ii - bbvdps.ditjenpkh.pertanian.go.idbbvdps.ditjenpkh.pertanian.go.id/.../05/laporan...laporan...
TRANSCRIPT
ii
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
merupakan wujud pencapaian kinerja dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
serta rencana strategis Balai Besar Veteriner Denpasar dan Rencana Kerja
Tahunan 2018 yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja. Penyusunan
LAKIN Balai Besar Veteriner Denpasar, pada hakekatnya merupakan kewajiban
dan upaya memberikan penjelasan mengenai kinerja dan akuntabilitas terhadap
kinerja yang telah dilakukan. Balai Besar Veteriner Denpasar telah
melaksanakan berbagai kegiatan dan program, dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran, mewujudkan visi dan misi yang telah dituangkan dalan Rencana
Strategis Balai Besar Veteriner Denpasar.
Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Veteriner
Denpasar, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai
pada 5 (lima) tahun mendatang, sehingga dapat meningkatkan kinerja dan
mewujudkan program dan kegiatan dengan baik. Untuk mencapai tujuan
tersebut, maka ditetapkan tujuan strategis yaitu terwujudnya pengendalian dan
penanggulangan penyait hewan menular strategis dan zoonosis, dan
penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan
persyaratan produk hewan non pangan yang efisien, efektif dan akuntabel yang
diukur dengan indikator kinerja berupa:
1. Pengendalian dan Penanggulangan penyakit Hewan
2. Penyediaan benih bibit serta peningkatan produksi
3. Peningkatan pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman,
Sehat, Utuh dan Halal).
4. Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
6. Meningkatkan Pendapatan PNBP
iii
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Pencapaian kinerja Balai Besa Veteriner Denpasar tahun 2018, dengan
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
dengan persentase sebesar 116.18 %, untuk kegiatan Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan dengan persentase sebesar 115.24 %, dan
kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak
dengan persentase sebesar 110.53 % dan kegiatan Penjaminan Pangan Asal
Hewan yang ASUH dengan perentase sebesar 114.37 %, dan Dukungan
Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dengan
persentase sebesar 100 %.
Realisasi keuangan Balai Besar Veteriner Denpasar meningkat sebesar 11.17 %
dari tahun 2017 yaitu 85.53 %. Pencapaian kinerja input atau penyerapan
anggaran Balai Besar Veteriner Denpasar tahun 2018 sebesar
Rp. 33.839.126.831,00 (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh Sembilan
juta delapan ratus tiga puluh satu rupiah) dari total pagu anggaran sebesar
Rp. 35.734.291.000,00 (Tiga puluh lima milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta
dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan persentase sebesar 94.70 %.
Apabila mengacu pada persentase nilai capaian program perhitungan kinerja
kegiatan, maka penilaian kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar pada tahun
anggaran 2018 terhadap capaian nilai output lebih besar dari pada input, artinya
program / kegiatan yaitu Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan
Agribisnis Peternakan Rakyat Balai Besar Veteriner Denpasar berjalan dengan
efisien, efektif dan akuntabel.
Capaian output kinerja sebesar 116.18 % didukung pula oleh realisasi sampel
yang diuji di laboratorium yaitu sebenyak 59.485 sampel dari kontrak kinerja
sebesar 44.822 sampel untuk penyidikan dan pengujian penyakit hewan, dan
1.900 sampel untuk surveilans residu dan cemaran mikroba. Dari target 44.822
sampel untuk penyidikan dan pengujian penyakit hewan, terealisasikan sebesar
59.485 sampel (132.71 %), dan 1.900 sampel untuk surveilans residu dan
cemaran mikroba, terealisasikan sebesar 2.446 sampel (128.74 %)
iv
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Dengan tersusunnya LAKIN Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018 ini
diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kinerja dalam melaksanakan
kegiatan untuk tahun selanjutnya sesuai dengan tujuan, sasaran dan rencana
strategis Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2015-2019.
v
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR …………………………………………………………… i
RINGKASAN EKSEKUTIF …………………………………………………….. ii
DAFTAR ISI …………………………………………………………………….. v
DAFTAR TABEL……………………………………………………………….. vii
DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………………… viii
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………… 1
I.1. Latar Belakang ……………………………………………… 1
I.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi………..…………………… 2
I.2.1. Tugas ………..……………………………………... 3
I.2.2. Fungsi……………………………………………… 3
I.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar
Veteriner Denpasar. ………………………………………… 4
I.4. Sumber Daya Manusia Balai Besar Veteriner Denpasar.. 4
BAB II PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018……………………..… 6
II.1. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2015-2019.…….. 6
II.1.1. Visi………………………………………………….. 7
II.1.2. Misi…………………………………………………. 7
II.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)….…………………. 9
II.1.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)……………….. 12
II.1.5. Kebijakan…………………………………………….. 13
II.1.6. Program dan Kegiatan……………………………. 13
II.1.6.1. Pengendalian dan Penanggulangan
Penyakit Hewan………………………... 14
II.1.6.2. Penyediaan Benih dan Bibit serta
PeningkatanProduksi Ternak …………. 14
vi
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
II.1.6.3. Penjaminan Produk Hewan yang
ASUH dan Berdaya Saing ..………….. 14
II.1.6.4. Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya Ditjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan ………..…………… 14
II.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018……………………….. 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ………………………………………. 16
III.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran…….. 16
III.2. Pencapaian dan Analisis Kinerja ………....…..……..…….. 17
III.2.1. Pencapaian Kinerja……………………………….. 17
III.2.2. Analisis Kinerja…………………………………… 22
III.3. Capaian Kinerja Lainnya ….……………………………….. 24
III.4. Akuntabilitas Keuangan…………………………………….. 25
III.4.1. Anggaran Belanja Balai Besar Veteriner
Denpasar ………………………………………….. 25
III.4.2. Penyetoran Pajak dan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP)……………………………… 28
III.4.3. Hambatan dan Kendala…………………………. 29
III.4.4. Upaya Tindak Lanjut …………………………….. 31
BAB IV PENUTUP…………….…………………………………………….. 32
IV.1. Kesimpulan………………………………………………… 32
IV.2. Saran……………………………………………………….. 32
vii
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Perbandingan Tingkat Pendidikan dan Jumlah SDM BB-Vet Denpasar
Tahun 2014-2018………………………………………..…………………….. 5
2. Data Realisasi Penerimaan Sampel Balai Besar Veteriner Denpasar
Tahun 2014-2018….…………………………………………………………… 24
viii
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1. Struktur Organisasi Balai Besar Veteriner Denpasar…………………….. 33
2. Klasifikasi Sumberdaya Manusia menurut Golongan dan
Tingkat Pendidikan…………………………………………………………… 34
3. Rincian Idikator Utama BB-Vet Denpasar…………………………………. 35
4. Perjanjian Kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar dengan
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan…………………. 43
5. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak Kegiatan Penanggulangan
Penyakit Hewan ....................................................................................... 46
6. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak Penyediaan Benih dan Bibit
Serta Peningkatan Produksi Ternak......................................................... 48
7. Program Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang
ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)..................................................... 49
8. Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan ……………………… 50
9. Data Realisasi Penerimaan Sampel Balai Besar Veteriner
Denpasar Tahun 2014-2018……………………………………………….. 51
10.Sertifikat SNI/ISO/IEC 17025:2008 (IEC 17025:2005)…………………… 52
11.Sertifikat ISO 9001:20015…………………………………………………… 53
12.Piagam Penghargaan predikat wilayah bebas korupsi (WBK) dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi ………………………………………………………………………. 54
13.Sertifikat penghargaan atas prestasinya sebagai Unit Kerja pelayanan
berpredikat wilayah bebas korupsi (WBK) dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi …………….. 55
ix
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
14.Piagam Penghargaan sebagai pelopor perubahan pembangunan zone
integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) di lingkungan Balai
Besar Veteriner Denpasar dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi …………………………………………….
15.Sertifikat Penghargaan atas prestasinya sebagai unit kerja berpredikat
wilayah bebas korupsi (WBK) dari Kementerian Pertanian .……………..
16.Data Pagu dan Realisasi Anggaran Perbulan dan Grafik Pagu dan
Realisasi Anggaran Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018………
56
57
58
17.Grafik Realisasi Persentase Anggaran per bulan BB-Vet Denpasar
tahun 2018……………………………………………………………………. 59
18.Data Pagu dan Realisasi serta Grafik Serapan Anggaran
BB-Vet Denpasar tahun 2014-2018………………………………………... 60
19.Grafik Persentase Realisasi Anggaran BB-Vet Denpasar
tahun 2014-2018……………………………………………………………. 61
20.Realisasi Keuangan sesuai dengan Aplikasi PMK 214/2017…………… 62
1
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
BAB I
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pedayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja, maka Unit Pelaksana Teknis (UPT) Mandiri lingkup Kementerian
Pertanian diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN).
Laporan kinerja sebagai salah satu pilar dalam tata kepemerintahan yang baik,
merupakan pertanggungjawaban atas mandat yang melekat pada suatu lembaga.
Undang-Undang menjelaskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang
menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggara pemerintah
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai
pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Instansi Pemerintah wajib sebagai unsur
penyelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas,
fungsi serta kewenangan dalam mengelola sumberdaya dan kebijakan yang
dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.
Balai Besar Veteriner (BB-Vet) Denpasar, merupakan salah satu laboratorium
regional yang tersebar di Indonesia dan memiliki wilayah kerja pelayanan meliputi
tiga provinsi yaitu Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara
Timur (NTT). Isu kegiatan Balai Besar Veteriner Denpasar tahun 2018 adalah
rencana pemberantasan penyakit Jembrana di Bali, rencana pembebasan pulau
Bali dari penyakit rabies, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan,
pelaksanaan upsus Siwab di wilayah kerja khususnya penanganan gangguan
reproduksi.
2
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Laboratorium Kesehatan Hewan (Lab. Keswan) tipe B terdapat di Mataram NTB,
di Kupang NTT, dan di Denpasar Bali. Disamping itu ada sebelas buah
Laboratorium Keswan tipe C. Di Propinsi NTB terdapat 5 buah Lab. Keswan tipe
C yaitu di : Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa, Bima, dan
Dompu. Di Provinsi NTT terdapat 6 buah Lab. Keswan tipe C yaitu di Kabupaten
Sumba Barat, Kabupaten Sumba Timur, Belu, Ende, Maumere dan Manggarai.
