i polÍtica integral industrial, seguridad operativa y
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I POLÍTICA INTEGRAL
I.3Asegurar que la política del Regulado se encuentre disponible a las partes interesadas
IIIDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
II.1Estudio de Riesgo con la Ingeniería básica extendida
II.2
II.3
II.4
II.5
MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1
I.2
Asegurarse que los contratistas, subcontratistas y proveedores cumplan con su política de Seguridad Industrial, Operativa y protección al medio ambiente, siempre que la ejecución de sus actividades implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente.
Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)
I.1
Implementar la política del Sistema del Regulado en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.
MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7
PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN SASISOPA TERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ
N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLEETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓN
MES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
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TPV - PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓNFecha de actualización: 10 de mayo de 2018 Página 1 de 23
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
II.6Integración de la Ingeniería de detalle en el análisis de riesgo
II.7Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración
III ASPECTOS AMBIENTALES
III.1Identificación de procesos, actividades rutinarias, no rutinarias, situaciónes de emergencia
III.2 Identificación de aspectos ambientales
III.3 Evaluación de aspectos ambientales
III.4 Desarrollo de controles operacionales
III.5 Implementación de controles operacionales
III.6Evaluación del desempeño de los controles operacionales implementados
III.7
Documento que se debe presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)
III.8Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración
IV REQUISITOS LEGALES
IV.1Identificación de Requisitos LegalesFederales
IV.2Identificación de Requisitos LegalesEstatales
II.9Peligros y riesgos en procesos de operación
(seguridad Industrial)
II.8Peligros y riesgos en procesos constructivos
(seguridad Industrial)
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
IV.3Identificación de Requisitos LegalesMunicipales
IV.4Identificación de Otros requisito asociadosal proyecto y sus actividades
IV.6Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración
IV.7Monitoreo de nuevos requisitos legales y/o actualizaciones
IV.8Cumplimiento de requisitos legales ambientales
IV.9Cumplimiento de requisitos legales ambientales
IV.10Cumplimiento de requisitos legales ambientales
IV.11Cumplimiento de requisitos legales ambientales
IV.12Cumplimiento de requisitos legales ambientales
IV.5Evaluación del cumplimiento de requisitos
Legales y otros requisitos
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TPV - PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓNFecha de actualización: 10 de mayo de 2018 Página 3 de 23
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
IV.13Cumplimiento de requisitos legales ambientales
IV.14Cumplimiento de requisitos legales ambientales
IV.15Cumplimiento de requisitos legales ambientales
IV.16Cumplimiento de requisitos legales ambientales
IV.17Cumplimiento de requisitos legales ambientales
IV.18Cumplimiento de requisitos legales ambientales
IV.19Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad
IV.20Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad
IV.21Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad
IV.22Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
IV.23Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad
IV.24Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad
IV.25Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad
IV.26Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad
IV.27Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad
IV.28Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad
IV.29Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.30Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.31Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.32Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
IV.33Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.34Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.35Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.36Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.37Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.38Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.39Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.40Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.41Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.42Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.43Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.44Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.45Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.46Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.47Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.48Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.49Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
IV.50Cumplimiento de requisitos legales de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
IV.51Cumplimiento de requisitos legales de Comunicaciones y Transportes (SCT)
IV.52Cumplimiento de requisitos legales de Comunicaciones y Transportes (SCT)
IV.53Cumplimiento de requisitos legales de Comunicaciones y Transportes (SCT)
IV.54Cumplimiento de requisitos legales de Energía
IV.55Cumplimiento de requisitos legales de Energía
IV.56Cumplimiento de requisitos legales de Energía
IV.57Cumplimiento de requisitos legales de Energía
IV.58Cumplimiento de requisitos legales de Energía
IV.59Cumplimiento de requisitos legales de Energía
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
IV.60Cumplimiento de requisitos legales de Energía
IV.61Cumplimiento de requisitos legales de consumo y descarga de aguas
IV.62Cumplimiento de requisitos legales regulatorios
IV.63Cumplimiento de requisitos legales regulatorios
IV.64Cumplimiento de requisitos legales regulatorios
IV.65Cumplimiento de requisitos legales de calidad
IV.66Cumplimiento de requisitos legales de calidad
V METAS, OBJETIVOS E INDICADORES
l
V.1Establecimiento de objetivos, desarrollo de metas e indicadores asociadas al cumplimiento de estos.
