i.e. pedro ruiz gallo - yanaocco

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICAOFICINA REGIONAL DE ESTUDIOS DE PREINVERSIN - OREPIGestin 2011 - 2014

MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA RIGOBERTO CALLE ESCOBAR, DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOS DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICALOCALIDADES: SAN JOS DEMIRAFLORESDISTRITO : HUANDOPROVINCIA : HUANCAVELICAREGIN: HUANCAVELICAPRESUPUESTO: S/. 2.981.063.2CODIGO SNIP: 2095132013

INDICE - GENERAL:

1.RESUMEN EJECUTIVO14A.Informacin General15Nombre del Proyecto:15Ubicacin de la I.E. Foco del Problema15Institucionalidad17B.Planteamiento del Proyecto18Objetivo central:18Medios del proyecto:18Alternativas De Solucin20Anlisis De Medios Fundamentales20Identificacin de las Acciones21Planteamiento de las Alternativas de Solucin22C.Determinacin de la Brecha Oferta y Demanda23Balance Oferta Demanda:23Balance Oferta Demanda Servicios Educativos que Brinda el Proyecto:24D.Anlisis tcnico del PIP25E.Costos del PIP26Costos de Inversin a precios Privados de las Alternativas26Costos de Inversin a Precios Sociales de las Alternativas28F.Evaluacin Social30Indicadores de rentabilidad social30G.Sostenibilidad del Proyecto31Programa de Requerimientos32H.Impacto Ambiental32Aspectos Positivos:33Aspectos Negativos:33I.Gestin del Proyecto34Para la fase de ejecucin:34Para la fase de post inversin34Financiamiento:34J.Marco lgico35

1.ASPECTOS GENERALES361.1Nombre del Proyecto y localizacin371.1.1Naturaleza de la intervencin:371.1.1.2.El Mejoramiento del Servicio Educativo a Nivel de Secundaria:371.1.1.3Servicio objeto de la intervencin:371.1.1.4.Localizacin geogrfica:381.1.1.5.Nombre del Proyecto:401.2Institucionalidad411.2.1Unidad formuladora:411.2.2Unidad Ejecutora:411.2.3Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP:431.3Marco de Referencia:431.3.1Antecedentes El Proyecto:431.3.2Lineamientos de Poltica Educativa:461.3.2.1.Lineamiento de la educacin secundaria461.3.2.2.A Nivel de Gobierno Nacional:461.3.2.3A Nivel Gobierno Regional:481.3.2.4.Estructura Funcional Programtica50

2.IDENTIFICACIN512.1Diagnstico522.1.1rea de Estudio y rea de Influencia:522.1.1.1.Ubicacin de la I.E. Foco del Problema52a)Delimitacin del rea de estudio:54b)rea de influencia:55Acceso:57Ubicacin de las I.E. de nivel primario afectadas:57Descripcin del rea de influencia Distrito Huando:62Caractersticas Geogrficas:62Caractersticas Demogrficas:64Caractersticas Econmicas:69Vivienda:70Servicios Bsicos72Condiciones de accesibilidad a los servicios educativos74Alternativas a la Educacin Pblica74Caractersticas Climticas76Anlisis de Peligros762.1.2La Unidad Productora de servicios (UP) en los que intervendr el PIP882.1.2.1.Diagnstico de los Involucrados88a)Poblacin de Referencia:88Proyeccin de la Poblacin de Referencia:93b)Poblacin Demandante Potencial:97c)Poblacin efectiva:102Rendimiento Acadmico:103Rendimiento Acadmico rea Rural:104Rendimiento acadmico de la institucin educativa Rigoberto Calle Escobar:106d)Poblacin Afectada1082.1.2.2.Diagnstico De Los Servicios110a)Situacin Actual De La Institucin Educativa:110Terreno:110Infraestructura:112Recursos Humanos:126b)Situacin actual del mobiliario de la I.E. Rigoberto Calle Escobar1272.1.3Los involucrados del pip:1302.1.3.1.Gobierno regional de Huancavelica:1302.1.3.2.Direccin regional de educacin Huancavelica:1302.1.3.3.Municipalidad Distrital de Huando1312.1.3.4.Asociacin de padres de familia (APAFA)1312.1.3.5.Docentes1312.1.3.6.Alumnos1312.2Definicin del Problema, sus causas y efectos:1332.2.1Definicin Del Problema:1342.2.2Identificacin de las Causas y Efectos:134Anlisis de Causas:134a)Causas Directas:134b)Causas Indirectas:134Anlisis de Efectos:135Efecto final:1352.2.3rbol De Causas Y Efectos1362.3Planteamiento del Proyecto:1372.3.1Objetivo del Proyecto:137Objetivo central:1372.3.2Medios del proyecto:1372.3.3Fines del proyecto:1392.3.4rbol De Causas Y Efectos1402.3.5Alternativas De Solucin1412.3.5.1.Determinacin de las alternativas de solucin1412.3.5.2.Anlisis de Interrelacin de los Medios Fundamentales141a)Anlisis De Medios Fundamentales1412.3.5.3.Identificacin de las Acciones1422.3.6Planteamiento de las Alternativas de Solucin143

3.FORMULACIN1453.1Definicin del Horizonte de Evaluacin del Proyecto1463.1.1Horizonte de Evaluacin1463.1.2Definicin Del Horizonte De Evaluacin Del Proyecto1463.1.2.1.Fase de pre inversin:1463.1.2.2.Fase de inversin:1473.1.2.3.Fase De Post Inversin1473.2Determinacin de la brecha Oferta Demanda1483.2.1Anlisis de la Demanda1483.2.1.1Poblacin Referencial148a)Calculo de la tasa de crecimiento:148b)Explicacin:149c)Proyeccin:1493.2.1.2.Poblacin Potencial Y Su Proyeccin1523.1.2.4.Poblacin Efectiva Y Su Proyeccin156a)Demanda Efectiva y su Proyeccin.156Demanda Efectiva Sin Proyecto y su Proyeccin:156b)Demanda Efectiva con Proyecto y su Proyeccin.158c)Demanda efectiva De Recursos Humanos159d)Demanda Efectiva De Aulas161e)Demanda efectiva De reas Complementarias1623.2.2Anlisis de la Oferta1653.2.2.1.Oferta En Situacin Sin Proyecto165a)Infraestructura165b)reas complementarias:165c)Servicios Higinicos166d)Equipamiento166e)Mobiliario Escolar166f)Bienes auxiliares.167g)Bienes Culturales167h)Recursos Humanos1683.2.2.2.Anlisis de la Oferta Optimizada:1683.2.3Determinacin de la brecha1693.2.3.1.Balance Oferta Demanda:1693.2.3.2.Balance Oferta Demanda Servicios Educativos que Brinda el Proyecto:1703.3Anlisis tcnico de las alternativas1713.3.1Tamao ptimo del proyecto1713.3.3.1.Brecha de Infraestructura:172a)Demanda de Ambientes172b)Comparacin de la Demanda con el Nmero de Ambientes y Capacidad Disponible174c)Determinacin de la Brecha1763.3.3.3.2Brecha De Recursos Humanos177a)Demanda de Recursos Humanos177b)Comparacin de la Demanda con el Nmero de Recursos Humanos disponibles177c)Brecha de Recursos Humanos1783.3.3.3.3.Brecha de Equipamiento179a)Demanda de Equipamiento179b)Comparacin de la Demanda con el Nmero de Equipamiento disponible181c)Brecha de Equipamiento1843.4.1Aspectos tcnicos1863.4.2Metas de productos1873.4.2.1.El Momento1873.4.2.2.Anlisis de Riesgo de Desastres1883.4.2.3.Programa de Requerimientos188a)Requerimiento de Infraestructura1883.4.3Requerimientos de recursos1893.4.3.1Requerimiento de Equipamiento1893.4Anlisis tcnico de las alternativas1913.4.1Aspectos tcnicos191a)Memoria descriptiva191b)La Tecnologa1923.4.2Programacin Arquitectnica y Metas de Productos1923.4.2.1.adecuados y suficientes ambientes complementarios y de servicios193a)Construccin de servicios higinicos:193b)Construccin De Losa Polideportiva193c)Pisos Y Pavimentos194d)Construccin De Sistema De Agua Potable, Tanque Sptico Y Pozo Percolador194e)Tanque sptico y pozo percolador:195f)Construccin Del Mdulo De Viviendas Para Docentes1963.4.2.2.Adecuado Y Suficientes Ambientes Pedaggicos Y Administrativos196a)Construccin de aulas pedaggicas y ambientes administrativos197b)Sala De Uso Mltiple Y Recursos Pedaggicos197SUM Y Centro De Recursos Educativos198c)Caseta de guardiana.199d)Cerco Perimtrico199e)Implementacin Con Mobiliario Escolar, Material Didctico Y Equipamiento Apropiados200f)Capacitacin A Los Docentes Con Metodologas De Enseanza Moderna, Tanto Como A La APAFA2003.4.3Mitigacin ambiental2003.4.4Vulnerabilidad:2013.5criterios tcnicos2013.5.1Estructura:2013.5.2Arquitectura:2023.5.3Instalaciones elctricas:2033.5.4Instalaciones sanitarias:2033.5.5Sealizaciones:2033.6Costos a precios de mercado2033.6.1Costos de inversin2033.6.2Costos de Inversin a precios Privados de las Alternativas:2043.6.3Costos de Inversin a Precios Sociales de las Alternativas2053.6.4Costos de operacin y mantenimiento2073.5.4.1.Costos incrementales de Operacin y Mantenimiento2073.5.4.2.costos en la situacin sin proyecto2073.5.4.3.costos en la situacin con proyecto2083.5.4.4.Costos Incrementales210

4.EVALUACIN2124.1evaluacin Social2134.1.1Evaluacin Social2134.1.2Beneficios Sociales2134.1.2.1.1.Beneficios sin Proyecto2134.1.3Beneficios Con Proyecto2144.1.4Costos Sociales2144.1.2.1.2.Flujo de Costos Sociales2144.1.5Indicadores de rentabilidad social del Proyecto2184.1.5.1Anlisis Costo Efectividad2184.1.5.2Anlisis Costo Efectividad218Para tener en cuenta se presentan los indicadores de rentabilidad social evaluados a una tasa social de 9%.218Los indicadores a evaluar son tanto el Valor Actual de los Costos Totales Sociales (o VACTS) como el indicador de Costo Efectividad.218Uno de los instrumentos utilizados para la obtencin del Costo Efectividad es la suma total de la proyeccin de beneficiarios en el horizonte del proyecto, (teniendo en cuenta que todos son los beneficiarios).218El VACTS, nos representa cunto costara en trminos de soles actuales el da de hoy todo el flujo de Costos Incrementales del Proyecto, para cada alternativa a precios sociales (descontando todas las distorsiones de mercado).219El Costo Efectividad nos indica el costo de inversin por cada uno de los alumnos durante todo el horizonte de evaluacin.219Observando los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de ambas alternativas, observamos la diferencia entre uno y otro, por lo cual concluimos que el VACT de la alternativa 01 (S/. 2, 581,753.05) es menor que el VACT de la alternativa 02 (S/. 2, 642,754.10).219El Costo Efectividad de la Alternativa 01 (S/. 2,993.07) es menor al costo efectividad de la Alternativa 02 (S/. 3,063.78).2194.1.6anlisis de sensibilidad2194.1.6.1.Anlisis de sensibilidad.2194.1.6.2.Variables y su Rango de Variacin2194.16.3.Variaciones de la Inversin219a)Variaciones del costo m2 frente a variaciones en la Inversin2194.2Anlisis De Sostenibilidad2244.2.1Impacto Ambiental2244.2.1.1.Aspectos Positivos:2254.2.121.Aspectos Negativos:2254.2.1.3.Medidas De Prevencin Y Mitigacin2254.2.2Gestin Del Proyecto2274.2.2.1Para la fase de ejecucin:2274.2.2.2.Para la fase de post inversin2274.4.3Financiamiento:2274.3Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada229

