høringssvar - analyser - budgetforslag 2010 og budget... · web viewpkt. 35: udvalget sig ikke i...

ØKONOMISTABENSags nr.: 326-2011-73936

Høringssvar - budgetforslag 2012.

Nr.

Høringspart Kommentar

1 Kirke Helsinge Børnehave Masterplan: Vi ser frem til, at kunne tilbyde plads til børn under 2 år, hvilket længe har været et ønske fra både forældre og bestyrelse.Det er med stor undren og bekymring, vi ser et forslag om, at nedlægge institutionen i år 2018-2020, da vi er sikre på at ovenstående ændring og forslaget om tilgang til SFO, vil gøre vores institution mere attraktiv for befolkningenRessourcefordelingsplan: Det er med stor glæde, man kigger på tildeling af timer kontra tildeling af lønmidler. Vi ser frem til tildeling af midler til teamleder, da dette vil hjælpe på at tilnærme sig normerings-brøken. Dette vil dog hurtig forsvinde igen, hvis man fjerner vores 10 timer, for at have mindre end 45 enheder.Budget 2012: Vi håber, at forslaget om, at flytte SFO-børnene i april samme år, de skal i skole også er gældende for os. Vi har i vores ansøgninger om, at få de 5-årige tilbage, netop foreslået denne model. Vi er meget bekymret for endnu en reduktion af normeringsbrøken, især set i sammenhængen med bemærkningerne omkring ressourcefordelingsplanen.Vi kan heller ikke se en tilførsel af timer, hvis sprogtilbuddet lægges ud i områderne, det vil igen betyde, der skal tages yderligere timer fra de resterende børn. Der er også nævnt en rammebesparelse på 2 %, hvilket igen vanskeliggør den økonomiske situation for institutionen.

2 Plan, Byg og Miljø MED-udvalg

Høringsmateriale er taget til efterretning

3 Socialpsykiatrien MED-udvalg

MED-udvalget gør opmærksom på, at det er vores indtryk, at vi ikke er bekendt med det samlede budgetmateriale (se afsnit 3.1 i perspektivnotatet: Kataloget er indsat i budgetmappen). Dette katalog er ikke MED-udvalget bekendt.MED-udvalget undrer sig over, at samtlige forslag til besparelser i budget 2012, ikke fremgår af besparelseskataloget.MED-udvalget udtrykker betænkelighed ved besparelser på §85-området, idet besparelser på dette område vil vanskeliggøre arbejdet med at gøre de psykisk syge borgere i stand til at klare sig uden hjælp.

4 Esbernhus Bestyrelsen og MED-udvalg

GenereltUdregning på bilagene til høringssvaret dokumenterer, at efter seneste pålagte besparelse på 2 mill. kr. er fremmødet i plejegruppen/socialteamet 1-2 personer i gennemsnit om dagen. Disse personer skal varetage komplicerede opgaver over for 30-31 beboere med en psykisk sydom med en sværhedsgrad, der nødvendiggør ophold på institution. Flere beboere har også brug for somatisk pleje, hjælp til bad, sår skift m.m.I forslag til reduktioner pkt. 17, under Socialudvalgets område står der: "KKR har anbefalet, at kommunerne igen i år reducerer taksterne på institutioner med rammeaftaler med 2 pct. Der er her tale om institutioner på Socialudvalgets ramme".Pkt. 17 betyder en besparelse på ca. 230.000 kr. ex. moms, inkl. moms 287.000 kr.Pkt. 33 betyder en besparelse på ca. 150.000 kr. ex. moms, inkl. moms 187.000 kr. Der er vedlagt bilag med udregninger til høringssvaret. Den forslåede reduktion af budgettet ud over de 2 mill. kr. er på 475.000 kr. inkl. moms, svarer til yderligere ca. 1½ stilling.Esbernhus er nået smertegrænsen. Vi mener ikke, at grønthøstermetoden er, hverken rimelig eller retfærdig, når udgangspunktet ikke er det samme. Esbernhus er ved at have Danmarks laveste takst, og Danmarks laveste normering pr. beboer (se vedlagte statistik bilag, 3).

5 Gørlev Skole Skolebestyrelse Pkt. 2: Skolebestyrelsen ønsker at påpege, at der allerede har været store effektiviseringsindsatser på rengøringsområdet i skoleregi, og derfor betvivler skolebestyrelsen den skønnede effektiviseringsgevinst. Skolebestyrelsen ønsker også, at påpege at dele af skolernes rengøring allerede er udliciteret, og at rengøringen på Gørlev skole er underlagt de samme

1/37


Nr.


betingelser som de udliciterede skolers rengøring.Pkt. 4: Skolebestyrelsen kan under igen omstændigheder acceptere at ledelse af teknisk servicemedarbejdere fjernes fra skolen. Det er en forudsætning for en veldreven skole, at der er tæt og hyppig kommunikation med henblik på at styre energi, indvendig vedligeholdelse med meget mere, ligesom det er alt afgørende at der altid er en teknisk servicemedarbejder til stede for at udbedre akutte skader f. eks v hærværkslignende aktiviteter i forbindelse med el og vand! Vi tænker også, at korpset vil kræve ledelse og administration på kommunalt plan, så der flyttes mandetimer fra det konkrete arbejde på skolen til gold administration, hvilket er uheldigt.Pkt. 23+24: Skolebestyrelsen ønsker at udtale, at Basen ønskes opretholdt i Gørlev.Pkt. 25: Skolebestyrelsen finder det uheldigt, at der midt i en proces om organisering af hele specialområdet, foreslås yderligere reduktioner, idet skolebestyrelsen frygter, at der så ikke følger de nødvendige midler med til den øgede inklusion, der ønskes.Pkt. 26: Skolebestyrelsen ønsker at henlede opmærksomheden på at vi allerede nu kan konstatere at nogle forældre har økonomiske vanskeligt med at fastholde deres børn i SFO´en. Skolebestyrelsen kan derfor ikke anbefale forslaget.Pkt. 27:Skolebestyrelsen kan acceptere forslaget, såfremt der gives rimelige økonomiske muligheder for at skabe et forsvarligt tilbudPkt. 33:Skolebestyrelsen kan ikke anbefale den manglende prisfremskrivning.Pkt. 35: Skolebestyrelsen er ikke klar over, om skoleområdet er omfattet af "de store velfærdsområder", men mener skoleområdet allerede er så digitaliseret, at det vil være særdeles vanskeligt at indhente yderligere effektiviseringsgevinster.

6 Gørlev Skole MED-udvalg Pkt. 2: 1. Dårlig ide da det begrænser fleksibiliteten i arbejdets tilrettelæggelse. Der er snarere merudgifter end

besparelse da rengøringspersonalet er med til at holde eleverne fast på deres ansvar for at behandle skolens inventar pænt.

2. Rengøringen er allerede på samme normering som Kalundborg kommunes3. Skulle rengøringen alligevel ønskes udliciteret, er vi interesseret i at beholde rengøringen på samme

betingelser.Pkt. 4:

1. Den lokale serviceleders daglige tilsyn med bygninger og inventar forebygger at små skader vokser sig store. Denne opgave kan ikke varetages af andre på skolen som ikke har kendskab til området.

2. I forbindelse med hærværk o. lign. er det af betydning at serviceleder har kendskab til lokalområdet og til skolens elever. Uden en lokal serviceleder skal andre på skolen varetage det løbende tilsyn med vand, varme, inventar, bygninger mv. Observationer skal meldes videre til central enhed. Dette er tidskrævende (ved vi allerede fra skole-IT). Udgifter til varetagelse af disse funktioner går fra den planlagte besparelse.

3. Der skal oprettes en overordnet styrelse af korpset. Dette indebærer at der skal flyttes ressourcer fra praktisk arbejde til administration. Det finder vi uheldigt.

4. Vi mener at forslaget samlet set vil være dyrere og dårligere end den bestående ordning.Pkt. 25: Det mudrer processen omkring omstrukturering på specialundervisningsområdet, hvis der samtidig skal indarbejdes yderligere besparelser.Pkt. 26: Forældrebetalingen er i forvejen så høj at mange fravælger SFOPkt. 27: Vi ser hellere at børnene starter i SFO, når de fylder 5 år. Den løbende indskrivning letter integrationen i SFO. Det

2/37


Nr.


er samtidig en billigere løsning.Pkt. 27: Hvis vi skal vælge, foretrækker vi salamimetoden hvor vi selv fordeler besparelsen, frem for en besparelse på rengøring og teknisk service.Pkt. 35: På det foreliggende grundlag har vi svært ved at se at der er effektiviseringsmuligheder på Gørlev skole, og vi betragter derfor forslaget som en skjult besparelse

7 Kalundborg Asyl Børnehave Bestyrelsen

Pkt. 20 Nedlæggelse af det centrale sprogtilbud på 0-6 års området og udlægning til områderne. Den koncentrerede undervisning, som de mest sprogsvage børn modtager i Kalundborg Kommunes "Sprogskole for Småbørn" forsvinder, og det vil være meget vanskeligt, at udføre et tilsvarende tilbud til disse børn i deres normale dagtilbud. Pkt. 21 Højere belægningsprocenter på daginstitutionerne.Der bliver mindre tid til kerneydelsen, den pædagogiske udvikling, den tidlige indsats, forældresamarbejdet, den skriftlige dokumentation og højere sårbarhed ved ferie, sygdom m.m.Pkt. 27 Indskrivning af børn i SFO fremrykkes til 1/4 i det år, barnet skal i skole.

8 Kalundborg Asyl Børnehave MED-udvalg

Se kommentar i punkt 7. MED-udvalg har samme kommentar som bestyrelsen i Kalundborg Asyl Børnehave.

9 Økonomistaben Forslag er taget til efterretning.10 Ældrerådet Pkt. 7: Ældrerådet finder, at der på ingen af kommunens biblioteker bør ske forringelser af betjeningen, herunder

vejledning af ældre medborgere i benyttelse af it-systemer. Ældrerådet er bekendt med, at ikke så få ældre ikke mestrer at betjene sig selv med fx en computer, og bibliotekerne har hidtil her kunnet hjælpe.Pkt. 13: Forslaget om at afskaffe motiveringen til at danne sociale netværk og dagtilbud er i modstrid med aktiv rehabilitering. Ældrerådet må derfor afvise forslaget, idet det vil berøre mange ældre handicappede personer.Pkt. 14: For at opfylde princippet ”Længst muligt i eget liv” (aktiv rehabilitering), som Ældrerådet støtter, kan Ældrerådet ikke gå ind for denne reduktion, der vil ramme den ældre del af de handicappede medborgere.Pkt. 28: Det er for Ældrerådet vanskeligt at indse, at en besparelse på 2,3 mio. kr. årligt kan føre til bedre dagcenterdrift, men Ældrerådet har en vis forståelse for behovet for harmonisering af tilbud og serviceniveau samt vidensdeling for de tre områder af dagcenterdriften og har også forståelse for, at der så må inddrages flere frivillige. Ældrerådet er enig i, at de frivillige skal inddrages som en værdifuld og naturlig samarbejdspartner. Pkt. 30: Ældrerådet har forståelse for regulering af taksterne til private leverandører til et mere ensartet niveau. Det bør dog overvejes, om ændringen vil medføre øgede transportudgifter for den ældre patient for at komme til genoptræning.Pkt. 33: Det er uklart, i hvilket omfang dette vil ramme de ældre? – Kan dette oplysesPkt. 35: Ældrerådet henviser til pkt. 7 – det siger sig selv, at de planlagte effektiviseringer vil påvirke ældrebefolkningen alvorligt, og derfor er der brug for foranstaltninger, der kan hjælpe de ældre.Takster på Ældre- og Sundhedsområdet:Ældrerådet har bemærket, at den samlede månedlige madpris stiger fra 2829 kr. til 2959 kr. = 130 kr.; desuden stiger tøjvask (7 kr.) og sengelinned(7 kr.) og rengøringsartikler (4 kr.). Alene på disse områder er der altså tale om en stigning på 148 kr. månedligt, ligesom taksten for benyttelse af dagcenter tilsyneladende stiger fra 53 kr. til 150 kr. pr. måned (se side 9 i notat af 15. august 2011 om Bedre og billigere dagcenterdrift!

11 Raklev Skole skolebestyrelse Pkt. 4: Skolebestyrelsen kan ikke anbefale oprettelsen af et korps af teknisk servicemedarbejdere.Pkt.23+24: Bestyrelsen finder det meget uhensigtsmæssigt, hvis SFO-II-ordningen ændres, da den lokalt opfylder et stort pasningsbehov for børnene i 4. til 6. klasse. Mange forældre har problemer med at få passet børnene i denne aldersgruppe. For mange af eleverne i yderområderne er deltagelse i sportsaktiviteter af stor betydning. Her er det vigtigt at kunne gå i SFO-II, da eleverne ofte ikke kan nå at komme hjem, inden de igen skal af sted til træning. De to forslag vil således modvirke det politiske ønske om at give det enkelte barn yderligere to timers motion om ugen.

3/37


Nr.


Pkt. 25: Skolebestyrelsen finder det fornuftigt og nødvendigt at flytte ressourcer og opgaver fra de specialiserede tilbud til mindre de specialiserede tilbud og til almenskolen.Pkt. 26: Skolebestyrelsen mener at prisen for en heldagsplads i sfo´en med dette forslag bliver for høj. Derudover finder bestyrelsen det problematisk, at prisen på en heldagsplads i skolefritidsordningen vil bliver den samme som betalingen for en elevplads på en friskole inklusive fritidsordning der.Pkt. 27: Skolebestyrelsen kan ikke umiddelbart anbefale forslaget.

12 B-siden Borgerservice/IKT og Ydelseskontoret

Driftssikring af boligbyggeri.I budget 2012 bør der tages hensyn til fremtidige afskrivninger.Efter ændring af reglerne om afskrivning er det områdets driftskonto, der bliver belastet i de tilfælde, hvor der foretages afskrivninger. Det betyder merforbrug på budget 2011, hvorfor det anbefales, at budget 2012 forhøjes. Foreløbigt mer-forbrug 31. august 2011 kr. 107.500. Det anbefales, at området "Driftssikring af boligbyggeri" friholdes for reglerne om overførsel af over-/underskud ved regnskabsårets afslutning, idet vi finder det urimeligt, at økonomiudvalgets øvrige område under Borgerservice (hovedsagelig lønkonti) skal belastes af et eventuelt merforbrug.Lønninger – indirekte effektiviseringer ved samling af administrationen.B-siden i MED-udvalget undres over beslutningen om indirekte effektiviseringer ved samling af administrationen. Lønsummen for Borgerservice er i budgetforslag 2012 og overslagsårene reduceret med godt 0,3 mio. kr.Vi har svært ved at se, hvordan en samling af administrationen kan give en effektivisering i Borgerservice, Ydelseskontor og Jobcenter, når disse 3 enheder netop ikke skal samles på Holbækvej.Reduktionen i Borgerservice og Ydelseskontor ( i alt 1,2 stilling) harmonerer ikke umiddelbart med de ændrede arbejdsopgaver i forbindelse med overgang til Udbetaling Danmark. B-siden i MED-udvalget anbefaler, at Borgerservice og Ydelseskontor friholdes for reduktionen på 1,2 stillingTværgående områder.Effektiviseringer i forbindelse med implementering af digitale løsninger er i budgetår 2013 budgetlagt med en besparelse på 2,5 mio. kr. For at nå en sådan effektivisering i organisationen kræver det store investeringer både i nye systemer og ikke mindst i personaleressourcer. B-siden i MED-udvalget forudsætter, at der afsættes yderligere ressourcer til imple-mentering af digitale løsninger både internt i organisationen og overfor borgerne.

13 Hera Døtrenes Krisecenter Vi undrer os over, at vi slet ikke nævnes i Høringsmaterialet fra Budget 2012. Vi har tilladt os at sende en velbegrundet ansøgning om forhøjelse af vores takst og har brug for, at I som politikere tager stilling til denne, for at vi kan planlægge de næste års drift. Vi har brug for en mindre takstforhøjelse - ikke for at forbedre vores tilbud, men for at kunne opretholde det tilbud, vi allerede har.Hera Døtrene har det problem, at Krisecentrets lejemål i Kalundborg Forsyning er opsagt ved udgangen af 31. december 2014. Det er derfor nødvendigt at Kalundborg kommune tager stilling til mulighederne for nye lokaler i den nærmeste fremtid.

14 Kompetencecenter for demens MED-udvalg

Vedr. udlicitering af rengøring samt oprettelse af korps af tekniske servicemedarbejdere har MED følgende kommentarer:Demensspecialet er ikke et område hvor det er hensigtsmæssigt, at der er mange forskellige medarbejdere tilknyttet. I dag er der kendte fastansatte husassistenter og pedeller der kender stedets beboere og er undervist i demens. Vedr. omlægning af dagcenteraktiviteter er dette drøftet og MED har ingen kommentarer.Vedr. fremskrivning af driftskontiene med 1% mindre end KLs anbefalinger.Dette vil ikke kun berøre driftsbudgettet men også lønbudgettet, da der afregnes fra myndighedsafdelingen.Dette vil være meget svært at udføre i praksis da vores budgetter i forvejen giver os store udfordringer i praksis.MED tilslutter sig det høringssvar der kommer fra ældrecheferne.

15 Cheferne på Ældreområdet Pkt. 33 Der ønskes en afklaring af, om det er tilsigtet at reducere driftsbudgettet for myndighedsområdet med 1 %, når 4/37


Nr.


dette medfører en reduktion af budgettet for udførerenhederne i ældreområdet på minimum 2,4 mill. kr.Såfremt dette er tilsigtet må cheferne i ældreområdet advare om konsekvensen af nedskæringen.Forslaget om reduktion på 1 % på alle driftskonti i 2012, vil atter engang ramme uforholdsmæssigt hårdt i ældreområdet. Reduktionen vil udløse massive serviceforringelser inden for servicelovens kerneydelser, det vil sige begrænsninger i forhold til hjælp til mad og personlig hygiejne. Vores reelle lønsum på ældreområdet vil blive væsentlig reduceret, estimeret minimum kr. 2,4 mill, da midlerne vi afregnes med fra myndighedsafdelingen står på en driftskonto (4.2). Vi betragter det som en "dobbelt" reduktion for ældreområdet. Samtidig vil alle driftskontoer på ældreområdet også blive reduceret.

16 Voksenspecialenheden Voksenspecialenheden har konstateret, at budgettet foreslås hævet med 20,0 mio. kr. Dette er vi overordnet tilfredse med, men samtidig må vi dog konstatere, at nettotilgangen af borgere er væsentligt højere, hvilke betyder at der skal arbejdes intensivt for at få budgettet i balance. Derfor er arbejdet med rekvisiteringerne i henhold til den eksisterende kvalitetsstandard angående pædagogisk støtte § 85 blevet intensiveret. Den ordinære opfølgning jf. serviceloven for øvrige sager er ligeledes intensiveret. der kan derfor være et økonomisk rationale i opfølgningen, da borgeren måske ikke længere er berettiget til ydelsen. Omvendt kan opfølgningen resultere i, at borgeren har behov for mere hjælpEn yderligere reduktion af kvalitetsstandarden vedr. § 85 i form af strukturering af dagligdagen og socialt netværk, vil gå udover den svageste borger. Hvis støtten fjernes vil der være risiko for at borgeren i fht. samlet bevilling vil kunne overgå til en dyrere foranstaltning.Voksenspecialenheden er bekymret for, at væsentlige takstreduktioner hos udførerne kan mindske fleksibiliteten og kreativitet i forhold til nye tiltag i samarbejdet mellem Voksenspecialenheden og udførerne i forhold til at etablere bedre og billigere tiltag til gavn for borgerne. Konsekvensen kan være, at Voksenspecialenheden er nødsaget til at "købe" ydelserne hos private leverandører og andre kommuner.En generel reduktion af fremskrivningen på 1 % vil reducere det samlede budget som Voksenspecialenheden kan "købe" ydelse for, og dermed bliver det endnu vanskeligere, at opnå balance.Voksenspecialenheden har løbende fokus på om der er rationaliseringsgevinster i forhold til digitale løsninger, både i relation til sagsbehandlingen og økonomien, herunder det administrative og styringsmæssige område, men også i relation til borgeren.

