guía de referencia rápida - oracle

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Pedido al cobro

Guía de Referencia Rápida

Navegando la Guía de Referencia Rápida

Hay varias maneras de navegar por esta Guía de Referencia Rápida (QRG):

1) Haga clic en el enlace de la sección Tabla de contenido.

2) Utilice el Panel de navegación de Microsoft Word.

a. Actívelo navegando a Ver y marcando Panel de navegación.

b. Haga clic en el área de interés.

Diagrama del proceso

Guía de referencia rápida 2

Esta Guía de referencia rápida incluye información específica para México.

Cualquier variación regional o de condado se indica con el prefijo correspondiente.

Consulte el glosario de abreviaturas.

Abreviatura Definición

MX Mexico


Tabla de Contenidos

Guía de Referencia Rápida ................................................................................................................................ 1

Navegando la Guía de Referencia Rápida ..................................................................................................................... 1

Diagrama del proceso .................................................................................................................................................... 1

Tabla de Contenidos ......................................................................................................................................... 3

Gestionar clientes .......................................................................................................................................................... 4

Crear un nuevo cliente ............................................................................................................................................ 4

Gestión de pedidos ........................................................................................................................................................ 7

Crear una orden de venta ....................................................................................................................................... 7

Aprobación de la orden ................................................................................................................................................. 9

Aprobar orden ......................................................................................................................................................... 9

Ejecución de la orden .................................................................................................................................................. 10

Ejecutar pedido ..................................................................................................................................................... 10

Facturar al cliente ........................................................................................................................................................ 11

Facturación de órdenes de venta ......................................................................................................................... 11

Facturación sin órdenes de venta ......................................................................................................................... 13

Pago ............................................................................................................................................................................. 15

Aplicar pago .......................................................................................................................................................... 15

Generación de informes .............................................................................................................................................. 17

Revisar informes de órdenes de venta ................................................................................................................. 17

Revisar informes de gestión de órdenes ............................................................................................................... 18

Revisar informes de venta .................................................................................................................................... 19

Revisar informes de cuentas a cobrar ................................................................................................................... 20


Gestionar clientes

Crear un nuevo cliente

Un cliente es una empresa o un individuo que compra productos o servicios. Los siguientes pasos se

basan en el formulario Cliente.

Pasos

1) Antes de introducir datos nuevos, realice una Búsqueda global para buscar cualquier registro

existente. Esto reducirá duplicaciones.

2) Si el cliente no existe, haga clic en Crear Nuevo > [Cliente]

a. Indique Tipo ya sea Empresa o Individuo.

b. Introduzca el nombre del cliente en el campo Nombre de la Empresa.

Nota: Si se seleccionó Individuo, introduzca el Nombre, segundo nombre y apellido del

cliente.

c. Seleccione la Subsidiaria primaria.

d. Seleccione el Representante de ventas.

e. Complete los siguientes campos:

• Dirección web

• Correo electrónico

• Teléfono

• Socio

• Fax

3) Vaya a la subficha Relaciones.

a. Introduzca el nombre del contacto del cliente en el campo Contacto.

b. Seleccione la Subsidiaria para la subsidiaria o subsidiarias.

4) Vaya a la subficha Dirección.

a. Marque la opción Envío por defecto o Facturación por defecto para especificar la

dirección predeterminada.

b. Marque Dirección residencial si se trata de una residencia.


Nota: Esta información ayuda a obtener tasas de envío precisas de parte de UPS y FedEx.

Las direcciones residenciales pueden generar tasas del envío más altas.

c. Introduzca la Etiqueta (título de referencia) para la dirección de este cliente y haga clic en

Editar para introducir los detalles de la dirección.

d. Seleccione el País e introduzca los detalles de la dirección. Haga clic en [OK].

e. Haga clic en [Agregar] después de haber introducido la dirección.

5) Vaya a la subficha Finanzas.

a. Seleccione la Moneda principal para el cliente interesado. Haga clic en [Agregar].

b. [SOLO para MX] En Registros fiscales, ingrese País e introduzca el RFC en Número de

Registro. Haga clic en [Agregar] en cada uno de ellos.

c. Seleccione la Información sobre Tarjetas de crédito, Precio por grupo y Determinación

de precio de los artículos, respectivamente, para este cliente. Haga clic en [Agregar] en

cada uno de ellos donde haya agregado información.

Nota: Consulte las definiciones de campo en la ayuda a nivel de campo.

6) Vaya a la subficha Preferencias.

a. Seleccione Idioma, Formatos y Preferencias del cliente.

b. Introduzca el nombre de la empresa en el campo Imprimir en cheque como que se

imprime en la línea Pagar a la orden de de un cheque.

c. Establezca el método de envío en Enviar transacciones por para este cliente.

Nota:

• Si la casilla de verificación Correo electrónico está marcada, los correos electrónicos

se enviarán automáticamente a la dirección de correo electrónico detallada en la

sección Correo electrónico | Teléfono | Dirección en el encabezado del registro del

cliente cada vez que se crea o edita una transacción.