5.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES230

NDICE - TABLAS:

Tabla 1: BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS24Tabla 2: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 0127Tabla 3: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 0228Tabla 4: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 01.28Tabla 5: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 0229Tabla 6: Resumen De Indicadores De Efectividad Alternativa 0131Tabla 7: RESUMEN DE INDICADORES DE EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 0231Tabla 8: Ficha de la Institucin Educativa37Tabla 9: Ficha Geogrfica Centro Poblado de Miraflores38Tabla 10: Nombre del Colegio.40Tabla 11: Clasificador Funcional Del Proyecto.50Tabla 12: Procedencia de alumnos matriculados a la I.E.55Tabla 13: Caractersticas Generales.58Tabla 14: I.E. 36023 - Matrcula por periodo segn grado, 2008-2012.58Tabla 15: Docentes en la I.E. 2008 -2012.58Tabla 16: Secciones de la I.E. 2008 -2012.58Tabla 17: Caractersticas Generales.59Tabla 18: I.E. 36483 - Matrcula por periodo segn grado, 2008-2012.59Tabla 19: Docentes en la I.E. 2008 -2012.59Tabla 20: Secciones de la I.E. 2008 -2012.59Tabla 21: Caractersticas Generales.60Tabla 22: I.E. 36023 - Matrcula por periodo segn grado, 2008-2012.60Tabla 23: Docentes en la I.E. 2008 -2012.60Tabla 24: Secciones de la I.E. 2008 -2012.60Tabla 25: Caractersticas Generales.61Tabla 26: I.E. 36023 - Matrcula por periodo segn grado, 2008-2012.61Tabla 27: Docentes en la I.E. 2008 -2012.61Tabla 28: Secciones de la I.E. 2008 -2012.61Tabla 29: Poblacin por Gnero Distrito Huando 2007.64Tabla 30: Poblacin Segn Tipo De rea De la Provincia de Huancavelica64Tabla 31: Poblacin Segn Tipo De rea Distrito Huando.65Tabla 32: Poblacin Segn Tipo De rea Distrito Huando.65Tabla 33: Poblacin del Distrito Huando 2007.66Tabla 34: Poblacin del Centro Poblado San Jos de Miraflores.67Tabla 35: Distrito de Huando PEA (de 6 a aos a ms)69Tabla 36: PEA por Actividad Econmica del Centro Poblado de San Jos de Miraflores.69Tabla 37: Material de construccin predominante en las paredes.70Tabla 38: Acceso a la red pblica de agua potable Distrito de Huando.72Tabla 39: Servicios higinicos en las viviendas Distrito de Huando.73Tabla 40: Servicio higinico que tiene la vivienda Centro Poblado San Jos de Miraflores.74Tabla 41: Procedencia de alumnos matriculados a la I.E.74Tabla 42: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto.76Tabla 43: Caractersticas especificas de peligros.80Tabla 44: Interpretacin de resultados.80Tabla 45: Lista de verificacin sobre la generacin de vulnerabilidades por exposicin, fragilidad o resiliencia en el proyecto.82Tabla 46: Formato N 3 - Identificacin del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposicin, fragilidad y resiliencia.85Tabla 47: Formato N 4 - Definicin de los daos que generara la ocurrencia de una situacin de riesgo87Tabla 48: Poblacin y caractersticas Localidad de San Jos de Miraflores.88Tabla 49: Distribucin poblacional por gneros - Localidad San Jos de Miraflores.89Tabla 50: Poblacin y caractersticas Localidad Pampalanya.89Tabla 51: Distribucin poblacional por gneros Localidad Pampalanya.89Tabla 52: Poblacin y caractersticas Localidad Zonapampa.90Tabla 53: Distribucin poblacional por gneros Localidad Zonapampa.90Tabla 54: Poblacin y caractersticas Localidad Incaan.90Tabla 55: Distribucin poblacional por gneros Localidad Incaan.91Tabla 56: Resumen de la distribucin poblacional por gneros en la91Tabla 57: Distribucin poblacional por gneros en el distrito de Huando INEI 2007.91Tabla 58: Poblacin del Distrito Huando 2007.92Tabla 59: Tasa de crecimiento del distrito Huando.94Tabla 60: Proyeccin de la poblacin distrital de Huando.94Tabla 61: Resumen de Tasas de Crecimiento Departamental, Provincial, Distrital y de Centros Poblados afectados.94Tabla 62: Distribucin Poblacional por grupos etarios Centro Poblado San Jos de Miraflores 2007.95Tabla 63: Proyeccin de la poblacin del centro poblado San Jos de Miraflores.96Tabla 64: Proyeccin de la Poblacin de las dems Localidades Involucradas97Tabla 65: Poblacin en Edad escolar en el centro poblado de San Jos de Miraflores98Tabla 66: Poblacin en Edad escolar en el centro poblado de Pampalanya, Zonapampa e Incaan.98Tabla 67: Distribucin de edades por grado de la I.E. Rigoberto Calle Escobar.99Tabla 68: Proyeccin de la Poblacin potencial, por edades.101Tabla 69: Crecimiento Vegetativo de la Institucin Educativa Rigoberto Calle Escobar.102Tabla 70: Tasas de crecimiento por grado de la Institucin Educativa Rigoberto Calle Escobar.102Imagen71: Rendimiento Acadmico.103Tabla 72: Rendimiento Acadmico rea Rural.104Imagen73: Rendimiento Acadmico en el rea Rural.105Tabla 74: Rendimiento acadmico de la institucin educativa Rigoberto Calle Escobar, rea rural y urbana.106Imagen75: Rendimiento acadmico de la institucin educativa Rigoberto Calle Escobar, rea rural y urbana.107Tabla 76: Poblacin afectada institucin Educativa Rigoberto Calle Escobar.109Tabla 78: N de habitaciones por vivienda en San Jos de Miraflores.112Tabla 77: Tiempo Vas de Acceso: San Jos de Miraflores hacia Huando.113Tabla 79: Servicios Higinicos instalados en las viviendas de la localidad de San Jos de Miraflores113Tabla 80: Ambientes de la I.E. Rigoberto Calle Escobar.114Tabla 81: Situacin actual de las aulas pedaggicas de la I. E. Rigoberto Calle Escobar124Tabla 82: Situacin actual de los ambientes complementarios de la I. E. Rigoberto Calle Escobar.125Tabla 83: Situacin actual de las aulas pedaggicas de la I. E. Rigoberto Calle Escobar126Tabla 84: Situacin actual de los ambientes complementarios de la I. E. Rigoberto Calle Escobar126Tabla 85: Relacin y situacin actual del personal que labora en la I. E. Rigoberto Calle Escobar127Tabla 86: Inventario de Bienes Culturales.128Tabla 87: Estado de los bienes activos de la Institucin Educativa.129Tabla 88: Bienes auxiliares.129Tabla89: Participacin de las Entidades Involucradas y de los Beneficiarios.132Tabla 90: Procedencia de Matrcula de la I.E. Rigoberto Calle Escobar -2012148Tabla 91: Poblaciones Tasas de Crecimiento.149Tabla 92: Proyeccin de la poblacin distrital de Huando.149Tabla 93: Poblacin y Tasa de Crecimiento del Centro Poblado de Miraflores, Localidad de Pampalanya, Zonapampa e Incaan.150Tabla 94: Poblacin del Centro Poblado de San Jos de Miraflores.150Tabla 95: Proyeccin Poblacional del Centro Poblado San Jos de Miraflores.151Tabla 96: Proyeccin de la Poblacin de las dems localidades Involucradas.151Tabla 97: Poblacin por Edad y Sexo.152Tabla 98: Poblacin en Edad escolar en el Centro Poblado San Jos de Miraflores153Tabla 99: Poblacin en Edad escolar de las localidades de Pampalanya, Zonapampa e Incaan.153Tabla 100: Porcentaje de las edades por grado.154Tabla 101: Tasas de crecimiento Distrito Huando 1993, 2007.154Tabla 102: Poblacin de las localidades.155Tabla 103: Poblacin Potencial.155Tabla 104: Resumen rendimiento acadmico 2008 2012.156TABLA 105: Poblacin efectiva sin proyecto Centro Poblado San Jos de Miraflores.157Tabla 106: Poblacin efectiva con proyecto en el centro poblado San Jos de Miraflores e involucrados.158Tabla 107: Horas dictadas por cursos y docente.159Tabla 108: Demanda De Recursos Humanos159Tabla 109: Demanda efectiva de aulas161Tabla 110: Demanda efectiva de areas complementarias.162Tabla 111: Demanda de mobiliario y equipo de otras aulas.163Tabla 112: Demanda de mobiliario y equipo de aulas comunes y de cmputo.164Tabla 113: Demanda de mobiliario y equipo de vivienda docente.164Tabla 114: Situacin actual de las aulas pedaggicas de la I. E. Rigoberto Calle Escobar165Tabla 115: Situacin actual de los ambientes complementarios de la I. E. Rigoberto Calle Escobar.165Tabla 116: Situacin actual de los SS.HH. de la I. E. Rigoberto Calle Escobar166Tabla 117: Estado de los bienes activos de la Institucin Educativa.166Tabla 118: Bienes auxiliares.167Tabla 119: Inventario de Bienes Culturales.167Tabla 120: Relacin y situacin actual del personal que labora en la I. E. Rigoberto Calle Escobar168Tabla 121: Proyeccin de la Institucin Educativa Rigoberto Calle Escobar.169Tabla 122: BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS170Tabla 123: Demanda De Ambientes Pedaggicos.172Tabla 124: Demanda de ambientes complementarios173Tabla 125: Comparacin Oferta Demanda De Aulas.174Tabla 126: Comparacin Oferta Demanda De Ambientes Complementarios.175Tabla 127: Brecha de Aulas.176Tabla 128: Brecha de ambientes complementarios.176Tabla 129: Demanda de recursos humanos.177Tabla 130: Comparacin de la Demanda con el Nmero de Recursos Humanos disponibles.178Tabla 131: Brecha Oferta Demanda De Recursos Humanos.178Tabla 132: Demanda de mobiliario y equipo de aulas comunes y aula de innovacin tecnolgica.179Tabla 133: Demanda de mobiliario y equipo de aulas complementarias.180Tabla 134: Demanda de mobiliario y equipo de vivienda docente.181Tabla 135: Oferta Demanda de mobiliario y equipo de aulas comunes y aula de innovacin tecnolgica.181Tabla 136: Oferta Demanda de mobiliario y equipo de aulas complementarias.182Tabla 137: Oferta Demanda de mobiliario y equipo de vivienda docente.183Tabla 138: Brecha de mobiliario y equipo de aulas comunes y aula de innovacin tecnolgica.184Tabla 139: BRECHA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AULAS COMPLEMENTARIAS184Tabla 140: brecha de mobiliario y equipo de vivienda docente.185Tabla 141: Caractersticas ttcnicas de la Alternativa 1186Tabla 142: Tabla 138: Caractersticas Tcnicas de la Alternativa 2.187Tabla 143: Equipamiento Aula Comn Y Aula De Innovacin Tecnolgica.189Tabla 144: Equipamiento Aulas Complementarias.190Tabla 145Equipamiento vivienda docente.190Tabla 146: Construccin de servicios higinicos.193Tabla 147: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 01204Tabla 148: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 02205Tabla 149: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 01206Tabla 150: PRESUPUESTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 02206Tabla 151: Costos De Operacin Sin Proyecto207Tabla 152: Costos De Mantenimiento Sin Proyecto.208Tabla 153: Resumen Costos De Mantenimiento Sin Proyecto.208Tabla 154: Costos De Operacin Ambas Alternativas (01 y 02)209Tabla 155: Costos De Mantenimiento Peridico Ambas Alternativas (01 Y 02).209Tabla 156: Costos De Mantenimiento Rutinario Ambas Alternativas (01 Y 02).209Tabla 157: Resumen Costos De Mantenimiento Con Proyecto210Tabla 158: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AMBAS ALTERNATIVAS (01 Y 02) A PRECIOS PRIVADOS211Tabla 159: FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO AMBAS ALTERNATIVAS (01 Y 02) A PRECIOS SOCIALES211Tabla 160: Clculo de factores de correccin para tipos de bienes A Precios Sociales.215Tabla 161: Flujo De Costos Incrementales A Precios Sociales Alternativa 01216Tabla 162: Flujo De Costos Incrementales A Precios Sociales Alternativa 02217Tabla 163: Resumen De Indicadores De Efectividad Alternativa 01218Tabla 164: RESUMEN DE INDICADORES DE EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 02218Tabla 165: Resultados Del Anlisis De Sensibilidad Alternativa I Y Alternativa Ii (En Nuevos Soles)220Tabla 166: Anlisis de sensibilidad.221Tabla 167: Sensibilidad VACTS y CE (ALTERNATIVA 01 Y ALTERNATIVA 02)222

