huraian pindaan dokumen iso upmreg.upm.edu.my/eiso/portal/dok_huraian pindaan/2018/kutkuasa...
TRANSCRIPT
1
HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM
BAHAGIAN A: Huraian Pindaan Dokumen ISO (Diisi oleh Pemohon/Pemilik Proses dan sila abaikan ruangan No. CPD kerana akan dilengkapkan oleh TPKD PP)
No. CPD
Pemilik Proses
Huraian Pindaan Dokumen * Tambahan (T) /
Pemotongan (P)
Asal Pindaan
QMS (OPR): iDEC
2/2018
iDEC Nama Dokumen: PROSEDUR PEMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P001 No. Isu:_02, No. Semakan:_06, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016
Nama Dokumen: PROSEDUR PEMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/P001 No. Isu:_02, No. Semakan: 07 Kuatkuasa: 17/08/2018
Perubahan terma ‘staf’ kepada ‘pekerja’ bagi keseluruhan isi kandungan di dalam Prosedur Pembangunan ICT. P/T
1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan kaedah menguruskan pembangunan baharu atau penaiktarafan aplikasi ICT di semua PTJ UPM.
1.0 TUJUAN Prosedur ini menerangkan kaedah menguruskan pembangunan ICT secara
dalaman atau pembangunan ICT secara luaran di semua PTJ UPM.
T/P
2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua aktiviti pembangunan ICT daripada permohonan pengguna, penerimaan permohonan, semakan permohonan, kelulusan, kajian keperluan, penyediaan cadangan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan penyerahan hasil pembangunan yang meliputi pembangunan baharu atau penaiktarafan aplikasi ICT.
2.0 SKOP Prosedur ini merangkumi semua aktiviti pembangunan ICT daripada permohonan pengguna, penerimaan permohonan, semakan permohonan, kelulusan, kajian keperluan, penyediaan cadangan pembangunan, pelaksanaan pembangunan dan penyerahan hasil pembangunan yang meliputi pembangunan ICT secara dalaman atau pembangunan ICT secara luaran.
T/P
4.0 DOKUMEN RUJUKAN
Kod Dokumen Tajuk Dokumen
OPR/iDEC/AK01/Pembangunan Baharu Aplikasi ICT
Arahan Kerja Pembangunan Baharu Aplikasi ICT
OPR/iDEC/AK32/Naiktaraf Aplikasi
Arahan Kerja Naiktaraf Sistem Aplikasi
OPR/iDEC/AK04/Pembangunan Infrastruktur ICT
Arahan Kerja Pembangunan Infrastruktur ICT
OPR/iDEC/AK33/Kajian Kebolehlaksanaan
Arahan Kerja Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT
4.0 DOKUMEN RUJUKAN
Kod Dokumen Tajuk Dokumen
OPR/iDEC/AKxx/Pembangunan Aplikasi Dalaman
Arahan Kerja Pembangunan Aplikasi Secara Dalaman
OPR/iDEC/AKxx/Pembangunan Aplikasi Luaran
Arahan Kerja Pembangunan Aplikasi Secara Luaran
OPR/iDEC/AK04/Pembangunan Infrastruktur ICT
Arahan Kerja Pembangunan Infrastruktur ICT
OPR/iDEC/AK33/Kajian Kebolehlaksanaan
Arahan Kerja Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT
T/P
2
5.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN Ahli Projek : Staf yang terlibat dalam pembangunan sistem aplikasi.
ICT : Teknologi Maklumat dan Komunikasi
iDEC : Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi
JKKICT : Jawatankuasa Kerja ICT Universiti
Infrastruktur ICT
: Merangkumi rangkaian, pusat data, server, keselamatan ICT, telekomunikasi dan peranti komputer.
PYB : Pegawai yang bertanggungjawab
Pengarah : Pengarah Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi
TPPI : Timbalan Pengarah Perkhidmatan ICT
Pembangunan ICT
: Merangkumi pembangunan baharu dan penaiktarafan ICT.
Pembangunan Baharu ICT
: Merangkumi pembangunan baharu aplikasi universiti , infrastruktur ICT dan perisian / tools ICT.
Penaiktarafan ICT
: Merangkumi penaiktarafan aplikasi ICT
Pemohon : Staf UPM/Pihak yang menandatangani Borang Permohonan atau Pelanggan Pembangunan ICT.
Pengguna : Staf yang bakal menggunakan aplikasi universiti , infrastruktur ICT dan perisian / tools ICT.
Pengurus Projek
: Staf yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai dan mengurus projek pembangunan.
Staf ICT : Pegawai Teknologi Maklumat/Penolong Pegawai Teknologi Maklumat / Jurutera Telekomunikasi dan Multimedia / Penolong Jurutera Telekomunikasi dan Multimedia/Juruteknik Telekomunikasi dan Multimedia /Juruteknik Komputer/staf lain yang dilantik untuk mengurus ICT
TWP : Timbalan Wakil Pengurusan
UAT : User Acceptance Test
5.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN Ahli Projek : Pekerja yang terlibat dalam pembangunan sistem
aplikasi.
ICT : Teknologi Maklumat dan Komunikasi
iDEC : Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi
JKKICT : Jawatankuasa Kerja ICT Universiti
Infrastruktur ICT
: Merangkumi rangkaian, pusat data, server, keselamatan ICT, telekomunikasi dan peranti komputer.
PYB : Pegawai yang bertanggungjawab
Pengarah : Pengarah Pusat Pembangunan Maklumat Dan Komunikasi
TPPI : Timbalan Pengarah Perkhidmatan ICT
Pembangunan ICT
: Merangkumi pembangunan baharu dan penaiktarafan ICT.
Pihak Luar : Syarikat atau individu selain daripada pekerja ICT UPM yang dilantik untuk melaksanakan pembangunan ICT.
Pemohon : Pekerja UPM/Pihak yang menandatangani Borang Permohonan atau Pelanggan Pembangunan ICT.
Pengguna : Pekerja yang bakal menggunakan aplikasi universiti , infrastruktur ICT dan perisian / tools ICT.
Pengurus Projek
: Pekerja yang dipertanggungjawabkan untuk mengetuai dan mengurus projek pembangunan.
Pekerja ICT : Pegawai Teknologi Maklumat/Jurutera/Penolong Pegawai Teknologi Maklumat/Penolong Jurutera/Juruteknik Komputer/Pekerja lain yang dilantik untuk mengurus ICT
TWP : Timbalan Wakil Pengurusan
UAT : User Acceptance Test
UPM : Universiti Putra Malaysia
WP : Wakil Pengurusan
Ketua : Seksyen di bawah Bahagian Pembangunan Aplikasi dan
T/P
3
UPM : Universiti Putra Malaysia
WP : Wakil Pengurusan
Ketua Seksyen
: Seksyen di bawah Bahagian Pembangunan Aplikasi dan Sekysen di bawah Bahagian Infrastruktur ICT
Peneraju Proses
: Peneraju Proses Pembangunan
Seksyen Sekysen di bawah Bahagian Infrastruktur ICT
Peneraju Proses
: Peneraju Proses Pembangunan ICT
Pengarah/TPPI
PYB
Pemohon
6.0 PROSES TERPERINCI 6.2 TERIMA Terima permohonan pembangunan ICT daripada pemohon melalui borang Permohonan Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR01/Pembangunan). (a) Daftar dan janakan nombor
rujukan permohonan ke dalam Log Permohonan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BL01/ Pembangunan).
(b) Khusus bagi permohonan Pembangunan Baharu Aplikasi atau Penaiktarafan Aplikasi sahaja, pemohon perlu lengkapkan dan menyertakan Dokumen Pra-Keperluan Pembangunan Aplikasi (OPR/IDEC/DF05/ Dokumen Pra-Keperluan Pembangunan Aplikasi).
Pengarah/TPPI
PYB
PYB
Pemohon
Peneraju Proses Pembangunan ICT
6.0 PROSES TERPERINCI 6.2 TERIMA Terima permohonan pembangunan ICT daripada pemohon melalui borang Permohonan Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR01/Pembangunan). (a) Kenalpasti sama ada
pelaksanaan pembangunan ICT secara dalaman atau luaran.
(b) Daftar dan janakan nombor rujukan permohonan ke dalam Log Permohonan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BL01/ Pembangunan).
(c) Maklumkan kepada pemohon mengenai status penerimaan borang permohonan beserta nombor rujukan yang didaftarkan
(d) Khusus bagi permohonan Pembangunan Baharu Aplikasi atau Penaiktarafan Aplikasi sahaja, pemohon perlu lengkapkan dan menyertakan Dokumen Pra-Keperluan Pembangunan Aplikasi (OPR/IDEC/DF05/ Dokumen Pra-Keperluan Pembangunan Aplikasi).
(e) Pemantauan pengesahan Log Permohonan Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BL01/PEMBANGUNAN) secara bulanan oleh
T
4
Peneraju Proses Pembangunan ICT.
6.4 Kelulusan permohonan Pembangunan Baharu atau Penaiktarafan Aplikasi ICT adalah berdasarkan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT yang dihasilkan:
Jika YA, ikut langkah 6.6. Jika TIDAK, ikut langkah 6.5.
6.4 Kelulusan permohonan Pembangunan ICT secara Dalaman atau Pembangunan ICT secara Luaran adalah berdasarkan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT yang dihasilkan:
Jika YA, ikut langkah 6.6. Jika TIDAK, ikut langkah 6.5.
T/P
6.5 (b) Kemaskini Log Permohonan Pembangunan ICT (OPR / iDEC / BL01 / Pembangunan) dan seterusnya ikut langkah 6.20.
6.5 (b) Kemaskini Log Permohonan Pembangunan ICT (OPR / iDEC / BL01 / Pembangunan) dan seterusnya ikut langkah 6.21.
T/P
6.6 Pengesahan status pembangunan yang telah diluluskan sama ada Pembangunan Baharu atau Penaiktarafan Aplikasi ICT:
(a) Jika PENAIKTARAFAN, ikut langkah 6.7. Jika BAHARU ikut langkah 6.8
6.6 Pengesahan status pembangunan yang telah diluluskan:
(a) Jika PENAIKTARAFAN ICT SECARA DALAMAN, ikut langkah 6.7.
(b) Jika PEMBANGUNAN BAHARU ATAU PENAIKTARAFAN SECARA LUARAN ikut langkah 6.8.
T/P
5
6.7 Pembangunan Penaiktarafan Aplikasi
(a) Memajukan surat Makluman Status Permohonan Pembangunan ICT bersama hasil Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT - (OPR/IDEC/LP06/Kajian Kebolehlaksanaan) kepada Pemohon dan Pengurus Projek yang dilantik.
(c) Daftar projek pembangunan Penaiktarafan ICT ke dalam fail Log Pemantauan Penaiktarafan Aplikasi (Carta Gantt) menggunakan perisian Microsoft Project dan seterusnya ikut langkah 6.12.
Fail Log Pemantauan Penaiktarafan Aplikasi (Microsoft Project – Carta Gantt)
6.7 Pembangunan Penaiktarafan ICT Secara Dalaman
(a) Memajukan surat Makluman Status Permohonan Pembangunan ICT bersama hasil Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT - (OPR/IDEC/LP06/Kajian Kebolehlaksanaan) kepada Pemohon dan Pengurus Projek yang dilantik.
(c) Daftar projek pembangunan Penaiktarafan ICT ke dalam fail Log Pemantauan Pembangunan ICT Secara Dalaman (Carta Gantt) menggunakan perisian Microsoft Project dan seterusnya ikut langkah 6.13.
Fail Log Pemantauan Pembangunan ICT Secara Dalaman (Microsoft Project – Carta Gantt)
T/P
6
Staf ICT/PYB
Staf ICT/PYB
PYB
Pengurus Projek
6.8 Pembangunan Baharu
Maklumkan status permohonan pembangunan baharu dalam tempoh 10 hari bekerja selepas semakan dengan laksanakan tindakan berikut:
(a) Memajukan surat Makluman Status Permohonan Pembangunan ICT bersama hasil Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT- (OPR/IDEC/LP06/Kajian Kebolehlaksanaan) kepada Pemohon dan Pengurus Projek yang dilantik.
(b) Kemaskini Log Permohonan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BL01/Pembangunan)
(c) Daftar projek pembangunan
baharu ICT ke dalam Fail Log Pemantauan Pembangunan Baharu ICT (Carta Gantt) menggunakan perisian Microsoft Project.
Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT – (OPR/IDEC/LP06/ Kajian Kebolehlaksanaan)
Log Permohonan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BL01/ Pembangunan)
Fail Log Pemantauan Penaiktarafan Aplikasi (Microsoft Project – Carta Gantt)
Pekerja ICT/PYB
Pekerja ICT/PYB
PYB
Pengurus Projek/Pekerja ICT
6.8 Pembangunan ICT Secara Dalaman atau Pembangunan Baharu/Penaiktarafan ICT Secara Luaran
Maklumkan status permohonan pembangunan baharu dalam tempoh 10 hari bekerja selepas semakan dengan laksanakan tindakan berikut:
(a) Memajukan surat Makluman Status Permohonan Pembangunan ICT bersama hasil Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT- (OPR/IDEC/LP06/Kajian Kebolehlaksanaan) kepada Pemohon dan Pengurus Projek/Pekerja ICT yang dilantik.
(b) Kemaskini Log Permohonan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BL01/Pembangunan)
(c) Daftar projek pembangunan baharu ICT ke dalam Fail Log Pemantauan Pembangunan ICT Secara Luaran (Carta Gantt) menggunakan perisian Microsoft Project dan seterusnya ikut langkah 6.12.
Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT – (OPR/IDEC/LP06/ Kajian Kebolehlaksanaan)
Log Permohonan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BL01/ Pembangunan)
Fail Log Pemantauan Pembangunan ICT Secara Luaran (Microsoft Project – Carta Gantt)
P/T
6.10
(a) Jika YA, ikut langkah 6.11.
6.10
(a) Jika YA, ikut langkah 6.12.
(b) Jika TIDAK, ikut langkah 6.11.
T/P
6.11 Pemohon memaklumkan keputusan tidak lulus kepada pihak iDEC. Seterusnya ikut langkah 6.20.
6.11 Pemohon memaklumkan keputusan tidak lulus kepada pihak iDEC. Seterusnya ikut langkah 6.21.
T/ P
7
6.13
(a) Pembangunan Baharu atau Penaiktarafan Aplikasi Buat kajian keperluan pengguna berdasarkan Dokumen Pra-Keperluan Pembangunan Aplikasi (OPR/IDEC/DF05/ Dokumen Pra-Keperluan Pembangunan Aplikasi).
(b) Pembangunan Baharu Infrastruktur ICT Arahan Kerja Pembangunan Infrastruktur ICT (OPR / iDEC / AK04 / Infrastruktur).
6.13
(a) Pembangunan ICT Secara Dalaman Buat kajian keperluan pengguna berdasarkan Dokumen Pra-Keperluan Pembangunan Aplikasi (OPR/IDEC/DF05/ Dokumen Pra-Keperluan Pembangunan Aplikasi).
(b) Pembangunan ICT Secara Luaran Buat kajian keperluan dengan mengikut Arahan Kerja Pembangunan Aplikasi Secara Luaran (OPR / iDEC / AK35 / Pembangunan Aplikasi Luaran) bagi permohonan aplikasi dan Arahan Kerja Pembangunan Infrastruktur ICT (OPR / iDEC / AK04 / Infrastruktur) bagi permohonan infrastruktur ICT.