• Si la casilla de verificación Fax está marcada, los faxes se enviarán automáticamente al

número de fax detallado en la sección Correo electrónico | Teléfono | Dirección en el

encabezado del registro del cliente cada vez que se crea o edita una transacción. Para

configurar un servicio de fax, vaya a Configuración > Empresa > Preferencias de

impresión, fax y correo electrónico.

7) [SOLO para MX] Vaya a la subficha Documento Electrónico.


a. Seleccione el paquete de documentos electrónicos definido.

b. Marque la opción Generar PDF y la opción Selección automática de la planilla y el

método de envío.

c. En el campo Cliente, seleccione uno de los contactos del cliente generados anteriormente

o genere un cliente para timbrado. Haga clic en [Agregar].

Nota: Si no selecciona un contacto del cliente, no se podrá timbrar.

d. Haga clic en [Guardar].


Gestión de pedidos

Crear una orden de venta

Una orden de venta se puede crear sin oportunidad ni cotización. Si un cliente firmó un contrato, use la

orden de venta para capturar todos los detalles.

El registro de la orden de venta refleja lo acordado en el contrato. También se puede adjuntar el

contrato real a la orden.

Pasos

1) Haga clic en Orden de Venta en la barra de herramientas Crear nuevo .

a. Introduzca o seleccione el Cliente.

b. Introduzca el N.° de Pedido del cliente.

c. Seleccione la Ubicación desde donde saldrán los artículos.

2) Vaya a la subficha Artículos.

a. Seleccione el Artículo.

b. Haga clic en [Agregar múltiple] para agregar múltiples artículos de una sola vez.

Seleccione el artículo de la lista Elegir artículo e introduzca la Cantidad en el panel

Selecciones actuales. Haga clic en [Realizado].

c. Verifique que haya Unidades y Descripción del artículo.

d. Ajuste la Cantidad.

Nota: Importe = Cantidad x Tasa.

e. Verifique la Tasa; si necesita ajustarla, elija “Personalizar” en Nivel de precio y la Tasa se

reemplazará.

f. Haga clic en [OK] para continuar agregando más artículos.

3) Vaya a la subficha Envío.

a. Introduzca la información de envío correspondiente:

• Operador de transporte

• Método de envío

• Enviar a dirección, si corresponde.


4) Vaya a la subficha Facturación.

a. Verifique la Dirección de facturación y los Términos.

b. Introduzca la información de Pago.

5) Vaya a la subficha Contabilidad.

a. Seleccione/verifique la Moneda.

b. Haga clic en [Guardar].


Aprobación de la orden

Aprobar orden

El paso de ejecución se usa solo cuando es necesario realizar un seguimiento de la generación de

ordenes con fines informativos.

Pasos

1) Vaya al Panel de control de página de inicio haciendo clic en .

2) Ubique el portlet Recordatorios y actualice .

3) Haga clic en el vínculo Ordenes de venta para aprobar

4) Ubique la orden de venta, márquela y haga clic en [Enviar].

Nota: para revisar la orden, haga clic en el vínculo Fecha para abrir la orden


Ejecución de la orden

Ejecutar pedido

El paso de ejecución se usa solo cuando es necesario realizar un seguimiento de la ejecución o del

aprovisionamiento con fines informativos.

Pasos


a. Ubique el portlet Recordatorios y actualice .

b. Haga clic en el vínculo Pedido para Ejecutar.

c. Seleccione el Cliente o ubique la orden de venta y haga clic en el vínculo Fecha para abrir

la orden

Nota: Ubique la orden de venta, y almacén en campo Completar en cantidad de ubicación.

Marque la orden de venta y haga clic en [Enviar].

d. Verifique la ubicación de almacén de salida, unidad, cantidad y SAT clave producto

servicio.

2) Vaya a la subficha Paquetes e introduzca la información sobre el Seguimiento del paquete.

a. Ingrese la información correspondiente y haga clic en [Agregar].



Facturar al cliente

Facturación de órdenes de venta

La funcionalidad de facturación de orden de venta permite a los usuarios seleccionar la próxima fecha de

facturación y elegir una orden de la lista de órdenes aprobadas.

Use la funcionalidad Facturar orden de venta si la mayoría de sus órdenes siguen un calendario de

facturación. El equipo de facturación también puede ir a cada orden de venta y hacer clic en Siguiente

factura para generar la factura.

Pasos


a. Ubique el portlet Recordatorios y actualice .

b. En el portlet Recordatorios, haga clic en el vínculo Órdenes de venta pendientes de

facturación.

c. Seleccione la orden de venta a facturar haciendo clic en el vínculo Ver.

d. Haga clic en [Próxima Factura] o [Factura Restante].

e. Revise y complete campos.