Laboratorium BB-Vet Denpasar telah memperoleh sertifikat akreditasi dari Komite
Akreditasi Nasional (KAN) dengan kode LP-123-IDN, SNI ISO/IEC 17025:2008
(ISO/IEC 17025:2005) yang berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan
25 Juli 2021. Serta untuk manajemen mutu administrasi Balai Besar Veteriner
Denpasar telah mendapatkan sertifikat ISO 9001-2015 dari TUV Rheinland Cert
GmbH dengan nomor sertifikat 01 100 1327149 yang berlaku sejak tanggal
5 Agustus 2017 sampai dengan 25 Desember 2019.
Dalam pertanggungjawaban kinerja tersebut setiap instansi pemerintah secara
periodik wajib mengkomunikasikan capaian tujuan dan sasaran strategis
organisasi yang dituangkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah. Laporan
kinerja BB-Vet Denpasar ini dibuat sebagai perwujudan akuntabilitas kinerjanya
yang merupakan pelaksanaan kegiatan Balai Besar selama satu tahun anggaran,
tahun 2018.
I.2. Kedudukan Tugas dan Fungsi.
Balai Besar Veteriner Denpasar sebagai unit pelaksana teknis Kementerian
Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dibidang
peternakan dan kesehatan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner, berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan, dan secara teknis dibina oleh Direktorat Kesehatan Hewan
dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. BB-Vet Denpasar dibentuk
berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013
tanggal 24 Mei 2013, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner
3
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Denpasar. BB-Vet Denpasar menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagai
berikut:
I.2.1. Tugas :
Balai Besar Veteriner Denpasar melaksanakan pengamatan dan
pengindentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan, serta
pengembangan teknik dan metoda penyidikan, diagnosa, dan pengujian
veteriner.
I.2.2. Fungsi :
a. Penyusunan program, rencana kerja, dan anggaran, pelaksanaan kerja sama,
serta penyiapan evaluasi dan pelaporan;
b. Pelaksanaan penyidikan penyakit hewan;
c. Pelaksanaan penyidikan melalui pemeriksaan dan pengujian produk hewan;
d. Pelaksanaan surveilans penyakit hewan, dan produk hewan;
e. Pemeriksaan kesehatan hewan, semen, embrio, dan pelaksanaan diagnosa
penyakit hewan;
f. Pembuatan peta penyakit hewan regional;
g. Pelaksanaan pelayanan laboratorium rujukan dan acuan diagnosa penyakit
hewan menular;
h. Pelaksanaan pengujian dan pemberian laporan dan /atau sertifikasi hasil uji;
i. Pelaksanaan pengujian forensik veteriner;
j. Pelaksanaan peningkatan kesadaran masyarakat (public awareness);
k. Pelaksanaan kajian terbatas teknis veteriner;
l. Pelaksanaan pengujian toksikologi veteriner dan keamanan pakan;
m. Pemberian bimbingan teknis laboratorium veteriner, pusat kesehatan hewan,
dan kesejahteraan hewan;
n. Pemberian rekomendasi hasil pemeriksaan dan pengujian veteriner, serta
bimbingan teknis penanggulangan penyakit hewan;
4
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
o. Pelaksanaan analisis risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan
regional;
p. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan dan
kesehatan masyarakat veteriner;
q. Pengkajian batas maksimum residu obat hewan dan cemaran mikroba;
r. Pemberian pelayanan teknis penyidikan, pengujian veteriner dan produk
hewan, serta pengembangan teknik dan metoda penyidikan, diagnosa dan
pengujian veteriner;
s. Pelaksanaan pengembangan dan desiminasi teknik dan metoda penyidikan,
diagnosa dan pengujian veteriner;
t. Pengembangan sistem dan diseminasi informasi veteriner;
u. Pengumpulan, pengolahan, dan analisa data pengamatan dan
pengidentifikasian diagnosa, pengujian veteriner dan produk hewan;
v. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga BB-Vet Denpasar.
I.3. Susunan Organisasi dan Tata kerja Balai Besar veteriner Denpasar.
Tugas dan fungsi Balai Besar Veteriner Denpasar dilaksanakan dan didukung
oleh Bagian Umum dengan tiga Subbag yaitu: Subbag Tata Usaha dan
Kepegawaian, Subbag Rumah Tangga dan Perlengkapan, dan Subbag
Keuangan. Bidang program dan Evaluasi dengan dua Seksi yaitu: Seksi Program
dan Seksi Evaluasi dan Pelaporan. Bidang Pelayanan Veteriner dengan dua
Seksi yaitu: Seksi Pelayanan Teknis dan Seksi Informasi Veteriner. Struktur
organisasi Balai Besar Veteriner Denpasar dapat dilihat sebagaimana tercantum
dalam lampiran 1.
I.4. Sumber Daya Manusia Balai Besar Veteriner Denpasar
Sumber daya manusia (SDM) yang mendukung kegiatan Balai Besar Veteriner
Denpasar dalam tahun 2018 adalah sebanyak 94 orang secara terperinci
jumlahnya disajikan dan diklasifikasikan menurut golongan, tingkat pendidikan
pegawai teknis dan pegawai non teknis (administrasi). Dilihat dari jenjang
5
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
pendidikannnya dari jumlah SDM BB-Vet Denpasar sebanyak 94 orang terdiri dari
jenjang S3 sebanyak 2 orang, S2 sebanyak 21 orang, S1 sebanyak 5 orang, D3
sebanyak 8 orang, SLTA sebanyak 27 orang, SLTP sebanyak 4 orang, dan SD
sebanyak 1 orang, tenaga honorer dan kontrak sebanyak 26 orang. Jika
dibandingkan dengan tahun 2017 dengan jumlah pegawai sebanyak 97 orang,
maka jumlah pegawai BB-Vet Denpasar mengalami pengurangan sebanyak 3
orang karena pensiun. Klasifikasi SDM menurut golongan dan tingkat pendidikan
pada Balai Besar Veteriner Denpasar dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam
lampiran 2. Dapat disampaikan perbandingan SDM dari tahun 2014-2018 seperti
tabel 1 dibawah ini.
Tabel 1. Perbandingan Tingkat Pendidikan dan Jumlah SDM BB-VetDenpasar Tahun 2014-2018
PendidikanNo. Tahun
S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD
Jumlah
PNSTHL Jumlah
1. 2014 2 22 5 5 27 3 3 67 21 93
2. 2015 2 24 5 8 33 4 2 78 24 102
3. 2016 2 20 6 8 30 3 3 72 27 99
4. 2017 2 16 6 8 28 4 3 70 27 97
5. 2018 2 21 5 8 27 4 1 68 26 94
6
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
BAB II
PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2018
II.1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019.
Renstra merupakan rencana strategis lima tahunan yang menggambarkan visi,
misi, tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pemerintah. Rencana Strategis
sebagai tolok ukur penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan
tolok ukur penilaian dalam pertanggungjawaban kepala instansi pemerintah pada
setiap akhir tahun anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan.
Renstra Balai Besar Veteriner Denpasar ditetapkan sebagai upaya untuk
mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam
menentukan strategi yang tepat, guna mencapai tujuan dan sasaran dalam
penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan
pelaksanaan pembangunan peternakan secara umum, serta pelayanan diagnosa
penyakit hewan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip
pemerintahan yang baik sesuai dengan visi dan misi balai.
Balai Besar Veteriner Denpasar dibawah Direktorat Kesehatan Hewan dan
Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, yang mempunyai tugas
melaksanakan penyidikan, pengujian veteriner dan pengembangan teknik dan
metoda penyidikan dan pengujian veteriner untuk mendukung terciptanya
kesehatan hewan yang optimal diwilayah kerja, ditingkat nasional dan
internasional. Paradigma dimasyarakat yang mengharuskan setiap instansi
mewujudkan kepemerintahan yang baik, guna terselenggaranya manajemen
pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil, serta
pemerintah yang demokratis berorientasi pada transparasi dan pemberdayaan
masyarakat maka diperlukan sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat baik
di tingkat pusat dan daerah. Pelaksanaan akuntabilitas pada Balai Besar
Veteriner Denpasar dapat berjalan dengan baik sesuai Rencana Strategis yang
ditetapkan sebagai tolok ukur penilaian pertanggungjawaban kinerja balai.
7
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Pencapaian kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar dituangkan dalam Indikator
Kinerja Utama.
II.1.1. Visi.
Visi merupakan pandangan dan arah kedepan sebagai acuan balai agar dapat
berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inopatif, serta produktif
dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai sasaran dan target yang
ditetapkan. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan
yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi balai perlu ditanamkan
pada setiap unsur organisasi sehingga menjadi visi bersama yang pada gilirannya
mampu mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada pada
balai yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya serta merujuk pada isu-isu
strategis, nilai-nilai budaya dan etika organisasi yang berkembang.
Visi Balai Besar Veteiner Denpasar adalah
“Terwujudnya masyarakat sehat dan produktif melalui pelayanan diagnosaserta pengujian laboratorium veteriner yang cepat dan tepat”.
Visi ini menggambarkan hasil akhir dari semua upaya dalam berbagai program
dan kegiatan yang dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Balai Besar Veteriner
Denpasar. Visi Balai Besar Veteriner Denpasar adalah merupakan penjabaran
dari dan mengacu kepada Visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan, Kementerian Pertanian dan Visi Direktorat Kesehatan Hewan dan
Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
II.1.2. Misi.
Misi yaitu sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan, sebagai penjabaran
dari visi yang telah ditetapkan. Misi suatu instansi harus jelas, terukur dan sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya. Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi
yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan.
8
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Untuk merealisasikan visi tersebut diatas, maka misi BB-Vet Denpasar dijabarkan
sebagai berikut :
a. Mewujudkan pelayanan kesehatan hewan yang profesional.
b. Menyediakan informasi tentang kesehatan hewan tingkat nasional maupun
internasional
c. Melindungi ternak dari penyakit hewan yang mengancam kelestarian sumber
daya hewan dan lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
d. Mewujudkan status kesehatan hewan yang kondusif untuk menjamin
kestabilan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan yang lestari dan
berdaya saing.
e. Mewujudkan infrastruktur laboratorium yang aman bagi petugas, masyarakat,
hewan dan lingkungannya.
f. Mewujudkan produk pangan asal hewani yang aman, sehat dan utuh serta
berkualitas.