Arahan Kerja Pembangunan Aplikasi Secara Luaran (OPR / iDEC / AK35 / Pembangunan Aplikasi Luaran)
T/P
Pengurus Projek
6.14 (a) Dokumen tersebut perlu
mengikut format seperti yang berikut: Rujuk – Dokumen Cadangan
Pembangunan (OPR / IDEC /
DF06 /Dokumen Cadangan
Pembangunan).
Dokumen Cadangan Pembangunan (OPR/IDEC/DF06/ Dokumen Cadangan Pembangunan)
Pengurus Projek
Pengurus Projek
6.14 (a) Bagi pembangunan ICT secara
dalaman, dokumen tersebut perlu mengikut format seperti yang berikut: Rujuk – Dokumen Cadangan
Pembangunan (OPR / IDEC /
DF06 /Dokumen Cadangan
Pembangunan).
Bagi pembangunan ICT secara luaran, rujuk Arahan Kerja Pembangunan Aplikasi Secara Luaran (OPR / iDEC / AK35 / Pembangunan Aplikasi Luaran).
Arahan Kerja Pembangunan Aplikasi Secara Luaran (OPR / iDEC / AK35 / Pembangunan Aplikasi Luaran) Dokumen Cadangan Pembangunan oleh Pihak Luar
T
6.15 Bentangkan dokumen cadangan yang telah lengkap (OPR/IDEC/DF06/Dokumen Cadangan Pembangunan) kepada pemohon bagi mendapatkan persetujuan dan memuktamadkan kajian keperluan pengguna yang telah dipohon.
Dokumen Cadangan Pembangunan (OPR/IDEC/DF06/ Dokumen Cadangan Pembangunan)
6.15 Bentangkan dokumen cadangan yang telah lengkap kepada pemohon bagi mendapatkan persetujuan dan memuktamadkan kajian keperluan pengguna yang telah dipohon.
Dokumen Cadangan Pembangunan (OPR/IDEC/DF06/ Dokumen Cadangan Pembangunan)
Dokumen Cadangan Pembangunan oleh Pihak Luar.
T / P
8
Ahli Projek
6.17 (a) Proses kerja pembangunan
hendaklah merujuk kepada Arahan Kerja yang berkaitan: i. Arahan Kerja
Pembangunan Baharu Aplikasi ICT (OPR/iDEC/AK01/Aplikasi Baharu)
ii. Arahan Kerja Naiktaraf Sistem Aplikasi (OPR/iDEC/AK32/Penaiktarafan Aplikasi ICT)
iii. Arahan Kerja
Pembangunan Infrastruktur ICT (OPR/iDEC/AK04/Infrastruktur)
Arahan Kerja Pembangunan Baharu Aplikasi ICT (OPR/iDEC/AK01/ Aplikasi Baharu)
Arahan Kerja Naiktaraf Sistem Aplikasi (OPR/iDEC/AK32/ Penaiktarafan Aplikasi ICT)
Pengurus Projek
dan Ahli Projek
6.17 (a) Proses kerja pembangunan
hendaklah merujuk kepada Arahan Kerja yang berkaitan: (i) Arahan Kerja
Pembangunan Aplikasi Secara Dalaman (OPR / iDEC / AK34 / Pembangunan Aplikasi Dalaman)
(ii) Arahan Kerja
Pembangunan Aplikasi Secara Luaran (OPR / iDEC / AK35 / Pembangunan Aplikasi Luaran)
(iii) Arahan Kerja
Pembangunan Infrastruktur ICT (OPR/iDEC/AK04/Infrastruktur)
Arahan Kerja Pembangunan Aplikasi Secara Dalaman (OPR / iDEC / AK34 / Pembangunan Aplikasi Dalaman) Arahan Kerja Pembangunan Aplikasi Secara Luaran (OPR/iDEC/AK35/Pembangunan Aplikasi Luaran)
T / P
6.18
(a) Fail Log Pemantauan Pembangunan Baharu ICT (Format Microsoft Project - Carta Gantt)
(b) Fail Log Pemantauan Penaiktarafan Aplikasi (Format Microsoft Project – Carta Gantt)
Fail Log Pemantauan Penaiktarafan Aplikasi (Microsoft Project - Carta Gantt)
Fail Log Pemantauan Pembangunan Baharu (Microsoft Project-Carta Gantt)
6.18
(a) Fail Log Pemantauan Pembangunan ICT Secara Dalaman (Format Microsoft Project (Carta Gantt)
(b) Fail Log Pemantauan Pembangunan ICT Secara Luaran (Format Microsoft Project (Carta Gantt)
Fail Log Pemantauan Pembangunan Secara Dalaman (Format Microsoft Project (Carta Gantt)
Fail Log Pemantauan Pembangunan Secara Luaran (Format Microsoft Project (Carta Gantt)
T / P
6.19
(a) Serah hasil pembangunan ICT kepada pemohon dengan menyediakan Dokumen Serah Hasil Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BR11/Serahan Pembangunan ICT) dan borang Penilaian Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BR12/Penilaian Pembangunan ICT).
Dokumen Serah Hasil Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BR11/ Serahan Pembangunan ICT)
6.19 Serah hasil pembangunan ICT
(a) Jika hasil pembangunan ICT telah SIAP SEPENUHNYA: i. Serah hasil pembangunan
ICT kepada pemohon dengan menyediakan Borang Akuan Serah Hasil Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BR11/Serahan Pembangunan ICT) dan borang Penilaian Pembangunan ICT
Borang Akuan Serahan Hasil Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BR11/ Serahan Pembangunan ICT)
T / P
9
(b) Lengkapkan Dokumen Serah Hasil Pembangunan ICT dan kembalikan kepada Pengarah iDEC.
(OPR/IDEC/BR12/Penilaian Pembangunan ICT).
ii. Lengkapkan Borang Akuan
Serahan Hasil Pembangunan ICT (OPR / IDEC / BR11 / Serahan Pembangunan ICT) dan kembalikan kepada Pengarah iDEC.
(b) Jika SEBAHAGIAN daripada
hasil pembangunan ICT telah disiapkan dan perlu digunakan oleh pemohon: i. Serah hasil pembangunan
ICT kepada pemohon secara berperingkat dengan menyediakan Borang Akuan Serahan Hasil Pembangunan ICT Secara Berperingkat (OPR / iDEC / BR13 / Serahan Pembangunan ICT Berperingkat) dan Borang Penilaian Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BR12/Penilaian Pembangunan ICT).
ii. Lengkapkan Borang Akuan Serahan Hasil Pembangunan ICT Secara Berperingkat (OPR / iDEC / BRXX / Serahan Pembangunan ICT Berperingkat) dan kembalikan kepada Pengarah iDEC.
(c) Penetapan Tempoh Warranty Sistem Aplikasi i. Bagi sistem aplikasi yang
dilaksanakan sepanjang tahun, tempoh warranty bermula pada tarikh mula penggunaan sistem selama 6 bulan.
ii. Bagi sistem aplikasi yang dilaksanakan secara berkala, tempoh warranty bermula pada tarikh mula penggunaan sistem selama satu pusingan
Borang Akuan Serahan Hasil Pembangunan ICT Secara Berperingkat (OPR / iDEC / BR13 / Serahan Pembangunan ICT Berperingkat)
10
proses (process cycle).
Peneraju Proses
6.20
(c) Bentangkan Laporan Analisis Pembangunan ICT (Format Microsoft Project) dan Laporan Analisis Penilaian Pembangunan ICT (OPR/iDEC /LP03/Analisis Pembangunan ICT) di mesyuarat pengurusan /Mesyuarat Pengurusan Semakan UPM untuk tindakan penambahbahbaikan.
Peneraju Proses Pembangunan ICT
6.20 Lapor dan Analisis
(c) Bentangkan Laporan Analisis Pembangunan ICT (Format Microsoft Project) dan Laporan Analisis Penilaian Pembangunan ICT (OPR/iDEC /LP03/Analisis Pembangunan ICT) di Mesyuarat Kajian Semula Pengurusan (MKSP) PTJ atau Mesyuarat Pengurusan iDEC untuk tindakan penambahbahbaikan.
T/P
7.0 REKOD
7.0 REKOD
UPM/(Kod PTJ)/100-43/1/2
Pengurusan Projek Pembangunan ICT
Salinan Borang Permohonan Pembangunan ICT(OPR/iDEC/BR01/Pembangunan)
Salinan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/LP06/Kajian Kebolehlaksanaan)
Salinan Dokumen Pra-Keperluan Pembangunan Aplikasi (OPR/IDEC/ DF05/ Pra-Keperluan Pembangunan Aplikasi)
Borang Akuan Serahan Hasil Pembangunan ICT Secara Berperingkat (OPR/iDEC/BR13/Serahan Pembangunan ICT Berperingkat) (jika berkaitan)
T
UPM/(Kod PTJ)/100-43/1/4
Pemantauan Pembangunan ICT
Fail Log Pemantauan Penaiktarafan Aplikasi (Format Microsoft Project – Carta Gantt)
Fail Log Pembangunan Baharu (Format Microsoft Project – Carta
UPM/(Kod PTJ)/100-43/1/4
Pemantauan Pembangunan ICT
Pemantauan Pembangunan ICT Secara Dalaman
Log Pemantauan Pembangunan ICT Secara Dalaman (Format Microsoft Project – Carta Gantt)
Salinan Borang Penangguhan/Pembatalan Pembangunan ICT (OPR/IDEC/BR02/Penangguhan-Pembatalan) (jika berkaitan)
Salinan Borang Permohonan Perubahan Spesifikasi Pembangunan ICT(OPR/IDEC/BR06/Perubahan Spesifikasi)(jika berkaitan)
Salinan Borang Akuan Serahan Hasil Pembangunan ICT (OPR/iDEC/BR11/Serahan Pembangunan ICT)
Salinan Borang Akuan Serahan Hasil Pembangunan ICT Secara Berperingkat (OPR/iDEC/BR13/Serahan Pembangunan ICT Berperingkat) (jika berkaitan)
T/P
11
Pemantauan Pembangunan ICT Secara Luaran
Log Pemantauan Pembangunan ICT Secara Luaran (Format Microsoft Project – Carta Gantt)
Salinan bukti penyerahan pembangunan ICT oleh pihak luar
iDEC Nama Dokumen: ARAHAN KERJA KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN PEMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/AK33/Kajian Kebolehlaksanaan No. Isu:_02, No. Semakan:00, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016
Nama Dokumen: ARAHAN KERJA KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN PEMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/AK33/Kajian Kebolehlaksanaan No. Isu:_02, No. Semakan:01 Kuatkuasa: 17/08/2018
Perubahan terma ‘staf’ kepada ‘pekerja’ bagi keseluruhan isi kandungan di dalam Arahan Kerja Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT. T/P
1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan bagi tujuan menjelaskan kaedah pelaksanaan Kajian Kebolehlaksanaan yang merangkumi permohonan Pembangunan Baharu ICT atau Penaiktarafan Aplikasi ICT, penentuan keutamaan bagi projek pembangunan aplikasi, agihan sumber manusia serta perkakasan dan penyediaan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan.
1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan bagi tujuan menjelaskan kaedah pelaksanaan Kajian Kebolehlaksanaan yang merangkumi permohonan pembangunan ICT secara dalaman atau pembangunan ICT secara luaran, penentuan keutamaan bagi projek pembangunan aplikasi, agihan sumber manusia dan perkakasan serta penyediaan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan.
T/P
2.0 SKOP Kajian kebolehlaksanaan ini adalah untuk mengkaji permohonan Pembangunan Baharu ICT atau Penaiktarafan Aplikasi ICT sebelum proses pembangunan dilaksanakan.
2.0 SKOP Kajian kebolehlaksanaan ini adalah untuk mengkaji permohonan pembangunan ICT secara dalaman atau pembangunan ICT secara luaran sebelum proses pembangunan dilaksanakan.
T/P
4.2 Penerimaan permohonan pembangunan 4.2.1 Terima borang permohonan pembangunan dan jika ianya pembangunan aplikasi, perlu dikepilkan bersama dengan Dokumen Pra-Keperluan Pembangunan Aplikasi (OPR/IDEC/DF05/Pra-Keperluan Pembangunan Aplikasi). 4.2.2 Bagi permohonan pembangunan aplikasi (a) Serah permohonan kepada Jawatankuasa Pengurusan Aplikasi (JKPA). 4.2.3 Bagi permohonan pembangunan Infrastruktur ICT Serah permohonan kepada Staf ICT berkaitan.
4.2 Penerimaan permohonan pembangunan ICT 4.2.1 Terima borang permohonan pembangunan ICT. 4.2.2 Bagi permohonan pembangunan aplikasi (a) Serah permohonan kepada Jawatankuasa Pengurusan Aplikasi (JKPA). (b) Lampirkan bersama dengan Dokumen Pra-Keperluan Pembangunan
Aplikasi (OPR/IDEC/DF05/Pra-Keperluan Pembangunan Aplikasi). 4.2.3 Bagi permohonan pembangunan Infrastruktur ICTserah permohonan
kepada Pekerja ICT berkaitan.
T/P
12
4.3 Semakan permohonan pembangunan 4.2.1 Semak keperluan utama permohonan pembangunan ICT yang dimohon
dengan menyemak menggunakan kriteria-kriteria berikut: 4.2.1.1 Pilih kategori pengguna bagi menentukan Skop Pengguna seperti
berikut : 4.2.1.1.1 Dalaman PTJ 4.2.1.1.2 Komuniti 4.2.1.1.3 Pengurusan Universiti 4.2.1.1.4 Pelajar UPM 4.2.1.1.5 Staf Akademik UPM 4.2.1.1.6 Staf bukan akademik UPM 4.2.1.1.7 Umum 4.2.1.2 Tentukan sama ada projek pembangunan ICT ini akan menjana
pendapatan universiti. 4.2.1.3 Pilih kategori pelaksanaan sistem bagi menentukan tempoh sistem
akan beroperasi seperti berikut : 4.2.1.3.1 Sepanjang tahun 4.2.1.3.2 Berkala 4.2.1.4 Buat semakan jika pembangunan ICT ini akan memerlukan
kolaborasi atau penglibatan daripada pihak-pihak lain. 4.2.1.5 Tentukan sama ada projek pembangunan ICT ini ada berkaitan
dengan mana-mana arahan atau polisi kerajaan Malaysia. 4.2.1.6 Tentukan anggaran tempoh pembangunan.
4.2.2 Khusus bagi permohonan pembangunan aplikasi sahaja. Berikut adalah elemen kriteria tambahan yang perlu disemak iaitu:
(a) Bandingkan keperluan sistem yang dimohon dengan sistem yang tersenarai di dalam senarai projek pembangunan aplikasi yang dikeluarkan daripada sistem 4IVENS.
(b) Semak senarai projek pembangunan aplikasi sedia ada dengan merujuk pada sistem 4IVENS.
(c) Tentukan bilangan proses yang perlu diautomasikan dengan menyenaraikan bilangan modul dan fungsi.
(d) Pastikan sama ada sistem yang dicadangkan memerlukan integrasi dengan sistem lain.
(e) Jika memerlukan integrasi dengan HID, laksanakan langkah berikut:
i. Semak senarai sistem aplikasi yang telah membuat integrasi.
ii. Jika integrasi belum pernah dilaksanakan, nyatakan keperluan HID dengan merujuk kepada Arahan Kerja Pembangunan Hub Integrasi Data (HID).