17 Bo- og Servicecenter Høng MED-udvalg

Pkt. 1 Der forefindes utætte vinduer på Sofievej 1 A,B,C og Dybekær 12.Pkt. 13: Ved reduktion i tid til motivering til socialt netværk og dagtilbud kan dette medføre øget behov for ansigt til ansigtstid ATA i borgerens hjem.Pkt. 14: Borgere med udviklingshæmning, hjerneskade, autisme mv. har i forhold til den øvrige befolkning øget behov for hjælp til struktur i hverdagen. Nedsættelse vil få konsekvenser for den enkeltes mulighed for at overskue egen hverdag og derved få behov for større tilsyn og dermed øget tidsforbrug.Pkt. 17: En fortsat reduktion af rammen med 2% har en utilsigtet virkning for Bo og servicecenter Høng idet et flertal af borgerne har en anden betalingskommune end Kalundborg Kommune.

18 Røsnæs Skole og Børnehus Fællesbestyrelsen

Pkt. 22: Røsnæs Børnehave er uløselig forbundet med Røsnæs Skole med fælles bestyrelse, fælles ledelse, personale og drift, og børnehaveafdelingen opfattes derfor som en så integreret del af Røsnæs Skole og Børnehus, at den bør eksistere, så længe skolen eksisterer.Forældrene lægger meget stor vægt på at kunne aflevere deres børn et sted uanset om deres børn er 2, 5, 8 eller 12 år. Nedlægges børnehaven, er det endnu et anslag mod udkantsdanmark, hvor det bliver stadig mindre attraktivt at bosætte sig.Røsnæs Børnehave har gennem tiden optaget børn fra de har været 2,5 år, da pædagogikken har været indrettet

5/37


Nr.


herefter. Denne ordning er desværre blevet lukket fra pladsanvisningens side. Besparelsen ved en lukning af Røsnæs Børnehave vil være meget begrænset, da det alene vil omfatte reduktion af få deltidsansatte, idet børnehaven er beliggende i lokaler på Røsnæs Skole, som er fælles med SFO.Bestyrelsen vil derfor anmode om, at forslag 22 bortfalder.Pkt. 26: En takststigning vil medføre udmeldelser fra SFO, da det stigende antal undervisningstimer har reduceret tiden i SFO, således at forholdet mellem takster og pasningbehov bliver ude af trit.Pkt. 23: Bestyrelsen kan derimod godt tilslutte sig, såfremt 4. kl. igen kan benytte SFO 1, og såfremt der vil være et klubtilbud fra 5. kl.Pkt. 27: Bestyrelsen kan ligeledes tilslutte sig tidlig SFO-start, da der allerede er gjort gode erfaringer med denne ordning både indenfor og udenfor kommunen.Pkt. 20: Fællesbestyrelsen forholder sig med bekymring til, at man ønsker at nedlægge det eksisterende tilbud, der indeholder stor praktisk og teoretisk viden om en af barnets essentielle og grundlæggende færdigheder – barnets udvikling af sprog og dermed også tænkning. Det kræver et højt fagligt niveau som specialunderviser eller audiologopæd. at arbejde med børn med sprogvanskeligheder, og de penge man vurderer at spare i transporten af børnene til allerede eksisterende tilbud, må vurderes at blive spist op af efteruddannelse af det personalet ude i områderne.

19 Område Nord MED-udvalg Pkt. 2: MED-udvalget er bekymret for, at forslaget om at samle al kommunal rengøring under et vil få negative konsekvenser for Ældreområdet generelt.Pkt. 4: MED-udvalget kan tilslutte sig besparelsesforslaget mht. at samle teknisk servicepersonale i ét korps, for så vidt at serviceniveauet fastholdes, og at de berørte medarbejdere inddrages i omlægningen.Pkt. 28: MED-udvalget tilslutter sig besparelsesforslaget om omlægning af dagcenteraktiviteter og imødeser en udmelding om de fremtidige lavere tilskud til transport samt den øgede brugerbetaling. Pkt. 30: Det lokale MED-udvalg tilslutter sig forslaget vedr. genoptræning.Pkt. 33: MED-udvalget ser med stor bekymring på konsekvenserne ved forslaget om at fremskrive driftskonti med 1% mindre, end KL anbefaler. Hvis forslaget vedtages, vil det få store konsekvenser for ældreområdets (Frit valgs) lønkonti.Pkt. 35: Hvis besparelsesforslaget vedtages, anmoder MED-udvalget om, at det må være under forudsætning af, at ældreområdet så ikke omfattes af besparelserne.Aktiv RehabiliteringMED-udvalget finder det hverken realistisk eller troværdigt, hvis projektet ”Aktiv Rehabilitering” medfører reduktioner på ældreområdet. Vi erindrer om, at formålet med projektet var:

1. at forbedre livskvaliteten for borgerne2. at geare organisationen til at kunne modtage det boom af borgere i fremtiden, som prognoserne varsler, uden at

der skulle tilføres tilsvarende midler til det. Kalundborg SygehusDer må forventes øgede arbejdsopgaver, som i særdeleshed vil ramme Sygeplejen, når Kalundborg sygehus og flere sengepladser nedlægges, og antallet af ambulante behandlinger stiger. Der er ikke i budgettet taget højde for de øgede udgifter, dette vil medføre. Ligeledes er der ikke i budgettet taget højde for driftsudgifter ifm. sundheds- og akuthus eller midler til løsning eller varetagelse af opgaverne frem til, at sundheds- og akuthuset tages i brug.

20 Ikke høringsberettigetRøsnæs Beboerforening og Røsnæs Udviklingsteam

Røsnæs Udviklingsteam har igennem en årrække arbejdet for at gøre Røsnæs til et attraktivt landdistrikt for nuværende og kommende børnefamilier og derved understøtte udviklingen af hele lokalområdet. I et lille lokalområde som Ulstrup vil Røsnæs Skole være et naturligt omdrejningspunk for mange af vore børn og unge. Det vil stadigvæk være afgørende for mange forældre, når de skal vælge skole, at deres børn kan begynde i børnehaveklassen på den skole, som de gerne skulle forsætte i, derfor ser Røsnæs Udviklingsteam med stor alvor og

6/37


Nr.


bekymring på forslaget om at lukke Røsnæs Børnehave. På det økonomiske område har vi svært ved at se, at en eventuel lukning af Røsnæs Børnehave vil have den store effekt.

21 Børn og Familie MED-udvalg GenereltMED-udvalget tager udmeldingerne vedr. budget 2012 til efterretning. Dog påpeges følgende forhold: Det nuværende forbrug på Børn og Familieområdet er, på trods af de iværksatte besparelser af sådan en størrelse, at det kan blive uhyre svært at overholde det udmeldte budgetforslag.Implementering af handleguiden sikre at skoler og dagtilbud arbejder med børnenes problemer tidligt i forløbet, men til trods herfor er der stadig en stor tilgang af nye sager.Pkt. 19: Mindre tilsyn i Dagplejen betyder manglende ressourcer til at følge op på barnets udvikling og trivsel. Dette kan have en afsmittende virkning på Børn og Familieområdet.Pkt. 20: Styregruppen for Masterplanen anbefaler at der igangsættes en analyse i 2012 på 0-6 års tilbuddet på specialområdet, hvorfor det anbefales at det centrale sprogtilbud nedlægges før denne analyse foreligger.Pkt. 23 og 24: Nedlæggelse af SFO 2 kan medføre, at børn med særlige behov ikke opspores i tide, hvorfor den indsats der senere er nødvendig at iværksætte, bliver mere omfangsrig go dermed økonomisk dyrere.

22 Svebølle Skole skolebestyrelse

Pkt. 2: Alle tidligere udregninger af konsekvenserne ved omlægning af rengøring ved enten udlicitering eller kommunal enhed har vist, at billigere rengøring nedsætter kvaliteten. Udliciteringsforslaget som i øvrigt ikke er konsekvensberegnet, men kun bygger på et ikke dokumenteret skøn kan bestyrelsen kun anbefale Kommunalbestyrelsen at se bort fra, da det ser ud til at blive en voldsom forringelse af miljøet for vores skolebørn såvel som ansatte.Pkt. 4: Besparelsen i forslaget bygger på et udokumenteret skøn. Vi må fremover forvente en lang reaktionstid på udførelse af akutte opgaver. Vi kan ikke anbefale forslaget.Pkt. 23+24: Det er vores erfaring at brugen af SFO 2, for en stor del af målgruppen har en socialpædagogisk vinkel. Den bruges ofte når der mangler et netværk udenfor skoletid. Vi kan kun anbefale, at man vælger at se bort fra denne løsning, og vil tilføje at en nedlæggelse af dette tilbud er en meget kortsigtet besparelse.Pkt. 25: Forslaget er efter vores bedste skøn helt uforståeligt. Specialundervisningsanalysen er stadig kun i en politisk høringsfase. Man har hverken besluttet organisation, struktur eller pædagogisk praksis. Det vil sige man ikke kender den hverdag, der skal give en besparelse. Aktuelt findes der i dag ikke dokumenteret forskning/viden der påviser at der er reelle besparelser at hente i fremtiden.Pkt. 26: Her øger man presset på økonomisk dårligt stillede familier, som med en ekstra årlig udgift på 1100,00 kr. kan blive tvunget til at fravælge SFO.Pkt.27: Dette tiltag kan muligvis med den rigtige udformning og relevante ressourcer fremme skolestarten.

23 Krudthuset bestyrelse Pkt. 20: Kalundborg Kommune har tidlig sprogindsats som indsatsområde, så det kan undre at man så kort tid efter opstarten af dette super gode tilbud sætter spørgsmålstegn ved, om det skal fortsætte og udlægges til områderne og kun for at spare transportudgifterne. Hvad med ekspertisen?Pkt. 21: En nedskæring passer dårligt sammen med at institutionerne skal kunne rumme flere børn med særlige behov. Nedskæring giver uforsvarligt få voksne i ydertimerne. Skal der så skæres i åbningstiden eller endnu flere lukkedage. Det tilgodeser bestemt ikke de mange pendler forældre og er heller ikke med til at gøre Kalundborg til en kommune, der tiltrækker børnefamilier.Pkt. 27: NEJ, bestemt ikke. Vi kan kun til fulde tilslutte os konklusionen som arbejdsgruppen for Masterplanen er nået frem til ang. SFO før skolestart. Vi vil gerne tilføje den ulempe det giver, når SFO`erne holder sommerferielukket og de nye små efter få mdr. måske skal passes i en anden SFO.Masterplan:Vi er rigtig glade for, at der nu bliver mulighed for at tilbyde forældrene i Gørlev By en vuggestueplads og rigtig glade blev

7/37


Nr.


vi, da vi så at det skal være i Krudthuset.Vi ser dog gerne at investeringen/tidsplanen bliver fremrykket fra 2013 til 2012, da der er mange forældre der efterspørger vuggestuepladser – både pædagogisk begrundede, men også hensynet til pendlerfamilier. 70% af vores forældre i Krudthuset er pendlere.

24 Rynkevangskolen MED-udvalg

Pkt. 4: MED-udvalget kan ikke anbefale, at der oprettes et korps af tekniske servicemedarbejdere, der har ansvaret for alle kommunale ejendomme på tværs af institutionerne. På Rynkevangskolen er der brug for et lokalt forankret servicemedarbejderteam, der har et indgående kendskab til skolens dagligdag.Pkt. 23+24: MED-udvalget kan ikke anbefale at SFO 2 nedlægges. Vore elever profiterer af tilbuddet som en rigtig god, udviklende og socialiserende fritidsaktivitet.Pkt. 25: MED-udvalget kan ikke anbefale, at omlægningen fra specialiserede til mindre specialiserede tilbud i folkeskolen, skal bruges som skrue for besparelser. Der er i forvejen forudsat en reduktion på 3,5 mio. kr. Pkt. 27: MED-udvalget kan anbefale, at indskrivningen af børn i SFO fremrykkes til 1.4. i det år, barnet skal i skole. MED-udvalget kan ikke anbefale, at der skal være en differentieret ordning.Pkt. 33: MED-udvalget kan ikke anbefale, at Kalundborg kommune ikke fremskriver med KL´s takster, da det betyder en forringelse af undervisningstilbuddet.

25 Rynkevangskolen Bestyrelse Bestyrelsen kan tiltræde Rynkevangskolens MED-udvalgs høringssvar vedr. budget 12 med følgende tilføjelser:Pkt. 23 & 24: Bestyrelsen kan ikke anbefale at SFO2 nedlægges, da vi oplever at SFO2 har en vigtig funktion i forhold til den forebyggende indsats på børneområdetPkt. 26: Bestyrelsen kan ikke anbefale, at taksten for SFO1 forhøjes. Det vil blandt andet betyde at en SFO plads er dyrere end en børnehaveplads. Altså en ringere normering end på børnehaveområdet til en dyrere takst. Vi frygter derudover, at en evt. nedgang i børnetallet vil afstedkomme et ringere pædagogisk tilbud.

26 Skoleledernes fagråd Pkt. 4: Skoleledergruppen ser med stor bekymring på reduktionsforslag 4Det er vanskeligt at tage stilling til den formodede besparelse, men vi ønsker at gøre opmærksom på andre konsekvenser af en evt. gennemførelse.I forbindelse med skolens vedligeholdelse og energistyring strukturerer, planlægger og gennemfører den tekniske serviceleder opgaverne i samarbejde med skolens ledelse. En sådan funktion kræver indgående kendskab til skolens bygninger, ledningsføring, placering af kloakker med meget mere.Pedellerne udfører vigtige koordinerende og organiserende funktioner i forbindelse med arrangementer på skolerne, det være forældremøder, lokale kurser, skolefester, prøveafvikling og udlån af lokaler til eksterne brugere.Vi har endvidere en del akut opgaver, der kræver at der er en pedel til stede, f. eks. knuste ruder, stoppede toiletter, udskiftning af sikringer og pærer og understøttelse af det tekniske til IKT.En særskilt bekymring er den opgave mange pedeller påtager sig i forbindelse med arbejdsprøvning og løntilskudsjob.

27 Krudthuset MED-udvalg MED-udvalg tilslutter sig bestyrelsens høringssvar dog med følgende tilføjelser:Pkt. 20: Hvis der er et barn, der skal have tilbudt særlig indsats, skal institutionerne alligevel udfærdige div. skemaer – iagttagelses/handleplans/TRAS og indstillingMasterplan:Vi har p.t. småbørnspladser og at udvide aldersgruppen kan kun betyde en styrkelse af den røde tråd, færre institutionsskift i børnelivet og endelig, at forældrene er blevet hørt.

28 Faglig enhed for Småbørn MED-udvalg

GenereltVi kunne ønske os, at der i høringsmaterialet indgik de konkrete budgettal, f.eks. budgettal for de enkelte partnerskabsaftaler, samt for hele Børn- og Familieudvalgets område. Da nøgletallene viser dagtilbudsområdet i Kalundborg er placeret lavt i forhold til sammenlignelige kommuner og under gennemsnittet på landsplan.

8/37


Nr.


Vi ønsker også, at henlede opmærksomheden på, at området placeres betydelig lavere i forhold til andre serviceområder i Kalundborg kommune.Pkt. 19: Flere områdeledere bruger allerede i dag mindre end 2,25 time pr. dagplejehjem pr. uge. Når der ikke bør reduceres yderligere, er det fordi ressourcerne kanaliseres over til overenskomstbestemte ydelser i dagplejen som f.eks. dispositionspleje. Udlægning af dagplejen 1. januar 2011 var den anden store organisationsændring på dagtilbudsområdet siden 2008. Det giver en god sammenhæng, at dagplejen er tilknyttet områdeinstitutionerne, men det er ikke muligt at bruge færre ressourcer i dagplejen som er yderst lov og overenskomst reguleret.Der bør på dagtilbudsområdet, som på andre store serviceområder i Kalundborg Kommune ikke gennemføres besparelser midt i et implementeringsforløb.Pkt. 20: Vi anbefaler, at der ikke tages stilling til en nedlæggelse af den centrale Sprogskole for Småbørn, da det er MED-udvalgets opfattelse, at en sådan analyse skal inkludere en vurdering af Sprogskolen for Småbørn. Pkt. 21: Der er nemlig sammenhæng mellem børnehavens kvalitet og de karakterer, som børnene får, når de går ud af folkeskolens 9. klasse mange år senere. Det dokumenteres i en ny undersøgelse, som AKF har lavet i samarbejde med SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, Aarhus Universitet og Maastricht University. Pkt. 22: Masterplanen bør følges i sin helhed. Dette forslag er et minimalt uddrag af Masterplanen, som alene forholder sig til at reducere på dagtilbudsområdet, og som ikke tager højde for den kvalitet, som Masterplanen er et udtryk for.Pkt. 23: Vi anbefaler, at der arbejdes videre med en analyse for Klub og SFO2 området, og at der ikke tages stilling til reduktioner før analysen foreligger.Pkt. 27: Tidlig indskrivning i SFO kan ikke anbefales. Der er udarbejdet en gennembearbejdet Masterplan på dagtilbudsområdet, bestilt af det politiske udvalg, og som vi vil anbefale bliver fulgt i sin helhed.Pkt. 33: 1,0 pct. point mindre fremskrivning end KL's anbefalinger kan umiddelbart lyde som en lille besparelse, men i Faglig enhed for Småbørn udgør besparelsen 90.000 kr.Masterplan:MED-udvalget for Faglig enhed Småbørn er stolte over den Masterplan, som er udarbejdet på baggrund af et grundigt analysearbejde af det samlede dagtilbudsområde.Det er derfor meget væsentligt, at Masterplanens grundtanker og helhedstænkning følges i sit fulde omfang og i takt med den tidsplan, der indgår i denne. Ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet:I 2010 har Kalundborg Kommune budgetteret med en udgift på 61.989 kr. pr. 0-5 årige børn. Til sammenligning budgetterede kommunerne i Region Sjælland i gennemsnit med 63.921 kr. og på landsbasis 67.027 kr. (Uddrag fra ressourcetildelingsmodellen s. 13)I respekt for kommunes økonomi ønsker MED-udvalget ikke at optræde uansvarligt og anbefaler derfor kun, at Kalundborg Kommunes dagtilbud bringes på gennemsnitlig niveau i forhold til kommunerne i Region Sjælland.Fastholdelse af tidlig sprogindsats.Notatet som ligger i bilagsmaterialet viser, hvorledes vi kan fastholde dagtilbudsområdets fine sprogindsats. Det anbefales, at der tilføres ressourcer til videre kompetenceudvikling af sprogindsatsen.Integrationsindsatsen for 0-2årigeSundhedsplejen i Kalundborg kommune arbejder med tidlig integrations indsats i form af graviditetsbesøg efter henvisning fra egen læge eller jordemoder, ekstra hjemmebesøg i småbørnsfamilierne og gruppetilbud i form af en international mødregruppe. Familier med anden etnisk baggrund end dansk er en meget uhomogen gruppe. Børn der vokser op i disse familier, lever under lige så forskellige forhold som danske børn, men der er en række forhold som især sundhedspersonale må være opmærksom på, bl.a. er en større andel af disse børn udsat for passiv rygning, skoldningsulykker, smitsomme sygdomme,

9/37


Nr.


misdannelser, handicap og fejlernæring. Desuden har flere af familierne et meget anderledes syn på opdragelse af børn end etnisk danske familier.

