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INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL RAMO GENERAL 33

3er. Trimestre 2016

Responsable del Registro del

Avance

Entidad Federativa

Municipio Ramo Unidad Programa Presupuestari

o

Nombre del Programa

Presupuestario

Fin Función Subfunción Actividad Institucional Nombre del Indicador Método de Cálculo Nivel del Indicador

Frecuencia de Medición

Unidad de Medida

Tipo Dimensión del Indicador

Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación

Entidad Federativa Tabasco Cobertura estatal 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

I011 FASP 1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

4 - Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal

Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T * 100,000) /Población de la entidad

Fin Anual Otra Estratégico Eficacia 2309.79 N/A



I012 FAFEF 2 - Desarrollo Social

2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad


10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas

Índice de Impacto de Dueda Pública

(Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año anterior/IngresoEstatal Disponible)*100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 8.26 N/A



I002 FASSA 2 - Desarrollo Social

3 - Salud 1 - Salud 4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.

[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social/Número deNacidos vivos de madres sin seguridad socia]*100,000 por entiudad deresidencia en un año determinado

Fin Anual Otra Estratégico Eficacia 37.1 N/A





Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico

(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas porpersonal medico / Número total de nacidos vivos de madres sin seguridadsocial) *100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 95 N/A







Índice de Impulso al Gasto de Inversión

( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 3.2 N/A








( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia .98 4.1 418.37







Índice de Fortalecimiento Financiero

( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 10.55 N/A








( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100 Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 12.47 11.04 88.53



I009 FAETA Educación Tecnológica

2 - Desarrollo Social

5 - Educación 2 - Educación 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos

Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP

( Número de alumnos de la generación t que concluyeron sus estudios deEducación Profesional Técnica en la Entidad Federativa / El número dealumnos inscritos en el primer periodo de esa generación ) x 100

Propósito Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 62.24 N/A



I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior


5 - Educación 2 - Educación 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE.

(Número de planteles y/o campus de educación media superior y superioratendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE/Total deplanteles y/o campus ) X 100







Avance en las metas de profesionalización convenidas por la entidad federativa con recursos del FASP del ejercicio fiscal.

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP /Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 52 N/A







(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos del FASP /Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal) * 100

Propósito Semestral Porcentaje Estratégico Eficacia 48 0 0 A la presente fecha se harealizado ante el SecretariadoEjecutivo del Sistema Nacional deSeguridad Pública las gestionespara la validación de varios cursosde capacitación, sin embargo, nose ha obtenido respuesta sobre lavalidación de los mismos.



I013 FONE Servicios Personales


5 - Educación 1 - Educación 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo

Eficiencia terminal en educación primaria

(Número de alumnos egresados de la educación primaria en el cicloescolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de primaria en elciclo escolar t-5) X 100







Eficiencia terminal en educación secundaria

(Número de alumnos egresados de la educación secundaria en el cicloescolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer grado de secundaria en elciclo escolar t-2 ) X 100




I007 FAM Infraestructura Educativa Básica



Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)

(Número de escuelas públicas de tipo básico atendidas a través de losOrganismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)en el periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t) X100




I006 FAM Asistencia Social


6 - Protección Social


7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria

Número de despensas-dotaciones distribuidas en el periodo de acuerdo alos criterios de calidad nutricia de los Lineamientos de la EIASA/ Númerototal de apoyos entregados en el periodo.

Propósito Trimestral Otra Estratégico Eficacia 1 1 100 la diferencia se debe a lainasistencia de alumnos






Porcentaje del estado de fuerza estatal con evaluaciones vigentes en control de confianza.

(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estadode fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100

Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia 85.26 N/A

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Tercer Trimestre 2016

Programa Presupuestario Indicadores Meta y Avance al periodo


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación









Porcentaje de avance en las metas

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de lasmetas programadas porcentuales de i ) * 100

Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 Al corte trimestral se alcanzaronlas metas.






Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa

(Matrícula total al inicio de cursos en educación preescolar de 3 a 5 añosatendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 3a 5 años en el estado en el año t) x 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 92.19 N/A






Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria de 6 a 11 añosatendida en los servicios educativos del estado en el año t/ Población de 6a 11 años en el estado en el año t) x 100








(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de Confianza / Estadode fuerza en la entidad de acuerdo al RNPSP) * 100

Componente Semestral Porcentaje Gestión Eficiencia 79.4 79.1 99.62



I010 FAETA Educación de Adultos



Porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación

(Localidades que cuentan con al menos un círculo de estudio/Localidadescon población de 15 años y mas en rezago educativo)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 57 65 114.04 .






Porcentaje de plazas comunitarias que otorgan servicios educativos en operación

(Total de Plazas Comunitarias en operación/ Total de Plazas Comunitariasexistentes)*100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 78 83 106.41 .






Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación secundaria de 12 a 14años atendida en los servicios educativos en el estado en el año t/Población de 12 a 14 años en el estado en el año t)







Absorción de Educación Profesional Técnica

(Número de alumnos matriculados en primer semestre en el SistemaCONALEP de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t / Total deegresados de secundaria de la Entidad Federativa en el ciclo escolar t-1)X 100

Componente Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 5 N/A






Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría deequipamiento en educación media superior/ Total de proyectos aprobadosen la categoría de equipamiento en educación media superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 N/A NOSE ALCANZO EL OBJETIVOPROYECTADO POR QUE LASOBRAS BENFICIDAS EN ESTERUBRO, ESTAN EN PROCESODE LISITACIÓN.






Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría deconstrucción en educación media superior / Total de proyectos aprobadosen la categoría de construcción en educación media superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 N/A NO SE ALCANZO EL OBJETIVOPROYECTADO , POR QUE LASOBRAS BENEFICIADAS ENESTE RUBRO, ESTAN ENPROCESO DE LICITACIÓN DELEQUIPAMIENTO






Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría deconstrucción en educación media superior / Total de proyectos aprobadosen la categoría de construcción en educación media superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 N/A EL NUMERO DE OBRASPLANEADAS PARACONSTRUCCIÓN, NOSE LOGROPOR QUE LAS OBRAS ESTANSIENDO CONCURSADAS






Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría deequipamiento en educación superior/ Total de proyectos aprobados en lacategoría de equipamiento en educación superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 N/A NO APLICA






Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría derehabilitación y/o mantenimiento en educación superior /Total de proyectosaprobados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento eneducación superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 N/A NO SE LOGRARONCONCRETAR POR QUE LASOBRAS ESTAN SIENDOCONCURSADAS






Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría deconstrucción en educación superior / Total de proyectos aprobados en lacategoría de construcción en educación superior) x 100

Componente Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 11.11 N/A






Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento.

(Número de proyectos concluidos en la categoría de equipamiento deescuelas públicas de tipo básico en el periodo t / Total de escuelaspúblicas de tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100







Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento.

(Número de proyectos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimientoconcluidos de escuelas públicas de tipo básico en el periodo t /Total deescuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodot) X 100







Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico.

(Número de proyectos concluidos en la categoría de construcción, deescuelas públicas de tipo básico en el periodo t/Total de escuelas públicasde tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X 100






Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva

(Estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna,sexual y reproductiva programadas / total de estructuras programáticashomologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva) *100

Componente Anual Porcentaje Gestión Eficiencia 7.5 N/A


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación







Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)

Número total de médicos generales y especialistas en contacto con elpaciente entre población total por 1,000 para un año y área geográficadeterminada

Componente Anual Otra Estratégico Eficacia 1.43 N/A






Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).

(Número de Planteles CONALEP incorporados al Sistema Nacional deBachillerato al cierre del período t en la Entidad Federativa / Total dePlanteles CONALEP en operación en el periodo t en la EntidadFederativa) x 100







Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas.

(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivelsecundaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este niveleducativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 24.81 N/A





Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a laComunidad /Gasto total del FASSA)*100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 13.38 2.37 17.71





Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad

(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación de Servicios de Salud a laComunidad /Gasto total del FASSA)*100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 13.39 N/A





Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud

(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social enSalud/Gasto total del FASSA)*100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 14.88 1.02 6.85





Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud

(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios de Protección Social enSalud/Gasto total del FASSA)*100




I003 FAIS Entidades 2 - Desarrollo Social



5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados la MIDS altrimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS altrimestre correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 90 N/A



I003 FAIS Entidades 2 - Desarrollo Social




Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS

(Sumatoria de proyectos complementarios registrados la MIDS altrimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos registrados la MIDS altrimestre correspondiente)*100




I006 FAM Asistencia Social




7 - Fondo de Aportaciones Múltiples

Porcentaje de Sistemas Municipales DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios

(Número de Sistemas Municipales DIF que tienen convenios firmados conlos Sistemas DIF/ Número total de Sistemas Municipales DIF que operanlos programas alimentarios de la EIASA)*100

Actividad Anual Porcentaje Gestión Eficacia 100 N/A






Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción de escuelas públicas de tipo básico.

