i - hsmq.cl · sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios y su...
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MINISTERIODE SALUD
OOeiERhO DÉ CHILE
SERVICIO DE SALUDVIÑA DEL MAR -QUIILOTA
HOSPITAL SAN MARTIN DE QUILLOTAUNIDAD DE ABASTECIMIENTO
' • :•"= iRESOLUCIÓN EXENTA N°
INT. N°i112
REF.: Regularización por concepto deintermediación CENABAS! correspondiente almes de ABRIL 2014.
QUILLOTA,1 6 MAÍO 2014
VISTOS:
Decreto con Fuerza de Ley N° 1/19.953, de 2000, del Ministerio Secretaría General de laPresidencia que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575, OrgánicaConstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2005, del Ministerio de Salud que fija Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado delDecreto Ley N° 2.763, de 1979 y de las Leyes N° 18.933 y N° 18.469; Ley N° 19.886 de BasesSobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su Reglamento; Ley N°20.641, de Presupuestos para el Sector Público correspondiente al año 2013; DS N° 140 de2004, del Ministerio de Salud, que establece el Reglamento Orgánico de los Servicios de Salud;DS N° 38 de 2005, del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento Orgánico de losEstablecimientos de Salud de Menor Complejidad y de los Establecimientos de Autogestión enRed; DS N° 250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba Reglamento de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios;Resolución 1600 del 2008, de la Contraloría General de la República; Resolución N° 2 / 08.01.2014del Servicio de Salud Viña del Mar - Quillota;
CONSIDERANDO:
1° Acéptese la regularización de compra de Fármacos e insumos, correspondientes al mes deABRIL de 2014, por concepto Intermediación Central de Abastecimiento del SNSS (CENABAST).
RESOLUCIÓN:
1. Regularícese; las siguientes Órdenes de Compra, según detalle:
> SEÑORES: AKI PHARM CHILE S.A.DIRECCIÓN: CAMINO A MELIPILLA 7073, CERRILLOS
RUT: 76.11 1.593-6CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna48931TOTAL
N° Factura670
Monto Total110.373110.373.-
> SEÑORES: ALGODONES BETA LTDA.DIRECCIÓN: AV. CINCO DE ABRIL 4482
RUT: 81.502.600-4CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna489574900249004
TOTAL
N° Factura196593196596196605
Monto Total183.260130.90097.580
411.740
> SEÑORES: ALPES CHEMIE S.A.DIRECCIÓN: ISIDORA GOYENECHLA 3 162. LAS CONDES
RUT: 96.517.170-3CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna48969
TOTAL
N° Factura55469
Monto Total1.044.8201.044.820
SEÑORES : ASCEND LABORATORIES SPA RUT: 76.175.092-5DIRECCIÓN: AV. ANDRÉS BELLO 2687 PISO 7, LAS CONDESCIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna48925
TOTAL
N° Factura179
Monto Total55.33555.335
SEÑORES: B. BRAUN MEDICAL SPA RUT: 96.756.540-7
DIRECCIÓN: AV. PUERTA SUR 03351, SAN BERNARDO CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna489564898549021
TOTAL
N° Factura309400309395309409
Monto Total95.795135.660348.375579.830
> SEÑORES: BESTPHARMA S.A. RUT: 96.519.830-KDIRECCIÓN: CERRO PORTAZUELO 9870, QUILICURA CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna48905489184896248965
TOTAL
N° Factura259092259089259111
259123
Monto Total76.398
292.026262.395406.980
1.037.799
SEÑORES: DIFEM LABORATORIOS S. A.DIRECCIÓN: LOS HERREROS 8708, LA RFINA
RUT: 79.581.120-6CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna48981
TOTAL
N° FACTURA12878
Monto Total191.923191.923
SEÑORES: DROGUERÍA HOFMANN S.A.C.DIRECCIÓN: LOS GOBELINOS N° 2507, RENCA
