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..

, HOJA DE TRAMITE

FECHA

A

DE

ASUNTO

_..!!__ de enero de 2019.

Sr. Manuel Torres Nives Secretario del Senado Senado de Puerto Rico San Juan, Puerto rico

Sr. Frank L. Ferrer Costas Auxiliar Administrativo Teen Challenge de Puerto Rico, Inc.

ENTREGA DE DOCUMENTO

l. Informe de gastos Trimestral Periodo Octubre a Diciembre de 2018 sobre utilización de fondos otorgados 2018-2019 ($342,000)

2. Informes de labor realizada de los programas Arecibo, Bayamón I y Buena Vista.

3. Copias de cheques 4. Pagos Beneficios Marginales mediante transferencia

electrónica. 5. Estados de cuentas

Le__p Si..:G!.L: f:11-W) Dl.:l ~3LNnDU

m.:Cí.8fl)IJ .JnMfü '1') nM:3:11

Fecha y Hora de Recibo: f lo - eri.e_ - ( g G: L(\ O.A. .. Firma de la persona que recibe: UJ)

Nota: El documento que está impreso a color pertenece a Teen Challenge de PR / el documento blanco y negro es evidencia para la agencia pública o privada.

INFORME TRIMESTRAL

Octubre a Diciembre 2018

Y LISTA DE CHEQUES

'-' CDL~l-C 31/JUU0/98 Comisión Especial Conjunta Sobre Donativos Legislativos

Informe Trimestre Donativos Legislativos

D julio-septiembre

2018

Número de Incorporación:

4943

NOMBRE DE LA ENTIDAD

NUMERO DE TELEFONO

AGENTE FISCAL

octubre-diciembre 2018

BANCO Y NUMERO DE CUENTA

CANTIDAD ASIGNADA

',co~igoJ )P~rti~al,Présüp1:1estarja .· •• Asignación Presupuestaria '

·,

21 Salarios $ 99,541.92

9 Ben. Marginales:

F.S.E. Ben. Marginales: Seguro

28/46 por Desempleo

(Sec. Hacienda )

Ben. Marginales: Seguro

24 por lnc. No Ocupacional $ 11,107.26

(MultiNational Life /ns.)

Ben. Marginales: Seguro 25 Social + Medicare -

Transferencia Electrónica Ben. Marginales:

35 Contribuciones

{Sec. Hacienda )

26 Serv. Profesionales $ 42,000.00

1 Agua $ 35,000.00

17 Electricidad $ 50,000.00

27 Teléfono $ 8,847.62

34, 36, 42,48 Seguros $ 95,503.20

2 Alimentos $ -

D enero-marzo 2019 D Departamento Custodio:

ASSMCA

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC.

787-730-6971; 787-730-6908; 787-730-6976

Frank L. Ferrer Costas

BANCO SANTANDER, CTA #3004556231

$ 342,000.00 AÑO FISCAL 2018-2019

Gastos Gastos Fondos Trimestre Acumulados Obligados

$ 18,917.28 $ 45,445.26 $ -

$ - $ -

$ - $ -

$ 6,293.28 $ - $ -

$ 1,590.98

$ -

$ 836.28 $ -

$ 9,133.93 $ 16,185.38 $ -

$ 3,694.62 $ 6,357.66 $ -

$ 20,024.61 $ 30,396.26 $ -

$ 2,600.32 $ 4,323.95 $ -

$ 23,875.80 $ 48,212.00 $ -

$ - $ - $ -

(Ver hoja separada para cuadre de partida de Beneficios Marginales).

TOTAL $ 342,000.00 $ 80,673.82 $ 157,213.79 $ -

abril-junio 2019

Balance

$ 54,096.66

$ 4,813.98

$ 25,814.62

$ 28,642.34

$ 19,603.74

$ 4,523.67

$ 47,291.20

$ -

$ 184,786.21

Numero iChecíueC

1 7635

7636 2

7637 3

7638 4

7639 5

7640 6

7641 7

7642 8

7643 9

7644 10

7645 11

7646 12

7647 13

7648 14

7649 15

7650 16

17 7651

7652 19

7653 20

7654 21

7655 22

7656 23

7657 24

7658 25

Este documento deberá presentarse en nuestra Comisión en o antes de 15 días después de terminado el trimestre.

Relación de Cheques Emitidos a este Informe Trimestral Octubre a Diciembre 2018

).cóilig_o·J •. Categói;ia : Fecha \ Expedido a Favor de

26 SERV. PROF. 1-0ct-18 DRA. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ

MORALES

26 SERV. PROF. 1-0ct-18 SOR SOCORRO GONZALEZ-

HERNANDEZ

26 SERV. PROF. 1-0ct-18 LIANIS G. FERREIRA-MORALES

34, 36,

42 48 SEGUROS 10-0ct-18 UNIVERSAL FINANCE

21 SALARIOS 11-0ct-18 ROSA MERCADO-ORTIZ

21 SALARIOS 11-0ct-18 HECTOR VAZQUEZ-NATER

21 SALARIOS 11-0ct-18 KEYLA W. MUÑIZ-RIOS

21 SALARIOS 11-0ct-18 JORGE A. SANCHEZ-BERRIOS

21 SALARIOS 15-0ct-18 ALEXANDER SANTIAGO-AFANADOR

17 ELECT. 15-0ct-18 AUTORIDAD DE ENEREGIA ELECTRICA

17 ELECT. 15-0ct-18 AUTORIDAD DE ENEREGIA ELECTRICA

1 AGUA 15-0ct-18 AUTORIDAD DE ACUEDUCTO Y

ALCANTARI LALDO

AGUA 15-0ct-18 AUTORIDAD DE ACUEDUCTO Y

1 ALCANTARI LALDO

1 AGUA 15-0ct-18 AUTORIDAD DE ACU~DUCTO Y

ALCANTARI LALDO

27 TEL. 15-0ct-18 PRT/CLARO




27 TEL. 15-0ct-18 CLARO






SUB-TOTAL:

-1-

Importe

$ 930.00

$ 1,395.00

$ 763.93

$ 7,958.60

$ 580.29

$ 580.29

$ 580.29

$ 903.08

$ 895.79

$ 3,789.23

$ 5,609.20

$ 14.28

$ 1,122.42

$ 57.26

$ 25.25

$ 71.23

$ 179.43

$ 115.58

$ 71.23

$ 30.88

$ 30.88

$ 126.51

$ 37.36

$ 71.23

$ 25,939.24

Núm'ero .. :Código· Categoría Fecha Expedido a Favor de Importe

Cheáue

7659 27 TEL. 15-0ct-18 PRT/CLARO $ 73.55 26

7660 9, 23,

BEN. MARG. 24-0ct-18 SECRETARIO DE HACIENDA 24,35 $ 60.00 27

7661 9, 23,

BEN. MARG. 24-0ct-18 MULTINANTIONAL LIFE-INSURANCE 24,36 $ 38.62 28

7662 21 SALARIOS 29-0ct-18 ROSA MERCADO-ORTIZ $ 580.29 29

7663 21 SALARIOS 29-0ct-18 KEYLA W. MUÑIZ-RIOS $ 580.29 30

31 7664 21 SALARIOS 29-0ct-18 HECTOR VAZQUEZ-NATER

$ 580.29

7665 21 SALARIOS 29-0ct-18 JORGE A. SANCHEZ-BERRIOS $ 903.08 32

7666 21 SALARIOS 29-0ct-18 ALEXANDER SANTIAGO-AFANADOR $ 895.79 33

7667 9, 23,

BEN. MARG. 29-0ct-18 SECRETARIO DE HACIENDA 24 36 $ 96.26 34

7668 9, 23,

BEN. MARG. 29-0ct-18 SECRETARIO DE HACIENDA 24,36 $ 232.50 35

SERV. PROF. 1-Nov-18 SOR SOCORRO GONZALEZ-

7669 26 HERNANDEZ $ 1,395.00 36

7670 26 SERV. PROF. 1-Nov-18 LIANIS G. FERREIRA-MORALES $ 930.00 37

7671 - - - VOID $ -38

SERV. PROF. 5-Nov-18 DRA. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ

7672 26 MORALES $ 930.00 39

7673 21 SALARIOS 13-Nov-18 KEYLA W. MUÑIZ-RIOS $ 580.29 40

7674 21 SALARIOS 13-Nov-18 HECTOR VAZQUEZ-NATER $ 580.29 41

7675 21 SALARIOS 13-Nov-18 JORGE A. SANCHEZ-BERRIOS $ 903.08 42

7676 21 SALARIOS 13-Nov-18 ALEXANDER SANTIAGO-AFANADOR $ 895.79 43

7677 34, 36,

SEGUROS 14-Nov-18 UNIVERSAL FINANCE 42 48 $ 7,958.60 44

7678 17 ELECT. 15-Nov-18 AUTORIDAD DE ENEREGIA ELECTRICA $ 1,143.84 45

7679 17 ELECT. 15-Nov-18 AUTORIDAD DE ENEREGIA ELECTRICA $ 4,019.12 46

15-Nov-18 AUTORIDAD DE ACUEDUCTO Y

7680 1 AGUA ALCANTARI LALDO $ 14.28 47


7681 1 AGUA ALCANTARI LALDO $ 1,122.42 48


7682 1 AGUA ALCANTARI LALDO $ 57.26 49

7683 27 TEL. 50

15-Nov-18 PRT/CLARO $ 25.41

7684 27 TEL. 15-Nov-18 PRT/CLARO $ 71.50 51

7685 27 TEL. 15-Nov-18 PRT/CLARO $ 61.94 52

SUB-TOTAL: $ 24,729.49

-2-

Importe

53 7686 PRT/CLARO

174.52 27 TEL. 15-Nov-18

$

54 7687 TEL. 15-Nov-18 PRT/CLARO 27

$ 93.61

71.50 55 7688 27 PRT/CLARO TEL. 15-Nov-18

$

56 7689 27 TEL. 15-Nov-18 PRT/CLARO $

37_63 1--~~-;-~~-t-~~~-1-~~~~-t-~~~~~~~~~~~~----I....!....~~--=-..:...:..:..:~

$ 57 7690 TEL. 15-Nov-18 CLARO 27

31.04

71.50 58 7691 27 TEL. 15-Nov-18 CLARO

$

59 7692 27 TEL. 15-Nov-18 CLARO $

31_04

1--~~-t-~~-t-~~~-+-~~~~-t-~~~~~~~~~~~~-+...;_~~~~~

60 7693 27 TEL. 15-Nov-18 CLARO $

126_99

1--~~-t-~~-t-~~~-+-~~~~-t-~~~~~~~~~~~~-+...;_~~~~~

7694 27 TEL. 15-Nov-18 PRT/CLARO $ 61 1--~~-+-~~-+-~~~--+-~~~~--+-~~~~~~~~~~~~--1-...;_~~~~~

73.72

$ 62 7695 SALARIOS 27-Nov-18 KEYLA W. MUÑIZ-RIOS 21

580.29

580.29 7696 21 SALARIOS 27-Nov-18 HECTOR VAZQUEZ-NATER

@ $ 1--~~-+-~~-+-~~~--+-~~~~--+-~~~~~~~~~~~~--1-...;_~~~~~

$ 64 7697 21 SALARIOS 27-Nov-18 JORGE A. SANCHEZ-BERRIOS

903.08

895.79 7698 21 SALARIOS 27-Nov-18 ALEXANDER SANTIAGO-AFANADOR

~ $ 1--~~-+-~~-+-~~~--+-~~~~--+-~~~~~~~~~~~~--1-...;_~~~~~

9, 23, 7699 BEN. MARG. 27-Nov-18 SECRETARIO DE HACIENDA $

96.26 661--~~-i--:2~4~·~36=-+~~~~t--~~~~1--~~~~~~~~~~~~+..:.~~~~--1

9, 23, 7700 BEN. MARG. 27-Nov-18 SECRETARIO DE HACIENDA $

67 24, 36 1--~~-+-;;;..;.L.~-+-~~~-1-~~~~--+-~~~~~~~~~~~~--1---=--~~~~~ 175.00

7701 26 SERV. PROF. 3-Dec-18 SOR SOCORRO GONZALEZ-68 HERNANDEZ $ 1,395.00 1--~~-+-~~-1-~~~-t-~~~~-t-~~~~-C.:..=:.:.:.:..::....:.:..:.=-=.:=--~~~-+--=--~_..:..~~~

LIANIS G. FERREIRA-MORALES $ 69 1--~~-+-~~-+-~~~-1-~~~~--+-~~~~~~~~~~~~--1---=--~~~~~

7702 26 SERV. PROF. 3-Dec-18 930.00

7703 26 SERV. PROF. 5-Dec-l8 DRA. MARIA DE LOS ANGELES GONZALEZ 701--~~-+-~~-+-~~~-+-~~~~-+-~~~~__.:.;M~O~R~A=L=ES=--~~~~~$~~-4_6_5_.o_o~

7704 17 HECT. 11-Dec-18 AUTORIDAD DE ENEREGIA ELECTRICA $ n 1,408.25 1--~~-+-~~-+-~~~-1-~~~~--+-~~~~~~~~~~~~--1---=--~__.:.;~~~

7705 17 ELECT. 11-Dec-18 AUTORIDAD DE ENEREGIA ELECTRICA 72 $ 4,054.97 1--~~-+-~~-+-~~~-1-~~~~--+-~~~~~~~~~~~~--1---=--~----=-~~~

AGUA AUTORIDAD DE ACUEDUCTO Y

7706 1 11-Dec-18 $ 14.29 731--~~-+-~~-1-~~~-t-~~~~-t-~~~~A~L=C~A~N~TA~R=l=LA=L=D=O~~~-+...;_~~~~~ AUTORIDAD DE ACUEDUCTO Y

7707 1 AGUA 11-Dec-18 74 ALCANTARILALDO $ 1,235.06 1--~~-+-~~-+-~~~-1-~~~~--+-~~~~....;;.;..;~~=-=~~~~--1---=--~----=-~~~

AUTORIDAD DE ACUEDUCTO Y 7708 1 AGUA 11-Dec-18 $ 57.35 751--~~-+-~~-1-~~~-t-~~~~-t-~~~~A~L=C~A~N~TA~R=l=LA=L=D=O~~~-+...;_~~~~~

PRT/CLARO $ 76 1--~~--1-~~-+-~~~-+-~~~~--+-~~~~~~~~~~~~--1---=--~~~~~

7709 27 TEL. 11-Dec-18 25.41

7710 27 TEL. 11-Dec-18 PRT /CLARO n $ 1--~~-1-~~-+-~~~-+-~~~~-+-~~~~~~~~~~~~--1-,..;.--~~~~~

71.50

78¡__.7_7_1_1--1-~-27~-+-~T_E_L.~-+-~11_-_D_ec_-1_8~1--~~~~P-R_T_fc_L_A_R_o~~~~--1-~$~~-1_2_6_.2_8~

79 7712 27 TEL. 11-Dec-18 PRT/CLARO $ 158_68

1--~~-L-~~..L-~~~--'-~~~~-'-~~~~~~~~~~~~-+--=--~~~~~

SUB-TOTAL: $ 13,884.05

7713 27 71.50 TEL. 11-Dec-18 PRT/CLARO $ 80 1--~~--1-~~-+-~~~-+-~~~~--+-~~~~~~~~~~~~--1---=--~~~~~

TEL. 11-Dec-18 CLARO $ 71.50 81L.-~~-L-~~..L-~~~--'-~~~~-'-~~~~~~~~~~~~---L--=--~~~~~

7714 27

-3-

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

.Num:ero, Código Categoría··· 1

, • Fecha Expedido a Favor de Importe ·):

·· Cheaue"

7715 27 TEL. 11-Dec-18 CLARO $ 31.04

7716 27 TEL. 11-Dec-18 CLARO $ 31.04

7717 27 TEL. 11-Dec-18 CLARO $ 126.99

7718 27 TEL. 11-Dec-18 PRT/CLARO $ 37.63

7719 27 TEL. 11-Dec-18 PRT/CLARO $ 71.50

7720 27 TEL. 11-Dec-18 PRT/CLARO $ 73.72

7721 34, 36,

SEGUROS 12-Dec-18 UNIVERSAL FINANCE 42 48 $ 7,958.60

7722 21 SALARIOS 13-Dec-18 KEYLA W. MUÑIZ-RIOS $ 580.29

7723 21 SALARIOS 13-Dec-18 HECTOR VAZQUEZ-NATER $ 580.29

7724 21 SALARIOS 13-Dec-18 JORGE A. SANCHEZ-BERRIOS $ 903.08

7725 21 SALARIOS

13-Dec-18 ALEXANDER SANTIAGO-AFANADOR $ 895.79

7726 21 SALARIOS

20-Dec-18 JORGE A. SANCHEZ-BERRIOS $ 903.08

7727 21 SALARIOS

27-Dec-18 KEYLA W. MUÑIZ-RIOS $ 580.29

7728 21 SALARIOS

27-Dec-18 HECTOR VAZQUEZ-NATER $ 580.29

7729 21 SALARIOS

27-Dec-18 ALEXANDER SANTIAGO-AFANADOR $ 895.79

SUB-TOTAL: $ 14,392.42

GRAN TOTAL: $ 78,945.20

Firma del Administra oro Director

Los cheques deben de registrarse en secuencia de número, todo cheque nulo debe anotarse.

Original: Comisión Especial Conjunta sobre Donativos Legislativos

Copia: Departamento Custodio

-4-

Fecha

CATEGQijlA

Salarios ¡21¡

RESUMEN DE GASTOS POR PARTIDA Trimestre Octubre a Diciembre 2018

Octubre Noviembre Diciembre

$ 7,079.48 $ 5,918.90 $ 5,918.90

Beneficios Marginales (9,

23, 24, 35, 28/46} $ 427.38 $ 271.26 $ -Servicios Profesionales (26} $ 3,088.93 $ 3,255.00 $ 2,790.00

Agua ¡1¡ $ 1,193.96 $ 1,193.96 $ 1,306.70

Electricidad ¡11¡ $ 9,398.43 $ 5,162.96 $ 5,463.22

Telefono (27) $ 833.13 $ 870.40 $ 896.79

Seguros (34, 36, 42, 48) $ 7,958.60 $ 7,958.60 $ 7,958.60

Alimentos (2) $ - $ - $ -

TOTAL $ 29,979.91 $ 24,631.08 $ 24,334.21

-5-

TOTALES

$ 18,917.28

$ 698.64

$ 9,133.93

$ 3,694.62

$ 20,024.61

$ 2,600.32

$ 23,875.80

$ -

$ 78,945.20

Pago de Beneficios Marginales Patronales # Cheque Partida Código Fecha Importe

Transf. SEGURO SOCIAL PATRONAL+ $ 240.88

Electrónica MEDICARE - lRA. QUINCENA OCT. 25 15-0ct-18 $ 56.33


Electrónica MEDICARE - 2DA. QUINCENA OCT. 25 31-0ct-18 $ 56.33


Electrónica MEDICARE - lRA. QUINCENA NOV. 25 16-Nov-18 $ 47.22


Electrónica MEDICARE - 2DA. QUINCENA NOV. 25 30-Nov-18 $ 47.22


Electrónica MEDICARE - lRA. QUINCENA DIC. 25 14-Dec-18 $ 47.22


Electrónica MEDICARE - 2DA. QUINCENA DIC. 25 31-Dec-18 $ 47.22

SUB-TOTAL: $ 1,590.98 Secretario de Hacienda

(Contribuciones sobre ingresos

7667 octubre 2018) 35 29-0ct-18 $ 96.26

Secretario de Hacienda

(Contribuciones Servicios Prof.