29 Skolen på Herredsåsen MED-udvalg

Pkt. 2: Vi er bekymrede over hvordan man forstiller sig at kunne spare yderligere på dette område. De besparelser der blev gennemført på rengøringsområdet i 2010 er allerede begyndt at sætte sig spor. Standarden er faldet væsentligt.Pkt. 4: Vi finder det naturligt at vores tekniske servicemedarbejdere er ansat på skolen. Det er vigtigt at det er ledelsen på skolen, der har det personalemæssige over for de tekniske servicemedarbejdere. Vi finder det også svært at forestille os, at man skulle kunne finde 10% på effektiviseringer gennem stordrift (uden serviceforringelser).Pkt. 23: Vi synes det er ærgerligt at man påtænker at nedlægge SFO2. Det har vist sig at SFO2 er en kæmpe succes. Vi ser at de mange tilmeldte børn møder massivt op. En nedlæggelse af SFO2 vil især have en negativ effekt på skolerne i yderområderne, da det vil være svært at kompensere med et tilstrækkeligt klubtilbud. Vi tænker at det er underforstået, at 4. klasserne føres tilbage til SFO1. Hvis ikke synes vi at forslaget er direkte uansvarligt.Pkt. 24: Er det tanken i dette forslag at nedlægge de eksisterende klubber? Vi mener ikke at man kan give nogle børn et klubtilbud (dem i Kalundborg) og ikke også give børn fra skoler i yderområder et tilsvarende tilbud. Pkt. 25: Vi synes det er et rigtig dårligt signal at sende til skolerne, der står over for at skulle ændre praksis på specialområdet. Det er tanken at vi skal skabe øget rummelighed ved at flytte midler fra meget specialiserede tilbud til mindre specialiserede tilbud (ikke spare dem væk).Pkt. 26: Vi kan være bekymrede for at forældre fravælger SFO ved yderligere takststigninger. Dette kan skabe en social slagside med A og B børn.Pkt. 27: Pædagogisk synes vi rigtig godt om ideen med SFO-start d. 1. april. Vi har bare svært ved at se, hvordan det kan skabe en besparelse. I forvejen er SFO’ernes normering faldet de foregående år og de skal uden tilførte midler holde åbent i juleferie/påskeferie. Dertil kommer 1 % -effektiviseringen, der også rammer SFO-området. Der kan være en udfordring i forhold til at eleverne starter d. 1. april, hvorefter de i sommerferien måske skal i en anden SFO (koordineret ferieåbent).Pkt. 33: Skolerne og SFO’erne står i forvejen over for 1%-effektivisering (på hele rammen) i 2012. Måske kunne man holde dem udenfor.Pkt. 35: Vi er ikke overbeviste om at man på undervisnings og fritidsområde kan høste de store besparelser gennem digitalisering. Vi bruger IT på en lang række områder, og ingen af disse har umiddelbart medført besparelser.

30 Skolen på Herredsåsen skolebestyrelse

GenereltDet er svært at gennemskue, hvordan man forestiller sig, at de omtalte punkter skal finansiere de udmeldte besparelser.Generelt mener vi, at for mange besparelser tænkes inden for området for børn og unge – et sted, hvor der er en forventet målsætning om, at 95% skal gennemføre en ungdomsuddannelse.Pkt. 2: Kan ikke anbefales. Det er vanskeligt at se, om området, der blev meget besparet i sidste sparerunde, kan spare mere.Pkt. 4: Kan ikke anbefales. Den enkelte medarbejderes tilhørsforhold bliver for diffus. Ansvarligheden for det faste arbejdssted er større. Det faste tekniske personale har også betydning for børnene og det pædagogiske miljø. Der kan handles hurtigere decentralt.Pkt. 23: Kan ikke anbefales. 4. klasserne skal i forslaget fremover forblive i SFO 1 fremover – dette vil betyde at forældrebetalingen vil blive øget. Det er generelt kortsigtede besparelser når der spares på børnenes fritidstilbud. Pkt. 25: Kan ikke anbefales. Der skal skabes en større rummelighed i folkeskolen.Pkt. 26: Kan ikke anbefales. Der blev gennemført øget forældrebetaling sidste år. En øget forældrebetaling vil betyde, at det bliver dyrere at have et barn i SFO end i børnehave. Flere forælder vil blive nødt til at tage deres børn ud af SFO,

10/37


Nr.


hvilket vil give social slagside.Pkt. 27: Skolebestyrelsen er generelt positive overfor tidlig skolestart. Det er ugennemsigtigt, hvordan dette vil kunne medføre en besparelse!Pkt. 28: Kan ikke anbefales. Alle skoler har gennemført digitalisering i høj grad, og der kan ikke spares yderligere.

31 Svebølle Skole MED-udvalg Pkt. 2: Efter vores bedste skøn kan en effektiviseringsgevinst kun fremkomme ved en nedsættelse af serviceniveauet. Vi lægger stor vægt på at have eget personale i huset, således at eleverne udsættes for den opdragende effekt ved synlig rengøring. Da der ikke i høringsmaterialet er dokumentation for en opretholdelse af standarden må vi anbefale at se bort fra forslaget.Pkt. 4: Vi er som skole i henhold til partnerskabsaftalekonceptet ansvarlige for sammenhængen med økonomi og bygningsvedligeholdelse. Dette ansvar bliver svært at føre ud i praksis, når den daglige vedligeholdelse fjernes fra skolen. Reaktionstiden i forhold til akut opståede skader bliver voldsomt problematisk. Der er fjernet pengemidler til energi, da man mener at en øget overvågning af forbruget er besparende. Dette må forudsætte lokale servicemedarbejdere. Vi kan ikke anbefale forslaget.Pkt. 23+24: Vi må fraråde dette forslag i lyset af vedtagelsen af en folkeskole i Kalundborg Kommune, der skal rumme et bredere spekter af elever.Pkt. 25: Specialundervisningsanalysen er inde i en høringsfase, der ikke er afsluttet. Vi må derfor bede om at vente til minimum efter høringsfasen er overstået, før man forholder sig til yderligere besparelser på området.Pkt. 26: Vi må gå imod forslaget, da det rammer socialt dårligt stillede familier urimeligt.Pkt. 27: Dette forslag kan i bedste fald medvirke til en bedre skolestart. Det forudsætter naturligvis at der tilføres ressourcer til denne forøgelse af SFOs virksomhed. I modsat fald kan vi ikke anbefale forslaget.Pkt. 33: Vi undrer os over endnu et indgreb i den samlede ramme. I indeværende år har man reduceret den samlede ramme i forbindelse med energibesparende tiltag. Vi skal også gøre opmærksom på, at rammestyringensmodellen rent faktisk ikke giver de lønkroner, der skal udbetales i forhold til personalets overenskomster og anciennitet.Vi må gå imod forslaget.

32 Ej høringsberettigetBUPL Midtsjælland

Pkt. 19: Nedjustering af serviceniveauet til tilsyn med dagplejen er egentligt ikke BUPL's område, men da dagplejen er lagt under områdeinstitutionerne, på i forvejen meget snævre økonomiske rammer, kan vi være bekymret for områdeinstitutionens samlede økonomi. Der bør ikke fortages besparelser i en implementerings periode.Pkt. 20: De ansatte i sprogtilbuddet har haft stor succes med at få hjulet børn med særlige sprogvanskeligheder, videre i et normalt forløb (erfaringer fra både Kalundborg og Slagelse, hvor tilbuddet lå før). Tidlig sprogindsats er et af kommunens indsatsområder.Pkt. 21: Da Kalundborg i forvejen har nogle dårlige vilkår for personalenormering, vil BUPL gøre opmærksom på at yderligere besparelser vil betyde et uacceptabelt belastet arbejdsmiljø for de ansatte og dårligere vilkår for børnene.Pkt. 22: BUPL anbefaler, at Masterplanen følges i sin helhed. Da BUPL ikke læser punktet som en besparelse på personale, forventer vi, at personalet flyttes med til Raklev Børnehave, og at det sker på ordentlige og trygge vilkår.Pkt. 23+24: BUPL anser det for dybt bekymrende, at man forslår SFO 2 nedlagt, da det trods meget lave personalenormeringer, er en succes, der benyttes af flere og flere børn. Børnene udvikler i SFO2 sociale netværk i trygge rammer. Der er en arbejdsgruppe, bestående af ledere og medarbejdere, der har beskrevet en klubplan, der er klar til etablering, dette kan dog ikke foregå på en besparelse.Pkt. 25: Selve analysen er sendt i høring, med høringsfrist i oktober. At reducerer yderligere på budgettet, inden man har set konsekvenserne af den foreslåede besparelse på 3,5 mio. i rapporten, er bekymrende i forhold til de udsatte børn. Ligeledes kan vi også være bekymret for arbejdsmiljøet for personaletPkt. 26: BUPL har normalt ingen bemærkninger til takst stigninger, men det er dog paradoksalt, at det er dyrere for en

11/37


Nr.


SFO plads end det er for en børnehaveplads.Pkt. 27: Hvis der er pres på børnehavernes belægningsprocent, kan det være en måde at afhjælpe problemet, men da det ikke er tilfældet, er det en ren besparelse på normering. Det anbefaler BUPL ikke.Pkt. 33: Driftkontiene fremskrives med 1,0 % mindre end KL anbefaler. Det kan få personalemæssige konsekvenserSom faglig organisation ser vi med glæde, at der er flere udviklingstiltag på vores overenskomst områder. Masterplanen som vil sikre udvikling på hele daginstitutionsområdet. Derfor anbefaler vi Masterplanen gennemført.Rapporten om Serviceniveau og ressourcetildeling på dagtilbudsområdet. BUPL mener, at det er et vigtigt tiltag at se på ressourcerne i Kalundborg kommune. Derfor opfordrer BUPL til at scenarie 2 eller 3 drøftes

33 Firhøjskolen MED-udvalg GenereltHøringsfristen er meget kort og forslagene til reduktioner ikke beskrevet tilstrækkeligt. Derudover beklageligt at yderligere oplysninger kommer kort før høringsfrisens udløb.Pkt. 1: Det er ikke hensigtsmæssigt at spare på bygningsvedligeholdelse, da manglende vedligeholdelse vil medføre dyre reparationer.Pkt. 2: På Firhøjskolen mister den daglige fleksibilitet og tilfredshed hos alle skolens brugere. Kommunikationen mellem institution og rengøringsudbyder besværliggøres såfremt forslaget gennemføres, i det en leder ikke vil arbejde på skolen. Aalborg kommune har afprøvet udlicitering af rengøringen og er gået tilbage til egen rengøring igen uden at udgiften steg. Pkt. 4: MED-udvalget støtter ikke op om forslaget. Oprettelse at et korps vil betyde en væsentlig del af korpsets arbejdstid vil bruge på transport frem for at udføre opgaver på den enkelte institution. Ved akutopståede opgaver begrænses skadens omfang betydeligt ved at det tekniske personale er til stede. Eksempelvis hvem finder stophanen når vandrøret er sprunget. Der påføres en ekstra stor arbejdsbyrde til skolens ledelse ved at fjer de tekniske servicemedarbejdere.Pkt. 23+24: MED-udvalget støtter ikke op om forslaget. Der er stor interesse for at gå i SFO 2. Det giver tryghed hos forældrene at de ved hvor børnene opholder sige efter skole.Pkt. 25: Det er umuligt at vurdere en besparelse på et indsatsområde, der endnu ikke er implementeret i undervisningsenheden. Pkt. 26: Det skal bemærkes at det er dyrere at have et barn i SFO1 end i børnehave. Taksten bliver i 2010 hævet med 200,- pr. måned.Pkt. 27: Der er tilslutning til at børnene starter pr. 1. april, så skolen kan give barnet en god overgang mellem børnehave og skole.Pkt. 33: MED-udvalget oplever at driftsmidlerne har svært ved at slå til og såfremt forslaget gennemføres, vil det være endnu sværere at give et attraktivt tilbud.Pkt. 35: Såfremt besparelserne gennemføres, er det svært at se hvor besparelserne rammer. Det skal dog bemærkes at det vil være en forbedring af skolens hverdag.

34 Høng Skole MED-udvalg Pkt. 1: Lavt niveau for bygningsvedligeholdelse på længere sigt er en dyr løsning.Pkt. 2: Høng Skole og SFO beholder gerne nuværende rengøringspersonale.Pkt. 4: Vi er bekymrede for den videnstab der kan komme såfremt institutionerne ikke serviceres af medarbejdere med daglige gang på stedet. Pkt. 23: Vi finder forslaget godt, såfremt klubtilbud oprettes. 4. kl. vil have godt af at forblive i SFO-regi.Pkt. 24: Forslaget vil kunne fjerne et tilbud for de børn, der har allermest brug for det.Pkt. 25: Det er meget uhensigtsmæssigt at gennemføre reduktion på dette område, set i lyset af behandlingen af specialanalysen, der pt. pågår.Pkt.: 26 Forslaget vil gøre SFO så dyrt, at ressourcesvage familier evt. vil fravælge tilbuddet. Pkt.: 27 Forslaget er godt, idet det vil skabe mulighed for at lette overgangen mellem børnehave og skole. Normering til

12/37


Nr.


den øgede åbningstid skal følge med.Pkt. 33: En mindre fremskrivning vil udhule budgetterne yderligere. Vi ønsker en konkret anvisning af hvor i den daglige drift en sådan besparelse vil kunne effektueres.

35 Folkeoplysningsudvalget Pkt. 5: En reduktion af lokaletilskudsprocenten til 65% øger forskellene i vilkårene for foreninger i egne og/eller lejede lokaler i forhold til foreninger, der har deres aktiviteter i kommunale lokaler/klubhuse. Foreninger med egne lokaler har i forvejen minimum en "egenbetalingen" på 25% af drift-/lejeudgifterne, mens foreninger, der får stillet kommunale lokaler til rådighed, får alt betalt. Mange foreninger får kun dækket 50% eller mindre af deres udgifter, idet der sker fradrag for medlemmer over 25 år. Det vil ikke være muligt, at tilbyde de berørte foreninger kommunale lokaler. Pkt. 6: Forslaget indeholder en besparelse på kr. 300.000,- til kulturaktiviteter. Her er det nævnt, at det bl.a. omfatter aftenskoleområdet. Da det ikke fremgår, hvor stor en andel af besparelsen aftenskolerne skal bære, er det svært at forholde sig til denne besparelse.

36 Høng Skole skolebestyrelsen Pkt. 4: Et korps af Servicemedarbejder, der har ansvaret på tværs af institutionerne til vedligeholdelse af bygningerne, mener vi er et godt sted at effektivisere.Pkt. 23 + 24: SFO 2, så er ordningen først nu ved at være en implementeret del af hverdagen for 4-5-6 klasserne. Efter en indkøringsfase er det ved at fungere de fleste steder. Alle har fundet de fysiske steder, så lad SFO 2 køre. Pkt. 26: SFO taksten så anbefaler vi ingen stigning. Kalundborg Kommune ligger flot på en 12. plads over landets billigste kommuner. Lad os blive der og finde pengene ved en prioritering af kommende anlægsopgaver og effektivisering af driften. Pkt. 27: Vedr. indskrivningen af børn i SFO fra 1. april i det år, barnet skal starte i skole, mener vi, det er en god ide, så længe der følger ressourcer med! Børnene vil være aldersmæssigt små, og i børnehaverne er der mindre antal børn pr. voksen end i SFO. SFO personalet er på færre timer end i børnehaverne, så der vil være et spørgsmål om timer der skal dækkes ind, når der skal være børn i SFO hele dagen.

37 Tandplejen Forslag taget til efterretning38 Vej, Park og Ejendom Pkt. 1: Politikere skal være opmærksomme på, at restbeløb af driftsbudget kun kan forventes at række til akut

bygningsvedligeholdelse – planlagt bygningsvedligeholdelse skal herefter alene finansieres af anlægsbevilling. Der er herefter i det foreslåede anlægsbudget kun begrænset mulighed for tiltag, der vil øge værdien af de kommunale bygninger.Pkt. 2: Det skal defineres i udbuddet, at vi lægger vægt på at bevare kvalitetsniveauet som det er i dag. Kommandovejen skal defineres, så kontaktpersoner hos evt. ny leverandør udmeldes. Det skal fortsat være muligt at tilkøbe servicetimer.Pkt. 3: Vi protesterer mod proceduren, som vil resultere i, at fjernelse af et underskud omregnes til en besparelse.Den reelle besparelse ved overdragelse af P-vagten er 12.000,- kr. om året. TMU havde bedt VP og E sikre, at P-vagtordningen blev ændret, så underskud herved ikke fremover skulle dækkes af nedsættelse af service-niveau på vej og naturområdet, derfor blev den vedtagne P-vagtordning foreslået.Pkt. 4: Der er en opstarts- og planlægningsfase på 15 mdr., det vil sige tidligst opstart januar 2013 ved igangsætning af projektet senest 1/10 2011. I denne fase skal der afsættes 1,5 mio. kr. til 2 årsværk samt en sum til investering i ADK og IT-systemer. Der er en implementeringsfase på 12 mdr. (det vil sige første driftår) hvor der vil være en reduceret besparelse, der er ikke sat % på, men besparelsen menes at være omkring det halve. Ud af besparelsen på de estimeret 2,6 mio. kr. skal der påregnes lønudgift til et antal driftsledere. Der er ikke sat antal på, da vi p.t. ikke kender organiseringen, men det skønnes at være 1 til 2 personer. Derfor skal der afsættes 450.000 - 900.000,- kr. til denne post. Hertil lægges administrationsudgifter til.Pkt. 33: Vi beder politikerne om at tage ansvar for, og være opmærksomme på, at besparelserne vil medføre yderligere serviceforringelser.

13/37


Nr.


MED-udvalget gør opmærksom på, at beløb afsat til vintertjeneste kun udgør udgifter svarende til forbruget i grønne vintre - se notat af 22.07.11 fremsendt til Direktionsmødet 9. august 2011. Den allerede indarbejdede besparelse på 2 mio. kr. i Vej, Park og Ejendoms driftsbudget bør reduceres til 1 mio. kr., da opførelse af ny materielgård, som er en forudsætning på besparelsen, forventes forsinket til medio 2012.Pkt. 36: Den direkte driftsbesparelserne der kan knyttes sammen med udskiftning af motorerne på Sejerøfærgen, er af chefskipper Jens Raunsbæk skønnet til at være i omegnen af 200.000,- kr. pr. år. Nye motorer er omfattet af et serviceprogram, og der kan ikke forventes reduktion i de løbende serviceudgifter. Hertil kommer at resten af færgen også bliver ældre, så den reduktion i driftsomkostningerne som måtte komme, i kraft af motorudskiftningen, var tænkt at skulle dække øgede driftsomkostninger forårsaget af, at færgen ikke bliver yngre. Resultatet af driftsbesparelser vil være, at der vil opstå et behov for løbende anlægsbevillinger i forbindelse med den årlige dokning, til at dække vedligeholdel-sesarbejder, der er nødvendige for at leve op til Søfartsstyrelsens krav.Da motorerne først ventes udskiftet i løbet af 2013, vil driftsbesparelsen efter isættelse af de nye motorer først ske i 2014.

39 Integrerede Pleje Syd Høng Pkt. 2: Såfremt plejecentrenes rengøringsopgaver er indtænkt i en samlet udlicitering af rengøringen, vil vi gøre opmærksom på at det tidligere har vist sig at det ikke var økonomisk rentabelt. De ansatte varetager en hel del "periferi-ydelser" som ikke umiddelbart hører under rengøringen. Her kan bl.a. nævnes vask af tøj, vande blomster på fællesarealer, akut rengøring på midlertidige stuer, alm. oprydning m.v. Fleksibiliteten i opgaveløsningen vil blive væsentlig forringet. Pkt. 4: Såfremt plejecentrenes tekniske servicemedarbejdere/pedeller er indtænkt i et fælles korps af tekniske servicemedarbejdere vil det give store forringelser i fleksibiliteten og i opgaveløsningen. Plejecentrenes servicemedarbejdere har i forvejen et godt tværgående samarbejde. Deres opgaveløsning er meget differentieret og spænder lige fra hækklipning, klare en stoppet vask til at lappe cykler. Specielt når det drejer sig om "akut-opgaver" er det væsentligt at medarbejderen er tilknyttet området og selv har mulighed for at prioritere opgaverne – det giver helhedsløsninger.Pkt. 28: Der er enighed om at det vil være hensigtsmæssigt at samle dagcenteraktiviteterne et sted i hvert af de 3 områder, og at der kan være aktivitetscentre i de nuværende satellitter. Der bør afsættes medarbejderresourser over en periode, til at sikre igangsættelse aktivitetscentrene på en fornuftig måde.Mht kørsel vil det være problematisk for dagcenterbrugerne at skulle transportere sig selv, både pga. funktionsniveau, økonomi og en for nogen forøget distance mellem bolig og dagcenter. Der stilles spørgsmål til om forhøjelsen af brugerbetalingen er realistisk, har borgerne råd til det ?Pkt. 33: Enhver nedskrivning af driftkonti i udførerdelen vil skabe udfordringer. Hvor store afhænger af beløbet. Der stilles spørgsmålstegn ved om det drejer sig om alle driftskonti ? De midler der afregnes imellem myndighedsafdelingen og udførerdelen (størstedelen af budgettet), bevæger sig fra en driftskonto til en lønkonto, hvilket i udførerdelen vil betyde en reduktion af lønmidlerne.Såfremt dette sker, må vi forudse en væsentlig forringelse at serviceniveauet på kerneydelserne til borgerne.