RUT: 92.288.000-KCIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna489334893448940489864902349022
TOTAL
N° FACTURA131964413196191319635131966413196591319649
Monto Total75.63621.36622.8489.461
104.48253.312
287.105
SEÑORES: FARMACÉUTICA GLC LTDA.DIRECCIÓN: NUEVA LOS LEONBS 07 OFICINA 704,
PROVIDENCIA
RUT: 76.295.692-6CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna48928
TOTAL
N° FACTURA88
Monto Total499.800499.800
SEÑORES: GADOR LIMITADADIRECCIÓN: PASEO LAS PALMAS N°2212,
OF. 54, PROVIDENCIA
RUT: 76.084.945-6CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna48903
TOTAL
N° FACTURA6788
Monto Total274.593274.593
SEÑORES: GENZYME CHILE LIMITADADIRECCIÓN: ISIDORA GOYENECHEALAS CONDES
RUT: 76.051.550-72800 OF. 4102 TORRE TITANIUM
CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna
48847TOTAL
N° GUIADESPACHO
968
Monto Total
3.299.6323.299.632
> SEÑORES: COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGÍAS RUT: 76.631 490-2MEDICAS GLOBAL MED LIMITADA
DIRECCIÓN: AV. INDEPENDENCIA 1986 RECOLETA CIUDAD: SANTIAGON° Orden de Compra Interna
48984
TOTAL
N° FACTURA7769
Monto Total28.44128.441
> SEÑORES: GRUPO GRIFOLS DAE CHILE S.A. RUT: 96.582 310-7DIRECCIÓN: AV. AMERICO VESPUCIO N°2242, CONCHALI CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna48700
TOTAL
N° FACTURA183247
Monto Total6.759.200
6.759.200
> SEÑORES: HELIOS S. A.DIRECCIÓN: CALLE NUEVA 54B2-D, PARQUE INDUSTRIAL
LOS LIBERTAD. COLINA
RUT: 93.791.000-2CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna48936
TOTAL
N° FACTURA450475
Monto Total51.122
51.122
> SEÑORES: INDUSTRIAL YRUT: 77.662.300-8
DIRECCIÓN: SAN DIEGO 1245, SAN DIEGO CENTRO
COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA
CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna4894148987
TOTAL
N° FACTURA2478024771
Monto Total18.52841.76960.297
> SEÑORES: INTERPHARMA S. A.DIRECCIÓN: CAMINO A MELIPILLA 6873-C CFRRILLOS
RUT: 99.543.190-4CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna48946
TOTAL
N° FACTURA11017
Monto Total5.7125.712
> SEÑORES: INVERSIONES PMG S A> DIRECCIÓN: ANTONIO VARAS 2615, ÑUÑOA
RUT: 99.541.890-8CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de CompraInterna48911TOTAL
N°FACTURA29333
Monto Total
335.580335.580
SEÑORES: INMED S. A. RUT: 81.338.000-5> DIRECCIÓN: CORDILLERA N° 451, QUILICURA CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de CompraInterna48498TOTAL
N°FACTURA341177
Monto Total
132.685132.685
SEÑORES: ITF-LABOMED FARMACÉUTICA LIMITADA.DIRECCIÓN: CERRO EL PLOMO 5420 OFÍC. 1405
RUT: 96.884.770-8CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna48828
TOTAL
N° FACTURA22339
Monto Total83.53883.538
> SEÑORES: LAB.TECNOFARMA S.A. RUT: 88.466.300-8
DIRECCIÓN: AV. PEDRO DE VALDIVIA 1215, PROVIDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna49085
TOTAL
N° FACTURA17664
Monto Total156.794156.794
> SEÑORES: LABORATORIO BIOSANO S.A.DIRECCIÓN: AEROPUERTO 9941 - CERRILLOS
RUT: 88.597.500-3CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna4880249086490874908849 1 2249 1 60491 66
TOTAL
N° FACTURA28763295662956529564296332994729884
Monto Total413.525296.786124.950185.640
1.594.005267.750406.980
3.289.636
> SEÑORES: LABORATORIO CHILE S. A.DIRECCIÓN: AVDA. MARATHÓN N°1315 ÑUÑOA
RUT: 77.596.940-7CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna49198
TOTAL
N° FACTURA87392
Monto Total371.280
371.280
» SEÑORES: GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACÉUTICA LIMITADA85.025.700-0 DIRECCIÓN: ANDRÉS BELLO 2687 PISO 20, ALHUÉCIUDAD: SANTIAGO