NDICE - IMAGENES:

Imagen 1: MAPA N 01 y 02: Mapa del Per y Departamento de Huancavelica16Imagen 2: MAPA N 03 y 04 - Mapa de la Provincia de Huancavelica, Distrito de Huando y Ubicacin del Centro Poblado de San Jos De Miraflores16Imagen 3: Medios Fundamentales.20Imagen 4: Medios Fundamentales y Acciones.21Imagen 5: Horizonte de Evaluacin.26Imagen 6: MAPA N 01 y 02: Mapa del Per y Departamento de Huancavelica38Imagen 7: MAPA N 03 y 04 - Mapa de la Provincia de Huancavelica, Distrito de Huando y Ubicacin del Centro Poblado de San Jos De Miraflores39Imagen 8: MAPA N 05: Ubicacin del Colegio Rigoberto Calle Escobar del Centro Poblado de San Jos de Miraflores39Imagen 9: Vista de Colegio Rigoberto Calle Escobar por la carretera Hvca.-Huancayo40Imagen 10: Ambientes derrumbados en el sismo de 2007.44Imagen 11: Alberge de ancianos Construido en el ao 1999 actualmente son utilizados como aulas de clases de la II.EE. Rigoberto Calle Escobar.45Imagen 12: Delimitacin del rea de estudio Macro Ubicacin.53Imagen 13: Delimitacin del rea de estudio Micro Ubicacin.53Imagen 14: Delimitacin del rea de estudio (Distrito: Huando Centros Poblados)54Imagen 15: rea Influencia.56Imagen 16: Localizacin de la I.E. C.P. San Jos de Miraflores.57Imagen 17: Poblacin Por Gnero, Distrito Huando INEI 2007.64Imagen 18: Poblacin Por Gnero, Provincia de Huancavelica INEI 200765Imagen 19: Pirmide Poblacional del Distrito de Huando.67Imagen 20: Pirmide Poblacional del Centro Poblado San Jos de Miraflores.68Imagen 22: Alumnos Matriculados en la I.E. Francisco Bolognesi Centro Poblado Tinyaclla.75Imagen 23: Docente de la I.E. Francisco Bolognesi Centro Poblado Tinyaclla.75Imagen 24: Aulas de la I.E. Francisco Bolognesi Centro Poblado Tinyaclla75Imagen 21: I.E. Francisco Bolognesi Centro Poblado de Tinyaclla.75Imagen 25: Caractersticas de las cunetas de concreto.78Imagen 26: Caractersticas de las cunetas de concretos.78Imagen 27: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto.79Imagen 28: Identificacin de peligros en la zona de ejecucin del proyecto.79Imagen 29: Caractersticas Cuneta81Imagen 30: Caractersticas Cuneta82Imagen 31: El rea de concreto en la seccin es de: A= 0.15 m2, el ancho de encofrado es:86Imagen 32: Poblacin Por Gnero, Distrito Huando INEI 2007.91Imagen 33: Pirmide Poblacional del Distrito de Huando.93Imagen 34: Pirmide Poblacional del centro poblado San Jos de Miraflores -2007.96Imagen 35: Porcentajes de los Alumnos segn Grados, de 12 a 17 aos.100Imagen 36: Caractersticas del terreno donde se ubica La Institucin Educativa Rigoberto Calle Escobar.111Imagen 37: Vista de las instalaciones de la institucin educativa Rigoberto Calle Escobar115Imagen 38:Fachada de I.E., donde se observa los muros protegidos con tarrajeo y veredas.116Imagen 39: Ambiente de la direccin, biblioteca y banda msica inadecuados.117Imagen 40: Ambientes e situacin de inoperatividad.117Imagen 41: Infraestructura en colapso.118Imagen 42: Vista de Ambientes reducido119Imagen 43: Aula de Centro de Cmputo120Imagen 44: Situacin actual Desgastadas pizarras de la I.E.121Imagen 45: Situacin actual - Endeble infraestructura de la I.E.121Imagen 46: Situacin Actual - Fisuras en las paredes de la I.E.122Imagen 47: Situacin Actual Paredes deterioradas de la I.E.122Imagen 48: Situacin Actual - Servicios higinicos.123Imagen 49: Vista de muros de tapial con rajaduras124Imagen 50: Medios Fundamentales.141Imagen 51: Medios Fundamentales y Acciones.142Imagen 52: Ciclo del Proyecto.146Imagen 53: Horizonte de Evaluacin.147Imagen 54: Anlisis De VACS Ante Cambios De La Inversin223Imagen 55: Anlisis De Ce Ante Cambios De La Inversin.223

1. Resumen EjecutivoA.Informacin GeneralB.Planteamiento del ProyectoC.Determinacin de la Brecha Oferta y Demandad.Anlisis tcnico del PIPE.Costos del PIPF.Evaluacin SocialG.Sostenibilidad del ProyectoH.Impacto AmbientalI.Gestin del ProyectoJ.Marco lgicoRESUMEN EJECUTIVO

El servicio pblico de educacin en el departamento de Huancavelica, es tal vez uno de los ms postergados a nivel nacional y la provincia de Huancavelica con sus distritos que lo integran tales como Huando, es quiz uno de los ms emblemtico ejemplo de lo que refleja todo el departamento.En las zonas rurales hay pocos alumnos y las tasas de desercin escolar son altas, debido a que todos se dedican a actividades agropecuarias para subsistir. Los centros educativos requieren de aulas nuevas, mayor dotacin de mobiliario y material educativo, en ninguno de estos lugares existen bibliotecas. Las familias pobres de los centros poblados, como San Jos de Miraflores, prefieren educar a los hijos varones, las mujeres apenas si alcanzan culminar la primaria. En desamparo?A nivel general, la niez y la juventud de Huancavelica es la que ms sufre la postergacin y pobreza en la que ha sido sumida desde hace muchos aos y el principal enfoque de esfuerzos de polticas de desarrollo que la actual Gestin Regional tiene como frente de oportunidades para hacer de estas realidades, sociedades emergentes en inclusin social; que partan desde sus bases, desde sus cimientos, desde la educacin.Importancia de la educacin:La educacin permite desarrollar capacidades productivas, las mismas que determinarla posibilidad de los individuos de generar ingresos en el futuro y de contribuir as al desarrollo de la sociedad en su conjunto, es por ello que, consideramos que el desarrollo del presente estudio de Pre-Inversin a nivel de Perfil, es una respuesta a la situacin problemtica de la educacin, tanto en forma general porque es una deficiencia social latente presente en todo nuestro pas, y de forma particular porque afecta sensiblemente a todos los centros poblados de la Regin de Huancavelica.El EQUIPO FORMULADOR

A.Informacin GeneralLa Institucin educativa: RIGOBERTO CALLE ESCOBAR, del centro poblado Miraflores, presta servicio de educacin de nivel secundario como se detalla en la siguiente ficha informativa:

Nombre del Proyecto: MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA RIGOBERTO CALLE ESCOBAR, DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOS DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Ubicacin de la I.E. Foco del ProblemaSe localiza en las siguientes Coordenadas Geogrficas: El proyecto se ubica en la provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica, situada en la sierra central del Per, entre:Coordenadas UTM: 8607678.70 N, 4979010 E, 8551582.00 N 429468.00 E Coordenadas geogrficas: 12 35 27 latitud sur 75 02 12 longitud oeste 13 06 04 latitud sur 75 39 02 longitud oeste Datos de la I.E. : Nombre de la I.E.:Rigoberto Calle Escobar Direccin:Plaza Principal Distrito:Huando Provincia:Huancavelica Cdigo Modular:0428516 Cdigo de Local:187583

Imagen 1: MAPA N 01 y 02: Mapa del Per y Departamento de Huancavelica

Imagen 2: MAPA N 03 y 04 - Mapa de la Provincia de Huancavelica, Distrito de Huando y Ubicacin del Centro Poblado de San Jos De Miraflores

Huando

Institucionalidad1.1 Unidad formuladora:

SectorGobiernos Regionales

PliegoGobierno Regional de Huancavelica

NombreOficina Regional de Estudios de Pre Inversin

Responsable Oficina FormuladoraIng. Rodolfo Jaime Ortiz Zuasnabar

OficinaOficina Regional de Estudios de Pre Inversin OREPI

Correo [email protected]

Responsable de la FormulacinEcon. Juan Antonio Toms Adauto/Arq.

DireccinPsje. Ferrua N 148 Huancavelica.

Telfono067 - 454214

Unidad Ejecutora:



NombreGobierno Regional de Huancavelica Gerencia Regional de Infraestructura.

ResponsableMaciste Alejandro Daz AbadPresidente Regional

DireccinJr. Torre Tagle 336, Cercado Ciudad de Huancavelica

Telfono067-453182

B.Planteamiento del ProyectoObjetivo central:

ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA RIGOBERTO CALLE ESCOBARDEL CENTRO POBLADO SAN JOS DE MIRAFLORES.INADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIN EDUCATIVA RIGOBERTO CALLE ESCOBARDEL CENTRO POBLADO SAN JOS DE MIRAFLORES.