40 Genoptræningscenteret Pkt. 30: Ledelsen har ingen yderligere kommentarer i forholdt til det tidligere fremsendte materiale. Hvorfor nedenstående er et udtryk for medarbejdersidens holdning til høringsmaterialet på dette punkt. Medarbejderne hilser en revision af genoptræningsområdets styringsmekanismer omkring borgeres frie valg til genoptræning velkommen. Stigning i opgaverne i genoptræningsområdet betyder, at belastningen på medarbejderne i Kalundborg kommunes, på trods af vedvarende arbejde med at tilpasse serviceniveauet, også er stigende. Det opleves, at den nuværende ordning også i fremtiden vil sætte den kommunale leverandørs serviceniveau under urimelig pres i forhold til den private leverandør, hvorfor en nytænkning af reguleringsmuligheder er nødvendig.

41 Ikke høringsberettiget Pkt. 20: Det centrale sprogtilbud for 0-6 års området er hjemlet i Folkeskoleloven, og skal give bl.a. undervisning til de

14/37


Nr.


Kalundborg Lærerkreds svageste børn på dette område. At ændre tilbuddet, så disse børn ikke længere fungerer i grupper, vil forringe deres sociale kompetencer, ligesom undervisningstiden nødvendigvis må blive kortere, når den ikke mere foregår samlet i grupper, men spredt ud over kommunen, hvor de enkelte børn findes. Forslaget vil derfor give et tilbud, som ikke i samme grad gør børnene parate til at starte skolegangen. Man vil faktisk ødelægge det gode tilbud, som det lykkedes Kalundborg Kommune at etablere ved hjemtagelse af børnene 1.1.11 fra Slagelse Kommune samtidig med, at der blev sparet 500.000 kr. på området.Pkt. 25: Omlægningen af specialundervisningen er p.t. i offentlig høring og den endelige struktur og organisering bliver først politisk besluttet i november. Der er i forvejen kalkuleret med indbygget stor besparelse på området, så at forvente en yderligere besparelse på nuværende tidspunkt inden omlægningen er besluttet og har fået mulighed for at fungere – det er ikke i respekt for materialet og den høring, som pågår netop nu.Pkt. 33: At driftsområderne fremskrives med 1,0 pct. point mindre end KL’s anbefalinger er katastrofalt. Ikke alene underbydes anbefalingerne, men hvis den enkelte institutions budget ikke kan holde, så er personalereduktioner igen på tale.Bemærkninger til analyser: 2 timers ekstra motion pr. uge i folkeskolerne: En nedsættelse af lektionslængden vil betyde, at det vejledende timetal ikke overholdes. En forlængelse af skoledagen og undervisning som beskrevet, skal varetages af lærere, da lærere har ansvaret for undervisningen i skolen.Det digitale penalhus er spændende og helt sikkert også en del af fremtidens folkeskole. Men som beskrevet i sidste afsnit, så har det mange følgeudgifter og lærernes efteruddannelse er altafgørende for, at der opnås det fulde udbytte af projektet. Projektet bør derfor ikke gennemføres, uden at midler til efteruddannelse, interaktive tavler, indretning mv. er sikret.BDO-rapporten fra kommunernes Revision viser, at siden 2002 er udgiften pr. elev i almenskolen faldet med 4.436 kr.I løbet af det sidste år er nedlagt 3000 stillinger i Folkeskolen – kun 300 stillinger kan begrundes i elevnedgang.

42 Musisk Skole bestyrelsen Bestyrelsen anbefaler politikerne at prioritere at have plads til at tilbyde så mange børn og unge i kommunen som muligt. Ventelisten er på 139 for instumentalelever og 25 for sammenspilselever. Mange børn og unge har således ikke udsøgt til at starte på det ønskede fag. Musisk Skole også fremover fredes i økonomisk henseende som et uvurderligt aktiv for hele Kalundborg Kommune.

43 Kultur og Fritid samt Hallerne MED-udvalg

Pkt. 1: MED-udvalget udtrykker bekymring over at vedligeholdelsesniveauet eventuelt nedsættes. Nogle af kommunens haller er i en stand, hvor vedligeholdelse dårligt tåler udsættelse. Besparelser kan betyde at driftsudgifter på sigt konverteres til anlægsudgifter p.g.a. manglende vedligehold. Pkt. 2: Udvalget forudsætter, at der med besparelsesforslaget ikke er lagt op til et lavere rengøringsniveau end det nuværende. Samtidig skal der gøres opmærksom på, at det ikke på alle lokaliteter vil være hensigtsmæssigt med en udlicitering. I nogle af kommunens haller har personalet - udover rengøringsopgaver - også andre opgaver, bl.a. andre drift- og vedligeholdelsesopgaver samt servicering af foreninger, skoler m.v.Pkt. 4: MED-udvalget kan muligheder ved oprettelse af et korps. Servicemedarbejdernes kompetencer vil kunne udnyttes bedst muligt. Vi vil som organisation med mange tekniske servicemedarbejdere gerne bidrage konstruktivt til det videre arbejde. Om besparelsen kan opnås, er på det foreliggende grundlag umuligt at gennemskue. Det må jo bl.a. forventes, at der vil blive øget transportbehov som vil koste både tid og transportudgifter.Pkt. 5: Forslaget vil forringe vilkårene for foreninger i egne lokaler i forhold til foreninger i kommunale lokaler, der får alt betalt. Forslaget rammer de samme foreninger, som ved sidste års budgetlægning mistede tilskuddet til de +60 årige. En stor del af dem er også berørt af besparelserne på "skraldeordningen". Det skal bemærkes, at det ikke vil være muligt, at tilbyde de berørte foreninger kommunale lokaler.

15/37


Nr.


Pkt. 6: Forslaget vil være med til at reducere udbuddet af kulturelle aktiviteter i kommunen. Samtidig skal der gøres opmærksom på, at der i forslaget er sket en sammenblanding af budgetterne til henholdsvis Kultur- og fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget.Pkt. 33: MED-udvalget udtrykker bekymring over, at kontiene ikke fremskrives i forhold til den reelle prisudvikling.Pkt. 35: Udvalget sig ikke i stand til at forholde sig til besparelsen på 2,5 mill. i 2013 stigende til 5 mill. i 2015, idet det ikke er muligt at gennemskue, om der ved beskrivelsen af forslaget er taget højde for de investeringer, der skal ske i software og uddannelse af personale og borgere. Endvidere bemærker udvalget, at det i høringsmaterialet værende bilag "Udkast til Kalundborg Kommunes digitaliseringsstrategi 2011 2015" endnu ikke er endeligt vedtaget.

44 Børnehusene Syvstjernen Pkt. 1: Flere af dagtilbuddene er nedslidte, utidssvarende og i forholdsvis dårlig stand. Det er bekymrende såfremt budgettet til vedligehold af bygninger nedsættes. Det vil være en kortsigtet besparelse, der vil være fordyrende på den lange bane.Pkt. 2: Rengøringsområdet blev reduceret i 2010 bl.a. blev standarden sat ned. Samtidig blev det besluttet at rengøringen skulle foregå indenfor dagtilbuddenes åbningstid, og rengøringsopgaver såsom rengøring af køleskabe, fejning m.m. overgik til det pædagogiske personale. Det er væsentligt for bestyrelsen at de 20 % der forventes indhentet i effektivisering ikke får yderligere konsekvenser for kvaliteten eller at flere opgaver overgår til det pædagogiske personale. Den daglige rengøring bør prioriteres højt specielt i dagtilbud for at forebygge af sygdom og minimere smittefare. Det er vigtigt at fleksibilitet i opgaveløsningen bibeholdes. MED-udvalget tiltræder bestyrelsens kommentarer og tilføjer: En udlicitering og en evt. centralt bestemt løsning vil kunne udhule den enkelte partnerskabsholders ledelsesrum. Vi ønsker at der fortsat er mulighed for at kunne tage beslutninger decentralt der passer til lokale forhold. F.eks. er tidspunktet hvor den nuværende rengøring udføres ikke hensigtsmæssig på dagtilbudsområdet.Pkt. 4: Bestyrelsen har svært ved at give høring på forslaget da det ikke er gennemskueligt hvad det konkret går ud på og hvilke konsekvenser det i givet fald vil have. Bestyrelsen kunne ønske at også dagtilbuddene blev tildelt ressourcer til pedel/teknisk servicemedarbejder i lighed med skoler og ældrecentre, da der jo også på dagtilbudsområdet er behov for at få løst div. praktiske opgaver. MED-udvalget tiltræder bestyrelsens kommentarer og tilføjer: Det er vanskeligt at se at den forventede effektiviseringsgevinst kan opnås såfremt flere skal have del i de nuværende ressourcer og der samtidig skal reduceres med 10%. Såfremt forslaget videresendes ønsker MED-udvalget at der udarbejdes en nærmere analyse / uddybning af forslaget og at repræsentanter for dagtilbudsområdet får indflydelse/medbestemmelse. Pkt. 19: Bestyrelsen kan ikke tiltræde forslaget. Den tildelte ramme er i forvejen ikke tilstrækkelig til at dække de overenskomstbestemte gæstevederlag. Det kan i forvejen gå ud over de timer der er til rådighed til tilsyn, ligesom børnehaverne yderligere er sat under pres i det de skal udføre gratis gæstepleje. Det er vigtigt i forhold til at understøtte det enkelte barns trivsel og udvikling, at den tilsynsførende pædagog, har den fornødne tid til at kunne give dagplejerne sparring/rådgivning. Der er en del lovbundne/politiske opgaver som den tilsynsførende skal udføre. Det skal hun have den fornødne tid til. Dagplejen er netop i år udlagt til områderne, vi er fortsat i gang med implementeringprocessen. Det er ikke hensigtsmæssigt at gennemføre besparelser midt i et implementeringsforløb, der kræver ekstraordinær arbejdsindsats. Medudvalget tiltræder bestyrelsens kommentarer og tilføjer: Kalundborg kommune prioriterer den tidlige indsats og det hænger ikke sammen med at reducere i tilsynet i dagplejen.Pkt. 20: Bestyrelsen finder det vanskeligt at udtale sig om forslaget da det ikke beskriver konkrete alternativer og vi dermed ikke kan vurdere afledte konsekvenser. Styregruppen for Masterplanen på dagtilbudsområdet anbefaler at der 2011/2012 igangsættes en analyse af kommunens tilbud på specialområdet. Denne analyse kan indeholde vurderingen af sprogtilbuddet. Bestyrelsen anbefaler derfor at der ikke tages stilling til en nedlæggelse af det centrale sprogtilbud før

16/37


Nr.


analysen er foretaget og en evt. udlægning bør ske i takt med udrulning af Masterplanen. MED-udvalget tiltræder bestyrelsens kommentarer og tilføjer: Da der er tale om sårbare børn er det væsentligt at en evt. alternativ løsning bibeholder kvaliteten i tilbuddet, der understøtter Kalundborg kommunes beslutning om en særlig indsats i forhold til at understøtte børns sproglige udvikling. En evt. udlægning til områderne skal derfor være gennembearbejdet inden den iværksættes. Det skal bl.a. sikres at der er fysiske rammer til rådighed (Masterplanen inddrages) og at der er medarbejdere med de nødvendige kompetencer til at udføre opgaven. Pkt. 21: Områdebestyrelsen kan ikke tiltræde forslaget da det forringer kvaliteten på dagtilbudsområdet yderligere.Dagtilbuddene er allerede nu under den politisk vedtagne normering og presses yderligere bl.a. via udlægning af div. opgave som f.eks. gratis varetagelse af gæstepleje. De forsatte besparelser berører grundstenen og kerneindholdet i vores børns dagligdag. Som forældre har det afgørende betydning at der er tid til nærvær og basal omsorg, samtidig med at barnet lærer og udvikler sig. Dagtilbuddene skal i forvejen effektuere effektiviseringer for 1% i budget 2012. Herudover er det uklart hvilke yderligere reduktioner der besluttes i forbindelse med denne høring. Belægningsprocenten i dagtilbuddene har en udnyttelsesgrad på 100 % og 95% i dagplejen. For begges vedkommende er belægningsprocenten/udnyttelsesgraden allerede nu højere end andre sammenlignelige kommuner. Medarbejdere på dagtilbudsområdet oplever en manglende balance mellem de ressourcer der er til rådighed og de opgaver der skal løses i henhold til lovgivning m.m. Pkt. 22: Der er udarbejdet en helhedsorienteret og langsigtet masterplan på dagtilbudsområdet. Bestyrelsen finder det væsentligt at denne følges i sin helhed og udefra de analyser m.m. der er grundlaget for masterplanen. Det er et væsentligt mål for alle områder at der etableres fleksible institutioner. Dette mål er indskrevet i masterplanen. Som udgangspunkt er det væsentligt at udnytte de fysiske rammer der er til stede, f.eks. i forbindelse med nedgang i børnetal. Det kommer alle til gode når forholdsvis dyre pladser kan overflyttes til "almindelige vilkår." Pkt. 27: Det er med stor undren at bestyrelsen læser dette forslag om en fremrykket indskrivning i SFO! Ved de dialog møder Børn- og familieudvalget har afholdt med forældrebestyrelserne de sidste to år, har der fra forældrebestyrelserne været en helt klar stemning imod forslaget. Det er forældrebestyrelsens klare indtryk at det politiske udvalg herefter lod forslaget falde. Det undrer derfor at det nu atter dukker op. Bestyrelsen finder at reduktionsforslaget vil have gennemgribende konsekvenser for dagtilbuddene, der, såfremt forslaget vedtages vil blive udhulet betydeligt. Det er bestyrelsens opfattelse at den beskrevne besparelse ikke står mål med de gener det vil give for børn og forældre. Der er flere børn i Syvstjernens område der overgår til privatskoler. En fremrykket indskrivning i kommunal SFO vil betyde to skift for disse børn, hvilket bestyrelsen ikke finder hensigtsmæssigt. Der er udarbejdet en gennembearbejdet masterplan på dagtilbudsområdet, bestilt af det politiske udvalg, og som bestyrelsen har en forhåbning om vil blive fulgt. Det er væsentlig for helheden og sammenhængen i masterplanen og dermed dagtilbudsområdet, at der ikke besluttes "hovsaløsninger " som dette forslag er udtryk for. MED-udvalget tiltræder bestyrelsens kommentarer og tilføjer: Dagtilbuddene forbereder f.eks. børnene til skolestart via skolegrupper i året inden barnet skal starte og ved besøgsordninger i barnets kommende skole/SFO. Dagtilbuddene vurderer barnets skole parathed bl.a. via SkoleParathedsUndersøgelse(SPU) og rådgiver udefra en helhedsvurdering forældrene om deres barn er parat til at starte i skole eller om det anbefales at søge skoleudsættelse. En tidligere indskrivning i SFO vil forringe det målrettede faglige arbejde der foregår efter at SPU undersøgelsen er gennemført. Dette gælder specielt for de børn der har behov for en særlig indsats.Pkt. 33: Umiddelbart kan en 1% lavere fremskrivning lyde som en mindre besparelse, på Syvstjernens område svarer det til ca. 39.000 . Såfremt dette besluttes som den eneste besparelse er det til at overse, men besluttes der andre, større besparelser har selv en forholdsvis lille besparelse betydning.Pkt. 35: Områdeforældrebestyrelsen hilser digitale løsninger velkomne. Udover udgifter til anlæg gør bestyrelsen opmærksom på at implementering af løsningerne kræver medarbejder ressourcer.

17/37


Nr.


Masterplan: Bestyrelsen hilser den udarbejdede masterplan velkommen, og da der lægger et grundigt analyse arbejde som grundlag anbefaler bestyrelsen at masterplanen følges i sin helhed. Såfremt masterplanen besluttes gennemført, forventer bestyrelsen at der udsendes høringsmateriale i takt med at de i tidsplanen beskrevne tiltag tænkes iværksat.Bestyrelsen finder det også positivt at masterplanens styregruppe indstiller at der udarbejdes en egentlig dagtilbudspolitik, da det med de foreslåede reduktioner kan være vanskeligt at identificere evt. politiske ambitioner/visioner for Kalundborg kommunes dagtilbudsområde. Indtil en dagtilbudspolitik og den beskrevne analyse af specialområdet foreligger, vil det være væsentligt at der ikke besluttes gennemgribende ændringer på dagtilbudsområdet.Ressourcetildelingsmodel: Bestyrelsen har med stor interesse læst og drøftet den afsluttende rapport vedr. Serviceniveau og ressourcetildeling på dagtilbudsområdet i Kalundborg kommune. Bestyrelsen har ikke mindst fokuseret på de indstillede modeller for fremtidig ressourcetildeling på dagtilbudsområdet: henholdsvis model C for dagplejen og model D for daginstitutionerne. Det er med stor undren at bestyrelsen erfarer at der er peget på modeller der ensidigt rammer netop Syvstjernen mest. Bestyrelsen har vanskeligt ved at finde saglig begrundelse herfor og sammenhæng i dette på baggrund af følgende: Rapporten beskriver at ledelse prioriteres ved tildeling af faste midler til områdeledelse uanset størrelse på området samt fast tildeling til teamledelse uanset størrelse på afdelingen. Bestyrelsen kan derfor ikke tilslutte sig den indstillede model D, men anbefaler i stedet model A hvor der er fuld dækning af løn til både områdeleder og teamledere. Bestyrelsen tilslutter sig model C for dagplejen. Med hensyn til fremtidig regulering/"Pengene følger barnet" tilslutter bestyrelsen sig model 1. Med hensyn til de 3 opstillede scenarier (S. 12-13) anbefaler bestyrelsen at det politiske niveau forholder sig til scenarie 2 og 3.Fastholdelse af tidlig sprogindsats: Kalundborg kommune har besluttet udviklingen af barnet sprog som særligt indsatsområdet. Notatet i bilagsmaterialet beskriver en fastholdelse af dagtilbudsområdets sprogindsats, herunder forslag om tilførsel af ressourcer til videre kompetenceudvikling via uddannelse på diplom niveau. Bestyrelsen anbefaler dette forslag, da veluddannet personale er en forudsætning for en kvalificeret indsats. Integrationsindsatsen for 0-2 årige: Bestyrelsen finder at den tidlige og forebyggende indsats har størst effekt. Det er væsentligt at to sprogede får mulighed for integration så tidligt som muligt. Den i bilagsmaterialet beskrevne indsats anbefales videreført.

45 Firhøjskolen skolebestyrelsen Pkt. 1: Det er ikke hensigtsmæssigt at spare på bygningsvedligeholdelse, da manglende bygningsvedligeholdelse vil medføre dyre reparationer. Pkt. 2: Kan ikke tilslutte forslaget. Der er opstillet 9 argumenter i høringssvaret. Pkt. 4: Skolebestyrelsen slutter ikke op om forslaget. Der er opstillet 8 argumenter i høringssvaret. Pkt. 23+24: Skolebestyrelsen slutter ikke op om forslaget. Der er opstillet 6 argumenter i høringssvaret. Pkt. 25: Det er umuligt at vurdere en besparelse på et indsatsområde, der endnu ikke er implementeret i undervisningsenheden. Pkt. 26: Skolebestyrelsen udtrykker utilfredshed med en takststigning for andet år i træk. Der er tale om en stigning på over 20% over 2 år. Pkt. 27: Punktet er meget dårligt beskrevet, da det ikke fremgår hvilke ressourcer der følger med barnet. Såfremt der ikke følger personaleressourcer med barnet, er det en serviceforringelse af SFOén, der i forvejen er beskåret meget de sidste år. I øvrigt er der tilslutning til at børnene starter i SFOén pr. 1. april, så skolen der igennem kan give barnet og familien en god overgang mellem børnehave og skole. Pkt. 33: Skolebestyrelsen oplever at driftsmidlerne har svært ved at slå til, og oplever at såfremt forslaget gennemføres, vil det være endnu sværere at give et attraktivt tilbud. Det vil være en forringelse af vores børns muligheder. Pkt. 35: Såfremt besparelserne gennemføres, er det svært at se hvor besparelserne rammer, om det f.eks. er udelukkende

18/37


Nr.


hos IKT selv eller om det er alle institutioner. Det skal dog bemærkes, at det vil være en forbedring af skolens hverdag, såfremt der etableres fibernet til alle skolerne, som en del af digitaliseringsstrategien.