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
V.2Implementación de programas para el logro de metas
V.3 Recursos requeridos
VIFUNCIONES, RSPONSABILIDADES Y AUTORIDAD
VI.1Funciones, Responsabilidad, ámbito de autoridad, ambito de competencia para la organización y contratistas.
VI.2Asignación de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos, infraestructura y equipo
VI.3Designación del responsable del Sistema de Adminsitración
VI.4Promoción del Código de ética y comportamiento
V.4 Evaluación del cumplimiento
V.5Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
VI.5
Empoderar al personal propio, así como al de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores siempre que su actividad implique riesgos para la población o las instalaciones o impactos al medio ambiente
VIICOMPETENCIA CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
VII.2 Entrenamiento Regulatorio
VII.5Capacitación en aspectos ambientales significativos (AAS) y conciencia ambiental
VII.6 Plan anual de entrenamiento
VII.7 Evaluación de la capacitación
VII.8Comisión Mixta de capacitación y Adiestramiento
Documentos que se deben presentar ante
VII.1 Entrenamiento Mínimo requerido
VII.3 Entrenamiento no Regulatorio
VII.4 Programa de calificación del personal (EQP)
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
V.10
V.11
V.12
VIIICOMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
VIII.1 Comunicación
VIII.2 Participación
VII.9
Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)
Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del
Sistema de Administración
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
VIII.5Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración
IX CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS
IX.1
Documento que se debe presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)
IX.2Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración
VIII.4
Documentos que se deben presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)
IX.3 Control de Documentos
VIII.3 Consulta
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
X MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES
X.1 Químicos peligrosos
X.2 Información de Tecnologías
X.3 Información del Equipo
IX.4 Control de Registros
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
Opinion calificada de la ingeniería básica extendida de un proyecto nuevo, es acorde
con la normatividad aplicable
X.7Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración
XI CONTROL DE ACTIVIDADES Y PROCESOS
XI.1
Identificación de los procedimientos de seguridad y medio ambiente, aplicables al control de los aspectos ambientales significativos, el control de los riesgos no aceptables y el cumplimiento de requerimientos legales
XI.2Contratistas o subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores que participen o ejecuten actividades de alto riesgo
X.6
Filosofía de Operación (proceso)
X.4 Manejo de materiales peligrosos
X.5Equipo de protección personal e instalaciones para respuesta a emergencias
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
XI.3Planeación y autorización de la ejecución de trabajos de alto riesgo
XI.4Mecanismo para ejecutar los análisis de seguridad de los trabajos.
I
XI.5Control de cambios temporales o definitivos
XI.6
Verificación de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente, previo al arranque de instalaciones nuevas
XI.7
En función de los riesgos de las actividades de construcción, operación, mantenimiento o inspección, la periodicidad con la que se revisa la documentación
XI.8
Promover que su personal, incluyendo el de los contratistas, subcontratistas,prestadores de servicios y proveedores reporten actos y condiciones inseguras y detengan trabajos u operaciones
XI.9
Registrar, atender y cerrar recomendaciones por actos y condiciones inseguras que se reporten, trabajos u operaciones que se detengan por riesgos de incidentes o accidentes.
XIIINTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
XII.1 Equipos Críticosi
XII.2
XII.3
XII.4
XII.5
XII.6
XI.10Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración
Se debe mantener la integridad mecánica de los activos y el aseguramiento de la calidad de equipos de proceso
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
XII.7
XII.8Establecimiento de un programa de auditorías de integridad mecánica.
XII.10
XII.11
XII.12
XII.13
XII.14 li
XIII SEGURIDAD DE CONTRATISTAS
XIII.1Identificación de los procesos en la etapade construcción
I
XIII.2Identificación de actividades que impliquenriesgos para la población o las instalacioneso impactos al medio ambiente.
l
i
Control de calidad en las etapas de fabricación y adquisición, construcción, recepción, almacenamiento, montaje y rehabilitación de materiales, equipos críticos, refacciones y partes de repuesto de equipos críticos
I
Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración
XIII.3Identificación de los procedimientos de seguridad y medio ambiente, aplicables a las activiadades de los contratistas
XII.9
Efectuar el mantenimiento, apegado a las recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería aplicabes y aplicando criterios de aceptación
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
Icl
i
a
r
SSa
XIII.5Planes de capacitación y concientización a contratistas
XIII.6Planes de recorridos y verificación del cumplimiento
E
XIII.7
e
a
t
XIII.8
XIII.9
XIVPREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS
XIV.1
1.‐ Ejecutar mecanismos de respuesta para las situaciones de emergencia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente que se presenten durante las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto.
tS
XIV.22.‐ Planificar las situaciones potenciales de emergencia identificadas
Eil
XIV.3
3.‐ Contar con los recursos necesarios para controlar o hacer frente a los diferentes eventos de emergencia que pudieran presentarse, incluyendo el peor escenario y el más probable.