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría deconstrucción en escuelas públicas de tipo básico en el periodo t/ Total deescuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodot) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 29.55 N/A






Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas públicas de tipo básico

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría derehabilitación y/o mantenimiento en escuelas públicas de tipo básico en elperiodo t/ Total de escuelas públicas de tipo básico a atender por elprograma en el periodo t) X 100







Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento de escuelas públicas de tipo básico

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la categoría deequipamiento en escuelas públicas de tipo básico en el periodo t/ Total deescuelas públicas de tipo básico a atender por el programa en el periodot) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 N/A EN PROCESO DE LICITACIÓN






Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superioren la categoría de construcción para ser financiados por el FAMInfraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoríade construcción en educación superior) X 100







Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superioren la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiadospor el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en lacategoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior) X100







Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación superioren la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAMInfraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoríade equipamiento en educación superior) X 100







Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación mediasuperior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAMInfraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoríade construcción en educación media superior) X 100



Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación








Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación mediasuperior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para serfinanciados por el FAM Infraestructura Educativa / Total de proyectossolicitados en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento eneducación media superior) X 100







Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de educación mediasuperior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAMInfraestructura Educativa / Total de proyectos solicitados en la categoríade equipamiento en educación media superior) X 100







Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA

(Número de Planteles de Educación Profesional Técnica apoyados conrecursos presupuestarios del FAETA para gastos de operación en eltrimestre t/ Total de planteles de Educación Profesional Técnica del ámbitofederalizado en el trimestre t) X 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 100 100 .






Porcentaje del alumnado en planteles CONALEP que participan en programas de tutoría en la Entidad Federativa

(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los plantelesCONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / Número de alumnosmatriculados en los planteles CONALEP en el semestre t en la EntidadFederativa ) x 100

Actividad Semestral Porcentaje Gestión Eficacia 12.08 24.92 206.29 Las acciones de acompañamientoy orientación se incrementaron eneste primer periodo o semestredebido al interés de reducir elabandono escolar que se haincrementado sustancialmente enalgunos planteles.







(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría de los plantelesCONALEP en la Entidad Federativa en el semestre t / Número de alumnosmatriculados en los planteles CONALEP en el semestre t en la EntidadFederativa ) x 100







Porcentaje de exámenes acreditados

(Número de exámenes acreditados /(El numero de exámenes presentados)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 73 78 106.85 .






Porcentaje de certificados entregados

(Número de certificados entregados / El número de beneficiarios queconcluyen nivel primaria o secundaria)

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 20 50 250 .






Promedio de módulos entregados a los beneficiarios del Programa

(Número de módulos entregados a los beneficiarios del Programa yregistrados en el SASA/Número de beneficiarios del Programa)

Actividad Trimestral Módulo Gestión Eficacia 3 4 133.33 .






Porcentaje de asesores con formación continua

(Asesores que tienen mas de un año de servicio y con formación continua/ Total de asesores con mas de un año de servicio)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 51 72 141.18 .






Aplicación de recursos del FASP

[(Total del recurso devengado por la entidad federativa durante el ejerciciofiscal) / (Monto convenido del FASP del año vigente por la entidadfederativa)] * 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 77 36.74 47.71 Al tercer trimestre de 2016 semuestra un avance en el ejerciciode los recursos del 36.74%







Índice en el Ejercicio de Recursos

(Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa / Monto anualaprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 75 26.04 34.72






Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas.

(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivelpreescolar en el año t/ Total de alumnos matriculados en este niveleducativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100







Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas.

(Alumnos matriculados atendidos con plazas federalizadas en nivelprimaria en el año t/ Total de alumnos matriculados en este niveleducativo atendidos por la entidad federativa en el año t) x 100


Municipio Tabasco Balancán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios


I005 FORTAMUN 2 - Desarrollo Social



6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pagopor Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gastoejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A







Índice de Dependencia Financiera

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcaciónterritorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcaciónterritorial del Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 45.77 N/A se mejora la recaudacion propiaen base a politicas de recaudacionaplicadas, teniendo un 45.77% dedependencia financiera









Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 75 95 126.67 Se alcanza la meta planeadaaplicando programas deausteridad.


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación





I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal






(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS altrimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en laMIDS al trimestre correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 2 N/A Se alcanza la meta planeada









(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS altrimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en laMIDS al trimestre correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 8 N/A Se alcanza la meta planeada








(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcaciónterritorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio odemarcación territorial)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 75 72 96 Se alcanzan las metas planeadas,con austeridad administrativa








Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS

(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestrecorrespondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS altrimestre correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 84 N/A Meta alcanzada según lo planeado

Municipio Tabasco Cárdenas 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

















Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 50 50 100









Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 50 N/A









Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 30 N/A










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 30 30 100






























Municipio Tabasco Centla 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

















Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.37 N/A









Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3.37 2.92 86.65 .


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación











Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 77.84 54 69.37 .










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 83.92 52.84 62.96 .










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A no se pretende generar proyectos










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 16.08 5.68 35.32 .









Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 77.84 54 69.37 .

Municipio Tabasco Centro 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

















Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .75 .59 78.67 SE RECAUDARON MASRECURSOS DE LOSESTIMADOS INICIALMENTE









Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .84 N/A









Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 96.2 96.2 SE HAN AUTORIZADO NUEVOSPROYECTOS QUE AUN NOCUENTA CON AVANCE EN ELEJERCICIO.










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 9.09 N/A SE FIRMO CONVENIOPRODIMDF CON SEDESOLPARA CREAR UN PROYECTOPARA EL DESARROLLOINSTITUCIONAL










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 66.67 90.9 136.34 SE AUTORIZARON MENOSPROYECTOS COMPLEMENTARIOS DE LOSESTIMADOS INICIALMENTE










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 33.33 0 0 LOS PROYECTOS DECONTRIBUCIÓN DIRECTASERÁN REGISTRADOSDURANTE EL CUARTOTRIMESTRE 2016









Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 72.7 65.7 90.37 EXISTEN PROYECTOS DERECIENTE CREACIÓN QUE NOHA INICIADO SU EJERCICIO.

Municipio Tabasco Comalcalco 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

















Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.2 1.5 125


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación











Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 86.3 N/A










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 12 85.56 713










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 14.43 N/A



















Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A

Municipio Tabasco Cunduacán 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios


























Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.8 2.7 96.43









Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 14.28 14.28 100






























Municipio Tabasco Emiliano Zapata 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios



















Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación











Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.21 1.12 92.56 No se alcanzo la meta planeadapor que los ingresos fueronmayores a los planeados.









Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 86.02 86.02 No se llego a la meta planeada porque los gastos fueron menores alos programados.










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 11.11 9.26 83.35 la meta ejercida fue menor a laprogramada










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 83.33 18.51 22.21 la variacion en cuanto a las metasse debe a que en este trimestre nose reportan todos los proyectos decontribucion directa los cualesfueron capturados en la MIDSdandonos numeros de folios, sedesconoce el motivo por el cual elsistema mids elimino varios deestos.










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A a este trimestre no se hanprogramado otros proyectos.









Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 75 64.52 86.03 No se llego a la meta planeada altrimestre por que los gastos fueronmenores a los programados.

Municipio Tabasco Huimanguillo 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios


























Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3 2.4 80



















Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 55.55 0 0










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 44.44 100 225.02





















Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación



Municipio Tabasco Jalapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

















Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 50 56 112 Porcentaje en base al ingresorecaudado sobre la ministracióndel Fortamun


















Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 75 83 110.67 Se tomaron los montos de losporcentajes de i entre el total de ipor cien.










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 10 7 70 Se realizaron 5 proyectos mas decaminos para fortalecer lainfraestructura de las comunidades en este periodo de lluvias.










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 100 76 76 La meta alcanzada en el trimestrefue de un 98%, en espera de losotros proyectos directos a realizar










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 76 N/A Se programaron 2 proyectos masen MIDS.









Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 75 83 110.67 Se tomo del devengado dentro delperiodo con respecto alprogramado

Municipio Tabasco Jalpa de Méndez 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios



































Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia .75 92 12266.67










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 8.33 6.66 79.95 se registra 1 proyectocomplementario.










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 13.33 N/A se programaron 2 proyectos degastos indirectos de un total de 15proyectos programados a la fecha.









Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia .75 69 9200


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación












Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 75 80 106.67 se han programado 12 proyectosde incidencia directa.

Municipio Tabasco Jonuta 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

















Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 88.2 88.2










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 28.57 91 318.52










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 14.28 0 0



















Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 57.14 8.88 15.54

Municipio Tabasco Macuspana 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios


























Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 3 2.3 76.67


















































Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación



Municipio Tabasco Nacajuca 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

















Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.66452 1.42 53.29 LA RECAUDACIÓN FUE MASALTA DE LO ESTIMADOINCIALMENTE


















Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 100 100 LAS VARIACIONES SE DEBENQUE EN EL TRIMESTREANTERIOR SE CREARONPROYECTOS EJERCIDOS CASIEN SU TOTALIDAD





























Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 63.64 39 61.28 LA VARIACION SE DEBE ALNUMERO DE PROYECTOSPLANEADO










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 27.27 30 110.01 LA VARIACION SE DEBE ALNUMERO DE PROYECTOCOMPLEMENTARIOS

Municipio Tabasco Paraíso 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

















Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 1.95 1.32 67.69









Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 97.53 97.53










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 16.67 0 0 en este trimestre no se ejecutaronproyectos










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 66.67 47.92 71.88 no se cumplio con la meta de losproyectos directos,



















Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 0 N/A en este trimestre no se ejecutaronotros proyectos


Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación



Municipio Tabasco Tacotalpa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios











































































Municipio Tabasco Teapa 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios






















































Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 100 N/A Se registraron otros proyectos












Avance

Entidad Federativa


o

Nombre del Programa

Presupuestario



Unidad de Medida


Meta programa

Realizado en el

Periodo

Avance (%)

Justificación












Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 85.7 100 116.69 Se amplió el registro de proyectosde contribución directa

Municipio Tabasco Tenosique 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios


























Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia 2.8 1.3 46.43 EXISTE VARIACIÓN DEBIDO ALOS DESCUENTOS QUE ELAYUNTAMIENTO HA OFRECIDOA LOS CONTRIBUYENTES









Componente Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia 100 97.2 97.2 EXISTE VARIACIÓN DEBIDO ALA ECONOMÍA DE LOSROYETOS










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 5 0 0 ...










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 20 3 15 ...









Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 75 72.2 96.27 EXISTE VARIACIÓN DEBIDO ALA ECONOMÍA DE LOSPROYECTOS










Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 75 97 129.33 ...

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL RAMO GENERAL 33

3er. Trimestre 2016Matrices de Indicadores

Ter cer Tr i mest r e 2016

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario

I-002 Ramo 33 Dependencia Coordinadora del Fondo

Enfoques transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Otra Estratégico-Eficacia-Anual

37.10 N/A N/A N/A Estatal

37.10 N/A 0 - Cobertura estatalPropósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual95.00 N/A N/A N/A Estatal

95.00 N/A 0 - Cobertura estatalActividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-Semestral

14.88 14.88 1.02 6.85 Estatal

14.88 14.88 1.02 6.85 0 - Cobertura estatalPorcentaje Gestión-

Eficacia-Semestral

13.39 13.38 2.37 17.71 Estatal

13.39 13.38 2.37 17.71 0 - Cobertura estatalComponente Porcentaje Gestión-

Eficiencia-Anual


Clasificación Funcional

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca, l as Fi nanzas Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

FASSA Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de

Programación yPresupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCEResponsable del Registro del

AvanceDenominación Avance % al periodo

2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Salud 4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Método de cálculo Unidad de medida

Tipo-Dimensión-Frecuencia

Meta ProgramadaRealizado al

periodo

Contribuir a asegurar el acceso efectivo aservicios de salud con calidad Asegurar elacceso efectivo a servicios de salud con calidadmediante la disminución de la Razón deMortalidad Materna, a través de la atención dela incidencia de las causas directas e indirectasde la Mortalidad Materna

Razón de Mortalidad Materna demujeres sin seguridad social.

[Número de muertes maternas de mujeres sin seguridadsocial/Número de Nacidos vivos de madres sin seguridadsocia]*100,000 por entiudad de residencia en un añodeterminado

27-TABASCO

La población sin seguridad social cuenta conacceso a atención médica de profesionales de lasalud en los Servicios Estatales de Salud.

Porcentaje de nacidos vivos demadres sin seguridad social atendidaspor personal médico

(Número de nacidos vivos de madres sin seguridad socialatendidas por personal medico / Número total de nacidosvivos de madres sin seguridad social) *100

27-TABASCO

Asignación de presupuesto a las entidadesfederativas mediante el Fondo de Aportacionespara los Servicios de Salud

Porcentaje del gasto total del FASSAdestinado a los bienes y servicios deProtección Social en Salud

(Gasto ejercido destinado a los bienes y servicios deProtección Social en Salud/Gasto total del FASSA)*100

27-TABASCO

Asignación de presupuesto a las entidadesfederativas mediante el Fondo de Aportacionespara los Servicios de Salud a la comunidad

Porcentaje del gasto total del FASSAdestinado a la Prestación de Serviciosde Salud a la Comunidad

(Gasto ejercido en la subfunción de Prestación deServicios de Salud a la Comunidad /Gasto total delFASSA)*100

27-TABASCO

Estructura programática del Fondo deAportaciones para los Servicios de Saludadecuada

Porcentaje de estructurasprogramáticas homologadas, conacciones de salud materna, sexual yreproductiva

(Estructuras programáticas homologadas, con accionesde salud materna, sexual y reproductiva programadas /total de estructuras programáticas homologadas, conacciones de salud materna, sexual y reproductiva) * 100


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo



FASSA Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno

NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación Avance % al periodo

2 - Desarrollo Social 3 - Salud 1 - Salud 4 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud

Método de cálculo Unidad de medida



periodo

7.50 N/A 0 - Cobertura estatal

Otra Estratégico-Eficacia-Anual


1.43 N/A 0 - Cobertura estatalJustificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadasIndicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

27-TABASCO

Servicios de salud proporcionados por personalmédico.

Médicos generales y especialistas porcada mil habitantes (población noderechohabiente)

Número total de médicos generales y especialistas encontacto con el paciente entre población total por 1,000para un año y área geográfica determinada

27-TABASCO

Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente)0 - Cobertura estatal

Razón de Mortalidad Materna de mujeres sin seguridad social.0 - Cobertura estatal

Porcentaje de nacidos vivos de madres sin seguridad social atendidas por personal médico 0 - Cobertura estatal

Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a los bienes y servicios de Protección Social en Salud0 - Cobertura estatal

Porcentaje del gasto total del FASSA destinado a la Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad0 - Cobertura estatal

Porcentaje de estructuras programáticas homologadas, con acciones de salud materna, sexual y reproductiva0 - Cobertura estatal


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

N/A N/A 90.00 N/A Estatal


Eficacia-Trimestral



Eficacia-Trimestral

N/A N/A N/A N/A Estatal

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas


FAIS Entidades Aportaciones Federales para EntidadesFederativas y Municipios 416 - Dirección General de


Ninguno



periodoAvance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a laComunidad

7 - Vivienda y Servicios a laComunidad


NIVEL OBJETIVOS


AvanceDenominación Método de cálculo Unidad de medida


Registro en la Matriz de Inversión para elDesarrollo Social

Porcentaje de proyectos decontribución directa registrados en laMIDS

(Sumatoria de proyectos de contribución directaregistrados la MIDS al trimestrecorrespondiente/Sumatoria de proyectos registrados laMIDS al trimestre correspondiente)*100

27-TABASCO

Porcentaje de proyectosComplementarios registrados en laMIDS

(Sumatoria de proyectos complementarios registrados laMIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria deproyectos registrados la MIDS al trimestrecorrespondiente)*100

27-TABASCO

Porcentaje de otros proyectosregistrados en la MIDS

(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS altrimestre correspondiente/Sumatoria de proyectosregistrados en la MIDS al trimestrecorrespondiente)*100

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS 0 - Cobertura estatal

Porcentaje de proyectos Complementarios registrados en la MIDS 0 - Cobertura estatal