RUT:
N° Orden de Compra Interna4886548866489014892248924
TOTAL
N° FACTURA13032641303375130366113036661303672
Monto Total171.36034.272
233.240167.333109.206715.411
SEÑORES: LABORATORIO MAVER> DIRECCIÓN: SERRANO N°568
RUT: 87.674.400-7CIUDAD: CONCEPCIÓN
N° Orden de Compra Interna489154891648917
TOTAL
N° FACTURA141157141158141159
Monto Total53.3556.9959.60369.953
> SEÑORES: LABORATORIO PASTEUR S.A. RUT: 96.617 060-3DIRECCIÓN: SERRANO N°568 CIUDAD: CONCEPCIÓN
N° Orden de CompraInterna48979TOTAL
N°FACTURA326803
Monto Total
255.255255.255
> SEÑORES: LABORATORIO RAFFO S.A.DIRECCIÓN: JOSÉ LUIS ARANEDA 253 OF. 401 ÑUÑOA
RUT: 96.617.060-3CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna49180
TOTAL
N° FACTURA24098
Monto Total476-000476.000
> SEÑORES: LABORATORIO RECALCINEDIRECCIÓN: CALLE CONCEPCIÓN 120 OF. 503
RUT: 91.637.000-8CIUDAD: PUERTO MONTT
N° Orden de Compra Interna488294883048868
TOTAL
N° FACTURA915790915792915863
Monto Total131.94791.035112.931335.913
> SEÑORES: LABORATORIO RIDER LIMITADADIRECCIÓN: EL CASTAÑO N° 145 LAMPAVALLE GRANDE CIUDAD: SANTIAGO
RUT: 76.845.190-7
N° Orden de Compra Interna49129
TOTAL
N° FACTURA105438
Monto Total433.339433.339
SEÑORES: LABORATORIO SANDERSON S.A.DIRECCIÓN: CARLOS FERNANDEZ 244
RUT: 91.546.000-3CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna488994890448907
4890948912489I44892648927
4892948948
489494895248976489774897848982489834898948990TOTAL
N° FACTURA151989
152057
152038
152049
151700
151703
152064
152018
152030
152037
151950
151706
152058
151967
151951
151996
152021
151960
151972
Monto Total44.030310.29341.650113.050133.875205.27579.96883.300102.93574.97080.92015.70880.32545.815196.35076.16033.558257.04077.350
2.052.572
> SEÑORES: LABORATORIOS EUROMED CHILE S.A.DIRECCIÓN: CAMINO A MELIPILLA 7073 CERRILLOS
RUT: 79.802.770-0CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna
4849948698
4892349159491744917549176491774917849179
TOTAL
N° FACTURA
72006
715567326573779738697387373780738687387273870
Monto Total
33.91529.750
27.608130.78133.20133.915194.20849.980
357.00035.700
926.058
> SEÑORES: LABORATORIOS SILESIA S.A.DIRECCIÓN: AV. QUILÍN 5273 PEÑALOLÉN
RUT: 91.871.000-0CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna4875848759
488634890048902489 1 9489204892 1489584895948960489614898848996TOTAL
N° FACTURA178849
178661251323251316
251327
251322
251317
251320
251318251321251326251325251319
251324
Monto Total127.44921.896
224.91080.28931.273141.848201.11018.27842.602129.11528.44116.63050.873131.2331.245.948
r SEÑORES: MADEGOM S.A. RUT: 84.609 600-0DIRECCIÓN: AV PDTE EDO FREÍ MONTALVA 9431 QUILICURA CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna
4902049126
TOTAL
N° FACTURA
264868265177
Monto Total
21994846.410176.358
SEÑORES: COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MÉDICOS LIMITADARUT: 76.042.903-1 DIRECCIÓN: VICUÑA MACKENNA 1220CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna488694890648992
TOTAL
N° FACTURA813281768184
Monto Total142.80027.37074.970
245.140
> SEÑORES: MERCK S.A.DIRECCIÓN: FCO. DE PAULA TAFORO 1981
RUT: 80.621.200-8CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna48967
TOTAL
N° FACTURA1472370
Monto Total68.306
68.306.-
> SEÑORES: MERCK-SHARP-AND-DOHMEDIRECCIÓN: MARIANO SÁNCHEZ FONTECILLACIUDAD: SANTIAGO
RUT: 59.043.540-6310, PISO 8, LAS CONDES
N° Orden de Compra Interna48964
TOTAL
N° FACTURA7177
Monto Total1.258.104
SEÑORES: MINTLAB CO S. A.DIRECCIÓN: NUEVA ANDRÉS BELLO N!