4.3 Semakan permohonan pembangunan 4.3.1 Semak keperluan utama permohonan pembangunan ICT yang dimohon
dengan menyemak menggunakan kriteria-kriteria berikut: (a) Pilih kategori pengguna bagi menentukan Skop Pengguna seperti
berikut: i. Dalaman PTJ ii. Komuniti iii. Pengurusan Universiti iv. Pelajar UPM v. Staf Akademik UPM
vi. Staf bukan akademik UPM vii. Umum (b) Tentukan sama ada projek pembangunan ICT ini akan menjana
pendapatan universiti. (c) Pilih skop pelaksanaan sistem bagi menentukan tempoh sistem akan
beroperasi seperti berikut : i. Sepanjang tahun ii. Berkala (d) Buat semakan jika pembangunan ICT ini akan memerlukan kolaborasi
atau penglibatan daripada pihak-pihak lain. (e) Tentukan sama ada projek pembangunan ICT ini ada berkaitan dengan
mana-mana arahan atau polisi kerajaan Malaysia atau pihak berkepentingan.
(f) Tentukan anggaran tempoh pembangunan.
4.3.2 Khusus bagi permohonan pembangunan aplikasi sahaja. Berikut adalah elemen kriteria tambahan yang perlu disemak iaitu:
(a) Bandingkan keperluan sistem yang dimohon dengan sistem yang tersenarai di dalam senarai projek pembangunan aplikasi yang dikeluarkan daripada sistem 4IVENS.
(b) Semak senarai projek pembangunan aplikasi sedia ada dengan merujuk pada sistem 4IVENS.
(c) Tentukan bilangan proses yang perlu diautomasikan dengan menyenaraikan bilangan modul dan fungsi.
(d) Pastikan sama ada sistem yang dicadangkan memerlukan integrasi dengan sistem lain.
(e) Jika memerlukan integrasi dengan HID, laksanakan langkah berikut: i. Semak senarai sistem aplikasi yang telah membuat integrasi.
ii. Jika integrasi belum pernah dilaksanakan, nyatakan keperluan HID dengan merujuk kepada Arahan Kerja Pembangunan Hub Integrasi Data (HID).
(f) Kenalpasti jika terdapat keperluan untuk migrasi data atau rekod.
T / P
4.3 Penentuan keutamaan pembangunan 4.3.1 Tentukan keutamaan pembangunan ICT dengan merujuk kepada matriks keutamaan sistem. 4.3.2 Kemaskini senarai keutamaan yang baharu.
P
13
4.4 Penentuan agihan sumber manusia dan perkakasan 4.4.1 Buat pemilihan sumber manusia dengan menentukan ahli-ahli projek
bagi menjalankan tugas-tugas: 4.4.1.1 Pengurus Projek 4.4.1.2 Ketua Teknikal 4.4.1.3 Pembangun Sistem 4.4.1.4 Penguji Sistem 4.4.1.5 Penyelaras Pangkalan Data 4.4.1.6 Penyelaras Server
4.4 Penentuan agihan sumber manusia dan perkakasan 4.4.1 Buat pemilihan sumber manusia dengan menentukan ahli-ahli projek
bagi menjalankan tugas-tugas: (a) Pengurus Projek (b) Ketua Teknikal (c) Pembangun Sistem (d) Penguji Sistem (e) Penyelaras Pangkalan Data (f) Penyelaras Server
P/T
4.5 Penyediaan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Projek Pembangunan Baharu atau Penaiktarafan Aplikasi ICT 4.5.1 Lengkapkan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Pembangunan ICT (OPR/iDEC/LP06/Kajian Kebolehlaksanaan) dan serahkan hasil kajian kebolehlaksanaan kepada pemohon. . 4.5.2 Maklumkan kepada pemohon hasil kajian kebolehlaksanaan.
4.5 Penyediaan Laporan Kajian Kebolehlaksanaan Projek Pembangunan ICT Secara Dalaman atau Pembangunan ICT Secara Luaran 4.5.2 Maklum dan serahkan hasil kajian kebolehlaksanaan kepada pemohon.
T/P
iDEC Nama Dokumen: LAPORAN KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN PEMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/LP06/Kajian Kebolehlaksanaan No. Isu:_01, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016
Nama Dokumen: LAPORAN KAJIAN KEBOLEHLAKSANAAN PEMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: UPM/OPR/IDEC/LP06/Kajian Kebolehlaksanaan No. Isu:_01, No. Semakan:_01, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018
3.4 Skop Pelaksanaan Sepanjang Tahun/Berkala
Sepanjang Tahun
Berkala (Nyatakan tempoh)
3.4 Skop Pelaksanaan Sepanjang Tahun/Berkala
Sepanjang Tahun
Berkala (Nyatakan tempoh)
T
3.5 Proses Yang Perlu Diautomasikan (*Khusus untuk pembangunan aplikasi sahaja) Bilangan Proses/Modul ( Khusus untuk pembangunan aplikasi. Sila rujuk kepada Dokumen Pra-Keperluan Pembangunan Aplikasi )
3.5 Proses Yang Perlu Diautomasikan (*Khusus untuk pembangunan aplikasi sahaja) Bilangan Proses/Modul (Sila rujuk kepada Dokumen Pra-Keperluan Pembangunan Aplikasi )
P
3.7 Migrasi Data/Rekod (*Khusus untuk pembangunan aplikasi sahaja) YA / TIDAK Jika YA, nyatakan skop migrasi yang terlibat
T
3.7 Kolaborasi/Penglibatan pihak-pihak lain YA / TIDAK Jika YA, nyatakan pihak-pihak yang terlibat
3.8 Kolaborasi/Penglibatan pihak lain YA / TIDAK Jika YA, nyatakan pihak yang terlibat
T/P
14
3.8 Arahan / Polisi Berkaitan YA / TIDAK
Jika YA, nyatakan arahan / polisi berkaitan
3.9 Arahan/Polisi Berkaitan YA / TIDAK
Jika YA, nyatakan arahan / polisi berkaitan
T/P
3.9 Cadangan Tarikh Diperlukan Justifikasi ringkas
3.10 Cadangan Tarikh Diperlukan Nyatakan Justifikasi ringkas
T/P
3.10 Tempoh Anggaran Pembangunan Tempoh dalam bulan/tahun
3.11 Tempoh Anggaran Pembangunan Tempoh dalam bulan/tahun
T/P
3.11 Keutamaan (*Khusus untuk pembangunan aplikasi sahaja) Rujuk matriks keutamaan sistem dan berikan nombor giliran pembangunan
Tahap Keutamaan
Nombor Giliran Pembangunan
P
3.13 Pemilikan Kod Sumber
UPM
Pihak Ketiga
T
4.0 IMPLIKASI KEWANGAN Pengiraan Kos Keperluan Berulang
Bil Item Kuantiti RM/Tahun Jumlah
1 Penyelenggaraan Server
2 Lesen Perisian/Tools
JUMLAH KESELURUHAN (RM)
Pengiraan Kos Keseluruhan Projek
Bil Item Jumlah
1 Sumber Manusia
2 Perkakasan
3 Keperluan Berulang
JUMLAH KESELURUHAN (RM)
4.0 IMPLIKASI KEWANGAN Pengiraan Kos Keperluan Berulang
Bil Item Kuantiti RM/Tahun Jumlah
1 Penyelenggaraan Server
2 Penyelenggaraan Aplikasi
3 Lesen Perisian/Tools
4 Yuran Langganan Cloud/Web Hosting
JUMLAH KESELURUHAN (RM)
Pengiraan Kos Keperluan Latihan
Bil Item Kuantiti RM/Unit Jumlah
1 Pengguna
2 Teknikal/ Administrator
JUMLAH KESELURUHAN (RM)
Pengiraan Kos Keseluruhan Projek
Bil Item Jumlah
1 Sumber Manusia
2 Perkakasan
3 Keperluan Berulang
T
15
4 Keperluan Latihan
5 Deployment
JUMLAH KESELURUHAN (RM)
iDEC Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENGATURCARAAN SISTEM APLIKASI Kod Dokumen: OPR/IDEC/GP06/PENGATURCARAAN APLIKASI No. Isu:_01, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016
Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PENGATURCARAAN SISTEM APLIKASI Kod Dokumen: OPR/IDEC/GP06/PENGATURCARAAN APLIKASI No. Isu:_01, No. Semakan:_01, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018
1.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan bagi tujuan menjelaskan kaedah pengaturcaraan
sistem aplikasi baru.
2.0 TUJUAN Garis panduan ini disediakan bagi tujuan menjelaskan kaedah pengaturcaraan
sistem aplikasi baharu.
T & P
2.0 SKOP Pelaksanaan pengaturcaraan adalah yang melibatkan pembangunan sistem aplikasi baru dengan menggunakan framework yang dibangunkan oleh IDEC.
2.0 SKOP Pelaksanaan pengaturcaraan adalah yang melibatkan pembangunan sistem aplikasi baharu dengan menggunakan framework yang dibangunkan oleh IDEC.
T & P
3.0 TERMINOLOGI / DEFINISI
PSA : Pembangun Sistem Aplikasi
PP : Pengurus Projek Pembangunan Sistem Aplikasi
3.0 TERMINOLOGI / DEFINISI
PSA : Pembangun Sistem Aplikasi
PP : Pengurus Projek Pembangunan Sistem Aplikasi
SEAShell framework
: Framework Pembangunan Aplikasi iDEC
T
4.0 PROSES TERPERINCI 4.3 Perolehi akses kepada framework Gunakan id pengguna dan kata laluan yang diberikan untuk clone folder sistem aplikasi dari server pembangunan ke dalam komputer peribadi (local).
4.0 PROSES TERPERINCI 4.3 Perolehi akses kepada SEAShell framework Pastikan framework adalah versi terkini yang menggunakan kod keselamatan openssl_encrypt. Gunakan id pengguna dan kata laluan yang diberikan untuk clone folder sistem aplikasi dari server pembangunan ke dalam komputer peribadi (local).
T
iDEC Nama Dokumen: DOKUMEN PRA-KEPERLUAN PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI Kod Dokumen: OPR/IDEC/DF05/PRA-KEPERLUAN PEMBANGUNAN APLIKASI No. Isu:_01, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016
Nama Dokumen: DOKUMEN PRA-KEPERLUAN PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI Kod Dokumen: OPR/IDEC/DF05/PRA-KEPERLUAN PEMBANGUNAN APLIKASI No. Isu:_01, No. Semakan:_01, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018
SENARAI SEMAK FUNGSI ASAS SISTEM APLIKASI
Bil Fungsi
Semakan
(Tandakan √ atau
X)
Status
(Pilih salah satu) Catatan
T
16
1.
Borang input maklumat/permohonan
Wajib/Opsyen
2.
Simpan/Proses maklumat/permohonan
Wajib/Opsyen
3. Paparan rekod Wajib/Opsyen
4.
Semakan/Saringan maklumat/permohonan
Wajib/Opsyen
5. Kelulusan Wajib/Opsyen
6. Trigger emel Wajib/Opsyen
7. Laporan/Penyata Wajib/Opsyen
8. Statistik berbentuk carta
Wajib/Opsyen
9. Cetakan Wajib/Opsyen
10. Muat turun data Wajib/Opsyen
11.
Integrasi data utama/sub-sistem lain
Wajib/Opsyen
2. GAMBARAJAH KESELURUHAN SISTEM
2. GAMBARAJAH KESELURUHAN SISTEM 2.2 SPESIFIKASI KEPERLUAN SISTEM (Hanya diisi jika pembangunan aplikasi adalah secara luaran sahaja)
Bil. Perkara Unit Harga/
Unit (RM)
Jumlah (RM)
1 MODUL
2 PENGURUSAN PROJEK
3 INTEGRASI SISTEM
4 MIGRASI DATA/REKOD
5 DEPLOYMENT
6 PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN SELEPAS TAMAT TEMPOH JAMINAN (WARRANTY) : Dilaksanakan oleh: Pihak Ketiga / PTJ / Idec
T
17
Jika pihak ketiga, sila nyatakan KOS PENYELENGGARAAN : RM <<xxxx.xx>> Jika PTJ, sila nyatakan PEGAWAI BERTANGGUNGJAWAB / UNIT / SEKSYEN :
7 PERKAKASAN (contoh: server dan storan)
8 WEB HOSTING A. PIHAK KETIGA:
Kos Hosting : URL : Lokasi Server :
B. DALAMAN / URL : URL : Lokasi Server:
9 KOS BERULANG Contoh: Pembaharuan lesen aplikasi/ perisian/ pangkalan data
10 LATIHAN Pengguna Teknikal/Administrator
11 LAIN-LAIN (Sila nyatakan)
JUMLAH KESELURUHAN
Tempoh Jaminan (Warranty):<<Bulan>>
Pemilikan Kod Sumber Daripada Pihak Ketiga
18
5. SKRIN
5. JANGKAAN TEMPOH PEMBANGUNAN
JADUAL CADANGAN PELAKSANAAN PROJEK SISTEM APLIKASI
Bil Tugasan
2015
FEB MAC APR
1 Kajian Keperluan
2 Analisa Keperluan
3 Rekabentuk
4 Pembangunan Sistem
5 Pengujian Sistem
6 Pengujian Penerimaan Pengguna (UAT)
7 Migrasi Data (Jika perlu)
8 Implentasi dan Penyerahan Pembangunan
P/T
6. SKRIN 6.1 <Proses 1>
6.1.1 <Fungsi 1>
Contoh adalah seperti di bawah:
T
19
iDEC Nama Dokumen: DOKUMEN CADANGAN PEMBANGUNAN Kod Dokumen:OPR/IDEC/DF06/CADANGAN PEMBANGUNAN No. Isu:_01, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016
Nama Dokumen: DOKUMEN CADANGAN PEMBANGUNAN Kod Dokumen:OPR/IDEC/DF06/CADANGAN PEMBANGUNAN No. Isu:_01, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018
Tarikh Semakan
Tarikh Versi Keterangan Disediakan oleh:
<Tarikh Disediakan>
<Versi> <Keterangan kepada versi>
........................................................
<Pengurus Projek>
<Bahagian/Unit>
Tarikh :
Disemak oleh:
........................................................
<Penyelia>
<Bahagian/Unit>
Tarikh :
Tarikh Semakan
Tarikh Versi Keterangan Disediakan oleh:
<Tarikh Disediakan>
<Versi> <Keterangan kepada versi>
........................................................
<Pengurus Projek>
<Bahagian/Unit>
Tarikh :
Disemak oleh:
........................................................
<Penyelia>
<Bahagian/Unit>
Tarikh :
Dengan ini saya mengesahkan telah menerima dokumen cadangan pembangunan aplikasi dan bersetuju untuk menerima cadangan mengikut skop yang telah diperbincangkan untuk pelaksanaan seterusnya.
Disahkan oleh Pemohon atau Pengguna Sistem:
............................................
