indikator kinerja utama (iku) tahun 2015 … kinerja utama (iku) kantor wilayah kemenag. prov....
TRANSCRIPT
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kemenag. Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019
1
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2015-2019
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kemenag. Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019
1
INDIKATOR KINERJA UTAMA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2015 - 2019
No
PROGRAM/KEGIATA
N
SASARAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) LOKASI
BASELINE 2014
TARGET TOTAL TARGET
ALOKASI ANGGARAN (Juta Rupiah ) TOTAL ALOKASI UNIT PELAKSANA
K/L-N-B- NS-BS 2015
2016
2017
2018
2019
2015
2016 2017 2018 2019 (Juta Rupiah )
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. SULAWESI TENGGARA 1 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS
LAINNYA KEMENTERIAN AGAMA Rp
22.828.340.000 Rp 24.654.607.200
Rp 26.480.874.400
Rp 28.307.141.600
Rp 28.307.141.600 Subbagian Ortala & Kepegawaian, Perencanaan Keuangan, Umum, Hukum dan KUB serta Informasi dan Humas
1.1.
Pembinaan Administrasi Hukum dan KLN Kanwil/Kab/Kota
Rp 258.043.000
Rp 278.686.440
Rp 299.329.880
Rp 319.973.320
Rp 319.973.320
Meningkatnya Kualitas Administrasi Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
1 Jumlah Dokumen Penyelesaian Kasus-Kasus/Advokasi Hukum Kementerian Agama
1 1 1 1 1 1
1.2.
Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kanwil/Kab/Kota
Rp 545.144.000
Rp 588.755.520
Rp 632.367.040
Rp 675.978.560
Rp 675.978.560
Meningkatnya Kualitas Administrasi Kepegawaian 100
1 Jumlah Dokumen Assessmen, Pembinaan dan Pengembangan pegawai, serta layanan kesejahteraan sosial
100
100
108
116
124
124
2 Jumlah Dokumen Data PNS 3152
3,152
3,152
3,152
3,152
3,152
1.3.
Pembinaan Administrasi Keuangan dan BMN Kanwil/Kab/Kota
Rp 13.466.986.000
Rp 14.544.344.880
Rp 15.621.703.760
Rp 16.699.062.640
Rp 16.699.062.640
Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan dan BMN 100
1 Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN 2 2 2 2 2 2 2 Jumlah laporan keuangan dan BMN 2 2 2 2 2 2 1
.4
Pembinaan Administrasi Organisasi dan Tata Laksana Kanwil/Kab/Kota
Rp 376.105.000
Rp 406.193.400
Rp 436.281.80
Rp 466.370.200
Rp 466.370.200
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kemenag. Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019
2
. 0 Meningkatnya Kualitas Administrasi Organisasi dan
Tatalaksana
1 Jumlah Laporan Kinerja 1 1 1 1 1 1 2 Jumlah Dokumen Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 3 3 3 3 3 3 3 Jumlah Tim Pokja RB Kementerian Agama yang
melaksanakan Program RB Kementerian Agama 1 1 1 1 1 1
1.5.
Pembinaan Administrasi Perencanaan Kanwil/Kab/Kota
Rp 1.603.516.000
Rp 1.731.797.280
Rp 1.860.078.560
Rp 1.988.359.840
Rp 1.988.359.840
Meningkatnya Kualitas Administrasi Perencanaan 1 Jumlah Data Perencanaan Program 1 1 1 1 1 1 2 Jumlah Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 1 1 1 1 1 1 3 Jumlah Laporan Evaluasi Program 1 1 1 1 1 1 1
.6.
Pembinaan Administrasi Umum Kanwil/Kab/Kota
Rp 5.912.058.000
Rp 6.385.022.640
Rp 6.857.987.280
Rp 7.330.951.920
Rp 7.330.951.920
Meningkatnya Kualitas Administrasi Umum 1 Persentase terlaksananya pembinaan administrasi 1
00
100
100
100
100
100
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana aparatur 1 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur Kementerian
Agama 1
00
100
100
100
100
100
1.7.