7668 octubre 2018) 35 29-0ct-18 $ 232.50


(Contribuciones sobre ingresos

7699 noviembre 2018) 35 21:Nov-18 $ 96.26


(Contribuciones Servicios

7700 Profesionales noviembre 2018) 35 27-Nov-18 $ 175.00


Transf. (Contribuciones sobre ingresos

Electrónica diciembre 2018) 35 10-Jan-19 $ 96.26


Transf. (Contribuciones Servicios

Electrónica Profesionales diciembre 2018) 35 10-Jan-19 $ 140.00

SUB-TOTAL: $ 836.28 TOTAL DE BENEFICIOS MARGINALES PATRONALES PAGADOS $ 2,427.26

INFORME DE LABOR REALIZADA

TRIMESTRAL E INFORME EST ADISTICO TRIMESTRAL


ASSMCA 833 REV. 9/94

Período de Informe

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS DE ASSMCA

Programa: De: Octubre-Diciembre del 2018 Centro:

Teen Challenge de PR Inc. Arecibo

RENGLON CANTIDAD

l. TOTAL CLIENTES PRIMER DIA DEL TRIMESTRE

2. INGRESOS

a. Nuevos clientes durante el trimestre b. Readmisiones (a cualquier Centro dentro del Programa)

l. De clientes dados de baja en años anteriores 1/ 2. De clientes dados de baja en año fiscal vigente

3. TOTAL CUENTES

4. EGRESOS (a+ b + c)

a. Dados de baja (sin completar el tratamiento) l. Con el consentimiento del Programa (no cumplió con el reglamento del programa) 2. Sin el consentimiento del Programa (dejó el tratamiento) 3. Muerte 4. Encarcelamiento

b. Traslados a otros Centros dentro del Programa c. Completaron el tratamiento

5. TOTAL DE CLIENTES EN TRATAMIENTO ÚLTIMO DIA DEL TRIMESTRE

6. Número de camas en el centro

7. Total de camas ocupadas en trimestre 2/

8. Cantidad de muestras de orina analizadas

9. Cantidad de muestras POSITIVAS a drogas ilícitas

l/. Años anteriores al año fiscal vigente

2/. Número de camas ocupadas el primer día del mes+ el número de camas ocupadas El segundo día del mes+ - + número de camas ocupadas el último día del mes.

Preparado por: Keyla W. Muñiz, Secretaria Aprobado por: Sr. Alexander Santiago Afanador wFecha: 3 de Enero del 2019

Fecha Última Revisión: 21-mayo-10

19

9

o o o o 9

11

o 8 o o o 2 1

24

52

24

19

o

ASSMCA-832

Rev. 9/94

Objetivos con los que trabajaron ese trimestre

Proveer un programa integral a hombres con problemas de drogas y alcohol

Iniciar proceso de admisión del participante. Realizar proceso de evaluación de forma efectiva.

Estabilizar físicamente al participante. Satisfacer las necesidades nutricionales del participante.

Preparar planes de tratamiento.

Proveer servicios médicos, de trabajo social y de consejería.

Establecer contactos con agencias y organizaciones con el propósito de orientar y ofrecer mayor número de alternativas de servicio a la población servida y agilizar los procesos de coordinación de los mismos.

Disminuir las emociones destructivas tales como ansiedad, hostilidad, enojo o angustia.

Firma:

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION

FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME DE LABOR REALIZADA DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS

Programa: Teen Challenge de PR, Inc. Director del Centro: Sr. Alexander Santiago Afanador Período que cubre este informe: Octubre a Diciembre 2018, Centro de Arecibo

Actividades Relacionadas con los Objetivos Núm. de Personas Impactadas por las Actividades

A cada participante se le hizo la evaluación de rigor Total de clientes atendidos durante este trimestre para inicial el Programa y se preparó el Plan de incluyendo personas sin hogar Tratamiento Individualizado. Se les ofreció a los participantes terapias individuales, grupales y • Octubre: 19 familiares.

Noviembre: 22 • Los participantes fueron atendidos por un médico, • Diciembre: 24

psicólogo y trabajador social.

Se coordinaron y llevaron a cabo actividades de Todos los servicios incluyen vivienda transitoria recreación, religiosas, académicas y vocacionales. en el Centro y comida tres veces al día.

Se les coordinó servicios de laboratorios y visitas a médicos y hospitales, según fue necesario.

Se coordinaron servicios con otras agencias gubernamentales (Administración del Seguro Social, Comisión Estatal de Elecciones (tarjeta electoral), Plan de Salud La Reforma, PAN).

Se les ofreció consejería pastoral y se les ofrecieron charlas de auto-ayuda.

/ l-'c.n~-1 C( Fecha

Observaciones ) Los servicios fueron brindados en el pueblo de Arecibo.

)

,\SSMCA 833 1u~v. 9/94

AD1'.-flNISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA AD[CC'!ON fONUOS LEGISLATIVOS

rNFORME ESTADfST!CO TRIMESTRAL DE LOS PROGR.AfvlAS

PRIVADOS DE ASS\:lCA

Pe1iod0 de lnfome Programa: Teen Challengc de PR fnc.

De: OCTUBRE A DlClEl\IBRE 2018 Centro: BAYAMON 1

RENGLON

J. TOTA.L CLIENTES PRIMER DIA DEL Trimestre

') INGRESOS

a. Nuevos clientes durante d trírncstrc

b. Readmisiones (a cua!quíe; Centro dentro del Programa)

1. De dientes dados de baia en afios anteriores 11 ') De clientes dados de baja en ano fiscal vigente

3. TOTAL CLIENTES

4. EGRESOS {a+ b + ci

a. Dados de baja (sin completar el tratamiento)

l. Can el consentimiento del Programa {no cumpli6 con el reglamento del programa} 2. Sin el consentimiento del Programa (dei6 el tratamiento

3. Muerte 4. Encarceiamiento

h. Traslados a otros Centros dentro del Programa

c. Completaron el tralanúento

e TOTAL DE CUENTES ENTRA T AMIENTO OL TIMO DIA DEL TRIMESTRE J.

6. Número de camas en el centro

7. Total de camas ocupadas en trimestre 21

,8. Cantidad de muestras de orina analizadas

9. Cantidad de muestras POSITIVAS a drogas ilícitas

1. Años anterior~s al afio liscal ~igente

2. Número de camas ocupadas el primer día del mes + el número de camas ocupadas el segundo día del mes + - + número de camas ocupadas el último día del mes.

!Preg_urado g_or:_BRENDA MOJICA- ASISTENTE A.Ml.NISTRA TIVO: ~ Aprobado por: JORGE SANCHEZ- DIRECTOR DEL CENTRO: ::S:S. '1 Fecha: 8 DE ENERO DE2019

Fecht1 Ultima Revisión: 21-mayo-lO

CANTIDAD

3 !

18

16

2

2 o

49

26

22 5

17 o o 2

2

23

50

23

37

4

ASSMCA-832

Rev. 9/94 ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

MENTAL Y CONTRA LA ADICCION FONDOS LEGISLATIVOS


Programa: Teen Challenge de PR, Inc. Director del Centro: Sr. Jorge E. Berrios Sánchez Periodo que cubre el informe: Octubre a Diciembre 2018, Centro de Bayamón I

Objetivos con los que trabajaron ese Actividades Relacionadas con los Objetivos Núm. de Personas Impactadas Observaciones trimestre por las Actividades

Proveer un programa integral a hombres con A cada participante se le hizo la evaluación de rigor Total de clientes atendidos durante este trimestre problemas de drogas y alcohol para inicial el Programa y se preparó el Plan de incluyendo personas sin hogar: Los servicios fueron brindados en el pueblo

Tratamiento Individualizado. Se les ofreció a los de Bayamón. Iniciar proceso de admisión del participante. participantes terapias individuales, grupales y • Octubre: 29 Realizar proceso de evaluación de forma efectiva. familiares.

Noviembre: 27 • Estabilizar físicamente al participante. Se coordinaron y llevaron a cabo actividades de • Diciembre: 23 ... Satisfacer las necesidades nutricionales del recreación, religiosas, académicas y vocacionales. participante.

Se les coordinó servicios de laboratorios y visitas a Todos los servicios incluyen vivienda transitoria Preparar planes de tratamiento. médicos y hospitales, según fue necesario. en el Centro y comida tres veces al día.

Proveer servicios médicos, de trabajo social y de Se les ofreció consejería pastoral. consejería.

Los participantes fueron atendidos por un psicólogo, Establecer contactos con agencias y organizaciones trabajador social y médico. con el propósito de orientar y ofrecer mayor número de alternativas de servicio a la población Se coordinaron servicios con otras agencias servida y agilizar los procesos de coordinación de gubernamentales tales como Registro Demográfico, los mismos. Adm. del Seguro Social, P.A.N., Dpto. de Salud

(Plan del Gobierno Reforma). Disminuir las emociones destructivas tales como ansiedad, hostilidad, enojo o angustia.

Finna: ~ 1 \-'enero-\'\ Fra.F'errerCostas, Auxiliar Administrativo Fecha

)

)

ASSMCA 833 REV. 9/94

" 1 •

ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL Y CONTRA LA ADICCION FONDOS LEGISLATIVOS

INFORME ESTADISTICO TRIMESTRAL DE LOS PROGRAMAS PRIVADOS DE ASSMCA

Periodo de Informe De: Programa: Teen Challenge de PR Inc. Oct-Dic2018 Centro: Buena Vista

RENGLON CANTIDAD l. TOTAL CLIENTES PRIMER DIA DEL TRIMESTRE 40

2. INGRESOS 14

a. Nuevos clientes durante el trimestre 1 9 b. Readmisiones (a cualquier Centro dentro del Programa) 4

l. De clientes dados de baia en años anteriores 11 o 2. De clientes dados de baia en año fiscal vigente o

3. TOTAL CLIENTES 54

4. EGRESOS (a+ b + c) 21

a. Dados de baja (sin completar el tratamiento) 15 l. Con el consentimiento del Programa (no cumplió con el reglamento del programa) 2

2. Sin el consentimiento del Programa (dejo el tratamiento) o 3. Muerte 13 4. Encarcelamiento 1

b. Traslados a otros Centros dentro del Programa 4 c. Completaron el tratamiento 1

5. TOTAL DE CLIENTES EN TRATAMIENTO ULTIMO DIA DEL TRIMESTRE 33

6. Numero de camas en el centro 136

7. Total de camas ocupadas en trimestre 21 119

8. Cantidad de muestras de orina analizadas 32

9. Cgtntidad dé muestras POSITIVAS a drogas ilícitas 2

1/. Años anteriores al año fiscal vigente

11. Numero de camas ocupadas el primer día del mes + el numero de camas ocupadas el segundo día del mes + -+ numero de camas ocupadas el ultimo día del mes.

Preparado por: Ana M. Oyola, Secretaria Aprobado por: Lionel Montañez, Director Administrativo Fecha: 1 de enero de 2019

Fecha Ultima Revision: 21-mayo-l O

ASSMCA-832

Rev. 9/94 ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE SALUD

MENTAL Y CONTRA LA ADICCION FONDOS LEGISLATIVOS


Programa: Teen Challenge de PR, Inc. Director del Centro: Sr. Lionel Montañez Centeno Periodo que cubre este informe: Octubre a Diciembre 2018, Centro de Buena Vista

Objetivos con los que trabajaron ese Actividades Relacionadas con los Objetivos Núm. de Personas Impactadas trimestre por las Actividades

Proveer un programa integral a hombres con A cada participante se le hizo la evaluación de rigor Total de clientes atendidos durante este trimestre problemas de drogas y alcohol para inicial el Programa y se preparó el Plan de incluyendo personas sin hogar

Tratamiento Individualizado. Se les ofreció a los Iniciar proceso de admisión del participante. participantes terapias individuales, grupales y • Octubre: 40 Realizar proceso de evaluación de forma efectiva. familiares.

Noviembre: 35 • Estabilizar físicamente al participante. Se coordinaron y llevaron a cabo actividades de • Diciembre: 37 Satisfacer las necesidades nutricionales del recreación, religiosas, académicas y vocacionales. participante.

Se les coordinó servicios de laboratorios y visitas a Todos los servicios incluyen vivienda transitoria Preparar planes de tratamiento. médicos y hospitales, según fue necesario. en el Centro y comida tres veces al día.

Proveer servicios médicos, de trabajo social y de Se les ofreció consejería pastoral. consejería.

Se coordinaron servicios con otras agencias Establecer contactos con agencias y organizaciones gubernamentales (Administración del Seguro Social, con el propósito de orientar y ofrecer mayor Comisión Estatal de Elecciones (tarjeta electoral), número de alternativas de servicio a la población Plan de Salud La Reforma, PAN). servida y agilizar los procesos de coordinación de los mismos. Se le proveyeron todos los servicios del Programa a

las personas sin hogar del Albergue Nuevo Disminuir las emociones destructivas tales como Comienzo. ansiedad, hostilidad, enojo o angustia.

Firma: ~ lj-(/\6ri.)- \°( Fr~tas, Auxiliar Administrativo Fecha

Observaciones )

)

COPIAS DE CHEQUES


TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC; GOBIERNO' _;---•.

DRA. MARIA DE LOS A. GONZAlÉZ

ltem to be Paid ~ Deséription

SERV PRESTADOS 1-30 SEPTIEMBRE 2018 BAYAMON

SERV PRESTADOS BUENA VISTA

RETENCION

PRODlJCT Dl.M145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

e,. . .;k Number: 7635 Check Date: Oct 1, 2018

Check Amount: $930.00

Discount Taken Amount Paid

500.00

500.00

-70.00

7635

ffi=~~ A ~ ~ 607288570!~ -m':1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 .¡34.

'._/

Dra. María de los A. González FACTURA

Calle 11 M-31, Bayamón Gardens, Bayamón PR 00957

FECHA: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

A: TEEN CHALLENGE DE PR, INC. PO BOX 4273

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PSICOLOGICOS TEEN CHALLENGE BA YAMON 1

BAYAMON GARDENS STATIONS BAYAMON, PR 00958 787-730-6971

FECHA/HORA DESCRIPCION DE TAREAS

13 sept 18 Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso, documentación



Total a Facturar

HORAS

5

5

4

14

TOTAL

$500.00

'-" Dra. María de los A. González


A: TEEN CHALLENGE DE PR, INC. PO BOX 4273 BAYAMON GARDENS STATIONS BAYAMON, PR 00958 787-730-6971

FA URA

FECHA: 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PSICOLOGICOS TEEN CHALLEN6E BUENA VISTA

FECHA/HORA DESCRIPCION DE TAREAS HORAS TOTAL

12 sept 18 Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 4.5

i9 sept 18 J

Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 5

25 sept 18 Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 4.5

Total a Facturar 14 $500.00

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIER~JO , .... -,

SOR SOCORRO GONZALÉZ HERNANDEZ

ltem to be Paid - Description

SERV PRESTADOS 1-30 SEPTIEMBRE 2018

RETENCION

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www .deluxe.com/shop

Cne~k Number: 7636 Check Date: Oct 1, 2018

Check Amount: $1,395.00


1,500.00

-105.00

7636

PRINTED IN U.S.A. A ~ • 6072885701~ BCJ255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -132-

'-" Dra. Sor Socorro González Hernández #Lic. 7853

Factura por Servicios Prestados a TREN CHAJLLENGE DE P.R., INC. Durante el _ 1_· al J º de ~~ de 201.r

Días Labor Realizada Pacientes

Atendidos

{ Screening, Recetas t 1 i) Screening, Recetas .)..

i ·7 Screening, Recetas (&

t '\ Screening, Recetas \ )-'{ Screening, Recetas J . J.-1 Screening, Recetas " Screening, Recetas

Screening, Recetas

Screening, Recetas

TOTAL $1,500.00

Firma de Autorización de Teen Challenge de Puerto Rico, Inc.

~ 1- )t'f f ., U I 3 Fecha de Autorización

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO . -..

LIANIS G FERREIRA MORALES ..


SERV PRESTADOS 1-30 SEPTIEMBRE 2018

RETENCION

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

G. ....,ck Number: 763 7 Check Date: Oct 1, 2018



821.42

-57.49

7637

-~~~ A ~

'

6072885701~ 1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -130·

Lianis G. Ferreira Morales FACTURA Urb. Eduardo J. Saldaña FECHA: 1-30 DE SEPTIEMBRE 2018

Calle Las Marias D48

Carolina PR 00983 POR CONCEPTO DE: CONSEJERIA PROFESIONAL EN ADICCIONES

A: TEEN CHALLENGE DE PR, INC

POBOX4273

BA Y AMON GARDENS STA TIONS

BAYAMON, PR 00958

787-730-6971

BAYAMONl

FECHA/HORA DESCRIPCION DE TAREAS 4 DE SEP/18 ENTREVISTAS INICIALES, CONSEJERIA

INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS, DOCUMENTACION

HORAS TOTAL 7:00 HRS.

---l 25 DE SEPT/18 ENTREVISTAS INICIALES, CONSEJERIA 8:00 1

INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS, HRS. 1

DOCUMENTACION 1

27/SEPT /18 ENTREVISTAS INICIALES, CONSEJERIA 8:00 1 INDIVIDUAL, TERAPIA GRUGRAL, HRS. 1

DOCUMENTACION

TOTAL, A FACTURAR 23:00 $821.42 HRS .

..

Firma del Contratista

V ' Director Centro TeenChallenge

1

TEEN CHA~LENGE DE PUERTO RJ~, INC~ Goe1~0 __,.,

UNIVERSAL FINANCE INC.


. 2~15-2018 JE PAGO CTA 03006000913 OCTUBRE 2018

'RODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

7638 · Ch, _.,Number: 7638

Check Date: Oct 10, 2018

Check Amount $7,958,60

Dis cou ntT aken Amount Paid

7,958.60

PRINTED IN U.SA , A e 6072885701 BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -128·

Laura Elena Davila Morales

From: Sent: To:

.............

Universal Group, Inc. Thursday, October 11, 2018 9:47 AM Laura Elena Davila Morales

Subject: PayOnline: Employee Payment Confirmation - TEEN CHALLENGE PR

UNIVERSAL

Saludos,

Hemos recibido un pago para la póliza# 03006000913.

1, Nombre del asegurado:

liJ Fecha del pago:

pi.lll Número de confirmación:

iil Cantidad del pago:

¿jj Método de pago:

Dueño de la cuenta:

TEEN CHALLENGE PR

10/11/2018

1539265608032

$7958.60

Debit Account O

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO

Compañía: UNIVERSAL FINANCE

Somos verde. Piense antes de imprimir.

Recibo de Pa~

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1

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ·-·~· .. :

ROSA MERCADO-ORTIZ.

Gross Soc Sec Medicare SOi

Net Check:

This Checl 628:36 -38.96

-9.11

$580.29

Pay Period Beginnin! Oct 1, 2018

Pay Period Endin¡ Oct 15, 2018

Yearto Dat, 11,938.84 Salarv

-740.24 -173.09

-20.77

Total

Check Number7639 PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

ployee IC GOB-192 Social Sec i .xxx-xx-6488

Check Date 10/11/18

Weeks in Pay Perio• 2 \

7639

Total 628.36

628.36

PRINTED IN U.S.A. A ~ ~ 6072885701~ 1í"é1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -126-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RIC9, INC. GOBIERNO

KEYLA W. MUÑIZ~DEL RIO


Net Check:

This Qhecl 628.36 -38.96

~9.11

$580.29 Pay Period Beginnin! Ott 1, 2018

Pay Period Endin~ Oct 15, 2018


-740.24 -173.09 -20.77

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Check Number7640

Deluxe Corporation 1-800-328-0304 ar www .deluxe.com/shop

j:>loyee IC GOB-204 Social Sec: xxx-xx-2409

Check Date 10/11/18 Weeks in Pay Perio, 2

7640

Total 628.36

628.36

ffi=~~ A ~ • 607288570111:m BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -124-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, IN(;. GOBIERNO

HECTOR VA4'.QUEZ-NATER

Grbss Soc Sec Medicare SOi .

