hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si ... de hotarare... · art.1 – aproba bugetul...
TRANSCRIPT
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL BUSTENI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017
si estimari 2018-2020
Avand in vedere:
- Expunerea de motive formulata de Nae Savel , Viceprimarul cu atributii de
primar al orasului Busteni, prin care propune aprobarea bugetului local pe anul 2017
si estimari 2018-2020;
Tinand seama de:
- Raportul de specialitate nr. 3309 /22.03.2017, intocmit de Directorul executiv
– ec. Protopopescu Petruta ;
Legea nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Decizia D.G.R.F.P Ploiesti nr.856 din 22.03.2017, privind repartizarea pe an si pe
trimestre a sumelor alocate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2017 si
repartizarea sumelor din unele venituri ale bugetului de stat pentru estimari pe anii
2018 - 2020;
O.U.G. nr. 2/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, precum si modificarea si
completarea unor acte normative;
Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 31/18.01.2017 pentru modificarea H.G. nr. 72/2013 privind aprobarea
normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi
stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care
se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale,
pe baza costului standard per elev/preşcolar;
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare.
- Avizele de specialitate ale : Comisiei nr.1(Economica)-« pentru programul de
dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si
privat al orasului, servicii, comert si turism, cooperare institutionala pe plan intern
sau extern », Comisiei nr.2(Urbanism)-« pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor si de arhitectura, atribuirea
sau schimbarea in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si obiective de interes
public local » si al Comisiei nr.3 -« pentru administratie publica, drepturile omului,
problemele minoritatilor, juridica, disciplina, relatii cu cetatenii, apararea ordinii
publice, invatamant, sanatate, familie, munca si protectie sociala, protectie copii,
cultura, culte, sport, protectia mediului, ecologie » ;
In temeiulart.36,alin (4) lit.a,ale art.45, alin(1); alin(2), lit. a si ale art.115,
alin(1), lit. b din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile
si completarile ulterioare;
Consiliul Local al orasului Busteni adopta prezenta hotarare :
Art.1 – Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Local oras Busteni
pe anul 2017 si estimari 2018-2020, conform anexei nr.1.1 si 1.2, parte integranta
din prezenta;
Art.2 – Aproba “ Lista obiectivelor de investitii pe anul 2017 “, anexa nr. 2 parte
integranta din prezenta.
Art.3 – Aproba bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau
partial din venituri proprii, pe anul 2017 si estimari 2018-2020, conform anexei
nr.3, parte integranta din prezenta;
Art.4 -Aproba “Lista obiectivelor de investitii , finantata integral sau partial din
venituri proprii pe anul 2017 “, anexa nr.4, parte integranta din prezenta.
Art.5 – Aproba bugetul creditelor externe si interne, pe anul 2017 si estimari
2018-2020, conform anexei nr.5, parte integranta din prezenta;
Art.6 – Aproba “Lista obiectivelor de investitii, finantata din credite externe si
interne pe anul 2017”, anexa nr.6, parte integranta din prezenta.
