hallazgos auditoria a expediente

CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.CORPORACIÓN DE ACTIVIDADES PETROLERAS, S.A.

Hallazgos en Auditoria a Expedientes Laborales


Proceso de Auditoria

1. Se realizo auditoria a expediente laboral y ocupacional, del siguiente personal:

1.- Nomina diaria – (SISDEM Permanentes)2.- Nomina supervisaría3.- Nomina administrativa4.- Nomina SISDEM (Vacaciones y Pool)

2. La cantidad total de expedientes auditados es la siguiente:• 73 expedientes (1,2,3)• 11 expedientes SISDEM (4)

Total 84 expedientes

3. Aspectos relevantes de la revisión:• Organización de los documentos• Actualización de información y documentos• Programa y seguimientos a casos críticos• Procedimientos y Data en sistema SIETE

Incluye la revisión de los expediente ocupacionales +

Revisión a detalle casos médicos críticos (14)



SECCIÓN RRHH• No se mantiene un orden cronológico de la documentación.• Se repite la documentación archivada, (exceso de copias fotostáticas).• Los formatos de reporte y solicitud de empleo, están incompletos.• Existe diferencia, respecto al puesto de trabajo en el contrato vs descripción de cargo.

EXPEDIENTES LABORALES



SECCIÓN RRHHACEVEDO YASCRELYS (SISDEM POOL STAND-BY – OBRA 71214)REEMPLAZO DE VACACIONES DE LA SRA. NIDIA MORALES

Información incompleta por laempresa

• Falta de Datos• Retraso en la elaboración de los anexos• Información no confiable

• Se recomienda llenar el formato endigital




SECCIÓN RRHHDefinición de puesto de trabajo

En la descripción decargo indica un puestodiferente al contrato detrabajo

Descripción de puesto de Trabajo

Contrato de Trabajo




SECCIÓN RRHHACTUALIZACIÓN DE FECHAS DE REGISTRO SICC EN SISTEMA Y EXPEDIENTE

Se debe mantener actualizado en su totalidad, las fechas de ingresos delpersonal. Esto es con el fin de evitar conflicto laboral de cualquier índole.

Sistema Siete

Sistema de Nomina

Expedientes

• Morales Nidia• Villanueva Jose• Zambrano Félix• Mata Osmel• Rojas Edgar• Zarraga Eliezer

(25/11/08) – (24/11/08)(23/01/06) – (29/01/06)(01/07/08) – (05/02/07)(23/01/06) – (29/01/06)(01/07/08) – (04/02/06)(23/01/06) – (07/02/06)

• Sánchez Noraima• Petit Luis•Salazar Teodocio

(25/11/08) – (24/11/08)(23/01/06) – (29/01/06)(23/01/06) – (29/01/06)

SICC COAPETROL SICC COAPETROL




SISTEMA SIETE

• Carga de datos incompletas para todos los

trabajadores

• Falta de continuidad en los Status del

personal.

Causa desfase

entre el la gestión de RRHH y la

gestión SALUD

RRHHSALUD



ACEVEDO YASCRELYS (SISDEM POOL STAND-BY – OBRA 71214)REEMPLAZO DE VACACIONES DE LA SRA. NIDIA MORALES

Información Vital SiccEDUCACIÓN SICC

Información VitalESTADO DE EMPLEO

Información Vital• F. INGRESO

Información Vital Sicc• F ING. SICC• F. EGR. SICC• NRO. OBRA• DATO BANCO• PASE - PDVSA

SISTEMA SIETE


Recomendaciones Sobre el Proceso de Auditoria


Información Vital• RESULTADO MEDICO

Información Vital• RESTRINGE EL SERVICIOS

SISTEMA SIETE


Hallazgos en Auditoria a Expedientes Laborales

Sección S.S.A



SECCIÓN S.S.A

• Se observa que los certificados INEA y SALUD, están vencidos.

• Se observan constancia de adiestramientos, en ves de certificados.

• No se identifican los periodos de dotación de los EPP, en los formatos de entrega.




SECCIÓN S.S.A – CERTIFICADOS INEA (VENCIDOS AL 31/12/12)




SECCIÓN S.S.A – CERTIFICADO SALUD

Otros Casos• Martínez Jose, Cocinero (04/12/13)• Morales Nidia, Ob. Comed. (17/11/13)• Gutiérrez Lucia, Ob. Comed. (09/11/13)




SECCIÓN S.S.A – CERTIFICADO DE CURSOS o TALLERES

En los expedientes no se observacertificados de adiestramientos, en sulugar se evidencia, constancia de loscursos y talleres.

Para estos casos, se recomiendaarchivar en el expediente copia delcertificado con la respectiva firma yhuellas de recibido por parte deltrabajador.




SECCIÓN S.S.A – DOTACION DE EPP

No se observa periodo dedotación de EPP.

RECORDATORIO ART. 44 P-6 CCP 2011-2013



Hallazgos Según Auditoria Ocupacional



SUSPENSIÓN MEDICA Y CERTIFICADO DE APTITUD MEDICA1. Archivar original en expediente ocupacional.2. Archivar copia en expediente laboral.




EXPEDIENTE OCUPACIONAL:

• No se observa programación de vigilancia epidemiológica.

• Las Historias Bio-psicosocial, no están actualizadas.

• Se observa duplicidad en copias fotostáticas de los informes (periódico / post-pre

vacacional).

• No se observa sello médico en los formatos de vigilancia en sitio.

• No se especifica la condición del postulado sisdem.

• No se observa firma del trabajador en el informe medico.

EXPEDIENTES OCUPACIONALES



Seguimiento a Vigilancia EpidemiologicaKelly Reyes (Mecanico C)

Visita en Sitio19-12-2013

Referido a Consulta14-01-2014

Visita en Sitio12-04-2013

v

• Falta:1. Sello medico ocupacional2. Consecutivo del proceso3. Anexar programa




Seguimiento a Vigilancia EpidemiologicaNidia Morales (Obrero de Comedor)

Falta Firma del Trabajador

Falta Sello del Medico

En el expediente no se observa programa deseguimiento al caso, según diagnostico demedico ocupacional




EXPEDIENTE OCUPACIONAL:Seguimiento a Vigilancia EpidemiologicaHistoria Bio-psicosocial

Actualizar historia Bio-psicosocial,dentro del expediente en físico



•No se ObservaActa Pre-ExistenciaCondición Apto/No AptoAprobaciónVigilancia



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