Net Check:

This Checl 628.36 -38.96

~9.11

$580.29 Pay Period Beginnin1 Oct 1, 2018

Pay Period Endinf Oct 15, 2018

Yearto Dat, 11,938 ,84 Salarv

-740.24 ~173.09

~20.77

Total

PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE . Check Number7641

Deluxe Corporat1on 1-800-328-0304 ar www .cfeluxe.com/shop

nployee IC GOB-259 - Social Sec = xxx-xx-5366

Check Date 10/11/18

Weeks in Pay Perio, 2

7641

Total 628.36

628.36

PRINTED IN U.S.A. A ~

'

6072885701~ Cl255 STKDK03 08/06/2018 09:06 ·122-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

JORGE A. SANCHEZ BERRIOS

Gróss Soc Seo Medicare Sta te SOi

Net Check:

This Checl 1,000.00

-62.00 -14.50 -20.42

$903.08

Pay Period Beginnin1 Oct 1, 2018

Pay Period Enc:lin¡ Oct 15, 2018

Yearto Dat, 19,000.00 Salarv ~1,178.QO

-275.50 -387.98

-20.70

Total

Check Number7642 PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

inployee IC GOB-318 Social Sec; xxx-xx-7634

Check Date 10/11/18

Weeks in Pay Perio• 2

7642

Total 1,0dO.ÓO

1,000.00

PRINTEO IN U.S.A. A ~ e 607288570!~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -120-


ALEXANDER SANTIAGO AFANAl

Gross Soc Sec Medicare Sta te SOi

Net Check:

This Checl 1,000.00

-62.00 -14.50 ~27.71

$895.79 Pay Period Beginnin! Oct 1, 2018

Pay Period Endin~ Oct 15, 2018

YeartoDat, 12,000.00 Salarv

-744,00 ~174.00 -332.52

~20.70

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE . Check Number7643

Deluxe Corporat1on 1-800-328-0304 or www.aefuxe.com/shop

. ilployee IC GOB-326

Social Sec; xxx-xx-0919


7643

Total 1,000.ÓO

1,000.00

PRINTED IN U.S.A. A ~ ~ 607288570!~ EÍ!;¡z55 STKDK03 OS/06/2018 09:06 -118·

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO 7644 -~.

AUTORIDAD DE ENERGIA ELEC. .. JCA Ch Number: 7644



ltem to be Paid - Description Discount Taken Amount Paid

9-19-2018 PAGO CTA 8125890000 ARECIBO 3,789.23

~-

Autoridad de Ent1rgía Eléctric· Puerto Rico PO BOX '363508 -San Juan P~6-3508

Área Metro:787-521-3434 La~a Distancia: 1-800-981-2434 Pagos: 787-521-2121 Audio lmpedidos:787-521°3050

3,732.47

www .aeepr.com

TEEN CHALLENGE DE PR Núme.ro de Cuenta:8125890000 Fecha de Factu~ . 19~$ep-2018 Lá instalación qe uh equipo para genérar erié' íádefueñ(es: ov~bles puede Cantidad a Pa ar .. . . . . . . . . . .. ·· · .. ay1Jgarle a r9d1Jdr su factura de electricidad L . ·. . . , rrieqiante sus ofidna.s . Fec:há de.V~nc:imieptq Car os Q~mientéj . . _ .•.. - ... _ . ~oct02Qta comerciales o por infernet,le sumin.istrará-infórmaqión sobr.eJómo pueqe.c:ual~icar pfüa iñgreSar al prqgr~ri]a dé-rriediqión neta. -Además, existen benefic:iqs contributivos para incéntivar 1~ compra de esfos equipos soqre. los que puede obtener ri,iás inf9rmagi611 ~n la Oficlria E::¡tátal de.i\:ílític;id Públi~;Eliergética.. . TODOS NUESTRC>S RECURSOS EStÁt:J Dl~l~iDQS A. ~E$tABLECER. E~. SE.RVICIO. ~st¡:¡remps brindando la mayor ~nfi~d de opGipnes para realizar su~ pagqs. Recuerde ªiernp(e que tie11e el. qerncbo éfe reali??![ 1::ual ui'er reéJla.maci{>n cqrteªpon<'.li_ente. · . ·. · .. · . .. ID Localidad 8125890703 OOOOOGAR 681K13H480 PALMAS ALTAS BARCELONETA· ..

Tarifa . · 211~Servicio General Comercial a Diªtribucii'.m Sequndaria . Periodo 3Q~r\,áy~2018 a.l 02~jül,20~8 Número Contador 17977839 ·.· :fecha Lectura 02-ful-2018 Días de Con_sumo 33 Le~türa Actual Lectüra'Antérior - Consumo Constante . 1 Pr&~ím;i ~ec:tL,ra 02-p~t~2D18 . . kVVh L~í~ 2407~.oq . .. .. . já,8~p,pf .: , ., . "' .~\223.QO

Cargos Corrientes por Venta de Electricidad . Cargo Fijo Servicio de Cuenta Cargo Por Consumo Por 5,223 kWh x $0.0767 Tarifa Provisional 5,223 kWh x $0.01299 Compra De Combustible 5,223 kWh x $0:103838 Compra De Energía 5,223 kWh x $0.048807 .

T~rifa 211 ~Servicio General Comercial a Distribución Secundaria • 1 . · · .·· ··· . } .. . _ N. um ___ ero Contador 1 .. 7977839. _ . F. ~ch~ Le.cturil. ·. 02-a9,o-2018 ___ ·. P•a1d .. ,~.ci"-,~. ~'-~.' º.· .. 31. ;1 , !iftl!~ª.·· ~.c.,tµ.i_l. Constante 1.. . .. , Pr~x;ima Lec.tura 02-oct~2018. .· ~<'~iJlitc {tv,~J~ J.li,fp~~8~80PO

Cargos Corrientes por Venta de Ele~tricidad · Cargo Fijo Servicio de Cuenta . Cargo Por Consumo Por 4,907 kWh X $0.0767 Tárifa Provisional 4,907 kWh x $0.01299 · Compra De Combustible 4,907 kWh x $0.11581 Compra De Energía 4,907 kWh x $0.049776

$5.00 400.60 . 67.85.

:542.35 254,92 · ~_::,...:::g~::

T ot~I Servic:ió. $:l,270,72

·. Periód_o . 02~Juf~2018 ar D2~ago-2018 ··· Lectura Anterior' Consumo

. . ... ·.· 24df~:ÓQ .: 4,907:00

$5.00 376.37

· 5~~:~f 244:25

· Total Servido. '.' ( $1,257.64 ·--.....:._· __ _

_ ey 57 - Tiene hasta la fecha de venc;imiento para pagar el teta! de !a factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Oe!alles al dorso.

°' N

°' = N !!!!:= .... -'° = !I!!!!! N =

°' = e = e -e = e -(>I == e -(>I -; (>I e ;;;;;;; e

..._,,. TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICQ, INC. GOBIERNO 7645

AUTORIDAD DE ENERGIA ELEC, KICA Ch-. _ Number: 7645




9-25-2018 PAGO CTA 8125612000 BUENA VISTA 5,609.20

Autoridad de Energia Electrica r 812561216201

1426i 10-16-2018 01 :53:41PM

Cuenta 8125612000

Total Del Pago

8125612000

Pago $5,609.20

$5,609.20

Cheque - 5603715732

Total Entregado

Balance $0.00

$5,609.20

$5,609.20

Este recibo es su evidencia de pago

.·. . . . 'UCT r, · ·· ··'ir&--'----"-~~ ~utorida<l·de Energía Eléctti.cá . Puerto Rico l8 4 20 Delalleo -:icturación ·· Cantidad

. PÓ;~OX)635ó( sán Juart P~36~_35Q8 ·· Bal~h~ Previo. \-t-'-----.----~1--~--_-$5-'-;3-_96~:5-2-.. ~

/Ar~átvt.··.~tró:7at5_21_ ,3_-·43~_.U:1rgao.·_is!aiic_.ia_. :_. t,ao_Q:C98.1:;2_434 .éa_!}l~l?VéncidPS:•.1::mes $5,3a6;52 ~-· · · .,, .. · .. • .. •.····, • · .. ,.. ... .... · '"'•' ·, ., .. ·J· .•. ·.. • .::.ta.ar,gos_·~ .. -o.rfieñ.t_es ~~.--· · ·. ·'°".fr60920··· -Pag9~: ,i}ffl~.521s212tAui¡fié>lmpeciioqs:787,,q21s3050. · ·· - · -. - :'.,,:~/;,~ 'vi1Wi,1fá~ép(tom

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¡ 57 - Tiene hasta la fecha de vencimiento para pagar el total de la factura u objetar los cargos corrientes por venta de electricidad. Detalles al dorso.

Desprenda el talón y envíelo con su pago. No mutile, dob!e, grape, manche, escriba (excepto cantidadpagada)-ri pegue cinta adhesiva al talón de-pago.

.. .. ..... · :.::.::;: .. :~ .~-- :: .::.:Métod9:ére·e~go:·

:=>~2==;:,Bt.tr· Envíe su pago a:

... _ . [J · ta,rj~~~-~·Déb,.ito ·. _.

. o-· Tafjetá de Ctédito .

PO BOX 363508 • San Juan PR 00936-3508

006-278 C20 09/18

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· Núni~to-de ~uentª .. . . Cáhtidáa aPa·-ar:·· .. . . ........ , ... , ·-., .... g ..... ,

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Am.oridu de Ammil&d:Ny MAmrlllldoi

16/10/2018 Recibo 1:573997 Cobrador: vvm00001 2:13 PM

PAGO Of lC: 12

Oficina de Servicio al Cliente R· io Piedras

Ave. Ponce de Le· ·n Edificio 1019

www.acueductospr.com Fecha 16/1 Ó/2018 ID de Deposito 12-1-573791-vvmOOOOl Asua ~ Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00020187-571

$1'1.28

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CHEQUE

SUBTOTAL: IMPORTE TOTAL:

Gracias por pagar su fa.ctur·a Por favor, verifique su cuenta.

$11.28 $11.28 $14.28

Si este pago no cubre el balance vencido, su servicio podra ser suspendido.

Auloridad de Ac4ed1 ~·-~s y ,

· ~IContarilladi°s

ESTADO l!BRE ASOCIADO 'oE l'Ui:P.i'O RICO

P.O. BOX 70101, SAN JUAN, PR 00936-8101

Centro Ser· · ) al Cliente¡ 787-816-2482

www.~ueductospr.com

Cliente:

Datos de la Cuenta Clase de servicio:

TEEN CHAUENGE DE PR TEEN CHALL:,fIJ,

Residencial '\

NÚMERO DE CUENTA: 00020187571 3 FECHA DE FACTURA: 09/04/2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 09/25/2018 TOTAL A PAGAR: $28.22

Diámetro del contador: Porción:

fas de consumo facturado:

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TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHALLENGE DE POB0X4273 BAYAMON PR 00958-1273

TALÓN DE PAGO - DESPRENDA POR ESTA PERFORACIÓN __j

PRIMERA FACTURA

CANTIDAD ENVIADA: $ 1 ~ · .); e Recuerden que también pueden realizar su pago, ya sea parcial o total, en cualquier localidad que acepten pagos de la AAA.

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El cargo corriente de este mes refleja la mitad del consumo en metros cúbicos en el período. Este mes, su factura incluye la primera mitad del cargo $13.60, y la factura del mes siguiente incluirá la otra mitad, $13.60. El Total a Pagar de esta factura incluye la primera mitad del cargo, y además puedé incÍuir ajustes, cualquier balance vencido u otras transacciones financieras del período.

Período de consumo hasta: 0!!/?!)Í2018

NÚMERO DE FACTUR)Ü: '.2~~0Q7!;4¡324 CLIENTE:. TEEN R \' ,!-:,~N~.~ é:>t'p~ TEEN CHALLENGE DE

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TOTAL A PAGAR: $28.22

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16/10/2018 Recibo #:573994 Cobrador: vvm00001 2:41 PM

PAGO Uf ic: 12

Oficina de Servicio al Cliente R· io P1ed1·as


www.acueductospr.com Fecha 16/10/2018 ID de Deposito 12-1-573791-vvmOOOOl Agua ~ Ale 11311001 11311 $1,122 42 Numero de Cuenta: 00021725-153 ---------------------------------------- -·

SUBTOTAL: $1, 122 4/ IMPORTE TOTAL: $1,122.42

CHEQUE $1,122.42 Gracias por pagar su factura

Por favor, verifi~ue su cuenta. Si este pago no cubre el balance vencido,

su servicio Podra ser suspendido.

Autoiidad de Acuedoc,tos y A!cant~ñllodos

P.O. BOX 70101, SAN JUAN, PR00936-8101

L20968

Cliente TEEN CHALLENGE DE PR

Datos de la Cuenta Clase de sérvicio: Comercial

Diámetro del contador: 1" Porción: 14

Días de -consumo facturado: 30

SEP 2 5 2018

Centro Sep_ticio al Cliente¡ 787-620-2482 www'VL.1eductospr.com

NÚMERO DE CUENTA: 00021725153 7 FECHA DE FACTURA: 09/19/2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/10/2018 TOTAL A PAGAR: $2,384.05

CANTIDAD ENVIADA: $ \ \ :) ~ "l ~ '

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Recuerden que también pueden realizar su pago, ya sea parcial o total, en cualquier localidad que acepten pagos de la AAA.

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TEEN CHALLENGE DE PR PO BOX4273 BAYAMON PR 00958-1273

TALÓN DE PAGO- DESPRENDÁ POR ESTÁ P~RFORACIÓN __j'

PRIMERA FACTURA Período de consumo hasta: 09/15/2018

NúMERo oE FAcTÚRA:io3~001's~224

CLIENTE: T~EN. CHAl-,~~NºE ÓE PR DIRECCIÓN:

NÚMERQ'[;)Eii0UEI\JJALi'OQ'021"1-251~3 7

FEQ;~~:\/t~i~~i~'~át•!~,t~l~;~{t}?,' RESUMEN DE CARGOS CORRIENTES

CAR~d{BÓR AGÜJ\: $706.70 CARGOS PÓR ALGANTARIL[ADO, $0:96 · · · · · · · · · · -cXí=ici6 FIJÓ: ¡¡¡6:oo

. .. *GCAJ=é $353:40 **CARGO ESPEc.1AL: .. $i:oo

TOTAL CARGOS CORRIENTES: $1,Q62.1 O

• Cumplimiento Ambiental y Regulatorio / ** Gestión Sostenible

CARGOS/ CRÉDITOS

Balance Anterior Pagos Cargos Corrientes Ajuste Plan Fiscal

Balance Actual

IMPORTE

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$2,384.05

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El cargo corriente de este mes refleja la mitad del consumo en metros cúbicos en el período. Este

mes, su factura incluye la primera mitad del cargo $1,062.10, y la factura del mes siguiente incluirá

la otra fuitad, $1,062.1 O. El Total a Pagar de esta factura incluye la primera mitad del cargo, y ad~;i;ás p~ede incluir ajustes, cualquier balance vencido u otras transacciones financieras del

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Contadó.r _ fechá/Lect. Anterior Fechá/Lect. Actual Consumo Consumo Facturado

072291.43·. Ó7h712018 16677 09/15/2018 17257 580 m3 E 290m3

E Significa Consumo Estimado

Un rrfé{ro cúbico equivale a 264.11458 galones/ Su consumo en galones es 76,59;3'°23 - . . . - -.... · :·.: - . . . :

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TOTAL A PAGAR: $2,384.05 DATE. ____ -'------ FromedioDiario 9:1 1f 1o. ·~.2· 3;f ,4i·-13-.\~.-7<10· .. :1? ii-(/1.i':._11-E L L L L L L L LLE L L

'L' = Lectura, 'E' ,,. Estimada. 'A' :::i Ajustada

GUÍA PARA OBJECIÓN DE CARGOS: POR DISPOSICIÓN DE LA LEY 33 DEL 27 DE JUNIO DE 1985, SEGÚN ENMENDADA, TIENE 20 DÍAS (HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO) PARA PAGAR U OBJETAR Y SOLICITAR UNA INVESTIGACIPN SOBRE CUALQUIER CARGO QUE NO HAYA SIDO FACTURA.DO PREVIAMENTi,. SI Nó PAGA NI UTILIZA EL PROCEDIMIENTO DE LA OBJECIÓN DE CARGOS, EL SERVICIO PODRÁ SER SUSPENDIDO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. PARA MAYOR INFORMACION PUEDE LLAMAR AL. CENTRO DE SERVICIOS O VISITE SU OFICINA COMERCIAL. INVOICE OBJECTION GUIDE: BY PROVISION OF LAW 33 OF JUNE, 27 1985, AS AMENDED, YOU HAV~ 20 DI\YS (UP TO THE OUE DATE) TO PAY OR OBJECT ANO REQUEST AN INVESTIGATION REGARDING ANY CHARGE NOT PREVIOUSLY BILLED. IF NO PAYMENT IS MADEAND IFTHE PROCEDURES FOR OBJECTION ARE NOT FOLLOWED;SERVICE MAY BE SUSPENDED AFTER THE DUE DATE. FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL OUR CUSTOMER SERVICE CENTER OR VISIT YOUR COMMERCIAL OFFICE WHERE YOUR SERVICE IS PROVIDED.

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16/10/201~ Recibo #:573995 Cobrador: vvM00001 2:42 PM

PAGO Of ic: 12


Ave. Ponce de le· ·n Edificio 1019

www.acueductospr.coM Fecha 16/10/2018 ID de Deposito 12-1-573791-vvmOOOOl Agua~ Ale 11311001 11311 $57 26 Numero de Cuenta: 00021218-990

CHEQUE


Gracias Por pagar su factura Por favor, verifique su cuenta.

$57.26 $57.26 $57.26


Autoridad de ,\cL.: ·;;_teto:;, y .Alcániori!·~odos

P.O. BOX 70101, SAN JUAN, PR 00936-8101

l20968 Centro SE' ·. ido al Cliente 1787-620-2482 www.'Veductospr.com

Cliente TEEN CHALLENGE PR TEEN CHALLENGE PR NÚMERO DE CUENTA: 00021218990 6 FECHA DE FACTURA: 09/04/2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 09/25/2018 Datos de la Cuenta _· Clase de servicio: Residencial


Días de consumo facturado: 30

TOTAL A PAGAR: $113.21 . CANTIDAD ENVIADA: $ 51 · .) b

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TEEN CHALLENGE PR TEEN CHALLENGE PR PO B0X4273 BAYAMON PR 00958-1273

TALÓN DE PAGO - DESPRENDA POR ESTA RERFORACIÓN __j

PRIMERA FACTURA Período de consumo hasta: 08/24/2018 NÚMERO DE FACTUÁA:203810765929 CLIENTE: TEEN ÓHALLÉN<3E f'R. TEEN CHALLENGE PR DIRECCIÓN : EÓIF TEÉN CHALLENGE

K~;7'.:7,.Cf-fl~i2~E~~fo:HALLENGE GUAYNABO PR 00956

NÚME;f!_OQE,=CUEl~[FA::00021218990.6 •· FE('J~ADEFAGTO'BA@fü91(j4)2Ó1-8'{: '

FEGHADENENCIMIENTO: ·09/25/2018 . . """'. '/ •"• .. ,_.,,.-·::,' , ..... , ··"·-·. '"' '"'", ~-.--. . . .. ,

RESUM'ÉN DE CARGOS CORRIENTES

CARGOS POR AGUA:

CARGOS POR ALCANfARl.~lAÓO: CARGO FIJO:

*CCAR:

**CARGO ÉSP.~ylÁL: TOTAL CARGOS CORRIENTE$:

$~0.23 $20.3Ei

$0.90

$~·ºº $2.00

$!>4.59

• Cumplimiento Ambiental y Regulatorio ¡ •• Gestión Sostenible

CARGOS/ CRÉDITOS IMPORTE

00021218 990 6 0000011321 7

El cargo corriente de este mes refleja la mitad del consumo en metros cúbicos en el periodo. Este mes, su factura incluye la primera mitad del cargo $54.59, y la factura del mes siguiente incluirá la otra mitad, $54.59. El Total a Pagar de esta factura incluye la primera mitad del cargo, y además puede incluir ajustes, cualquier balance vencido u otras transacciones financieras del período.