46 Mælkebøtten Pkt. 20: Nedlæggelsen af sproggruppen kan næppe være et koordineret tiltag med skolerne i kommunen. Hvis sproggruppen nedlægges, vil der skulle bruges flere ressourcer til at arbejde med børnene i indskolingen. Besparelsen, hænger jo slet heller ikke sammen med de nye tiltag om, at der skal mere og mere læring og skoleforberedelse ind i børnehaverne.Pkt. 21: Dette vil igen være med til at presse normeringen, og der er pt. fare for at yderligere forringelser i normeringen, kan være med til at presse personalet ud over den usynlige grænse for hvor personalet, vil opleve at de ikke yder en pædagogisk indsats, men at det går over til at blive ren pasning og tilsyn af børnene. Pkt. 27: Vi savner et pædagogisk argument for at overføre børnehavebørnene allerede d. 1.4. i skoleåret inden de starter i skole. Det kan kun opfattes som et spareforslag uden pædagogisk indhold, og altså en klar serviceforringelse over for forældre og børn.Pkt. 33: Det kan vi, som driftsansvarlige ikke anbefale. At nedskrive driftskonti, vil i vores økonomiske situation bevirke, at vores reelle normering, vil blive endnu lavere end den allerede er. Vores reelle normering er pt. ca. 4,3t. pr. barn/ugentlig mod de 4,7t. som kommunen ellers har vedtaget.Masterplan: Alt i alt må vi konkludere, at vi ikke forstår beslutningen om at nedlægge Mælkebøtten - der ikke kan begrundes med faglige argumenter.Ressourcetildeling: Vi kan se, at kommunen ønsker at fjerne det ekstra tilskud på 10 timer til små institutioner. Det skinner jo tydeligt igennem at kommunalbestyrelsen ønsker at fjerne de små institutioner, fordi de opleves som ikke rentable. Det er dog vigtigt at huske, at netop disse institutioner, evner at inkludere børn som måske ellers skulle have været på specialinstitutioner. Mælkebøtten har løbende haft børn, som netop specifikt profiterede at det "lille" miljø. De små institutioner har derved sparet kommunen for udgifter til enkeltbørn, som langt overstiger tilskuddet til små institutioner.

47 Visitation og hjælpemiddelenheden

Pkt. 30: Vi synes det vil være relevant at evaluere Fritvalgsordningen allerførst. Denne ordning blev igangsat i 2008, og den er ikke lovbestemt. Efterfølgende kan der så ses på serviceniveau samt takster, og her vurderes om dette overhovedet kan lade sig gøre med den nuværende økonomi.Pkt. 33: Der er bekymring i MED-udvalget om denne store besparelse alligevel kommer til at betyde serviceforringelser på Ældreområdet, som siden 2007 har stået for skud. På konto 6 vil det for Visitations- og hjælpemiddelenheden betyde yderligere reduktion. Her er der for 2012 allerede besluttet en reduktion på 350.000 kr., og i 2011 blev vi udsat for besparelser på kr. 750.000. Det er ikke nemt at få løst vore opgaver efterhånden. Vort budget til uddannelse, kontorhold etc. er efterhånden fuldstændig tømt, hvilket også kan læses ud af trivselsmålingen, hvor medarbejderne ikke synes, der er midler til udvikling. Selv om denne manglende fremskrivning måske kun er 5.000, så er det i et niveau, hvor det alligevel kan mærkes. Pkt. 35: MED-udvalget ønsker at besparelserne skal tages der, hvor der evt. er effektiviseringer at hente, så fordelingen ikke bliver spredt ud efter antal hoveder. Nogle områder er mere digitale end andre, og i digitaliseringsstrategien er besparelsen fælles for alle områder og derfor meget ukonkret for vores område. På ældreområdet er der i skrivende stund indført en del af de beskrevne punkter vedr. digital kommunikation med læger og modtagelse af genoptræningsplaner. Der afventes p.t. at regionssygehusene bliver klar, men det er uvist hvor tidsbesparende etableret digital kommunikation med disse vil blive. Etablering af "Fælles medicinkort" vil først og fremmest have en patientsikkerhedsmæssig gevinst. Om der overhovedet vil være administrativ besparelse i dette kan ikke bedømmes endnu.

48 Svebølle Skole, medarbejdersiden i HU

Pkt. 2: Udlicitering af rengøring i Kalundborg Kommune vil vi stærkt fraråde. Servicen ude på institutionerne varetages bedst af kommunens eget faste personale, som er fleksibelt og tilpasser rengøringen institutionernes behov.

19/37


Nr.


Generelt: Behovet for budgetjusteringer på 25,1 mio. kr. i 2012 vil betyde færre medarbejdere indenfor de områder, hvor der ligger forslag til reduktioner samt yderligere serviceforringelser. Vi er dybt bekymrede for arbejds- og personaleforholdene for de medarbejdere, som dog er heldige at have et job, men som vil opleve yderligere belastninger i arbejdets udførelse i dagligdagen. Ikke blot vil de skulle tilbyde borgerne ringere service, men de vil også skulle gå på kompromis med deres faglighed. Udmøntningen af besparelserne foregår ude hos partnerskabsholderne. De lokale MED-udvalg skal drøfte, hvordan der skabes balance mellem krav og ressourcer. Men vi forventer, at det er politikerne og lederne, som melder serviceforringelserne ud til borgerne, og at det er politikerne, der tager ansvaret for beslutning om besparelserne på de udvalgte områder. Vi vil gerne opfordre til, at det er lederne, der via brev til borgerne, annoncer eller på anden måde informerer om de kommende ændringer i servicen. Det er vores opfattelse, at mange af forslagene til besparelser kan risikere at give kommunen endnu dyrere borgere om et par år i stedet for, at de ved en forebyggende indsats nu hjælpes til at få en så god tilværelse som muligt.

49 Tømmerup Skole Pkt. 4: Reduktionen kan ikke anbefales, da de lokale tekniske servicemedarbejdere besidder et komplekst sæt af erfaringer og detaljeret viden, der er nødvendige ude i de enkelte enheder. Pkt. 20: Det centrale sprogtilbud på 0-6 års området er lige blevet oprettet, det kan forekomme meget irrationelt at nedlægge det, da man må formode det har kostet en del at oprette det. Pkt. 23+24: SFO2 er en pædagogisk succes i Tømmerup Skole. Belægningsprocent for hele ugen er på 91%. Vi kan frygte at det vil koste kommunen mange økonomiske midler, da der i lokalsamfundet ikke er andre dagtilbud til denne aldersgruppe. Alternativt kan det være en mulighed at fastholde SFO2 i de lokalområder, hvor der er en høj belægningsprocent. Pkt. 25: Forslaget kan ikke anbefales, da den bevægelse fra specialiserede til mindre specialiserede tilbud, der pt. er i høring, så kan forbindes med generelle besparelser på udgifterne til de samlede skoletilbud, og derved ikke vinder tilslutning. Pkt. 26: Reduktionen kan ikke anbefales. Der er opstillet et regnestykke i høringssvaret. Pkt. 27: Forslaget kan anbefales. Dette forudsætter dog at det personale der spares i børnehaven tilgodeses. Ligeledes er det nødvendigt, at såvel økonomiske som pædagogiske ressourcer tilføres den enkelte SFO.

50 Bruger og pårørenderådet for Bo og Servicecenter Høng

Generelt: Rådet kan ikke tilslutte sig de fremsendte ændringsforslag der vedrører vores pårørende. Vi kan godt tilslutte os de fremsendte svar fra MED-udvalget for Bo og Servicecenter Høng.Pkt. 13: Vi kan ikke acceptere nogen for forringelse iht. § 85.

51 Buerup Skole Pkt. 1: Her vil det ikke være formålstjenesteligt at skære ned, da bygningen i forvejen er i en meget dårlig stand. Pkt. 2: Kan ikke tilslutte forslaget Pkt. 4: Vil blandt andet gøre det vanskeligt at holde åbent på skolen i forbindelse med kraftigt snevejr. Pkt. 6: Reduktionen af tilskuddet til forsamlingshuse vil forringe betingelserne i landzonen, og gøre det mindre attraktivt at bosætte sig der. Pkt. 7: Lukning af biblioteksfilialer i Eskebjerg og Ubby passer dårligt med Kalundborg Kommunes ambition om at flere skal have en ungdomsuddannelse. Pkt. 23+24: SFO2 med ikke nedlægges eller ændres. Det er et meget vigtigt servicetilbud til områder uden for byen. Pkt. 26: Hævning af SFO takster er vi ikke for. Bl.a. fordi det fjerner det økonomiske incitament til at vælge folkeskole frem for privatskole. Pkt. 27: Indskrivning af børn i SFO fremrykkes til 1.4 ser bestyrelsen som en positiv ændring. Dog vil det være nødvendigt at tilføje økonomiske ressourcer til den enkelte SFO.

52 Bo og vækstcenter Kalundborg

Pkt. 17: For vores vedkommende vil en takstreduktion på 2% være ensbetydende med en budgetreduktion på ca. 900.000 kr., hvilket svarer til ca. 2 ½ fuldtidsstilling. En reduktion af denne størrelse vil være meget massiv for vores center, vi har

20/37


Nr.


løbende siden foråret 2009 været igennem flere besparelsesrunder, hvor der er reduceret radikalt på personalenormeringen. Konsekvenserne ved yderligere personalereduktion vil være ensbetydende med, at vi periodisk vil få svært ved at opretholde basalbehov omkring de mest plejekrævende. Derudover vil det betyde, at udafreagerende borgere i højere grad vil skulle deltage i tilbud, der ikke er målrettet dem, hvilket vil resulterer i flere voldsomme episoder imellem borgerne og imellem borgerne og personalet. I øjeblikket er centeret både på dagog boområde i gang med en hjemtagningsproces, hvor vi er indgået i et samarbejde med myndighedsafdelingen med at hjemtage vanskelige og økonomisk tunge borgere, hvilket giver en stor besparelse for kommunen, denne proces vil i høj grad blive vanskeliggjort, hvis denne budgetreduktion bliver en realitet. Udover de reduktionsforslag, der er nævnt i forslag til reduktioner, forligger der en række administrative reduktionsforslag, hvor 1 af dem bekymrer os meget: Højere realiseret belægningsprocent => lavere takstFor os at se, kan dette forslag kun implementeres ved at ændre i de procenter, der benyttes i takstberegningerne - vælges denne løsning, kan det få radikal indflydelse på serviceniveauet for Bo- og Vækstcenter Kalundborg. Idet hver procent der nedsættes med i beregningerne vil betyde en budgetreduktion for vores vedkommende på ca. 450.000 kr. Eks. vis vil en ændring i beregningerne fra 95% til 97% være ensbetydende med en budgetreduktion på ca. 900.000 svarende til 2½ stilling. Dette forslag alene vil have de samme konsekvenser som ovenfor, hvis både forslag nr. 17 og det administrative forslag implementeres vil det naturligvis få stor betydning for serviceniveauet, idet centeret vil skulle ud og opsige personale i en situation, hvor det i forvejen er svært af opretholde det nuværende serviceniveau.

53 Lærkereden MED-udvalg Pkt. 2: På nuværende tidspunkt kan vi, for det eksisterende budget til rengøring, opnå en standard, som kun lige er acceptabel. Vi har i Lærkereden behov for et rimeligt rengøringsniveau, da flere af vores småbørn med handicap har et lavt immunforsvar. Det er vigtigt for os, at det nuværende niveau af rengøring bibeholdes. Pkt. 4: I dag har vi mulighed for at aflønne en efterlønsmodtager, som kan komme, når vi har behov. Vi kan selv bestemme standarden af bygninger og områdets tilstand. Ved en centralisering af de tekniske servicemedarbejdere frygter vi, at det vil blive vanskeligere at få udbedret skader efterhånden, som de opstår, at fleksibiliteten vil blive mindre, og at vi vil få forskellige servicemedarbejdere ind i huset. At få for mange fremmede i huset vil for nogle af vores børn være genstand til uro. Det bekymrer os, hvis ydelsen efter en omorganisering bliver dyrere; at vi vil få en dårligere ydelse for de samme penge end i dag.Pkt. 18: En besparelse på 2% af rammen vil få konsekvenser for både børn og voksne i Lærkereden, idet det vil få stor betydning for den behandling, som børn og familier vil modtage og for arbejdsmiljøet i institutionen. Der er opstillet et regnestykke i høringssvaret.

54 Lærkereden forældrebestyrelsen

Pkt. 18: Kan ikke tilslutte forslaget. Flere argumenter opstillet i høringssvaret.

55 Ungdomsskolen Generelt: Som udgangspunkt er det vanskeligt at tage stilling til hvorvidt SFO 2 kan nedlægges helt eller erstattes af et andet tilbud, da vores kendskab til de nuværende SFO 2'er er begrænset, både hvad angår økonomi og indhold. Det er dog vores opfattelse, at SFO 2'er er velfungerende og opfylder et behov for aktivitet for den pågældende aldersgruppe i eftermiddagstimerne, særligt i yderområderne.Pkt. 23: Ud fra egne vurderinger og holdninger kan Ungdomsskolen dog også se positive muligheder i en klubløsning med et eftermiddagstilbud for alle 5., 6.– og 7. klasser, gerne i Ungdomsskolens regi. Denne løsning skulle gerne være ens for alle og til samme takst. Det er vigtigt at holde økonomien "nede" og dermed få en takst, hvor alle kan være med. Flere argumenter opstillet i høringssvaret. Pkt. 24: Det vil være uhensigtsmæssigt at nedlægge SFO 2 uden at tilbyde et passende alternativ. Det er vel næppe heller i overensstemmelse med den børne- og ungepolitik, der er gældende på området, og vil bestemt være et dårligt signal for vores ønsker om øget bosætning i Kommunen.

21/37


Nr.


56 Misbrugscenteret Pkt. 13: Vedtages en ændring af kvalitetsstandarderne så tildeling af tid vedr. hjælp til at strukturere dagligdagen halveres, er vi i Misbrugscentret bekymret for, om det overhovedet er muligt at opnå en struktureret hverdag hos den målgruppe, som visiteres til § 85 under Misbrugscentret. Det er ofte borgere, som er meget svære at motivere og hvor ændringer kræver tid pga. borgerens misbrug og psykiske lidelser. Vi forudser, at borgeren derfor har behov for at modtage ydelsen i endnu længere tid end for nuværende for at opnå struktur i hverdagen. Hvormed der ikke er nogen besparelse opnået. § 85 borgere under Misbrugscentret er nogle af de svageste borgere, det er ofte meget ensomme mennesker uden noget netværk. Ofte visiteres borgeren til at få hjælp og støtte til at etablere netværk. Såfremt motivering til socialt netværk og dagtilbud udgår som selvstændig punkt i kvalitetsstandarden, skal man være opmærksom på, at det for denne målgruppe kan føre til yderligere isolation med fare for øget misbrug og dertil hørende følgesygdomme.Pkt. 17+33: Såfremt det vedtages at spare 2 pct. på taksterne og det samtidig vedtages, at driftskontoen fremskrives med 1 pct. mindre, kan det få betydelige konsekvenser for serviceniveauet ift. borgere i behandling på Misbrugscentret.Flere argumenter opstillet i høringssvaret.

57 Områdeledelsen for dagtilbud

ECO- Nøgletal: I 2010 har Kalundborg Kommune budgetteret med en udgift på 61.989 kr. pr. 0-5 årige barn. Til sammenligning budgetterede kommunerne i Region Sjælland i gennemsnit med 63.921 kr. og på landsbasis 67.027 kr. (Uddrag fra ressourcetildelingsmodellen s. 13).Områdeledergruppen anbefaler at Kalundborg Kommunes dagtilbud som minimum bringes på gennemsnitlig niveau. Opmærksomheden henledes i øvrigt til de 3 opstillede scenarier i ressourcetildelingsmodellen (s. 12 - 13). Hvor vi anbefaler at man politisk drøfter/forholder sig til scenarie 2 og 3.Masterplan: Som udgangspunkt anbefaler vi at Masterplanen følges i sin helhed.Pkt. 1: Flere af dagtilbuddenes bygninger er i dårlig stand, hvilket også fremgår af Masterplanen udarbejdet på dagtilbudsområdet. Det bekymrer os hvis vedligeholdelsesbudgettet endnu engang reduceres, da vi oplever at det er vanskeligt at få ressourcer til udgiftstunge forbedringer såsom tage, gulve og vinduer.Pkt. 2: For at minimere smittefare samt forebygge sygdom, er det yderst vigtigt, at den daglige rengøring prioriteres, og at der ikke sker yderligere reduktioner i rengøringsniveauet.Pkt. 4: Det er vanskeligt at give høringssvar på forslaget, da det ikke i forslaget, er belyst hvilken ordning der vil blive tale om, og hvilke konsekvenser det vil have på ressourcetildelingen. Vi ønsker at indgå med en repræsentant fra området i en given projektgruppe der skal arbejde med forslaget. Hvis det i forslaget indtænkes at dagtilbudsområdet vil få del i hjælp fra servicemedarbejdere hilser vi forslaget velkomment.Pkt. 19: Den tildelte ramme er så snæver og områderne har i forvejen ikke de ressourcer til gæsteplejevederlag der er påkrævet for at opfylde dagplejernes overenskomst (pris x mængde). Der er i forvejen ikke afsat midler til at dække udgifterne til gæsteplejen og børnehaverne er yderligere sat under pres i det de skal udføre gratis gæstepleje. Den tildelte ressource på 2,25 time pr dagplejehjem pr. uge indgår i rammen og bruges allerede til dækning af andre lovgivnings- og overenskomstmæssige udgifter (pris x mængde) Dagplejen er netop i år udlagt til områderne og vi er fortsat i gang med implementeringprocessen. Det er ikke hensigtsmæssigt at gennemføre besparelser midt i et implementeringsforløb.Pkt. 20: Styregruppen for Masterplanen på dagtilbudsområdet anbefaler at der 2011/2012 igangsættes en analyse af kommunens tilbud på specialområdet. Det er vores opfattelse at en sådan analyse skal inkludere en vurdering af det centrale sprogtilbud. Vi anbefaler derfor at der ikke tages stilling til en nedlæggelse af det centrale sprogtilbud før analysen er foretaget og en evt. udlægning bør ske i takt med udrulning af Masterplanen.Pkt. 21: Vi må på det kraftigste fraråde at der sker yderligere besparelser på dagtilbudsområdet. Flere argumenter opstillet i høringssvaret. Pkt.22: Masterplanen er udarbejdet på baggrund af et grundigt analysearbejde af det samlede dagtilbudsområdet. Det er derfor meget væsentligt, at Masterplanens grundtanker og helhedstænkning følges i sit fulde omfang og i takt med den

22/37


Nr.


tidsplan der indgår i denne. Det er et hovedmål i Masterplanen at få etableret fleksibilitet i institutionstilbuddene. Hvis Røsnæs Børnehave skal fortsætte efter 1. august 2012 bør det være på lige vilkår (pris pr. indskrevet barn) med de øvrige dagtilbud. I dag reguleres hverken Sejerø Naturbørnehus eller Røsnæs Børnehave i forhold til "pengene følger barnet" princippet som de øvrige dagtilbud.Pkt. 27: Områdeledergruppen tager kraftigt afstand til forslaget. Flere argumenter opstillet i høringssvaret. Pkt. 33: For dagtilbudsområdet vil en sådan besparelse betyde en reduktion svarende til en fuldtids pædagogstilling.Pkt. 35: Uklart i forhold til høringsmaterialet om det vil berøre dagtilbudsområdet og evt. i hvilket omfang. Det er svært at se hvordan man kan opnå et rationale på dagtilbudsområdet

58 Løve-Ørslev Skole Pkt. 2: Udliciteringen af rengøringen på skolerne vil betyde en forringelse i kvaliteten. Den lokale model er klart at foretrække, da denne også tager hensyn til brugen af den enkelte bygning. Pkt. 4: Se svar fra skolelederne. På den lille skole er den tekniske serviceleder en ekstra voksen, som eleverne også går til.Pkt. 20: Vi ser med bekymring på forslaget, da der netop er etableret et kompetencecenter for området.Pkt. 23: Vi ser med stor bekymring på forslaget om at nedlægge SFO2 og erstatte den med en klubfunktion. Flere argumenter opstillet i høringssvaret. Pkt. 24: Kan ikke tilsluttes. Se punkt 23.Pkt. 25: Det er grotesk at man allerede vil lave besparelser på baggrund af en specialundervisningsanalyse, som stadig er til høring og hvor høringssvaret først skal afleveres i næste måned. Vi kender ikke konsekvenserne af inklusionen på nuværende tidspunkt.Pkt. 26: Vi er nået til et smertepunkt hvor familierne ikke kan klare yderligere økonomiske belastninger. Stigningen vil betyde at mange børn vil blive taget ud af SFO’en.Pkt. 27: Dette forslag er et pædagogisk godt forslag, da de kommende BH-klasseelever vil lære skolen at kende inden skolestart, og derved få en god begyndelse på skolelivet. Det forventes at der følger pædagogtimer med til den øgede åbningstid.Pkt. 33: Der er skåret hvad der skæres kan! Yderligere besparelser giver ingen mening.Kommentar til analysepunkter:2 timers mere motion. Tanken om ekstra motion er en god idé, men der skal følge lærerressourcer med. De fleste skoler i Kalundborg kommune har et timetal som ligger tæt på minimum og bliver der reduceret i disse vil det være svært at overholde folkeskoleloven. Hvis motionstilbuddet ligger i SFO regi, vil det ikke tilgodese de elever som ikke går i SFO.Digitalt penalhus. Det er fremtiden, men det forventes at det digitale penalhus stilles til rådighed for alle.Mulighederne i folkeskolen skal være ens for alle elever.