Tercer Trimestre 2016

DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario

I-004 Ramo 33 Dependencia

Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad

Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Actividad Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral

10.78 9.90 23.32 235.63 Municipal

0.00 0.00 9.09 N/A 4 - Centro

0.00 0.00 0.00 N/A 7 - Emiliano Zapata

0.00 0.00 13.33 N/A 10 - Jalpa de Méndez

11.76 14.28 0.00 0.00 11 - Jonuta

0.00 0.00 100.00 N/A 16 - Teapa

4.00 5.00 0.00 0.00 17 - Tenosique

6.67 9.10 9.10 100.00 13 - Nacajuca

0.00 0.00 84.00 N/A 1 - Balancán

0.00 0.00 0.00 N/A 5 - Comalcalco

0.00 0.00 76.00 N/A 9 - Jalapa

50.00 30.00 30.00 100.00 2 - Cárdenas

0.00 0.00 0.00 N/A 12 - Macuspana

0.00 0.00 0.00 N/A 3 - Centla

100.00 100.00 75.00 75.00 15 - Tacotalpa

0.00 0.00 0.00 N/A 6 - Cunduacán

0.00 0.00 0.00 N/A 14 - Paraíso

0.00 0.00 0.00 N/A 8 - Huimanguillo


Eficacia-

Trimestral

69.17 68.49 56.73 82.83 Municipal

27-TABASCO

Porcentaje de proyectos de

contribución directa registrados en la

MIDS

(Sumatoria de proyectos de contribución directa

registrados en la MIDS al trimestre

correspondiente/Sumatoria de proyectos totales

registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100

Registro en la Matriz de Inversión para el

Desarrollo Social

Porcentaje de otros proyectos

registrados en la MIDS

(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al

trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales


Método de cálculoUnidad de

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas

Públicas y la Deuda Pública

FAIS Municipal y de las

Demarcaciones Territoriales del

Distrito Federal

Aportaciones Federales para Entidades

Federativas y Municipios416 - Dirección General de

Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno



periodo

Avance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la

Comunidad

7 - Vivienda y Servicios a la

Comunidad


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


AvanceDenominación


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Desarrollo Social







medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia





Distrito Federal



Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno



periodo

Avance % al

periodo


Comunidad


Comunidad


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


AvanceDenominación

100.00 100.00 76.00 76.00 9 - Jalapa

73.08 75.00 97.00 129.33 17 - Tenosique

8.00 12.00 85.56 713.00 5 - Comalcalco

87.50 85.70 100.00 116.69 16 - Teapa

66.67 63.64 39.00 61.28 13 - Nacajuca

60.00 50.00 50.00 100.00 2 - Cárdenas

58.82 57.14 8.88 15.54 11 - Jonuta

100.00 100.00 75.00 75.00 15 - Tacotalpa

0.00 0.00 8.00 N/A 1 - Balancán

75.00 75.00 80.00 106.67 10 - Jalpa de Méndez

88.89 83.33 18.51 22.21 7 - Emiliano Zapata

30.76 44.44 100.00 225.02 8 - Huimanguillo

82.53 83.92 52.84 62.96 3 - Centla

33.33 33.33 0.00 0.00 4 - Centro

84.00 85.71 85.71 100.00 6 - Cunduacán

77.08 66.67 47.92 71.88 14 - Paraíso

81.00 80.00 40.00 50.00 12 - Macuspana


Eficacia-

Trimestral

29.52 27.74 24.38 87.90 Municipal

100.00 100.00 75.00 75.00 15 - Tacotalpa

0.00 0.00 14.43 N/A 5 - Comalcalco

29.41 28.57 91.00 318.52 11 - Jonuta

23.08 20.00 3.00 15.00 17 - Tenosique

19.00 20.00 16.00 80.00 12 - Macuspana

69.23 55.55 0.00 0.00 8 - Huimanguillo

66.67 66.67 90.90 136.34 4 - Centro

17.46 16.08 5.68 35.32 3 - Centla

11.11 11.11 9.26 83.35 7 - Emiliano Zapata

26.67 27.27 30.00 110.01 13 - Nacajuca

10.00 10.00 7.00 70.00 9 - Jalapa

40.00 35.00 35.00 100.00 2 - Cárdenas

12.50 14.30 14.30 100.00 16 - Teapa

8.33 8.33 6.66 79.95 10 - Jalpa de Méndez

16.00 14.28 14.28 100.00 6 - Cunduacán

0.00 0.00 2.00 N/A 1 - Balancán

22.92 16.67 0.00 0.00 14 - Paraíso

27-TABASCO

27-TABASCO

Porcentaje de proyectos

Complementarios registrados en la

MIDS

(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en

la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de

proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre

correspondiente)*100


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Desarrollo Social







medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia





Distrito Federal



Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno



periodo

Avance % al

periodo


Comunidad


Comunidad


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


AvanceDenominación



4 - Centro SE FIRMO CONVENIO PRODIMDF CON SEDESOL PARA CREAR UN PROYECTO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL

7 - Emiliano Zapata a este trimestre no se han programado otros proyectos.

10 - Jalpa de Méndez se programaron 2 proyectos de gastos indirectos de un total de 15 proyectos programados a la fecha.

11 - Jonuta

16 - Teapa Se registraron otros proyectos

17 - Tenosique ...

13 - Nacajuca

1 - Balancán Meta alcanzada según lo planeado

5 - Comalcalco

9 - Jalapa Se programaron 2 proyectos mas en MIDS.

2 - Cárdenas

12 - Macuspana

3 - Centla no se pretende generar proyectos

15 - Tacotalpa

6 - Cunduacán

14 - Paraíso en este trimestre no se ejecutaron otros proyectos

8 - Huimanguillo


9 - Jalapa La meta alcanzada en el trimestre fue de un 98%, en espera de los otros proyectos directos a realizar

17 - Tenosique ...

5 - Comalcalco

16 - Teapa Se amplió el registro de proyectos de contribución directa

13 - Nacajuca LA VARIACION SE DEBE AL NUMERO DE PROYECTOS PLANEADO

2 - Cárdenas

11 - Jonuta

15 - Tacotalpa

1 - Balancán Se alcanza la meta planeada

10 - Jalpa de Méndez se han programado 12 proyectos de incidencia directa.

7 - Emiliano Zapata la variacion en cuanto a las metas se debe a que en este trimestre no se reportan todos los proyectos de contribucion directa los cuales fueron capturados en la MIDS dandonos numeros de folios, se desconoce el motivo por el cual el sistema mids elimino

varios de estos.

8 - Huimanguillo

3 - Centla .

4 - Centro LOS PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA SERÁN REGISTRADOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE 2016

6 - Cunduacán

14 - Paraíso no se cumplio con la meta de los proyectos directos,

12 - Macuspana

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo.

Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Desarrollo Social







medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia





Distrito Federal



Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno



periodo

Avance % al

periodo


Comunidad


Comunidad


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


AvanceDenominación


15 - Tacotalpa

5 - Comalcalco

11 - Jonuta

17 - Tenosique ...

12 - Macuspana

8 - Huimanguillo

4 - Centro SE AUTORIZARON MENOS PROYECTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS ESTIMADOS INICIALMENTE

3 - Centla .

7 - Emiliano Zapata la meta ejercida fue menor a la programada

13 - Nacajuca LA VARIACION SE DEBE AL NUMERO DE PROYECTO COMPLEMENTARIOS

9 - Jalapa Se realizaron 5 proyectos mas de caminos para fortalecer la infraestructura de las comunidades en este periodo de lluvias.

2 - Cárdenas

16 - Teapa

10 - Jalpa de Méndez se registra 1 proyecto complementario.

