnskab 5-415 Industri og Håndværker Koll., Hillerød

Konto Vedl. Type 2019 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 I alt I alt 20 år

(i 1. kr.)

Terræn

Udv. belysning 11512 Løbende 4.258 4.343 4.430 4.518 4.609 4.701 4.795 4.891 4.989 5.089 46.623 84.871

Terræn - I alt 11.864 4.258 4.343 4.430 4.518 4.609 4.701 4.795 4.891 4.989 5.089 46.623 84.871


Tagbelægninger - rep. 11523 Løbende 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 3.750 37.500 75.000

Låse og nøgler 11526 Løbende 4.258 4.343 4.430 4.518 4.609 4.701 4.795 4.891 4.989 5.089 46.623 84.871

Vinduer 11526 Løbende 13.987 14.267 14.552 14.843 15.140 15.443 15.752 16.067 16.388 16.716 153.155 278.795

Udv. døre 11526 Løbende 4.258 4.343 4.430 4.518 4.609 4.701 4.795 4.891 4.989 5.089 46.623 84.871

Bygning, klimaskærm - I alt 7.467 26.253 26.703 27.162 27.629 28.108 28.595 29.092 29.599 30.116 30.644 283.901 523.537


Indervægsbeklædning 11531 Løbende 14.193 14.477 14.766 15.061 15.363 15.670 15.983 16.303 16.629 16.962 155.407 282.895

Indv. døre 11531 Løbende 4.258 4.343 4.430 4.518 4.609 4.701 4.795 4.891 4.989 5.089 46.623 84.871

Sanitet rep mv. 11532 Løbende 18.651 19.023 19.404 19.793 20.189 20.592 21.003 21.423 21.852 22.289 204.219 371.753

Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 30.599 37.102 37.843 38.600 39.372 40.161 40.963 41.781 42.617 43.470 44.340 406.249 739.519


Udstyr fællesrum 11541 Løbende 14.193 14.477 14.766 15.061 15.363 15.670 15.983 16.303 16.629 16.962 155.407 282.895

Bygning, fælles indvendig - I alt 14.875 14.193 14.477 14.766 15.061 15.363 15.670 15.983 16.303 16.629 16.962 155.407 282.895


Afløb 11551 Løbende 13.773 14.049 14.330 14.616 14.909 15.207 15.511 15.821 16.137 16.460 150.813 274.531

Faldstammer 11551 Løbende 14.193 14.477 14.766 15.061 15.363 15.670 15.983 16.303 16.629 16.962 155.407 282.895

Belysning 11552 Løbende 20.660 21.074 21.495 21.924 22.364 22.811 23.267 23.732 24.206 24.690 226.223 411.803

El anlæg 11552 Løbende 13.511 13.782 14.057 14.338 14.625 14.918 15.216 15.520 15.831 16.147 147.945 269.314

Varmeanlæg 11555 Løbende 7.097 7.239 7.383 7.531 7.682 7.835 7.992 8.152 8.315 8.481 77.707 141.453

Radiatorer 11555 Løbende 5.677 5.791 5.906 6.024 6.145 6.268 6.393 6.521 6.652 6.785 62.162 113.157

Ventilation 11557 Løbende 7.096 7.238 7.383 7.530 7.681 7.835 7.991 8.151 8.314 8.481 77.700 141.442

Ventilation - service 11557 Løbende 6.887 7.025 7.165 7.308 7.455 7.604 7.756 7.911 8.069 8.230 75.410 137.272

Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 60.327 88.894 90.675 92.485 94.332 96.224 98.148 100.109 102.111 104.153 106.236 973.367 1.771.867

Materiel

Småmateriel - brændstof 11561 Løbende 4.258 4.343 4.430 4.518 4.609 4.701 4.795 4.891 4.989 5.089 46.623 84.871

Materiel - I alt 7.970 4.258 4.343 4.430 4.518 4.609 4.701 4.795 4.891 4.989 5.089 46.623 84.871

-

Løbende vedligeholdelse i alt 133.102 174.958 178.384 181.873 185.430 189.074 192.778 196.555 200.412 204.346 208.360 1.912.170 3.487.560

Udskrevet 16-09-2020 11:04 SIDE 14

Terræn

Flytning af grøn container inkl ny plads 11611 Planlagt - - - - - - - - - - - 56.250

Stier 11611 Planlagt 4.258 4.343 4.430 4.518 4.609 4.701 4.795 4.891 4.989 5.089 46.623 84.871