Tandatangan & Cap Rasmi
Tarikh :
T
20
1. PENGENALAN i. Latarbelakang Projek
< Sistem ... ini dibangunkan adalah bertujuan .... >
1. PENGENALAN i. Latarbelakang Projek
<< Contoh >> Anugerah Akademik Negara ialah anugerah tertinggi tahunan
bagi Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT) yang merangkumi tujuh (7) kategori utama, iaitu:
1. Anugerah Tokoh Akademik Negara 2. Anugerah Penerbitan Makalah Jurnal 3. Anugerah Penerbitan Buku 4. Anugerah Inovasi dan Pengkomersialan Produk 5. Anugerah Seni dan Kreativiti 6. Anugerah Pengajaran 7. Anugerah Ahli Akademik Harapan
Pada ketika ini kesemua proses permohonan pencalonan bagi calon-calon yang berkelayakan untuk anugerah tersebut dilaksanakan melalui borang secara manual yang diuruskan oleh pihak urusetia di setiap Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) dan juga oleh jawatankuasa panel pemilih yang dilantik oleh Jabatan Pendidikan Tinggi (JPT). Impak negatif yang terhasil daripada proses yang dilaksanakan secara manual ini didapati terdapat banyak borang-borang yang telah dihantar tidak mempunyai maklumat dan dokumen yang lengkap serta ada juga yang tercicir. Selain daripada itu, proses saringan dan pemilihan calon yang berjaya akan mengambil masa yang lama untuk diproses. Oleh itu bagi meningkatkan kecekapan di dalam memproses kesemua permohonan kategori anugerah tersebut maka dicadangkan pembangunan satu sistem aplikasi permohonan pencalonan anugerah yang akan dilaksanakan secara atas talian.
T / P
ii. Objektif Projek
Projek ini dilaksanakan untuk mencapai objektif-objektif berikut: a. Untuk mengautomasikan proses penetapan
wajaran dan memasukkan maklumat pencapaian bagi tujuan penilaian.
b. Untuk memantau proses perjalanan wajaran dan penilaian SKT.
c. Untuk mempercepatkan proses mendapatkan markah bagi tujuan anugerah perkhidmatan cemerlang.
ii. Objektif Projek << Contoh >> Projek pembangunan aplikasi ini adalah untuk mencapai objektif-objektif seperti yang berikut:
a) Untuk mengautomasikan proses pendaftaran pemohon. b) Untuk mengautomasikan tujuh (7) kategori proses
permohonan anugerah berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan mengikut setiap kategori anugerah.
c) Untuk menyediakan modul proses memasukkan markah oleh pihak Urusetia JPT yang telah disaring secara manual.
d) Menyediakan laporan secara atas talian bagi memudahkan proses pemantauan dan semakan.
T / P
iii. Skop Projek Berikut adalah butiran lengkap skop pembangunan yang akan melibatkan staf yang berada di bawah skim guru bahasa:
a) Modul Pendaftaran :
Proses mendaftarkan pengguna dan peranan setiap individu yang terlibat iaitu Urusetia Pejabat Pendaftar dan Pentadbir PTJ.
Proses mendaftarkan sesi yang akan dibuka iaitu melibatkan sesi input wajaran oleh PYD, PPP & PPK serta sesi input penilaian oleh PYD, PPP & PPK.
b) Modul Wajaran SKT :
Memasukkan maklumat rujukan bagi komponen
iii. Skop Projek << Contoh >> Tujuan utama bagi pembangunan sistem ini adalah bagi memudahkan calon pemohon, urusetia IPT dan pihak urusetia JPT dalam memohon, memproses serta menyemak status permohonan melalui atas talian. Berikut adalah butiran skop pembangunan aplikasi yang akan melibatkan pihak calon pemohon, urusetia IPT dan urusetia JPT:
4 Modul utama yang terlibat: 1. Modul Pendaftaran 2. Modul Permohonan 3. Modul Pemarkahan 4. Modul Laporan
T / P
21
pengajaran, khidmat professional (CALC), khidmat pengembangan, penyelidikan & penerbitan, pengurusan & pentadbiran CALC dan peribadi.
Penetapan dan pengesahan wajaran SKT bagi komponen-komponen yang disenaraikan.
Mewujudkan modul Pentadbir PTJ bagi memudahkan proses pemantauan dan semakan pengisian SKT oleh staf akademik.
Proses muatnaik dokumen sokongan bagi menyokong pencapaian untuk proses penilaian.
c) Modul Penilaian SKT :
Memasukkan dan membuat semakan maklumat pencapaian mengikut peranan bagi tahun yang dinilai oleh PYD.
Memberi persetujuan dan mengesahkan markah penilaian yang telah dimasukkan oleh PPP dan PPK.
Pengesahan markah pencapaian yang telah diinput oleh Pegawai Yang Dinilai (PYD). Proses pengesahan ini dilakukan oleh PPP dan PPK.
d) Modul Pelaporan :
Paparan dan cetakan pelaporan yang akan membantu Pentadbir PTJ untuk memantau proses perjalanan wajaran dan penilaian SKT.
iv. Andaian Dan Kebergantungan a) Semua ahli projek sentiasa bersedia dan memberi tumpuan
sepenuhnya apabila diperlukan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah dipertanggungjawabkan ke atas mereka.
b) Semua ahli projek perlu mengikut aliran proses dan prosedur yang digariskan di dalam Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001).
c) Pentadbir PTJ di setiap fakulti dan pusat akan memberi sepenuh komitmen dalam tempoh pelaksanaan projek ini.
d) Web services perlu sentiasa tersedia. e) Network Connectivity perlu sentiasa tersedia. f) Bekalan kuasa elektrik sentiasa tersedia. g) Maklumat Pengguna untuk proses kemasukan ke sistem
menggunakan ID dan katalaluan Putra Yang menggunakan LDAP Authentication sentiasa tersedia (Rujuk Gambarajah 1.0)
iv. Andaian Dan Kebergantungan << Contoh >> a) Semua ahli projek sentiasa bersedia dan memberi tumpuan
sepenuhnya apabila diperlukan untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang telah dipertanggungjawabkan ke atas mereka.
b) Semua ahli projek perlu mengikut aliran proses dan prosedur yang digariskan di dalam Prosedur Pembangunan ICT (UPM/OPR/IDEC/P001).
c) Pihak JPT dan urusetia akan memberi sepenuh komitmen dalam tempoh pelaksanaan projek ini.
d) Web services perlu sentiasa tersedia. e) Network Connectivity perlu sentiasa tersedia. f) Bekalan kuasa elektrik sentiasa tersedia. g) Maklumat pengguna untuk proses kemasukkan ke sistem
menggunakan ID dan katalaluan Putra yang menggunakan LDAP Authentication sentiasa tersedia (Rujuk Gambarajah 1.0)
T / P
22
Gambarajah 1.0 - Proses Perkhidmatan LDAP Authentication
Gambarajah 1.0 - Proses Perkhidmatan LDAP Authentication
v. Dokumen Serahan Projek a) Dokumen Cadangan Pembangunan Sistem Aplikasi b) Dokumen Spesifikasi Keperluan Sistem (SRS) c) Dokumen Perancangan Pengujian Sistem (STP) d) Dokumen Perancangan Pengujian Penerimaan Pengguna
(UAT Plan) e) Manual Pengguna Ringkas bagi pentadbir PTJ, pegawai yang
dinilai (PYD), pegawai penilai pertama (PPP), pegawai penilai kedua(PPK),
v. Dokumen Serahan Projek a) Dokumen Cadangan Pembangunan Sistem Aplikasi b) Dokumen Spesifikasi Keperluan Sistem (SRS) c) Dokumen Perancangan Pengujian Sistem (STP) d) Dokumen Perancangan Pengujian Penerimaan Pengguna
(UAT Plan) e) Manual Pengguna
P
vi. Rujukan a) Sistem e-IHRAMS b) Sistem eLPPT Akademik c) Sistem eLPPT Bukan Akademik
*Rujukan dari mana-mana sistem atau dokumen sedia ada.
vi. Rujukan Syarat-syarat dan borang manual boleh didapati di alamat berikut: https://goo.gl/2ePaMt *Rujukan dari mana-mana sistem atau dokumen sedia ada.
T / P
23
2. Penerangan Keseluruhan ii. Rekabentuk Infrastruktur
2. Penerangan Keseluruhan ii. Cadangan Aliran Proses
<< Contoh >>
T / P
Carta Alir /Proses Modul Tanggung
jawab Paparan
Pendaftaran
Calon
Pemohon
Rujuk
Paparan 1
Pendaftaran
Calon
Pemohon
Rujuk
Paparan 2
Permohonan Calon
Pemohon
Rujuk
Paparan 3
1. Pendaftaran Pemohon
a) Pemohon perlu memasukkan maklumat seperti email, katanama
dan katalaluan sementara bagi proses
pendaftaran sistem. b) Pemohon akan menerima emel bagi
tujuan pengaktifan akaun dalam Sistem Pengurusan Anugerah Akademik Negara.
3. Permohonan Anugerah
a) Sistem akan memaparkan 7 jenis
anugerah. Pemohon perlu membuat
pemilihan anugerah yang dimohon. b) Setiap anugerah mempunyai syarat-
syarat dan pemohon yang memenuhi syarat sahaja yang layak untuk
memohon.
c) Pemohon yang layak perlu mengisi borang permohonan:
Fungsi: nama pemohon, kelayakan,
jawatan, institusi pendidikan tinggi, alamat terkini, nombor telefon, emel, nombor kad
pengenalan/MYKAD
2. Input/Kemaskini Maklumat Peribadi
a) Pemohon yang pertama kali masuk ke
dalam sistem perlu mengisi maklumat
peribadi. b) Pemohon yang sedia ada boleh
mengemaskini maklumat peribadi jika terdapat sebarang pindaan maklumat.
Fungsi: nama calon, alamat terkini, nombor
telefon, nombor faks, tarikh lahir, emel, pendidikan.
A
24
iii. Rekabentuk Struktur Integrasi
iii. Cadangan Paparan Modul << Contoh >> Nota:
1. Modul Pendaftaran 2. Modul Pemohon 3. Modul Pemarkahan 4. Modul Laporan
T / P
iv. Rekabentuk Struktur Integrasi
iii. Rekabentuk Struktur Integrasi
T
Gambarajah 2.0 - Rekabentuk Keseluruhan Struktur
Intergrasi Sistem
25
5. IMPLIKASI KEWANGAN
Kos keseluruhan pembangunan adalah seperti berikut :
BIL ITEM JUMLAH
1. Kos Sumber Manusia
2. Kos Perkakasan 50,000.00
3. Kos Integrasi
4. Kos Migrasi
5. Kos Keperluan Berulang
JUMLAH (RM)
5. IMPLIKASI KEWANGAN
BIL
ITEM JUMLAH
1. Kos Sumber Manusia (RM600 per mandays) – Butiran lengkap kos boleh merujuk kepada fail Gantt Chart.
30,600
2. Kos Perkakasan – Sewaan dua (2) unit server Aplikasi & Pangkalan Data (Pusat Data UPM) selama setahun (RM600 per unit server)
1,200
JUMLAH (RM) 31,800
<< Contoh >>
Kos keseluruhan pembangunan adalah seperti berikut :
T / P
BIL ITEM KUANTITI RM/UNIT JUMLAH
1. Pengurus Projek 1 -
2. Ketua Teknikal 1 -
3. Pembangun
Sistem 1 -
JUMLAH (RM)
i. Kos Sumber Manusia
BIL ITEM KUANTITI RM/UNIT JUMLAH
1. Pengurus
Projek 1
600 *
mandays
2.