6 - Cunduacán

1 - Balancán Se alcanza la meta planeada

14 - Paraíso en este trimestre no se ejecutaron proyectos


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Componente Porcentaje Estratégico-

Eficacia-

Trimestral

93.40 88.57 85.91 96.99 Municipal

100.00 75.00 95.00 126.67 1 - Balancán

100.00 100.00 100.00 100.00 8 - Huimanguillo

0.00 0.00 86.30 N/A 5 - Comalcalco

100.00 100.00 80.00 80.00 12 - Macuspana

1.00 0.75 92.00 12,266.67 10 - Jalpa de Méndez

100.00 100.00 97.20 97.20 17 - Tenosique

100.00 100.00 86.02 86.02 7 - Emiliano Zapata

100.00 100.00 96.20 96.20 4 - Centro

100.00 100.00 75.00 75.00 15 - Tacotalpa

100.00 100.00 100.00 100.00 6 - Cunduacán

0.00 0.00 30.00 N/A 2 - Cárdenas

100.00 100.00 100.00 100.00 16 - Teapa

100.00 75.00 83.00 110.67 9 - Jalapa

100.00 100.00 88.20 88.20 11 - Jonuta

100.00 100.00 97.53 97.53 14 - Paraíso

100.00 100.00 100.00 100.00 13 - Nacajuca

100.00 77.84 54.00 69.37 3 - Centla

Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual

94.38 N/A N/A N/A Municipal




FORTAMUN Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


AvanceDenominaciónAvance % al

periodo


Comunidad


Comunidad

6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los

Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Federal


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

Recursos federales transferidos a los

municipios y a las demarcaciones territoriales

del Distrito Federal, aplicados en los destinos

de gasto establecidos en la Ley de

Coordinación Fiscal.

Porcentaje de avance en las metas (Promedio de avance en las metas porcentuales de i /

Promedio de las metas programadas porcentuales de i )

* 100

27-TABASCO

Índice de Aplicación Prioritaria de

Recursos

((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto

ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto

ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en

Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF))

* 100


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo






Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo


Comunidad


Comunidad



Federal


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo








* 100 83.40 N/A 8 - Huimanguillo

100.00 N/A 1 - Balancán

100.00 N/A 2 - Cárdenas

66.00 N/A 3 - Centla

100.00 N/A 5 - Comalcalco

100.00 N/A 12 - Macuspana

100.00 N/A 9 - Jalapa

100.00 N/A 16 - Teapa

100.00 N/A 14 - Paraíso

69.90 N/A 17 - Tenosique

96.30 N/A 6 - Cunduacán

100.00 N/A 7 - Emiliano Zapata

100.00 N/A 15 - Tacotalpa

26.50 N/A 4 - Centro

168.00 N/A 10 - Jalpa de Méndez

100.00 N/A 13 - Nacajuca


Eficacia-

Trimestral

88.40 66.98 64.91 96.90 Municipal

1.00 0.75 69.00 9,200.00 10 - Jalpa de Méndez

100.00 77.84 54.00 69.37 3 - Centla

100.00 75.00 66.15 88.20 11 - Jonuta

100.00 65.00 64.34 98.98 13 - Nacajuca

100.00 75.00 64.52 86.03 7 - Emiliano Zapata

100.00 100.00 75.00 75.00 15 - Tacotalpa

100.00 75.00 46.97 62.63 8 - Huimanguillo

100.00 75.00 64.10 85.47 12 - Macuspana

100.00 75.00 72.20 96.27 17 - Tenosique

100.00 69.30 73.96 106.72 16 - Teapa

100.00 69.18 67.47 97.53 14 - Paraíso

100.00 75.00 72.00 96.00 1 - Balancán

25.00 25.00 50.00 200.00 6 - Cunduacán

100.00 72.70 65.70 90.37 4 - Centro

100.00 75.00 83.00 110.67 9 - Jalapa

0.00 0.00 45.00 N/A 2 - Cárdenas

0.00 0.00 70.00 N/A 5 - Comalcalco

27-TABASCO

Aplicación de los recursos federales

transferidos a los municipios y a las

demarcaciones territoriales, en los destinos de

gasto establecidos en la Ley de Coordinación

Fiscal.

Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o

demarcación territorial / Monto anual aprobado del

FORTAMUN DF al municipio o demarcación

territorial)*100

27-TABASCO


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo






Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo


Comunidad


Comunidad



Federal


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo








* 100

Propósito Otra Estratégico-

Eficacia-

Semestral

18.65 15.31 11.12 72.65 Municipal

1.21 1.21 1.12 92.56 7 - Emiliano Zapata

3.00 3.00 2.40 80.00 8 - Huimanguillo

2.80 2.80 2.70 96.43 6 - Cunduacán

3.00 3.00 2.30 76.67 12 - Macuspana

4.24 4.24 4.24 100.00 10 - Jalpa de Méndez

2.60 2.60 2.60 100.00 16 - Teapa

100.00 100.00 0.00 0.00 15 - Tacotalpa

2.71 2.66 1.42 53.29 13 - Nacajuca

1.95 1.95 1.32 67.69 14 - Paraíso

0.00 0.00 45.77 N/A 1 - Balancán

0.00 0.00 1.73 N/A 11 - Jonuta

100.00 50.00 56.00 112.00 9 - Jalapa

2.80 2.80 1.30 46.43 17 - Tenosique

50.00 50.00 50.00 100.00 2 - Cárdenas

1.20 1.20 1.50 125.00 5 - Comalcalco

0.84 0.75 0.59 78.67 4 - Centro

3.37 3.37 2.92 86.65 3 - Centla




Los municipios y las demarcaciones

territoriales del Distrito Federal reciben la

transferencia de recursos federales para el

fortalecimiento de sus finanzas públicas

municipales.

Índice de Dependencia Financiera (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al

municipio o demarcación territorial / Ingresos propios

registrados por el municipio o demarcación territorial

del Distrito Federal)

27-TABASCO


1 - Balancán Se alcanza la meta planeada aplicando programas de austeridad.

8 - Huimanguillo

5 - Comalcalco

12 - Macuspana

10 - Jalpa de Méndez

17 - Tenosique EXISTE VARIACIÓN DEBIDO A LA ECONOMÍA DE LOS ROYETOS

7 - Emiliano Zapata No se llego a la meta planeada por que los gastos fueron menores a los programados.

4 - Centro SE HAN AUTORIZADO NUEVOS PROYECTOS QUE AUN NO CUENTA CON AVANCE EN EL EJERCICIO.

15 - Tacotalpa

6 - Cunduacán

2 - Cárdenas

16 - Teapa

9 - Jalapa Se tomaron los montos de los porcentajes de i entre el total de i por cien.

11 - Jonuta

14 - Paraíso

13 - Nacajuca LAS VARIACIONES SE DEBEN QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE CREARON PROYECTOS EJERCIDOS CASI EN SU TOTALIDAD

3 - Centla .


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo






Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo


Comunidad


Comunidad



Federal


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo








* 100


8 - Huimanguillo

1 - Balancán

2 - Cárdenas

3 - Centla

5 - Comalcalco

12 - Macuspana

9 - Jalapa

16 - Teapa

14 - Paraíso

17 - Tenosique

6 - Cunduacán

7 - Emiliano Zapata

15 - Tacotalpa

4 - Centro


13 - Nacajuca



3 - Centla .

11 - Jonuta

13 - Nacajuca

7 - Emiliano Zapata No se llego a la meta planeada al trimestre por que los gastos fueron menores a los programados.

15 - Tacotalpa

8 - Huimanguillo

12 - Macuspana

17 - Tenosique EXISTE VARIACIÓN DEBIDO A LA ECONOMÍA DE LOS PROYECTOS

16 - Teapa

14 - Paraíso

1 - Balancán Se alcanzan las metas planeadas, con austeridad administrativa

6 - Cunduacán

4 - Centro EXISTEN PROYECTOS DE RECIENTE CREACIÓN QUE NO HA INICIADO SU EJERCICIO.

9 - Jalapa Se tomo del devengado dentro del periodo con respecto al programado

2 - Cárdenas

5 - Comalcalco


7 - Emiliano Zapata No se alcanzo la meta planeada por que los ingresos fueron mayores a los planeados.

8 - Huimanguillo

6 - Cunduacán

12 - Macuspana


16 - Teapa

15 - Tacotalpa

13 - Nacajuca LA RECAUDACIÓN FUE MAS ALTA DE LO ESTIMADO INCIALMENTE

14 - Paraíso

1 - Balancán se mejora la recaudacion propia en base a politicas de recaudacion aplicadas, teniendo un 45.77% de dependencia financiera

11 - Jonuta

9 - Jalapa Porcentaje en base al ingreso recaudado sobre la ministración del Fortamun

17 - Tenosique EXISTE VARIACIÓN DEBIDO A LOS DESCUENTOS QUE EL AYUNTAMIENTO HA OFRECIDO A LOS CONTRIBUYENTES

2 - Cárdenas

5 - Comalcalco

4 - Centro SE RECAUDARON MAS RECURSOS DE LOS ESTIMADOS INICIALMENTE

3 - Centla .