Flise genopretning 11611 Planlagt 20.617 21.030 21.450 21.878 22.316 22.763 23.217 23.683 24.156 24.639 225.749 410.944

Affalds "Ø" 11611 Fornyelse - - - - - - - - - - - 202.950

Kloakanlæg 11612 Planlagt 15.080 15.381 15.689 16.003 16.323 16.649 16.982 17.322 17.668 18.022 165.119 300.573

Dykpumper rens. 11612 Planlagt - - 14.057 - - 14.918 - - 15.831 - 44.806 93.382

Container leje, skur 11613 Planlagt 5.067 5.168 5.271 5.377 5.484 5.594 5.706 5.820 5.937 6.055 55.479 100.994

Maling af cykelskure og garage 11613 Planlagt - - - - - 62.500 - - - - 62.500 125.000

Beplantning hækklipning 11614 Planlagt 31.554 32.184 32.827 33.485 34.155 34.837 35.535 36.245 36.969 37.710 345.501 628.931

Fornyelse af beplantning 11614 Planlagt 32.340 32.988 33.648 34.320 35.005 35.705 36.420 37.148 37.893 38.650 354.117 644.619

Terræn - I alt 71.036 108.916 111.094 127.372 115.581 117.892 197.667 122.655 125.109 143.443 130.165 1.299.894 2.648.514


Tilstandsrapport 11621 Planlagt - - - - - - - - - - - 58.985

Ny facadebeklædning 11622 Planlagt - - - - - - - - - - - 1.134.102

Maling af træbeklædning 11622 Planlagt 63.410 - - 67.295 - - 71.410 - - 75.785 277.900 447.025

Maling af etanitplader på facader 11622 Planlagt 126.820 - - - - - - - - 151.570 278.390 384.510

Facadeplader 11622 Planlagt - - 14.330 - - 15.207 - - 16.137 - 45.674 95.190

Tagudhæng - maling 11623 Planlagt - - - - - - - - - 36.328 36.328 66.128

Tagpap 11623 Fornyelse - - - 2.474.063 - - - - - - 2.474.063 2.474.063

Kontrol af altan fæstninger 11624 Planlagt - - - - - - - - - - - 25.000

Altaner - renovering 11624 Planlagt - - - - - - - - - - - 43.939

Indv. trapper - slib og lak 11625 Planlagt 30.396 - - - - 33.560 - - - - 63.956 116.424

Udskiftning af vinduer 11626 Planlagt - - - - - - - - - - - 966.456

Maling af døre til lejemål 11626 Planlagt - - - - - - - - - 49.260 49.260 89.671

Ovenlys vinduer - udskiftning 11626 Planlagt - 16.250 - - 16.250 - - 16.250 - - 48.750 81.250

Male vinduer 11626 Planlagt - - - - - - 315.040 - - - 315.040 573.480

Hoveddøre udskiftning 11626 Planlagt - - - - - - - - - - - 65.843

Bygning, klimaskærm - I alt 314.551 220.626 16.250 14.330 2.541.358 16.250 48.767 386.450 16.250 16.137 312.943 3.589.361 6.622.066


Nye skydedøre til badeværelser 11631 Planlagt - - - - - - - - - - - 81.180

Maling af paneler/døre og karme v. fraflyt 11631 Planlagt 50.728 51.744 52.780 53.836 54.912 56.008 57.128 58.272 59.436 60.628 555.472 1.011.160

Flisebeklædning - Badeværelser 11631 Planlagt 46.628 47.558 48.510 49.481 50.471 51.480 52.508 53.558 54.630 55.721 510.545 929.376

Bordplader udskiftning 11631 Planlagt - 16.824 - - - - 18.574 - - - 35.398 64.437

Bruser+slange udsk. 11631 Planlagt 24.741 25.236 25.740 26.254 26.779 27.315 27.861 28.419 28.988 29.567 270.900 493.132

Udskiftning af køkkener i lejemål 11632 Planlagt - - - - - - - - - - - 2.901.064

Sanitet 11632 Planlagt 53.224 54.289 55.373 56.479 57.611 58.763 59.936 61.136 62.359 63.608 582.778 1.060.859

Køleskabe 11632 Planlagt 30.396 31.004 31.626 32.258 32.902 33.560 34.232 34.916 35.614 36.328 332.836 605.878

Kogeplader 11632 Planlagt 21.290 21.716 22.149 22.592 23.045 23.505 23.975 24.455 24.944 25.443 233.114 424.348