59 De 4 Nyruphuse MED-udvalget og Områdebestyrelsen

ECO-nøgletal: I 2010 har Kalundborg Kommune budgetteret med en udgift på 61.989 kr. pr. 0-5 årige barn. Til sammenligning budgetterede kommunerne i Region Sjælland i gennemsnit med 63.921 kr. og på landsbasis 67.027 kr. (Uddrag fra ressourcetildelingsmodellen s. 13). MED-udvalget og Områdebestyrelsen De 4 Nyruphuse anbefaler at Kalundborg Kommunes dagtilbud som minimum bringes på gennemsnitlig niveau. Opmærksomheden henledes i øvrigt til de 3 opstillede scenarier i ressourcetildelingsmodellen (s. 12 - 13). Hvor vi anbefaler at man politisk drøfter/forholder sig til scenarie 2 og 3. I forbindelse med model D – anbefaler vi, at der fortsat tages højde for de mindre eksisterende institutioner ift. bufferpulje, og undrer os over et forslag med en så skæv fordeling af økonomiske midler fra område til område. Hvorfor vi ønsker politisk fokus på de ordninger der ikke er påvirket af prokapsystemet.Masterplan: Som udgangspunkt anbefaler vi at man overordnet følger masterplanens anbefaling. Flere argumenter opstillet i høringssvaret. Pkt. 1: Flere af dagtilbuddenes bygninger er i dårlig stand hvilket også fremgår af masterplan der er udarbejdet på dagtilbudsområdet Det bekymrer os hvis vedligeholdelsesbudgettet endnu i engang reduceres da vi oplever det er

23/37


Nr.


vanskeligt at få udgiftstunge forbedringer såsom tage, gulve og vinduer.Pkt. 2: Det er væsentligt at den daglige rengøring prioriteres for forebyggelse af sygdom og minimere smittefare og at der ikke på det område sker yderligere reduktioner i rengøringsniveauet.Pkt. 4: I forbindelse med områdeledelse har hver partnerskabsaftaleholder store geografiske arealer /grønne områder der skal vedligeholdes. Dagtilbudsområdet har traditionelt aldrig haft tildelt ressourcer til servicemedarbejdere. Hvis det i forslaget indtænkes at dagtilbudsområdet vil få del i hjælp fra servicemedarbejdere hilser vi forslaget velkomment.Pkt. 19: Det vil være katastrofalt hvis der reduceres i dette serviceniveau. Flere argumenter opstillet i høringssvaret. Pkt. 20: Vi anbefaler derfor at der ikke tages stilling til en nedlæggelse af det centrale sprogtilbud før analysen er foretaget og en evt. udlægning bør ske i takt med udrulning af Masterplanen. Pkt. 21: Vi må på det kraftigste fraråde at der sker yderligere besparelser på dagtilbudsområdet. Flere argumenter opstillet i høringssvaret. Pkt. 22: De 4 Nyruphuse anbefaler ikke en lukning af Skovbørnehaven i 2012, da der i Masterplanen er peget på at dette skal ske i takt med faldende børnetal. Flere argumenter opstillet i høringssvaret. Pkt. 27: MED-udvalget og Områdebestyrelsen De 4 Nyruphuse tager kraftigt afstand til forslaget!Pkt. 33: For dagtilbudsområdet vil en sådan besparelse betyde en reduktion svarende til en fuldtids pædagogstilling.

60 Røsnæs Skole og Børnehus Pkt. 1: MED-udvalget kan ikke tilslutte sig forslaget om en besparelse på bygningsvedligeholdelsen. Selvom bygningsmassen grundlæggende er i god stand, er den overvejende af ældre dato, hvorfor øget vedligeholdelse kan imødeses.Pkt. 2: Forslaget kan ikke anbefales, da en effektiviseringsgevinst meget sandsynlig går tabt i forhold til den fleksibilitet, grundighed og ansvarlighed et fast og kendt rengøringsteam udviser.Pkt. 4: Kan ikke anbefales, da de lokale tekniske serviceledere/medarbejdere har opbygget et komplekst sæt af erfaringer og detaljeret viden, der er nødvendige ude i de enkelte enheder.Pkt. 20: MED-udvalget kan ikke anbefale en nedlæggelse af sprogtilbuddet.Pkt. 22: MED-udvalget kan ikke anbefale en lukning af Røsnæs børnehave, da den er en del af Landsbymodellen og uløselig forbundet med skolen og det øvrige Børnehus. Flere argumenter opstillet i høringssvaret. Pkt. 25: Forslaget kan ikke anbefales, idet "Rummelighedsanalysen" lige netop er sendt til høring. Det er et meget uheldigt signal at pege på besparelser på et område, hvor de foreslåede ændringer endnu ikke er vedtaget. Pkt. 26: MED-udvalget kan ikke anbefale forslaget. Flere argumenter opstillet i høringssvaret. Pkt. 27: Forslaget kan anbefales. Pkt. 33: MED-udvalget ser med bekymring på den fortsatte udhulning af budgetterne, der nu gennem flere år er beskåret med halve og hele procenter pr. år.MED-udvalget vil gerne anbefale, at der indføres to timers mere bevægelse i skolen, men udvalget understreger, at såfremt de to timers bevægelse gøres obligatorisk, skal undervisningen varetages af lærere med idrætsmæssige kvalifikationer.

61 Årby Skole Skolebestyrelsen Pkt. 4: Vi er bekymrede om en ny centraliseret struktur kan dække den mangfoldighed af løbende opgaver og prioriteringer, der dækkes af en skolepedel. Flere argumenter opstillet i høringssvaret. Pkt. 20: Rent fagligt er det vores vurdering, at CSU med den model, de arbejdede efter, opnåede gode resultater. Det var efter vores opfattelse heldigt, at personalet fra CSU fulgte med til det nye tilbud i Kalundborg, da deres uddannelse, erfaring og ekspertise har skinnet igennem i vores samarbejde. Vi har sprogklasserne i Kalundborg Kommune her på skolen, og vi er bekymrede for, om den tidlige indsats for sprogbørn bliver mere fragmenteret og tilfældig, hvis den skal foregå decentralt.Pkt. 21: Set i lyset af den nyeste forskning, der påpeger en direkte sammenhæng mellem børneinstitutionernes vilkår og

24/37


Nr.


hvilke karakterer afgangseleverne opnår, er det bekymrende at Kalundborg Kommunes børneinstitutioner, der i forvejen ligger lavt i normering, skal igennem endnu en spareomgang.Pkt. 23+24: SFO 2 er et tilbud, der modvirker tendensen om døde små samfund på landet. Vi vurderer, at SFO 2 er et værdifuldt tilbud, som forældre og børn er meget glade for, og vi er derfor imod både omlægningen og nedlæggelsen.Pkt. 25: Vi ser det som udtryk for dårlig timing, at tale om yderligere besparelser på specialområdet, mens den store omlægning over de næste 5 år er i støbeskeen. Det giver anledning til bekymring – om den vedtagne besparelse på 3½ million kun var starten på en glidebane – hvor princippet om at lade midlerne følge opgaven i en bevægelse mod mindre specialisering – til sidst bliver flyttede opgaver stort set uden midler. Vi er klar over, at denne besparelse kunne dreje sig om andre midler, men signalet overfor både børn, forældre og personale er dårligt, og vi anbefaler at forslaget fjernes.Pkt. 26: SFO i Kalundborg er lavt normeret i forhold til landsgennemsnittet. SFO i Kalundborg er ikke billig i forvejen. Vi ser allerede nu en bevægelse, hvor børn, som vi vurderer, har stor gavn af at være i SFO med en aktiv eftermiddag, af økonomiske årsager udmeldes, og dermed i højere grad bruger eftermiddagen alene hjemme med TV/computerspil. Pkt. 27: Vi ser det som generelt bekymrende, at der skal spares 1,3 million på denne børnegruppe. Det er uafklaret om denne gruppe dermed skal have pasningstilbud i en anden SFO under sommerlukningen, hvilket ville forringe overgangen. Da tilbuddet på skolen for denne børnegruppe kun er 4 måneder, vil det umiddelbart være svært at finde fast personale til opgaven.Pkt. 33: Vi er generelt rigtigt trætte af grønthøstermetoden. Der er allerede vedtaget en ikke nærmere defineret besparelse på 183.000 kr. på Årby Skole for 2012. Det er uklart for os, hvor meget denne lavere fremskrivning betyder for os.Pkt. 35: Vi har svært ved at se de konkrete områder, hvor digitaliseringen kan give lavere driftsomkostninger.

62 Årby Skole MED-udvalget Samme svar som ovenstående fra Skolebestyrelsen.63 Ikke høringsberettiget

SocialpædagogernePkt. 11: Der fremføres, at institutionen har haft et mindre forbrug end forventet. Det er selvfølgelig glædeligt. Men det undres, da vi gennem længere tid har erfaret at presset på medarbejderne har været urimeligt stor og at man på institutionen netop har ansat 5 nye medarbejdere til varetagelse af opgaver i vejleder funktioner. Har man på institutionen haft et mindre antal borgere at yde støtte til, eller har et mindre antal medarbejdere løst samme eller et uforholdsmæssigt stort antal opgaver for at opnå dette mindre forbrug? Det er tilsyneladende ikke mangel på borgere der skal ydes støtte til, idet man netop har antaget 5 nye medarbejdere. Det personalemæssige behov står i skærende kontrast til et mindre forbrug og vækker bekymring i forhold arbejdsmiljøet, samt trivselsaftalens §5 der omhandler et rimeligt forhold mellem krav og resurserPerspektiv notatet, afsnit om budgetjusteringer: Man anfører her, at voksenhandicapområdet i 2011 har fået tilført 28 millioner kroner – i den forbindelse nævnes ikke at det var under forudsætning af, at der blev sparet 16 millioner kroner. Hvis ikke der var gennemført besparelser på 16 millioner kr. havde man været nødt til at tilføre området 44 millioner kr. Ikke penge der skulle bruges til forbedringer eller drift, men for at realitetsregulere budgettet på området – hvilket ikke havde været gjort bagudrettet de senere år. Vi finder, at det beskrevne afsnit kan fremstå misvisende og har derfor denne kommentar. I perspektiv notatet nævnes, at man ønsker at oprette et nyt botræningstilbud for personer mellem 18-30 år med ADHD problematikker, og afsætter 20 millioner kroner til dette. Det er et rigtig godt tiltag og meget nødvendigt i forhold til de beskrevne udfordringer kommunen står overfor. Det kan så undre, at man i spareforslagene allerede i 2012 forventer at kunne gennemfører en besparelse på 1 million kroner på et ganske nyoprettet tilbud, hvor man ikke ved hvad udfordringer der venter forude.

64 Kalundborg Skovbørnehave forældrebestyrelsen

Den varslede lukning af Kalundborg Skovbørnehave modsiges af forældregruppen. Høringssvaret indeholder mange argumenter omkring: Skovbørnehave gør børn med specielle behov billigere

25/37


Nr.


Kalundborg set som et højvæktsområdeSkovbørnehaven tiltrækker tilflyttere med høj skatteindkomst Bygningen kræver ingen merudgiftLøsningsforslag – sælg ikke varen med tab – sæt prisen rigtigt.

65 Specialcenter Kalundborg MED-udvalg

Pkt. 13: Det er en markant forringelse af støtte der ydes den enkelte borger. Det er med andre ord ikke en ændring af kvalitetsstandarderne, men en himmelråbende forringelse, der kan få fatale konsekvenser for den enkelte borger. Flere argumenter opstillet i høringssvaret. Pkt. 14: Vi ser ikke kun en ændring af Kvalitet standarden men en voldsom service og livskvalitets forringelse for den enkelte borgere. Flere argumenter opstillet i høringssvaret. Pkt. 17: Vi forudser, at ved en nedskæring vil tilbuddet blive yderligere forringet og personalet vil blive endnu mere presset, hvilket vil medførere stor vanskeligheder i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejderne. Vi forudser også flere langtidssyge – forårsaget at psykisk el. fysiske skader som har rod i de voldsomme nedskæringer på området.Flere argumenter opstillet i høringssvaret.

66 Ikke høringsberettiget3F Kalundborg

Vi har stor bekymring omkring forslag om udlicitering af rengøringsområdet i Kalundborg kommune. Det er dokumenteret op til flere gange af andre kommuner. Hvis besparelsen skal være i den størrelsesorden vil der være tale om kvalitets- og serviceforringelser. Erfaringen fra andre steder i landet viser at udlicitering ofte resulterer i en umiddelbar besparelse, når man udelukkende forholder sig til den kontraktpris private firmaer byder ind med. Denne pris holder desværre lang fra altid. Det viser sig at der kommer en del ekstra regninger til en langt højere pris – også selv om man har gjort sig stor umage med at få beskrevet den ønskede opgaveløsning i udbudsmaterialet. På baggrund af ovenstående skal vi fra 3F s side opfordre til at den politiske ledelse af kommunen ser på de mange fordele vi i dag har ved at have en rengøringsenhed og have rengøringen i kommunens eget regi, samt opfordre til at samle hele rengøringen af kommunen i rengøringsenheden og samtidig få det optimeret og ensrettet i hele kommunen.

67 Integrerede pleje Midt MED-udvalg B-siden

Medarbejdersiden i MED-udvalget for Integreret Pleje område Midt kan ikke udarbejde konstruktivt høringssvar, da det administrative budget 2012 har for mange forbehold, der ikke er indregnet i budgettet

68 Rørby Skole skolebestyrelse Pkt. 2: Skolebestyrelsen forstår ikke, at det kan være den billigste løsning, og påpeger at vi i et tidligere høringssvar har påvist, at ved udlicitering af rengøringen, var det billigere for skolen at påtage sig opgaven selv, frem for at lade rengøringsenheden løfte opgaven.Pkt. 4: Skolebestyrelsen finder det stærkt bekymrende at lave en central pedelenhed i kommunen og derved nedlægge den enkelte skoles pedeljobs. Skolebestyrelsen mener at skolepedellernes job er så forskellige og nuancerede, at det ikke kan sammenlignes med pedeljobs i andre offentlige bygninger; opgaverne er langt mere komplekse fordi der i jobbet er en stor del pædagogisk arbejde. Skolebestyrelsen forudsiger at mindre opgaver forbliver uløste og derfor forværres, hvis der ikke er en daglig ansat til at varetage de opgaver der opstår på en institution, hvor kernebrugerne er børn, der ikke har den samme forståelse for materiel som voksne har.Pkt. 23+24: SFO2 – og nedlæggelse af tilbuddet. Skolebestyrelsen mener at dette forslag har været foreslået efterhånden nogle gange, og mener ikke det er i tråd med at alle elever skal tilbydes samme muligheder, idet det ikke vil være realistisk at elever fra Rørby, tager i klub i Kalundborg, og skolebestyrelsen ser derfor forslaget som en forringelse for elever i områder uden for Kalundborg. Hvis SFO 2 nedlægges og 4. klasse kan høre til SFO skal de fornødne ressourcer medfølge, således SFO budgettet ikke udhules ved et øget elevtal i forhold til antal ansatte.Pkt. 26: Skolebestyrelsen finder også en eventuel takststigning i SFO for urimelig, da dette er endnu et år med en stigning, og ressourcerne til SFO er ikke blevet flere.

26/37


Nr.


Pkt. 27: Hvis forslaget om en tidligere start i SFO, for børnehavebørn at bliver en realitet, er det vigtigt skal følge ressourcer med til dette da det vil medføre en øget åbningstid i SFO, og dermed øget udgifter til løn.Flere idrætstimer.I forhold til forslagene om flere idrætstimer i skolerne kan skolebestyrelsen ikke se, at det kan undgå at blive en omkostning for skolerne pga. et øget timetal, da skolerne i forvejen skal følge det vejledende timetal i alle andre fag, Den øgede omkostning, vil ikke være en mulighed for Rørby skole.

69 Rørby skole MED-udvalg Pkt. 2: Samme svar som fra skolebestyrelsenPkt. 4: MED-udvalget finder det stærkt bekymrende at nedlægge den enkelte skoles pedeljobs til fordel for en samlet enhed i Kalundborg kommune. Der påpeges samme problemstilling som skolebstyelsen har.Pkt. 23+24: MED udvalget finder det kedeligt, at dette forslag er en del af kataloget hvert år, når tilbuddet endnu ikke har haft en mulighed for at gennemføres i det der svarer til en " generation" af SFO 2 børn. Desuden påpeget MED-udvalget at det på et tidspunkt var meget vigtigt for kommunalbestyrelsen at der netop blev oprettet tilbud, der var ens og som dækkede en gruppe elever, der var ældre end SFO1 børn.Pkt. 26: Med føler anledning til at knytte en kommentar til at det med en evt. takststigning i SFO er dyrere for forældre at have deres børn i en fuldtidsplads, i SFO, end det er i børnehaverne, og normeringer er noget anderledes i SFO. Hvis forslaget om en tidligere start i SFO, for børnehavebørn gennemføres, så slår MED-udvalget fast at der skal følge ressourcer med.Budget 2012I forhold til budgettet, vil MED-udvalget påpege, at det er uheldigt at der sideløbende med processen om rummelighed i folkeskolen, hvor der arbejdes med at flytte økonomiske midler fra et område til et andet for at skabe øget rummelighed, også optræder besparelser i budgettet. Det sender signalet at rummeligheder skal indtænkes for at spare på skoleområdet, hvilket efter MED udvalget mening, er med til at devaluerer selve rummelighedsprojektet og fjerne troværdigheden i selve projektet.LærkeredenVedr. besparelser i forhold til specialinstitutionerne Lærkereden, så er skolens MED udvalg bekymret for den sproglige udvikling og dermed skoleparatheden hos eleverne, hvilket vi finder bekymrende, i sær hvis vi holder det op mod tanken om rummelighed i folkeskolen.

70 Kirke Helsinge Skolebestyrelse og MED-udvalg

Pkt. 2: Skolebestyrelsen og MED-udvalget kan ikke anbefale forslaget. Begrundelsen samme som ved andre skoler.Pkt. 4: Skolebestyrelsen og MED-udvalget kan ikke anbefale forslaget. Der henvises til høringssvar fra Skolelederne. Pkt. 23: Forslaget er meget mangelfuldt beskrevet og kan være svært at forholde sig til.Hvis forslaget betyder, at den klubordning vi havde indtil kommunesammenlægningen – en lokal klub på Kirke Helsinge Skole for eleverne i 4. – 6. klasse – genindføres kan vi anbefale forslaget.Hvis forslaget betyder at eleverne i 4. kl. bliver tilbudt en SFO1 plads og eleverne i 5. og 6. kl. tilbydes en klubplads i Gørlev kan vi ikke anbefale forslaget.Pkt. 24: Forslaget er meget mangelfuldt beskrevet og kan være svært at forholde sig til.Hvis forslaget betyder, at den klubordning vi havde indtil kommunesammenlægningen – en lokal klub på Kirke Helsinge Skole for eleverne i 4. – 6. klasse – genindføres kan vi anbefale forslaget.Hvis forslaget betyder at eleverne i 4. kl. bliver tilbudt en SFO1 plads og eleverne i 5. og 6. kl. tilbydes en klubplads i Gørlev kan vi ikke anbefale forslaget.Pkt. 25: Skolebestyrelsen og MED-udvalget kan ikke anbefale forslaget. I forvejen skal der spares 3,5 mill. i 2012.Pkt. 26: Skolebestyrelsen og MED-udvalget savner en oversigt over SFO priser i de kommuner, vi normalt sammenligner

27/37


Nr.


os med, før vi kan tage stilling til forslaget.Pkt. 27: Skolebestyrelsen og MED-udvalget kan anbefale forslaget.Pkt. 33: Skolebestyrelsen og MED-udvalget kan anbefale forslaget. Det er "med blødende hjerte" at vi anbefaler, da det allerede nu er svært at få budgetterne til at hænge sammen, ikke mindst når der er et misforhold mellem normering og faktiske lønudgifter.