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Propósito Otra Estratégico-

Eficacia-

Trimestral

1.00 1.00 1.00 100.00 Estatal

1.00 1.00 1.00 100.00 0 - Cobertura estatal


Eficacia-Anual







FAM Asistencia Social Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo

2 - Desarrollo Social 6 - Protección Social 8 - Protección Social 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

Los Sistemas Estatales para el Desarrollo

Integral de la Familia y el Sistema para el

Desarrollo Integral de la Familia del Distrito

Federal (Sistemas DIF), distribuyen apoyos

alimentarios apegados a los criterios de calidad

nutricia.

Proporción de la mejora de la

asistencia social alimentaria

Número de despensas-dotaciones distribuidas en el

periodo de acuerdo a los criterios de calidad nutricia de

los Lineamientos de la EIASA/ Número total de apoyos

entregados en el periodo.

27-TABASCO

Revisión de convenios de colaboración entre los

Sistemas DIF y los Sistemas Municipales DIF.

Porcentaje de Sistemas Municipales

DIF que firman convenios de

colaboración para la operación de los

programas alimentarios

(Número de Sistemas Municipales DIF que tienen

convenios firmados con los Sistemas DIF/ Número total

de Sistemas Municipales DIF que operan los programas

alimentarios de la EIASA)*100

27-TABASCO



Proporción de la mejora de la asistencia social alimentaria

0 - Cobertura estatal la diferencia se debe a la inasistencia de alumnos

Porcentaje de Sistemas Municipales DIF que firman convenios de colaboración para la operación de los programas alimentarios

0 - Cobertura estatal


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Propósito Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual



Componente Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral




Eficacia-

Trimestral




Eficacia-

Trimestral




Eficacia-

Trimestral




Eficacia-

Trimestral


27-TABASCO

Porcentaje de proyectos en proceso

de ejecución en la categoría de

rehabilitación y/o mantenimiento de

escuelas públicas de tipo básico

(Número de proyectos en proceso de ejecución en la

categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en escuelas

públicas de tipo básico en el periodo t/ Total de escuelas

públicas de tipo básico a atender por el programa en el

periodo t) X 100

27-TABASCO

Porcentaje de escuelas públicas de

tipo básico con proyectos concluidos

en la categoría de equipamiento.

(Número de proyectos concluidos en la categoría de

equipamiento de escuelas públicas de tipo básico en el

periodo t / Total de escuelas públicas de tipo básico a

atender por el programa en el periodo t) X 100

27-TABASCO

Ejecución de proyectos de construcción,

rehabilitación y/o mantenimiento y equipamiento

de escuelas de tipo básico



construcción de escuelas públicas de

tipo básico.


categoría de construcción en escuelas públicas de tipo

básico en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo

básico a atender por el programa en el periodo t) X 100

27-TABASCO

Proyectos concluidos de construcción,


en escuelas públicas de tipo básico

Proyectos concluidos de

construcción, rehabilitación y/o

mantenimiento, y equipamiento en

escuelas públicas de tipo básico.

(Número de proyectos concluidos en la categoría de

construcción, de escuelas públicas de tipo básico en el

periodo t/Total de escuelas públicas de tipo básico a

atender por el programa en el periodo t) X 100

27-TABASCO


tipo básico con proyectos concluidos

en la categoría de rehabilitación y/o

mantenimiento.

(Número de proyectos en la categoría de rehabilitación

y/o mantenimiento concluidos de escuelas públicas de

tipo básico en el periodo t /Total de escuelas públicas de

tipo básico a atender por el programa en el periodo t) X

100

Las escuelas públicas de tipo básico mejoran su

infraestructura física al ser atendidas por los

Organismos Responsables de la Infraestructura

Física Educativa (INFE)


tipo básico mejoradas a través de

los Organismos Responsables de la

Infraestructura Física Educativa

(INFE)

(Número de escuelas públicas de tipo básico atendidas a

través de los Organismos Responsables de la

Infraestructura Física Educativa (INFE) en el periodo

t/Total de escuelas públicas de tipo básico en el periodo

t) X 100

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


AvanceDenominación



FAM Infraestructura Educativa

Básica



Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno



medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

Avance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación 7 - Fondo de Aportaciones Múltiples


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Las escuelas públicas de tipo básico mejoran su

infraestructura física al ser atendidas por los




tipo básico mejoradas a través de

los Organismos Responsables de la

Infraestructura Física Educativa

(INFE)

(Número de escuelas públicas de tipo básico atendidas a

través de los Organismos Responsables de la

Infraestructura Física Educativa (INFE) en el periodo

t/Total de escuelas públicas de tipo básico en el periodo

t) X 100

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


AvanceDenominación




Básica



Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno



medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

Avance % al

periodo




Eficacia-

Trimestral




Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento de escuelas públicas de tipo básico


Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento de escuelas públicas de tipo básico

0 - Cobertura estatal EN PROCESO DE LICITACIÓN

Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico mejoradas a través de los Organismos Responsables de la Infraestructura Física Educativa (INFE)


Proyectos concluidos de construcción, rehabilitación y/o mantenimiento, y equipamiento en escuelas públicas de tipo básico.


Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento.


Porcentaje de escuelas públicas de tipo básico con proyectos concluidos en la categoría de equipamiento.


Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción de escuelas públicas de tipo básico.


27-TABASCO



27-TABASCO



equipamiento de escuelas públicas de

tipo básico


categoría de equipamiento en escuelas públicas de tipo

básico en el periodo t/ Total de escuelas públicas de tipo

básico a atender por el programa en el periodo t) X 100


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-Anual




Eficacia-

Trimestral




Eficacia-

Trimestral




Eficacia-

Trimestral



Porcentaje Gestión-

Eficacia-

Trimestral


27-TABASCO

Proyectos ejecutados de construcción,

rehabilitación y/o mantenimiento, y

equipamiento en educación superior



construcción en educación superior


categoría de construcción en educación superior / Total

de proyectos aprobados en la categoría de construcción

en educación superior) x 100



equipamiento en educación media

superior


categoría de equipamiento en educación media superior/

Total de proyectos aprobados en la categoría de

equipamiento en educación media superior) x 100

Los planteles y/o campus de educación media

superior y educación superior mejoran su

infraestructura física al ser atendidos por los



Porcentaje de planteles y/o campus

de educación media superior y

superior atendidos a través de los

Organismos Responsables de la

INFE.

(Número de planteles y/o campus de educación media

superior y superior atendidos a través de los Organismos

Responsables de la INFE/Total de planteles y/o campus )

X 100

27-TABASCO

Proyectos ejecutados de construcción,


en educación media superior



construcción en educación media

superior


categoría de construcción en educación media superior /


construcción en educación media superior) x 100

27-TABASCO



rehabilitación y/o mantenimiento en

educación media superior


categoría de construcción en educación media superior /


construcción en educación media superior) x 100

27-TABASCO



medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo





Media Superior y Superior



Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo










INFE.




X 100



medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo








Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno



Eficacia-

Trimestral




Eficacia-

Trimestral




Eficacia-Anual




Eficacia-Anual


27-TABASCO

Porcentaje de proyectos aprobados

de instituciones de educación media

superior en la categoría de

rehabilitación y/o mantenimiento para

ser financiados por el FAM

Infraestructura Educativa

(Número de proyectos aprobados en instituciones de

educación media superior en la categoría de

rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados

por el FAM Infraestructura Educativa / Total de

proyectos solicitados en la categoría de rehabilitación y/o

mantenimiento en educación media superior) X 100

Aprobación de proyectos de construcción,


equipamiento en instituciones de educación

media superior para ser financiados por el FAM





construcción para ser financiados por

el FAM Infraestructura Educativa


educación media superior en la categoría de construcción

para ser financiados por el FAM Infraestructura

Educativa / Total de proyectos solicitados en la

categoría de construcción en educación media superior)

X 100

27-TABASCO



rehabilitación y/o mantenimiento en

educación superior


categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en

educación superior /Total de proyectos aprobados en la

categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en

educación superior) x 100

27-TABASCO



equipamiento en educación superior


categoría de equipamiento en educación superior/ Total

de proyectos aprobados en la categoría de equipamiento

en educación superior) x 100

27-TABASCO


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo










INFE.