Pembinaan Administrasi Informasi Keagamaan dan Kehumasan Kanwil/Kab/Kota
Rp 666.488.000
Rp 719.807.040
Rp 773.126.080
Rp 826.445.120
Rp 826.445.120
Meningkatnya Kualitas Kehumasan 1 Jumlah Layanan Masyarakat 1
2 12
12
121
12
12
Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Keagamaan 1 Jumlah persentase kelengkapan data keagamaan dan
pendidikan
2 Jumlah integrasi sistem aplikasi data Meningkatnya Sistem Informasi yang Terintegrasi 1 Jumlah Operasional Layanan Data Center, Jaringan dan
Internet Kementerian Agama
2 Jumlah Operasional Portal, website dan email Kementerian Agama
3 Jumlah Operasional LPSE Kementerian Agama 2 PROGRAM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA 2
,1
Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama Kanwil/Kab/Kota
Rp 1.210.000.000
Rp 1.306.800.000
Rp 1.403.600.000
Rp 1.500.400.000
Rp 1.500.400.000
Meningkatnya mutu perancangan dan sosialisasi regulasi terkait Kerukunan Umat Beragama (RUU)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kemenag. Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019
3
1 Jumlah publikasi di media yang digunakan untuk sosialisasi materi publikasi terkait kerukunan umat beragama (buku dan iklan)
Meningkatnya Kapasitas Aktor-Aktor Kerukunan Umat Beragama
1 Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan pencegahan konflik yang diselenggarakan pada level provinsi dan kabupaten/kota (orang)
50
50
100
100
100
100
2 Jumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda lintas agama dalam kegiatan peningkatan wawasan multikultur dan dialog lintas agama yang diselenggarakan sampai pada level provinsi dan kabupaten/kota (orang)
115
115
115
115
115
115
Meningkatnya Kualitas FKUB, Lembaga Keagamaan, dan Institusi Media
1 Jumlah lahan untuk pembangunan SEKBER FKUB (lokasi) 2 Jumlah paket bantuan operasional SEKBER FKUB Provinsi
(paket)
1 1 1 1 1
Meningkatnya mutu kesadaran Kerukunan Umat Beragama 1 Jumlah Perkemahan Pemuda Lintas Agama (kegiatan) 1 1 1 1 1 1 2
,2
Pembinaan Administrasi Kerukunan Hidup Umat Beragama Kanwil/Kab/Kota
Rp 200.000.000
Rp 216.000.000
Rp 232.000.000
Rp 248.000.000
Rp 248.000.000
Terlaksananya administrasi kerukunan hidup umat beragama yang tepat waktu
1 Layanan Perkantoran 12
12
12
12
12
12
3 PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM A Meningkatnya akses masyarakat tidak mampu terhadap
Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah melalui manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Kanwil/Kab/Kota
1 Jumlah siswa MI/Ula 2 Jumlah siswa MTs/Wustha 3 Jumlah siswa MA/Ulya B Meningkatnya Angka Partisipasi Penduduk Usia Pendidikan
Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi Kanwil/Kab/Kota
1 APK RA 2 APK MI/Ula 3 APM MI/Ula 4 APK MTs/Wustha 5 APM MTs/Wustha 6 APK MA/Ulya 7 APM MA/Ulya C Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan Kanwil/
Kab/Kota
1 Angka putus sekolah MI/ULA
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kemenag. Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019
4
2 Angka putus sekolah MTs / Wustha 3 Angka putus sekolah MA/Ulya D Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan Kanwil/
Kab/Kota
1 Persentase Pendidikan RA yang terakreditasi minimal B 2 Persentase Pendidikan MI yang terakreditasi minimal B 3 Persentase MTs yang terakreditasi minimal B 4 Persentase MA yang terakreditasi minimal B 5 Rata-rata nilai ujian nasional MI 6 Rata-rata nilai ujian sekolah MTs 7 Rata-rata nilai ujian sekolah MA E Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan profesional
pada pendidikan umum berciri khas agama Kanwil/Kab/Kota
1 Persentase guru RA-Madrasah berkualifikasi minimal S1/D4 Persentase guru RA-Madrasah bersertifikasi F Meningkatnya ketersediaan guru pendidikan agama yang telah
bersertifikat Kanwil/Kab/Kota
1 Persentase guru pendidikan agama Islam bersertifikat G Meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi
umat beragama Kanwil/Kab/Kota
1 Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Islam 4 PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM Bid.
Urais dan Pembinaan Syariah serta Bid. Penais, Zakat dan Wakaf
1
.1.
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Wakaf Kanwil/Kab/Kota
Meningkatnya kualitas SDM operator SIWAK Kanwil/Kab/Kota
1 Jumlah Penyuluh dan Tenaga Teknis Keagamaan Islam yang difasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangan
225
240
250
250
250
250
2 Persentase lembaga sosial keagamaan Islam yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1,47
1.2.
Pengelolaan dan Pembinaan Pemberdayaan Zakat
1
.3.