Medios del proyecto:Los medios designarn las acciones a implementar de acuerdo a cada uno de los medios fundamentales, tomando en cuenta la tecnologa empleada para atacar cada medio fundamental, ya para el final determinar las alternativas de solucin al problema identificado.A continuacin se presentan los medios de Primer Nivel y los Medios Fundamentales para lograr el Objetivo Central del Proyecto:

Causas del ProblemaMedios del ProyectoCausas DirectasMedios del primer ordenCausas IndirectasMedios fundamentales

CAUSAS DIRECTAS.MEDIOS DEL PRIMER NIVEL.

1. Inadecuada, Insuficiente e insegura Infraestructura para brindar el servicio de Educacin.2. Inadecuada conservacin del medio ambiente.a) Adecuado, suficiente y segura Infraestructura para brindar el servicio de Educacin.

3. Deficiente Implementacin de mobiliario escolar, material didctico y equipos. El mobiliario de las aulas se encuentran deteriorados y son inadecuados segn norma educativa los cuales no facilitan la prestacin del servicio de educacin a la poblacin estudiantil.b) Eficiente Implementacin de mobiliario escolar, material didctico y equipos.

4. Deficiente Plana Docente / Deficiencia en la Gestin Educativac) Eficiente Plana Docente.d) Eficiencia en la Gestin Educativa.

CAUSAS INDIRECTASMEDIOS FUNDAMENTALES

a) Inadecuados e insuficientes ambientes pedaggicos y administrativos.b) Inadecuados e insuficientes ambientes complementarios y de servicios.c) Adecuada seguridad a travs de cerco perimtricod) Carentes medidas de mitigacin ambientala) Adecuados y suficientes ambientes complementarios y de serviciosb) Adecuados y suficientes ambientes pedaggicos y administrativosc) Adecuada seguridad a travs de cerco perimtricod) Apropiadas medidas de mitigacin ambiental.

e) Inadecuado y suficiente mobiliario escolar, material didctico y equipamiento.e) Adecuado y suficiente mobiliario escolar, material didctico y equipamiento.

f) Limitada capacitacin de los docentes.f) Mayor capacitacin de los docentes.

Alternativas De SolucinDe acuerdo al rbol de Medios y Fines, identificamos 6 Medios Fundamentales de los cuales todos son complementarios es decir no se puede dejar de lado ninguno de ellos para conseguir y atacar el Problema Central y que de realizarse darn solucin de manera integral al problema identificado, y que al agruparlos se determinan las alternativas.Estos medios fundamentales darn como resultado a las acciones propuestas para la consecucin de resultados y para lograr el objetivo del Proyecto.

Anlisis De Medios FundamentalesDe acuerdo al rbol de medios y fines se tiene identificado 6 medios fundamentales, los cuales se encuentran de acuerdo al orden que vienen desde el rbol de Medios y Fines y stos vienen a ser los siguientes:Imagen 3: Medios Fundamentales.

Se tienen 6 medios fundamentales para cumplir con el objetivo del proyecto, es tal as que se considera dentro de los medio fundamentales los componentes de Infraestructura, Mobiliario y Equipamiento, Recursos Humanos y Gestin en cada una de las columnas del rbol de Medios Fundamentales.Siendo todos los medios fundamentales independientes entre s e imprescindibles y por tanto es correcto proponer una accin para cada una de ellas en las alternativas.

Identificacin de las AccionesPara la identificacin de las acciones propuestas para cada Medio Fundamental se presenta a continuacin el rbol de Medios Fundamentales.En el siguiente anlisis se plantean y clasifican las acciones relacionadas a cada uno de los medios fundamentales imprescindibles, y ms adelante se agrupan stas acciones para elaborar las alternativas propuestas para el proyecto de inversin.Imagen 4: Medios Fundamentales y Acciones.

Para el presente proyecto se tienen identificado 6 acciones de acuerdo a los 6 medios fundamentales presentados en el rbol de medios fundamentales anterior, de los cuales slo se encuentran dos acciones mutuamente excluyentes y complementarias entre todas las dems cada una de stas, es por ello que de acuerdo a las acciones podran agrupar en dos grupos, se tiene de acuerdo a las acciones complementarias las agrupaciones:Teniendo la descripcin de las acciones excluyentes y complementarias y teniendo la agrupacin de las alternativas, se procede al planteamiento de las mismas en el siguiente tem.

Planteamiento de las Alternativas de SolucinLas Alternativas identificadas, constituyen, las tecnologas ms adecuadas para lograr el objetivo del proyecto y mejorar estndares sectoriales para la institucin educativa del centro poblado de San Jos de Miraflores, el agrupamiento de acciones complementarias se tiene detallado en cada una de las Alternativas propuestas a continuacin. Alternativa N 01:1. Adecuados Y Suficientes Ambientes Complementarios Y De Servicios Construccin de ss.hh. Construccin de losa deportiva multiusos. Pisos y pavimentos. Construccin de tanque sptico y pozo percolador. Mdulo de viviendas.

2. Adecuado y suficientes ambientes pedaggicos y administrativos. Construccin de aulas, rea administrativa y cafetn. SUM y centro de recursos administrativos. Caseta de guardiana.

3. Adecuada seguridad perimetral. Obras exteriores. Construccin de cerco perimtrico. Mitigacin de riesgos.

4. Adecuado y suficiente mobiliario escolar, material didctico y equipamiento. Equipamiento con Mobiliario Escolar, Instrumentos y Equipos de Cmputo.

5. Capacitacin de los docentes y APAFA. Capacitacin de Docentes en Metodologas de Enseanza Moderna y capacitacin a la APAFA en gestin administrativa y gestin organizacional.

6. Mitigacin ambiental. Se realizaran charlas de induccin al personal involucrado en temas de seguridad y medio ambiente a fin de evitar la ocurrencia de accidentes laborales. Asimismo, se dispondrn de las condiciones necesarias en el frente de trabajo para minimizar los riesgos.

Alternativa N 02:1. Adecuados Y Suficientes Ambientes Complementarios Y De Servicios Construccin de ss.hh. Construccin de losa deportiva multiusos. Pisos y pavimentos. Construccin de tanque sptico y pozo percolador. Mdulo de viviendas.

2. Adecuado y suficientes ambientes pedaggicos y administrativos. Construccin de aulas, rea administrativa y cafetn. SUM y centro de recursos administrativos. Caseta de guardiana.

3. Adecuada seguridad perimetral. Obras exteriores. Construccin de cerco perimtrico. Mitigacin de riesgos.

4. Adecuado y suficiente mobiliario escolar, material didctico y equipamiento. Equipamiento con Mobiliario Escolar, Instrumentos y Equipos de Cmputo.

5. Capacitacin de los docentes y APAFA. Capacitacin de Docentes en Metodologas de Enseanza Moderna y capacitacin a la APAFA en gestin administrativa y gestin organizacional.

6. Mitigacin ambiental. Se realizaran charlas de induccin al personal involucrado en temas de seguridad y medio ambiente a fin de evitar la ocurrencia de accidentes laborales. Asimismo, se dispondrn de las condiciones necesarias en el frente de trabajo para minimizar los riesgos.

C.Determinacin de la Brecha Oferta y DemandaBalance Oferta Demanda:La brecha de Oferta Demanda, en el horizonte de evaluacin se obtiene (alumnos que demandarn el servicio) y se calcula como la diferencia entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada (para este caso en particular la oferta actual ya que no existe oferta optimizada) de la institucin educativa Rigoberto Calle Escobar.

PROYECTO:MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA RIGOBERTO CALLE ESCOBAR, DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOS DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

Oficina Subregional de Estudios de Pre Inversin.- OREPI

Captulo: EVALUACIN

224

GRH-OREPI Estudio de pre Inversin a Nivel de PerfilGestin 2011-2014Balance Oferta Demanda Servicios Educativos que Brinda el Proyecto:La estimacin se realiza por grado educativo, obtenindose la brecha de alumnos que atenderemos con la ejecucin del Proyecto de Inversin.A continuacin se presenta el Balance Oferta Demanda de los Servicios Educativos, de acuerdo a esta brecha se buscar la solucin ptima para la atencin del servicio educativo, con la infraestructura, el mobiliario, equipamiento y recursos humanos de acuerdo a la brecha del servicio educativo.Tabla 1: BALANCE OFERTA DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOSNivelGradoBalanceHorizonte Del Proyecto

201320142015201620172018201920202021202220232024

SECUNDARIA1 GradoOferta000000000000

Demanda222222232323232323232323

Brecha-22-22-22-23-23-23-23-23-23-23-23-23

2 GradoOferta000000000000

Demanda321917171818181818181818

Brecha-32-19-17-17-18-18-18-18-18-18-18-18


Demanda172718151415151515151515

Brecha-17-27-18-15-14-15-15-15-15-15-15-15


Demanda91525181514141515151515

Brecha-9-15-25-18-15-14-14-15-15-15-15-15


Demanda3813221613121213131313

Brecha-3-8-13-22-16-13-12-12-13-13-13-13

BRECHA TOTAL-83-92-95-95-86-83-82-84-84-84-84-84

Fuente: Elaboracin equipo tcnico 2013.

Analizando la tabla anterior, observamos una brecha negativa de alumnos demandantes de los servicios educativos en la institucin educativa Rigoberto Calle Escobar del CC.PP. San Jos de Miraflores, por ende se encuentra la necesidad de contar con una infraestructura, equipamiento, mobiliario y recursos humanos que satisfagan estas necesidades sentidas a la poblacin estudiantil y cubrir con la brecha negativa de la poblacin estudiantil.

D.Anlisis tcnico del PIPDe acuerdo a la comparacin y anlisis, la alternativa seleccionada es la ALTERNATIVA N 01, la misma que plantea 06 componentes: 1) ADECUADOS AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOS, con techo de losa aligerada.El cual consiste en la Construccin de Servicios Higinicos, Construccin de Losa Polideportiva, Pisos y pavimentos, Construccin de Sistema de Agua Potable, Tanque Sptico y Pozo Percolador y Construccin del Mdulo de Viviendas para Docentes, 2) ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGGICOS Y ADMINISTRATIVOS, con techo de losa aligerada. El cual consiste en la Construccin de Aulas Pedaggicas, ambientes administrativos, Sala de Uso Mltiple, recursos pedaggicos y caseta de Guardiana. 3) CERCO PERIMTRICO, El cual consiste en la Construccin 298.99 m.l. del cerco perimtrico, entre cerco ciego y con rejas. As mismo y los costos de flete terrestre. 4) IMPLEMENTACIN CON MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTO APROPIADO. 5) CAPACITACIN A LOS DOCENTES CON METODOLOGAS DE ENSEANZA MODERNA, TANTO A DOCCENTES COMO A LA APAFA. Este componente es necesario a fin de garantizar la Operacin, mantenimiento y sostenibilidad del proyecto. 6) MITIGACIN AMBIENTAL. El cual consistir en la construccin de la cuneta de concreto de 80 m.l. a fin de evitar inundaciones y/o algn dao al Centro Educativo. As mismo se considera todo un plan de mitigacin ambiental antes, durante y despus de la ejecucin del proyecto.