X 100



medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo








Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno



Eficacia-Anual




Eficacia-Anual




Eficacia-Anual




Eficacia-Anual


27-TABASCO


de instituciones de educación


equipamiento para ser financiados

por el FAM Infraestructura Educativa


educación superior en la categoría de equipamiento para

ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa /

Total de proyectos solicitados en la categoría de

equipamiento en educación superior) X 100




rehabilitación y/o mantenimiento para

ser financiados por el FAM



educación superior en la categoría de rehabilitación y/o

mantenimiento para ser financiados por el FAM

Infraestructura Educativa / Total de proyectos

solicitados en la categoría de rehabilitación y/o

mantenimiento en educación superior) X 100

27-TABASCO




equipamiento para ser financiados

por el FAM Infraestructura Educativa


educación media superior en la categoría de

equipamiento para ser financiados por el FAM

Infraestructura Educativa / Total de proyectos

solicitados en la categoría de equipamiento en educación

media superior) X 100

27-TABASCO

Aprobación de proyectos de construcción,


equipamiento en instituciones de educación

superior para ser financiados por el FAM





construcción para ser financiados por

el FAM Infraestructura Educativa


educación superior en la categoría de construcción para

ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa /

Total de proyectos solicitados en la categoría de

construcción en educación superior) X 100

27-TABASCO


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo










INFE.




X 100



medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo








Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno



Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa


Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa


Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa


Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación superior


Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación superior

0 - Cobertura estatal NO SE LOGRARON CONCRETAR POR QUE LAS OBRAS ESTAN SIENDO CONCURSADAS

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación superior

0 - Cobertura estatal NO APLICA

Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de construcción para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa


Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa


Porcentaje de proyectos aprobados de instituciones de educación media superior en la categoría de equipamiento para ser financiados por el FAM Infraestructura Educativa


Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de equipamiento en educación media superior

0 - Cobertura estatal NOSE ALCANZO EL OBJETIVO PROYECTADO POR QUE LAS OBRAS BENFICIDAS EN ESTE RUBRO, ESTAN EN PROCESO DE LISITACIÓN.

27-TABASCO



Porcentaje de planteles y/o campus de educación media superior y superior atendidos a través de los Organismos Responsables de la INFE.


Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de construcción en educación media superior

0 - Cobertura estatal EL NUMERO DE OBRAS PLANEADAS PARA CONSTRUCCIÓN, NOSE LOGRO POR QUE LAS OBRAS ESTAN SIENDO CONCURSADAS

Porcentaje de proyectos en proceso de ejecución en la categoría de rehabilitación y/o mantenimiento en educación media superior

0 - Cobertura estatal NO SE ALCANZO EL OBJETIVO PROYECTADO , POR QUE LAS OBRAS BENEFICIADAS EN ESTE RUBRO, ESTAN EN PROCESO DE LICITACIÓN DEL EQUIPAMIENTO


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal



Eficacia-

Semestral

13.69 12.08 24.92 206.29 Estatal



Eficacia-Anual




Eficacia-Anual




Eficacia-Anual



27-TABASCO

Servicios educativos de calidad proporcionados

a alumnos recién egresados de secundaria.

Absorción de Educación Profesional

Técnica

(Número de alumnos matriculados en primer semestre en

el Sistema CONALEP de la Entidad Federativa en el

ciclo escolar t / Total de egresados de secundaria de la

Entidad Federativa en el ciclo escolar t-1) X 100

27-TABASCO

Porcentaje de planteles del

CONALEP en la Entidad Federativa

incorporados al Sistema Nacional de

Bachillerato (SNB).

(Número de Planteles CONALEP incorporados al

Sistema Nacional de Bachillerato al cierre del período t

en la Entidad Federativa / Total de Planteles CONALEP

en operación en el periodo t en la Entidad Federativa) x

100

27-TABASCO

Los alumnos concluyen su plan de estudios en el

tiempo permitido por la normatividad del

Colegio Nacional de Educación Profesional

Técnica (CONALEP).

Porcentaje de Eficiencia terminal del

CONALEP

( Número de alumnos de la generación t que concluyeron

sus estudios de Educación Profesional Técnica en la

Entidad Federativa / El número de alumnos inscritos en

el primer periodo de esa generación ) x 100

27-TABASCO

Gestión de recursos para la impartición de

Educación Profesional Técnica en las entidades

federativas.

Porcentaje de planteles de Educación

Profesional Técnica apoyados con

recursos presupuestarios del FAETA

(Número de Planteles de Educación Profesional Técnica

apoyados con recursos presupuestarios del FAETA para

gastos de operación en el trimestre t/ Total de planteles

de Educación Profesional Técnica del ámbito

federalizado en el trimestre t) X 100

27-TABASCO

Porcentaje del alumnado en planteles

CONALEP que participan en

programas de tutoría en la Entidad

Federativa

(Numero de alumnos atendidos en algún tipo de tutoría

de los planteles CONALEP en la Entidad Federativa en

el semestre t / Número de alumnos matriculados en los

planteles CONALEP en el semestre t en la Entidad

Federativa ) x 100

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 2 - Educación 8 - Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de

Adultos


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo




FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Gestión de recursos para la impartición de

Educación Profesional Técnica en las entidades

federativas.

Porcentaje de planteles de Educación

Profesional Técnica apoyados con

recursos presupuestarios del FAETA

(Número de Planteles de Educación Profesional Técnica

apoyados con recursos presupuestarios del FAETA para

gastos de operación en el trimestre t/ Total de planteles

de Educación Profesional Técnica del ámbito

federalizado en el trimestre t) X 100


Adultos


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo




FAETA Educación Tecnológica Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno




Porcentaje de planteles de Educación Profesional Técnica apoyados con recursos presupuestarios del FAETA

0 - Cobertura estatal .


0 - Cobertura estatal Las acciones de acompañamiento y orientación se incrementaron en este primer periodo o semestre debido al interés de reducir el abandono escolar que se ha incrementado sustancialmente en algunos planteles.

Absorción de Educación Profesional Técnica


Porcentaje de planteles del CONALEP en la Entidad Federativa incorporados al Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).


Porcentaje de Eficiencia terminal del CONALEP



DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-

Trimestral

76.00 78.00 83.00 106.41 Estatal



Eficacia-

Trimestral

56.00 57.00 65.00 114.04 Estatal


Actividad Módulo Gestión-

Eficacia-

Trimestral

4.00 3.00 4.00 133.33 Estatal



Eficacia-

Trimestral

75.00 51.00 72.00 141.18 Estatal



Eficacia-

Trimestral

73.00 73.00 78.00 106.85 Estatal



Eficacia-

Trimestral

24.00 20.00 50.00 250.00 Estatal


27-TABASCO

27-TABASCO

Acreditación de servicios educativos Porcentaje de exámenes acreditados (Número de exámenes acreditados /(El numero de

exámenes presentados )*100

27-TABASCO

Entrega de certificados Porcentaje de certificados entregados (Número de certificados entregados / El número de

beneficiarios que concluyen nivel primaria o secundaria)

Vinculación de módulos Promedio de módulos entregados a

los beneficiarios del Programa

(Número de módulos entregados a los beneficiarios del

Programa y registrados en el SASA/Número de

beneficiarios del Programa)

27-TABASCO

Formación de figuras solidarias Porcentaje de asesores con formación

continua

(Asesores que tienen mas de un año de servicio y con

formación continua / Total de asesores con mas de un

año de servicio)*100

27-TABASCO

Porcentaje de localidades con

población en rezago que cuentan con

círculos de estudio en operación

(Localidades que cuentan con al menos un círculo de

estudio/Localidades con población de 15 años y mas en

rezago educativo)*100

27-TABASCO

Servicio de Educación Básica otorgado en

Plazas Comunitarias con el uso de Tecnologías

de la Información y Comunicación (Tic s) y en

círculos de estudio en localidades mediante el

Modelo educativo del INEA

Porcentaje de plazas comunitarias

que otorgan servicios educativos en

operación

(Total de Plazas Comunitarias en operación/ Total de

Plazas Comunitarias existentes)*100

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


AvanceDenominación



FAETA Educación de Adultos Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno



medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

Avance % al

periodo


Adultos


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Servicio de Educación Básica otorgado en

Plazas Comunitarias con el uso de Tecnologías

de la Información y Comunicación (Tic s) y en

círculos de estudio en localidades mediante el

Modelo educativo del INEA

Porcentaje de plazas comunitarias

que otorgan servicios educativos en

operación

(Total de Plazas Comunitarias en operación/ Total de

Plazas Comunitarias existentes)*100

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


AvanceDenominación



FAETA Educación de Adultos Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno



medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

Avance % al

periodo


Adultos


Porcentaje de exámenes acreditados


Porcentaje de certificados entregados


Porcentaje de plazas comunitarias que otorgan servicios educativos en operación


Porcentaje de localidades con población en rezago que cuentan con círculos de estudio en operación


Promedio de módulos entregados a los beneficiarios del Programa


Porcentaje de asesores con formación continua





DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-

Semestral

52.00 48.00 0.00 0.00 Estatal



Eficiencia-

Semestral

85.26 79.40 79.10 99.62 Estatal



Eficacia-

Trimestral

100.00 77.00 36.74 47.71 Estatal


Fin Otra Estratégico-

Eficacia-Anual

2,309.79 N/A N/A N/A Estatal

2,309.79 N/A 0 - Cobertura estatal


Tasa anual estatal de la incidencia delictiva por cada cien mil habitantes





0 - Cobertura estatal A la presente fecha se ha realizado ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública las gestiones para la validación de varios cursos de capacitación, sin embargo, no se ha obtenido respuesta sobre la validación de los mismos.