Pengelolaan dan Pembinaan Penerangan Agama Islam
Terselenggaranya HBI Tingkat Kenegaraan 1 Maulid Nabi SAW
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kemenag. Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019
5
2 Isra Mikraj 3 Nuzulul Qur'an 4 Idul Fitri 5 Idul Adha 6 1 Muharam (Tahun Baru Hijrah) 5 PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN Bimas
Kristen
A Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan
Kanwil/Kab/Kota
1 Jumlah Penyuluh dan Tenaga Teknis Keagamaan Kristen yang Difasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangannya
2 Persentase lembaga sosial keagamaan Kristen yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya
0,01
10
15
20
25
25
B Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Kanwil/Kab/Kota
1 Jumlah rumah ibadah Agama Kristen yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya
10
0 30
40
50
50
2 Jumlah Kitab Suci Agama Kristen yang dicetak dan didistribusikan.
0 0 1 1,2
1,5
1,5
u C Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan Kanwil/Kab/Kota
1 Rata-rata nilai ujian sekolah SMPTK 7,7
7,8
8 8,1
8,1
2 Rata-rata nilai ujian sekolah SMATK 7,5
7,7
7,8
8 8,1
8,1
D Meningkatnya ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat
Kanwil/Kab/Kota
1 Meningkatnya persentase guru pendidikan agama Kristen bersertifikat
37,54
52,41
60
65
70
70
E Meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama
Kanwil/Kab/Kota
1 Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Kristen 91
91,25
100,6
105,75
105,85
105,85
6 PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK Bimas
Katolik
A Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi Kanwil/
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kemenag. Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019
6
keagamaan Kab/Kota
1 Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Katolik yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
69
70
84
96
116
116
2 Persentase lembaga sosial keagamaan Katolik yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya
6 3 10
15
20
20
B Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Kanwil/Kab/Kota
1 Jumlah rumah ibadah Agama Katolik yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya
4 2 6 6 8 8
C Meningkatnya ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat
Kanwil/Kab/Kota
1 Meningkatnya persentase guru pendidikan agama Katolik bersertifikat
78
80,22
85
90
95
95
D Meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama
Kanwil/Kab/Kota
1 Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Katolik 3,06
3,15
3,2
3,3
3,5
3,5
7 PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU Bimas
Hindu
A Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan
Kanwil/Kab/Kota
1 Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Hindu yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
50
15
30
30
30
30
2 Persentase lembaga sosial keagamaan Hindu yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya
46
31
37
40
43
43
B Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Kanwil/Kab/Kota
1 Jumlah rumah ibadah Agama Hindu yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya
0 3 2 3 3 3
C Meningkatnya ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat
Kanwil/Kab/Kota
1 Meningkatnya persentase guru pendidikan agama Hindu bersertifikat
0 62,07
68,34
75,17
82,67
82,67
D Meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama
Kanwil/Kab/Kota
1 Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Hindu 2 2 2 2 3 3,
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kemenag. Prov. Sulawesi Tenggara Tahun 2015-2019
7
(Pasraman) ,1
,404
,644
,908
,198
198
8 PROGRAM BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA Bimas
Buddha
A Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan
Kanwil/Kab/Kota
1 Jumlah penyuluh dan tenaga teknis keagamaan Buddha yang difasilitasi dalam pembinaan dan pengembangan
90
90
90
90
90
90
2 Persentase lembaga sosial keagamaan Buddha yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya
3,97
3,97
4,76
4,76
4,76
4,76
B Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama Kanwil/Kab/Kota
1 Jumlah rumah ibadah Agama Buddha yang difasilitasi untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya
2 2 2 2 2 2
C Meningkatnya ketersediaan guru pendidikan agama yang telah bersertifikat
Kanwil/Kab/Kota
1 Meningkatnya persentase guru pendidikan agama Buddha bersertifikat
88
59,04
88
88
88
88
D Meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi umat beragama
Kanwil/Kab/Kota
1 Jumlah peserta didik pada pendidikan keagamaan Buddha (SMB, Dhammasekha, Pabbajja Samanera, dan Widya Darma)
6,83
6,978
6,98
6,988
6,997
6,997
9 PROGRAM PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH Bid.
Penyelenggaraan Haji dan Umrah
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah
yang transparan, efisien, dan akuntabel Kanwil/Kab/Kota
1 Jumlah jemaah haji yang dilayani. 2 Jumlah pembimbing haji bersertifikat 2
00
300
500
700
900
900