Misi ini merupakan penjabaran visi yang ditetapkan Balai Besar Veteriner
Denpasar dalam menghadapi perubahan yang begitu cepat berkenaan dengan
tuntutan masyarakat yang menginginkan terwujudnya tata kelola pemerintahan
yang baik dan akuntabel. Misi BB-Vet Denpasar mengacu kepada misi Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian dan misi
Direktorat Kesehatan Hewan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
Dengan berpedoman pada visi dan misi tersebut, maka BB-Vet Denpasar
melaksanakan program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat dengan kegitan meliputi :
a. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan kegiatan pengamatan
dan identifkasi penyakit hewan dengan sub output:
- Penyidikan dan pengujian penyakit rabies;
- Penyidikan dan pengujian penyakit avian influenza;
- Penyidikan dan pengujian penyakit brucellosis;
- Penyidikan dan pengujian penyakit anthrax;
9
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
- Penyidikan dan pengujian penyakit Hog Cholera;
- Penyidikan dan pengujian penyakit viral;
- Penyidikan dan pengujian penyakit bakterial;
- Penyidikan dan pengujian penyakit parasiter;
- Penyidikan dan pengujian penyakit hewan lainnya
- Penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi/kerbau
- Kelembagaan Veteiner
- Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak
- Kelembagaan Veteriner
b. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak dengan sub
output:
- Optimalisasi reproduksi
- Koordinasi, Pendampingan dan Pengawalan
c. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang Aman Sehat Utuh
dan Halal (ASUH) dengan sub output:
- Penerapan persyaratan teknis Kesmavet
- Pengawasan Mutu dan keamanan ternak
d. Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Ditjen Peternakan
dengan sub output:
- Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan peternakan dan
kesehatan hewan;
- Pengelolaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan barang milik
negara;
- Layanan perkantoran.
II.1.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dalam rangka pencapaian visi dan misi BB-Vet Denpasar, maka visi dan misi
tersebut dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa
Indikator Kinerja Utama yaitu:
10
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
1. Pengambilan sampel pengujian.
2. Pengujian dan pemeriksaan penyakit hewan.
3. Pengembangan teknik dan metode pengujian.
Rincian dan penjabaran Indikator Kinerja Utama Balai Besar Veteriner Denpasar
tahun 2018, sebagai terlampir dalam lampiran 3.
Indikator kinerja utama dirumuskan dalam tujuan strategis organisasi yang ingin
dicapai. Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal, maka tujuan
strategis BB-Vet Denpasar, dilaksanakan dengan penetapan beberapa sasaran
dimana yang satu dengan lainnya saling terkait. Tujuan dan sasaran dari masing-
masing misi dijabarkan sebagai berikut :
Misi Tujuan Sasaran
1. Tersedianya pelayanandiagnosa penyakithewan yang cepat danakurat.
1. Meningkatnya pelayanandiagnosa penyakit hewan kepadamasyarakat pengguna.
2. Meningkatnya kemampuandeteksi dini penyakit hewan.
2. Meningkatkan kualitassumber daya manusia.
Meningkatnya jumlah aparatur yangmengikuti pendidikan dan pelatihanteknis.
1. Mewujudkanpelayanankesehatanhewan yangprofesional.
3. Tersedianya bahan danperalatan diagnostikpenyakit hewan yangmemadai.
Meningkatnya kecepatan diagnosapenyakit hewan.
1. Terwujudnya informasikesehatan hewan untukkepentingan tingkatnasional maupuninternasional.
2. Tersedianya data informasikesehatan hewan yang lengkapdan akurat.
3. Terakreditasinya laboratoriumBB-Vet Denpasar
2. Menyediakaninformasitentangkesehatanhewan tingkatnasionalmaupuninternasional.
2. Mengoptimalkan sisteminformasi kesehatanhewan yang telah adadalam rangkapengamatan dinipenyakit hewanmenular danpenanggulangannya
1. Tersedianya peta penyakit hewanregional
2. Tersedianya sistem jaringaninformasi nasional/Infolab danIsikhnas
3. Tersedianya website BB-VetDenpasar
11
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
3. Melindungiternak daripenyakithewan yangmengancamkelestariansumberdayahewan danlingkungandenganmemanfaatkankemajuan danilmupengetahuandan teknologi.
Melakukan investigasipenyakit eksotik di wilayahkerja BB-Vet Denpasar.
Terdeteksinya penyakit eksotik padaternak di wilayah kerja BB-VetDenpasar.
4. Mewujudkanstatus statuskesehatanhewan yangkondusif untukmenjaminkestabilanusaha dibidangpeternakandan kesehatanhewan yanglestari danberdaya saing.
Melakukan surveilans danmonitoring penyakit hewanmenular di wilayah kerjaBB-Vet Denpasar.
Terdeteksinya penyakit hewanmenular di wilayah kerja BB-VetDenpasar.
5. Mewujudkaninfrastrukturlaboratoriumyang amanbagi petugas,masyarakatdanlingkungan.
Terwujudnya sarana danprasarana laboratoriumkantor yang aman bagipetugas, masyarakat danlingkungannya.
1. Gedung laboratorium,administrasi, rumah dinas,lingkungan kantor terawatdengan baik
2. Bahan kimia dan peralatan untukdiagnostik cukup tersedia.
6. Mewujudkanproduk panganasal hewaniyang aman,sehat, utuhdan hahal(ASUH) sertaberkualitas
Melakukan surveilans danmonitoring cemaranmikroba, residu antibiotika,formalin dan lain-lain padaproduk peternakan
Terdeteksinya cemaran mikroba,residu antibiotika, formalin dan lain-lain pada produk peternakan.
12
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Kinerja balai adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran
balai sebagai penjabaran dari visi, misi dan rencana strategis balai. Tujuan dan
sasaran dalam konteks manajemen berbasis kinerja adalah hasil-hasil yang akan
dicapai oleh balai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Peningkatan
kinerja berorientasi pada hasil kerja, sehingga kinerja balai benar-benar dapat
dirasakan kemanfaatannya bagi masyarakat.
II.1.4. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Rencana kinerja tahunan adalah penjabaran tujuan dan sasaran dari program
yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan. Rencana
kinerja menetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator
kinerja yang ada pada tingkat sasaran kegiatan. Rencana kinerja dilakukan
sejalan dengan agenda penyusunan anggaran, serta komitmen untuk
mencapainya. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka
balai selanjutnya menyusun dan membuat program yang kemudian dijabarkan
dalam aktifitas dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang selanjutkan
ditetapkan dengan penetapan kinerja.
Penetapan kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja yang akan dicapai
antara pimpinan instansi dengan unit kerjanya yang menerima tugas dengan
pihak yang memberi tugas. Penetapan kinerja menggambarkan capaian kinerja
yang akan diwujudkan oleh unit kerja dalam dalam satu tahun tertentu dengan
mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya. Penetapan kinerja disusun
mengacu pada rencana kerja dan ketersediaan anggaran dan penetapan kinerja
harus menggambarkan target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
Penetapan kinerja ditindak lanjuti dengan penanda tanganan perjanjian kinerja
antara Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Kepala
Balai Besar Veteriner Denpasar.
13
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
II.1.5. Kebijakan
Pencapaian penetapan tujuan dan sasaran yang digunakan adalah melalui
kebijakan dan program-program yang dituangkan kedalam kegiatan Balai Besar
Veteriner Denpasar yang mengacu kepada arah kebijakan Direktorat Kesehatan
Hewan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan kebijakan sebagai berikut:
1. Pelayanan Kesehatan Hewan
2. Surveillans dan monitoring penyakit hewan
3. Pengamatan dan penelitian penyakit hewan
4. Pengembangan sistem informasi kesehatan hewan.
5. Pengembangan Kesehatan Masyarakat Veteriner
6. Peningkatan kepedulian masyarakat (public awareness)7. Penyediaan Benih Bibit dan serta Peningkatan Produksi Ternak
II.1.6. Program dan Kegiatan
Dalam Tahun Anggaran 2018 Balai Besar Veteriner Denpasar melaksanakan
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat.
terdiri dari 4 kegiatan yaitu :
II.1.6.1. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dengan suboutput pengamatan dan identifikasi penyakit hewan melalui :1. Penyidikan dan pengujian penyakit rabies;
2. Penyidikan dan pengujian penyakit avian influenza;
3. Penyidikan dan pengujian penyakit brucellosis;
4. Penyidikan dan pengujian penyakit anthrax;
5. Penyidikan dan pengujian penyakit Hog Cholera;
6. Penyidikan dan pengujian penyakit viral;
7. Penyidikan dan pengujian penyakit bakterial;
8. Penyidikan dan pengujian penyakit parasiter;
9. Penyidikan dan pengujian penyakit hewan lainnya
10.Penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi/kerbau
14
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
11.Kelembagaan Veteiner
12.Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak
13.Kelembagaan Veteriner
II.1.6.2. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternakdengan sub output:1. Optimalisasi reproduksi
2. Koordinasi, Pendampingan dan Pengawalan
II.1.6.3. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dengan output:1. Penerapan persyaratan teknis Kesmavet
2. Pengawasan Mutu dan keamanan ternak
II.1.6.4. Dukungan Manajemendan Dukungan Teknis Lainnya DitjenPeternakan dan Kesehatan Hewan dengan output:1. Perumusan kebijakan perencanaan pembangunan peternakan dan
kesehatan hewan;
2. Pengelolaan dan pelaporan keuangan serta penatausahaan barang
milik negara;
3. Layanan perkantoran.
II.2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018.
Sasaran pada rencana kerja yang selanjutnya diidentifikasi dan diwujudkan pada
tahun yang bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaian
(targetnya). Sasaran dan Target kegiatan Balai Besar Veteriner Denpasar tahun
anggaran 2018 dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kontrak
kinerja yang ditanda tangani pada bulan Januari 2018 oleh Kepala Balai Besar
Veteriner Denpasar dengan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
Dengan adanya tambahan anggaran maka perjanjian kinerja juga mengalami
revisi, revisi perjanjian kinerja ditanda tangani pada bulan 26 Juni 2018, untuk
mewujudkan target kinerja tahun 2018 sesuai dengan revisi anggaran (Kontrak
Kinarja, Lampiran 4). Adapun Kontrak Kinerja terinci sebagai berikut:
15
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
a. Kinerja Bulanan dan Triwulanan:1. Pencapaian Target kinerja Output kegiatan sesuai POK/DIPA alokasi
Rp. 35.734.291.000,00.