Aplicación de recursos del FASP

0 - Cobertura estatal Al tercer trimestre de 2016 se muestra un avance en el ejercicio de los recursos del 36.74%

Tasa anual estatal de la incidencia

delictiva por cada cien mil habitantes

(Incidencia delictiva en la entidad federativa en el año T

* 100,000) / Población de la entidad

27-TABASCO

Las instituciones de seguridad pública se

fortalecen en materia de profesionalización

Avance en las metas de

profesionalización convenidas por la

entidad federativa con recursos del

FASP del ejercicio fiscal.

(Elementos capacitados en el ejercicio fiscal con recursos

del FASP / Elementos convenidos a capacitar en el

ejercicio fiscal) * 100

27-TABASCO

Elementos de seguridad pública estatal con

evaluaciones vigentes en control de confianza.

Porcentaje del estado de fuerza

estatal con evaluaciones vigentes en

control de confianza.

(Elementos con evaluaciones vigentes en Control de

Confianza / Estado de fuerza en la entidad de acuerdo al

RNPSP) * 100

27-TABASCO

Aplicación de recursos del Fondo de

Aportaciones para la Seguridad Pública de los

Estados y del Distrito Federal (FASP)

orientados a la implementación de los

Programas con Prioridad Nacional

Aplicación de recursos del FASP [(Total del recurso devengado por la entidad federativa

durante el ejercicio fiscal) / (Monto convenido del FASP

del año vigente por la entidad federativa)] * 100

27-TABASCO

1 - Gobierno 7 - Asuntos de Orden Público y de

Seguridad Interior

4 - Asuntos de Orden Público y

de Seguridad Interior

9 - Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los

Estados y del Distrito Federal


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo




FASP Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-

Trimestral

100.00 100.00 100.00 100.00 Estatal



Eficacia-

Semestral

10.55 12.47 11.04 88.53 Estatal



Eficacia-

Semestral

3.20 0.98 4.10 418.37 Estatal


Fin Porcentaje Estratégico-

Eficacia-Anual




Eficacia-

Trimestral

100.00 75.00 26.04 34.72 Estatal


27-TABASCO

Índice de Impacto de Dueda Pública (Saldo de la Deuda Directa al 31 de diciembre del año

anterior/Ingreso Estatal Disponible)*100

27-TABASCO

Aplicación de los recursos federales transferidos

a las entidades federativas, en los destinos de

gasto establecidos en la Ley de Coordinación

Fiscal.

Índice en el Ejercicio de Recursos (Gasto ejercido del FAFEF por la entidad federativa /

Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad

federativa)*100

Recursos federales transferidos a las entidades

federativas aplicados en los destinos de gasto

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.


Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) *

100

27-TABASCO

Las entidades federativas reciben la

transferencia de recursos federales para el

fortalecimientos de sus finanzas públicas

estatales.

Índice de Fortalecimiento Financiero ( Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible )*100

27-TABASCO

Índice de Impulso al Gasto de

Inversión

( Gasto en Inversión / Ingreso Estatal Disponible )*100

27-TABASCO


Comunidad


Comunidad

10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo




FAFEF Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Recursos federales transferidos a las entidades

federativas aplicados en los destinos de gasto

establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal.


Promedio de las metas programadas porcentuales de i ) *

100


Comunidad


Comunidad

10 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las

Entidades Federativas


medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia


periodo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



periodo




FAFEF Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno


Índice de Impacto de Dueda Pública







0 - Cobertura estatal Al corte trimestral se alcanzaron las metas.






DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo


Eficacia-Anual




Eficacia-Anual




Eficacia-Anual




Eficacia-Anual




FONE Servicios Personales Aportaciones Federales para Entidades


Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno



periodo

Avance % al

periodo

2 - Desarrollo Social 5 - Educación 1 - Educación 3 - Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto

Operativo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


AvanceDenominación Método de cálculoUnidad de

medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia

27-TABASCO

Eficiencia terminal en educación

secundaria

(Número de alumnos egresados de la educación

secundaria en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo

ingreso a primer grado de secundaria en el ciclo escolar t-

2 ) X 100

27-TABASCO

Servicios educativos de tipo básico otorgados

por las Entidades Federativas

Tasa bruta de escolarización del nivel

preescolar en la entidad federativa

(Matrícula total al inicio de cursos en educación

preescolar de 3 a 5 años atendida en los servicios

educativos del estado en el año t/ Población de 3 a 5

años en el estado en el año t) x 100

La población en edad de asistir a la escuela tiene

acceso y concluye sus estudios de educación

básica, incluyendo la indígena y especial,

derivado de la aplicación de los recursos del

Fondo de Aportaciones para la Nómina

Educativa y Gasto Operativo (FONE)


primaria

(Número de alumnos egresados de la educación primaria

en el ciclo escolar t / Alumnos de nuevo ingreso a primer

grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100

27-TABASCO


primaria en la entidad federativa.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación primaria

de 6 a 11 años atendida en los servicios educativos del

estado en el año t/ Población de 6 a 11 años en el estado

en el año t) x 100


DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo





Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno



periodo

Avance % al

periodo


Operativo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia








primaria



grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100 110.20 N/A 0 - Cobertura estatal


Eficacia-Anual




Eficacia-Anual




Eficacia-Anual




Eficacia-Anual


27-TABASCO

Atención de la Matricula de educación básica

con plazas federalizadas en la entidad federativa

Porcentaje de alumnos matriculados

en educación preescolar atendidos

con plazas federalizadas.

(Alumnos matriculados atendidos con plazas

federalizadas en nivel preescolar en el año t/ Total de

alumnos matriculados en este nivel educativo atendidos

por la entidad federativa en el año t) x 100

27-TABASCO


en educación primaria atendidos con

plazas federalizadas.


federalizadas en nivel primaria en el año t/ Total de



27-TABASCO


secundaria en la entidad federativa.

(Matrícula total al inicio de cursos en educación

secundaria de 12 a 14 años atendida en los servicios

educativos en el estado en el año t/ Población de 12 a 14

años en el estado en el año t)

27-TABASCO


en educación secundaria atendidos

con plazas federalizadas.


federalizadas en nivel secundaria en el año t/ Total de




DATOS DEL PROGRAMA

Programa

presupuestario


Coordinadora

del Fondo

Enfoques

transversales


Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo





Programación y

Presupuesto "A"

Ninguno



periodo

Avance % al

periodo


Operativo

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



medida

Tipo-

Dimensión-

Frecuencia








primaria



grado de primaria en el ciclo escolar t-5) X 100 24.81 N/A 0 - Cobertura estatal


27-TABASCO



Porcentaje de alumnos matriculados en educación secundaria atendidos con plazas federalizadas.


Eficiencia terminal en educación secundaria


Tasa bruta de escolarización del nivel preescolar en la entidad federativa


Tasa bruta de escolarización del nivel primaria en la entidad federativa.


Tasa bruta de escolarización del nivel secundaria en la entidad federativa.


Porcentaje de alumnos matriculados en educación preescolar atendidos con plazas federalizadas.


Porcentaje de alumnos matriculados en educación primaria atendidos con plazas federalizadas.


Eficiencia terminal en educación primaria


indicadores de desempeÑo del ramo general 33 › sites › all › files › sites ›...

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