Penolong
Pengurus
Projek
1 600 *
mandays
3. Juruanalisa
Sistem 2
600 *
mandays
4. Pembangun
Sistem 6
600 *
mandays
JUMLAH (RM)
i. Kos Sumber Manusia
T / P
26
iDEC
Nama Dokumen: DOKUMEN REKABENTUK PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI Kod Dokumen:OPR/IDEC/DF07/REKABENTUK SISTEM No. Isu:_01, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016
Nama Dokumen: DOKUMEN REKABENTUK PEMBANGUNAN SISTEM APLIKASI Kod Dokumen:OPR/IDEC/ DF07/REKABENTUK SISTEM No. Isu:_01, No. Semakan: 01, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018
4.0 ALIRAN PROSES ii. Aliran Aktiviti (Flow of Event)
4.0 ALIRAN PROSES ii. Aliran Aktiviti (Flow of Event)
P
iDEC
Nama Dokumen: BORANG PERMOHONAN PEMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: OPR/iDEC/BR01/PEMBANGUNAN No. Isu:_02, No. Semakan:_03, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016
Nama Dokumen: BORANG PERMOHONAN PEMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: OPR/iDEC/BR01/PEMBANGUNAN No. Isu:_02, No. Semakan:_04, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018
(Format: OPR/PTJ/PEM/(BH/NT)/MMYYYY/BIL)
(Format: OPR/PTJ/PEM/(BH/NT/PL)/MMYYYY/BIL)
T
T A2: CADANGAN PERMOHONAN PEMBANGUNAN ICT ** Sekiranya permohonan pembangunan sistem aplikasi, sila sertakan
bersama Dokumen Pra-Keperluan Pembangunan Sistem Aplikasi
(OPR/IDEC/DF05/PRA-KEPERLUAN PEMBANGUNAN APLIKASI)
A2: CADANGAN PERMOHONAN PEMBANGUNAN ICT
27
iDEC Nama Dokumen: LOG PERMOHONAN PEMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: OPR/iDEC/BL01/PEMBANGUNAN No. Isu:_02, No. Semakan:_02, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011
Nama Dokumen: LOG PERMOHONAN PEMBANGUNAN ICT Kod Dokumen: OPR/iDEC/BL01/PEMBANGUNAN No. Isu:_02, No. Semakan:_03, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018
Disahkan Oleh; (Tandatangan) Nama : Tarikh: Cap Rasmi :
T
iDEC Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PEMBANGUNAN APLIKASI SECARA DALAMAN Kod Dokumen: OPR/IDEC/AK34/ PEMBANGUNAN APLIKASI DALAMAN No. Isu:_01, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018 Dokumen baru diwujudkan, sila rujuk eISO
Baharu
iDEC Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PEMBANGUNAN APLIKASI SECARA LUARAN Kod Dokumen: OPR/IDEC/AK35/PEMBANGUNAN APLIKASI LUARAN No. Isu:_01, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018 Dokumen baru diwujudkan, sila rujuk eISO
Baharu
iDEC Nama Dokumen: BORANG AKUAN SERAHAN HASIL PEMBANGUNAN
ICT SECARA BERPERINGKAT
Kod Dokumen: OPR/iDEC/BR13/Serahan Pembangunan ICT Berperingkat No. Isu:_01, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018 Dokumen baru diwujudkan, sila rujuk eISO
Baharu
28
iDEC Nama Dokumen: LOG PENGGUNAAN BILIK MOCAP
Kod Dokumen: OPR/iDEC/BL15/MOCAP No. Isu:_01, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018 Dokumen baru diwujudkan, sila rujuk eISO
Baharu
iDEC Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PEMBANGUNAN BAHARU SISTEM APLIKASI Kod Dokumen: OPR/IDEC/AK01/APLIKASI
No. Isu:_02, No. Semakan:_02, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016
Dokumen digugurkan
P
iDEC Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PERKHIDMATAN BIRUNI GRID
COMPUTING
Kod Dokumen: OPR/IDEC/AK07/GRID COMPUTING
No. Isu:_02, No. Semakan:_01, Tarikh Kuatkuasa: 16/01/2014
Dokumen digugurkan
P
iDEC Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PERKHIDMATAN MOTION
CAPTURE
Kod Dokumen: OPR/IDEC/AK11/MOTION CAPTURE
No. Isu:_02, No. Semakan:_01, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011
Dokumen digugurkan
P
iDEC Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PEMBANGUNAN HUB INTEGRASI DATA (HID) Kod Dokumen: OPR.IDEC/AK27/HID
No. Isu:_02, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011
Dokumen digugurkan
P
iDEC Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PENAIKTARAFAN APLIKASI
Kod Dokumen: OPR/IDEC/AK32/PENAIKTARAFAN APLIKASI
No. Isu:_02, No. Semakan:_00, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016
Dokumen digugurkan
P
iDEC
Nama Dokumen: BORANG PROSES PEPERIKSAAN PELAJAR
(OMR)
Kod Dokumen: OPR/IDEC/BR04/PROSES OMR
No. Isu:02, No. Semakan:02, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011
Dokumen digugurkan P
iDEC
Nama Dokumen: DOKUMEN SPESIFIKASI KEPERLUAN
SISTEM Kod Dokumen: OPR/IDEC/DF01/SPESIFIKASI
KEPERLUAN SISTEM
No. Isu:02, No. Semakan:01, Tarikh Kuatkuasa: 11/03/2016
Dokumen digugurkan P
29
iDEC Nama Dokumen: SENARAI SEMAK PROSES KERTAS JAWAPAN
OMR
Kod Dokumen: OPR/IDEC/SS02/JWP OMR
No. Isu:02, No. Semakan:02, Tarikh Kuatkuasa: 16/01/2014
Dokumen digugurkan P
iDEC Nama Dokumen: PANDUAN OPERASI PROSES OMR
Kod Dokumen: OPR/IDEC/BP02/PROSES OMR
No. Isu:02, No. Semakan:01, Tarikh Kuatkuasa: 16/01/2014
Dokumen digugurkan P
iDEC Nama Dokumen: PANDUAN OPERASI PINDAH DATA OMR KE
SMP
Kod Dokumen: OPR/IDEC/BP03/PINDAH DATA OMR
No. Isu:02, No. Semakan:00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011
Dokumen digugurkan P
iDEC Nama Dokumen: SENARAI UTAMA ASET ICT UPM
Kod Dokumen: OPR/IDEC/SU01/ASET ICT
No. Isu:02, No. Semakan:03, Tarikh Kuatkuasa: 13/01/2017
Dokumen digugurkan P
iDEC Nama Dokumen: SENARAI STAF IT PTJ (BERTANGGNGJAWAB
DALAM MENGURUSKAN PERISIAN)
Kod Dokumen: OPR/IDEC/SU02/STAF PERISIAN
No. Isu:02, No. Semakan:00, Tarikh Kuatkuasa: 3/01/2011
Dokumen digugurkan P
iDEC Nama Dokumen: SENARAI PEMBEKAL PERISIAN
Kod Dokumen: OPR/IDEC/SU03/PEMBEKAL PERISIAN
No. Isu:02, No. Semakan:00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011
Dokumen digugurkan P
iDEC Nama Dokumen: SENARAI UTAMA PERKHIDMATAN SOKONGAN
ICT
Kod Dokumen: OPR/IDEC/SU04/KHIDMAT SOKONGAN
No. Isu:02, No. Semakan:02, Tarikh Kuatkuasa: 16/01/2014
Dokumen digugurkan P
iDEC Nama Dokumen: SENARAI PERISIAN BERLESAN
Kod Dokumen: OPR/IDEC/SU05/PERISIAN BERLESEN No. Isu:02, No. Semakan:01, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011
Dokumen digugurkan P
30
iDEC Nama Dokumen: SENARAI PERALATAN RAKAMAN
Kod Dokumen: OPR/IDEC/SU06/PERALATAN RAKAMAN No. Isu:02, No. Semakan:00, Tarikh Kuatkuasa: 16/01/2014
Dokumen digugurkan P
iDEC Nama Dokumen: LOG PENGAMBILAN SALINAN PERISIAN
Kod Dokumen: OPR/IDEC/BL09/SALINAN PERISIAN
No. Isu:02, No. Semakan:02, Tarikh Kuatkuasa: 16/01/2014
Dokumen digugurkan P
iDEC LOG KERTAS JAWAPAN OMR
Kod Dokumen: OPR/IDEC/BL10/JAWAPAN OMR
No. Isu:02, No. Semakan:01, Tarikh Kuatkuasa: 04/04/2011
Dokumen digugurkan P
iDEC Nama Dokumen: LOG TEMPAHAN MAKMAL KOMPUTER
Kod Dokumen: OPR/IDEC/BL11/MAKMAL KOMPUTER
No. Isu:02, No. Semakan:01, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011
Dokumen digugurkan P
iDEC Nama Dokumen: LOG PEMBANGUNAN PERISIAN PENGGUNA
Kod Dokumen: PENGGUNA OPR/IDEC/BL14/PERISIAN
PENGGUNA
No. Isu:02, No. Semakan:00, Tarikh Kuatkuasa: 03/01/2011
Dokumen digugurkan P
1
HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM
BAHAGIAN A: Huraian Pindaan Dokumen ISO (Diisi oleh Pemohon/Pemilik Proses dan sila abaikan ruangan No. CPD kerana akan dilengkapkan oleh TPKD PP)
No. CPD Pemilik
Proses
Huraian Pindaan Dokumen * Tambahan (T) /
Pemotongan (P) Asal Pindaan
QMS
(OPR):
iDEC
2/2018
iDEC Nama Dokumen: PROSEDUR PERKHIDMATAN ICT Kod Dokumen: UPM/OPR/iDEC/P002 No. Isu:_02, No. Semakan:_06, Tarikh Kuatkuasa: 13/01/2017
Nama Dokumen: PROSEDUR PERKHIDMATAN ICT Kod Dokumen: UPM/OPR/iDEC/P002 No. Isu:_02, No. Semakan:_07, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018
Perubahan Terma ‘staf’ kepada ‘pekerja’ pada keseluruhan isi kandungan di dalam Prosedur Perkhidmatan ICT
P/T
Terma ‘zon’ dimansuhkan pada keseluruhan isi kandungan dalam Prosedur Perkhidmatan ICT
P
Perincian Rekod/Dokumen Rujukan
6.12 (a) Buat analisa penilaian perkhidmatan pada akhir bulan Mac, Jun, September dan Disember. (b) Sediakan laporan analisis keberkesanan baik pulih ICT dan analisa perkhidmatan sokongan ICT serta bentangkan laporan di mesyuarat berkaitan untuk tindakan penambahbaikan.
Laporan Analisis
Keberkesanan Baik Pulih
ICT (OPR/IDEC/LP05/
Analisis Keberkesanan
Baik Pulih)
Perincian Rekod/Dokume
n Rujukan
6.12 (a) Buat analisa penilaian perkhidmatan pada akhir bulan Mac, Jun, September dan Disember. (b) Sediakan laporan analisis keberkesanan baik pulih ICT dan analisa perkhidmatan sokongan ICT serta bentangkan laporan di mesyuarat berkaitan untuk tindakan penambahbaikan.
Sistem
Perkhidmatan
ICT (SPICT)
P/T
2
7.0 REKOD
Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan
Senarai Rekod
Tanggungjawab
Mengumpul
dan Memfail
Tanggungjawab Menyelenggara
Tempat dan
Tempoh
Simpanan
Kuasa
Melupus
UPM/iDEC/100-7/1/14
Laporan Perkhidmatan
ICT
Laporan Analisis Perkhidmatan Sokongan ICT
Laporan Analisis Keberkesanan Baik Pulih ICT
Salinan minit mesyuarat yang berkaitan
Surat-surat berkaitan
Urusetia SPK
TWP PP Bilik Fail ISO
Minimum 5
Tahun
Ketua PTJ
P
3
No. CPD Pemilik
Proses
Huraian Pindaan Dokumen * Tambahan (T) /
Pemotongan (P) Asal Pindaan
iDEC Nama Dokumen: PROFIL PERUNDING ICT Kod Dokumen: OPR/iDEC/SU01/Perunding ICT No. Isu:_02, No. Semakan:_01, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011
Nama Dokumen: PROFIL PERUNDING ICT Kod Dokumen: OPR/iDEC/SU01/Perunding ICT No. Isu:_02, No. Semakan:_02, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018
T
iDEC Nama Dokumen: LAPORAN PERUNDINGAN ICT Kod Dokumen: OPR/IDEC/LP01/PERUNDINGAN ICT No. Isu:_02, No. Semakan:_01, Tarikh Kuatkuasa: 22/08/2011
Nama Dokumen: LAPORAN PERUNDINGAN ICT Kod Dokumen: OPR/IDEC/LP01/PERUNDINGAN ICT No. Isu:_02, No. Semakan:_02, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018
OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN
PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Kod Dokumen: OPR/iDEC/LP01/Perundingan ICT
OPERASI PERKHIDMATAN SOKONGAN
PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI
Kod Dokumen: OPR/iDEC/LP08/Perundingan ICT
P/T
1
HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM
BAHAGIAN A: Huraian Pindaan Dokumen ISO (Diisi oleh Pemohon/Pemilik Proses dan sila abaikan ruangan No. CPD kerana akan dilengkapkan oleh TPKD PP)
No.
CPD
Pemilik
Proses Huraian Pindaan Dokumen *
Tambahan (T) /
Pemotongan (P)
Asal Pindaan
QMS
(OPR):
iDEC
2/2018
iDEC
Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PERKHIDMATAN SOKONGAN ICT Kod Dokumen: OPR/IDEC/AK31/Perkhidmatan sokongan ICT No. Isu:_01, No. Semakan:_03, Tarikh Kuatkuasa: 16/03/2018
Nama Dokumen: ARAHAN KERJA PERKHIDMATAN SOKONGAN ICT Kod Dokumen: OPR/IDEC/AK31/Perkhidmatan sokongan ICT No. Isu:_01, No. Semakan:_04, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018
Perubahan Terma ‘staf’ kepada ‘pekerja’ pada keseluruhan isi kandungan di dalam Arahan Kerja Perkhidmatan Sokongan ICT
P/T
2.0 PERKHIDMATAN SIDANG VIDEO
2.1 DOKUMEN RUJUKAN
Kod Dokumen Tajuk Dokumen
UPM/OPR/IDEC/P002 Prosedur Perkhidmatan ICT
2.2 PROSES TERPERINCI
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNGJAWA
B
1. Kemaskini Log Permohonan
Perkhidmatan ICT
Staf IT
2. Persediaan sesi sidang video.
a) Pastikan semua peralatan sidang video (unit tetap dan unit mudah alih) berfungsi dengan baik dan boleh digunakan.
b) Buat tinjauan ke lokasi sidang video.
i) Periksa kemudahan
Staf IT
2.0 DOKUMEN RUJUKAN
Kod Dokumen Tajuk Dokumen
UPM/OPR/IDEC/P002 Prosedur Perkhidmatan ICT
OPR/IDEC/SU01/Perunding
ICT Profil Perunding ICT
T/P
2
sedia ada termasuk punca audio video, internet dan elektrik.
ii) Tentukan kedudukan peralatan bagi memastikan kelancaran sesi sidang video yang akan dilaksanakan.
3. Pasang peralatan sidang video di lokasi
dan pastikan semua peralatan dan
internet berfungsi dengan baik.
Staf IT
4. Laksanakan sesi pengujian sidang video
untuk memastikan sistem berfungsi
dengan baik sebelum sesi sebenar
dijalankan.
Staf IT
5. Laksanakan sesi sidang video
berdasarkan kepada keperluan
pemohon.
Staf IT
6. Sediakan bahan rakaman sidang video
(jika perlu).
Staf IT
3
3.0 TEMPAHAN MAKMAL KOMPUTER 3.1 DOKUMEN RUJUKAN
Kod Dokumen Tajuk Dokumen
UPM/OPR/IDEC/P002 Prosedur Perkhidmatan ICT
3.2 PROSES TERPERINCI
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNGJAWA
B
1. Kenal pasti maklumat permohonan
berdasarkan:
a) Bilangan peserta b) Tarikh program/kursus
Staf IT
2. Tentukan makmal yang bersesuaian
dengan permohonan (Rujuk Log
Tempahan Makmal Komputer
(OPR/iDEC/BL11/Makmal Komputer)).
a) Pastikan PC makmal berada dalam keadaan baik dan sedia untuk beroperasi.
Staf IT
3. Kenalpasti maklumat perisian yang
diperlukan
a) Jika PERLU perisian selain dari yang sedia ada dalam makmal, laksanakan Langkah 4.
b) Jika TIDAK PERLU, laksanakan Langkah 5.
Staf IT
4. Maklumkan kepada pemohon untuk
menyediakan perisian yang diperlukan
seminggu sebelum program/kursus
untuk membolehkan kerja-kerja
instalasi perisian dilaksanakan.
Staf IT
5. Daftarkan tempahan makmal ke dalam
Log Tempahan Makmal Komputer
(OPR/iDEC/BL11/Makmal Komputer).
Staf IT
3.0 PERKHIDMATAN
3.1 SOKONGAN PENGGUNA ICT
3.1.1 PERISIAN
BI
L. ARAHAN TERPERINCI
TANGGUNGJA
WAB
1. Terima permohonan daripada SPICT. Pekerja ICT
2. Laksana tugasan lakukan instalasi mengikut
perisian yang dipohon.
Pekerja ICT
3. Kemaskini maklumat dalam SPICT. Pekerja ICT
3.1.2 PERUNDINGAN ICT
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNGJAWAB
1. Sediakan perunding:
(b) Kena lpasti jenis perundingan;
(c) Kenal pasti perunding (Rujuk Profil Perunding ICT (OPR/iDEC/SU01/Perunding ICT)); dan
(d) Dapatkan persetujuan
daripada perunding yang
dikenalpasti.
Pekerja ICT
2. Lantik perunding mengikut
keperluan permohonan.
Pekerja ICT
3. Sediakan sesi perundingan:
(a) Kenalpasti tarikh dan tempat
perundingan; dan
(b) Maklumkan tarikh dan
tempat perundingan kepada
perunding dan pemohon.
Pekerja ICT
4. Lantik perundingan mengikut
keperluan permohonan.
Perunding
5. Sediakan Laporan Perundingan ICT
(OPR/iDEC/LP08/ Perundingan
ICT).
Pekerja ICT
P/T
4
3.2 INFRASRUKTUR ICT
3.2.1 RANGKAIAN
BI
L.
ARAHAN TERPERINCI TANGGUNGJAWAB
1. Laksanakan tugas mengikut sub kategori
kerja yang telah dimohon seperti berikut :
(a) Peralatan Rangkaian;
(b) Permohonan IP;
(c) Rangkaian Ad Hoc;
(d) Konfigurasi Switch/AP; dan
(e) Lain lain
Pekerja ICT
2. Jika permohonan berkaitan Peralatan
Rangkaian, Rangkaian Ad Hoc, Konfigurasi
Switch/AP dan Lain-lain, ikut langkah berikut
:
(a) Hubungi pemohon untuk
mendapatkan maklumat lanjut;
(b) Laksanakan perkhidmatan yang
diperlukan berdasarkan keperluan
pemohon dan Garis Panduan
Teknologi Komunikasi dan Maklumat
UPM; dan
(c) Kemaskini maklumat dalam SPICT.