2. Target Penyerapan Anggaran kumulatif sampai bulan ke I (7,5%), II
(16,7%), III (29,2%), IV (47,5%), V (62,5%), VI (80%), VII (85%), VIII
(87,2%), IX (90%), X (92,2%), XI (93,2%), XII (95%).
3. Pelaporan Kinerja Output Fisik Bulanan.
b. Kinerja Tahunan. Sasaran Program, Indikator dan Target Kinerja.
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target1. Meningkatnya kualitas
layanan publik terhadaplayanan Balai BesarVeteriner Denpasar
1. Indeks KepuasanMasyarakat (IKM) ataslayanan publik Balai BesarVeteriner Denpasar
3,6 Skala Likert
2. Meningkatnyapendapatan PNBPBalai Besar VeterinerDenpasar
1. Jumlah pendapatan PNBPBalai Besar VeterinerDenpasar
562 Juta
3. Jumlah temuan BPK ataspengelolaan keuangan BalaiBesar Veteriner yang terjadiberulang
0 Temuan3. Meningkatnyaakuntabilitas kinerja dilingkungan Balai BesarVeteriner
4. Jumlh Temuan Itjen atasimplementasi SAKIP yangterjadi berulang (5 aspekSAKIP sesuai PermenpanRB 12 tahun 2015)
0 Temuan
5. Pengamatan dan IdentifikasiPenyakit Hewan
44.822 Sampel4. Meningkatnya luaswilayah yang terbebasdari penyakit hewanmenular strategis
6. Kelembagaan Veteriner 40 Unit
5. Terpenuhinyakebutuhan panganhewani asal ternakstrategis nasional
7. Penanggulangan gangguanreproduksi
12.450 ekor
6. Terjaminnya keamananpangan strategisnasional
8. Pengawasan Mutu danKeamanan Produk
1.900 ekor
16
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, pada
setiap akhir periode suatu instansi pemerintah melakukan pelaporan terhadap
pengukuran pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam penetapan
kinerja. Laporan ini akan membandingkan antara target kinerja yang telah
ditetapkan dengan realisasi dan output kinerja balai yang dicapai.
III.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Pengukuran kinerja dilakukan terhadap pencapaian setiap indikator kinerja
kegiatan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Pengukuran bertujuan
untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai
dalam rangka pencapaian visi dan misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna
perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Pengukuran
kinerja dilakukan berdasarkan perhitungan kinerja kegiatan terhadap nilai capaian
program dengan persentase sehingga kinerja balai dapat diketahui tingkat
keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah
membandingkan antara rencana kerja yang diinginkan dengan realisasi kinerja
yang dicapai.
Dalam rangka penetapan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria
SMART, yaitu specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai),
relevant (relevan), dan time bound (memiliki batas waktu). Dari indikator kinerja
yang terdapat dalam penetapan kinerja tahun 2018, disimpulkan bahwa indikator
kinerja yang digunakan telah memenuhi kriteria. Pengukuran dan evaluasi kinerja
tahun 2018 menggunakan indikator kinerja yang terdapat didalam penetapan
kinerja.
17
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, BB-Vet Denpasar
menetapkan katagori pencapaian kinerja berdasarkan capaian atas indikator
kinerja menjadi empat katagori kinerja, sebagai berikut :
Urutan Rentang Capaian Katagori Capaian
I > 100% Sangat Berhasil
II 80 % sampai 100 % Berhasil
III 60 % sampai 79 % Cukup Berhasil
IV < 60 % Kurang Berhasil
Pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis
kegiatan, terhadap penilaian capaian sasaran dari target yang telah ditetapkan,
serta tingkat capaian kinerja BB-Vet Denpasar tahun 2018.
III.2. Pencapaian dan Analisis Kinerja.
III.2.1. Pencapaian Kinerja
Sasaran Program/Kegiatan dan perjanjian kerja Balai Besar Veteriner Denpasar
dilaksanakan melalui Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat dengan output Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
Hewan, yang meliputi: Pengujian dan penyidikan penyakit hewan, sebagai
terlampir dalam lampiran 5.
Sasaran kinerja Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak
dengan sub output kegiatan optimalisasi reproduksi. Sebagai terlampir dalam
lampiran 6.
Sasaran kinerja kegiatan Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan
yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) dengan output Pemenuhan persyaratan
produk hewan yang ASUH dan Pengawasan mutu dan keamanan produk,
sebagai terlampir dalam lampiran 7.
18
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Sedangkan untuk sasaran kinerja kegiatan Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis lainnya Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan
output Layanan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai terlampir dalam lampiran 8.
Analisis pencapaian kinerja adalah suatu acuan untuk penilaian tentang hasil
pengukuran dan evaluasi kinerja yang menggambarkan keberhasilan ataupun
kegagalan pelaksanaan kegiatan. Tujuan analisis kinerja ini pada dasarnya
meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan
kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi serta misi sebagaimana
ditetapkan dalam rencana strategis. Disamping itu juga untuk menilai
pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam
perencanaan Balai Besar Veteriner Denpasar tahun anggaran 2018.
Adapun rincian analisis pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:
Analisis pencapian kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar untuk kegiatan
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
yang terdiri dari:
1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan.
2. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningktan Produksi Ternak
3. Penjaminan Produk Hewan yang ASUH .
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
Kegiatan tersebut merupakan serangkaian proses yang dilakukan agar mencapai
tujuan organisasi secara efisien, efektif dan akuntabel. Mewujudkan pelayanan
kesehatan hewan yang profesional dan produk pangan asal hewan yang aman,
sehat, utuh dan halal serta berdaya saing dan mewujudkan manajemen teknis
lainnya yang berkualitas.
Dalam tahun 2018 target yang ditetapkan dan capaian indikator kinerja Balai
Besar Veteriner Denpasar dapat dijelaskan sebagai berikut:
19
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Petrnakan Rakyatyang meliputi:
1. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
No SasaranStrategis Indikator Kinerja
TargetTahun2018
Capain Persentase
1. Pengamatan danIdentifikasiPenyakit Hewan(sampel aktif)
44.822sampel
59.485sampel
132.71 %
2. PenanggulanganGangguanReproduksi
12.450ekor
14.072ekor
113.02 %
1. KegiatanPengendaliandanPenanggulangan PenyakitHewan
3. KelembagaanVeteriner
59 unit 59 unit 100 %
2. Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak
Penyediaan benih dan bibit serta peningkatan produksi ternak meliputi kegiatan
optimalisasi reproduksi
3. Kegiatan Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yangASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) dengan output:
Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat,
Utuh, dan Halal) yang meliputi Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang
ASUH dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk.
No Sasaran Strategis Indikator KinerjaTargetTahun2018
Capain Persentase
1. Optimalisasireproduksi
42.900ekor
51.943ekor
121.07 %1. KegiatanPenyediaan Benihdan Bibit sertaPeningkatanProduksi Ternak
2. KoordinasiPendampingandanPengawalan
3laporan
3laporan 100 %
20
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakandan Kesehatan Hewan dengan output:
5. Kontrak Kinerja Tahun 2018.
Disamping capaian kinerja tersebut diatas, dalam tahun 2018 ditetapkan juga
target kontrak kinerja, dan capaian kontrak kinerja Balai Besar Veteriner
Denpasar tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:
No. Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Target Capain Persentase
1. Meningkatnyakualitas layananpublik terhadaplayanan Balai BesarVeteriner Denpasar
1. IndeksKepuasanMasyarakat(IKM) ataslayananpublik BalaiBesarVeterinerDenpasar
3,6SkalaLikert
3.71SkalaLikert
103.05%
No Sasaran Strategis Indikator KinerjaTargetTahun2018
Capain Persentase
1. PemenuhanPersyaratan ProdukHewan yang ASUH
PenerapanPersyaratan TenisKesmavet
1 unit 1 unit 100 %
2. Pengawasan Mutudan KeamananProduk
1. Monitoring danSurveilansproduk hewan
1.900sampel
2.446sampel
128.74 %
No Sasaran Strategis Indikator KinerjaTargetTahun2018
Capain Persentase
1. DukunganManajemen danDukungan TeknisLainnya DitjenPeternakan danKesehatan Hewan
1. LayayanandukunganmanajemenEselon I
3layanan
3layanan 100 %
2. Layananperkantoran
12bulan
12bulan
100 %
21
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
2. Meningkatnyapendapatan PNBPBalai Besar VeterinerDenpasar
2. JumlahpendapatanPNBP BalaiBesar VeterinerDenpasar
562 Juta 1.008Milyar
179.42%
9. Jumlah temuanBPK ataspengelolaankeuangan BalaiBesar Veterineryang terjadiberulang
0Temuan
0Temuan
0 %0 0
0
%%%
3. Meningkatnyaakuntabilitas kinerjadi lingkungan BalaiBesar Veteriner
10. JumlahTemuan ItjenatasimplementasiSAKIP yangterjadiberulang (5aspek SAKIPsesuaiPermenpanRB 12 tahun2015)
0Temuan
0Temuan
0 %
11. PengamatandanIdentifikasiPenyakitHewan
44.822Sampel
59.485Sampel
132.71%4. Meningkatnya luas
wilayah yangterbebas daripenyakit hewanmenular strategis
12. KelembagaanVeteriner
59 Unit 59 Unit 100 %
5. Terpenuhinyakebutuhan panganhewani asal ternakstrategis nasional
13. Penanggulangan gangguanreproduksi
12.450Ekor
14.072Ekor
113.02%
6. Terjaminnyakeamanan panganstrategis nasional
14.PengawasanMutu danKeamananProduk
1.900Sampel
2.446Sampel
128.74%
22
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
III.2.2. Analisis Kinerja
Analisis capaian sasaran kinerja strategis Balai Besar Veteriner Denpasar tahun
2018 secara keseluruhan telah tercapai bahkan melebihi dari target yang
ditetapkan, sesuai tujuan organisasi dengan prinsif efisien, efektif dan akuntabel.