E.Costos del PIPImagen 5: Horizonte de Evaluacin.Ao 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 10

FASE DE INVERSIN

123456789101112

Expediente TcnicoPC(*) ObraConstruccin de la Infraestructura. Equipamiento e implementacincapacitacin

(*)=Proceso de Seleccin y Contratacin de la ObraFASE DE POST INVERSIN

OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL PIP. Entrega de Obra

Fuente: Elaboracin propia equipo formulador 2013 Informe Tcnico.

Costos de Inversin a precios Privados de las AlternativasEstos costos de inversin son considerados de acuerdo al rubro de construccin civil y considerando todos los costos de inversin a precios de mercado.

Tabla 2: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 01RESULTADOSDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADAREA M2TOTALCOSTO (S/.)

COSTO PRIVADO

01.00.00ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOSGBL11,540.10662,095.00662,095.00

CONSTRUCCIN DE SS.HH.m2149.2592,816.4692,816.46

CONSTRUCCIN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOSm21600.0058,981.9758,981.97

PISOS Y PAVIMENTOSGBL1734.82187,808.85187,808.85

CONSTRUCCIN DE TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADORm3110.0054,766.4654,766.46

VIVIENDA DOCENTEm21156.03267,721.26267,721.26

02.00.00ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGGICOS Y ADMINISTRATIVOSGBL1589.941,031,535.991,031,535.99

MDULO PEDAGGICO Y ADMINISTRATIVOm21410.20783,751.21783,751.21

SUM Y CENTRO DE RECURSOS PEDAGGICOSm21167.14223,030.47223,030.47

CASETA DE GUARDIANIAm2112.6024,754.3124,754.31

03.00.00CERCO PERIMTRICOGBL1298.99199,115.46199,115.46

FLETE TERRESTREm21-30,000.0030,000.00

CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICOml1298.99169,115.46169,115.46

04.00.00ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTOGBL1-145,714.00145,714.00

05.00.00CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFAGBL1-12,856.0012,856.00

06.00.00MITIGACIN AMBIENTALGBL1-23,188.2523,188.25

TOTAL COSTO DIRECTO2,728.022,074,504.70

1GASTOS GENERALES (10%)207,450.47

UTILIDAD (5%)103,725.24

SUBTOTAL2,385,680.41

IGV (18%)429,422.47

2PRESUPUESTO DE OBRA2,815,102.88

3EXPEDIENTE TCNICO (3%)62,235.14

SUPERVISIN (5%)103,725.24

COSTO TOTAL DE INVERSIN (en nuevos soles)2,981,063.25

Tabla 3: Presupuesto A Precios Privados Alternativa 02RESULTADOSDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADAREA M2TOTALCOSTO (S/.)

COSTO PRIVADO

01.00.00ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOSGBL11,540.10662,095.00662,095.00

CONSTRUCCIN DE SS.HH.m2149.2592,816.4692,816.46

CONSTRUCCIN DE LOSA DEPORTIVA MULTIUSOSm21600.0058,981.9758,981.97

PISOS Y PAVIMENTOSGBL1734.82187,808.85187,808.85

CONSTRUCCIN DE TANQUE SPTICO Y POZO PERCOLADORm3110.0054,766.4654,766.46

VIVIENDA DOCENTEm21156.03267,721.26267,721.26

02.00.00ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGGICOS Y ADMINISTRATIVOSGBL1589.941,079,849.711,079,849.71

MDULO PEDAGGICO Y ADMINISTRATIVOm21410.20820,327.28820,327.28

SUM Y CENTRO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOSm21167.14234,768.12234,768.12

CASETA DE GUARDIANIAm2112.6024,754.3124,754.31

03.00.00CERCO PERIMTRICOGBL1298.99199,115.46199,115.46

FLETE TERRESTREm21-30,000.0030,000.00

CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICOml1298.99169,115.46169,115.46

04.00.00ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTOGBL1-145,714.00145,714.00

05.00.00CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFAGBL1-12,856.0012,856.00

06.00.00MITIGACIN AMBIENTALGBL1-23,188.2523,188.25

TOTAL COSTO DIRECTO2,728.022,122,818.42


UTILIDAD (5%)106,140.92


IGV (18%)439,423.41

2PRESUPUESTO DE OBRA2,880,664.60


SUPERVISIN (5%)106,140.92


Costos de Inversin a Precios Sociales de las AlternativasPara la obtencin de los costos de Inversin a Precios Sociales se utilizaron los factores de correccin de 0.85 para el Insumo de Origen Nacional, 0.91 para Mano de Obra Calificada, 0.41 para Mano de Obra No Calificada Sierra Rural y de 0.66 para combustibles, previamente habiendo clasificado cada uno de los insumos.Tabla 4: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 01.RESULTADOSDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADCOSTO (S/.)

COSTO SOCIAL

01.00.00ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOSGBL1647,565.71

02.00.00ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGGICOS Y ADMINISTRATIVOSGBL11,061,292.72

03.00.00CERCO PERIMTRICOGBL1190,869.07

04.00.00ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTOGBL1139,679.23

05.00.00CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFAGBL112,323.57

06.00.00MITIGACIN AMBIENTALGBL122,227.91

TOTAL COSTO DIRECTO2,073,958.20


UTILIDAD(5%)103,004.22


PRESUPUESTO DE OBRA2,382,970.86


3SUPERVISIN (5%)110,275.10


Tabla 5: Presupuesto A Precios Sociales Alternativa 02RESULTADOSDESCRIPCIONUNIDADCANTIDADCOSTO (S/.)

COSTO SOCIAL

01.00.00ADECUADOS Y SUFICIENTES AMBIENTES COMPLEMENTARIOS Y DE SERVICIOSGBL1647,565.71

02.00.00ADECUADO Y SUFICIENTES AMBIENTES PEDAGGICOS Y ADMINISTRATIVOSGBL11,110,987.92

MDULO PEDAGGICO Y ADMINISTRATIVOm21

SUM Y CENTRO DE RECURSOS PEDAGGICOSm21

CASETA DE GUARDIANIAm21

03.00.00CERCO PERIMTRICOGBL1190,869.07

FLETE TERRESTREm21

CONSTRUCCIN DE CERCO PERIMTRICOml1

04.00.00ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO Y EQUIPAMIENTOGBL1139,679.23

05.00.00CAPACITACION DE LOS DOCENTES Y APAFAGBL112,323.57

06.00.00MITIGACIN AMBIENTALGBL122,227.91

TOTAL COSTO DIRECTO2,123,653.40


UTILIDAD(5%)105,403.11


PRESUPUESTO DE OBRA2,439,862.74


3SUPERVISIN (5%)112,843.33


F.Evaluacin SocialLos beneficios del proyecto tanto de la alternativa 01 y de la Alternativa 02 se suponen que son positivos, y cuantitativamente los beneficios son similares, ya que las diferencias significativas de diseo no proveern de servicios educativos extras a los educandos, y algunos beneficios cualitativos, stos se han identificado de la siguiente manera: La prestacin de los Servicios Educativos mejorarn con la ejecucin del proyecto por tanto la comodidad y el confort de alumnos y docentes para el desarrollo de actividades Educativas ser del 99% de estudiantes y Docentes que se encuentran dentro del ambiente de clase. Habiendo cumplido con cubrir la brecha de la Oferta Demanda. Ya que se dotar de ambientes normados segn normatividad vigente y mobiliario y equipamiento. Teniendo confortabilidad y comodidad el rendimiento de los alumnos se incrementar, suponindose que ste incremento del rendimiento a nivel escolar se espera incrementar la tasa de aprobacin al final de cada ao escolar, ya que es un indicador difcil de medir y no se tiene una correlacin entre el rendimiento y la comodidad de los ambientes de clase. Se espera disminuir la tasa de desaprobacin en la situacin con proyecto. Se espera que el retiro y/o traslado de los alumnos baje a un 7.5% al trmino del ao escolar, los ambientes prestarn una mejor adecuacin espacial y de confortabilidad incrementando el incentivo de los alumnos a concluir las clases normalmente y a evitar traslados a las otras instituciones educativas alternativas.

Indicadores de rentabilidad socialPara calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente: CE = VACTS / nmero de personas beneficiadas (proyeccin en 10 aos) Dnde: VACTS es el Valor actual de los costos totales a precios sociales

Los indicadores de rentabilidad social, se presentan para ambas alternativas los cuales se detallan en los cuadros siguientes, tanto para la alternativa 01 como para la alternativa 02. Para tener en cuenta se presentan los indicadores de rentabilidad social evaluados a una tasa social de 9%. Los indicadores a evaluar son tanto el Valor Actual de los Costos Totales Sociales (o VACTS) como el indicador de Costo Efectividad. Uno de los instrumentos utilizados para la obtencin del Costo Efectividad es la suma total de la proyeccin de beneficiarios en el horizonte del proyecto, (teniendo en cuenta que todos son los beneficiarios).

Tabla 6: Resumen De Indicadores De Efectividad Alternativa 01

INDICADORESPRECIOS SOCIALES

VALOR ACTUAL (T.D. 9%)2,581,753.05

Beneficiarios (Total del Horizonte) 863

COSTO EFECTIVIDAD2,993.07

Tabla 7: RESUMEN DE INDICADORES DE EFECTIVIDAD ALTERNATIVA 02INDICADORESPRECIOS SOCIALES

VALOR ACTUAL (T.D. 9%)2,642,754.10

Beneficiarios (Total del Horizonte) 863

COSTO EFECTIVIDAD3,063.78

El VACTS, nos representa cunto costara en trminos de soles actuales el da de hoy todo el flujo de Costos Incrementales del Proyecto, para cada alternativa a precios sociales (descontando todas las distorsiones de mercado). El Costo Efectividad nos indica el costo de inversin por cada uno de los alumnos durante todo el horizonte de evaluacin. Observando los indicadores de rentabilidad social del Proyecto de ambas alternativas, observamos la diferencia entre uno y otro, por lo cual concluimos que el VACT de la alternativa 01 (S/. 2, 581,753.05) es menor que el VACT de la alternativa 02 (S/. 2, 642,754.10). El Costo Efectividad de la Alternativa 01 (S/. 2,993.07) es menor al costo efectividad de la Alternativa 02 (S/. 3,063.78).

G.Sostenibilidad del ProyectoHabiendo una mnima probabilidad de suceder desplazamiento de rocas leve (como resultado de las lluvias, la cada de piedras de la carretera que se encuentra encima de la futura construccin). Para evitar filtraciones internas se considera en la edificacin el reglamento de edificaciones. Se est considerando la construccin de un cerco perimtrico, diseado para contrarrestar este efecto; un sistema de drenaje pluvial, con tubera de bajada y distribucin. Se han revisado los antecedentes de desastres en esta zona y no se han registrado alguno grave hasta la actualidad, la fuente de informacin ha sido extrada por medio de entrevista directa a las autoridades y poblacin del CC.PP. San Jos de Miraflores, quienes conocen muy bien el lugar.El riesgo ms propenso es el friaje es por ello que se evita la construccin del mismo fuera de la correnta del viento y teniendo en cuenta los vientos helados, y la helada propensa del rea de estudio, para minimizar el friaje se construye el muro perimtrico.Durante la construccin de la infraestructura no se encontraran problemas con prdidas de clases ya que el terreno se encuentra ubicado fuera del terreno que viene siendo usado, de esta manera no habr prdidas ni retrasos de clases tanto de docentes como de los alumnos.