Pekerja ICT
3. Jika permohonan berkaitan Permohonan IP,
ikut langkah berikut :
(a) Hubungi pemohon untuk
mendapatkan maklumat lanjut;
(b) Laksanakan perkhidmatan yang
diperlukan berdasarkan keperluan
pemohon dan Garis Panduan
Teknologi Komunikasi dan
Maklumat UPM;
(c) Kemaskini log IP Static dalam
http://inet.upm.edu.my; dan
(d) Kemaskini maklumat dalam SPICT.
Pekerja ICT
T
5
3.2.2 KESELAMATAN ICT
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNG
JAWAB
1. Laksanakan tugas mengikut sub kategori kerja
yang telah dimohon seperti berikut :
(a) Firewall;
(b) Insiden forensik;
(c) Imbasan Keselamatan ICT; dan
(d) Lain lain.
Pekerja ICT
2. Jika permohonan berkaitan Firewall, ikut
langkah berikut :
(a) Hubungi pemohon untuk mendapatkan
maklumat lanjut;
(b) Melaksanakan perkhidmatan yang
diperlukan berdasarkan keperluan
pemohon dan Garis Panduan Teknologi
Komunikasi dan Maklumat UPM; dan
(c) Kemaskini maklumat dalam SPICT.
Pekerja ICT
3. Jika permohonan berkaitan Insiden Forensik,
ikut langkah berikut :
(a) Hubungi pemohon untuk mendapatkan
maklumat lanjut;
(b) Laksanakan perkhidmatan yang
diperlukan berdasarkan keperluan
pemohon dan Garis Panduan
Teknologi Komunikasi dan Maklumat
UPM; dan
(c) Kemaskini maklumat dalam SPICT
Pekerja ICT
4. Jika permohonan berkaitan Imbasan
Keselamatan ICT, ikut langkah berikut :
(a) Hubungi pemohon untuk mendapatkan
maklumat lanjut;
(b) Laksanakan perkhidmatan yang
diperlukan berdasarkan keperluan
pemohon dan Garis Panduan Teknologi
Komunikasi dan Maklumat UPM; dan
(c) Kemaskini maklumat dalam SPICT
Pekerja ICT
5. Jika permohonan berkaitan perkhidmatan Lain-lain
ikut langkah berikut :
(b) Laksanakan perkhidmatan yang
Perunding
T
(a) Hubungi pemohon untuk mendapatkan
maklumat lanjut;
6
diperlukan berdasarkan keperluan
pemohon dan Garis Panduan Teknologi
Komunikasi dan Maklumat UPM; dan
(c) Kemaskini maklumat dalam SPICT
3.2.3 TELEKOMUNIKASI
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNG
JAWAB
1. Permohonan yang diterima melalui SPICT
hendaklah dinilai dan diluluskan. Arahan
pelaksanaan perlu dibuat kepada pekerja ICT
yang dipertanggungjawabkan.
Ketua
Seksyen
2. Laksanakan tugas mengikut sub kategori kerja
yang telah dimohon seperti berikut:
(a) Telefon Analog;
(b) Telefon VoIP;
(c) Faks; dan
(d) Khidmat Perundingan
Pekerja ICT
3. Laksanakan tugas mengikut sub-kategori kerja yang telah dimohon seperti berikut:
(a) Hubungi pemohon untuk mendapatkan
maklumat lanjut;
(b) Laksanakan perkhidmatan yang
diperlukan berdasarkan keperluan
pemohon dan Garis Panduan Teknologi
Komunikasi dan Maklumat UPM; dan
(c) Laksanakan tindakan mengikut
kategori permohonan:
(i) Baik Pulih ICT
(OPR/IDEC/GP02/BAIKPULIH)
(ii) Khidmat Sokongan ICT
(OPR/IDEC/AK31/ PERKHIDMATAN
SOKONGAN ICT)
Pekerja ICT
4. Isi laporan tindakan selepas perkhidmatan
telah selesai dilaksanakan di dalam Sistem
Perkhidmatan ICT (SPICT) dan maklum kepada
pemohon berkenaan status permohonan yang
telah dilaksanakan.
Pekerja ICT
T
7
3.2.4 PERKHIDMATAN SERVER
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNG
JAWAB
1. Laksanakan tugas mengikut sub kategori kerja
yang telah dimohon seperti berikut :
(a) Server/VM/Hosting;
(b) Domain Name Server-DNS;
(c) Konfigurasi Sistem Pengoperasian Server;
(d) Penempatan Server;
(e) Permohonan IP Pusat Data; dan
(f) Lain-lain
Pekerja ICT
2. Jika permohonan berkaitan Server/VM/Hosting,
ikut langkah berikut :
(a) Kenal pasti keperluan
Server/VM/Hosting mengikut:
(i) Kelulusan Ketua PTJ/Ketua Projek
/JKPA
(ii) Spesifikasi (Core, RAM, Storan dan
Sistem Pengoperasian-Versi OS)
(b) Semak ketersediaan sumber mengikut
Cluster;
(c) Sekiranya sumber ada, sediakan server
mengikut permohonan atau kesesuaian
(setelah berbincang dengan pemohon);
dan
(d) Mewujudkan ID di server mengikut
permohonan.
Pekerja ICT
3. Jika permohonan berkaitan Domain Name
Server-DNS, ikut langkah berikut :
(a) Kenal pasti keperluan penggunaan
domain :
i. upm.edu.my
ii. upm.my
(b) Semak DNS yang ingin digunakan
menggunakan nslookup.
(c) Kenal pasti DNS samada domain baru
atau CNAME.
(d) Semak samada penggunaan DNS
menggunakan server/hosting dalam atau
luar UPM (IP atau pautan dari pemohon).
Pekerja ICT
T
8
(e) Jika infra (server atau storan) berada di luar UPM, maklumkan kepada pemohon tanggungjawab pemohon terhadap keselamatan aplikasi, data dan maklumat adalah di bawah tanggungjawab pemohon;
(f) Wujudkan DNS; dan (g) Jika permohonan tidak menyatakan
penggunaan DNS luaran, hanya DNS dalaman UPM sahaja yang diaktifkan.
4. Jika permohonan berkaitan Konfigurasi Sistem Pengoperasian Server, ikut langkah berikut :
(a) Semak permohonan samada instalasi baru, instalasi semula, tambah pakej atau naiktaraf versi OS;
(b) Semak compatibility versi OS dengan perkakasan yang digunakan; dan
(c) Laksanakan konfigurasi mengikut keperluan (space dan partition) berdasarkan permohonan.
Pekerja ICT
5. Jika permohonan berkaitan Penempatan Server, ikut langkah berikut :
(a) Semak penggunaan penggunaan server (Production/Disaster Recovery/Research) bagi menentukan lokasi penempatan server;
(b) Semak ruang rak di Pusat Data; (c) Sediakan IP yang diperlukan (DC, DRC,
MyREN, DMZ atau IP luar UPM). (d) Kemaskini log IP Static dalam
http://inet.upm.edu.my; dan (e) Kemaskini maklumat server dalam Sistem
DRCIM.
Pekerja ICT
6. Jika permohonan berkaitan Permohonan IP Pusat Data, ikut langkah berikut:
(a) Menghubungi pemohon untuk mendapatkan maklumat lanjut;
(b) Melaksanakan perkhidmatan yang diperlukan berdasarkan keperluan pemohon dan Garis Panduan Teknologi Komunikasi dan Maklumat UPM; dan
(c) Kemaskini log IP Static dalam http://inet.upm.edu.my.
Pekerja ICT
7. Jika permohonan berkaitan lain lain, kemaskini sistem SPICT.
Pekerja ICT
9
3.3 OPERASI
3.3.1 APLIKASI
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNGJAWAB
1. Kemaskini Log Permohonan Perkhidmatan ICT Pekerja ICT
2. Analisa/Kenal pasti keperluan perkhidmatan yang dipohon.
Pekerja ICT
3. Laksanakan perkhidmatan. Pekerja ICT
4. Maklumkan kepada pemohon setelah perkhidmatan telah dilaksanakan untuk pengesahan tindakan.
Pekerja ICT
5. Kemaskini Permohonan Perkhidmatan ICT. Pekerja ICT
3.3.2 PENGURUSAN DATA DAN IMPLEMENTASI
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNGJAWAB
1. Laksanakan tugas mengikut sub kategori kerja yang telah dimohon seperti berikut: (a) Backup aplikasi/data; (b) Wujudkan repos/DB; (c) HID; (d) Perundingan; (e) Production deployment; (f) Restore aplikasi/data; (g) Muatnaik/Muatturun; (h) UPM-ID; (i) Pengujian Data; dan (j) Lain-lain
Pekerja ICT
2. Jika permohonan berkaitan Backup aplikasi/data, ikut langkah berikut : (a) Laksanakan backup berdasarkan
permohonan; (b) Sediakan semakan log backup di server
backup untuk memastikan backup data yang djalankan adalah berjaya;
(c) Sekiranya terdapat proses backup yang tidak berjaya, kenalpasti punca masalah dan maklumkan kepada Penyelia Pekerja ICT untuk melaksanakan proses backup dan penghantaran semula secara manual;
(d) Sediakan salinan backup ke media storan yang telah ditentukan mengikut format <namadb_nomborIP_DAY_YYYYMMDD_HH:Mi>;
(e) Semak log server keatas backup tersebut; dan
(f) Lengkapkan Senarai Semak Backup Aplikasi / Data;
Pekerja ICT
T
T
10
3. Jika permohonan berkaitan create repos/Pangkalan Data,
ikut langkah berikut:
(a) Mewujudkan :
(i) repositori bagi aplikasi atau
(ii) pangkalan data
(b) Wujudkan:
(i) ID aplikasi bagi pangkalan data.
(ii) ID pengguna bagi repos
(c) Berikan kebenaran akses keatas repos/pangkalan
data.
Pekerja ICT
4. Jika permohonan berkaitan HID, ikut langkah berikut:
(a) Laksanakan perbincangan bersama pengguna bagi
mendapatkan maklumat lanjut mengenai
keperluan pengguna;
(b) Sediakan analisis keperluan pengguna dengan
menyediakan Dokumen Spesifikasi keperluan Hub
Integrasi Data;
(c) Sediakan jadual perancangan projek;
(d) Bangunkan modul berkaitan untuk tujuan integrasi
data;
(e) Laksanakan proses integrasi berdasarkan dokumen
spesifikasi keperluan Hub Integrasi Data;
(f) Sediakan Dokumen Ujian Penerimaan Pengguna -
Integrasi (UAT);
(g) Laksanakan sesi Ujian Penerimaan Pengguna -
Integrasi (UAT) bersama pengguna.
(h) Teliti dan selaraskan ulasan daripada keputusan
UAT yang direkodkan oleh pengguna dalam
Dokumen Ujian Penerimaan Pengguna (UAT);
(i) Laksanakan pembetulan atau penambahbaikkan
mengikut dokumen Ujian Penerimaan Pengguna
(UAT);
(j) Buat pengujian terhadap pembetulan atau
penambahbaikan berdasarkan ulasan yang
direkodkan oleh pengguna dalam dokumen Ujian
Penerimaan Pengguna UAT; dan
(k) Lengkapkan Senarai Semak Integrasi Data.
Pekerja ICT
5. Jika permohonan berkaitan Perundingan rujuk Proses
Terperinci Perundingan ICT.
Pekerja ICT
6. Jika permohonan berkaitan Production Deployment, ikut langkah berikut: (a) Laksanakan instalasi aplikasi (service) yang
berkaitan; (b) Laksanakan ujian keatas service aplikasi yang telah
diinstalasi; (c) Masukkan source code dari server pembangunan ke
server production; (d) Laksanakan pengujian ke atas sistem aplikasi yang
telah dimasukkan; dan (e) Lengkapkan Senarai Semak Pengujian Deployment
Pekerja ICT
11
Sistem Aplikasi (OPR/iDEC/SS07/Deployment Aplikasi).
7. Jika permohonan berkaitan restore aplikasi / data, ikut langkah berikut: (a) Kenal pasti salinan backup dari media simpanan
berdasarkan tarikh yang dipohon; (b) Laksanakan proses restore berdasarkan
permohonan; dan (c) Lengkapkan Borang Perlaksanaan Restore dan
Pengujian Backup.
Pekerja ICT
8. Jika permohonan berkaitan muatnaik / muatturun, ikut langkah berikut: (a) Laksanakan kerja berdasarkan permohonan; (b) Bagi proses muatnaik, muatnaik data/fail yang
disediakan ke destinasi yang dimohon; dan (c) Bagi proses muatturun, sediakan data/fail mengikut
format yang dimohon.
Pekerja ICT
9. Jika permohonan berkaitan UPM-ID, ikut langkah berikut: (a) Semakan status user upmid
(i) Buat semakan status user di https://upm-id.upm.edu.my/idm
(ii) Maklumkan status user. (b) Permohonan apliksi capaian ke LDAP
(i) Rujuk https://upm-id.upm.edu.my/wiki pada ruangan UPMID Panduan Integrasi Sistem dan Pembangun Sistem.
(ii) Maklumkan pada pemohon. (c) Permohonan LDAP slave (khas)
(i) Rujuk https://upm-id.upm.edu.my/wiki pada ruangan UPMID PanduanPenyelenggara
(ii) Maklumkan pada pemohon.
Pekerja ICT
10. Jika permohonan berkaitan Pengujian Data, ikut langkah berikut: (a) Laksanakan kerja berdasarkan permohonan; (b) Penyediaan data pengujian berdasarkan kriteria
berikut: (i) Jika data operasi yang sensitif ingin digunakan, ia
perlulah diubah untuk menjaga kerahsiaan maklumat yang ada di dalam data tersebut
(ii) Bila proses pengujian pembangunan atau naiktaraf aplikasi selesai, data operasi itu perlulah dimusnahkan untuk mengurangkan risiko keselamatan. Pemohon bertanggungjawab sepenuhnya sekiranya berlaku kebocoran maklumat yang disebabkan oleh kecuaian dalam tempoh pengujian data berkenaan.
(c) Data pengujian akan dihantar ke storan atau kaedah-kaedah lain yang telah dipersetujui bersama pemohon. Pemohon perlu membuat pengesahan data pengujian mengikut Prosedur Perkhidmatan ICT (UPM/OPR/iDEC/P002);
(d) Data pengujian yang telah selesai digunakan
Pekerja ICT
12
hendaklah dimusnahkan; dan (e) Lengkapkan Borang Perlaksanaan Restore dan
Pengujian Backup.
11. Jika permohonan berkaitan lain-lain, laksanakan kerja berdasarkan permohonan.
Pekerja ICT
3.3.3 MULTIMEDIA
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNG
JAWAB
1. PYB perlu memastikan permohonan perkhidmatan multimedia mematuhi tempoh masa berikut:
(a) Permohonan Montaj – sekurang-kurangnya EMPAT BELAS (14) hari sebelum tarikh serahan/dateline
(b) Permohonan Video Korporat – sekurang-kurangnya DUA (2) bulan sebelum tarikh serahan/dateline
Pekerja ICT
2. Kelulusan untuk pelaksanaan perkhidmatan
oleh PYB adalah berdasarkan
(a) LULUS/DILAKSANAKAN jika mematuhi
langkah 1 dan tidak mengganggu proses
kerja perkhidmatan multimedia yang lain
(jika ada)
(b) DIBATALKAN/DITOLAK jika tidak
mematuhi langkah 1 dan mengganggu
proses kerja perkhidmatan multimedia
sedia ada
Pekerja ICT
3. PYB perlu menentukan Pekerja ICT PTJ yang
sesuai untuk menyediakan perkhidmatan
multimedia tersebut.