Pencapaian penyidikan dan pengujian veteriner dengan target sampel aktif
44.822 sampel, realisasi telah tercapai 59.485 sampel dengan nilai capaian
sebesar 132.71 %. Pencapaian kinerja penanggulangan gangguan reproduksi
target 12.450 ekor terealisasi sebanyak 14.072 ekor dengan nilai capaian sebesar
113.02 %. Pencapaian kinerja kelembagaan veteriner sebanyak 59 unit terealisasi
59 unit dengan nialai capaian sebesar 100 %. Pencapaian kinerja optimaliasi
reproduksi dengan target sebesar 42.900 ekor dengan realisasi 51.943 ekor
dengan nilai capaian sebesar 121.07 %. Pencapaian kinerja koordinasi
pendampingan dan pengawalan dengan target 3 laporan, realisasi telah tercapai
3 laporan dengan nilai capaian sebesar 100 %. Pencapaian penerapan
persyaratan teknis Kesmavet dengan target sebesar 1 unit telah terealisasi
sebanyak 1 unit dengan nilai capain sebesar 100 %. Pencapaian monitoring dan
surveilans produk hewan dengan target sebanyak 1.900 sampel dengan realisasi
sebesar 2.446 sampel dengan nialai capaian sebesar 128.74 %. Dukungan
manajemen dan dukungan manajemen teknis lainnya Ditjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan yang meliputi: pencapaian layanan dukungan manajemen
eselon I dengan target sebanyak 3 layanan terealisasi sebanyak 3 layanan
dengan nilai capaian sebesar 100 %. Pencapaian layanan perkantoran dengan
target sebanyak 12 bulan, terealisasi sebanyak 12 bulan dengan nilai capaian
sebesar 100 %. Untuk capaian kontrak kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar
dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan meliputi Indeks
kepuasan masyarakat (IKM) atas pelayanan publik dengan terget 3,6 skala likert
terealisasi sesebar 3,71 skala likert dengan nilai capaian sebesar 103,05 %.
Pencapaian jumlah pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dengan target
sebesar Rp. 562.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.008.317.820,00 dengan
nilaia capaian sebesar 179,42%. Pencapaian jumlah temuan Badan Pemeriksa
Keuangan dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dengan target 0 %
terealisasi 0% dengan nilalai capaian 0% ini artinya tidak ada temuan baik dari
23
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
BPK dan Inspektorat Kementerian Pertanian. Pencapaian pengamatan dan
identifikasi penyakit hewan dengan terget sebesar 44.822 sampel terealisasi
sebanyak 59.485 sampel dengan nilaia capaian sebesar 132.71 %. Pencapaian
kelembagaan veteriner dengan target sebanyak 59 unit terealisasi sebanyak 59
unit dengan nilai capain sebesar 100 %. Pencapaian penanggulangan gangguan
reproduksi dengan target sebanyak 12.450 ekor terealisasi sebanyak 14.072 ekor
dengan nilai capaian sebesar 113.02 %. Pencapaian pengawasan mutu dan
keamanan produk dengan terget sebanyak 1.900 sampel terealisasi sebanyak
2.446 samprl dengan nilai capaian sebesar 128.74 %.
Jumlah keseluruhan dari nilai capaian Kegiatan Pengendalian dan
Penanggulangan Penyakit Hewan, Penyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan
Produksi Ternak, Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang
ASUH dan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebesar 116.18 %. Bila
dibandingkan dengan capain kinerja tahun lalu maka kinerja Balai Besar Veteriner
Denpasar dapat dikatakan mengalami peningkatan. Capain kinerja ini juga
didukung dengan data yaitu terget kegiatan yang ditetapkan capainnya semua
mencapai 100% bahkan ada yang melebihi dari 100%.
Secara keseluruhan dari capaian keinerja yang dicapai Balai Besar Veteriner
Denpasar tahun 2018, berdasarkan sasaran dan target kinerja yang ditetapkan
dapat dianalisa bahwa kinerja yang telah dihasilkan melampaui sasaran dan
target, maka dapat dikatakan bahwa Balai Besar Veteriner Denpasar tahun 2018
telah mencapai hasil sesuai katagori capaian yang dibuat yaitu dalam katagori
capaian SANGAT BERHASIL. Dengan nilai sasaran dan indikator sasaran yang
dicapai adalah sebesar 116.18 %.
Berdasarkan analisis capaian tersebut, maka sasaran strategis yang ditetapkan
oleh Balai Besar veteriner Denpasar tahun 2018, dapat dikatakan telah
mendukung dan memberikan kontribusi kepada sasaran strategis Direktorat
Kesehatan Hewan, dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner serta sasaran
24
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
strategis Kementerian Pertanian bidang ketahanan pangan khususnya capaian
kinerja bidang kesehatan hewan. Sebagai bahan perbandingan ditampilkan pula
data realisasi penerimaan sampel BB-Vet Denpasar tahun 2014-2018, seperti
pada tabel 2, dan data serta grafik realisasi penerimaan sampel aktif dan pasif di
Balai Besar Veteriner Denpasar selama tahun 2014–2018, seperti terlampir dalam
lampiran 9.
Tabel 2. Data Realisasi Penerimaan Sampel Balai Besar Veteriner DenpasarTahun 2014-2018
RealisasiNo Sasaran
Strategis Indikator kinerjaTargetTahun2018 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 6 7 8 9 91. Penyelidikan dan
PengjianPenyakit Hewan
JumlahPenyidikan danPengujianPenyakit Hewan
44.822sampel
90.003sampel
73.219sampel
93.216sampel
32.630sampel
59.485sampel
2. Penanggulangangangguanreproduksi
Jumlah sampelPenanggulangangangguanreproduksi
12.450sampel - - 1.113
Sampel991
sampel14.072ekor
3. SurveilansResidu danCemaranMikroba
Jumlah surveilansPMSR (residu dancemaran mikroba)
1.900Sampel
5.943sampel
5.519sampel
2.539sampel
2.022sampel
2.446sampel
4. SurveilansZoonosis produkhewan
Jumlah SurveilansZoonosis produkhewan
- - - 250sampel
408sampel
-
III.3. Capaian Kinerja lainnya
Seperti capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, capaian kinerja lainnya yang
telah dicapai oleh Balai Besar Veteriner Denpasar tahun 2018, adalah capaian
berupa:
1. Mempertahankan Sertifikat ISO 17025:2008 sebagai laboratorium terakreditasi
dibidang Laboratorium penguji dengan Nomor sertifikasi LP-123-IDN yang
berlaku dari tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan 25 Juli 2021, sertifikat
terlampir dalam lampiran 10.2. Mempertahankan Sertifikat ISO 9001:2015 bidang Sistim Manajemen Mutu
dengan nomor: 01 100 1327149, yang berlaku sejak tanggal 8 Mei 2017
sampai dengan 25 Desember 2019, sertifikat terlampir dalam lampiran 11.
25
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
3. Sertifikat Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bulan Desember
2018, sertifikat terlampir dalam Lampiran 12.4. Sertifikat Penghargaan atas prestasinya sebagai Unit Kerja Pelayanan
berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bulan Desember 2018, sertifikat
terlampir dalam Lampiran 13.5. Piagam Penghargaan atas prestasinya sebagai Pelopor Perubahan
Pembangunan Zone Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
di Lingkungan Balai Besar Veteriner Denpasar dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bulan Desember
2018, piagam terlampir dalam Lampiran 14.6. Sertifikat Penghargaan atas prestasinya sebagai Unit Kerja berpredikat
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pertanian, bulan Desember
2018, sertifikat terlampir dalam Lampiran 15.7. Kerjasama Pengembangan Vaksin Jembrana dengan Pusvetma Surabaya.
8. Kerjasama dalam Surveilans penyakit Hewan dengan UPT Perbibitan
(BPTUHPT) Denpasar, dalam pengambilan dan pemeriksaan sampel.
III.4. Akuntablitas Keuangan
III.4.1. Anggaran Belanja Balai Besar Veteriner Denpasar
Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
maka sistim pelaksanaan keuangan negara mengalami perubahan yang sangat
mendasar yaitu seperti pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dan asas-
asas pengelolaan keuangan negara dengan mengacu pada perkembangan
standar akuntasi di lingkungan pemerintahan. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara dimaksudkan untuk memberikan landasan
hukum dibidang administrasi keuangan negara pada tingkat pemerintah pusat dan
untuk memperkokoh landasan pelaksaanaan desentralisasi dan otonomi daerah
dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia.
26
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Tahun Anggaran 2018 Balai Besar Veteriner Denpasar mendapat dana APBN
untuk program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan
Rakyat sebesar Rp. 40.583.133.000,00. Pada bulan Agustus 2018 Balai Besar
Veteriner Denpasar mendapat pemotongan anggaran pendapatan belanja negara
perubahan (APBNP) sebesar Rp. 7.246.692.000,00 sehingga anggaran BB-Vet
Denpasar menjadi Rp. 33.336.441.000,00 dan pada bulan Oktober 2018
mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 2.397.850.000,00 sehingga total
anggaran BB-Vet Denpasar menjadi Rp. 35.734.291.000,00 Rincian anggaran
untuk kegiatan 1784 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
sebesar Rp. 15.947.657.000,00 untuk untuk 1785 Penyediaan Benih dan Bibit
serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar Rp. 9.811.270.000,00 untuk 1786
Program Penjaminan Produk Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH)
sebesar Rp. 1.072.740.000,00 dan untuk 1787 Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan sebesar Rp. 8.902.624.000,00.
Realisasi anggaran sampai dengan Desember 2018 sebesar
Rp. 33.839.126.831,00 dengan persentase sebesar ( 94.70 %) dari pagu
anggaran dengn rincian:
- Realisasi anggaran untuk kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan
Penyakit Hewan dari pagu anggaran sebesar Rp. 15.947.657.000,00
terealisasi sebesar Rp. 15.538.990.100,00 dengan persentase (97.44 %).
- Realisasi anggaran untuk kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta
Peningkatan Produksi Ternak dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 9.811.270.000,00 terealisasikan sebesar Rp. 9.164.715.185,00 dengan
persentase (93.41 %)
- Realiasai anggaran untuk kegiatan Peningkatan Pemenuhan Persyaratan
Produk Hewan yang ASUH sebesar Rp. 1.072.740.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 1.004.569.080,00 dengan persentase sebesar (93.65 %).