Art.7 - Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de :
Ordonatorul principal de credite, Directia de venituri si cheltuieli , precum si
celelalte servicii, care vor urmari incasarea veniturilor programate, iar Serviciul
administratie publica locala o va publica si difuza celor interesati.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Achim Virgiliu Cristian CONTRASEMNEAZA :
SECRETAR,
Jr.Adriana Bardan
Busteni, 30.03.2017
Nr. 41
NR COD PREVEDERI BUGETARE
CRT DENUMIRE VENIT 2017 Observatii
Impozit pe venit 03.02 350,000.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare 03.02.18 350,000.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04.02 4,251,000.00
Cote defalcate din impozitul pe venit 04.02.01 3,673,000.00Suma repartizata de
DGFP
Sume alocate de Cons Jud pt echilibr. Bugetului Local 04.02.04 578,000.00 Suma repartizata de
consiliul judetean si
DGFP
Impozite si taxe pe proprietate 07.02 12,363,799.00
Impozit si taxa pe cladiri 07.02.01 10,026,799.00
Impozit cladiri de la persoane fizice 07.02.01.01 1,950,000.00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice 07.02.01.02 8,076,799.00
Impozit si taxa pe teren 07.02.02 2,301,000.00
Impozit pe teren de la persoane fizice 07.02.02.01 1,550,000.00
Impozit pe teren de la persoane juridice 07.02.02.02 750,000.00
Impozit pe terenul din extravilan 07.02.02.03 1,000.00
Taxa judiciara de timbru si alte taxe de timbru 07.02.03 36,000.00
Alte impozite si taxe pe proprietate 07.02.50 0.00
PROPUNERI VENITURI DIN IMPOZITE SI TAXE LOCALE
CONCESIUNI, INCHIRIERI, AMENZI, PENTRU ANUL FISCAL 2017
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA BUSTENI
DIRECTIA VENITURI SI CHELTUIELI ANEXA 1.1
20.03.2017
Sume defalcate din TVA 11.02 9,842,000.00Suma repartizata de
DGFP
Sume defalcate din TVA ptr finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municip 11.02.02 5,427,000.00
prin Decizie Dir Execuriv DGFP Prahova, TOTAL, din care:
a) finantare chel pers din inst inv preuniversitar de stat 3,722,000.00
b) chelt.cf.art.104 al.2, lit b)-e) din L. 1/2011 425,000.00
c) cf. Legea nr.85/2016 8,000.00
d) drepturi asistenti pers cu handicat grav sau indemnizatii lunare 1,265,000.00
e) finantare alte cheltuieli conf. art.5 pct (3), legea 6/2017 7,000.00
Sume defalcate din TVA ptr echilibrarea bugetelor locale 11.02.06 815,000.00
Sume defalcate din TVA pt. drumuri judetene si comunale 11.02..05 3,600,000.00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii 12.02 20,000.00
Taxe hoteliere 12.02.07 20,000.00
Taxe pe servicii specifice 15.02 201,000.00
Impozit pe spectacole 15.02.01 1,000.00
Alte taxe pe servicii specifice / Taxa salvamont 15.02.50 200,000.00
Taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati16.02 988,000.00
Impozit pe mijloacele de transport 16.02.02 750,000.00
Impozit pe mijloacele de transport persoane fizice (Impozit auto PF) 16.02.02.01 450,000.00
Impozit pe mijloacele de transport persoane juridice (Impozit auto PJ) 16.02.02.02 300,000.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de funct 16.02.03 38,000.00
Taxa Viza autorizare LG 300/507 16.02.03 0.00
Taxa Eliberare autorizare L 300/507 16.02.03
Taxa autorizatii SC. PF. 16.02.03 0.00
Certificat de producator 16.02.03 3,000.00
Taxa zona restrictionata 16.02.03 0.00
Taxa viza autorizatie transport 16.02.03 5,000.00
Autorizatii alimentatie publica 16.02.03 30,000.00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor 16.02.50 200,000.00
Taxa tranzit 16.02.50 0.00
Taxa arhiva 16.02.50 0.00
Taxa comert ambulant 16.02.50 10,000.00
Taxa cimitir 16.02.50 10,000.00
Taxa urbanism 16.02.50 180,000.00
Alte impozite si taxe fiscale 18.02 25,000.00
Alte impozite si taxe 18.02.50 25,000.00
Taxa firma 18.02.50 0.00