E
XIII.4Desarrollo del plan de seguridad para
contratistas
Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del
Sistema de Administración
E
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
XIV.4
4.‐ Contar con una organización con responsabilidad y autoridad definida para responder y controlar las emergencias que pudieran presentarse durante las diferentes Etapas de Desarrollo del Proyecto
l
XIV.5
5.‐ Contar con un centro de operación a emergencias donde la organización realice sus actividades de coordinación, comunicación y toma de decisiones para la respuesta y control de una posible emergencia
XIV.6
6.‐ Ejecutar y evaluar simulacros y ejercicios de respuesta para los diferentes casos de emergencia posibles, incluyendo el peor de ellos y el más frecuente, dando seguimiento y cumplimiento a las acciones de mejora necesaria
XIV.7
7.‐ Disponer de equipos, materiales y sistemas de respuesta a emergencia y evacuación certificados, cuando aplique para tal fin, y tenerlos disponibles y listos para ser utilizados en cualquier momento.
XIV.8
8.‐ Diseñar, construir, seleccionar, probar y operar, los equipos de respuesta a emergencia y contingencias ambientales con base en estándares de aplicación y reconocimiento nacional o internacional
XIV.99.‐ Realizar pruebas periódicas de los equipos y sistemas de emergencia
XIV.10
XIV.11
XIV.12
XIV.13Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración
l
XVMONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
XV.0
Documento que se debe presentar ante la Agencia durante la ejecución del Programa de Implementación conforme a lo establecido en el Anexo IV Apartado B de las DACGs (DOF 13/05/2016)
l
XV.1 Cumplimiento de la política integral
XV.2 La consecución de objetivos y metas
Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración
I
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
XV.3 Consecución de la mejora contínua
XV.4 Incidentes en Segiridad Industrial
XV.5 Incidentes en Seguridad Operativa
XV.6 Incidentes Ambientalesi
XV.7 Controles operacionales existentes
XV.8modificación o introducción de nuevos controles
XV.9La calibración y verificación de los equipos empleados en el seguimiento y medición
I
XV.10 Resultados de auditorías e inspecciones
XV.11Evaluación de la eficacia de la formación en Seguridad Industrial
XV.12Evaluación de la eficacia de la formación en Seguridad Operativa
XV.13Evaluación de la eficacia de la formación en Protección al Medio Ambiente
XV.14La cultura de la satisfacción de los trabajadores en materia de Seguridad Industrial.
XV.15La cultura de la satisfacción de los trabajadores en materia de Seguridad Operativa
XV.16La cultura de la satisfacción de los trabajadores en materia de Protección al Medio Ambiente
XV.17El uso eficaz de los resultados de las auditorías internas y externas.
XV.18Eficacia de los procesos de participación de los empleados.
XV.19Programa de calibración, certificación y verificación de los equipos críticos
I
XV.20Programa de calibración, certificación y verificación de los equipos críticos
I
XV.21
XV.22
XVI AUDITORÍAS
XVI.1 Elaboración del Programa de auditorías
Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración
ESJ RENOVABLE IIITERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ 3
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
XVI.2 Ejecución de la Auditoría Interna
I
XVI.4 Elaboración de la plan de auditoríaI
XVI.5 Elaboración del Reporte de auditoríaI
XVI.6Emisión del registro de No Conformidad/Acciones coorrectivas
XVI.7 Seguimiento y cierre de no conformidades
XVI.8 Evaluación del desempeño de los auditores
XVI.9Evaluación de la eficacia de las acciones tomadas
XVI.10
XVI.11
XVIIINVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES
XVII.1
1.‐ Registrar, investigar, analizar, identificar las causas, dar seguimiento hasta el cumplimiento de las recomendaciones y comunicar los incidentes y accidentes que ocurran durante cualquiera de las etapas de su Proyecto, considerando las actividades del propio Regulado, así como la de sus contratistas o subcontratistas.
I
i
XVII.22.‐ Asignar personal competente para realizar la investigación de los incidentes y accidentes.