Pekerja ICT
4. Pastikan storyline/skrip penceritaan
perkhidmatan multimedia diserahkan oleh
pemohon selewat-lewatnya TIGA (3) hari
selepas permohonan diluluskan
Pekerja ICT
5. Kenal pasti keperluan perkhidmatan
multimedia adalah seperti langkah berikut:
(a) Storyline/skrip penceritaan;
(b) Rekabentuk konsep cadangan (jika
berkaitan);
(c) Sumber audio/video/gambar yang
berkaitan (jika ada);
Pekerja ICT
T
13
(d) Penggambaran video/rakaman suara (jika
ada)
(e) Peruntukan yang berkaitan (jika ada)
6. Pastikan sumber audio/video/gambar yang
berkaitan (jika ada) diserahkan oleh pemohon
selewat-lewatnya DUA (2) hari selepas
storyline/skrip penceritaan diterima.
Pekerja ICT
7. Pastikan storyline/skrip penceritaan disahkan
oleh Jawatankuasa/Ketua PTJ pemohon
sebelum melaksanakan perkhidmatan.
Pekerja ICT
8. Laksanakan proses perkhidmatan multimedia
berdasarkan kepada keperluan permohonan.
Pekerja ICT
9. Prebiu produk multimedia kepada pemohon
hendaklah tidak melebihi DUA (2) sesi prebiu
sahaja.
Pekerja ICT
10. Pengubahsuaian perkhidmatan multimedia
hanya akan dilaksanakan sekiranya ianya tidak
melebihi 20% daripada idea asal yang telah
disahkan
Pekerja ICT
11. Serah produk multimedia kepada pemohon
mengikut format yang dikehendaki.
Pekerja ICT
12. Sumber multimedia seperti audio, video dan gambar hanya akan disimpan dalam tempoh setahun dan akan dipadam jika ruang storan melebihi 80%
Pekerja ICT
13. Storyline/skrip penceritaan dan rekabentuk konsep cadangan (jika ada), hanya akan disimpan dalam tempoh setahun dan akan dipadamkan
Pekerja ICT
14
3.3.4 SIDANG VIDEO
BIL ARAHAN TERPERINCI TANGGUNG JAWAB
1. Terima permohonan melalui Sistem Perkhidmatan ICT (SPICT)
Pekerja ICT
2. Persediaan sesi sidang video. (a) Pastikan semua peralatan sidang video (unit tetap
dan unit mudah alih) berfungsi dengan baik dan boleh digunakan.
(b) Buat tinjauan ke lokasi sidang video. (i) Periksa kemudahan sedia ada termasuk punca
audio video, internet dan elektrik. (ii) Tentukan kedudukan peralatan bagi
memastikan kelancaran sesi sidang video yang akan dilaksanakan.
Pekerja ICT
3. Pasang peralatan sidang video di lokasi dan pastikan semua peralatan dan internet berfungsi dengan baik.
Pekerja ICT
4. Laksanakan sesi pengujian sidang video untuk memastikan sistem berfungsi dengan baik sebelum sesi sebenar dijalankan.
Pekerja ICT
5. Laksanakan sesi sidang video berdasarkan kepada keperluan pemohon.
Pekerja ICT
6. Sediakan bahan rakaman sidang video (jika perlu).
Pekerja ICT
3.3.5 RAKAMAN DAN PENYIARAN VIDEO
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNGJ
AWAB
1. Buat tinjauan ke lokasi rakaman video. (a) Periksa kemudahan sedia ada termasuk punca audio,
internet dan elektrik. (b) Tentukan kedudukan peralatan bagi memastikan
kelancaran kerja-kerja rakaman yang akan dilaksanakan.
Pekerja ICT Pemohon
2. Buat persediaan peralatan rakaman (Rujuk Senarai Peralatan Rakaman (OPR/IDEC/SU06/PERALATAN RAKAMAN)) dan memastikan peralatan dalam keadaan baik dan boleh digunakan.
Pekerja ICT
3. Pasang peralatan di lokasi dan pastikan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Pekerja ICT
4. Laksanakan proses rakaman berdasarkan kepada keperluan permohonan.
Pekerja ICT
5. Rakaman melibatkan live streaming? (a) Jika YA, laksanakan Langkah 7. (b) Jika TIDAK, laksanakan Langkah 6.
Pekerja ICT
6. (a) Laksanakan kerja-kerja penyuntingan keatas bahan rakaman bagi memastikan kualiti bahan rakaman menepati kehendak pemohon.
(b) Sediakan bahan rakaman mengikut format dikehendaki oleh pemohon.
Pekerja ICT
T
15
7. (a) Tentukan bit rate yang sesuai untuk streaming. (b) Pastikan encoder dapat mencapai server streaming. (c) Periksa hasil streaming dari youtube UPM / iDEC.
Pekerja ICT
8. Buat penyuntingan video yang dirakam. Pekerja ICT
9. Muatnaik video yang telah disunting ke dalam NAS (Network Attached Storage).
Pekerja ICT
10. Emel pautan video yang telah dimuatnaik kepada pemohon yang berkenaan. Pautan sah untuk ENAM (6) bulan sahaja.
Pekerja ICT
11. Video yang telah melebihi ENAM (6) bulan akan dipadam sekiranya ruang storan telah melebihi 80%.
Pekerja ICT
3.3.6 MOTION CAPTURE
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNGJAWAB
1. Daftarkan penggunaan studio Motion Capture (MOCAP) ke dalam Log Penggunaan Bilik MOCAP (OPR/iDEC/BL15/MOCAP).
Pekerja ICT
2. Sediakan studio MOCAP adalah seperti langkah berikut:
(a) Sediakan studio MOCAP (Rujuk Senarai Semak Bilik MOCAP (OPR/iDEC/SS04/Bilik MOCAP)).
(b) Pastikan studio berada dalam keadaan baik dan sedia untuk beroperasi.
(c) Pastikan sut MOCAP dalam keadaan baik dan boleh digunakan.
Pekerja ICT
3. Sediakan peralatan rakaman seperti langkah berikut: (a) Pastikan peralatan MOCAP berfungsi dengan baik. (b) Pastikan sistem mempunyai ruang storan yang
mencukupi untuk menyimpan data rakaman. (c) Pastikan sut MOCAP telah dilekatkan dengan
marker pada kedudukan seperti diperlukan. (d) Buat pengujian rakaman gerakan untuk
memastikan sistem telah sedia digunakan.
Pekerja ICT
4. Laksanakan proses rakaman Motion Capture berdasarkan kepada keperluan permohonan.
Pekerja ICT
5. Lihat semula hasil rakaman. (a) Jika ADA sebarang pembetulan, ulang Langkah 4. (b) Jika TIADA sebarang pembetulan, laksanakan
Langkah 6.
Pekerja ICT
6. Laksanakan proses suntingan hasil rakaman bagi memastikan kualiti rakaman menepati kehendak pemohon.
Pekerja ICT
7. Sediakan bahan rakaman mengikut format dikehendaki pemohon.
Pekerja ICT
T
16
3.3.7 PENDAFTARAN APPS KE PLAY STORE/APPLE STORE
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNGJAWAB
1. Terima permohonan melalui Sistem Perkhidmatan ICT (SPICT)
Pekerja ICT
2. PYB perlu memastikan permohonan pendaftaran ke Play Store/Apple Store adalah sekurang-kurangnya TUJUH (7) hari sebelum tarikh diperlukan.
Pekerja ICT
3. Janakan ID Apps untuk keperluan compile dan maklumkan kepada pemohon.
Pekerja ICT
3. PYB perlu memastikan perkara berikut semasa menerima sumber apps:
(a) Jenis pendaftaran (Play Store/Apple Store/kedua-duanya)
(b) Sumber apps diserahkan dalam bentuk folder lengkap
(c) ID Apps yang digunakan seperti yang didaftarkan
(d) Versi apps
Pekerja ICT Pemohon
4. Laksanakan proses pendaftaran berdasarkan kepada keperluan permohonan.
Pekerja ICT
5. Maklumkan kepada pemohon sebarang maklumbalas daripada Play Store/Apple Store sepanjang proses pendaftaran.
Pekerja ICT
6. Maklumkan kepada pemohon apabila pendaftaran selesai.
Pekerja ICT
17
3.4 PERKHIDMATAN LAIN
3.4.1 TEMPAHAN MAKMAL
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNG
JAWAB
1. Kenal pasti maklumat permohonan berdasarkan:
(a) Bilangan peserta (b) Tarikh program/kursus
Pekerja ICT
2. Tentukan makmal yang bersesuaian dengan
permohonan. Pastikan komputer makmal
berada dalam keadaan baik dan sedia untuk
beroperasi.
Pekerja ICT
3. Kenalpasti maklumat perisian yang diperlukan:
(a) Jika PERLU perisian selain dari yang sedia ada dalam makmal, laksanakan Langkah 4.
(b) Jika TIDAK PERLU, laksanakan Langkah 5.
Pekerja ICT
4. Maklumkan kepada pemohon untuk
menyediakan perisian yang diperlukan TUJUH
(7) hari sebelum program/kursus untuk
membolehkan kerja-kerja instalasi perisian
dilaksanakan.
Pekerja ICT
5. Kemaskini maklumat dalam SPICT Pekerja ICT
4.0 PERMOHONAN PERISIAN BERLESEN UPM 4.1 DOKUMEN RUJUKAN
Kod Dokumen Tajuk Dokumen
UPM/OPR/IDEC/P002 Prosedur Perkhidmatan ICT
OPR/IDEC/SU02/Staf Perisian Senarai Staf IT PTJ
(bertanggungjawab dalam
P
T
18
menguruskan perisian)
4.2 PROSES TERPERINCI
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNGJAWAB
1. Periksa dokumen permohonan.
Pastikan jenis perisian yang hendak
dimohon dinyatakan dengan merujuk
kepada Senarai Perisian Berlesen
(OPR/iDEC/SU05/ Perisian Berlesen).
Staf IT
2. Buat salinan perisian. Staf IT
3. Instalasi perisian Lakukan instalasi
perisian yang dipohon.
Staf IT
4.0 PERUNDINGAN ICT 5.1 DOKUMEN RUJUKAN
Kod Dokumen Tajuk Dokumen
UPM/OPR/IDEC/P002 Prosedur Perkhidmatan ICT
OPR/IDEC/SU01/Perunding ICT Profil Perunding ICT
5.2 PROSES TERPERINCI
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNGJAWA
B
1. Kemaskini Log Permohonan
Perkhidmatan.
Staf IT
2. Sediakan perunding:
a) Kenalpasti jenis perundingan. b) Kenalpasti perunding (Rujuk Profil
Perunding ICT (OPR/iDEC/SU01/Perunding ICT).
c) Dapatkan persetujuan daripada perunding yang dikenalpasti.
Staf IT
3. Lantik perunding mengikut keperluan
permohonan.
Staf IT
P
19
4. Sediakan sesi perundingan:
a) Kenalpasti tarikh dan tempat perundingan.
b) Maklumkan tarikh dan tempat perundingan kepada perunding dan pemohon.
Staf IT
5. Laksanakan perundingan mengikut
keperluan permohonan.
Staf IT PTJ
Perunding
Pemohon
6. Sediakan Laporan Perundingan ICT
(OPR/iDEC/LP01/ Perundingan ICT).
Staf IT
6.0 BAIK PULIH PANGKALAN DATA ICT 6.1 DOKUMEN RUJUKAN
Kod Dokumen Tajuk Dokumen
UPM/OPR/IDEC/P002 Prosedur Perkhidmatan ICT
6.2 PROSES TERPERINCI
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNGJAWAB
1. Buat analisis masalah pangkalan data. Pengurus Projek Ahli Projek
2. Pilih pita mengikut tarikh backup
diperlukan.
Ahli Projek
3. Lakukan proses restore backup
mengikut keperluan/ kesesuaian
merujuk manual berkaitan.
Untuk pangkalan data Oracle:
a) Jika restore backup data, rujuk Manual Perlaksanaan Backup And Data Recovery (Oracle).
b) Jika restore backup pangkalan data, rujuk Manual Perlaksanaan Backup and Recovery Basics.
Untuk pangkalan data MySQL:
a) Jika restore backup data, rujuk
Ahli Projek
P
20
Manual Perlaksanaan Beginning PHP5 and MySQL5 from Novice to Professional Second Edition W. Jason Gilmore, Chapter26.
4. Maklumkan kepada pengguna. Ahli Projek
7.0 PERKHIDMATAN SISTEM APLIKASI
7.1 DOKUMEN RUJUKAN
Kod Dokumen Tajuk Dokumen
UPM/OPR/IDEC/P002 Prosedur Perkhidmatan ICT
7.2 PROSES TERPERINCI
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNGJAWAB
1. Kemaskini Log Permohonan
Perkhidmatan.
Staf IT
2. Analisa/Kenalpasti keperluan
perkhidmatan yang dipohon.
Staf IT
3. Laksanakan perkhidmatan. Staf IT
4. Maklumkan kepada pemohon setelah
perkhidmatan telah dilaksanakan
untuk pengesahan tindakan.
Staf IT
5. Kemaskini Permohonan
Perkhidmatan ICT.
Staf IT
P
21
8.0 PERKHIDMATAN PANGKALAN DATA ICT
8.1 DOKUMEN RUJUKAN
Kod Dokumen Tajuk Dokumen
UPM/OPR/IDEC/P002 Prosedur Perkhidmatan ICT
8.2 PROSES TERPERINCI
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNGJAWAB
1. Kemaskini Log Permohonan
Perkhidmatan ICT.
Staf IT
2. Analisa/kenalpasti keperluan
perkhidmatan yang dipohon.
Staf IT
3. Laksanakan perkhidmatan. Staf IT
4. Maklumkan kepada pemohon setelah
perkhidmatan telah dilaksanakan.
Staf IT
5. Kemaskini Permohonan
Perkhidmatan.
Staf IT
P
9.0 PERKHIDMATAN INFRASTRUKTUR ICT
9.1 DOKUMEN RUJUKAN
Kod Dokumen Tajuk Dokumen
UPM/OPR/IDEC/P002 Prosedur Perkhidmatan ICT
9.2 PROSES TERPERINCI
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNGJAWAB
1. Permohonan yang diterima hendaklah
dinilai dan diluluskan. Arahan
pelaksanaan perlu dibuat kepada staf
IT yang dipertanggungjawabkan.
Ketua Seksyen
2. Maklumkan keputusan permohonan
kepada pemohon.
Staf IT
P
22
3. Melaksanakan perkhidmatan yang
diperlukan berdasarkan keperluan
pemohon dan Garis Panduan
Teknologi Komunikasi dan Maklumat
UPM.
Staf IT
4. Dapatkan pengesahan penerimaan
dan penilaian perkhidmatan daripada
pemohon.
Staf IT
5. Kemaskini Log Permohonan
Perkhidmatan ICT.
Staf IT
10.0 PERKHIDMATAN MULTIMEDIA
10.1 DOKUMEN RUJUKAN
Kod Dokumen Tajuk Dokumen
UPM/OPR/IDEC/P002 Prosedur Perkhidmatan ICT
10.2 PROSES TERPERINCI
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNGJAWAB
1. Apabila menerima permohonan, PYB
mestilah menentukan skop
permohonan perkhidmatan
multimedia.