Contador Fecha/Lect. Anterior Fecha/Lect. Actual Consumo Consumo Facturado

06152553 06/26/2018 95670 08/24/2018 95670 O m3 L Om3

L Significa Consumo por Lectura Real

264.11458 galones/ Su consumo en galones es 0.00

- (.'JA}tJ- cJj

Balance Anterior Pagos Cargos Corrientes Ajuste Plan Fiscal

$2,504.21 $55.95CR $54.59> $2.67

ffe J7. 2;, DETALLES DE CARGOS CORRIENTES: TARIFA ACTUAL

Balance Actual Cargos Objetados

TOTAL A PAGAR:

$2,505.52 $2,392.31

$113.21

Concepto Consumo Costo Car o base 0.00

1772

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Consumo

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LLLLLLLELLLLL 'L' = lectura, 'E'= Estimada. 'A'= Ajustada

GUÍA PARA OBJECIÓN DE CARGOS: POR DISPOSICIÓN DE LA LEY 33 DEL 27 DE JUNIO DE 1985, SEGÚN ENMENDADA, TIENE 20 DÍAS (HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO) PARA PAGAR U OBJETAR y SOLICI· TAR UNA INVESTIGACl/)N SOBRE CUALQUIER CARGO QUE NO HAYA SIDO FACTURA.DO PREVIAMENTE. SI NO PAGA NI UTILIZA EL PROCEDIMIENTO DE LA OBJECIÓN DE CARGOS, EL SERVICIO PODRÁ SER SUSPENDIDO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. PARA MAYOR INFORMACION PUEDE LLAMAR AL CENTRO DE SERVICIOS O VISITE SU OFICINA COMERCIAL. INVOICE OBJECTION GUIDE: BY PROVISION OF LAW 33 OF JUNE, 27 1985, AS AMENDED, YOU HAVE 20 DAYS (UP TO THE DUE DATE) TO PAY OR OBJECT ANO REQUEST AN INVESTIGATION REGARDING ANY CHARGE NOT PREVIOUSLY BILLED. IF NO PAYMENT IS MADE ANO IFTHE PROCEDURES FOR OBJECTION ARE NOT FOLLOWED, SERVICE MAY BE SUSPENDED AFTER THE OUE DATE. FOR MORE INFORMATION PLEASE CALL OUR CUSTOMER SERVICE CENTER ORVISITYOUR COMMERCIAL OFFICE WHEREYOUR SERVICE IS PROVIDED.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO F 1, INC. GOBIERNO '-'1 ~

Ch~~.< Number: 7649

7649

PRT/CLARO Check Date: Oct 15, 2018


ltem to be Paid - Description Discount Taken

9-13-2018 PAGO CTA 279-4317-871 OFICINA ADM

--Claro

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25.25

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*** CUS!t'OMER COPY ***

1

Amo1.mt Paid

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TEEN CtlALLENGE DE PUERTO ~l. INC. GOBIERNO

PRT/CLARO

'-'t. 7650 Ch, . Number: 7650




9-7-2018 PAGO CTA 787-792-8910-539 BAYAMON

Claro


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c1,ro


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TEEN CHALLENGE DE PUERTO ~2, INC. GOBIERNO

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.; ,_ f.


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115. 58

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7652

TEEN CHALLENGE DE PUERTO '-' "-', INC. GOBIERNO

CLARO

\.../. 7653 Cht.vr< Number: 7653




09-7-2018 PAGO CTA 708-6331-513

Claro


#789609038 Receipt # 531197

San Patricio C0186U 4083!:6033309

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO p·-0, INC. GOBIERNO

'-" C~k Number: 7654

7654

CLARO Check Date: Oct 15, 2018

Check Amount: $30 .88


09-07-2018 PAGO CTA 705-9047-517 ADMISIONES

Claro


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TEEN CHALLENGE DE PUERTO Rfb.d, INC. GOBIERNO _"'-,J' 7655 --., e .:k Number: 7655 · CLARO




PAGO CTA 708-6330-519 ADMISIONES

'Claro


# 789610122 Receipt # 531194

San Patricio C0186U

10/16/2018

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TEEN C!-IALLENGE DE PUERTO R)w<), INC. GOBIERNO

CLARO

'-/ 7656 Check Number: 7656



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9-25-2018 PAGO CTA 783-6600-722 CALL CENTER 126.51

Cl~+O

GUAYN.ABO GNB PR 00968

# 788685130 Receipt # 531193

San Patrie io C0186U 4083!: 6033309

10/16/2018

l?AYMENT RECEIVED

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PRT/CLARO

'-" 7659 O, ., Number: 7659


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9-15-2018 PAGO CTA 787-783-2219-642 MINISTERIO IGLESIAS

Claro


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San Patricio C0186U 4083!: 6033309

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73.55

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC; GOBIERNO 7660 ,--...

SECRETARIO DE HACIENDA Ck J.< Number: 7660


Check Amount $60.00

ltem to be Péiid -OeScription Discou nt Taken Amoünt Paid . . .· . •.

SEGURO POR DESEMPLEO- TRIMESTRE 3-2018 60.00

CUENTA 0713360007

SEG SOC 66-0313822

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop PRINTED IN U.S.A. A . ~ A 6072885701~ ErC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -84-

DEPARTAMENTO DEL

TRABAJO Y RECURSOS HUMANOS GOlllfl:NO Of PUl:RTO ll'ICO

PRSD-10 PRUl-10 Rev 10-2012

uepartment of Labor and Human Re,a.oyr:~es Negociado de Seguridad dj pleo Bureau of Employment Security

PO Box 191020, San Juan':-,.-R 00919-1020

TEEN CHALLENGE DE PR INC *TEEN CHALLENGE DE PR INC PO BOX 4273

BAYAMON PR 00958-1273

Parte 11 - Cambio de Dirección Fisica I Physical Change Address

Dirección I Address

Dirección / Address

Pueblo, País, Código Postal / City, Country, Zip Cede

Parte 111 -Número de Cuenta Patronal Federal/ Tax ID Number

DEPARTAMENTO OEL

TRABAJO Y REOJRSOS HUMANOS GOllll!ltNO Of PUEIITO RICO

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos Department of Labor and Human Resources

Negociado de Seguridad de Empleo Bureau of Employment Security

PO Box 191020, San Juan, PR 00919-1020

TEEN CHALLENGE DE PR INC *TEEN CHALLENGE DE PR INC PO BOX 4273

BAYAMON PR 00958-1273

O Planilla Suplementaria Suplementary Report

D Planilla Enmendada Amendment Report

D Cambio de Dirección Change of Address

DE SE.Q.URO POR DESEMPLEO E INCAPACIDAD o · 'r1y Unemployment & Disability lnsurance

\,.,,ol"/ Tax Report

Parte 1 - Cambio de Dirección Postal I Mailing Address Change



Pueblo, País, Código Postal ! City, Country, Zip Code

Parte IV- Cambio en Condición de Patrono/ Change in Employer Condition

D Negocio Descontinuado/ Business Discontinued

D Negocio Vendido I Business Sold

D Otra I Other

Parte V - Certificación I Certification

Certifico que la información provista está correcta. 1 certify t~atJ~ data provi_ded herein is correct.

/?-¡;C;..tv.e/ ~;¡/a Al Nombre (letra de molde) / Name (print name)

Teléfono/ Telephone

DECLARACION TRIMESTRAL DE CONTRIBUCIONES DE SEGURO POR DESEMPLEO E INCAPACIDAD

Quarterly Unemployment & Disability lnsurance Tax Report

Número Cuenta Patronal Employer Account Number Trimestre I Quarter

~ .... I', .. ~ =·= .. a L.9 .... ..?.. ....... ! ........ ~.-... 2-..?.. ..... ..Q ...... .Q. ..... ..Q ..... ..?.. ........... ~ L ............ 183 ..................... J

1. Número de Empleados en Nómina / Number of Employees on Payroll

1er mes / 1 st month 2do mes 12nd monlh 3er mes 13rd monlh

l.... .................... ~-.tf ........ .J 1 ....... w.-.·.·.·.~t/ .................... 1 L .. ___ ~i.2.,.. ..... J A

Seguro por Desempleo Unemployment lnsurance

B Seguro por Incapacidad

Disability lnsurance

~2=. ::::~o::::º~:::~1::::::::::::::;=:::::P=P::::i~:::::':~!::::~:::~e:::~a:::i~o:::::=ºlu=e~=~=~l=~m=ªn=n~=~=i=B=)==============================:;{1~l~~;}J! $ fX".:~~~-_q~, ;:3=·=~=!a=ªn=·i=l==~=ª=2:=:=~=s=s=uj=et=os=a==C=on=tri=·b=u=ci=ón====================r=r=======::;=:::¡::====::::; $!::,::::::::::::::i::;&:C:~;::~~::! $ !-;;.;.:.;;;;.:.':'.;.;.;.:.;.:._:.;.;.'.;.· .. ···;;:··:.:··--:;··········

4. Contribución a Pagar (multipnque por los porcientos en A Y B) A B N A $j / <JL/. ~ ¡ $ l

~5=.=~=pº={rt=;=;=i=:=;=~=u:=;(=;=l~=;=:~=:=J=;=i;=:~=:=:t=i=;:=;º=i;=;=:=~=~r=n;=~=n~=~=) ====~A~=2=1=:=:=:==;::::~::::~:::::~::::::~:::::~::::::~: $t=~ $ ¡ -~== : ;;;;;;~~~~:~~),'~::2~=== :i.:.-•. ::.::.:.~·,.=.=.:.:.:.:.: ... ·.:·:·:·:·:·:·:.:-;_;¡/.t01

add amounts in items 4 and 5 In column A and subtract the creá~ of both columns fines 6 if a · .·.. ... . l.:.

$ ~ '

$¡ -----~== PLANIA 02/27/2013 0713360007 183 191020

TEEN CHAU,.ENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ,...--,;_;, . . .

MULTINATIONAL LIFE INSURANCE CO.


SEGURO INCAPACIDAD - SINOT

TRIMESTRE 3-2018

POLIZA GR-0139-08050-000

PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

7661 Ch-~t'C Number: 7661

Check Date: Oct24, 2018



38.62

PRINTED IN U.S.A. A ~~

• 607288570!~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -82-

TEEN CHALLENGE. DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ROSA MERCADO-ORTIZ


Net Check:

This Checl 628.36 ~38.96

-9.11

$580.29

Pay Period Beginnin! Oct 16, 2018


Yearto Dat, 12,567 .20 Salarv

-779:20 -182.20

-20.77

Total


.mployee IC GOB-192 Social Sec; xxx-xx-6488

Check Date 10/29/18


PRINTED IN U.S.A. A

7662

Total 628.36

628.36

~ 6072885701 1 EÍC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -80-


KEYLA W. MUÑIZ-DEL RIO


Net Check:

This Checl 628.36 -38.96

-9.11



Yearto Dat, 12,567 .20 Salarv

-779.20 -182.20

~20.77

Total


,:mployee IC GOB-204 Social Sec; xxx-xx-2409


7663

Total 628.36

628.36

PRINTED IN U.S.A. A ~ • 6072885701~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -78-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO . . .·~ .

HECTOR VAZQUEZ-NATER


Net Check:

This Ched 628.36 -38.96

~9:11


Pay Period En din~ Oct 31, 2018


-779.20 ~182.20 -20.77

Total


,mployee IC GOB-259 Social Sec, xxx-xx-5366


7664

Total 628.36

628.36

PRINTEO IN U.S.A. A ~ • 6072885701~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -76·


ALEXANDER SANTIAGO.AFAN, JR

Gross Soc Sec Medicare Sta te SDI

Net Check:

This Checl 1,000:00

-62.00 -14.50 -27.71



Yearto Dát, 13,000.00 Salarv

-806.00 -188.50 -360.23

-20.70

Total

PROOUGT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE . Check Number7666

Deluxe Corporat,on 1-800-328-0304 or www.cfefuxe.coní/shop

.=mployee IC GOB-326 Social Séc: xxx-xx-Ó919


7666

Total 1,000.00

1,000.00

PRINTED IN U.S.A. A B • 607288570!~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 .72.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA RECIBO DE PAGO

TERMINAL: 074 CAJERO: EZP0175 02/11/2018

RECIBO: 1830648650204 COLECTURIA: 486

1 O: 47 AM

SSN/EIN: 660313822 TEEN CHALLENGE OF P R INC

~-----FECHA DE PA~

CONCEPTO: RETENCION PATRONAL A#0:2018 TOTAL PAGADO: $859.46

INSTRUMENTOS DE PAGO:

CHEQUES PERSONALES

FOTOCOPIE: PIERDE LEGIBILIDAD

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ~ --

SECRETARIO DE HACIENDA

ltemtobe Paid - Description

. CON'TR SOBRE INGRESOS 10/15/2018

RETENIDOS GOBIERNO 10/30/2018

859. 46

Ct. .,: Number: 7667 Check Date: Oct 29, 2018

~/\. Check Amount $96.39,.~;;o, \

D. t T k .-?--· """'A'. ,.,.,. .. ,;:.u,i;,,·d ISCOUn a e~~<=~,;,:~'~,¡c-:JT:lO't(!t07 ~I

7667 / /

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RIC9, INC~ GOBIERNO


ltem to be Paid ~ Descriptjon

CONTR SERV PRESTADOS 10/15/2018

RETENIDOS GOBIERNO

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

7668 Ct. _ ,~ Number: 7668

Check Date: Oét 29, 2018


Discount Taken Ámount Paid

232.50

PRINTED IN U.S.A. A ~ e 6072885701~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -68·

TEEN CHALLENGE [)E PUERTO fllCO, INC. GOBIERNO

?OR SOCORRCJ GONZALEZ HERNANDEZ


SERV PRESTADOS 1-31 OCT2018

RETENCION

PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 ar www .deluxe.com/shop

Cñeck Number: 7669 Check Date: Nov 1, 2018


Discount Taken AmountPaid

1,500.00

-105.00

7669

~=~~ A ~ ~ 607288570!~ ffi:1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -66-

Días

j

3 ro

,./ I ., Í7

;).~ ., \.' , 'r ,e '-

:,;

~t

Dra. Sor Socorro González Hernández #Lic. 7853

Factura por Servicios Prestados a'TEEN CHALLENGE DE P.R., INC. Durante el ¡ al 3 I de Oc -1- kh 1r -e.- de 20 f fi. - -.- -

LaboY'Realizada

Screéning, Recetas

Screening, ·Recetas

Screening, Recetas

Screening, Recetas

Screening, Recetas

Screening, Recetas

Screening, Recetas

Screening, Recetas

Sf;reening, Recetas

Pacientes Atendidos

l 0· s-<-¡

\

\

l l

$1,500.00

Firma de Autorización de Teen Challénge de P4erto Rico, lnc.

) i - oc J- Üv ) k Fecha de Autorización

. /)

(, ~U,CJ ~-. ¿


(-<>

J,..IANIS G FERREIRA MORALE~


SERVPRESTADOS 1-31 OCT2018

RETÉNCION

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www .deluxe.com/shop

.,--...,"-.¡_,.

r C, ... k Number: 7670

Check Date: Nov 1, 2018



1,000.oq

-70.0b

7670

PRINTED IN U.S.A. A ~ • 607288570!~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -64·

-----~ Lianis G. Ferreira Morales FACTURA Urb. Eduardo J. Saldaña FECHA: 1-31 DE OCTUBRE 2018

Calle Las Marías D48



POB0X4273 -

BAYAMON GARDENS STATIONS

BA Y AMON, PR 00958

787-730-6971

BAYAMONl

FECHA/HORA DESCRIPCION DE TAREAS 2DEOCT/18 CONSEJERIA GRUPAL, CONSEJERIA

INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS, SUPERVISION Y DOCUMENTACION.

9DE OCT/18 CONSEJERIA GRUPAL, CONSEJERIA INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS, SUPERVISION Y DOCUMENTACION.

23 DE OCT/18 CONSEJERIA GRUPAL, CONSEJERIA INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS, SUPERVISION Y DOCUMENTACION.

24 DE OCT/18 CONSEJERIA GRUPAL, CONSEJERIA INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS, SUPERVISION Y DOCUMENTACION.

TOTAL, A FACTURAR

4;;~ /\ - , y-- - {,-

HORAS 8:30 HRS.

6:50 HRS.

7:00 HRS.

5:40

F inna del Contratista Sra. Ivelisse Rodríguez

. )r/t Dir. Recursos Humanos

Director Centro Teen Challenge

TOTAL

1

TEEN CHALLENGE DE PUERTO Rl~.o, 1Nc. GOBIERNO

DRA. MARIA DE LOS A. GONZALEZ

ltem to be Paid - DescripUon

SERV PRESTADOS 1-31-0CT 2018

SERV PRESTADOS 1-321 OCT 2018

RETENCION

PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELDPE Deluxe Corporation 1-800-328~0304 or www.deluxe.com/shop

'\ ..

C1.~J Numbet: 7672 Check Date: Nov 5, 2018



500.00

500.00

-70.00

7672

PRINTED IN U.S.A. A ~i • . 60~2885701~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -60-

Dra. María de los A. González FA URA


FECHA: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

A: TEEN CHALLENGE DE PR, INC. PO BOX 4273

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PSICOLOGICOS TEEN CHALLENGE BA YAMON 1

BAYAMON GARDENS STATIONS BAYAMON, PR 00958 787-730-6971

FECHA/HORA

4 oct 18

18 oct 18

25 oct 18

DESCRIPCION DE TAREAS

Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso, documentación



Total a Facturar

1 ~ ~

HORAS

4

4.51:

5.5

14

----

TOTAL

$500.00

....._,,¡

Dra. María de los A. González



FACTURA

FECHA: 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PSICOLOGICOS TEEN CHALLENGE BIJENA VISTA

FECHA/HORA DESCRIPCION DE TAREAS HORAS TOTAL

3 oct 18 Entrevistas iniciales, psicoterapia individual 3.5




Total a Facturar 4 $500.00

TEEN CHALLENGÉ DE PUERTO RICO, INC~ GOBIERNO --.., .· '.'


Gross Soc Sec Medicáre SOi

Net Check:

This Ched 628.36 -38.96

~9.11

$580.29 Pay Period Beginnin! Nov 1, 2018

Pay Period Endin¡ Nov 15, 2018

YeartoDat, 13,195.56 Salarv

-818.16 -191.31 -20.77

Total

PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Check Number7673

Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

_,nployee IC GOB-204 Social Sec; xxx-xx-2409


7673

Total 628.36

628.36


'

6072885701~ 1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -58·

TEEN CHALLENGE DE PUERTO FUCO, INC. GOBIERNO _,,--.,, .

HECTOR VAZQUEZ~NATER

Gross Soc. Set Medicare SOi

Net Check:

This Checl 628.36 ~38.96

-9.11

$580.29

Pay Period Beginnin! Nov 1, 2018


Yearto Dat, 13, 195 ,56 $alarv

-818.16 -191 :31 -20.77

Total

Check Number767 4 PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

mployee IC GOB-259 -Social Sec; xxx-xx-5366

Check Date 11/13/18


7674

Total 628.36

628.36

~=~~ A ~ • 607288570!~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -56-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO FUCO, INC. GOBIERNO

JORGE A SANCHEZ BERRIOS


Net Check:

This Chécl 1,00Ó;ÓO

~62.00 -14:50 -20.42

$903.08



Yearto Dat, 21,000.00 Salarv ~1,302:00

-304.50 -428.82

-20.70

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Check Numher7675

Deluxe Corporation 1-800-328-0304 ar www.deluxe.comTshop

_;nployee IC GOB-318 Social Sec; xxx-xx-7634

Check Date 11/13/18


7675

Total 1,000.00

1,000.00

PRINTED IN U.S.A. A ~ 8 6072885701~ s1': 1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -54-

TEEN CI-IALLÉNGE: DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

ALEXANDER SANTIAGO AFANAL .~


Net Check:

This G,hecl 1,000.00

-62.00 ~14.50 ~27.71


Pay Period Endin~ Nov 15, 2018

Yearto Dat, 14,0oo:oo Salarv

-868.00 -203.00 -387.94 .:.20.70

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE . Check Numher7676

Deluxe Corporat,on 1-800-328-0304 or www.áeluxe.comishop

mployee IC GOB0 326 Social Sec; xxx-xx-0919


7676

Total 1;000.00

1,000.00

-~~~ A • • 6072885701~ BC!255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -52·

Charlotte Rodriguez Perez

From: Sent: To: Subject:

'

UNIVERSAL - - -

Saludos,

Universal Group, Inc. Thursday, November 15, 2018 11:01 AM Charlotte Rodriguez Perez PayOnline: Employee Payment Confirmation - TEEN CHALENGE PR

Recibo de Pa,

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TEEN CHALENGE DE PUERTO RICO

UNIVERSAL FINANCE

TEEN GHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

AUTORIDAD DE ENERGIA EL. ¡"RICA


10-02-2018 PAGO CTA 8125890000 ARECIBO

7678 C :k Number: 7678




1,143.84

TEEN m,AllENG E'flá' : :;_. · . . ··.· · · 'NA~Yr?itj~:\~~-- nt~:;~J~,Q~9~QQ:_; f.· ;--~~~.§~ 'f~R: .·a,:,'.O~~~~~qji]. 'Ci~6;,9~ .• . : .• ~--tá.instalación;de,. · ·· · o pata géneratenergía e· uen es renovables puede· ·:' . . . .. _ _ . _ _ _ . ayuaarlé'~.red~cir'síffáétú·ra- dEfélectricidad,-LaAútoridad,:medianté sus' oficinas Y' u Fecha.cdeVencirniento Car os.Corrientes ,':.. ,. ,04=nov=2018 _ d1rcW~(aW~Ei:i.;R,º(i§tern2t;;~~--~I{rr¡füWfr~fa;¡ntorm~~!º§.i~9,ii:cp1T19 p\1~q~~t;µ~1,fi.~rpar~.JrJrt~s:~r~J:J,rp9t~rnj::qij,'f@~i~i9f•~~!~.:;A:9}1.tn·~si:~~i~t~§\~e,p~ficí,º~ . co,ntr~l;M1y9~;p~r?:1_n~n,tJt?.r la ~rTlP,r~ c!ee~t9.~ ~qlJIP9~ .sopreJo~ ql1$8ueo~: qb,terrer m~s·1nfRr;rna;c,or;i.·en 1.,f Ofr91pa' ~.statal' 9'9E'o[¡ttca Pu9,!1w En~rg~t1ca .. '~.-:-:':-TODOS't-JÜesi'ifos RECÚRsé>s~éfrAN :otRtGioos A RÉSTABLECER;E(i.ÉRvtcf>(.'Éstat~~h·-· rin~ndo 1~· mayor.~-ntidaci'de opiiorí~s para 'i~alfÍár $.iJsj~~fgq_f'ff~cije(dfsr~rhp(~ q\iiti~Rt~U:l~_r~cn9'(1~' t~~l_iz~f'·e.ifªl:q~rer)eclª(tí~gióii _cqr_reªpoñaiénte/· .. , . . . . . . . ' , :. c;,r>::,,0 ,:-5 IDJ:o.iali~a~ -~:12$8QóW3'';;:,·~~-.;·.~; ,; :;¡· ,:'QQQO,O:'CAtf q~1.K]3:I{A~l3-Q RA.CMA~:;r.;·~1;AS,'SARC.~[Q~ftK'·_:·· ,,';: ,' ;;· ,' / ': ;;·' ;;·~~--···.:~.·::;,~~\ ·--~'\'', ;;;,;,\'~''·/:~;~:;;:.-,';'~/

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1 t:EN ~HALLENGE DE PUERTO Rl~'), INC. GOBIERNO

AUTORIDAD DE ENERGIA ELV~ICA


10-24-2018 PAGO CTA 8125612000 BUENA VISTA

Autoridad de Energía Eléctric. :Puerto Rico PO BOX 363508 ~. San Juan PR ou~36°~508 .