Programa de Requerimientosa) Requerimiento de InfraestructuraEl requerimiento de Infraestructura ha sido determinado a travs de la brecha Oferta Demanda, adems de la Normatividad OINFE, la cual nos da un estndar de aulas necesarias para Instituciones Educativas LES U1 (la Institucin Educativa es considerada como esta tipologa, ya que es el Establecimiento Educativo menor y se debe considerar de en esta tipologa por encontrarse en el rea Rural). De acuerdo a esto se tienen los ambientes requeridos para el proyecto.Por tanto es necesaria la construccin de ambientes de acuerdo al siguiente requerimiento de espacios y cantidades:

Dentro del programa arquitectnico se consideran los espacios necesario para jardines, huertos, graderas, reas recreativas, losa multiuso, corredores y rampas, adems de las aulas, servicios higinicos y ambientes complementarios, los cuales han sido diseados acorde a las normas del Ministerio de Educacin (OINFE) y el Reglamento Nacional de Construcciones, se han tenido en cuenta los siguientes factores: el mximo aprovechamiento del espacio destinado a educacin; factor climtico (uso de techos inclinados, aligerados), conservando el contexto formal.A continuacin se presenta en el cuadro N 66 el Programa Arquitectnico de la institucin educativa Rigoberto Calle Escobar.

H.Impacto AmbientalDurante la ejecucin del proyecto no se producirn efectos negativos que alteren o modifiquen el medio ambiente de la localidad, por las siguientes razones:1. Los trabajos de construccin de la infraestructura se realizaran dentro del rea construida, evitando hacer labores fuera de las zonas permitidas.2. Las obras destinadas a la construccin de la infraestructura, se planificaran tcnicamente de modo que se adecuen a las condiciones fsicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.3. El transporte y almacenamiento de materiales de construccin, no afectaran las actividades educativas ni las de la poblacin, estos, sern depositados en reas adecuadas dentro de la propiedad del plantel. Sin embargo se considerara necesario coordinar con la autoridad local, la previsin del uso de vas y espacios necesarios para el traslado del material excedente (disposicin final de los desmontes y basura que se generaran durante la obra) a los lugares indicados por los autoridades del centro poblado.4. Utilizacin de aditivos no txicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecucin de proyecto.5. No se ejecutarn actividades de tala de rboles o bosques ni el aprovechamiento de materiales de prstamo durante la ejecucin del proyecto, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.6. La construccin de servicios higinicos, favorecera el saneamiento ambiental de la comunidad estudiantil.7. Considerando que todo tipo de proyectos de inversin sea privado o pblico, genera impactos sea positivos o negativos, cuya consideracin es de vital importancia.

Aspectos Positivos: Mejorar la atencin y condicin educativa para un mayor nivel de aprendizaje. Generacin de empleo en la ejecucin del proyecto. Ingreso econmico para proveedores de materia prima y centros comerciales. Mejorar las condiciones de vida de la Regin de Huancavelica. Mejorar de la belleza escnica de la zona. Elevar el nivel cultural de la poblacin. Mejorar los ambientes educativos y administrativos.

Aspectos Negativos: Generacin de polvo y gases en las actividades por el uso de maquinaria y vehculos; provocando daos a la vista y vas respiratorios. Generacin de desechos de construccin acumulados. Generacin de residuos slidos orgnicos, inorgnicos y peligrosos. Produccin de ruido mayor de 80 decibeles y vibraciones en el mejoramiento de la infraestructura. Polucin de los suelos por aceites, grasas y combustibles que generaran las maquinarias y vehculos a realizar trabajos en la zona. Acumulacin de material excedente de la construccin en botaderos. Polucin del aire por la generacin de gases y polvo producidos por la maquinaria y vehculos a realizar trabajos en la zona. Riesgo de seguridad y salud ocupacional a las personas que trabaje en la ejecucin del proyecto y transentes en la zona.

I.Gestin del ProyectoPara la fase de ejecucin:El Gobierno Regional Huancavelica a travs de la Gerencia Regional de Infraestructura, cuenta con capacidad y experiencia en la ejecucin de proyectos de inversin pblica, en el sector de educacin, demostrado en el reporte del Sistema Operativo de Seguimiento y Monitoreo (SOSEM).Adems, de que la Gerencia Regional de Infraestructura, tiene capacidad de gestin y cuenta con recursos humanos idneo y logstica competente. Por otro lado el Gobierno regional de Huancavelica cuenta con disponibilidad presupuestal y financiera para la realizacin de este proyecto.Es as como se demuestra la competencia y experiencia de la Unidad Ejecutora propuesta para el presente proyecto en su etapa de inversin.

Para la fase de post inversin

Segnel Reglamento de Organizacin y Funciones de la Unidad de Gestin Educativa de Huancavelica (UGEH), determina las necesidades de infraestructura y equipamiento, participa activa y directamente en su construccin y mantenimiento durante el horizonte de evaluacin (10 aos), en coordinacin con el Ministerio de Educacin y la Direccin Regional de Educacin Huancavelica (DREH); de acuerdo a criterios establecidos para que se realicen actividades de prevencin. Anualmente se le asigna a cada Director un monto econmico destinado al Mantenimiento Preventivo del local escolar, mediante la apertura de una cuenta en el Banco de la Nacin, previa conformacin del comit de mantenimiento y el Comit Veedor.Financiamiento:Se recomienda que el financiamiento del proyecto MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA RIGOBERTO CALLE ESCOBAR, DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOS DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, cuyo monto de inversin es la suma S/. 2, 981,063.25, sea mediante la fuente de financiamiento: RECURSOS ORDINARIOS, el cual a travs de la Gerencia de Planeamiento Estratgico y Presupuesto del Gobierno Regional de Huancavelica, se debe realizar las gestiones respectivas ante el Ministerio de Economa y Finanzas

J.Marco lgicoCAUSA - EFECTOCORRESPONDENCIA

RESUMEN DE OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS

FIN (1)Mejor nivel de servicio educativo y de la calidad de vida del estudiante de la Institucin Educativa Rigoberto Calle Escobar del centro poblado San Jos de Miraflores.Aumento del porcentaje de aprobacin en 90%, disminucin del porcentaje de desaprobacin en un 5%, reduccin de la tasa de desercin escolar en un 5% al final del ciclo del proyecto.Nminas de matrcula del 1 al 5 Grados.Estadsticas del Ministerio de Educacin, DREH, UGEH.Ejecucin e implementacin del proyecto.Marco legal, estabilidad social y econmica.

Datos del Escale MINEDU.

PROPSITO (2)Adecuados servicios educativos de nivel secundario en la Institucin Educativa Rigoberto Calle Escobar o, del CC.PP. San Jos de Miraflores.86 alumnos (100 % de los alumnos) y 09 docentes se beneficiarn de una adecuada prestacin del servicio educativo.Nminas de matrculas. Informacin estadstica de finalizacin del ao escolar a partir del 2015- 2024-UGEH Huancavelica.Cumplimiento de la poltica del Gobierno Local encargado en el Eje Temtico Educacin y tica del Plan de Desarrollo Concertado 2007-2021 y en el Plan Estratgico Sectorial Multianual 2007-2011 PESEM Educacin.

Reduccin de los niveles de analfabetismo en el CC.PP. De San Jos de Miraflores, distrito de Huando.Informes, Censos, fichas estadsticas

COMPONENTES (3)1) Adecuados Y Suficientes Ambientes Complementarios Y De ServiciosConstruccin de Servicios Higinicos, Construccin de Losa Polideportiva, Pisos y pavimentos, Construccin de Sistema de Agua Potable, Tanque Sptico y Pozo Percolador y Construccin del Mdulo de Viviendas para DocentesExpediente tcnico aprobado, Informe de Avance Fsico hasta la conclusin del Proyecto, Liquidacin de la Obra, Informe de Cierre del Proyecto, informe de evaluacin del equipo y mobiliario adquirido segn especificaciones tcnicas aprobadas, distribucin e implementacin oportuna de equipos y mobiliario educativo.Asignacin presupuestal oportuna del Gobierno Regional de Huancavelica para la ejecucin del proyecto y compromiso de los padres de familia para el mantenimiento y conservacin.

2) Adecuado Y Suficientes Ambientes Pedaggicos Y AdministrativosConstruccin de Aulas Pedaggicas, ambientes administrativos, Sala de Uso Mltiple, recursos pedaggicos y caseta de Guardiana.

3) Cerco PerimtricoEl consiste en la Construccin del cerco perimtrico y flete terrestre.

4) IMPLEMENTACIN CON MOBILIARIO ESCOLAR, MATERIAL DIDCTICO y EQUIPAMIENTO APROPIADOSImplementacin con mobiliario escolar y material didctico apropiado, para los ambientes comunes y complementarios.

5) CAPACITACIN A LOS DOCENTES CON METODOLOGAS DE ENSEANZA MODERNA, TANTO COMO A LA APAFA04 Capacitaciones con Metodologas de Enseanza Moderna y APAFA.

6) MITIGACIN AMBIENTALConstruccin de la cuneta de concreto de 80 m.l. a fin de evitar inundaciones y/o algn dao al Centro Educativo. As mismo se considera todo un plan de mitigacin ambiental antes, durante y despus de la ejecucin del proyecto.

ACCIONESConstruccin de 05 aulas, construccin de una direccin, construccin de una losa deportiva, construccin del cerco perimtrico y Adquisicin de mobiliario educativo y textos educativos para cada rea curricular y capacitacin a los docentes.Costo total de inversin: S/. 2, 981,063.25Facturas de compra y comprobantes de compra del mobiliario educativoEl mobiliario es asignado a la I.E. Rigoberto Calle Escobar, del CC.PP. San Jos de Miraflores, dndose las recomendaciones necesarias para su uso por parte de los docentes y alumnos.

Acta de recepcin y entrega de obra.Los ambientes estarn acondicionados teniendo en cuenta los estndares ptimos (ratio/alumnos/m2) establecidos por el MINEDU para instituciones educativas.

1.1Nombre del Proyecto y localizacin1.1.1Naturaleza de la intervencin:2.1.1.1El Mejoramiento del Servicio Educativo a Nivel de Secundaria:2.1.1.2Servicio objeto de la intervencin:2.1.1.3Localizacin geogrfica:1.1.1.4Nombre del Proyecto:1.2Institucionalidad2.2.1Unidad formuladora:2.2.2Unidad Ejecutora:2.2.3Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP:1.3Marco de Referencia1.3.1Antecedentes El Proyecto1.3.2Lineamientos de Poltica Educativa:1.3.2.1Lineamiento de la educacin secundaria1.3.2.2A Nivel de Gobierno Nacional:1.3.2.3A Nivel Gobierno Regional:1.3.2.4Estructura Funcional ProgramticaASPECTOS GENERALES

1. ASPECTOS GENERALES

1.1 Nombre del Proyecto y localizacinNaturaleza de la intervencin:

1.1.1.2.El Mejoramiento del Servicio Educativo a Nivel de Secundaria:El mejoramiento del servicio educativo a nivel de secundaria, es la principal accin identificada en el desarrollo del presente Proyecto de Inversin, el cual lo orientara a mejorar los factores que afectan la calidad de la prestacin de servicios educativos.