Taxa reclama si publicitate 18.02.50 25,000.00
Venituri din proprietate 30.02 2,333,000.00
Venituri din concesiuni si inchirieri 30.02.05 2,325,000.00
Chirie boxa 30.02.05 0.00 Chirii teren curte 30.02.05 200,000.00
Chirie spatiu locativ 30.02.05 75,000.00
Chirii teren domeniu public 30.02.05 200,000.00
Chirie teren spatii comerciale 30.02.05 300,000.00
Concesiune operator Hidro Prahova 30.02.02 50,000.00
Concesiune teren Persoane Fizice 30.02.05 500,000.00
Concesiune teren Persoane Juridice 30.02.05 1,000,000.00
Inchiriere teren domeniu public 30.02.05 0.00
Parcare (EURO) 30.02.05 0.00
Parcare 30.02.05 0.00
Alte venituri din proprietate 30.02.50 8,000.00
Taxa Examinare auto 30.02.50 4,000.00
Taxa Inmatriculare auto 30.02.50 4,000.00
Venituri din prestari servicii si alte activitati 33.02 30,000.00
Taxa eliberare extras G.I.S. 33.02.24 0.00
Taxa eliberare extras informativ GIS + Planuri cadastrale 33.02.24 0.00
Venituri din prestari de servicii 33.02.08 30,000.00
Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese 33.02.10 0.00
Venituri din prestari de servicii 33.02.08 30,000.00
Venituri din recuperare cheltuieli de judecata, imputatii si despagubiri 33.02.28 0.00Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 33.02.50 0.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise 34.02 40,000.00
Taxe extrajudiciare de timbru 34.02.02 40,000.00
Taxa extrajudiciara de timbru 34.02.02 40,000.00
Taxa proprietate 34.02.02 0.00
Amenzi, penalitati si confiscari 35.02 500,000.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potivit legii 35.02.01 500,000.00
AMENZI: Urbanism 35.02.01 75,000.00
Mediu 35.02.01 30,000.00
Circulatie 35.02.01 200,000.00
Jandarmi - Ordine publica 35.02.01 0.00
Circulatie rutiera - 48h 35.02.01 105,000.00
Politia Comunitara - Busteni diverse 35.02.01 10,000.00
Politia Comunitara - Alte localitati 35.02.01 0.00 Contraventionale 35.02.01 80,000.00
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei
de impozite si taxe35.02.02 0.00
Amenzi Jandarmi - Comert 35.02.02 0.00
Amenzi impozite si taxe 35.02.02 0.00
Diverse venituri 36.02 900,000.00
Alte venituri 36.02.50 900,000.00
Taxe speciale 36.02.06 700,000.00
Taxa timbru fiscal 36.02.50 50,000.00
Alte venituri 36.02.50 150,000.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (Sponsorizari) 37.02 18,000.00
Donatii si sponsorizari 37.02.01 18,000.00
Donatii si sponsorizari 18,000.00
Venituri din valorificarea unor bunuri 39.02 217,000.00
Venituri din valorificare bunuri abandonate domeniu public 39.02.01 0.00
Venituri din valorificare bunuri ale institutiilor publice 39.02.01 0.00
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 39.02.03 22,000.00
Rata vanzare locuinte 39.02.03 0.00
Venituri din vanzarea terenurilor - Legea 112 39.02.03 22,000.00
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand dom privat 39.02.07 195,000.00
Venituri din vanzare terenuri inchiriate & concesionate 39.02.07 195,000.00
Venituri din vanzare bunuri instit publice 39.02.07
Subventii de la bugetul de stat 42.02 10,000.00
Subventii pentru reabilitare termica cladiri 42.02.12 0.00
Subventii primite de la Fondul National de Dezvoltare 42.02.15 0.00
Subventii necesare sustinerii derularii programelor 42.02.20 0.00
Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 0.00
Subventii ptr acordarea ajutorului ptr incalzirea locuintei 42.02.34 10,000.00
Subventii pentru finantarea locuintelor sociale 42.02.55 0.00
Sume alocate BS aferente corectiilor financiare 42.02.62 0.00
Finantarea Prog.Nat.Dez. Localitati 42.02.65 0.00
Subventii primite de la UE in contul platilor efectuate 45.02 0.00
Sume in contul platilor - anii anteriori 45.02.01 0.00
Fondul Social European 45.02.02 0.00