- Realisasi anggaran Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Ditjen Peternakan sebesar Rp. 8.902.624.000,00. terealisasi sebesar
Rp. 8.130.852.466,00. atau sebesar (91.33 % ).
27
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA BB-Vet Denpasar TA 2018:
No. Kegiatan Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp) PersentaseCapaian
I. Program PemenuhanPangan Asal Ternakdan AgribisnisPeternaan Rakyat.
35.734.291.000,00 33.839.126.831,00 94.70 %
1. Pengendalian danPenanggulanganPenyakit Hewan
15.947.657.000,00 15.538.990.100,00 97.44 %
2. Penyediaan Benihdan Bibit sertaPeningkatanProduksi Ternak
9.811.270.000,00 9.164.715.185,00 93.41 %
2. PeningkatanPemenuhanPersyaratan ProdukHewan yang ASUH
1.072.740.000,00 1.004.569.080,00 93.65 %
3. Dukungan manajemendan dukungan teknislainnya DitjenPeternakan danKesehatan Hewan
8.902.624.000,00 8.130.852.466,00 91,33 %
Persentase dan Realisasi Anggaran Balai Besar Veteriner Denpasar dari bulan
Januari sampai dengan bulan Desember 2018 menunjukkan kenaikan dan
penurunan, seperti terlihat pada data pagu dan grafik realisasi anggaran perbulan
pada lampiran 16. Data grafik persentase realisasi anggaran perbulan pada
lampiran 17. Sebagai perbandingan disampaikan pula realisasi pertahun dalam
bentuk tabel dan grafik data pagu dan realisasi serapan anggaran tahun 2014-
2018 pada lampiran 18. Disajikan pula grafik persentase realisasi anggaran
dalam lima tahun terakhir yaitu tahun 2014-2018 dalam lampiran 19.
Realisasi keuangan sesuai dengan aplikasi PMK 214/2017 sebesar 94.70%, dan
realisasi volume keluaran BB-Vet Denpasar sebesar 111.19 % dengan katagori
sangat baik, pencapaian kinerja melalui penyerapan anggaran terlampir pada
lampiran 20.
28
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
III.4.2. Penyetoran Pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Sebagai salah satu sumber penerimaan negara adalah bersumber dari
penyetoran pajak dari suatu pelaksanaan kegiatan rutin maupun dari penerimaan
negara bukan pajak (PNBP). Tahun Anggaran 2018 Balai Besar Veteriner
Denpasar menargetkan penerimaan negara bukan pajak sebesar
Rp. 562.000.000,00 dan capaian realisasi penyetoran pajak ke Kas Negara
sebesar Rp. 1.008.317.820,00.
Penyetoran dan penerimaan negara bukan pajak Tahun 2018 terdiri dari
pendapatan dan penerimaan sebagai berikut :
No. Penerimaan Realisasi (Rp.)
1. Pendapatan sewa tanah gedung dan
bangunan (425131)
Rp. 11.723.496,00
2. Pendapatan Jasa Lainnya (425699) Rp. 130.000,00
3. Pendapatan denda keterlambatan
penyelesaian pekerjaan pemerintah (425811)
Rp. 8.216.624,00
4. Pendapatan penjualan hasil peternakan dan
perikanan (425434)
Rp. 592.000,00
5. Pendapatan dari penerimaan kembali belanja
pegawai TAYL (425911)
Rp. 4.400.640,00
6. Penerimaan kembali belanja barang TAYL
(425911)
20.240.060,00
7. Pendapatan Jasa (425289) Rp. 963.015.000,00
Jumlah Rp. 1.008.317.820,00
Estimasi dan Realisasi PNBP BB-Vet Denpasar TA 2018 :
No. Kegiatan Target(Rp.)
Realisasi(Rp.)
PersentaseCapaian
1. Pendapatan
umum.
512.000.000,00 1.008.317.820,00 179.42 %
Jumlah 512.000.000,00 1.008.317.820,00 179.42 %
29
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Dari target penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp. 562.000.000,00 sampai
dengan 31 Desember 2018 terealisasi sebesar Rp. 1.008.317.820,00 dengan
persentase capaian sebesar 179.42 %. Jika dibandingkan dengan pendapatan
PNBP tahun lalu sebesar 205.48 % maka terjadi penurunan sebesar 26.06 %.
Penurunan penerimaan Negara bukan pajak tahun 2018 ini disebabkan tidak
adanya Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya. Capaian pendapatan
PNBP BB-Vet Denpasar tidak bisa di estimasi dengan baik, karena sangat
tergantung pada jumlah sampel pasif yang dikirim oleh pelanggan dan pengguna
jasa laboratorium yang diuji oleh BB-Vet Denpasar.
III.4.3. Hambatan dan Kendala
Faktor penghambat dan kendala pencapaian kinerja Balai Besar Veteriner
Denpasar tahun 2018 antara lain:
1. Kurangnya pemahaman dan persepsi pengelola dan pelaksana kegiatan
terhadap juklak dan juknis.
2. Terbatasnya SDM berkompeten yang tersedia di Disnak Kab./Kota di Provinsi
NTB dan NTT untuk melaksanakan kegiatan di wilayah kerja.
3. Belum terkoordinasinya dengan baik seluruh jadwal kegiatan dengan instansi
terkait terutama dengan kab/kota di wilayah kerja.
4. Pelaksanaan kegiatan pengambilan sampel Jembrana dilapangan tidak
sesuai dengan jadwal, dikarenakan Dinas Kab/Kota dalam waktu yang
bersamaan ada kegiatan vaksinasi rabies.
5. Kesulitan mendapatkan beberapa bahan kimia dengan standar tertentu.
6. Pengadaan bahan dan kit untuk pengujian yang membutuhkan waktu, karena
indent
7. Untuk wilayah kerja BB-Vet Denpasar khususnya Provinsi Nusa Tenggara
Timur kegiatan lapangan terkendala jaringan komunikasi.
8. Masih minimnya infrastruktur (Jalan, Bangunan, Peralatan Lab.) menuju
lokasi surveilans & monitoring penyakit hewan terutama di Provinsi Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
9. Lemahnya pemahaman pegawai terhadap sistem mutu organisasi.
30
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
10. Adanya pengurangan dan penambahan anggaran APBN sehingga
mengharuskan dilakukan revisi anggaran.
Pelaksanaa kinerja BB-Vet Denpsar tahun 2018 mengalami beberapa hambatan
dan kendala, namun secara umum pelaksanaannya dapat diatasi dan
ditanggulangi.
Analisis Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja.
Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja Balai Besar Veteriner
Denpasar selama tahun 2018 sebagai berikut:
Faktor Pendorong :
Faktor pendorong pencapaian kinerja Balai Besar Veterine Denpasar tahun 2018
antara lain:
- Sumber daya manusia BB-Bet Denpasar yang berkompeten dan profesional
- Pelayanan prima kepada pelanggan terus ditingkatkan
- Tersedianya bahan pengujian
- Tersedianya peralatan lab yang memadai sebagai lab penguji
- Terjalinnya kerjasama yang baik dengan instansi terkait dalam melaksanakan
pelayanan terhadap masyarakat.
- Terjalinnya kerjasama yang baik dilapangan sehingga surveilans, monitoring
dan investigasi yang dilakukan berjalan dengan baik.
- Dukungan yang diberikan oleh petani dan peternak kepada petugas pada
waktu pengambilan sampel dilapangan.
- Peningkatan kesejahteraan pegawai
- Situasi kerja yang kondusif, dengan memantapkan perencanaan dan program
kerja yang baik.
31
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
III.4.4. Upaya dan Tindak Lanjut
Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala sebagaimana diuraikan
diatas, upaya dan tindak lanjut akan ditempuh berbagai upaya, antara lain:
1. Bersurat agar pengiriman pedoman umum, pedoman pelaksanaan, Juklak dan
Juknis kegiatan dari eselon I bisa dipercepat.
2. Agar diantisipasi sedini mungkin adanya kebijakan anggaran nasional yang
mengharuskan dilakukan revisi anggaran, baik untuk penghematan maupun
realokasi anggaran.
3. Untuk mengatasi terbatasnya jumlah SDM di lapangan, maka strategi yang
diambil adalah dengan pengambilan sampel secara terintegrasi dan terpadu
dari beberapa kegiatan yang obyeknya sama, sehingga dengan sekali
mengambil sampel tiga penyakit dapat terdeteksi, seperti pada unggas dan
pada pengambilan sampel sapi dan kerbau.
4. Terbatasnya SDM yang diatasi dengan memaksimalkan tenaga yang ada di
BB-Vet Denpasar, dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
dengan memberikan pelatihan bersertifikasi sesuai dengan kompetensi dan
bidang keterampilannya.
5. Meningkatkan keterampilan SDM yang ada di Disnak Kab./Kota di Provinsi
NTB dan NTT untuk melaksanakan kegiatan di wilayah kerja dengan diklat.
6. Meningkatkan peran Puskeswan dalam pengambilan sampel di lapangan.
7. Luasnya cakupan wilayah kerja diatasi dengan memilih daerah-daerah yang
berpotensi terjadinya kasus penyakit hewan, atau berdasarkan laporan dari
dinas peternakan setempat.
8. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas yang membidangi fungsi peternakan
dan Kesehatan Hewan Provinsi, Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja Balai Besar
Veteriner Denpasar.
9. Meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi internal dan eksternal agar
terciptanya penugasan yang harmonis dalam peningkatan mutu kinerja dan
hasil uji.
32
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
BAB IV
PENUTUP
Dari uraian laporan kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar dapat diambil
beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut :
IV.1. Kesimpulan1. Laporan Kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun Anggaran 2018
berdasarkan Perhitungan Kinerja Kegiatan terhadap nilai capaian output lebih
besar dari nilai input artinya bahwa kegiatan program balai berjalan dengan
efisien, efektif dan akuntabel.
2. Nilai capaian terhadap sasaran, persentase kinerja Balai Besar Veteriner
Denpasar, Tahun Anggaran 2018 dari sasaran yang ditetapkan nilai
capaiannya mencapai 116.18 %, apabila dihitung dari seluruh sasaran, nilai
tersebut termasuk katagori sangat berhasil.