1.1.1.3Servicio objeto de la intervencin:La Institucin educativa: RIGOBERTO CALLE ESCOBAR, del centro poblado Miraflores, presta servicio de educacin de nivel secundario como se detalla en la siguiente ficha informativa:

Tabla 8: Ficha de la Institucin EducativaRIGOBERTO CALLE ESCOBAR

Secundaria

Pblica - Sector Educacin

Cdigo modular:1400027

Cdigo de local:613212

Estado:Activo

Centro Poblado:Miraflores

Distrito:Huando

Provincia:Huancavelica

Departamento:Huancavelica

UGEL Huancavelica

Director(a): Juan Luis Espinoza Chinchon

Fuente: MINEDU ESCALE - 2012[footnoteRef:2] [2: http://escale.minedu.gob.pe/PadronWeb/info/ce?cod_mod=1400027&anexo=0]

1.1.1.4.Localizacin geogrfica:

Tabla 9: Ficha Geogrfica Centro Poblado de MirafloresDepartamento:Huancavelica

Provincia:Huancavelica

Distrito:Huando

Centro Poblado:San Jos de Miraflores

UGEL:Huancavelica

Coordenadas UTM:N= 8605241, 8605250, 8605233, 8605185, 8605172,8605206, 8605215, E= 497376, 497394, 497422, 497438, 497405, 497347, 707338, 497379

rea Total Terreno:4,676.5 m2

rea Total Construida:383.22 m2

rea Libre:4293.28

Direccin:Av. 28 de Julio entre Jr. Lima

Zona:Rural

Imagen 6: MAPA N 01 y 02: Mapa del Per y Departamento de Huancavelica

Imagen 7: MAPA N 03 y 04 - Mapa de la Provincia de Huancavelica, Distrito de Huando y Ubicacin del Centro Poblado de San Jos De Miraflores

HuandoImagen 8: MAPA N 05: Ubicacin del Colegio Rigoberto Calle Escobar del Centro Poblado de San Jos de Miraflores

Imagen 9: Vista de Colegio Rigoberto Calle Escobar por la carretera Hvca.-Huancayo

Tabla 10: Nombre del Colegio.Qu se va a hacer?Cul es el servicio o bien a proveer?Dnde se va a localizar? Ubicacin geogrfica

Se va a mejorarSERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIACENTRO POBLADO DE SAN JOS DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1.1.1.5.Nombre del Proyecto:MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL SECUNDARIA DE LA INSTITUCIN EDUCATIVA RIGOBERTO CALLE ESCOBAR, DEL CENTRO POBLADO DE SAN JOS DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANDO, PROVINCIA DE HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

1.2 Institucionalidad1.2 Unidad formuladora:



NombreOficina Regional de Estudios de Pre Inversin

Responsable Oficina FormuladoraIng. Rodolfo Jaime Ortiz Zuasnabar

OficinaOficina Regional de Estudios de Pre Inversin OREPI

Correo [email protected]

Responsable de la FormulacinEcon. Juan Antonio Toms Adauto/Arq.Estadist. Pal ngel Bellido Espinoza.

DireccinPsje. Ferrua N 148 Huancavelica.

Telfono067 - 454214

Unidad Ejecutora:



NombreGobierno Regional de Huancavelica Gerencia Regional de Infraestructura.

ResponsableMaciste Alejandro Daz Abad - Presidente Regional

DireccinJr. Torre Tagle 336, Cercado Ciudad de Huancavelica

Telfono067-453182

Para la ejecucin del presente proyecto se propone como Unidad Ejecutora (UE) al Gobierno Regional de Huancavelica, pues conforme a las facultades que le otorga la Ley 27867-Ley orgnica de Gobiernos Regionales, le corresponde tcnica y funcionalmente, adems de contar con capacidad tcnica, operativa y experiencia en ejecucin de proyectos similares. As mismo el Gobierno Regional de Huancavelica cuenta la disponibilidad de recursos financieros, equipos y recursos humanos para cumplir con las metas propuestas por el proyecto. Por otro lado es Competencias de los Gobiernos Regionales, de acuerdo al artculo 35 de la Ley Orgnica de Bases de la Descentralizacin N 27783 , las siguientes: a) Planificar el desarrollo integral de su regin y ejecutar los programas socioeconmicos correspondientes, en armona con el Plan Nacional de Desarrollo; d) Promover y ejecutar las inversiones pblicas de mbito regional en proyectos de infraestructura vial, energtica, de comunicaciones y de servicios bsicos de mbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversin privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades.Adems, son Competencias Compartidas segn el artculo 36 de la Ley Orgnica de Bases de la Descentralizacin N 27783[footnoteRef:3], las siguientes: a) Educacin. Gestin de los servicios educativos de nivel inicial, primarios, secundarios y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formacin para el desarrollo. [3: Ley orgnica de bases de descentralizacin: http://www.congreso.gob.pe/ntley/Imagenes/Leyes/27783.pdf]

Adems, de acuerdo al Artculo 47.-Funciones en materia de educacin, cultura, ciencia, tecnologa, deporte y recreacin indica:Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las polticas regionales de educacin, cultura, ciencia y tecnologa, deporte y recreacin de la regin.Disear, ejecutar y evaluar el proyecto educativo regional, los programas de desarrollo de la cultura, ciencia y tecnologa y el programa de desarrollo del deporte y recreacin de la regin, en concordancia con la poltica educativa nacional.Diversificar los currculos nacionales, incorporando contenidos significativos de su realidad sociocultural, econmica, productiva y ecolgica y respondiendo a las necesidades e intereses de los educandos.Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de oportunidades para todos.Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la educacin inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en coordinacin con el Gobierno Local y en armona con la poltica y normas del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de enseanza de la poblacin.Modernizar los sistemas descentralizados de gestin educativa y propiciar la formacin de redes de instituciones educativas, en coordinacin con el Ministerio de Educacin.Ejecutar y evaluar, conjuntamente con los gobiernos locales, los programas de alfabetizacin en el marco de las polticas y programas nacionales.Integrar los distintos programas educativos regionales en una poltica integral orientada, en lo econmico, a la mejora en la productividad y competitividad de la regin; en lo social, a propiciar la igualdad de oportunidades, la integracin y la inclusin a nivel regional; en lo poltico, al afianzamiento de los mecanismos de participacin ciudadana y rendicin de cuentas en los distintos niveles de gobierno, y en lo cultural, al desarrollo de una cultura de paz y reconocimiento y respeto a la diversidad.Promover permanentemente la educacin intercultural y el uso de las lenguas originarias de la regin.

Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP:Se espera que el Gobierno Regional de Huancavelica a travs de la Gerencia Regional de Huancavelica destine los recursos necesarios para la ejecucin del presente Proyecto; pues, en febrero de 2012, mediante ORDENANZA REGIONAL N 196-GOB. REG-HVCA/CR, textualmente seala: Declarar en Estado de Emergencia, el Sistema Educativo en la Regin Huancavelica, por un periodo de 3 aos, autorizando al Ejecutivo del Gobierno Regional a implementar las acciones administrativas, necesarias para abordar esta problemtica. Autorizar al Ejecutivo Regional, la asignacin de recursos financieros para la implementacin de programas, proyectos y actividades que permitan revertir indicadores y brechas negativas. Asimismo, Encargar a la Gerencia Regional de Desarrollo Social y a la DREH, la implementacin de programas, proyectos y actividades, debiendo priorizar acciones directas al estudiante y docente en lo que les corresponda.Respecto al financiamiento de la Operacin y Mantenimiento de la alternativa seleccionada, los recursos econmicos para la Operacin y Mantenimiento sern otorgados por el Ministerio de Educacin, previa coordinacin con la DREH, la UGEL y la Direccin de la Institucin Educativa, esta ltima se encargar de la Operacin y Mantenimiento, durante todo el horizonte de evaluacin (Acta de compromiso de Operacin y Mantenimiento), de acuerdo a criterios establecidos para que se realicen actividades de prevencin, a fin de evitar y neutralizar daos y deterioros en la infraestructura fsica del local escolar y del mobiliario. (Ver Actas de Compromiso Operacin y Mantenimiento DREH Huancavelica y Acta de Mantenimiento APAFA II.EE. Rigoberto Calle Escobar).

1.3 Marco de Referencia:1.3 Antecedentes El Proyecto:La institucin Educativa Rigoberto Calle Escobar inicia sus operaciones en el ao 2003 por CEGEMUN (Gestin Municipal) por las gestiones de la poblacin y autoridades ante la Municipalidad Distrital de Huando, desde el inicio vena funcionando en los ambientes del Centro Cvico de Centro Poblado de San Jos de Miraflores primero con dos aulas.Luego en el ao 2005 los pobladores mediante faenas comunales y apoyo de la Municipalidad Distrital de Huando lograron la construccin de 03 aulas y una direccin de la Institucin Educativa de material adobe, en el lugar denominado Orcconhuasi Pampa, sin tomar en cuenta aspectos tcnicos para edificaciones y normas del sector, as mismo dicha infraestructura no contaba con vidrios, puertas, ni cielo raso, por lo que tanto los docentes como los alumnos tuvieron que ingenirselas para poder realizar sus clases.

Imagen 10: Ambientes derrumbados en el sismo de 2007.

En agosto del ao 2007 esta infraestructura de adobe sufri rajaduras y agrietamientos considerables producto del sismo de agosto del 2007, quedando inhabitable.Por tal motivo ese mismo ao las autoridades en asamblea decidieron trasladar a los alumnos a los ambientes de un albergue de ancianos, inactivo, en el lugar denominado Cachi Pampascca, construccin de material rstico de adobe, techos de Calamina, pisos de tierra, en mal estado, por lo que la comunidad, APAFA y poblacin en general, realizaron algunos arreglos y mejoramientos a la infraestructura, que hasta la fecha est en funcionamiento; sin embargo esta infraestructura no cumple con los aspectos tcnicos y normativos que exige el Ministerio de Educacin, generando gran malestar a la poblacin estudiantil.

Imagen 11: Alberge de ancianos Construido en el ao 1999 actualmente son utilizados como aulas de clases de la II.EE. Rigoberto Calle Escobar.

Ante esta situacin y realidad crtica de la institucin educativa Rigoberto Calle Escobar, del Centro Poblado de Miraflores del distrito de Huando, las autoridades comunales y educativas del Centro Poblado se organizaron y solicitaron la intervencin de los gobiernos locales y regionales de Huancavelica con la finalidad de mejorar los servicios educativos del Colegio en mencin, en virtud de la cual el Gobierno Regional de Huancavelica ha decidido y priorizado el financiamiento para los estudios de pre inversin, por intermedio de la Oficina Regional de Estudios de Pre Inversin OREPI, con el nico propsito de mejorarlos servicios educativos del Colegio Secundario Rigoberto Calle Escobar. As mismo el Gobierno Regional de Huancavelica se compromete en buscar el financiamiento para la ejecucin del Proyecto.

Lineamientos de Poltica Educativa:

1.3.2.1.Lineamiento de la educacin secundariaLos lineamientos de Poltica a nivel de la Educacin Secundaria tienen como objetivo: Mejorar la calidad de educacin secundaria, reduciendo las brechas entre la educacin pblica y la privada, para fomentar la equidad en el acceso a oportunidades.Ley General de Educacin N 28044 del 28.07.03 en su Cap. III, Art.13:Establece las condiciones para que la Educacin que se brinde en el pas, tanto en el sector pblico como en el sector privado, sea de la mejor calidad, para que las personas puedan enfrentar retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadana y continuar aprendiendo toda la vida.El inciso F) de este artculo exige: La Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos, sean adecuadas a las exigencias Tcnico Pedaggico de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporneo.