TOTAL 32,088,799.00
ANEXA 1.2
LEI
NR. DENUMIRE COD PROPUNERI
CRT. CHELTUIELI 2017
1 AUTORITATI PUBLICE 51.02 5,792,000.00
a Cheltuieli de Personal 10 2,527,000.00
b Bunuri si servicii 20 3,100,000.00
d Cheltuieli Capital , din care: 71 165,000.00
2 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02 407,000.00
a Servicii publice comunitare si de evidenta a persoanelor 54.02.10 192,000.00
Cheltuieli Personal 10 192,000.00
Bunuri si servicii 20
Cheltuieli de capital 71
b Alte servicii publice generale, din care: 54.02.50 15,000.00
Cheltuieli de Personal 10 5,000.00
Bunuri si servicii 20 10,000.00
Proiecte cu finantare din Fonduri externenerambursabile 56 0.00
c Fond de rezerva bugetara, din care: 54.02.05 200,000.00
Fond rezerva bugetara 50 200,000.00
3. DOBANZI 55.02 1,430,000.00
Dobanzi 30 1,430,000.00
Comisioane 20 0.00
4. TRANSFER CU CARACTER GENERAL 56.02
Transferuri intre unitati 51 0.00
5. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAT. 61.02 1,160,500.00
a Politia Comunitara 61.02.03.04 555,000.00
Cheltuieli Personal 10 495,000.00
Bunuri si servicii 20 35,000.00
Cheltuieli de capital 71 25,000.00
b Protectia Civila 61.02.05 605,500.00
Cheltuieli Personal 10 322,000.00
Bunuri si servicii 20 85,000.00
Cheltuieli de capital 71 198,500.00
6. INVATAMANT - din care: 65.02 4,849,500.00
ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA ORASULUI BUSTENI
DIRECTIA VENITURI SI CHELTUIELI
20.02.2017
PROPUNERI CHELTUIELI 2017
a Scoala "Nestor Urechia" 65.02 2,175,980.00
Cheltuieli de Personal 10 1,742,480.00
Bunuri si servicii 20 402,000.00
Transferuri - Burse 59 30,000.00
Cheltuieli capital 71
Asistenta sociala 57 1,500.00
b Grupul Scolar "Ion Kalinderu" 65.02 2,611,020.00
Cheltuieli de Personal 10 2,039,520.00
Bunuri si servicii 20 514,000.00
Asistenta sociala 57 1,500.00
Transferuri - Burse 59 51,000.00
Cheltuieli de capital 71 5,000.00
c Oras Busteni 65.02 62,500.00
Bunuri si servicii 20 6,500.00
Asistenta sociala 57 6,000.00
Cheltuieli capital 71 50,000.00
7. SANATATE 66.02.
a Servicii de sanatate publica 66.02.08 77,000.00
Cheltuieli de Personal 10 52,000.00
Bunuri si servicii 20 25,000.00
b Alte cheltuieli in domeniul sanatatii 66.02.50 0.00
Bunuri si servicii 20 0.00
8. CULTURA 67.02 3,650,000.00
din care:
a BIBLIOTECI PUBLICE ORASENESTI 67.02.03.02 10,000.00
Cheltuieli de personal 10 0.00
Bunuri si servicii 20 10,000.00
b CASA DE CULTURA BUSTENI 67.02.03.06 400,000.00
Bunuri si servicii 20 0.00
Transferuri 51 400,000.00
Cheltuieli de capital 71 0.00
c SPORT 67.02.05.01 150,000.00
Bunuri si servicii 20 0.00
Transferuri 51 150,000.00
d Intret, parcuri, spatii verzi, baze sport 67.02.05.03 650,000.00
Cheltuieli de personal 10 0.00
Bunuri si servicii 20 650,000.00
Cheltuieli de capital 71
e CONSOLIDAREA SI RESTAURAREA MONUMENTELOR ISTORICE67.02.03.12 50,000.00
Bunuri si servicii 20 50,000.00
f ALTE SERVICII CULTURALE 67.02.03.30 180,000.00
Bunuri si servicii 20 80,000.00
Transferuri 51 100,000.00
g SERVICII RELIGIOASE 67.02.06 150,000.00
Transferuri 51 150,000.00
h ALTE SERVICII IN DOMENIUL CULTURII ETC. 67.02.50 2,060,000.00
Bunuri si servicii 20 25,000.00
Proiecte cu finantare din Fonduri externenerambursabile 56 0.00
Rambursari de credite 81 2,035,000.00
9. ASISTENTA SOCIALA 68.02 1,462,000.00
a AJUTOARE PENTRU LOCUINTE 68.02.10 9,000.00
Asistenta sociala 57 9,000.00
b ASIST. PERS. HANDICAP 68.02.05.02 1,403,000.00
Cheltuieli de personal 10 773,000.00
Bunuri si servicii 20 0.00
Asistenta sociala 57 630,000.00
c Asistenta acordata persoanelor in varsta 68.02.04 0.00
Bunuri si servicii 20 0.00
d ALTE CHELTUIELI IN DOMENIULASIGURARILOR 68.02.50 50,000.00
Bunuri si servicii 20 50,000.00