. ' Area Metn;,:!&7~521.,3434 Larga [)Jsta'~cia: t-800-981 ~2434 . ·.·.Pagos:. .7137.-~2~s2~21 Audio impedidos:7á7;:521s305Ó

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TEEN CHAGLEN ·· · :7PüERTQ,'fK'º')\ ·· · .·~-:~

7679 Ct Number: 7679

'b<eck Date: Nov 15, 2018



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Detalle· 'actutación t---.,........,._...,....,.,,......,,--,--. Balan:ce ~(~'(iQ . , .....

· Pagos acreditados desde su última factura Cargos Corrientes ·

Cantidad $11,005.72 . • .. 11.oos.72 óR

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Núm~tp~8~·q·4~. ~:.sl~i§h~ ~~:'ía~, r~C24,;,~~J~~oM . . . ó:c20 La instalaéíón de: un eAufp• 6 rii'ra 'g·· énérar en·er'gíáae'fuentés i'énbvables ·p· ue'de · ._. .. · ,$4,QtEI.R . ayudad~ él r~qdcir ~u·flctúr{de)le9tfi~iqad:J~ Aülófiqasf)J1iµi~füf~4s of:l9füa~ _ . .· Fécha'cle Veriéiifüento Cal' qs Corrientes . . . ·26"riov=2018 CO[Tl~r'ciales,':o ,PQr i nte(Q~t :l.~ ,~U r\:lim~\r~{áir1f dr1T1a9ióñ s,ogr,e #6(bo.p9~at·~uª1 ifi{;é!r p~r,$)1)9 r~~~i~l 'prógr~tna'dé ·me'9fRiÓ,1J :n~,~-.'A9ern$~ •. · ~xi_st~n, g~n.eficios . contr}9utivós p?r~. i n~ntiy~r l~ .CRrnPr~ Wést~~ .equipes s99fe. [o;sgu~ p~ei;l~ qqt eher más irífgr;tnacf §n ,eo 1~ Oficina Estc;1tál .~te Poi ítiqi •Pública E t\er,g~tica. TODOS NUESTROS RECURSOS ESTÁN •DIRIGIDOSARES'f;ABLEC , 1. SERVICIO. Estaremos brindando la mayor, cantiaaa cte· ópdoñes pará realizar $U$.p8QQ$: R~Quef<:J~~.léropra'q4~ ti'e1fe.~Lq$.f~ppq'.de r~~ti.z!'.~:. of~rr~qa;in~mi:[) q-·,·-~spbncl.i$pfe,.: : · ' . :, ' ., • ·:~ ~:· ~' '.··· : ·: ·. . . ', 10.:ló.<.aíidad .8125QJ2M5_,,, ..... •.:. '::,, ¡.QQQQ'O~Gálti1'6Z)<Nt ~~i7;(@(;;);$(Ji;í'lA\/,)S18i$E(¿lQYQl)J~8'\':~MQN,·,.

f arifa : · ·212°Servicio Comercial Gen'eral ·a Distribución Primaria N~nf~[ó'.'éonta~ot~8~260' Constante.-·.·· 2jQ ··•

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iaumó·Prome.dio DlárloPaia Méses Añblrlóré's'(kWl\f ·'•.'NODATOlf<';,,·,,.,_,:, •00~2017'.'C::r:J, ·¡ri~ ;

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Re92 28/11/2018 Recibo #:584735 Cobrador: mvr00003 10:48 AM Ofic: 12

PAGO Oficina de Servicio al Cliente R io Piedras


www.acueductospr.com Fecha 28/11/2018 ID de Deposito 12-2-584639-~vrOOOOJ ~gua y Ale 11311001 11311 $14. 28 Numero de Cuenta: 00020187-571 ----·-----------------------------------------

CHEQUE

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$14.28 $14.28 $14.28


Centro Ser-·:cio al Cliente¡ 787-816-2482

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Cliente: TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHAL;;.ENGE DE NÚMERO DE CUENTA: 00020187571 3 FECHA DE FACTURA: 10/04/2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 10/25/2018 TOTAL A PAGAR: $28.56

Datos de la Cuenta Clase de servicio: Residencial

Diámetro del contador: 5/8" Porción: 02


CANTIDAD ENVIADA: $ í 'l_ . .)t9

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Recuerden que también pueden realizar su pago, ya sea parcial o total, en cualquier localidad que acepten pagos de la MA.

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TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHALLENGE DE PO BOX4273 BAYAMON PR 00958-1273

TALÓN DE PAGO - DESPRENDA POR ESTA PERFORACIÓN __j

SEGUNDA FACTURA Período de consumo hasta:: ,oaí?i9/2018

NÚMERO DE FACTURA: > ódióib122422

CLIENTE: TEEN'.9~Al,L~~~1(pÉéJ:i TEEN CHALLENGE DE

DIRECCIÓN: AC~!;íEfV,1,IA, ,; e'

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NÚMERO fiE:i::ÜÉNT FEC;rt1ti~~~~M·--

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• Cumplimiento Ambi~ntal y Regulatorio ¡ •• Ge~Íió~Sóhtl~ible

CARGOS/ CRÉDITOS

Balance Anterior Pagos

IMPORTE

$28.22

00020187 571 3 0000002856 3

~I ~argo corriente de este mes refleja la segunda mitad del consumo en metros cúbicos, según le md1ca!llos en la factura antenor.. En la factura anterior se le facturó la primera mitad del cargo. El T~!~f a Pa~ar de esta factura incluye la otra mitad, y además puede incluir ajustes, cualquier balan_q? ~en?1do y otras transacciones financieras del periodo. · · ·

Fecha/Lect. Actual Consumo Facturado

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Cargos Corrientes Ajuste Plan Fiscal

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$0.68 DETALLES DE CARGOS CORRIENTES: TARIFA ACTUAL

Balance Actual $28.56

$28.56

Concepto : Cargo base

TOTAL

Consumo 0.00 :

0.00 '

Costo

3UiA PARA OBJECIÓN .DE CARGOS: POR DISPOSICIÓN DE LA LEY 33 DEL 27 DE JUNIO DE 1985, SEGÚN ENMENDADA, TIENE 20 DiAS (HASTA LA FECHA DE VENCIMJENTO) PARA PAGAR U OBJETAR Y s9uc1-íAR UNA INVESTIGACJON SOBRE CUALQUIER CARGO QUE NO HAYA SIDO FACTURADO PREVIAMENTE, SI NO PAGA NI UTILIZA EL PROCEDIMIENTO DE LA OBJECION DE CARGOS, EL SERVICIO PODRA SER 3USPENDIDO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE LLAMAR AL CENTRO DE SERVICIOS O VISITE SU OFICINA COMERCIAL. NVOICÉ DBJECTION GUÍO E: BY DISPOSITION OF LAW 33 OF JUNE, 27 1985, AS AMENDED, YOU HAVE 20 DAYS (UP TO THE DUE_ DATE) TO PAY OR OBJECT ANO REOUEST AN INVESTIGATION REGARDING ANY ;HARGE NOT PREVIOUSLY BILLED. IF NO PAYMENT IS MADEAND IFTH_E PROCEDURES FOR OBJECTION ARE NOT FOLLOWED, SERVICE MAY BE SUSPENDED AFTER THE DUE DATE. FOR MORE INFROMATION ºLEAS E CALL OUR CUSTOMER SERVICE CENTER OR VISIT THE COMMERCIAL OFFICE WHERE YOUR SERVICE IS PROVIDED.

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Re92 28/11/2018 Recibo #:584734 Cobr·ador: 1'1Vr00003 1 O: 48 AH Of i c: 12

PAGO OfJcina de Servicio al Cliente R· io Piedras


www.acueductospr.com Fecha 28/11/2018 ID de Deposito 12-2-584639-mvr00003 Agua y Ale 11311001

11311 $1,122.'12 Numero d,? Cuenta : 00021725-1 53

---------------------------------------------SUBTOTi:iL:

CHEQUE IMPORTE TOTAL: ·

$1, 122.'12 $1,122.'12 $1,122.'12

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Autoridad de Acueductos y Alcantarillados

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO F!ICO

P.O. BOX 70101, SAN JUAN, PR 00936-8101

Centro Se,'-··)º al Cliente¡ 787-620-2482

www.acueductospr.com

Cliente: TEEN CHALLENGE DE PR NÚMERO DE CUENTA: 00021725153 7 FECHA DE FACTURA: 10/19/2018

FECHA DE.VENCIMIENTO: 11/09/2018 TOTAL A PAGAR: $1,122.42

Datos de la Cuenta Clase de s·ervicio: Comercial



CANTIDAD ENVIADA: $ \ 1 \":).;;>·'-l?-

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TEEN CHALLEN'GE DE PR POBOX4273 BAYAMON PR 00958-1273

TALÓN DE PAGO • DESPRENDA POR ESTA PERFORACIÓN ___j

SEGUNDA FACTURA Período de consumo hasta: 097Í5/2018

NÚMERO DE FACTU8.Á?'; ÓQ1'ó7Ó539541 CLIENTE: TEEN CiiAlL1:Ñ~lóf PR

DIRECCIÓN: ~~ftl~Wit!~i~t~lMNTA OLAYA

CARGOS I CRÉDITOS IMPORTE

00021725 153 7 0000112242 3

~I ~argo corriente de este mes refleja la segunda mitad de! consumo en metros cúbicos, según le indicamos en la factura anterior .. En la factura anterior se le facturó la primera mitad del cargo.

El T~J~'}fª~ar de esta factura incluye la otra mnad, y además puede incluir ajustes, cualquier bata.nse v¡;¡n91do y otras transacciones financieras del periodo.

Co11f~<!Í>'f \) JÉiÍ::t~.Lect. Anterior Fecha/Lect. Actual Consumo Consumo Facturado

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E Significa Consumo Esti~ado ... .. . .

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'.~/d/t1.J --~¿~cr-.ó',l

Ár:f;{ Baiance Anterior Pagos Cargos Corrientes Ajuste Plan Fiscal

$2,384.05 $2,384.05 CR $1,062.10 ',,..

$60.32 .......

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Canee to Consumo Costo Total Car o base 0.00 810 ue 1 100.00 1.74

2.16 Blo ue 3 90.00 2.84

Balance Actual $1,122.42 TOTAL 290.00

TOTAL A PÁGAR: $1,122.42

iUÍA PARA OBJECIÓN DE CARGOS: POR DISPOSICIÓN DE LA LEY 33 DEL 27 DE JUNIO DE 1985, SEGÚN ENMENDADA, TIENE 20 DÍAS (HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO) PARA PAGAR U OBJETAR Y SOLICI· AR UNA INVESTl~CIÓN SOBRE CUALQUIER CARGO QUE NO HAYA SIDO FACTURADO PRÉVIAMENTE, SI NO PAGA NI UTILIZA EL PROCEDIMIENTO DE LA OBJECIÓN DE CARGOS. EL SERVICIO PODRÁ SER :USPENDIDO DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. PARA MAYOR INFORMACIÓN PUEDE LLAMAR AL CENTRO DE SERVICIOS O VISITE SU OFICINA COMERCIAL. ~VOICE OBJECTION GUIDE: BY DISPOSITION OF LAW 33 OF JUNE, 27 1985, AS AMENDED, YOU HAVE 20 DAYS (UP TO THE DUE DA.TE) TO PAY OR OBJECT ANO REQUEST AN INVESTIGATION REGARDING ANY :HARGE NOT PREVIOUSLY BILLED. IF NO PAYMENT IS MADEAND IFTHE PROCEDURES FOR OBJECTION ARE NOT FOLLOWED, SERVICE MAY BE SUSPENDED AFTER THE DUE DATE. FOR MORE INFROMATION 'LEAS E CALL OUR CUSTOMER SERVICE CENTER OR VISIT THE COMMERCIAL OFFICE WHERE YOUR SERVICE IS PROVIDED.

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28/11/2018 Recibo #:584733 Cobrador: mvr00003 10:47 AM Ofic: 12

PAGO Oficina de Servicio al Cliente R· io Piedras


www.acueductospr.com Fecha 28/11/2018 ID de Deposito 12-2-584639-~vr00003 Agua~ Ale 11311001 11311 $57.26 Numero de Cuenta: 00021218-990 ---------------------------------------------

CHEQUE

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$57.26 $57.26 $57.26


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,, t4 Autoridad de ~ Acueductos y

'·j}~ ,_??<,%:; ;;:,·•~?- :>-- ...,·A,l~al}jar"illaclos

ESTADO Ll1IREIASOé1A'DO DE PUERTO RICO

P.O. BOX 70101, SAN JUAN, PR 00936-8101

Cliente: TEEN CHALLENGE PR TEEN CHALLENGE PA

Datos de la Cuenta .Clase de servicio: Residencial



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TEEN CHALLENGE PR TEEN CHALLENGE PR POBOX 4273 BAYAMON PR 00958-1273

TALÓN DE PAGO • DESPRENDA POR ESTA PERFORACIÓN __j

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Centro Ser·-'~io al Cliente¡787-620-2482 www.c,~ductospr.com

\) \- NÚMERO DE CUENTA: 00021218990 6

FECHA DE FACTURA: 10/04/2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 10/25/2018

TOTAL A PAGAR: $114.52

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CANTIDAD ENVIADA: $ S1 · '}.,C..,


II IIIII III II III IIIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIII III