71 Undervisning MED-udvalg GenereltMED-udvalget Undervisning kunne ønske sig, at der i høringsmaterialet indgik de konkret budgettal, f.eks. budgettal for de enkelte partnerskabsaftaler, samt for hele områderne f.eks. børn og ungeområdet. MED-udvalget Undervisning frygter, at den valgte budgetlægningsmetode medfører, at visse besparelser reelt medregnes flere gange eller ikke er realistiske, hvilket blot vil medføre budgetoverskridelser på de ramte områder.PerspektivnotatetMED-udvalget Undervisning anbefaler, at der arbejdes med konkrete effektiviseringer, samt at opgaveglidningen (det, at en opgave bare flyttes uden medfølgende midler til at løse opgaven) stoppes. MED-udvalget Undervisning anbefaler endvidere, at dette sker ved en mere konkret tilgang frem for en teoretisk tilgang.MED-udvalget Undervisning anbefaler, at der sikres sammenhæng mellem administrationsudgifterne og de opgaver administrationen skal løfte. Når administrationsudgifterne skal sammenlignes mellem kommunerne, bør det ske på et ensartet grundlag.MED-udvalget Undervisning er bekymret for dilemmaet mellem de skitserede besparelser på administrationen frem til 2015 og gennemførelsen af en række reduktioner på konti, som forudsætter sagsbehandling og visitationPkt. 20: MED-udvalget Undervisning anbefaler, at det centrale sprogtilbud for småbørn ikke nedlægges, idet der er behov for et specialiseret tilbud til handicappede børn med dysfunktion i hjernen, og at manglen på et sådant tilbud vil medføre negativ økonomisk eksternalitet i form af øgede udgifter til sprogskole og specialundervisning.Tale-Høre-gruppen i PPR har yderligere kommentar til pkt. 20 læs evt. side 4-5 i høringssvar fra Undervisning.Pkt. 25: MED-udvalget Undervisning anbefaler derfor, at punktet analyseres nærmere førend beslutning træffes.Pkt. 33: MED-udvalget Undervisning kan ikke anbefale forslaget, da forslaget alt andet lige vil betyde, at budgettet ikke kan overholdes.Pkt. 35: MED-udvalget Undervisning anbefaler, at de skitserede besparelser i pkt. 35 i forslag til reduktioner 2012 ikke indarbejdes i budget 2012, men analyseres og specificeres yderligere som grundlag for en gennemskuelig høring i MED-systemet.DigitaliseringsstrategiMED-udvalget Undervisning har ikke kunnet nå at realitetsbehandle udkastet til digitaliseringsstrategi, men anbefaler generelt, at der arbejdes videre med en digitaliseringsstrategi med løbende involvering af lokale MED-udvalg.

72 Madservice Pkt. 4: På Madservice kan vi se en fordel i et fælles korps af teknisk service der kan varetage funktioner som græsslåning – snerydning. Disse funktioner købes i dag ude i byen.Pkt. 33: På Madservice ser vi med skeptisk på endnu en kollektiv besparelse. Det kan være svært at få budget til at hænge sammen, da vi jo har en del variable udgifter og indtægter. Der er generelt øgede udgifter til fødevarer, som er steget i pris de sidste par år.

73 Specialcenter Sigrid Undset MED-udvalg

Pkt. 4: Specialcenteret har en volumen, der gør, at vi kan have servicemedarbejdere ansat. Det har store fordele for centeret: Vores pedel har et meget stort kendskab til bygninger, kloaker, installationer. Vi tvivler på at medlemmer af et korps kan få opnå et tilsvarende kendskab og ikke mindst ejerskab til centerets bygninger og områder.Pkt. 6: På Specialcenter Sigrid Undset er der aftenskole for voksne handicappede. Denne gruppe borgere er ikke i stand til at deltage i den vifte af fritidstilbud, der er tilgængelig for kommunens andre borgere. Vi synes derfor, at det er forkert

28/37


Nr.


igen at ramme en gruppe sårbare borgere, ved at reducere tilskuddet til aftenskole.Pkt. 18: Dette forslag bekymrer os, da vores børn-og unge på Specialcenter Sigrid Undset i forvejen er en udsat målgruppe her i samfundet. En konsekvens kan blive en reducering i personalegruppen, hvilket vil betyde, at det tilbageværende personales arbejdsvilkår forringes, i en grad der kan medføre stressbetinget sygefravær.Pkt. 25: Det er vanskeligt for os at give et meningsfuldt høringssvar på dette punkt, da vi ikke helt kan gennemskue konsekvenserne.

74 Nyrupskolen Skolebestyrelse Pkt. 1: Skolebestyrelsen kan ikke støtte forslaget, da det på sigt vil vise sig, at en renovering af bygninger senere vil blive ekstra kostbare.Pkt. 2: Skolebestyrelsen kan være bekymrede for, at de 20% som forventes som besparelse ved udlicitering af rengøringen, ikke holder.Pkt. 4: Skolebestyrelsen kan ikke tilslutte sig forslaget.Pkt. 23+24: Skolebestyrelsen kan stadig ikke tilslutte sig forslaget om nedlæggelse af SFOII, idet vi henviser til vores høringssvar givet i forbindelse med sidste år budget: "Vi er stærkt forundrede over, at man vil nedlægge et attraktivt tilbud for børn i 4.- 6. klasse. SFOII er et godt tilbud til vore børn, som i ordnede og indbydende omgivelser giver børnene et værested med mange aktivitetsmuligheder". I 2008 blev vi anmodet om at etablere et tilbud til 4., 5. og 6. klasserne inden for de eksisterende rammer. Det til trods, har vi nu opbygget et attraktivt tilbud, som følge at store pædagogiske og økonomiske overvejelser. Vi har nu skabt et miljø for vore børn i SFOII, som styrker og skaber deres sociale kompetencer.Pkt. 25: Skolebestyrelsen kan ikke tilslutte sig forslaget, da det ikke er hensigtsmæssigt at indføre besparelser på nye indsatsområder. Vi er forundret over, at man indlægger besparelsesforslag i en analyse, som i øjeblikket er i høring. Pkt. 26: Skolebestyrelsen kan ikke anbefale, at taksten for SFOI stiger, da det vil udelukke muligheden for økonomiske trængte familier. Pkt. 27: Hvis skolebestyrelsen skal tilslutte sig forslaget om at fremrykke indskrivning af børn i SFO, Ønsker vi, at normeringen fra børnehaverne skal følge med.Pkt. 33: Skolebestyrelsen bifalder ikke en samlet besparelse på 1% på driftskontiene, da vi ikke hylder "salamimetoden". I forvejen har vi effektiviseret så meget, at yderligere effektiviseringer får konsekvenser for serviceniveauet.Generelle bemærkningerSkolebestyrelsen har naturligvis forståelse for, at kommunens samlede økonomi er under pres. Vi anbefaler, at man i stedet for at lave punktvise besparelser, hellere ser overordnet på området.AnlægsbudgettetVi kan konstatere, at en renovering af Nyrupskolen igen er blevet udskudt.Analyser 2 timers ekstra motion om ugenVi kan tilslutte os forslaget om to timer ekstra motion om ugen til alle elever. Dog kan der være problematisk at benytte 5 minutter af hver formiddagslektion, da det får konsekvenser for minimumstimetallene i specielt dansk og matematik på 1.- 3. årgang.Digitalt penalhusVi bifalder tanken om et digitalt penalhus til elever i Kalundborg Kommune.

75 Nyrupskolen MED-udvalg Bemærkninger til reduktioner 2012MED-udvalget foreslår overordnet, at man i stedet for at drøfte reduktioner i det omfang der er lagt op til i det fremsendte materiale, fokuserer på omlægninger og strukturelle ændringer på udvalgte områder.Pkt. 1: På baggrund af tidligere tiders erfaringer anbefaler vi ikke forslaget, da en besparelse her senere kan forringe bygningsmassens standard unødigt.

29/37


Nr.


Pkt. 2: Vi kan anbefale det fremsatte forslag, såfremt det ikke betyder forringet service på et i forvejen trængt område.Pkt. 4: Vi tager på det kraftigste afstand for den foreslåede ordning. I forhold til medarbejderskabet til de kommunale bygninger og den kontinuitet der skal være for hele tiden at følge op på tingene, frygter vi at dette mistes dels gennem mindre kendskab til bygningernes kompleksitet og dels til øget transport mellem arbejdsstederne.Pkt. 23+24: Vi er uforstående over for, at en nedlæggelse af SFOII endnu engang tages med som besparelsesforslag.Pkt. 25: I øjeblikket er specialundervisningsanalysen i høring. I den forbindelse er der udarbejdet nye økonomimodeller, som skal gælde i fremtiden. Hvis der skal reduceres på dette område, skaber det en stor utroværdighed over for et tiltag, der ellers kan gavne rummeligheden i skolen.Pkt. 26: I takt med at taksterne stiger kan vi se, at flere og flere af de økonomisk dårligst stillede familier søger om friplads.Pkt. 27: Såfremt der bliver etableret denne ordning i forbindelse med alle SFO'er kan vi støtte forslaget. Ellers skal der etableres de nødvendige fysiske rammer på de skoler der ikke har denne mulighed.Pkt. 33: Idet vi henleder opmærksomheden på vores indledning, kan vi ikke anbefale, at der bliver brugt "salami" eller "grønthøster" modeller som besparelseAnlægsbudgettetVi kan konstatere, at en renovering af Nyrupskolen igen er blevet udskudt. Vi håber, at den udarbejdede liste er udtryk for en prioritering af anlægsforslagene.2 timers ekstra motion om ugen og Digitalt penalhusKommentar er enslydende med svar fra skolebestyrelsen.NaturfagsindsatsenVi kan klart støtte det skitserede forslag.

76 Specialcenter Sigrid Undset Skolebestyrelsen

GenereltVi beder om, at besparelser er specifikke, og ikke bliver foretaget efter grønthøstermetoden. Det kan være meget vanskeligt at gennemskue, hvad de enkelte besparelser i besparelseskataloget dækker over.Pkt. 18: Vores tilbud er specialiserede og dyre, men vores takster er allerede meget lave opgavernes karakter taget i betragtning. Vi mener, på den baggrund, ikke at det er rimeligt, at pålægge centret de 2% i reduktion som forslået i KKR-regi.Pkt. 25: Med dette forslag bliver der yderligere besparelser, og vi får en mistanke om, at intentionerne i analysen ikke er som beskrevet, men handler om fortsatte og generelle nedskæringer på specialeundervisningsområdet.Pkt. 33: Vi har efterhånden barberet driftkonti voldsomt. De fleste driftkonti (vand, varme….) har vi kun begrænset indflydelse på. Den manglende fremskrivning får derfor en meget større effekt end 1%.

77 Bjergsted Bakker Forældrebestyrelse

Pkt. 19: Vi mener ikke det er det rigtige sted at spare, da det ikke hænger sammen i forhold til handleguiden som er politisk besluttet.Pkt. 20: Vi mener, at ved en fortsat central placering, vil den samlede ekspertviden forblive intakt, samt at man ved fremtidig rekruttering, nemmere kan tiltrække faglige kompetente medarbejdere. Vi kan frygte, at denne ekspertviden vil forsvinde, ved en udflytning til områderne. Vi har desuden svært ved, at se hvor et tilsvarende eller bedre tilbud som der eksisterer nu, konkret ville kunne etableres i den enkelte børnehave.Pkt. 21: Vi mener ikke det er rimeligt at forhøje belægningsprocenten yderligere på daginstitutionerne. I forvejen har vi et stramt budget. Set i forhold til ECO nøgletal i 2010 ligger Kalundborg Kommune under Region Sjælland og på landsbasis. Der henvises til Serviceniveau og ressourcetildelings rapporten.Pkt. 22: Vi mener det er fornuftigt at tilpasse den fysiske kapacitet til de faktiske børnetal, men vi synes man skal

30/37


Nr.


færdigbehandle masterplanen politisk og derefter sende den til høring før man begynder at plukke i planen.Pkt. 27: Ved tidlig indskrivning forringer man den målrettede faglige indsats. Det kan specielt gå ud over børn med særlige behov. I flere tilfælde vil det pædagogiske arbejde ikke nå at blive færdigudarbejdet, som bl.a. skoleparathed.Pkt. 33: I 2012 budgettet skal vi i forvejen spare 1 % på budgettet, derfor ser vi det umuligt at spare yderligere i næste års budget, uden at det vil have konsekvenser for børnehavernes daglige drift.

78 Bjergsted Bakker MED-udvalg

Pkt. 1: Det bekymrer os hvis vedligeholdelsesbudgettet endnu engang reduceres, da vi oplever, det er vanskeligt at få udgiftstunge forbedringer.Pkt. 2: Det er væsentligt at den daglige rengøring prioriteres, for at sikre forebyggelse af sygdom og minimere smittefare, og at der ikke sker yderligere reduktioner i rengøringsniveauet.Pkt. 4: Det er vanskeligt at give høringssvar på forslaget, da det ikke er belyst hvilken ordning der vil blive tale om, og hvilke konsekvenser det vil have på ressourcetildelingen.Pkt. 19: Den tildelte ramme er meget snæver, og der er i forvejen ikke de ressourcer til gæsteplejevederlag der er påkrævet, for at opfylde dagplejernes overenskomst (Pris x mængde). Dagplejen er i år udlagt til områderne, og vi er fortsat i gang med implementeringen. Vi mener derfor ikke det er hensigtsmæssigt, at gennemføre besparelser midt i implementeringsforløbet.Vi er af den opfattelse, at en central placering af specialpædagogisk sprogtilbud til børn under skolealderen skal ligge centralt. Vi har svært ved at se hvor et tilsvarende, eller bedre end eksisterende tilbud, konkret ville kunne etableres i den enkelte børnehave. Vi ser det også som et problem, at underviserne skal køre fra institution til institution, da transporttiden vil gå fra tiden med børnene.Pkt. 21: Vi må på det kraftigste fraråde, at der sker yderligere besparelser på dagtilbudsområdet. Den nyeste forskning peger på, at daginstitutioner spiller en vigtig rolle i forhold til børns læring og udvikling. "En undersøgelse blandt 30.000 danske børn dokumenterer, at elever, som har gået i børnehaver med veluddannet personale, opnår bedre karakterer, når de går til afgangseksamen i folkeskolens 9 kl. Pkt. 22: Vi mener det er meget væsentligt, at masterplanens grundtanker og helhedstænkning følges i sit fulde omfang.Pkt. 27: En tidlig indskrivning vil forringe det målrettede faglige arbejde der foregår efter at SPU undersøgelsen (Skole og Paratheds Undersøgelse) er gennemført (første gang i efteråret og ved revurdering i april/maj inden skolestart).Dette gælder specielt for de børn der har behov for en særlig indsats.Pkt. 33: Vi må kraftig tage afstand fra endnu en reduktion af driftskontiene, hvilket for vores område svare til kr. 170.000,00.

79 Hvidebækskolen MED-udvalg Pkt. 1: Den beskrivelse som ligger til grund for forslaget er ikke genkendelig for MED på Hvidebækskolen, hvorfor forslaget bestemt ikke støttes.Pkt. 2: For små to år siden var alle institutioner øvelsen igennem i forbindelse med oprettelse af kommunal rengøringsafdeling, Hvidebækskolen valgte udefra en personale politisk og økonomisk betragtning at holde sig ude af ordningen, MED ser ikke at der forbedringer i det nu fremsendt forslag.Pkt. 4: MED støtter det høringssvar der fremkommer fra den samlede skoleledergruppe " fagrådet"Pkt. 20: Den tidlige kompetente indsats overfor børn med særlige problemer er meget væsentlig for det skoleforløb som børnene efterfølgende bliver deltagere i, og det kan problematiseres om et decentralt tilbud kan opretholde faglig kompetence over tid.Pkt. 23+24: I Hvidebækskolens område vil de to tilbud fremtræde som ens, eftersom MED ikke ser at der vil være nogle forældre der sender deres børn til tilbud i Kalundborg grundet transporttid, manglende busser, omkostninger, deltagelse i aktiviteter i lokalområdet efter SFO tid.Pkt. 26: Prisen vil så være næsten lige så høj som børnehavetaksten

31/37


Nr.


Pkt. 27: MED ser at skolen kan få svært ved at stille fornuftige fysiske rammer til rådighed for ordningen, men såfremt det løses ser det ok ud.Pkt. 33: Bekymrende efter som det er en skjult nedskæring i aktiviteter.Analyse.Motions tiltag:Et glimrende initiativ men det første forslags kommentar om at det er udgiftsneutralt, vil ikke være rigtigt for Hvidebækskolens vedkommende såfremt skolen også fremover skal leve op til UVMs vejledende timetal som besluttet af Kommunalbestyrelsen.Digitalt penalhus:Forslaget støttes med kommentarer vedrørende risikoen for at der udvikles A og B skoler, når undervisningen skal bygge på elevers egen medbringelse af undervisningsmidler og spørgsmål til den fremtidige udgift der vil være til vedligeholdelse af IKT materialer.Digitaliseringsstrategi:MED finder det er fornuftigt at der digitaliseres i det omfang det kan lade sig gøre.Testplan:MED-udvalg på Hvidebækskolen finder planen ganske udmærket, men som generel testplan mangler der beskrivelse af testplan for folkeskolens andre fag, i første omgang matematik og engelsk.

80 Hvidebækskolen Skolebestyrelse

Har samme kommentar som MED-udvalget, dog kommenteres der ikke på Digitalisering i kommunen.

81 Børnehusene på Herredsåsen, Forældrebestyrelsen

Generelt:Vi ved godt at børnetallet falder, og at antallet af ældre stiger. Men derfor bør dagtilbuddet ikke negligeres. Flere resurser fra start = børnene bliver bedre udrustet (bedre fundament) til at komme godt videre i uddannelsessystemet.Pkt. 1: Hvis spares bliver det endnu mere umuligt at få malet/ordnet p-pladser. Oprethold bygninger inden de forfalder, det er ærgerligt at forældrene ikke selv må hjælpe med at male/beskære mv. udenfor, for at spare på budgettetPkt. 2: Det må ikke forringes!! Pkt. 4: Håber den samme pedel er i samme område. Hvad er inkluderet, og går det fra vores budgetter.Pkt. 20: Pædagogerne har ikke selv ekspertise til at håndtere det tilbud – uanset, hvor meget de gerne vil (slet ikke uden flere resurser)Pkt. 21: Der bliver ved med at gå resurser fra vores børn. I og med at vi betaler flere penge, men får færre pædagoger (timer) til at sørge for de samme antal børn, der vil ikke være mulighed for at lave flere sjove og brugbare ting med børnene, som de kan drage nytte ud af (senere i livet).Pkt. 22: Skovbørnehave lukkes pga. faldende børnetal samt ulovlige bygninger, Røsnæs lukkes pga. manglende børn for dyr at holde kørende. Hvis små daginst. skal foresætte, så skal det være på samme regler som de andre daginst. Pkt. 27: Vi vil gerne afvente erfaringer og resultater fra andre SFO, der kører den model. Synes umiddelbart at 1.4 er meget tidligt; er barnet skoleklar der? Hvad er normeringen i SFO, og bliver der afsat timer dér til de nye børn?Pkt. 35: Vi er tilhængere af den digitale implementering, men er der afsat resurser til efteruddannelse af personale, samt de udfordringer der altid er ved it-opstart? Der er den udfordring med de 2-sprogede familier, hvor den tætte, mundtlige, dialog stadig er meget vigtig for at sikre sig, at beskeden er forstået. Hvad gør vi med de familier, der ikke har it tilgængeligt?

82 Sejerø Skole og Børnehus Fællesbestyrelse og

Pkt. 4: Sejerø Skole og Børnehus ser med skepsis på forslaget om at skulle "dele" pedel med andre kommunale institutioner.