Asistenta sociala 57 0.00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile 56 0.00
10. SERVICII DEZVOLTARE SI LOCUINTE 70.02 4,475,000.00
LOCUINTE 70.02.03 2,175,000.00
Din care:
a Dezvoltarea sistemului de locuinte 70.02.03.01 2,175,000.00
Bunuri si servicii 20 150,000.00
Cheltuieli de capital 71 2,025,000.00
b ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL LOCUINTELOR 70.02.03.30 0.00
Bunuri si servicii 20 0.00
Cheltuieli de capital 71
c Alimentare cu apa 70.02.05.01 0.00
Bunuri si servicii 20 0.00
Cheltuieli de capital 71 0.00
d Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05.02 360,000.00
Bunuri si servicii 20 200,000.00
Cheltuieli de capital 71 30,000.00
Rambursari de credite 81 130,000.00
e Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 850,000.00
Bunuri si servicii 20 600,000.00
Cheltuieli de capital 71 250,000.00
f Alte servicii in domeniul locuintelor 70.02.50 1,090,000.00
Bunuri si servicii 20 150,000.00
Cheltuieli de capital 71 250,000.00
Transferuri 51 130,000.00
Rambursari de credite 81 560,000.00
11. PROTECTIA MEDIULUI 74.02 1,525,000.00
a Salubritate + ecarisaj+ dezapezire 74.02.05.01 1,500,000.00
Bunuri si servicii 20 1,500,000.00
b. Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 25,000.00
Cheltuieli de capital 71 25,000.00
12 ACTIUNI GENERALE ECONOMICE 80.02 400,000.00
Bunuri si servicii (TVA) 20 400,000.00
Transferuri 51 0.00
13 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE83.02 0.00
Cheltuieli de capital 71 0.00
14 TRANSPORTURI 84.02 5,939,000.00
a Strazi 84.02.03.03 5,339,000.00
Cheltuieli de personal 10 0.00
Bunuri si servicii 20 1,000,000.00
Cheltuieli de capital 71 4,339,000.00
Transferuri 51 0.00
b Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 84.02.50 300,000.00
Bunuri si servicii 20 50,000.00
Cheltuieli de capital 71 250,000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 85 0.00
c Drumuri si poduri 84.02.03.01 300,000.00
Bunuri si servicii 20 300,000.00
15 ALTE ACTIUNI ECONOMICE 87.02 978,000.00
a TURISM 87.02.04 70,000.00
Bunuri si servicii 20 20,000.00
Cheltuieli de capital 71 50,000.00
b ALTE ACTIUNI ECONOMICE 87.02.50 908,000.00
Cheltuieli de personal 10 538,000.00
Bunuri si servicii 20 150,000.00
Transferuri 51 220,000.00
Cheltuieli de capital 71 0.00
RECAPITULATIE CHELTUIELI :
CHELTUIELI DE PERSONAL 10 8,686,000.00
CHELTUIELI MATERIALE 20 9,562,500.00
DOBANDA 30 1,430,000.00
FOND REZERVA BUGETARA 50 200,000.00
TRANSFERURI INTRE UNITATI 51 1,150,000.00
Proiecte cu finantare din Fonduri externe neramb. 56 0.00
ASISTENTA SOCIALA 57 648,000.00
BURSE, FUNDATII 59 81,000.00
CHELTUIELI CAPITAL 71 7,662,500.00
RAMBURSARI DE CREDITE 81 2,725,000.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate 85 0.00
TOTAL GENERAL 32,145,000.00
ANEXA 2
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PE ANUL 2017 CU FINANTARE PARTIALA
SAU
INTEGRALA DE LA BUGET
Nr. crt.
Cap. Subcap. Titlu Denumire obiectiv Suma (mii lei)
Observatii Sursa de finantare
1 51.02 01.03 71 Lucrari cadastru, intabulari
terenuri, ridicari topo
65,00 Restanta
47,00 mii lei
BL-A
2 51.02 01.03 71 Achizitie upgrade soft-uri 100,00 Propus BL-B
TOTAL 1 165,00
1. 61.02. 05 71 Achizitionare autospeciala pompieri
183,00 Propus BL-B
2. 61.02. 05 71 Statie de alarmare PSI 15,50 Restanta
15,50 mii lei
BL-A
3. 61.02 03.04 71 Consultanta implementare proiect monitorizare
25,00 Propus BL-C
TOTAL 2 223,50
1. 65.02 04.01 71 Achizitie soft Colegiul “Ion
Kalinderu”
5,00 Restanta
4,89 mii lei
BL-A
2. 65.02 03.01 71 Documentatii de avizare, experize, SF - scoli
50,00 Propus BL-B
TOTAL 3 55,00
1. 70.02 03.01 71 Reabilitare termica blocuri de
locuinte
380,00 Restanta
132,85 mii lei,
56,21 lei din
excedent; BL-A
2. 70.02 03.01 71 Constructii locuinte sociale cf.