PYB perlu meluluskan dan
menentukan Staf IT PTJ yang sesuai
untuk menyediakan perkhidmatan
multimedia tersebut.
Staf IT
2. Kenalpasti keperluan permohonan
berdasarkan:
a) Tempoh masa perlaksanaan. b) Rekabentuk konsep cadangan
(jika berkaitan).
Staf IT
3. Laksanakan proses perkhidmatan
multimedia berdasarkan kepada
keperluan permohonan.
Staf IT
P
23
4. Sediakan produk multimedia
mengikut format dikehendaki oleh
pemohon.
Staf IT
5. Serah produk multimedia kepada
pemohon.
Staf IT
11.0 PERKHIDMATAN RAKAMAN DAN PENYIARAN VIDEO
11.1 DOKUMEN RUJUKAN
Kod Dokumen Tajuk Dokumen
UPM/OPR/IDEC/P002 Prosedur Perkhidmatan ICT
11.2 PROSES TERPERINCI
BIL. ARAHAN TERPERINCI TANGGUNGJAWAB
1. Buat tinjauan ke lokasi rakaman
video.
a) Periksa kemudahan sedia ada termasuk punca audio, internet dan elektrik.
b) Tentukan kedudukan peralatan bagi memastikan kelancaran kerja-kerja rakaman yang akan dilaksanakan.
Staf IT
Pemohon
2. Buat persediaan peralatan rakaman
(Rujuk Senarai Peralatan Rakaman)
dan memastikan peralatan dalam
keadaan baik dan boleh digunakan.
Staf IT
3. Pasang peralatan di lokasi dan
pastikan semua peralatan berfungsi
dengan baik.
Staf IT
4. Laksanakan proses rakaman
berdasarkan kepada keperluan
permohonan.
Staf IT
5. Rakaman melibatkan live streaming?
a) Jika YA, laksanakan Langkah 7.
b) Jika TIDAK, laksanakan Langkah 6.
Staf IT
P
24
6. a) Laksanakan kerja-kerja penyuntingan keatas bahan rakaman bagi memastikan kualiti bahan rakaman menepati kehendak pemohon.
b) Sediakan bahan rakaman mengikut format dikehendaki oleh pemohon.
Staf IT
7. a) Tentukan bit rate yang sesuai untuk streaming.
b) Pastikan encoder dapat mencapai server streaming.
c) Periksa hasil streaming dari youtube UPM / iDEC.
Staf IT
8. Buat penyuntingan video yang dirakam.
Staf IT
9. Muatnaik video yang telah disunting ke dalam NAS (Network Attached Storage).
Staf IT
10. Email pautan video yang telah dimuatnaik kepada pemohon yang berkenaan. Pautan sah untuk 6 bulan sahaja.
Staf IT
11. Video yang telah melebihi 6 bulan akan dipadam sekiranya ruang storan telah melebihi 80%.
Staf IT
1
HURAIAN PINDAAN DOKUMEN ISO UPM
BAHAGIAN A: Huraian Pindaan Dokumen ISO (Diisi oleh Pemohon/Pemilik Proses dan sila abaikan ruangan No. CPD kerana akan dilengkapkan oleh TPKD PP)
No. CPD Pemilik
Proses
Huraian Pindaan Dokumen * Tambahan (T) /
Pemotongan (P) Asal Pindaan
QMS
(OPR):
iDEC
2/2018
iDEC Nama Dokumen: PROSEDUR PENYELENGGARAAN ICT Kod Dokumen:UPM/OPR/IDEC/P003 No. Isu:_02, No. Semakan:_07, Tarikh Kuatkuasa: 16/03/2018
Nama Dokumen: PROSEDUR PENYELENGGARAAN ICT Kod Dokumen:UPM/OPR/IDEC/P003 No. Isu:_02, No. Semakan:_08, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018
Perubahan Terma ‘staf’ kepada ‘pekerja’ pada keseluruhan isi kandungan di dalam Prosedur Penyelenggaraan ICT
P/T
Kod Dokumen Tajuk Dokumen
OPR/IDEC/GP01/
Penyelenggaraan
Garis Panduan Penyelenggaraan
ICT
UPM/SOK/KEW-
AST/P012 Prosedur Pengurusan Aset
OPR/IDEC/SU01/Aset
ICT Senarai Utama Aset ICT UPM
4.0 DOKUMEN RUJUKAN
4.0 DOKUMEN RUJUKAN
Kod Dokumen Tajuk Dokumen
OPR/IDEC/GP01/
Penyelenggaraan
Garis Panduan Penyelenggaraan
ICT
UPM/SOK/KEW-
AST/P012 Prosedur Pengurusan Aset Alih
P/T
5.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN Staf ICT : Pegawai Teknologi Maklumat/ Penolong Pegawai Teknologi Maklumat/ Juruteknik Komputer/ Staf lain yang dilantik untuk mengurus ICT
5.0 TERMINOLOGI DAN SINGKATAN Pekerja ICT : Pegawai Teknologi Maklumat/Jurutera / Penolong Pegawai Teknologi Maklumat/ Penolong Jurutera / Juruteknik Komputer/ Pekerja lain yang dilantik untuk mengurus ICT
P/T
2
7.0 REKOD
Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan
Senarai Rekod
Tanggungjaw
ab
Mengumpul
dan
Memfail
Tanggungjaw
ab
Menyelengga
ra
Tempat dan
Tempoh
Simpanan
1. UPM/(Kod PTJ)/300-2/4/2 Penyelenggaraan Berkala Luaran ICT
Butiran Aset ICT
Kontrak Dokumen
Minit Keputusan JKKICT Universiti (jika berkaitan)
Laporan Penyelenggaraan ICT (OPR /IDEC/LP02/ Penyelenggaraan)
Senarai Semak Penyelenggaraan Komputer (OPR / IDEC /SS01/ Penyelenggaraan Komputer) atau lain-lain senarai semak (service sheet) (jika berkaitan)
Log Penyelenggaraan Berkala Harian (OPR / IDEC /BL02/ Penyelenggaraan Harian) (jika berkaitan)
Log Penyelenggaraan BerkalaTahunan (OPR / IDEC /BL03/ Penyelenggaraan Tahunan) (jika berkaitan)
Borang Penyerahan Aset Untuk Khidmat Luar (OPR/ IDEC /BR03/Baikpulih Khidmat Luar) (jika berkaitan)
Staf IT PTJ Penyelia PTJ Bilik Fail/Rak Fail
3 Tahun
7.0 REKOD
Bil Kod Fail, Tajuk Fail dan
Senarai Rekod
Tanggungjaw
ab
Mengumpul
dan
Memfail
Tanggungjaw
ab
Menyelengga
ra
Tempat dan
Tempoh
Simpanan
1. UPM/(Kod PTJ)/300-2/4/2 Penyelenggaraan Berkala Luaran ICT
Butiran Aset ICT
Kontrak Dokumen
Minit Keputusan JKKICT Universiti (jika berkaitan)
Laporan Penyelenggaraan ICT (OPR /IDEC/LP02/ Penyelenggaraan)
Senarai Semak Penyelenggaraan Komputer (OPR / IDEC /SS01/ Penyelenggaraan Komputer) atau lain-lain senarai semak (service sheet) (jika berkaitan)
Log Penyelenggaraan Berkala Harian (OPR / IDEC /BL02/ Penyelenggaraan Harian) (jika berkaitan)
Log Penyelenggaraan BerkalaTahunan (OPR / IDEC /BL03/ Penyelenggaraan Tahunan) (jika berkaitan)
Borang Penyerahan Aset Untuk Khidmat Luar (OPR/ IDEC /BR03/Baikpulih Khidmat Luar) (jika berkaitan)
Pekerja ICT / Pegawai Aset
PTJ
Pekerja ICT / Pegawai Aset
PTJ
Bilik Fail/Rak Fail
3 Tahun
P/T
3
2. UPM/(Kod PTJ)/300-2/4/2 Penyelenggaraan Berkala Dalaman ICT
Butiran Aset ICT
Laporan Penyelenggaraan ICT (OPR / IDEC /LP02/ Penyelenggaraan)
Senarai Semak Penyelenggaraan Komputer (OPR / IDEC /SS01/
Penyelenggaraan Komputer) atau lain-lain senarai semak (service sheet) (jika berkaitan)
Log Penyelenggaraan Berkala Harian (OPR / IDEC /BL02/ Penyelenggaraan Harian) (jika berkaitan)
Log Penyelenggaraan Berkala Tahunan (OPR / IDEC /BL03/ Penyelenggaraan Tahunan) (jika berkaitan)
Staf IT PTJ Penyelia PTJ Bilik Fail/Rak Fail
3 Tahun
3 UPM/iDEC/300-2/4/2
Laporan Keberkesanan Penyelenggaraan ICT
• Laporan Keberkesanan Penyelenggaraan ICT (OPR/ IDEC /LP04/ Keberkesanan Penyelenggaraan)
• Laporan Analisis Penyelenggaraan ICT (OPR/ IDEC
Urus Setia
SPK
TWP PP Bilik Fail ISO di
iDEC
3 Tahun
Pengara
h iDEC
2. UPM/(Kod PTJ)/300-2/4/2 Penyelenggaraan Berkala Dalaman ICT
Butiran Aset ICT
Laporan Penyelenggaraan ICT (OPR / IDEC /LP02/ Penyelenggaraan)
Senarai Semak Penyelenggaraan Komputer (OPR / IDEC /SS01/
Penyelenggaraan Komputer) atau lain-lain senarai semak (service sheet) (jika berkaitan)
Log Penyelenggaraan Berkala Harian (OPR / IDEC /BL02/ Penyelenggaraan Harian) (jika berkaitan)
Log Penyelenggaraan Berkala Tahunan (OPR / IDEC /BL03/ Penyelenggaraan Tahunan) (jika berkaitan)
Pekerja ICT / Pegawai Aset
PTJ
Pekerja ICT / Pegawai Aset
PTJ
Bilik Fail/Rak Fail
3 Tahun
3. UPM/iDEC/300-2/4/2
Laporan Keberkesanan Penyelenggaraan ICT
• Laporan Keberkesanan Penyelenggaraan ICT (OPR/ IDEC /LP04/ Keberkesanan Penyelenggaraan)
• Laporan Analisis Penyelenggaraan ICT (OPR/ IDEC
Urus Setia
SPK
TWP PP Bilik Fail/Rak
Fail
3 Tahun
P/T
P/T
4
/LP01/Analisis Penyelenggaraan)
4.
UPM/(KOD PTJ)/300-2/3/2 Senarai Utama Aset ICT • Senarai Utama
Aset ICT (OPR/ IDEC /SU01/Aset ICT)
Staf IT PTJ
Penyelia PTJ
Bilik Fail/Rak
Fail
3 Tahun
/LP01/Analisis Penyelenggaraan)
iDEC Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PENYELENGGARAAN ICT Kod Dokumen: OPR/IDEC/GP01/Penyelenggaraan No. Isu:_02, No. Semakan:_06, Tarikh Kuatkuasa: 13/01/2017
Nama Dokumen: GARIS PANDUAN PENYELENGGARAAN ICT Kod Dokumen: OPR/IDEC/GP01/Penyelenggaraan No. Isu:_02, No. Semakan:_07, Tarikh Kuatkuasa: 17/08/2018
Perubahan Terma ‘staf’ kepada ‘pekerja’ pada keseluruhan isi kandungan di dalam Garis Panduan Penyelenggaraan ICT
P/T
Perubahan terma ‘staf IT PTJ’ kepada ‘pekerja ICT’ pada keseluruhan isi kandungan di dalam Garis Panduan Penyelenggaraan ICT P/T
3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen Tajuk Dokumen
UPM/OPR/IDEC/P003 Prosedur Penyelenggaraan ICT
UPM/SOK/KEW-AST/P012 Prosedur Pengurusan Aset
OPR/IDEC/SU01/Aset ICT Senarai Utama Aset ICT UPM
3.0 DOKUMEN RUJUKAN Kod Dokumen Tajuk Dokumen
UPM/OPR/IDEC/P003 Prosedur Penyelenggaraan ICT
UPM/SOK/KEW-AST/P012 Prosedur Pengurusan Aset Alih
P/T
4.0 KENALPASTI PENYELENGGARAAN ICT Kenalpasti penyelenggaraan ICT dengan merujuk Senarai Utama Aset ICT UPM (OPR/ICT/SU01/Aset ICT) sedia ada yang disediakan oleh PTJ, yang memerlukan penyelenggaraan berdasarkan kriteria berikut :
a) Digunakan sepanjang masa/berterusan; b) Memenuhi keperluan dasar keselamatan ICT dan akta
berkaitan; c) Memberi kesan ketidaksempurnaan operasi
Jabatan/Universiti; d) Menjejaskan imej Universiti; e) Memenuhi keperluan semasa pengguna; dan f) Syor daripada Staf IT PTJ/pembekal.
4.0 KENALPASTI PENYELENGGARAAN ICT Kenalpasti penyelenggaraan ICT dengan merujuk Butiran Aset ICT yang disediakan oleh Pekerja ICT atau pekerja PTJ, yang memerlukan penyelenggaraan berdasarkan kriteria atau keperluan berikut :
a) Digunakan sepanjang masa/berterusan; b) Memenuhi keperluan dasar keselamatan ICT dan
akta berkaitan; c) Memberi kesan ketidaksempurnaan operasi
Jabatan/Universiti; d) Menjejaskan imej Universiti; e) Memenuhi keperluan semasa pengguna; dan f) Syor daripada Pekerja ICT /pembekal.
P/T
5
g) Permohonan perkhidmatan penyelenggaraan dalaman daripada pengguna.
5.0 PENYEDIAAN LOG KEKERAPAN PENYELENGGARAAN
ICT
Sediakan Log Kekerapan Penyelenggaraan ICT dengan
menggunakan Log Penyelenggaraan Berkala Tahunan
(OPR/IDEC/BL03/Penyelenggaraan Tahunan) untuk
penyelenggaraan bulanan atau tahunan.
6.0 PENYEDIAAN LOG KEKERAPAN PENYELENGGARAAN
ICT
Sediakan Log Kekerapan Penyelenggaraan ICT
dengan menggunakan Log Penyelenggaraan Berkala
Tahunan (OPR/IDEC/BL03/Penyelenggaraan Tahunan)
untuk penyelenggaraan bulanan atau tahunan dalam
bulan Januari setiap tahun.
T
25
BAHAGIAN B: Kelulusan CADANGAN PINDAAN DOKUMEN ISO (Diisi oleh PKD / TPKD mengikut skop dokumen ISO)
Peneraju Proses: PUSAT PEMBANGUNAN MAKLUMAT & KOMUNIKASI (iDEC)
Kelulusan Mesyuarat: Mesyuarat Pengurusan iDEC Kali ke- 100 (Bil. 6/2018)
Tarikh Mesyuarat: 5 Julai 2018
Cadangan Tarikh Kuatkuasa *: 17 Ogos 2018
Nota *: - Tarikh Kuatkuasa merujuk kepada tarikh yang ditetapkan dan sila berhubung dengan PKD sekiranya perlukan tarikh kuarkuasa lain - Masukkan Huraian Pindaan Dokumen yang dilampirkan oleh pencadang bersama Borang Cadangan Pindaan/Tambahan Dokumen.