00021218 990 6 0000011452 O

SEGUNDA 6ACTURA

~~~~~~eoc:;~;;Yil}~:1x.tl~lf~~;:40

El cargo corriente de este mes refleja la segunda mitad del consumo en metros cúbicos, según le indic<1mos en la factura anterior. En la factura anterior se le facturó la primera mitad del cargo. El Tótal;ª ~agar de esta factura incluye la otra mitad, y adem~s puEJde incluir ajustes, cualquier b¡ilªñfiE:!i~~~~ido y otras transacciones financieras del period9i '

CLIENTE:_ TEE~q~~f;':~~~N~tfFLTEEN CHALLENGE PR

DIRECCION: ~~j~~J:RiH2 GÜAYN:ti:í\í'i:f'pÁ

,' ~:s.:>,s'.\','}.} ·i.':-',:,~/

NÚ~~~6J~g·!~~tf iiJ~qai:~~,i~9,ci.'6 FSPlclA_ O!;,:PAGTWRA{jozo4/201s·. FE•t:¡¡~,ÍÍ)/' )ij

**CARGO ESPE~ TOTAL CARGOS CORRIENT

* Cumplimiento Ambiental y Regulatorio / ** Gestión St>i.tJhf61e

CARGOS I CRÉDITOS IMPORTE

$2,505.52 Balance Anterior Pagos Cargos Corrientes Ajuste Plan Fiscal

$55.95 CR f¡ ~ $54.59 ---· '1 $2.67 ...,,....... ' DETALLES DE CARGOS CORRIENTES: TARIFA ACTUAL

Balance Actual Cargos Objetados

TOTAL A PAGAR:

$2,506.83 $2,392.31

$114.52

1 Concept(? j 9onsÜnio 1 __ C<>sto 1 Cargo ºªs~ i _ Q.OQ 1

1 1 - - f. 1 - . - - - - - f

[ __ ~oT; __ L :. _ :-_o:oo [ ·

_:., Consumo Facturado

GUÍA PARA OBJECIÓN PE CARGOS: POR DISPOSICIÓN DE LA LEY 33 DEL 27 DE JUNIO DE 1985, SEGÚN ENMENDADA, TIENE 20 OIAS (HASTA LA FECHA DE VENCIMJENTO) PARA PAGAR U OBJETAR Y S9LICI· TAR UNA INVESTIGACJON SOBRE CUALQUIER CARGO QUE NO HAYA SIDO FACTUR.ADO PREVIAMENTE, SI NO PAGA NI UTILIZA EL PROCEDIMIENTO DE LA OBJECION DE CARGOS, EL SERVICIO PODRA SER SUSPENDIDO DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO. PARA MAYOR INFORMACION PUEDE LLAMAR AL CENTRO DE SERVICIOS O VISITE SU OFICINA COMERCIAL. INVOICE OBJECTION GUIOE: BY DISPOSITION OF LAW 33 OF JUNE, 271985, AS AMENDED, YOU HAVE 20 DAYS (UP TO THE DUE DATE) TO PAY OR OBJECT ANO REQUEST AN INVESTIGATION REGARDING ANY CHARGE NOT PREVIOUSLY BILLED. IF NO PAYMENT IS MADEAND IFTHE PROCEDURES FOR OBJECTION ARE NOT FOLLOWED, SERVICE MAY BE SUSPENDED AFTERTHE DUE DATE. FOR MORE INFROMATION PLEASE CALL OUR CUSTOMER SERVICE CENTER OR VISIT THE COMMERCIAL OFFICE WHERE YOUR SERVICE IS PROVIDED.

COPIAS DE CHEQUES


(Continuación)

TEEN CHALLENGE DE PUERTO R~- INC. GOBIERNO ~ 7683 ~ -

PRT/CLARO Ch~ ~umber: 7683 Check Date: Nov 15, 2018



10-13-2018 PAGO CTA 279-4317-871 OFICINA ADM 25.41

Claro


# 711400001 Receipt # 538907

San Patricio C0186U

11/20/2018

PAJ!MENT RECEIVED

Check No. : *7683

41398 6033309

SIGNATURE NOT RE:,;)UIRED

25. 41

AMT. PAID 25, 41

THANK YOU

REiAIN iHIS COPY POR YOUR RECORD

Titular de la tarjeta reconoce el recibo de productos 1 I o servicio en la cantidad de total mostrado aqui en Y se compromete a realizar la obligaciones establecidas en el titular de la tarjeta de acuerdo con el emisor.


TEEN CHALL'ENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO

PRT/CLARO C..~ Number: 7686 Check Date: Nov 15, 2018


ltem to be Paid - Description Discount Taken AmountPaid

730-6976-901, PAGO CTA 730-6976-901 OFICINAADM

J::laro


#715369338 Receipt # 538925

San Patrie i o C0186U 4139: 6033309

11/20/2018

~ iNT RECEIVED

Check No.: •7686 174.52

SIGNATURE NOT REQIJIRED

AMT. PAID 174 .52

'l'HANK YOU

·, RETA!N THJS COPY FOR YOUR RECORD

Titular,de la tarjeta reconoce el recibo de producli?s y ¡ 0 servicio en la cantidad de total mostrado aqu1 en y se compromete a real izar la obligaciones estab!ec idas en el titular de la tarjeta de acuerdo con el emisor.


174.52

7686

TEEN CHALLENGE DE PUERTO ~o. 1Nc. Goe1ERN0

C Jk Number: 7687 PRT/CLARO Check Date: Nov 15, 2018



730-6908-789, PAGO CT A 730-6908-789 OFICINA ADM

Claro


#715363912 Receipt # 538924

San Patricio C0186U 4139:6033309

11/20/2018

PAYMENT RECEIVED

Check No.: •7687 93.61


AMT. PAID 93.61

THANK YOU

RBTAIN THIS COPY POR YOUR RECORD

. t onoce el recibo de productos Titular de. l~ tarJÍ ª ~~~idad de total mostrado aqu; en Y I o serv1c10 en r!a~izar la obligaciones estab~ec1das ,¡ se comprometedª¡ t 'eta de acuerdo con el emisor. en el titular e a arJ


\ J

Amount Paid

93.61

7687

TEEN CHALLENGE DE PUERTO Rni>, INC. GOBIERNO 7688

PRT/CLARO Chl '.'Jumber:

Check Date: 7688 Nov 15, 2018




Ciaro


#772223526 Receipt # 538920

San Patricio C0186U 4139:6033309

11/20/2018

PAYMENT RECEIVED

Check No.: *7688


71. 50

AMT. PAID 71.50

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RETAIN THJS COPY POR YOUR RECORD

Titular de la tarjeta reconoce el recibo de productos y / o servicio en la cantidad de total mostrado aqu; en y se compromete a real izar la obl ie:aciones establecidas en el titular de l·a tarjeta de acuerdo con el emisor.


Amount !Daid

?1.50· .

TEEN ~HALLENGE DE PUERTO RI~, INC. GOBIERNO

PRT/CLARO

-v 7689 C11éck Number: 7689


Check Amount: $37 .63 ltem to be Paid - Description Discount Taken

730-7320-511 PAGOCTA 730-7320-511 OFICINAADM

Claro

Gu:~HABQ. GNB PR 00968

# 789608800 Rece i pt # 538919

San Patricio C0186U 41395 6033309

11/20/2018

PA;iMENT RECEIVED

Check No.: *7689 37.63


AMT. PAID 37. 63

THANK YOU

RETAIN TRIS COPY FOR YOUR RECORD

Titular de la tarJeta reconoce el recibo de productos y/ o servicio en la cantidad de total mostrado aquí en y se compromete a realizar la obligaciones establecidas en el titular de la tarjeta de acuerdo con el emisor.


Amount Paid

37.63

C,.-<:k Number: 7690

TEEN cHALLENGE DE PUERTO R•~o, 1Nc. Goe1ERN0

CLARO Check Date: Nov 15, 2018



708-6330-519, PAGO CTA 708-6330-519 ADMISIONES

,'

,.-,

Claro


#789610122 Receipt # 538916

San Patrie io C0186U 4139: 6033309

11/20/2018

FAYMENT RECEIVED

Check No.: *7690 31. 04

SIGNATURE NOT p,E,;)UIRED

AMT. PAID 31. 04

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Titular de la tadeta reconoce el recibo de product~s y¡ 0 servicio en la cantidad de ~ota! mostrado aqu~ en

se cotflpromete a realizar la obluac1ones estab~ec1das !n el ti tul ar de ta tarjeta de acuerdo con el em1sor.


Amount Paid

31.04

7690

TEEN CHALLENGE DE PUERTO R: 1, INC. GOBIERNO ¡ '-,,/ '-' e < Number: 7691

7691

CLARO Check Date: Nov 15, 2018

Check Amount $71 .50


708-6331-513, PAGO CTA 708-6331-513 ADMISIONES

e faro

GUAYNABO GNB .PR O O 9 6 8

# 789609038 Rece i pt # 538914

San Patricio C0186U 4139~ 6033309

11/20/2018

PA~NT RECEIVED

Check No.: •7691 71.50

SIGNATURE NOT RE,;¿UIRED

AMT. PAID 71.50

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Titular de la tarjeta reconoce el recibo de productos y / o servicio en la cantidad de total mostrado aquí en y se compromete a realiz:ar la obligaciones establecidas en el titular de la tarjeta de acuerdo con el emisor.

'· * * * CUSTOMER COPY * * *

.,~·

Amount Paid

71.50

TEEN CHALLENGE DE PUERTO 1\...), INC. GOBIERNO

CLARO

."-,/

L .. cck Number: Check Date:

7692 7692 Nov 15, 2018



705-9047-517 PAGO CTA 705-9047-517 ADMISIONES

Claro


# 789609856 Rece i pt # 538912

San Patricio C0186U 413956033309

11/20/2018

PAYMENT RECEIVED

Check No.: *7692 31.04


AMT. PAID 31.04

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RETA!N THIS COPY POR YOUR RECORD

Titular de la tarjeta reconoce el recibo de productos Y I o servicio en la cantidad de total mostrado aquí en Y se compromete a real izar la obligaciones establecidas en el titular de la tarjeta'de acuerdo con el emisor.


Amount Paid

31.04

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RÍbd, INC. GOBIERNO

CLARO

'-' 7693 Chl .\Jumber: 7693




10-25-2018 PAGOCTA 783-6600-722 CALL CENTER

''·""

Claro


# 788685130 Rece i pt # 538910


11/20/2018

FAYMENT RECEIVED

Check No.: •7693 126.99


AMT. PAJD 126. 99

THANK YOU

RETA!N THIS COPY POR YOOR RECORD

Titular de la tarjeta reconoce el redbo de productos y / o servicio en la cantidad de total mostrado aquí en y se compromete a realizar la obligaciones establecidas en el titular de la tarjeta de acuerdo con el emisor.


126.99

TEEN CHALLENGE DE PUERTO R~, INC. GOBIERNO

. PRT/CLARO Checl< Number: Check Date:

7694 Nov 15, 2018


ltem to be Paid - Description DiscountTaken

10-15-2018 PAGO CTA 783-2219-642 MINISTERIO IGLESIAS

Claro

GUAYNABO GNB eR 00968

# 756948040 Rece i pt # 538909


11/20/2018

PAYMENT RECEIVED

Check No.: *7694 73.72


AMT. PAID 73. 72

THANK YOU


Titular de la tadeta rec?noce el recibo de product?s y / o servicio en la cantidad de ~ata! mostrado aqu~ en y se compromete a real izar la obl 1gac1ones establecidas en el titular de la tarjeta de acuerdo con el emisor.

*** CUSTOMER coeY ***

Amount Paid

73.72

7694



Gross · Soc Sec Medicare SOi

Net Check:

This Chécl 628:36 -38.96

-9.11


Pay Period En din¡ Nov 30, 2018


-857.12 -200.42

-20.77

Total


~mployee IC GOB-204 , Social Sec; xxx-xx-2409


7695

Total 628.36

628.36

~=~~ A ~ e!il 607288570!~

. s'é!255 STKDK03 08/06/2018 09:06 ·14·



Gross Soc Sec Medicare SDI

Net Check:

ThisChecl 628.36

0 38.96 -9.11



Yearto D~t, 13,823.92 Salarv

-857.12 -200.42

-20,77

Total

Check Number7696 PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

,mployee IC GOB-259 Sociai Sec; xxx-xx-5366


7696

Total 628.36

628.36

PRINTED IN U.S.A. A ~ ~ 6072885701~ 'Wc1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 ·12·


JORGE A.. SANCHEZ BERRIOS

Gross Soé Sec Medicare Sta te SOi

Net Check:

This Checl 1,000.00

-62.00 -14.50 -20.42

$903.08


Pay Períod Endin¡ Nov 30, 2018

Yearto Dat, 22,000.00 Salarv -1,364.00

~319.00 -449.24 -20.70

Total

Check Number7697 PRODUCT DLM145 USE WllH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 ar www.deluxe.com/shop

Employee IC. GOB-318 Social Sec: x,oMo<-7634


7697

Total 1,000.00

1,000.00


'

6072885701~ 1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -10-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO .-:----... ~.

ALEXANDER SANTIAGO AFAN1 JR

Gróss Soc Sec Medicare Sta te SOi

Net Check:

This Checl 1,000.00

~62.00 c14.50 -27.71

$895.79


Pay Period En din¡ Nov 30, 2018

Year toDat, 15, ooo .oc:i Salarv

c930.00 -217.50 -415.65 -20.70

Total

Check Number7698 PROOUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800°328-0304 or www .deluxe.com/shop

_.:mployeé IC GOB-326 Social Sec; xxx-xx-0919

Check Date 11/27/18


7698

Total 1,000.00

1,000.00

PRINTED IN U.S.A. A ~ • 6072885701~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -8·

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RJ"'-'l, INC. GOBIERNO

SECRETARIO DE HACIENDA "-"'


CONTR SOBRE INGRESOS 11/15/2018

RETENIDOS GOBIERNO 11/30/2018

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. ALBERGUE NUEVO COMIENZO




RETENIDOS ALBERGUE 11/30/2018

b,rc~mt'iB'M,~rsfRX.P1~NC. OFICINA ADMINISTRATIVA ~




RETENIDG-

" H o z -i (/)

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-i m rn z n :J: ::D r r rn z G'l m o

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H z n

Cr.~umber: 7699 Check Date: Nov 27, 2018

Check Amount $96.26 Discount Taken

Check Number: 3990

Amount Paid

48.13

48.13


Check Arnount $26.54 Discount Taken Amount Paid

13.27

13.27

7699

3990

38620 Check Number: 38620


Ctrec~ Amount: $811.67 Di~coJ.mfJakeñ:=-··~-~"'.Amount Paid

;J -·· ;{ '-··· 17 .-. .- _ ···~ ~ ¡f :¿j iif · -¡ , ' -·>,)!j'ij[ · .~68 .33 k--:,, t ~ ~ 9i ~ ~·j'/fM3.34

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m :J: :o ("') H rn z e::: ' :o ::o rr n ,-; o:, o o rn '"O :o G1 o

TEEN CHALLEN~E DE PUERTO RICO, INC. GOBIÉRNO

SECRETARIODE HACIENDA

•

DEPARTAMENTO DE HACIENDA RECIBO DE PAGO

TERMINAL: 00"1 CAJERO: JRC"l557 04/12/2018

RECIBO: 18338"18650116 COLECTURIA: 486

09:55 AM

SSN/EIN: 660313822 TEEN CHALLENGE OF P R lNC

FECHA DE PAGO: 04/12/2018

CONCEPTO: RETENIDA CUPON (480.A#0:2018 TOTAL PAGADO: $175.00

é

INSTRUMENTOS DE PAGO: CHEQUE DE GERENCIA 175. 00

FOTOCOPIE: PIERDE LEGIBILIDAD

7700. Check Number: 7700

Check Date: Nov 27, 2ó18

'q~~~~.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO; INC. GOBIERNO . , ...... ~ ... ,,

SOR SOCORRO GONZALEZ ¡.:fERNANDEZ


SERV PRESTADOS 1-30 NOV 2018

RETENCION

PRODUCT DLM 145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

7701 e .k Nümber: 7701

Ch.eck Date: Dec 3, 2018

Check Amount:

Discount Taken

$1,395.00

Amount Paid / 1,500.00

-105 .. 00 /

PRINTED IN U.S.A. A !iit • 6072885701~ BCl255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -202-

Días

tL

Dra. Sor Socorro González Hernández #Lic. 7853

Factura por Servicios Prestados a'TEEN CHALLENGE DE P.R .. INC. Durante el _l_ al ~ de r1..,.,.,,,-~u¿_ de 2·0 uf-:-

LaboYR.ealizada

Screening, Recetas

Screening, ·Recetas

Screening, Recetas

Screening, Recetas

Screening, Recetas

Screening, Recétas

Screening, Recetas

Screening, Recetas

Screening, Recetas

TOTAL

Pacientes Atendidos

3

3

' ¡

\

$1,500.00

Fecha de Autorización

~.

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. (iOBIEf;'!/0 r-·--,,

LIANIS G FERREIRA MQRALES

ltemto be Paid - Description

PRODUCT DLM145

SERV PRESTADOS 1-30 NOV 2018

RETENCION

USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

---, 7702

ChecK Number: 7702 Check Daté: Dec 3, 2018

_,,//



1,000.0Q/

-70.00 /

PRINTED IN U.SA A ~ ~ 6072885701~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -200-

1

1

1 1

Lianis G. Ferrei:ra Morales F.ACTURA

Urb. Eduardo J. Saldaña FECHA: 1-30 DE NOVIEMBRE 2018

Calle Las Marías D48



PO BOX 4273

BA YAMON GARDENS STATIONS

BAYAMON, PR 00958

787-730-6971

BAYAMON 1

FECHA/HORA DESCRIPCION DE TAREAS 6 DE NOV/18 CONSEJERlA GRUPAL, CONSEJERIA

INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS, SUPERVISION Y DOCUMENTACION.

26 DENOV/18 CONSEJERIA GRUPAL, CONSEJERIA INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS, SUPERVISION Y DOCUMENTACION.

2í DENOV/18 CONSEJERIA GRUPAL, CONSEJERIA INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS, SUPERVISION Y DOCUMENTACION.

29 DENOV/18 CONSEJERIA GRUPAL, CONSEJERlA INDIVIDUAL, DISCUSION DE CASOS,

! SUPERVISION Y DOCUMENTACION.

1 TOTAL, A F ACTURA.R 1

1

HORA.S 1 TOTAL

1

7:00 l

HRS. 1

1

1

7:0 HRS.

1

1 1

7:00 HRS.

7:00 HRS.

28:00 1 'f 1 000 00 , HRS.

1 _, -, . l 1 1

Aw~ ~ l

Firma del Contratista Sra. I velisse Rodríguez

Dir. Recursos Humanos

Director Cent o Teen Challenge

1

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIER,J-JO ~ 7703 ·~-~

\ /

DRA. MARIA DE LOS A. GONiALEZ


PRODUCT DLM145

SER\/ PRESTADOS 1-30 NOV 2018

RETENCION

USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 ar www.deluxe.com/shop

C. )k Number: 7703 Check Date: Dec 5, 2018

//


Discount Taken

PRINTED IN U.SA

AmountPaid

A

500.00 ,/.

-35.oo/

• 6072885701 BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -198-

1

"-·"' ----~-Dra~-Marfa de Tos A. González FACTURA


FECHA: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018.


FECHA/HORA

POR CONCEPTO DE: SERVICIOS PSICOLOGICOS TEEN CHALLENGE BAYAMON 1

DESCRIPCION DE TAREAS HORAS

1 nov 18 Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso, 4

8 nov 18

15 nov 18

documentación

Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso, 5

documentación

Entrevistas iniciales, terapia grupal, psicoterapia individual, discusiones de caso, 4

documentación

Total a Facturar 14

p 1 77¿;7 CK. NO. ----r.::--...--...,,..,.,;,':__

DATE. __ 1_2.._.---_.J'_......,..,!../..!::'f=--· __

TOTAL

$500.00

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO . . ;--....._ 7704

AUTORIDAD DE ENERGfA ÉLECTRICA Ch ... ~ Númber: 7704

Check Date: Dec 11, 2018

Check Amount: / $1,408.25 -

ltem to be Paid ~ Description Discount Taken AmountPaid

11-06-2018 PAGO CTA 8125890000 ARECIBO 1,408.25

ID CK. NO. DATE ------~

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELDPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www .deluxe.com/shop PRINTED IN U.SA A ~ A 6onsss701~ -m:1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -196·

Autoridad de Energia Electrica 812589079340

16106 12-12-2018 01:48:53PM

~<i~..:"'·•

Cuenta 8125890000

Pago $1,408.25

Balance $7.25

---------------------------------Total Del Pago $1,408.25 ---------------------------------8125890000

Cheque - 6154696129 $1,408.25 ---------------------------------Total Entregado $1,408.25 ---------------------------------

Este recibo es su evidencia de pago Este pago no detiene gestion de

cobro/corte

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. ·y~li 1111~1111111011 \ .

p ·10 CK. NO. ---'·7;_,_;,_7..:::.!)--'V:___ __ DATE. _______ _

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ¡~-..........,

AUTORIDAD DE ENERGIA ELECTRICA .:·--::::. 3.


11-24-2018 PAGO CTA 8125612000 BUENA VISTA

F ..

,

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporatlon 1-800-328-0304 or www .deluxe.com/shop

7705 Ct,~.::k Number: 7705


Check Amount:

Discount Taken

/ $4,054.97,

Amount Paid

4,054.97

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AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS y

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P.O. eox10101; SAN JUAN, PR 00936-8101'

.. Cliente TEEN:CHALLENGE DE f>R TEEN CHALLE~GÉ'b,E·

· Datos de la Cuenta

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NÚ.MERODE CUENTA: 00020187571 3 fECHkDÉ::FACTIJRÁ: 11/02/2018

FECHA: P~iy;~~qi~i~ÑJP.:J_y~3/?,018 TOTAL APAGAR: $28.57

Clase de.st;iivicio: Residencial Diál)'letró d!3I c911tc1,9 · 5/B"

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TEEN CHALLENGE DE PR TEEN CHALLENGE DE PO B0X4273 . BAYAMON PR 00958-1273

7706

A.ulorfdad d1 Awaducte;y Abntarlllldos

13/12/2018 Recibo #:582541 Cobrador: vvm00001 8:03 AM

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www.acueductospr.com Fecha 13/12/2018 ID de Deposito 12-1-582526-vvmOOOOl ~ Agua y Ale 11311001 11311

~,Nu/fero=aec~~O"OOZÓ18~5]P ''\~a y Al~OJ.,=-""'-~='f'' 113,,,=== Numero de Cuenta: 00021725-153 Agua y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00021218-990 Agua y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00021657-820 Agua y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00020677-602 Agua Y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00020148-076

$1,235.06

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CHEQUE


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P.O. BOX 101 ot~· SAN JúANi·:~.R Op93s-st O,

CHen~e ;ÉE~'~HAL~~NGE DE PR

Datos de- la Cuenta Clase de servício: Comercial

Diámetro del contador:· t~ ·.·. Pofé:ióri: 14

Días ele consumo facturadá;33

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l20968


AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y


11-23-2018 PAGO'CTA00021725153 7 BUENA VISTA

Centro-Servicjo al C::liente .. 1787~62 www~acuecf:uctóspr.com

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F.~Cti~,:.1ti~~~',M!i~~!:·I;~~~~:f.~~· ·. CANTIDA . IADA: $ l, ~· '.=i 5- OCc,