Legii nr.114/1996;
575,00 Restanta
67,25 mii lei
BL-A
3. 70.02 03.01 71 Constructii locuinte sociale cf. 552,00 Restanta BL-A
OUG nr.74 din 28 iunie 2007; 109,30 mii lei
4. 70.02 03.01 71 Bloc locuinte pentru tineri cf. Legii nr.114/1996 – str. Nestor
Ureche nr.60;
518,00
Propus
BL-A
5. 70.02 05.02 71 Colectare si amenajare canal str. Nestor Ureche
30,00 Restanta 30,00 mii lei
BL-A
6. 70.02 50 71 PUG, avize si racorduri; 100,00 Restanta
28,80 mii lei
BL-A
7. 70.02 06 71 Sistem de iluminat festiv 250,00 Restanta 199,00 mii lei
BL-A
8 70.02 50 71 Documentatii de avizare, expertize, SF - cladiri
150,00 Propus
BL-C
TOTAL 4 2.555,00
1 74.02 05.02 71 Consultanta implementare proiecte mediu
25,00 Propus BL-C
TOTAL 5 25,00
1. 84.02 03.03 71 Modernizare str.: 13 Sept.,
Licurici, 30 Dec.,G.Enescu, Zorilor, Primaverii, Splaiul Zamorei, Zamora Noua , Mihai
Eminescu, Grivitei;
35,00
Restante 00,00 mii lei
BL-A
2. 84.02 03.03 71 Modernizare drumuri strazile:Poiana Marului,
Prundului, Dumbrava Rosie, Mihail Sadoveanu, 9 Mai, Democratiei, Aleea Odobescu si
alei F.N din Cartierul Zamora Busteni;
60,00
Restante 42,65 mii lei
BL-A
3. 84.02 03.03 71 Lucrari de asfaltare a strazii
Saelelor – proiectare si executie
530,00 Restante
494,20 mii lei
BL-A
4. 84.02 03.03 71 Modernizare strada Palanca, 40,00 Restante BL-A
expertize tehnice 00,00 mii lei
5. 84.02 03.03 71 Proiectare si reabilitare statii de autobuz
24,00 Restante 24,00 mii lei
BL-A
6 84.02 03.03 71 Modernizare drum DC 132 –
Strada Nestor Ureche – Cabana Gura Diham
3.650,00 Propus BL-B
7. 84.02 50 71 Documentatii de avizare,
expertize, SF - strazi
250,00 Restante
00,00 mii lei
BL-C
TOTAL 6 4.589,00
1.