32/37


Nr.


personalet m/MED-status Skolen har tidligere forsøgt sig med en lignende ordning, hvor Sejerø Plejehjem købte pedeltimer fra skolen. Ordningen betød mange spildtimer i transport mellem skolen og plejehjemmet.Pkt. 23+24: På Sejerø er SFO 1 og 2 den eneste mulighed for aktivitet efter skoletid for eleverne. En nedlæggelse af SFO 2 på Sejerø vil ikke give nogen besparelse, da der ikke vil kunne ske en reduktion af medarbejderstaben pga. af dette. Vi anbefaler derfor, at Sejerø Skole bibeholder den nuværende ordning med SFO for børnehaveklasse – 6. klasse.Pkt. 26: Tages til efterretning.Pkt. 27: En sådan ordning vil betyde øget udgifter på Sejerø Skole og Børnehus, og kan derfor ikke anbefales for vores vedkommende.Pkt. 33: Tages til efterretning.

83 Musisk Skole MED-udvalg Vi bemærker, at Musisk Skole ikke specifikt er omtalt i spare- og effektiviseringsforslaget, hvilket vi finder betryggende. Dog vi gerne gøre opmærksom på, at mange børn i praksis ikke har udsigt til at få plads på det ønskede instrument. Et eksempel på solosang, hvor kun 27 ud af 53 elever er blevet optaget. Se bilag til høringssvar vedr. venteliste.

84 Tillidsrepræsentantgruppen for pædagogmedhjælpere

Pkt. 2: Vi stiller os undrende overfor, at udlicitering af rengøringen kan give en effektiviseringsgevinst på 20 %, da vi i forvejen har et minimum af rengøring. Vores bekymringer går også på, hvilken konsekvenser det vil få for vores arbejdsmiljø, både for børn og personale.Pkt. 4: Besparelsen i forslaget bygger på et udokumenteret skøn. Man må fremover forvente en lang reaktionstid på udførelse af aktuelle opgaver, hvilket er en serviceforringelse. Der må ligeledes blive en del omkostninger/timeforbrug i forbindelse med kørsel.Pkt. 23+24: Det er svært at se, at man vil spare på kommunens samlede budget, når man et tilbud som har en konsekvens med større pres på sociale problemer og deraf øgede udgifter. Vi anbefaler at man ser bort fra dette forslag.Pkt. 25: Det er helt uforståeligt at man på nuværende tidspunkt fremsætter et forslag, om en yderligere besparelse i budgettet. Specialundervisningsanalyser er stadig kun i en høringsfase.Pkt. 26: Dette forslag vil endnu engang ramme dårligt stillede familier urimeligt. Det kan resultere i, at man bliver nødt til, at fravælge SFO og dermed fjerne børnenes sociale netværk.

85 Børnehusene på Herredsåsen MED-udvalg

GenereltAt der er finanskrise og alle er trængt på økonomien er en kendt sag. Det kan dog undre, at der fra politisk side er valgt så mange besparelsesforslag på dagtilbudsområdet. Et område der, allerede i sin nuværende form på ressourcetildeling, befinder sig væsentligt under landsgennemsnit og under sammenlignelige kommuner. Dette til trods for der i sammenligningerne anvendes en normeringsgrad på 4,7 for Kalundborg Kommunes dagtilbud, hvilket der ikke længere er på nogle områder. Normeringen på vores område er 4,3. Der refereres flere gange til Masterplanen, ressourcetildelingsmodellen og digitaliseringsstrategien. Dette materiale omfatter alene 130 sider foruden det udsendte høringsmateriale. Dette skønnes for omfattende ressourcemæssigt for vores medarbejder, at skulle bruge tid på at sætte sig ind i.Serviceniveau og ressourcetildelingsmodel:Børnehusene på Herredsåsen tilslutter sig den valgte model D for dagtilbudsområdet. Vi kan kun anbefale, at Kalundborg Kommunes dagtilbud som minimum bringes på økonomisk niveau med landsgennemsnittet. Alt videnskabelig forskning peger på, at det fra et fagligt, socialt og økonomisk perspektiv er vigtigt at starte med den tidlige forebyggende indsats i børnehave og vuggestue.Masterplan:Vi tilslutter os Masterplanens anbefalinger.Pkt. 1: For at tiltrække ressourcestærke familier er det vigtigt vores bygninger præsenterer sig i god og indbydende stand. En besparelse på vedligeholdelsesbudgettet kan derfor bekymre.

33/37


Nr.


Pkt. 2: Det er væsentligt at den daglige rengøring prioriteres og der ikke sker yderligere reduktioner i rengøringsniveauet.Pkt. 4: Det er vanskeligt at give høringssvar på forslaget, da det ikke i forslaget er belyst hvilken ordning der vil blive tale om og hvilke konsekvenser det vil have for dagtilbudsområdet.Pkt. 20: Vi har hverken den faglige ekspertise eller ledige lokaler til at matche sprogskolens tilbud. Vi kan derfor ikke anbefale at lukke skolen.Pkt. 21: Vi må på det kraftigste fraråde at der sker yderligere besparelser på dagtilbudsområdet.Pkt. 22: Der er forståelse for at vi må tilpasse udbuddet af pladser til det faktiske børnetalPkt. 27: En yderligere reduktion vil ødelægge den pædagogiske og økonomiske sammenhængskraft i dagtilbuddene, og betyde afskedigelser af vores pædagogiske personale i børnehaverne. Disse medarbejdere kan ikke forvente genansættelse i SFO-regi, da der er en lavere normering (herved besparelsen). Pkt. 33: Råderummet er i forvejen kraftigt reduceret og det er aktiviteter med børnene der skæres på.Pkt. 35: Uklart i forhold til høringsmaterialet om det vil berøre dagtilbudsområdet og evt. i hvilket omfang. Det er svært at se hvordan man kan opnå et rationale på dagtilbudsområdet. Vi tilslutter os digitaliseringsstrategien og ser frem til implementeringen af BørneIntra. Vi finder det dog problematisk, at der ikke er afsat midler til indkøb af pcér og uddannelse af vores medarbejdere.

86 Hobitten Bestyrelse og ledelse

Pkt. 18: Vi kan ikke anbefale forslaget, da en nedsættelse af taksterne medfører en beskæring i den samlede budgetramme.Pkt. 19: Forslaget kan ikke anbefales. Det er særdeles vigtigt at det pædagogiske tilsyn fastholdes på sit nuværende niveau. Det er ikke fagligt forsvarligt at reducere antallet af tilsynstimer. Vi frygter at det vil medføre en risiko for at det forebyggende arbejde i forhold til børn med problemer af forskellig art vil blive vanskeliggjort.Pkt. 20: Det er uklart hvorvidt den foreslåede besparelse udelukkende omfatter kørselsudgifter. Er der derimod tale om en opgaveglidning, hvor sprogtilbuddet flyttes til områderne som en ekstraopgave uden medfølgende økonomi kan forslaget bestemt ikke anbefales.Pkt. 21: Det virker besynderligt at fremlægge et forslag til ny ressourcetildelingsmodel der oven i købet indeholder et forslag om at bringe normeringerne i takt med det politisk besluttede, og så lægge yderligere et besparelsesforslag frem. Forslaget kan ikke anbefales.Pkt. 27: Ser man bort fra den rent økonomiske betragtning i forhold til kapacitetsstyringen i institutionerne, og i stedet anlægger en pædagogisk synsvinkel kan der måske øjnes nogle fordele. Det er dog vores opfattelse at der allerede i dag lægges store kræfter i at forberede de kommende skolebørn pædagogisk på deres nye tilværelse, ligesom der er et formaliseret samarbejde med børnehaveklasserne. På den baggrund kan forslaget ikke anbefales. Masterplan for dagtilbudHobitten ønsker i fremtiden at få mulighed for øget fleksibilitet i forhold til udbuddet af pasningstilbud under vores paraply. Vi vil gerne, inden for en samlet bruttoramme, kunne veksle mellem at tilbyde vuggestuepladser og dagplejepladser afhængig af forældrenes efterspørgsel. Baggrund, argumentation, spørgsmål og kommentar uddybes yderligere i høringssvaret på hjemmesiden. Serviceniveau og ressourcetildelings på dagtilbudsområdet.På dagplejens område har vi nu i over et år overfor kommunen efterlyst en afklaring med henblik på at opnå de samme budgettildelinger som i den kommunale dagpleje (herefter opridses de forskellige fordele). Hobitten kan derfor som udgangspunkt anbefale det fremlagte forslag til ressourcetildeling for dagplejen, såfremt det får afsmittende virkning på de midler der tildeles vores dagpleje i driftsoverenskomsten.Vedr. børnehaven. Hvis man skal omsætte forslaget til den virkelighed vi kender i vores driftsoverenskomst vil det være nærliggende at sammenligne de fire selvejende institutioner i Gørlev med et område.

34/37


Nr.


Vedr. serviceniveau. Vi vil anbefale kommunalbestyrelsen at prioritere området økonomisk, så man over en årrække realiserer den politisk vedtagne normering på 4,7.

87 Børnehusene Team Høng, Forældrebestyrelse og MED-udvalg

GenereltDet er til stor forundring, da dagtilbuddet de senere år har været igennem store organisatoriske forandringer, såsom etablering af områdeledelse og implementering af dagplejen i Områdeinstitutionen. Børn og Familie Udvalget har igennem 2010 & 2011 lagt stor vægt på Masterplanen. I udarbejdelsen af Masterplanen har der været igangsat et stort analyseapparat. Det er forældrebestyrelsens og MED-udvalget opfattelse, at de præsenterede forslag såsom tidlig SFO start og udlægning af Sprogskolen for Småbørn bærer præg af hovsa løsninger, og ikke tager afsæt i Masterplanen.Pkt. 1: En sådan prioritering er en kort sigtet løsning, som på længere sigt vil fordyre vedligeholdelsen af kommunens bygningsmasse.Pkt. 2: Forældrebestyrelsen og MED-udvalget kan ikke tiltræde dette forslag. Det er i dag muligt for Partnerskabsholderen at indhente lokale tilbud, hvilket giver denne mulighed for forhandling med udbyderen.Pkt. 4: Forslaget er uigennemskueligt, og det er vanskeligt at sige hvilken betydning det har for dagtilbuddet. Traditionelt har dagtilbuddet ikke ansat pedeller.Pkt. 19: Implementeringsprocesen bør gives ro. Dagplejen blev udlagt m.h.b. på at skabe en økonomisk bæredygtig enhed, og da udfordringen ved håndteringen af dagplejens budget er stor, bør dette budget ikke presses yderligere. Kalundborg kommune ønsker at understøtte den tidlige indsats. Derfor bør de nuværende ledelsestimer fastholdes.Pkt. 20: I Masterplanen er indarbejdet et forslag hvor sprogtilbuddet ligeledes udbydes i det sydlige område. Dette er vort ønske, men vi ønsker det implementeret med udbygning af dagtilbuddene i Børnehusene Team Høng. Derfor vil forældrebestyrelsen og Med -udvalget gerne opfordre til at Masterplanen anvendes som et strategisk udbygningsdokument.Pkt. 21: Forældrebestyrelsen og MED-udvalget ved Børnehusene Team Høng vil på det kraftigste fraråde en yderligere besparelse på dagtilbudsområdet.Pkt. 22: Det er ærgerligt at vores unikke tilbud bortfalder, her tænkes specielt på Skovbørnehaven.Pkt. 27: Det er med stor undren at vi ser dette forslag blive genfremstillet. Under arbejdet med Masterplanen besluttede B&F udvalget at der ikke skulle arbejdes videre med dette. Børnene bør blive i børnehaverne indtil skolestart. At sende børnene i skole d. 1.4. er en underkendelse af det pædagogiske arbejde der udføres i dagtilbuddet.Pkt. 33: I forvejen er dagtilbudsområdet udvalgt til at skulle gennemføre en 1 % besparelse i 2012. For Team Høng er dette 176.000.Masterplan Forældrebestyrelsen og MED-udvalget finder det positivt, at der i Masterplanen arbejdes med at tilbyde fleksible dagtilbud i alle områder. I Høng området har der længe været et ønske om, at dagtilbuddet skal kunne tilbyde integrerede institutioner. Bestyrelsen sætter pris på, at det er muligt at vælge mellem vuggestuepladser og dagplejepladser. Det er bestyrelsens opfattelse, at Masterplanen bør følges i sin helhed, da Masterplanen er udarbejdet på grundlag af et stort analyseapparat. Yderligere kommentar til Masterplan fra Hobitten kan læses i høringssvaret på hjemmesiden.

88 Handicaprådet GenereltGrundlæggende finder organisationsrepræsentanterne i Handicaprådet, at den nuværende kassebeholdning og samlede økonomi for 2011 ligger på et niveau, der indikerer, at budgettet for 2012 ikke nødvendiggør yderligere besparelser end de i 2011 allerede gennemførte på de hårdt ramte serviceniveauer især på handicapområdet. Generelt skal vi bemærke, at tildeling af ydelser efter Lov om social service, Serviceloven i henhold til lovens bogstav og intentionerne bag alene gives efter en konkret og individuel vurdering, der ikke ligger under for givne serviceniveauer og økonomi.

35/37


Nr.


Pkt. 7: Lukning af biblioteksfilialerne i Eskebjerg og Ubby vil for ældre og handicappede medføre stærkt reduceret tilgængelighed til information og viden, hvilket er i modstrid med FN’s Handicapkonvention og Kalundborg Kommunes handicappolitik.Pkt. 11: Det fremgår ikke af materialet, hvad mindreforbruget på Center for socialpsykiatri har været eller dækker over, hvorfor konsekvenserne af den angivne reduktion ikke er belyst.Pkt. 13+14: Jf. de generelle bemærkninger ovenfor vedr. tildeling af ydelser efter Serviceloven finder vi, at de anførte reduktioner vil medføre sådanne begrænsninger i adgangen til ydelser, at dette vil være i strid med loven og intentionerne bag denne.Pkt. 16: Vi finder det i notat fra Voksenspecialenheden beskrevne projekt Botræning af unge handicappede godt og påkrævet, men kan ikke se hvorledes dette kan medvirke til de anførte reduktioner – snarere tværtimod.Pkt. 17+18: Anbefalingen fra KKR for de angivne reduktioner findes ubegrundet, og vi undrer os over, at der kan gives reduktioner i takster på indgåede rammeaftaler.Pkt. 20: Nedlæggelse af det centrale sprogtilbud på 0-6 års området vil først og fremmest ramme indvandrebørn samt børn med indlæringsvanskeligheder.Pkt. 21: Højere belægningsprocenter vil medføre risiko for udstødning af de svageste grupper - ligeledes som ovenfor - med afledte udgifter til specialundervisning mv. til følge.Pkt. 23+24: Nedlæggelse af tilbuddet vil medføre binding af forældre/pårørende med konsekvenser for deres arbejdsliv til følge.Pkt. 25: Med henvisning til det ad. nr. 20, 21 og 23 anførte findes de anførte reduktioner i overslagsårene 2013-2015 og begrundelsen herfor urealistisk ikke mindst set i lyset af den forudsatte urimelige reduktion i 2012.Pkt. 30: Med henvisning til notat vedr. Genoptræning efter sundhedsloven finder vi ikke, at der kan gennemføres reduktioner på området, før den anbefalede evaluering af den værende ordning og niveauet i denne er gennemført.

89 Specialcentret Kalundborg MED-udvalg A-siden

Pkt. 13: Vi kan være bekymret for, at en reduktion af motivering til deltagelse til socialt netværk, vil få afsmittende effekt på driften af disse væresteder.Pkt. 14: Vi ser med stor bekymring på en reduktion af denne støtte. Vi skal henlede opmærksomheden på, at det vil være de borgere, der har behov for mest struktur, der mister mest struktur, idet struktur skabende støtte er direkte tidsafhængig – det vil være svært at kompensere med alternative pædagogiske tiltag. Pkt. 17: En yderligere 2% reduktion vil betyde ca. 800.000 kr., hvilket svarer til omkring 2 fuldtidsstillinger. Konsekvenserne ved yderligere personalereduktion vil være ensbetydende med, at centret til tider vil få svært ved at opretholde det basale behov omkring de plejekrævende blinde og svagtseende borgere.Administrative reduktionsforslag - Højere realiseret belægningsprocent => lavere takstDette må være ensbetydende med en nedskrivning af taksten og dermed yderligere reduktion af Centrets budget.Konsekvensen vil igen betyde en personale reduktion til følge, som forstærker konsekvenserne beskrevet under punkt 17.

90 Kalundborg Biblioteker MED-udvalg

Pkt. 7: I reduktionskataloget er et forslag om nedlæggelse af biblioteksfilialerne i Eskebjerg og Ubby. Der er i relation hertil angivet et besparelsespotentiale på 586.000 kr. Biblioteket bidrager allerede til realisering af de kommunale strategier. Vores styrke er den direkte kontakt med borgerne, og de kommer her frivilligt! Biblioteket har i forvejen læring som fast del af Partnerskabsaftalen. Både samarbejdet med hele undervisningssektoren og bibliotekets indsats i forhold til digitaliseringen bør udvides, - vi er f.eks. allerede i spil i forhold til borger.dk. Med reduktioner forsvinder vort udviklingspotentiale. Derfor anbefaler MED, at eventuelt besparede beløb bevares på bibliotekets budget.

91 Børnehusene Buldervang Områdebestyrelse

Områdebestyrelsen er helt enige med Områdelederne og MED-udvalgets høringssvar. Herudover har Områdebestyrelsen følgende kommentar (uddrag): Masterplan: Mange af intentionerne i Masterplanen virker gode og udviklende for området og for kommunen.

36/37


Nr.


Dog er det ikke vores opfattelse af den intention kan genfindes i det fremlagte budgetmateriale.Pkt.: 2: Det bør helt klart medtages i overvejelserne vedr. rengøring, at småbørnsinstitutioner er et højrisiko område hvad angår smittefare og sygdomme. Skrækscenariet må være situationen i vuggestuen Labyrinten, hvor en midlertidig lukning og gennemgribende desinficering havde store omkostninger både økonomisk og helbredsmæssigt.Pkt. 21: Det er den helt klare opfattelse at standarden (normering, udd.personale, temafokus, etc.) i dagtilbudsområdet i Kalundborg Kommune er så lav, at det fremover ikke vil være attraktivt for børnefamilier at bosætte sig i Kalundborg Kommune. Yderligere besparelser på området vurderes at være i direkte disharmoni med intentionerne i den udsendte Masterplan.

92 Børnehusene Buldervang MED-udvalg

MED-udvalget er enige i Områdeledernes høringssvar. Herudover har MED-udvalget følgende kommentar (uddrag):Børnehusene Buldervang ønsker at komme med forslag til "vores egen" Masterplan, der udarbejdes efter de givne forudsætninger og indeholdende de tal, der er i den foreslåede Masterplan. Pkt. 21: De nuværende normeringer har for længst nået smertegrænsen. Derfor mener vi ikke, at besparelsen kan effektueres uden, at det får konsekvenser for åbningstiden i daginstitutionerne. Pkt. 27: Vi har, I solidaritet med Kalundborg Kommunes økonomiske situation kæmpet i dagligdagen for at overholde de tildelte budgetter samt sørget for, at nedbringe eget merforbrug.Med andre ord har vi ikke bidraget til Kalundborg Kommunes merforbrug.Derfor oplever vi, som medarbejdere I Kalundborg Kommunes daginstitutioner, det demoraliserende i, at vores område igen er genstand for så omfattende reduktionsforslag.

93 Ikke høringsberettigetVisitKalundborg

VisitKalundborg blev i budget 2010 og 2011 besparet med kr. 100.000. Med en besparelse i 2012 på kr. 300.000 vil VisitKalundborg over en 3 års periode være beskåret med 20% af det samlede driftstilskud. For at tilpasse VisitKalundborgs driftsudgifter og de manglende lejeindtægter grundet finanskrisen, har VisitKalundborg kontruktivt fortaget en omsrukturering og slankning af organisationen med 2,5 medarbejdere. Vi har derfor nået smertegrænsen i forhold til at kunne opfylde de mål og handleplaner for udbygningen for turist- og serviceudviklingen.

37/37

høringssvar - analyser - budgetforslag 2010 og budget... · web viewpkt. 35: udvalget sig ikke i...

Documents