1.3.2.2.A Nivel de Gobierno Nacional:La presente propuesta se enmarca en los lineamientos de Poltica del proyecto educativo nacional al 2021: la educacin que queremos para el Per, concretamente en:

Objetivo Estratgico 1:Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos. Resultado 2: Trece Aos De Buena Educacin Sin Exclusiones. Polticas: Ampliar el acceso a la Educacin Bsica a los grupos hoy desatendidos. Asegurar condiciones esenciales para el aprendizaje en los Centros Educativos que atienden a las provincias ms pobres. Prevenir el fracaso escolar en los Grupos Sociales ms vulnerables.

Objetivo Estratgico 2:Estudiantes E Instituciones Que Logran Aprendizajes Pertinentes Y De Calidad. Resultado 2: Instituciones acogedoras e integradoras ensean bien y lo hacen con xito. Polticas: Capacitaciones del capital humano

Objetivo Estratgico 3: Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. Resultado 1: Sistema integral de formacin docente. Polticas: Mejorar y reestructurar los sistemas de formacin inicial y continua de los profesionales de la educacin. Resultado 2: Carrera pblica magisterial renovada. Polticas: Implementar una nueva Carrera Pblica Magisterial.

Objetivo Estratgico 4: Una gestin descentralizada, democrtica que logra resultados y es financiada con equidad. Resultado 1: Gestin educativa eficaz, tica, descentralizada y con participacin de la ciudadana. Polticas: Cambiar el actual modelo de gestin pblica de la educacin basndola en procedimientos democrticos y en el planeamiento, promocin, monitoreo y evaluacin de polticas estratgicas nacionales. Reformar la gestin educativa regional y articularla con los ejes de desarrollo nacional y regional con criterios de coordinacin intersectorial. Fortalecer las capacidades de las instituciones y redes educativas para asumir responsabilidades de gestin de mayor grado y orientadas a conseguir ms y mejores resultados. Resultado 2: Educacin financiada y administrada con equidad y eficiencia. Polticas: Incrementar sostenidamente el presupuesto asegurando calidad educativa para todos, asignando recursos con criterios de equidad, calidad y eficiencia. Estimular y procurar el aumento de la contribucin social al financiamiento de la educacin.

Objetivo Estratgico 6: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad. Resultado 1: Gobiernos locales democrticos y familias promueven ciudadana. Polticas: Municipio fomentan la identidad local y la cohesin social. Participacin y movilizacin social en torno a desafos centrales. Familias asumen el rol educador y colaboran con los aprendizajes y con prcticas de vida en comunidad. Resultado 2: Empresas, organizaciones y lderes comprometidos con la educacin. Polticas: Fomento de la responsabilidad social de las empresas locales a favor de la educacin. Fomento de compromiso de lderes e instituciones en la educacin. Resultado 3: Medios de comunicacin asumen con iniciativa su rol educador. Polticas: Promocin de la funcin educativa, informativa y cultural de los medios de comunicacin.

1.3.2.3A Nivel Gobierno Regional:

El Proyecto se enmarca en los Lineamientos de Poltica del proyecto educativo regional de Huancavelica (PER-H), especficamente en:

Objetivo 1: educacin bsica con calidad y equidad. Resultado 1.1.: Educacin pblica de calidad con equidad, que garantiza la inclusin educativa, permanencia y culminacin escolar exitosa de todos los huancavelicanos. Polticas: Universalizar el acceso obligatorio, gratuito y oportuno a una educacin pblica de calidad con equidad. Garantizar la inclusin, permanencia y culminacin exitosa de todos los educandos en la Educacin Bsica.

Resultado 1.2.: El Estado y la Sociedad Civil por medio de acciones multisectoriales, garantizan condiciones de deducibilidad, afectivas y materiales para una educacin de calidad, con atencin compensatoria a la poblacin escolar de mayor pobreza. Polticas: Garantizar una atencin compensatoria a la poblacin escolar de mayor pobreza, en base a acciones multisectoriales. Garantizar las condiciones de deducibilidad afectivas y materiales que generen un clima institucional afectivo y saludable para todos los y las estudiantes.

Objetivo 2: Educacin intercultural bilinge y productiva de calidad. Resultado 2.1.: Una propuesta educativa regional de carcter intercultural, implementada en todas las instituciones educativas. Polticas: Construir participativamente una propuesta educativa regional, que desarrolle las capacidades bsicas en el marco de una educacin Intercultural Bilinge y Productiva, de gestin comunitaria y coherente a los ejes de desarrollo regional y nacional.

Objetivo 3: Gestin eficaz y democrtica del sistema educativo regional.

Resultado 3.2.: El sistema educativo regional cuenta con financiamiento oportuno y sostenible el cual es administrado de manera eficaz, en todas sus instancias, posibilitando el desarrollo de las capacidades y potencialidades de sus usuarios.

Polticas: Incremento de manera sostenida el presupuesto educativo en funcin a los recursos nacionales y regionales (pliego, gobiernos locales y canon) orientados prioritariamente al desarrollo de capacidades y potencialidades en los educandos y poblaciones de riesgo. Distribuir y manejar de manera eficaz, participativa y concertada, equitativa y transparente el presupuesto educativo regional en todos los niveles de la gestin educativa.

Resultado 3.3.: La ciudadana y sociedad civil participan democrtica y organizativamente en la gestin educativa.

Polticas: Implementar mecanismos de movilizacin social de la ciudadana en la participacin, concertacin y vigilancia para el mejoramiento de la calidad educativa.

Objetivo 4:Desempeo docente responsable, efectivo e innovador. Resultado 4.1.: La regin cuente con un sistema de formacin docente continua de calidad que enfatiza el dominio intercultural, bilinge y productivo y que garantiza aprendizajes de calidad, pertinentes a las demandas regionales y nacionales. Polticas: Impulsar una formacin docente en servicio que garantice aprendizajes de calidad as como una gestin tica, democrtica y competente de las instituciones educativas.

En el marco de la Ley General de Educacin, Ley N 28044, se establece que el Ministerio de Educacin Tiene por finalidad definir, dirigir y articular la poltica de educacin, cultura, recreacin y deporte, en concordancia con la poltica general del Estado.El Ministerio de Educacin como ente Funcional dentro de sus objetivos institucionales se propone Lograr una educacin de calidad garantizando la existencia de ambientes adecuados que respeten el medio ambiente e integren tecnologas alternativas y tradicionales.El proyecto guarda relacin directa con los lineamientos de Poltica del Proyecto Educativo Nacional al 2021 del Ministerio de Educacin, especficamente en:

1.3.2.4.Estructura Funcional ProgramticaLa estructura Funcional Programtica del presente perfil se enmarca en la siguiente clasificacin:

Tabla 11: Clasificador Funcional Del Proyecto.CLASIFICADORNDESCRIPCIN

Funcin22Educacin

Programa47Educacin Bsica

Subprograma105Educacin Secundaria

Fuente: Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.01, Anexo SNIP 01

IDENTIFICACIN2. IDENTIFICACIN

2.1Diagnstico2.1.1rea de estudio y rea de influencia2.1.1.1Ubicacin de la I.E. Foco del Problemaa)Delimitacin del rea de estudio:b)rea de influencia:2.1.2La Unidad Productora de servicios (UP) en los que intervendr el PIP2.1.2.1Diagnstico de los Involucradosa)Poblacin de Referencia:b)Poblacin Demandante Potencial:d)Poblacin Afectada2.1.2.2Diagnstico De Los Serviciosa)Situacin Actual De La Institucin Educativa:b)Situacin actual del mobiliario de la I.E. Rigoberto Calle Escobar2.1.3Los involucrados del pip:2.1.3.1Gobierno regional de Huancavelica:2.1.3.2Direccin regional de educacin Huancavelica:2.1.3.3Municipalidad Distrital de Huando2.1.3.4Asociacin de padres de familia (APAFA)2.1.3.5Docentes2.1.3.6Alumnos2.2Definicin del Problema, sus causas y efectos:2.2.1Definicin Del Problema:2.2.2Identificacin de las Causas y Efectos:2.2.2.1Anlisis de Causas:2.2.2.2Anlisis de Efectos:2.2.2.3Efecto final:2.2.3rbol De Causas Y Efectos2.3Planteamiento del Proyecto:2.3.1Objetivo del Proyecto:2.3.1.1Objetivo central:2.3.2Medios del proyecto:2.3.3Fines del proyecto:2.3.4rbol De Causas Y Efectos2.3.5Alternativas De Solucin2.3.5.1Determinacin de las alternativas de solucin2.3.5.2Anlisis de Interrelacin de los Medios Fundamentalesa)Anlisis De Medios Fundamentales2.3.5.3Identificacin de las Acciones2.3.6Planteamiento de las Alternativas de Solucin

2 2 Diagnsticorea de Estudio y rea de Influencia:La identificacin del rea de estudio y de influencia se realiz con la participacin de los interesados del centro poblado de San Jos de Miraflores, para el que recogemos las opiniones y versiones propias de la poblacin e informaciones de fuentes secundarias. El distrito de Huando, se encuentra ubicada al noreste de la provincia de Huancavelica abarcando zonas alto andinas. Geogrficamente la regin se localiza en los puntos extremos de las coordenadas geogrficas siguientes:

2.1.1.1.Ubicacin de la I.E. Foco del ProblemaSe localiza en las siguientes Coordenadas Geogrficas: El proyecto se ubica en la provincia de Huancavelica, departamento de Huancavelica, situada en la sierra central del Per, entre:

Coordenadas UTM: 8607678.70 N, 4979010 E, 8551582.00 N 429468.00 E Coordenadas geogrficas: 12 35 27 latitud sur 75 02 12 longitud oeste 13 06 04 latitud sur 75 39 02 longitud oeste

Datos de la I.E.: Nombre de la I.E.:Rigoberto Calle Escobar Direccin:Plaza Principal Distrito:Huando Provincia:Huancavelica Cdigo Modular:0428516 Cdigo de Local:187583

Imagen 12: Delimitacin del rea de estudio Macro Ubicacin.

Imagen 13: Delimitacin del rea de estudio Micro Ubicacin.

Delimitacin del rea de estudio:Para el presente proyecto se considera como rea de estudio al Centro poblado de Miraflores, donde se ubica el Colegio Rigoberto Calle escobar, teniendo en cuenta que dentro de este rea no existe otro dentro educativo del mismo nivel; sin embargo cabe mencionar a las I.E. educativas: Francisco Bolognesi de la localidad de Tinyaclla, distrito de Huando y el colegio Javier Heraud de la localidad de Conaycasa, del distrito de Palca. Ambas Instituciones educativas a ms de 5 Km. de acuerdo a norma del Ministerio de Educacin. Imagen 14: Delimitacin del rea de estudio (Distrito: Huando Centros Poblados)

MirafloresConaycasaTinyaclla Miraflores I.E. Secundaria:Rigoberto Calle EscobarConaycasa I.E. Secundaria:Javier HeraudTinyaclla I.E. Secundaria:Francisco BolognesiIDH

i.e. pedro ruiz gallo - yanaocco

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