87.02
04
71
Consultanta implementare proiecte in turism
50,00 Propus BL-C
TOTAL 7 50,00
Total general 7.662,50
ANEXA 3
la Proiect de Hotararea nr. /30.03.2017
-LEI-
Specificatie Cod Prevederi
bugetare +/-
TOTAL VENITURI 00.01 +3.300.000
I.Venituri curente 00.02 +2.294.670
C. Venituri nefiscale 00.12 +2.294.670
C1.Venituri din proprietate +290.000
Venituri din proprietate 30.10 +290.000
-Venituri din concesiuni si inchirieri (sala
sport); - Venituri din concesiuni si inchirieri (CCB);
30.10.05
30.10.05
+30.000
+60.000
-Alte venituri din proprietate (piata) 30.10.50 +200.000
C2.Vanzari de bunuri si servicii +2.004.670
1. Venituri din prestari de servicii si alte activitati
33.10 +2.004.670
- Taxe si alte venituri din invatamant
(Colegiul I.K)
33.10.05 +50.000
- Venituri din prestari servicii(Domeniul Kalinderu)
33.10.08 +1.850.000
- Contributia elevilor si studentilor pt.internate, camine (Sc. N.U)
33.10.14 +94.670
- Venituri din serbari si spectacole
scolare, manifestariculturale, artistice si sportive (CCB)
33.10.19 +10.000
II. Operatiuni financiare 40.10 +5.330
-Sume utilizate de administratiile locale din
excedentul anului precedent pt. SF
40.10.15.01 +5.330
III. Subventii +1.000.000
Subventii de la alte administratii 43.10 +950.000
- Subventii pentru institutii publice 43.10.09 +950.000
TOTAL CHELTUIELI 49.10 +3.300.000
A. Invatamant 65.10 +150.000
A.1 Invatamant prescolar si primar 65.10.03 100.000
- Bunuri si servicii 65.10.20 100.000
A.2 Invatamant secundar 65.10.04 +50.000
- Bunuri si servicii 65.10.20 +50.000
B. Cultura, recreere si religie 67.10 +2.570.000
B.1 Servicii culturale 67.10.03 +570.000
- Case de cultura (CCB) 67.10.03.06 +470.000
-cheltuieli de personal 67.10.10 +210.000
- bunuri si servicii 67.10.20 +253.500
- cheltuieli de capital 67.10.71 +6.500
“Centrala termica (echipamente si montaj)”
6.500
- Alte servicii culturale (Centrul Cultural
Casa Infratirii)
67.10.03.30 +100.000
-cheltuieli de personal 67.10.10 +26.000
- bunuri si servicii 67.10.20 +36.000
- cheltuieli de capital, din care: 67.10.71 +38.000
- “Centrala termica (echipamente si
montaj)”
38.000
B.2 Servicii recreative si sportive (Club sportiv “Caraimanul” Busteni)
67.10.05.01 +150.000
- bunuri si servicii 67.10.20 +150.000
B.3 Alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei (Domeniul Schiabil
Kalinderu)
67.10.50 +1.850.000
- bunuri si servicii 67.10.20 +450.000
- transferuri interne 67.10.55 +1.400.000
C. Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.10 +130.000
1. Servicii si dezvoltare publica (parcari) 70.10.04 +130.000
- cheltuieli de personal 70.10.10 -
- bunuri si servicii 70.10.20 +130.000
D. Actiuni generale economice si
comerciale
80.10 +200.000
1. Alte cheltuieli pentru act. gen. ec.
(piata)
80.10.01.30 +200.000
- cheltuieli de personal 80.10.10 +60.000
- bunuri si servicii 80.10.20 +133.000
- cheltuieli de capital 80.10.71 +7.000
- “Achizitie upgrade soft-uri” +7.000
E. Alte actiuni economice 87.10 +250.000
1. Alte actiuni economice(sala sport) 87.10.50 +250.000
- cheltuieli de personal 87.10.10 +31.000
- bunuri si servicii 87.10.20 +212.500
- cheltuieli de capital 87.10.71 +6.500
- “Scaun arbitru – Sala de Sport” 6.500
Anexa nr.4 la
Proiectul de Hotararea nr. /30.03.2016
-LEI-
Specificatie Cod Prevederi
bugetare +/-
CREDITE INTERNE – SURSA DE
FINANTARE
+32.613.973,46
I. OPERATIUNI FINANCIARE +32.613.973,46
- Sume aferente creditelor interne 41.07.02 +32.613.973,46
- Sume aferente imprumuturilor
contractate cf. OUG nr.2/2015 ptr. Finantarea cheltuielilor aflate in sarcina
UAT
41.07.02.02
+3.596.930
- Sume aferente refinantarii creditelor interne
41.07.02.04 +29.017.043,46
CREDITE INTERNE - CHELTUIELI +32.613.973,46
Autoritati executive si legislative 51.07.01 +29.017.043,46
- Autoritati executive 51.07.01.03 +29.017.043,46
- rambursari de credire aferente datoriei publice interne locale
81.02.05 +29.017.043,46
Locuinte, servicii si dezvoltare publica 70.07 +3.596.930
- Alimentari cu apa 70.07.05.01 +3.596.930
- cheltuieli de capital 71.01.30 +3.596.930
- Reabilitare/inlocuire/extindere sistem
public de alimentare cu apa (captare,
aductiune, statii de tratare, rezervoare de
inmagazinare, retele de apa), in localitatea
Busteni, judetul Prahova
+3.596.930