3. Berdasarkan perhitungan kinerja kegiatan maupun capaian terhadap sasaran
secara umum dengan nilai capaian mencapai 116.18 %, yang dilakukan pada
penilaian masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat
(benefit) dan terhadap dampak (impact). Dari capaian nilai tersebut diatas
sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan terhadap pertanggung jawaban
kegiatan tahun anggaran 2018 dan sebagai indikator penilaian tujuan,
sasaran, program dan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.
IV.2. Saran
Laporan Kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar ini diharapkan dapat
meningkatkan kinerja Balai Besar Veteriner Denpasar dibidang peternakan dan
kesehatan hewan khususnya penyidikan, pengujian veteriner, dan
pengembangan metoda penyidikan dan pengujian serta sebagai acuan terhadap
pertanggung jawaban pelaksanaan visi, misi, tugas pokok dan fungsi Balai Besar
Veteriner Denpasar. Masukan dan koreksi terhadap LAKIN ini sangat kami
harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan berikutnya, dan untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
33
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Permentan 54 Tahun 2013.
STRUKTUR ORGANISASIBALAI BESAR VETERINER DENPASAR
Lampiran 1 :
BAGIAN UMUM BAGIAN UMUM
SUBBAGIANKEPEGAWAIAN
DAN TATAUSAHA
SUBBAGIAN
KEUANGAN
SUBBAGIANRUMAH TANGGA
DANPERLENGKAPAN
KEPALA BALAI BESARVETERINER DENPASAR
KETUA KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL
BIDANG PELAYANANVETERINER
BIDANG PROGRAM DANEVALUASI
BIDANG PELAYANANVETERINER
SEKSIEVALUASI
DANPELAPORAN
SEKSIPROGRAM
SEKSIINFORMASIVETERINER
SEKSIPELAYANAN
TEKNIK
Lab.Bakteriologi
Lab.Virologi
Lab.Patologi
Lab.Kesmavet
Lab.Patologi
Lab.Bioteknologi
Lab.Parasitologi Epidemiologi
34
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Lampiran 2 :
Klasifikasi Sumber daya Manusia menurut golongan danTingkat pendidikan, Balai Besar Veteriner Denpasar
Tahun 2018
TEKNIS NON TEKNISSarjana Sarjana
NO. GOL.S3 S2 S1 D3 SL
TAS3 S2 S1 D3 SL
TASLTP
SD
JUMLAH
1. IV-d. - - - - - - - - - - - - -
2 IV-c. 1 2 - - - 1 - - - - - - 4
3 IV-b. - 3 - - - - - - - - - - 3
4 IV-a. - 2 - - - - 2 - - - - - 4
5 III-d. - 2 - - 8 - 5 3 - - - - 18
6 III-c. - 2 - - - - 1 - - - - - 3
7 III-b. - 3 1 2 - - - - - 10 - - 16
8 III-a. - - - 3 - - - - - 2 - - 5
9 II-d. - - - - - - - - - 2 - - 2
10 II-c. - - - 1 - - - - 2 - 1 - 4
11 II-b. - - - - - - - - - 4 2 - 6
12 II-a. - - - - 1 - - - - - - 1 2
13 I-d. - - - - - - - - - - 1 - 1
14 I-c. - - - - - - - - - - - - -
JUMLAH PNS 1 14 1 6 9 1 8 3 2 18 4 1 68
15 THL - - - - - - - - - - - 26
JUMLAH 1 14 1 6 9 1 8 3 2 18 4 1 94
Keterangan: THL = 1. Tenaga Harian Lepas 23 orang2. Tenaga Kontrak Pusat 3 orang
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
LAMPIRAN 3:
RINCIAN INDIKATOR KINERJA UTAMATAHUN ANGGARAN 2018
Instansi : Balai Besar Veteriner DenpasarSasaran Kegiatan
Indikator KinerjaUtama Uraian Indikator
TingkatCapaian(Target)
Program Uraian Indikator Kinerja Ket.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. PengambilanSampelPengujian
2. Pengujian danPemeriksaanpenyakitHewan
Peningkatanpelayanan,pengujian,penyidikandan diagnosapenyakithewan
a. TercapainyaPeningkatan pelayanan,pengujian, penyidikandan diagnosa penyakithewan meliputi:
100 % PencapaianSwasembadaDaging SapidanPeningkatanPenyediaanPangan Hewaniyang Aman,Sehat, Utuh danHalal
Peningkatanpelayanan,pengujian,penyidikan dandiagnosa penyakithewan, meliputi:
MasukanKeluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
::
:
:
:
DanaTercapainyaPeningkatanpelayanan, pengujian,penyidikan dandiagnosa penyakithewanTertatanyaPeningkatanpelayanan, pengujian,penyidikan dandiagnosa penyakithewanTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat
3536
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8- - - Terlaksananya
penyidikan dan pengujianpenyakit brucellosis
- - - Penyidikan danpengujianpenyakitbrucellosis
MasukanKeluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
::
:
:
:
DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitbrucellosisTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitbrucellosisTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat
- - - Terlaksananya penyidikandan pengujian penyakitAnthrax
- - - Penyidikan danpengujianpenyakit Anthrax
MasukanKeluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
::
:
:
:
DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitAnthraxTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitAnthraxTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat
3736
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8- - - Terlaksananya penyidikan
dan pengujian penyakitHog Cholera
- - - Penyidikan danpengujianpenyakit HogCholera
MasukanKeluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
::
:
:
:
DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakit HogCholeraTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakit HogCholeraTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat
- - - Terlaksananyapenyidikan dan pengujianpenyakit eksotikperbatasan Negara antarwilayah
- - - Penyidikan danpengujianpenyakit eksotikperbatasanNegara antarwilayah
MasukanKeluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
::
:
:
:
DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakiteksotik perbatasanNegara antar wilayahTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakiteksotik perbatasanNegara antar wilayahTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat
3837
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8- - - Terlaksananya penyidikan
dan pengujian penyakitrabies
- - - Penyidikan danpengujianpenyakit rabies
MasukanKeluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
::
:
:
:
DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitrabiesTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitrabiesTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat
- - - Terlaksananya penyidikandan pengujian penyakitavian influenza
- - - Penyidikan danpengujianpenyakit avianinfluenza
MasukanKeluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
::
:
:
:
DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitavian influenzaTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitavian influenzaTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat
38
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8- - - Terlaksananya surveilans
investigasi wabahpenyakit hewan menular
- - - Surveilansinvestigasiwabah penyakithewan menular
MasukanKeluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
::
:
:
:
DanaTercapainyaPeningkatan Surveilansinvestigasi wabahpenyakit hewanmenularTertatanyaPeningkatan Surveilansinvestigasi wabahpenyakit hewanmenularTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat
- - - Terlaksananya penyidikandan pengujian penyakitgangguan reproduksi
- - - Penyidikan danpengujianpenyakitgangguanreproduksi
MasukanKeluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
::
:
:
:
DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitgangguan reproduksiTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitgangguan reproduksiTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat
3940
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8- - - Terlaksananya penyidikan
dan pengujian penyakitparasiter
- - - Penyidikan danpengujianpenyakitparasiter
MasukanKeluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
::
:
:
:
DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitparasiterTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitparasiterTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat
- - - Terlaksananya penyidikandan pengujian penyakitviral
- - - Penyidikan danpengujianpenyakit viral
MasukanKeluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
::
:
:
:
DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakit viralTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakit viralTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat
4140
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8- - - Terlaksananya penyidikan
dan pengujian penyakitbakterial
- - - Penyidikan dan pengujian
penyakitbakterial
MasukanKeluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
::
:
:
:
DanaTercapainyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitbakterialTertatanyaPeningkatanPenyidikan danpengujian penyakitbakterialTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat
- - - Terlaksananya Surveilanspenyakit hewan di UPT
- - - Surveilanspenyakit hewandi UPT
MasukanKeluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
::
:
:
:
DanaTercapainyaPeningkatanSurveilans penyakithewan di UPTTertatanyaPeningkatanTerlaksananyaSurveilans penyakithewan di UPTTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat
4241
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
1 2 3 4 5 6 7 8PenjaminanPangan AsalHewan yangAman danHalal SertaPemenuhanPersyaratanProduk HewanNon Pangan
Tercapainya surveilansPMSR (residu dan cemaranmikroba)
100 % PencapaianSwasembadaDaging SapidanPeningkatanPenyediaanPangan Hewaniyang Aman,Sehat, Utuh danHalal
PeningkatanSurveilans PMSR(residu dancemaran mikroba)
MasukanKeluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
::
:
:
:
DanaTercapainyaPeningkatan SurveilansPMSR (residu dancemaran mikrobaTertatanyapeningkatan SurveilansPMSR (residu dancemaran mikroba)Terlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat
2. Pengembangan Metodadiagnosedanpengujianpenyakithewan
Pengembangan metodadiagnose danpengujianpenyakithewan
TercapainyaPengembangan metodadiagnose dan pengujianpenyakit hewan
100 % PencapaianSwasembadaDaging SapidanPeningkatanPenyediaanPangan Hewaniyang Aman,Sehat, Utuh danHalal
TerlaksananyaPengembanganmetoda diagnosedan pengujianpenyakit hewan
MasukanKeluaran
Hasil
Manfaat
Dampak
::
:
:
:
DanaTercapainyaPengembangan metodadiagnose dan pengujianpenyakit hewanTertatanyapeningkatanPengembangan metodadiagnose dan pengujianpenyakit hewanTerlaksananya tugaspokok dan fungsi balai.Kinerja Balai meningkat
42
43
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2017
Lampiran: 4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
44
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2017
45
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2017
46
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Lampiran : 5
Program Pemenuhan Pangan Asal TernakKegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
Tahun 2018
No SasaranStrategis Indikator Kinerja
TargetTahun2018
Capain Persentase
1 2 3 4 5 6I. Kegiatan
PengendaliandanPenanggulanganPenyakit Hewan
Jumlah pengujian danpenyidikan Hwan
40.822sampel
59.485sampel
132.71%
1. Penyidikan danPengujianPenyakit Rabies
TerlaksananyaPenyidikan danPengujian PenyakitRabies
2.200sampel
1.950sampel
88.64 %
2. Penyidikan danPengujianPenyakit AvianInfluenza
TerlaksananyaPenyidikan danPengujian Penyakit AvianInfluenza
1.600sampel
1.892sampel
118.25%
3. Penyidikan danPengujianPenyakitBrucellosis
TerlaksananyaPenyidikan danPengujian PenyakitBrucellosis
6.000sampel
6.077sampel
101.28%
4. Penyidikan danPengujianPenyakit Anthrax
TerlaksananyaPelaksanaan Penyid. danPengujian PenyakitAnthrax
1.300sampel
1.859sampel
143%
5. Penyidikan danPengujianPenyakit HogCholera
TerlaksananyaPelaksanaan Penyidikandan Pengujian PenyakitHog Cholera
2.100sampel
2.864sampel
136.38%
47
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
1 2 3 4 5 66. Penyidikan dan
PengujianPenyakit Viral
TerlaksananyaPelaksanaan Penyidikandan Pengujian PenyakitViral
22.816sampel
35.337sampel
154.87%
7. Penyidikan danPengujianPenyakit Bakterial
TerlaksananyaPenyidikan danPengujian PenyakitBakterial.