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7707 Check Number: . 7707




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Am.oridad de AwedllCtny

· Alamllrlllldos

13/12/2018 Recibo #:582541 Cobrador: vvm00001 8:03 AM

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www.acueductospr.com Fecha 13/12/2018 ID de Deposito 12-1-582526-vvm00001 Asua ~ Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00020187-571 Asua ~ Ale 11311001

$14.29

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Numero de Cuenta: 00021218-990 Asua ~ Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00021657-820 Asua ~ Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00020677-602 Asua ~ Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00020148-076

$57.35

$24.91

$208.38

$486.55

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$2,026.54 $2,026.54 $2,026.54

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P.O. BOX 70101, SAN JUAN, PR 00936-8101

Cliente TEEN CHALLENGE PR TEEN CHALLENGE PR

. Datos de la Cuenta Clase de servicio: Residencial



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TEEN CHALLÉNGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO/

AUTORIDAD DE ACUEDUCTOS Y


11-01-2018 PAGO CTA.00021218990 6. BAYAMON

.NÚMERO DE CUENTA: 00021218990 6

FECHA DE FACTURA: 11/01/2018 FECHA'DE VENCIMIENTO: 11/23/2018

TOTAL APAGAR: $114.61 CANTIDAD ENVIADA,:$ "S, · ':::15

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7708 Check Number: 7708


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57.35

Auleridad da Ameductósy

·Aklmrlllld0&

13/12/2018 Recibo ~:582541 Cobrador: vvm00001 8:03 AM

PAGO Of ic: 12

Oficina de Servicio al Cliente R·Jo Piedras


www.acueductospr.com Fecha 13/12/2018 ID de Deposito 12-1-582526-vvmOOOOl Agua y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00020187-571 Agua y Ale 11311001 11311 Numero de Cuenta: 00021725-153 Agua y Ale 11311001

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CHEQUE


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126.99

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# 789608800 Receipt # 544517

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GUAYNABO GN:S l?R 00968

# 772223526 Rece i pt # 544519

San Patricio C018EiU 4174E6033309

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# 756948040 Rece i pt # 544521


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UNIVERSAL FINANCEINC.

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7721

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PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE

1 CK NO, ...... ·---------DAT!;::":···"=··· ~~::==,----

oe1uxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

7,958.60

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Universal Group, Inc. Wednesday, December 12, 2018 9:22 AM Laura Elena Davila Morales

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UNIVERSAL

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1544620900951

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO

UNIVERSAL FINANCE

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TEEN CHALLENGE DE PUERTO Rl~,o, 1Nc. Goe,ERNo

KEYLAW. MUÑIZ-DEL RIO

Gross Soc ·sec Medicare SOi

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This Checl 628.36 s38.96 -9.11

$580.29 Pay Period Beginnin! Dec 1, 2018

Pay Period Endin¡ Dec 15, 2018


-896.08 -209.53

-20.77

Total

Check Number7722 USE wm; 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

¡nployee IC GOB~204 Social Sec; xxx-xx-2409


7722

Total 628.36

628.36


• 6072885701~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -160·

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO , . . . . . .. - . . : ~----\ . . . . .


Gross Soc Sec Medicare SDI .

Net Check:

This Checl 628.36 -38.96

-9.11




-896.08 -209.53

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Total


_,:mployee IC GOB-259 Social Sec = xxx-xx-5366


7723

Total 628.36

628.36

PRINTED IN U.SA A ~ • 607288570l!ifil BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -158·


JORGE A,. SANCHEZ BERRIOS


Net Check:

This Checl 1,000.00 . -62:00

-14.50 ~20.42




-333.50 -469.66

-20.70

Total

PRODUCT DLM145 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 0P~~~1ur:i~m9.E/;i{;72 4

~mployee IC GOB-318 Social Sec: xxx-xx-7634


7724

Total 1,000.00

1,000.00

PRINTED IN U.S.A. A ~.¡ ,a 6072885701~ s'/:1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -156-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBU:RNO -. ALEXANDER SANTIAGO AFÁI\IA ... .'R

Gross Soc Sec Medicare Staté . · SDI

Net Check:

This Checl 1,000.00

-62.00 -14.50 -27.71

$895.79

Pay Period Beginnin! Dec 1, 2018



-992.00 -232.00 -443.36

-20.70

Total


..:mployee IC GOB-326 Social Sec: xxx~xx-0919

Check Date 12/13/18


7725

Total 1,000.00

1,000.00

PRINTED IN U.SA A ~t • 6072885701~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -154-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RlC-Q, INC. GOBIERNO

JORGE A SANCHEZ BERRIOS ·


Net Check:

This Checl 1,000.ÓO

-62,00 -14.50 -20.42


Pay Period Endin~ Dec 31, 2018

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-348.00 -490.08

-20.70

Total


Deluxe Corporat1on 1-800-328-0304 ar www.ae!uxe.com/snop

_ ... nployee I e GOB-318 Social Sec; xxx-xx-7634


7726

Total 1,000.00

1,000.00

PRINTED IN U.SA A ~ ~ 6072885701~ "scl255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -152-

TEEN C.HALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO . . r---...... ..

KEYLAW. MUÑIZ-DEL RIO

Gross Soc Sec Medicaré SDI

Net Check:

This Checl 628.36 -38.96

-9.11.

$580.29

Pay Period Beginni.n! Dec 16, 2018

Pay Period Endin~ Dec 31, 2018


-935.04 -218.64

-20.77

Total


,nployee IC GOB-204 Social Sec; xxx-xx-2409

Check Date 12/27 / 18


7727

Total 628.36

628.36


• 6072885701~ BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -150-

TEEN CHALLENGE OE PUERTO Rl~9, INC. GOBIERNO



Net Check:

This Checl 628.36

0 38.96 .. 9.11

$580.29 Pay Period Beginnin¡ Dec 16, 2018


Yearto Dat, 15,080:64 Salarv

-935.04 -218.64

-20.77

Total

Check Number7728 PRODUCT DLM145 1 USE WITH 91564 ENVELOPE Deluxe Corporation 1-800-328-0304 or www.deluxe.com/shop

.• nployee IC GOB,259 Social Sec; xxx-xx-5366


7728

Total 628.36

628.36

PRINTED IN U.S.A. A ~$ • 6072885701d BC1255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -148-

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. GOBIERNO ·.:---...__ .

ALEXANDER SANTIAGO AFANAL .. <


Net Check:

This Chei:::I 1,000.00

'62.00 :..14.50 ~27.71


Pay Period Endinf Dec 31, 2018


~246.50 -471.07 ~20.70

Total


Deluxe Corporat1on 1-800-328-0304 or www .deluxe.coirilshop

.nployee IC GóB-326 Social Sec; xxx-xx-0919


7729

Total 1,000.00

1,000.00

PAINTED IN U.S.A. . A ~ l1iJ.\ 6072885701~ lfl255 STKDK03 08/06/2018 09:06 -146-

· 110/2019 https://suri.hacienda.pr.gov/_/Retrieve/O/c-/1DzYuG_79MpqHLlx49HLCg_?FILE_=WEBHTML

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¡

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12/31/2018

.. ·.·.· G' l..tns«s-o Gab·

BANCO SANTANDER DE PUERTO RICO ****6231

96.26

1/10/2019

Esto es solo la solicitud de pago por lo que le exhortamos a que revise su estado de cuenta para confirmar que esta. trali.sacción fue completada.

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r1ttos://suri..hacienda.or.qov/ /Retrieve/O/c-nDzYuG_79MpqHLlx49HLCg_?FILE_ =WEBHTML

1/10/2019 https://suri. hacienda. pr.gov/_/Retrieve/O/c-/yFRPY _ OctwsLH8J_ U_dqA_ ?FILE_=WEBHTML

Revise la siguiente información r~ionada a su solicitud de pago. Puede imp~rr una copia para sus récords.

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1O-ene-2019

10-ene-2019

Esto es solo la solicitud de pago por lo que le exhortamos a que revise su estado de cuenta para confirmar que esta transacción fue completada.

¿Necesita. realizar un cambio? Si necesita realizar un cambio, no es demasiado tarde. Mientras un pago permanezca pendiente, puede volver a su cuenta, cancelar el pago y realizar uno nuevo. ·

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MARGINALES

MEDIANTE

TRANSFERENCIA ~

ELECTRO NI CA


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-p~ t)*~~ ¿;:t,z t!Z1tÍ O --0/

-Plz t.)' l/ó -d(

c;;e tJJ.--/0 - t/6

-r-

Entered Data

xxxxx3822

941 Employers Federal Tax

Federal Tax Deposit

Q4/2018

$2';923.5~

10/15i2018

xxxxxx3602

CHECKING

021502341

BANCO SANTANDER DE PUERTO RICO

~h tL:2-.. f'-Y~ I

https://www.eftps.gov/eftps/payments/payment-confirmation-flow?execution=e2s2

2708688243769'!5

1/1

'f t11\f QUINCENA: 10/15/2018

0240-06 0506 SUI_ER 3.40%

0501 0503 0503 0240-07 SDI 0240-02 0504 0240-04 0508-02 SALARIO s.s. MED STA TE SINOT OTROS !Paga neta SSAJP DESEMP. SINOT AJP SEG. OBRERO EMP.

ADMINISTRATIVO 14,772.82 915.92 214.22 368.33 3.00 216.70 13,054.65 2,260.28 6.00 502.28 17

GOBIERNO 3,885.08 240.88 56.33 48.13 3,539.74 594.42 132.09 5

DONATIVO LEGISLATl\i 628.36 38.96 9.11 580.29 96.14 21.36

ALBERGUE 450.00 27.90 6.53 13.27 402.30 68.86 15.30

HUD-BAYAMON

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(

10/30/2018 Welcome To EFTPS - Payments

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'-'"',.;IN: xxxxx3822

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Bank Name BANCO SANTANDER DE PUERTO RICO

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QUINCENA: 10/30/2018 0240-06 0506 SUI_ER 3.40%

0501 0503 0503 0240-07 SDI 0240-02 0504 0240-04 0508-02 SALARIO s.s. MED STATE SINOT OTROS jPaga neta SSA/P DESEMP. SINOT A/P SEG. OBRERO EMP.

ADMINISTRATIVO 14,144.46 876.96 205.11 368.33 2.34 216.70 12,475.02 2,164.14 4.68 480.91 16

GOBIERNO 3,885.08 240.88 56.33 48.13 3,539.74 594.42 132.09 5

DONATIVO LEGISLATl\i 628.36 38.96 9.11 580.29 96.14 21.36

ALBERGUE 450.00 27.90 6.53 13.27 402.30 68.86 15.30

HUD-BAYAMON

SUBTOTAL 1 $ 19,107.90 1 $ 1,184.70 1 $ 211.08 I $ 429.731 $ 2.341 $ 216.701 $ 16,997.351 $ 2,923.561 $ 1 $ 4.681 $ 649.67 23 (

(

11/15/2018 Welcome To EFTPS - Payments

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QUINCENA: 11/15/2018 0240-06 0506 SUI_ER 3.40%

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ADMINISTRATIVO 15,087.00 935.40 218.78 368.33 216.70 13,347.79 2,308.36 512.96 - 16

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DONATIVO LEGISLATI\J 628.36 38.96 9.11 580.29 96.14 21.36

ALBERGUE 764.19 47.38 11.09 13.27 692.45 116.94 25.98 2

HUD-BAVAMON

SUBTOTAL 1 $ 19,736.271 $ 1,223.661 $ 286.201 $ 429.731 $ 1 $ 216.701 $ 17,579.98 1 $ 3,019.721 $ 1 $ 1 $ 671.03 23 (

(

TAXPAYER NAME: TEEN CHALLENGE DE PUEFs rslCO INC -TI N: xxxxx3822


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Tax Period Q4/2018







\\ \ '.?:>D


QUINCENA: 11/30/2018 0240-06 0506 SUI_ER 3.40%

0501 0503 0503 0240-07 SDI 0240-02 0504 0240-04 0508-02 SALARIO s.s. MED STATE SINOT OTROS !Paga neta SSA/P DESEMP. SINOT A/P SEG. OBRERO EMP.

ADMINISTRATIVO 17,102.94 1,060.39 248.01 443.34 216.70 15,134.50 2,616.80 581.50- 18

GOBIERNO 3,256.72 201.92 47.22 48.13 2,959.45 498.28 110.73 4

DONATIVO LEGISLATI\/ 628.36 38.96 9.11 580.29 96.14 21.36

ALBERGUE 764.18 47.38 11.09 13.27 692.44 116.94 25.98 2

HUD-BAYAMON

SUBTOTAL 1 $ 21,752.20 1 $ 1,348.651 $ 315.43 I $ 504.74 I $ 1 $ 216.701 $ 19,366.68 1 $ 3,328.161 $ 1 $ 1 $ 739.57 25 (

(

Welcome To EFTPS - Paymentf' ~ ·.

TAXPAYER NAME: TEEN CHALLENGE DE pur J RICO INC

v '-" rlN: xxxxx3822



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TaxType . Federal Tax Deposit

Tax Period Q4/2018







\ ~ \ t5

https://www.eftps.gov/eftps/payments/payment-oonfirmation-flow?execution=e2s2 1/1

QUINCENA: 12/15/2018 0240-06 0506 SUI_ER 3.40%


ADMINISTRATIVO 17,340.38 1,075.11 251.44 489.37 216.70 15,307.76 2,653.10 589.57 17

GOBIERNO 3,256.72 201.92 47.22 48.13 2,959.45 498.28 110.73 4


ALBERGUE 314.18 19.48 4.56 290.14 48.08 10.68

HUD-BAYAMON

SUBTOTAL 1 $ 21,539.64 1 $ 1,335.47 ! $ 312.33 I $ 537.501 $ 1 $ 216.701 $ 19,137.64 f $ 3,295.601 $ 1 $ 1 $ 732.35 23 (

r (

vve1come 10 l::FTPS - Payments _

TAXPAYER NAME: TEEN CHALLENGE DE PUE'. ' RICO INC

-.-,1 \...,';IN: xxxxx3822



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Tax Period Q4/2018







\')\~I


QUINCENA: 12/31/2018 0240-06 0506 SUI_ER 3.40%


ADMINISTRATIVO 13,083.62 811.19 189.73 300.37 216.70 11,565.63 2,001.84 444.84 15

GOBIERNO 3,256.72 201.92 47.22 48.13 2,959.45 498.28 110.73 4


ALBERGUE 314.18 19.48 4.56 290.14 48.08 10.68

HUD-BAYAMON

SUBTOTAL 1 $ 17,282.88 ! $ 1,071.55 ! $ 250.62 ! $ 348.501 $ 1 $ 216.701 $ 15,395.51 1 $ 2,644.34 ! $ 1 $ 1 $ 587.62 21 (

(

ESTADOS DE CUENTA

(Incluye los cheques Octubre

a Diciembre 2018

36

3

¿,Santander ESTADO DE CUENTA

TEEN CHALLENGE DE PR INC. GOBIERNO PO BOX 4273 BAYAMON PR 00958-1273

Total de depósitos en el Banco Total de préstamos en el Banco

Página Número de cuenta Desde Hasta

1 3XXXXX6231 28 Sep 2018 31 Oct 2018

$1,369.12 $0.00

Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 ó 1-800-726-8263 I PYMES: 787-777-4100

Convierta su estado de cuenta en energía . Solicítelo electrónicamente por

Santandemet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.

TODO NEGOCIOS EFECTIVO

Balance inicial Depósitos y otros créditos Cheques pagados y otros retiros Balance final

Información de intereses

4 38

Intereses ganados $ O.DO basado en un período de 33 Días. Con una tasa anual de rendimiento devengado de O.DO %.

Resumen de depósitos

Fecha Cantidad

10/15 85,500.00

Resumen de créditos

Fecha Descripción

09/28 Balance Cobrado - 8,124 09/28 Bal. Compens. O.DO 09/28 Tasa de int. nominal 0.000 % 10/01 Balance Cobrado - 7,221 10/02 Balance Cobrado - 5,309 10/03 Balance Cobrado - 4,545 10/05 Balance Cobrado - 1,879 10/12 Balance Cobrado - 961 10/12 INTER. TRANS: 3004013602

101218084814 10/16 Balance Cobrado - 94,672 10/16 INTER. TRANS: 3004013602

101618090944 10/17 Balance Cobrado - 94,091 10/18 Balance Cobrado - 88,482 10/19 Balance Cobrado - 87,288 10/22 Balance Cobrado - 86,455 10/23 Balance Cobrado - 2,330 10/29 Balance Cobrado - 4,330 10/29 INTER. TRANS: 3004013602

102918153746 10/30 Balance Cobrado - 2,847 10/31 Balance Cobrado - 1,371

Fecha

PO Box 362589, San Juan, Puerto Rico 00936-2589

Número de cuenta 3XXXXX6231

$ 8,124.41 + 109,500.00

116,255.29 $ 1,369.12

Cantidad

Cantidad

10,000.00

12,000.00

2,000.00

Miembro FDIC

•Santander

TEEN CHALLENGE DE PR INC.

Resumen de cheques pagados

Número de Cantidad Día Número de Cheque pagado Cheque

765 903.08 10/30 7614* 7615 1,261.63 10/02 7616 7628* 580.29 10/02 7631* 7633* 96.26 10/05 7634 7635 930.00 10/05 7636 7637 763.93 10/03 7638 7639 580.29 10/17 7640 7641 580.29 10/12 7642 7643 895.79 10/12 7644 7645 5,609.20 10/18 7646 7647 1,122.42 10/19 7648 7649 25.25 10/22 7650 7651 179.43 10/22 7652 7653 71.23 10/22 7654 7655 30.88 10/22 7656 7657 37.36 10/22 7658 7659 73.55 10/22 7663* 7664 580.29 10/31 7666*

* Indica un cambio en la secuencia del número de cheque en el estado

Resumen de débitos

Fecha Descripción

10/23 INTER. TRANS: 3004013602 102318095023

10/31 CHG FOR 0005 CKS IN EXCESS

Resumen de balance diario de la cuenta

Fecha Balance Fecha Balance

10/01 7,221.33 10/15 86,461.28 10/02 5,309.52 10/16 94,672.05 10/03 4,545.59 10/17 94,091.76 10/05 1,879.33 10/18 88,482.56 10/12 961.28 10/19 87,288.60

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos: Total del período Total acumulado

durante el año 2018

Total de intereses por sobregiro $0.00 $0.00

Total de cargos diarios por sobregiro $0.00 $0.00

Total de cargos por efectos pagados $0.00 $0.00

Total de cargos por efectos devueltos $0.00 $0.00



Cantidad

13.94 55.95

903.08 245.00

1,395.00 7,958.60

580.29 903.08

3,789.23 14.28 57.26 71.23

115.58 30.88

126.51 71.23

580.29 895.79

Fecha

10/22 10/23 10/29 10/30 10/31

2 3XXXXX6231 28 Sep 2018 31 Oct 2018

Día Pagado

10/02 10/02 10/01 10/05 10/05 10/12 10/12 10/12 10/16 10/19 10/19 10/22 10/22 10/22 10/22 10/22 10/30 10/31

Cantidad

84,124.90

2.00

Balance

86,455.47 2,330.57 4,330.57 2,847.20 1,369.12

Miembro FDIC

¿. Santander ESTADO DE CUENTA 3

3XXXXX556231

Banco Santander Puerto Rico certifica que estas son copias fieles y exactas de sus cheques u otros efectos procesados en este estado.

765

PAY

'°"" .... ... hHllldl!dllnenlOllllOD

JORGE A. SANCHEZ BERRIOS URaS48ANACELPALYARF-22 COM!RIO,PR 00782

$-903.08

:~ One~TnHLllhdSq<,QieaiclS311D0Dah

QIOEJI. ~

CF: AllTORIIW) DE ACI.EIXJCTOS Y Al.CANl'ARRIUA POBOXWillO SM.IUAN.PR 00916-45BO (!.\,o,..COO.lt,l.Sl'S?l,1

7615 $-1,261.63

Santander ==·= = $

Oct29,21l18

903.0S

766~ 11

! l ¡ l ~

10/30/18

$

"" 7615 l ~U,2018 !

1.261.63 l J i

~¿¡: ~I 10/02/18

TEEN CHALLENG!~ERTO RICO,: INC. P.O.IIOXGT.1

BAYAIIDNQNID&NSTATIIII

m.nr~~T-r.io,mo

··.r•s.fu~der =-101-2M/Zl.5

7628 l Sep:27,2018

, PAY ,.,,.. """' "".

FlveH~dEi!1ilyand291'1D00olars

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7628 $-580.29

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POBOX 14580 &m.AJAN, PR 0091M&IID

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PAY Snenly-One and 231100 Dollars

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POBOX7tS35 S>HJUAN, PR 0093M63S

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PAY l1mfy ami 851'100 Oolars = OF= CLARO

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POBOX70368 SANJUAN,PR 00936-8358

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Sub-Total $ ____ _ Subtract Checks and Other Debits Pending/Reste Cheques y

Otros Débitos Pendientes(-) $ _____ _ Balance $ ____ _

Total Pending I Total Pendiente

The above balance should equal that of your checking notebook after deducting service charges, if any. / El balance arriba debe ser igual al de su libreta de cheques después de descontar /os ca os por servicios, si al uno.

THIS IS A SUMMARY OF YOUR RIGHTS ANO OUR RESPONSIBILITIES IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF THE ACCOUNT AGREEMENT YOU SUBSCRIBED WITH THE BANK, OF WHICH YOU RECEIVED A COPY.

IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT ELECTRONIC TRANSFERS OR AUTOMATIC TELLERTRANSACTIONS IN YOURACCOUNT STATEMENT:

lf you believe that your statement of account has an error, or if you need additional information about transactions related with electronic transfers of funds, Point of Sale, or "Pago Express', please call us al Banco en Casa (787) 281-2000 or 1-800-SANTANDER, or write to usa!:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO Central Operations Departrnent

Electronic Fund Transfer Division PO Box 362589, San Juan PR 00936-2589