Vandarmatur 11632 Planlagt 35.483 36.193 36.915 37.653 38.408 39.175 39.958 40.758 41.573 42.405 388.521 707.243

Bygning, bolig-/erhvervsenhed - I alt 107.146 262.490 284.564 273.093 278.553 284.128 289.806 314.172 301.514 307.544 313.700 2.909.564 8.278.677


Gange - fælles arealer- udskiftning af linoleum 11641 Planlagt 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 62.500 625.000 1.250.000

Indvendige trapper - udskiftning af belægning på trin11641 Planlagt - - - - 25.000 - - - - 25.000 50.000 100.000

Vaskeri - maleristandsættelse væg og loft mv 11641 Planlagt - - - - - 18.750 - - - - 18.750 37.500

Fællesarealer - og køkkener - maling 11641 Planlagt 47.494 48.444 49.416 50.403 51.409 52.438 53.488 54.556 55.647 56.763 520.058 946.688

Køleskab - fællesrum 11641 Fornyelse - - - 65.395 - - - - - - 65.395 116.956

Komfurer fælleslokaler 11641 Planlagt - - - - - 36.670 - - - - 36.670 66.753

Maling Træværk 11641 Planlagt - - - - - - 131.112 - - - 131.112 228.528

Bygning, fælles indvendig - I alt 34.975 109.994 110.944 111.916 178.298 138.909 170.358 247.100 117.056 118.147 144.263 1.446.985 2.746.425

Udskrevet 16-09-2020 11:04 SIDE 15


Tagrender rep. 11651 Planlagt 13.773 14.049 14.330 14.616 14.909 15.207 15.511 15.821 16.137 16.460 150.813 274.531

Tagrende rens 11651 Planlagt 7.010 7.150 7.293 7.439 7.587 7.739 7.894 8.052 8.213 8.377 76.754 139.720

Udskiftning til LED i fællesarealer 11652 Planlagt - - - - - - - 44.577 - - 44.577 81.147

El inst 11652 Planlagt 13.773 14.049 14.330 14.616 14.909 15.207 15.511 15.821 16.137 16.460 150.813 274.531

Lysarmature i køkken 11652 Planlagt 6.598 6.730 6.864 7.001 7.141 7.284 7.430 7.579 7.730 7.885 72.242 131.506

Opretning af fjernevarme og ny kompensatorer11655 Planlagt - - - - - - - - - - - 62.500

EMO 11655 Planlagt - - - - - - 32.610 - - - 32.610 76.054

VVB Rens inkl anoder 11655 Planlagt 41.319 - 42.990 - 44.727 - 46.533 - 48.411 - 223.980 407.718

Vaskemaskiner inkl betalingssystem 11656 Fornyelse - - - - - - 150.424 - - - 150.424 269.034

Tørretumbler 11656 Fornyelse - 51.091 - - - - - - - - 51.091 51.091

Ventilation - udskiftning motorer 11657 Planlagt - - - - - - - - - - - 187.500

Taghæffter ventilation - udskiftning 11657 Planlagt - - - - - - - - - - - 75.000

Ventillation rens 11657 Planlagt - - 29.172 - - - 31.575 - - - 60.747 135.596

Videoovervågning - abonnement 11658 Planlagt 14.193 14.477 14.766 15.061 15.363 15.670 15.983 16.303 16.629 16.962 155.407 282.895

Bygning, tekniske anlæg / installationer - I alt 107.767 96.666 107.546 129.745 58.733 104.636 61.107 323.471 108.153 113.257 66.144 1.169.458 2.448.823

Materiel

Buskrydder 11661 Fornyelse 4.749 - - - - 5.244 - - - - 9.993 18.191

Rep. maskinpark 11662 Planlagt 23.314 23.779 24.255 24.741 25.236 25.740 26.254 26.779 27.315 27.861 255.274 464.689

Materiel - I alt 3.943 28.063 23.779 24.255 24.741 25.236 30.984 26.254 26.779 27.315 27.861 265.267 482.880

-

Planlagt vedligeholdelse i alt 639.419 826.755 654.177 680.711 3.197.264 687.051 798.689 1.420.102 694.861 725.843 995.076 10.680.529 23.227.385

Fornyelse og vedligeholdelse i alt 772.521 1.001.713 832.561 862.584 3.382.694 876.125 991.467 1.616.657 895.273 930.189 1.203.436 12.592.699 26.714.945

Udskrevet 16-09-2020 11:04 SIDE 16

industri- & håndværker kollegiet duab · industri- & håndværker kollegiet duab...

Documents