2.600sampel
3.436sampel
132.15%
8. Penyidikan danPengujianPenyakitParasiter
Terlaksananyapenyidikan dan PengujianPenyakit Parasiter,
3000sampel
3.456sampel
132.92%
9. Penyidikan danPengujianGangguanReproduksi
TerlaksananyaSurveilans Penyakitgangguan reproduksi diwilayah kerja
400sampel
412sampel
103%
10. Penyidikan danPengujianPenyakit EksotikPerbatasanNegara dan AntarWilayah
TerlaksananyaPenyidikan danPengujian PenyakitEksotik PerbatasanNegara dan antarWilayah
700sampel
725sampel
103.57%
11. SurveilansPenyakit Hewandi UPT
TerlaksananyaSurveilans PenyakitHewan di UPT Perbibitan(BPTUHPT) Denpasar
526sampel
851sampel
161.78%
12. Penyidikan danpengujian wabahpenyakit hewan
TerlaksananyaPenyidikan dan pengujianwabah penyakit hewan
350sampel
531sampel
151.71%
13. Penanggulangangangguanreproduksi
TerlaksananyaPenanggulangangangguan reproduksi
12.450ekor
14.072ekro
113.02%
14. Peningkatankapasitas SDM
TerlaksananyaPeningkatan kapasitasSDM
40unit
40unit
100%
15. Pengadaansarana danprasarana labpengujianveteriner
Terlaksananyapengadaan sarana danprasarana lab pengujianveteriner
59unit
59unit
100%
48
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Lampiran : 6.
Program Pemenuhan Pangan Asal TernakPenyediaan Benih dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak
Tahun 2018
No SasaranStrategis Indikator Kinerja
TargetTahun2018
Capain Persentase
1 Optimalisasireproduksi
TerlaksananyaOptimalisasi reproduksi
42.900ekor
51.943ekor
121.07%
49
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Lampiran : 7
Program Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH(Aman, Sehat, Utuh, dan Halal)
Tahun 2018
No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi
NilaiCapaian
1. Pemenuhanpersyaratan produkhewan yang ASUH
TerlaksananyaPemenuhanpersyaratan produkhewan yang ASUH
0.01sertifikat
0.01sertifikat
100%
2. Pengawasan MutuProduk Hewan
TerlaksananyaMonitoring dansurveilans residudan cemaranmikroba
1900sampel
2.446Sampel
128.73%
50
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Lampiran : 8
Program Pemenuhan Pangan Asal TernakDukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan
Tahun 2018
No Sasaran Indikator Sasaran Target Realisasi
NilaiCapaian
1. Layanan DukunganManajemen Eselon I
TerlaksananyaLayananDukunganManajemenEselon I
3layanan
3layanan
100%
2. Layanan Perkantoran TerlaksananyaLayananPerkantoran
12bulan
12bulan
100%
51
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Lampiran : 9.
Data Realisasi Penerimaan SampelBalai Besar Veteriner Denpasar
Tahun 2014-2018
Grafik Realisasi Penerimaan SampelBalai Besar Veteriner Denpasar
Tahun 2013-2017
SampelTahun Aktif Pasif Jumlah Ket.
2014 72.061 18.032 90.003 -2015 66.380 12.358 78.738 -2016 93.216 8.847 102.063 -2017 32.630 11.259 43.889 -2018 61.931 11.882 73.813 -
70,8
5914
,851
85,7
10
66,3
8012
,358
78,7
38 93,2
168,
847
102,
063
32,6
30 1125
943
889
61,9
3111
,882
73,8
13
020,00040,00060,00080,000
100,000120,000
JML.
SA
MPE
L
2014 2015 2016 2017 2018
TAHUN
SAMPEL AKTIF DAN PASAIF
AktifPasifTotal
52
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Lampiran : 10
SERTIFIKAT SNI/ISO/IEC 17025:2008 (IEC 17025::2005)
53
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Lampiran: 11
SERTIFIKAT ISO 9001:2015
54
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Lampiran : 12.
Piagam Penghargaan Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)kepada Balai Besar Veteriner Denpasar
dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,Desember 2018
55
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Lampiran : 13.
Sertifikat Penghargaan sebagai Unit KerjaPelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,bulan Desember 2018
56
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Lampiran : 14.
Piagam Penghargaan sebagai Pelopor Perubahan Pembangunan Zone Integritas (ZI)
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di LingkunganBalai Besar Veteriner Denpasar
dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi, bulan Desember 2018
58
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Lampiran: 16.
Data Pagu dan Realisasi Serapan Anggaran PerbulanBalai Besar Veteriner Denpasar
Tahun 2018
Grafik Pagu dan Realisasi AnggaranBalai Besar Veteriner Denpasar
Tahun Anggaran 2018
AggaranNo. Bulan Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.) Sisa Anggaran
(Rp.)
PersentaseRealisasi
(%)1. Januari 40.583.551.000 2.586.777.388 37.996.773.612 6.372. Pebruari 40.583.551.000 4.252.072.329 36.331.478.671 10.483. Maret 40.583.551.000 5.879.431.541 34.704.119.459 14.494. April 40.583.551.000 9.681.056.039 30.902.494.961 23.865. Mei 40.583.551.000 13.750.895.922 26.832.655.078 33.886. Juni 33.336.441.000 17.843.429.871 15.493.011.129 53.537. Juli 33.336.441.000 19.670.345.495 13.666.095.505 59.018. Agustus 33.336.441.000 22.561.743.672 10.774.697.328 67.689. September 33.336.441.000 23.848.887.639 9.487.553.361 71.5410. Oktober 35.734.291.000 24.938.930.526 10.795.360.474 69.7911. Nopember 35.734.291.000 27.208.869.635 8.525.421.365 76.1412. Desember 35.734.291.000 33.839.126.831 1.895.164.169 94.70
40,5
83,5
51,0
002,
586,
777,
388
40,5
83,5
51,0
004,
252,
072,
329
40,5
83,5
51,0
005,
879,
431,
541
40,5
83,5
51,0
009,
681,
056,
039
40,5
83,5
51,0
0013
,750
,895
,922
33,3
36,4
41,0
0017
,843
,429
,871
33,3
36,4
41,0
0019
,670
,435
,495
33,3
36,4
41,0
0022
,561
,734
,672
33,3
36,4
41,0
0023
,848
,887
,639
35,7
34,2
91,0
0024
,938
,930
,526
35,7
34,2
91,0
0027
,208
,869
,635
35,7
34,2
91,0
00 33,8
39,1
26,8
31
05,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,00020,000,000,000
25,000,000,000
30,000,000,000
35,000,000,00040,000,000,000
45,000,000,000
Pagu
(R
ibua
n R
upia
h)
Jan
Peb
Mar
t
Apr
il
Mei
Juni
Juli
Agu
st
Sept
Okt
Nop
Des
Bulan
Pagu dan Realisasi AnggaranBalai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Pagu
Realisasi
59
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Lampiran: 17.
Grafik Persentase Realisasi Anggaran PerbulanBalai Besar Veteriner Denpasar
Tahun Anggaran 2018.6.
37
10.4
8
14.4
9 23.8
6
33.8
8
53.5
3
59.0
1 67.6
8
71.5
4
69.7
9
76.1
4
94.7
0
020406080
100
Jan
Peb
Mar
tAp
rilM
eiJu
niJu
liAg
ust
Sept Okt
Nop
Des
Bulan
Persentase Realisasi Keuangan Tahun 2018
PersentaseRealisasi
60
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Lampiran: 18.
Data Pagu dan Realisasi Serapan AnggaranBalai Besar Veteriner Denpasar
Tahun 2014-2018
Grafik Data Pagu dan Realisasi Serapan AnggaranBalai Besar Veteriner Denpasar
Tahun 2014-2018
AnggaranTahun Pagu Realisasi Persentase Ket.
2014 16.240.821.000 15.876.397.193 97.76 % -2015 27.734.050.000 23.794.372.236 85.79 % -2016 19.204.336.000 18.643.539.110 97.08 % -2017 39.019.498.000 32.593.041.986 83.53 % -2018 35.734.291.000 33.839.126.831 94.70 % -
16,2
40,8
21,0
0015
,876
,397
,193
27,7
34,0
50,0
0023
,794
,372
,236
19,2
04,3
36,0
00
18,6
43,5
39,1
10
39,0
19,4
98,0
0032
,593
,041
,000
35,7
34,2
91,0
00
33,8
39,1
26,8
31
0
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
20,000,000,000
25,000,000,000
30,000,000,000
35,000,000,000
40,000,000,000
AN
GG
AR
AN
2014 2015 2016 2017 2018
T A H U N
PAGU DAN REALISASI ANGGARAN
PaguRealisasi
61
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Lampiran: 19.
Grafik Persentase Realisasi AnggaranBalai Besar Veteriner Denpasar
Tahun 2014-2018
97.7
6
85.7
9
97.0
8
83.5
3
94.7
075
80
85
90
95
100
Pers
enta
se
2014 2015 2016 2017 2018
Tahun
Persentase Realisasi AnggaranBalai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2014-2018
Capaian
62
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
Lampiran: 20.
REALISASI KEUANGAN SESUAI DENGAN APLIKASI PMK 214/2017
63
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
64
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
65
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018
66
LAPORAN KINERJA Balai Besar Veteriner Denpasar Tahun 2018