We should receive your claim within sixly (60) days following the date of the FIRST statement sen! in which the error transaction or problem alleged by you is reflected. In it you mus! indicate your name and account number, describe !he error or the transfer of which you have doubt, including !he date and the statement reference number; !he dollar amount of the alleged error or question and a clear explanation as to why you believe that an error exists or why do you need additional information. We will investigate your claim and immediately corree! any error. lf we take more !han ten (10) business days after your claim to accomplish this, we will temporarily credit your account for the amount of the alleged error. The former is only for claims confirmed in writing within the ten (1 O} days before mentioned. This way, you will have use of that money during !he time it takes us to complete our investigation.

IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT OF TRANSACTIONS IN YOUR RESERVE ACCOUNT WHEN THE UNE OF CREDIT IS ACTIVATED:

In case of errors or questions about your Reserve Account, calling us by telephone does not maintain your rights. You mus! write us al !he before mentioned address within sixty (60) following !he date of !he FIRST statement sen! where the transaction with !he error ar problem alleged by you is reflected. In your letter you mus! include !he same information indicated in section (Errors or Questions About Electronic Transfers ar Automated Teller Transactions in your Account Statement}. You do no! have to pay !he amount in dispute while we are investigating, but you continue obliged to pay that portien of your invoice that is no! in dispute. While we investigate we will not take any action to callee! !he amount claimed nor will inform said amount as in arrears.

THE FINANCE CHARGE in your Reserve Account is calculated by applying the DAIL Y PERIODIC RATE to the average daily balance owed, which is determined by adding !he daily balance owed in each day of the perlad covered by the statement and dividing said sum by the number of days in !he period. The balance owed on each day of !he perlad covered by the statement is determined by adding to !he previous day's balance !he advances and other debits and subtracting !he payments and credits made during !he day.

IN CASE OF ERRORS OR QUESTIONS ABOUT YOUR ACCOUNT STATEMENT ON TRANSACTIONS IN YOUR DEPOSITS ACCOUNT THAT ARE NOT ELECTRONIC TRANSFERS OR TRANSACTIONS THAT AFFECT YOUR UNE OF RESERVE: Please review all !he transactions in this statement that DO NOT include electronic transfers or transactions that affect the reserve line, and inform us in writing to the before mentioned address about any discrepancy within thirty (30) days following the date of the statement.

FOR ADDITIONAL INFORMATION, PLEASE REFER TO THE SUPPLEMENTARY DEPOSIT ACCOUNT AGREEMENT.

CHANGE OF ADDRESS: Please call Banco en Casa (787) 281-2000 or 1-800-726-8263. Also, you can use www.santander.pr or senda letter via mail or fax to (787) 281-3089 or (787) 281-3195 with your name, the tour las! digits of your social security number, accounts numbers far which you want the address changed, telephone number, occupation, e-mail, cid postal address, new postal address and authorized signatures on accounts to the following address:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO C.I.F. Department

PO Box 362589, San Juan, PR 00936-2586 DISPOSITIONS OF THE UNLAWFUL INTERNET GAMBLING ENFORCEMENT ACT 2006 ANO REGULATION GG

Santander will close any account or terminate any business relationship if any account, product ar service is found to have been used for any payment or receipt ar any other transaction involving interne! illegal gambling.

ESTE ES EL RESUMEN DE SUS DERECHOS Y NUESTRAS RESPONSABILIDADES DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL CONVENIO DE CUENTA QUE USTED SUSCRIBIÓ CON EL BANCO DEL CUAL USTED RECIBIÓ COPIA

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS EN SU ESTADO DE CUENTA SOBRE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS O TRANSACCIONES DE CAJEROS AUTOMATICOS:

Si usted entiende que su estado de cuenta presenta un error, o si necesita más información sobre transacciones de transferencias electrónicas de fondos, Puntos de Venta o Pago Express, favor de llamamos a Banco en Casa por el (787) 281-2000 o al 1-800-SANTANDER o escribanos a:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO Departamento de Operaciones Centralizadas

División de Transferencias Electrónicas PO Box 362589, San Juan PR 00936-2589

Debemos recibir su reclamación dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del envio del PRIMER estado donde se reflejó la transacción con error o problema alegado por usted. En esta debe indicarnos su nombre y número de cuenta; describir el error o la transferencia sobre la cual tiene duda, incluyendo la fecha y el número de referencia del estado; el monto en dólares del alegado error o pregunta y una clara explicación del porqué usted cree que existe el error o porqué necesita información adicional. Investigaremos su reclamación y corregiremos inmediatamente cualquier error. Si tomamos más de diez (10) dias laborables después de su reclamo en realizar esto, acreditaremos provisionalmente su cuenta por la cantidad del alegado error. Esto sólo en las reclamaciones confirmadas por escrito dentro de los diez (1 O} dias antes mencionados. De esta manera, usted podrá hacer uso de ese dinero durante el tiempo que tome completar nuestra investigación.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ACERCA DE TRANSACCIONES EN SU CUENTA RESERVA CUANDO LA LINEA DE CREDITO ES ACTIVADA:

En caso de errores o preguntas sobre su Línea de Reserva, el llamamos por teléfono no conserva sus derechos. Usted debe escribirnos a la dirección antes mencionada dentro de los sesenta (60) días siguientes a la fecha del envío del PRIMER estado donde se reflejó la transacción con el error o problema alegado por usted. En su carta debe incluir la misma información indicada en la sección de (Errores o Preguntas en su Estado de Cuenta sobre Transferencias Electrónicas de Fondo o Transacciones de Cajeros Automáticos}. Usted no tiene que pagar la cantidad en disputa mientras nosotros estemos investigando, pero continúa obligado a pagar aquella parte de su factura que no esté en disputa. Mientras nosotros investiguemos no tomaremos ninguna acción para cobrar la cantidad reclamada ni informaremos dicha cantidad como atrasada.

EL CARGO POR FINANCIAMIENTO en su Cuenta Reserva se calcula aplicando la TASA DIARIA PERIODICA al balance promedio adeudado, que se determina sumando el balance diario en cada dia del período cubierto por el estado y dividiendo dicha suma por el número de días en el periodo. El balance adeudado en cada dia del periodo cubierto por el estado se determina sumando el balance del dia anterior más los adelantos y otros débitos, y restando los pagos y créditos hechos durante el día.

EN CASO DE ERRORES O PREGUNTAS SOBRE SU ESTADO DE CUENTA ACERCA DE TRANSACCIONES EN SU CUENTA DE DEPOSITO QUE NO SON TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS O TRANSACCIONES QUE AFECTEN SU LINEA DE RESERVA: Por favor, repase todas las transacciones en este estado que NO incluyan transferencia electrónicas o transacciones que afecten la línea de reserva, e infórmenos por escrito a la dirección antes mencionada sobre cualquier discrepancia dentro de los treinta (30) dias siguientes a la fecha del estado.

PARA INFORMACION ADICIONAL, FAVOR DE HACER REFERENCIA AL CONVENIO SUPLEMENTARIO DE CUENTA.

CAMBIO DE DIRECCION: Favor de comunicarse a Banco en Casa (787) 281-2000 ó 1-800-726-8263. Además, puede utilizar www.santander.pr o envie una carta por correo o fax al (787) 281-3089 ó (787) 281-3195 con su nombre, los últimos cuatro digitos de su seguro social, números de cuentas a las cuales solicita el cambio de dirección, número de teléfono, ocupación, e-mail, dirección postal anterior, dirección postal nueva y firmas autorizadas en las cuentas a la siguiente dirección:

BANCO SANTANDER PUERTO RICO Departamento C.I.F.

PO Box 362589, San Juan, PR 00936-2586 DISPOSICIONES DEL UNLAWFUL INTERNET GAMBLING ENFORCEMENT ACT 2006 Y LA REGLAMENTACION GG,

Santander cerrará cualquier cuenta o terminará cualquier relación comercial si en algún momento se utiliza cualquier cuenta, producto o servicio ofrecido por Santander para el pago o recibo o cualquier otra transacción relacionada con apuestas o ·uegos ile ales por Internet.

33

3

•Santander ESTADO DE CUENTA

TEEN CHALLENGE DE PR INC. GOBIERNO PO BOX 4273 BA YAMON PR 00958-1273



1 3XXXXX6231

31 Oct 2018 30 Nov 2018

$45,969.22 $0.00

Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 ó 1-800-726-82631 PYMES: 787-777-4100


Santandernet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.




2 38

Intereses ganados $ 0.00 basado en un período de 30 Días. Con una tasa anual de rendimiento devengado de 0.00 %.

Resumen de depósitos

Fecha Cantidad

11/01 85,500.00


Fecha Descripción

10/31 Balance Cobrado - 1,371 10/31 Bal. Compens. 0.00 10/31 Tasa de int. nominal 0.000 % 11/01 Balance Cobrado - 4,868 11/01 INTER. TRANS: 3004013602

110118115744 11/02 Balance Cobrado - 90,368 11/05 Balance Cobrado - 90,330 11/06 Balance Cobrado - 70,260 11/07 Balance Cobrado - 69,001 11/09 Balance Cobrado - 68,071 11/15 Balance Cobrado - 66,090 11/16 Balance Cobrado - 57,551 11/19 Balance Cobrado - 56,655 11/23 Balance Cobrado - 50,622 11/29 Balance Cobrado - 47,164 11/30 Balance Cobrado - 45,970


Número de Cantidad

Día Cheque pagado

7661 38.62 11/05 7667* 96.26 11/07 7669 1,395.00 11/06 7672* 930.00 11/09 7674 580.29 11/16

Fecha

Número de Cheque

7662 7668 7670 7673 7675



$ 1,369.12 + 89,000.00

44,399.90 $ 45,969.22

Cantidad

Cantidad

3,500.00

Cantidad Día Pagado

580.29 11/06 232.50 11/07 930.00 11/07 580.29 11/15 903.08 11/15

Miembro FDIC

V

•Santander



Número de Cantidad

Día Número de Cheque pagado Cheque

7676 895.79 11/19 7677 7678 1,143.84 · 11/23

7680 14.28 11/30 7679

7682 57.26 11/30 7681

7684 71.50 11/23 7683

7686 174.52 11/23 7685

7688 71.50 11/23 7687

7690 31.04 11/23 7689

7692 31.04 11/23 7691

7694 73.72 11/23 7693

7696 580.29 11/29 7695

7698 895.79 11/29 7697


Resumen de débitos

Fecha Descripción

11/01 IVU BANK CHARGE CARGO POR TRANSACCIONES/CHARGE BY TRANSACTIONS: 2018-10-31

11/06 INTER. TRANS: 3004013602 110618100754

11/15 INTER. TRANS: 3004013602 111518154306

11/29 INTER. TRANS: 3004013602 112918150018

11/30 CHG FOR 0003 CKS IN EXCESS


Fecha

11/01 11/05 11/06 11/07

Balance

90,368.89 90,330.27 70,260.56 69,001.80

Fecha

11/09 11/15 11/16 11/19

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:

Total de intereses por sobregiro

Total de cargos diarios por sobregiro Total de cargos por efectos pagados

Total de cargos por efectos devueltos

Total del período

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

Balance

68,071.80 66,090.15 57,551.26 56,655.47

Total acumulado durante el año 2018

$0.00

$0.00 $0.00 $0.00



Cantidad

7,958.60 4,019.12 1,122.42

25.41 61.94 93.61 37.63 71.50

126.99 580.29 903.08

Fecha

11/23 11/29 11/30

2 3XXXXX6231

31 Oct 2018 30 Nov 2018

Día Pagado

11/16 11/23 11/30 11/23 11/23 11/23 11/23 11/23 11/23 11/29 11/29

Cantidad

0.23

18,094.42

498.28

498.28

1.20

Balance

50,622.11 47,164.38 45,969.22

Miembro FDIC

V


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$-1,395.00

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CAl.1E11 U31 URBBAYAYlNGMDENS BAYAWIN, PR Cll9S7

$-930.00

$-580.29

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ROSA. MERCADO-ORTIZ ... ~ B.ARIODAJAOS BAYAMON,PR 00956

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TEL717-13MBDl•FAX11M:»T.l20

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$-174.52

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7696

7696 $-580.29 11/29/18 7697 $-903.08 11/29/18

PAY

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7698 $-895.79 11/29/18


31

3

•Santander ESTADO DE CUENTA

TEEN CHALLENGE DE PR INC. GOBIERNO PO BOX 4273 BA Y AMON PR 00958-1273



1 3XXXXX6231 30 Nov 2018 31 Die 2018

$20,887.34 $0.00

Para preguntas llamar a BANCO EN CASA: 787-281-2000 ó 1-800-726-8263 I PYMES: 787-777-4100


Santandernet eBanking. Refiérase al Acuerdo Estados de Cuenta Electrónico.




o 34

Intereses ganados $ 0.00 basado en un período de 31 Días. Con una tasa anual de rendimiento devengado de 0.00 %.


Fecha Descripción

11/30 Balance Cobrado - 45,970 11/30 Bal. Compens. 0.00 11/30 Tasa de int. nominal 0.000 % 12/03 Balance Cobrado - 45,969 12/05 Balance Cobrado - 45,039 12/06 Balance Cobrado - 44,979 12/07 Balance Cobrado - 44,242 12/12 Balance Cobrado - 36,284 12/13 Balance Cobrado - 34,882 12/14 Balance Cobrado - 26,466 12/17 Balance Cobrado - 25,159 12/21 Balance Cobrado - 24,256 12/27 Balance Cobrado - 22,861 12/28 Balance Cobrado - 20,887


Número de Cantidad

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Número de Cheque

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$ 45,969.22 + 0.00

25,081.88 $ 20,887.34

Cantidad

96.26 1,395.00

465.00 4,054.97 1,235.06

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126.99 71.50

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Cantidad

Día Pagado

12/07 12/27 12/07 12/14 12/17 12/14 12/14 12/14 12/14 12/14 12/14 12/12 12/14 12/14

Miembro FDIC

•Santander



Número de Cheque

7726 7729*

Cantidad

903.08 895.79

Día pagado

12/21 12/28 1


Resumen de débitos

Fecha Descripción

IVU BANK CHARGE

Número de Cheque

7727

12/03

12/13

12/28

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Fecha

12/03 12/05 12/06 12/07

Balance

45,969.08 45,039.08 44,979.08 44,242.82

Fecha

12/12 12/13 12/14 12/17

Resumen de cargos por sobregiro y efectos devueltos:

Total de intereses por sobregiro Total de cargos diarios por sobregiro Total de cargos por efectos pagados Total de cargos por efectos devueltos

Total del período

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Balance

36,284.22 34,882.86 26,466.48 25,159.78

Total acumulado durante el año 2018

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00



Cantidad

580.29

Fecha

12/21 12/27 12/28 12/31

2 3XXXXX6231 30 Nov 2018 31 Die 2018

Día Pagado

12/28

Cantidad

0.14

498.28

498.28

Balance

24,256.70 22:861.70 20,887.34 20,887.34

Miembro FDIC

~Santander ESTADO DE CUENTA 3

3XXXXX556231


7660

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. -P.0.1111~

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$-60.00

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""" DF: ER!TMIJ IEHAaENDA

7700

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$-175.00

TEEN ~"LLENGE DE PiiERi'o RICO, INC. GC81ERNO· ••••

P.ll.DOXcn. !0,.1'MIQHGMIIENSTA1l0H • 111,YJ.MOll,PIUIIIISII

1U-.111'•~•fAX117~

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URBEDUAADOJMI.DiJt\ CAROI.INA.;P.R.~IS:f • -

12/06/18

•Santander =-10131/tt5

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7700

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12/07/18

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TEEN CHAUENGE DE PUERTO mCO, INC. ,fB

MYAMCNCWIIIHSfAllON ..-.-m .... Ta..111-l'»m•Ml[JV,r.u.na

PAY Nnetf,S.tand2&110DDolars

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POB0X9022501 SANJUAN,FR 00902,811

7699 $-96.26

7701 $-1,395.00

TSEN CHAU:NGE ~ERTD FllCO, INC. P.O.mx"13

ILI/W.tDNGMI08ISl'AllCIN 111.Y.wDN,PIIGB51

1B..717-7:IIMIOl•MXT17-nl-1320

PAY FoarHl.lllhd!hly-FMROlnOODallilrs

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~OO??DZ• ,:ozisonu,: lOO~SS&Zll•

7702 $-930.00

TEEN CHALLEN~;;:ERTO RJCO. INC.

UYAWOIIGAIIDENSTA1KIN ll,\YAMIJH,,PRlll95B

lL111'-nMilll•nllffl-7»n211

::Olll1bausn!Fwrltnlred8ghtilllf251100Dollllrs

OF: AUTORIJAD De ENERGIA ElfCTRICA P.OJOX.3635118 ~JlMN,FftDG936-350S

7704

:1HEFcuteenmd2!11100Clolars ....

$-1,408.25

0P. AUT'ORIEWJIEICUEll.CTOSYALCANTAARLLA

'°""'""' 8'a.JU\N,PR m916-4580 ~ OOO~ti:i'\~"'\\ ~

7706 $-14.29

12/05/18

•Santander =-7704 1

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12/14/18

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12/17/18

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TEEN CHAU.BfGE DE PUERTO meo, !Ne. ,r=

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f:~FourThousandFifty,fourand971100~ .... ~ AUTORlllAD~~~~El..ECTRI~

POBOX383SQI SANJUAN,PR 111113&35111 (lb: 1;\ 'J SfD\..lOCO

7705 $-4,054.97

f:MOneihousnl'1\vaHllldred1llitt-Fill!andDllnOODdlaa -"'

7707

AurcRl1WI CE /ClEtXa'OS Y AI.CAlfTARRW POBOX-SANJUAN,FR Oll9111-45a11 c.b..OOOll"\l;SIS:!,1

$-1,235.06


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12/27/18

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Miembro FDIC

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TEEÑ CHALÍENGE ~ERTD RICO, INC. P..O.tml4113

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~ PRT/CLARO POSOX71535 SAN JUAN. PR 00931-8636

7710 $-71.50

TEEN cHALLEÑGE DE PUERTO mco, 1Nc. -,.a._an BAYAMCINCWIIIINlffA'DON _,._

'IB..717-7.lO,l!IQf•f'AXffl'·m-1320

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~ PRTICt.ARO

7712

POSOX71535 SAN.AJAH,,PR 00936-8635

$-158.68

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PAY Sfflm,-0neand5'1N00Dolan

~ a.MO POBOX711366 SAN JUAN. PR 00936-8386

7714

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7709 $-25.41

PAV OneHllfldredTweriySlxllld28t11110dlao = CI': PRTJClARO

7711

POBOX71635 SANJUAH.PR 00936-8635

$-126.28

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7713

P0SOX71S35 SANJUAN,PR 0093s.BS35

$-71.50

TEEN CHÁLLENGE DE puerro mco, IHC. ....... P.o.em:cn

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TEEN CHAU:ENCE DE PUEJITI)RICO, INC. ........ 1'J1.IIDU2n

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Miembro FDIC

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7718 $-37.63

1EEN CHAlilNGE DE PUERTO RICO, INC. p~

IU,YAMOIICWID!Nll'ATIOH

TIJ..711~~~1'30-1320

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CP. PRTICLARO BOX10366 SAN JUAN. PR 00938-8366

7720 $-73.72

TEEN CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. p~

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TB..717-13H1911•,~111..no.n20

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7722 $-580.29

TEl!II CHALLENGE DE PUERTO RICO, INC. p~

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POB0Xl'153S SANJUAN.PR II093&-863S

$-71.50

TiEN CHAU.ENGE DE PUERTO RICO, INC, -""-"" BATAIIHIIWIDIHsm'iml U.'IMIIII\PR._

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P0SOl(™93 SANJUAN,PR 00!13&1S93

$-7,958.60

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PO Box 362589, San Juan. Puerto Rico 00936-2589 Miembro FDIC


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