RUT: 96.581.370-51940 INDEPENDENCIA CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna48972
TOTAL
N° FACTURA284147
Monto Total926.415926.415
> SEÑORES: NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)RUT: 59.077.290-9 DIRECCIÓN: LOS GOBELINOS 2512, RENCA
CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna4893948991
TOTAL
N° FACTURA262778262775
Monto Total45.220168.683213.903
> SEÑORES: NOVARTIS CHILE S.A.DIRECCIÓN: ROSARIO NORTE 615 PISO 9, LAS CONDES
RUT: 83.002.400-KCIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna489634897 1
TOTAL
N° FACTURA117057195777
Monto Total449.06471.750520.814
> SEÑORES: NOVO NORDISK FARMACÉUTICA LIMITADADIRECCIÓN: ROSARIO NORTE 555 OF. 802, LAS CONDES
RUT: 76.711.330-7CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna488944899748998
TOTAL
N° FACTURA257762582325836
Monto Total231.336359.713817.530
1.408.579
> SEÑORES: NOVOFARMA SERVICE S.A.DIRECCIÓN: VÍCTOR URIBE 2280QUILICURA CIUDAD: SANTIAGO
RUT: 96.945.670-2
N° Orden de Compra Interna48527
TOTAL
N° FACTURA56303
Monto Total2.128.3862.128.386
> SEÑORES: OPKO CHILE S.A.DIRECCIÓN: AGUSTINAS 640, PISO 10
RUT: 76.669.630-9CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna4889648995
TOTAL
N° FACTURA206277206293
Monto Total288.575280.245568.820
SEÑORES: PHARMA INVESTÍ DE CHILE S.A.DIRECCIÓN: AVDA. PEDRO DE VALDIVIA 2986
RUT: 94.544.000-7CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna48947TOTAL
N° FACTURA
47006
Monto Total42.840
42.840
> SEÑORES: PHARMAMERICA LTDA.DIRECCIÓN: DIAGONAL PARAGUAY N° 110 L6
RUT: 78.914.950-KCIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna48980
TOTAL
N° FACTURA9085
Monto Total35.70035.700
SEÑORES: REUTTER S.A.DIRECCIÓN: AVDA. EL SALTO 4447
RUT: 81.210.400-4CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna48966490034904 149 i 56
TOTAL
N° FACTURA251926251886251957251901
Monto Total98.532
665.9242.594
1.942.0802.709.130
SEÑORES: SANOFI-AVENTIS CHILE S. A.DIRECCIÓN: AVENIDA PRESIDENTE RIESGO 5435
PISO 18 LAS CONDES
RUT: 92.251.000-8CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna4886448867
TOTAL
N° FACTURA10214161021417
Monto Total65.450
138.373203.823
> SEÑORES: SILPAK S.A.DIRECCIÓN: PARINACOTA N° 381, QUILICURA
RUT: 96.894.230-1CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna4899348994
TOTAL
N° FACTURA3835838355
Monto Total114.240303.450417.690
> SEÑORES: SOCOFAR S.A.DIRECCIÓN: AV. VICUÑA MACKENNA 3350
RUT: 91.575.000-1CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna49123491244912549181
TOTAL
N° FACTURA4143697414369941432484143249
Monto Total571.200368.78131.773
289.170971.754
SEÑORES: SUBSECRETARÍA DE SALUD PUBLICA RUT: 61.601.000-KDIRECCIÓN: MAC - IVER 541 CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna
48585TOTAL
GUIA DEDESPACHO(BOLETA)1258733
Monto Total
124.355124.355
> SEÑORES: WINPHARM SPADIRECCIÓN: AVDA. EL RETIRO PARQUE
LOS MAITENES 1287 A, PUDAHUEL
RUT: 76.079.782-0CIUDAD: SANTIAGO
N° Orden de Compra Interna48970
TOTAL
N° FACTURA22901
Monto Total98-91398.913
2. ACÉPTESE, la regularización de las Facturas mencionadas en el punto número 1 y segúndetalle señalado en cada uno de ellas correspondientes al mes de ABRIL de 2014.-
3. FACULTASE: a la Unidad de Contabilidad a pagar a cada proveedor las cantidadesmencionadas, con Orden de Compra Interna con fecha posterior a la Factura.
4. IMPÚTESE: el gasto que origine la presente Resolución al ítem 2204004001presupuesto del Hospital "San Martín" de Quillota.
del
ANÓTESE, REGÍSTRESE Y COMUNIQÚESE,
/Don DAVID LAGOS DONOSODIRECTOR (S)
SAN MARTÍN DE QUILLOTA
DISTRIBUCIÓN:Contabilidad.Abastecimiento.Of. de Partes.