XVII.3
3.‐ Integrar grupos de investigación de incidentes y accidentes que incluyan al personal relacionado con el evento, así como contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio cuando sea necesario.
Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración
l
i
i
XVI.3 Selección del equipo auditor
ESJ RENOVABLE IIITERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ Fecha de actualización: 10 de mayo de 2018 Página 20 de 23
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
XVII.4
4.‐Aplicar metodologías de uso y reconocimiento nacional o internacional para realizar la investigación de incidentes o accidentes, hasta la identificación de las causas que son origen del evento.
XVII.55.‐ Identificar en cada investigación de incidente o accidente que realice, las causas que dieron origen al evento.
XVII.6
6.‐ Establecer las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes para favorecer que éstos no se repitan.
XVII.7
7.‐ Cumplir las recomendaciones, acciones correctivas y acciones preventivas que se deriven de la investigación del incidente o accidentes
XVII.8
8.‐ Comunicar los resultados de la investigación y del cumplimiento de recomendaciones, acciones correctivas y preventivas, al personal que participa en el Proyecto, incluyendo administradores, ejecutores, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios, que por sus actividades pudieran tener relación con el evento.
XVII.9
9.‐ Comunicar al interior de la organización, contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio el cumplimiento de la totalidad de acciones y recomendaciones emitidas.
XVII.1010.‐ Implementar y ejecutar un mecanismo para favorecer la apertura y cultura de reporte de incidentes y accidentes.
XVII.1111.‐ Comunicar a la Agencia, los incidentes y accidentes que se presenten durante la ejecución de su Proyecto.
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XVII.12
XVII.13
Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración
ESJ RENOVABLE IIITERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ e 23
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
XVII.14
XVIII REVISIÓN DE RESULTADOS
XVII.0 Revisiones al sistema de Administración
XVII.1 Plan anual de revisiones al Sistema
XVII.2 Revisiones al sistema de Administración
XVII.3 Análisis de resultados
XVII.4 Establecimiento del plan de acción
XVII.5 Seguimiento de acciones y cierre
XVII.6 Reporte de acciones a la dirección
XVII.7Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración
XIX INFORMES DE DESEMPEÑO
XIX.0Evaluación del desempeño del Sistema deAdministración
XIX.1
Comunicar los resultados de la evaluacióndel desempeño del Sistema deAdministración a todos los nivelespertinentes de la organización.
XIX.2Informar los resultados de la evaluación dedesempeño a las autoridades competentes.
XIX.3
Determinación los criterios de periodicidad para realizar la evaluación del desempeño en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y protección al medio ambiente.
XIX.4Establecer las acciones a tomar para mejorar la adecuación y efectividad del Sistema de Administración.
XIX.5Requisitos documentales para el seguimiento a la implementación del Sistema de Administración
ESJ RENOVABLE IIITERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ de 23
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MES 12 MES 13 MES 14 MES 15 MES 16 MES 17MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 18 MES 19MES 8 MES 9 MES 10 MES 11MES 5 MES 6 MES 7N° TEMA ACTIVIDADES ENTREGABLE RESPONSABLE
ETAPA DE INGENIERÍA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN ETAPA DE OPERACIÓNMES 20 MES 21 MES 22 MES 23 MES 24
ESJ RENOVABLE IIITERMINAL DE PETROLÍFEROS VERACRUZ
TPV - PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓNFecha de actualización: 10 de mayo de 2018 Página 23 de 23
Domicilio, Teléfono, Correo Electrónico del Representante Legal. Información protegida bajo los Art. 113, Fracción I de la LFTAIP y
116 primer párrafo de la LGTAIP
Coordenadas de ubicación del proyecto (Información Reservada). Información protegida bajo los artículos 110 fracción I de la LFTAIP y el 113 fracción I de la LGTAIP.
Coordenadas de ubicación del proyecto (Información Reservada). Información protegida bajo los artículos 110 fracción I de la LFTAIP y el
113 fracción I de la LGTAIP.
Coordenadas de ubicación del proyecto (Información Reservada). Información protegida bajo los artículos 110 fracción I de la LFTAIP y el 113 fracción I de la LGTAIP.
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116LGTAIP.
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.
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Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.
Secreto Industrial. Información Protegida bajo los Artículos 113, fracción II LFTAIP y 116 LGTAIP.
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Coordenadas de ubicación del proyecto (Información Reservada). Información protegida bajo los artículos 110 fracción I de la LFTAIP y el 113 fracción I de la LGTAIP.