2) Vaya a la subficha Artículos

a. Verificar unidades y descripción estén completas.

b. [SOLO para MX] SAT clave producto Servicio

3) [SOLO para MX] Vaya a la subficha Información del CFDI

a. Seleccionar uso CFDI, SAT forma de pago y SAT método de pago.

4) [SOLO para MX] Vaya a la subficha Documento Electrónico

Nota: El registro del cliente debe tener registrado el detalle de pago bancario.

a. Seleccione Plantilla, método de envío de documento electrónicos y marcar Generar PDF.


c. Vaya a la cabecera de la Hacer clic en Generar documento electrónico.

Nota: Puede revisar el documento generado en la subficha documento electrónico


d. Al recibir confirmación, hacer clic en Certificar documento electrónico.

e. Al recibir confirmación, hacer clic en Enviar documento electrónico.

Nota: Será enviado al contacto seleccionado la subficha Documento electrónico del

registro del cliente.


Facturación sin órdenes de venta

Pasos


2) Vaya a Facturación > Ventas > Crear facturas de venta

a. Seleccione un Cliente para traer información.

Nota: Si no encuentra el cliente, puede crearlo y volver a crear la factura de venta. La

selección Nuevo de la lista desplegable no le permitirá ingresar un contacto para

timbrado.

b. Verifique, modifique y complete Información primaria e Información de ventas para esta

factura.

c. En Clasificación. Seleccione la ubicación de donde saldrán los artículos de la factura.

3) Vaya a Artículos > subficha Artículos

a. Seleccione el Artículo o Haga clic en [Agregar múltiples] para agregar múltiples artículos

de una sola vez.

b. Seleccione el artículo(s) de la lista Elegir artículo e introduzca la Cantidad en el panel

Selecciones actuales.

c. Haga clic en [Realizado] .

d. Verifique que haya Unidades y Descripción del artículo.

e. Ajuste la Cantidad.

Nota: Importe = Cantidad x Tasa.

f. Verifique la Tasa; si necesita ajustarla, elija [Personalizar] en Nivel de precio y la Tasa se

reemplazará.

4) Vaya a la subficha Facturación.

a. Seleccione Términos de facturación acordados con el cliente.

b. Seleccione Domicilio de facturación en Factura para seleccionar o crear un domicilio

personalizado.

5) Vaya a la subfichas Contabilidad, Relaciones y Comunicación.

a. Verifique, modifique y complete las informaciones requeridas por el cliente.


6) [SOLO para MX] Vaya a la subficha Información del CFDI.

a. Seleccione uso CFDI, SAT forma de pago y SAT método de pago.

7) [SOLO para MX] Vaya a la subficha Documento Electrónico.

Nota: El registro del cliente debe tener registrado el detalle de pago bancario.

a. Seleccione la Plantilla, método de envío de documento electrónicos y marcar Generar

PDF.


c. Vaya a la cabecera de la Hacer clic en Generar documento electrónico.

Nota: Puede revisar el documento generado en la subficha documento electrónico.

d. Al recibir confirmación, hacer clic en Certificar documento electrónico.

e. Al recibir confirmación, hacer clic en Enviar documento electrónico.

Nota: Será enviado al contacto seleccionado la subficha Documento electrónico del

registro del cliente.


Pago

Aplicar pago

Después de haber facturado al cliente, el responsable de cuentas a cobrar controlará el vencimiento de

la factura. Una vez recibido el pago, se aplica a la factura correspondiente. Los siguientes pasos se basan

en el formulario Pago de cliente primario.

Los pagos del cliente en NetSuite se deben recaudar en la cuenta de fondos no depositados si los pagos

del cliente no se depositan en el banco cuando se reciben.

Pasos

1) Realice una Búsqueda global para ubicar la Factura o el Cliente asociados con el pago.

2) Haga clic en [Aceptar pago].

3) Verifique el Cliente.

4) Verifique la Moneda y el Tipo de cambio; modifique los valores si es necesario.

a. Haga clic en Fondos sin depositar si el pago se depositará luego en una cuenta bancaria.

----------------------- O BIEN ----------------------------

b. Haga clic en Cuenta para seleccionar la cuenta bancaria (si el pago ya se ha depositado en

el banco).

c. Verifique la Fecha y el Período de contabilización para este pago; modifique los valores si

es necesario.

5) Vaya a Aplicar > subficha Facturas.

a. Desmarque la casilla de verificación Aplicación automática.

Nota: Si la deja marcada, el pago se aplicará automáticamente a las facturas más antiguas.

b. Marque la casilla de verificación Aplicar junto a cada factura para aplicar el pago.

Nota: Si accede a la pantalla Nuevo pago desde una factura abierta, esa factura tendrá la

marca.

c. Verifique/edite/introduzca el Descuento recibido y el importe de pago.

Nota: Puede crear un pago parcial en una factura editando el importe de Pago en la

columna derecha.


6) Vaya a Aplicar > subficha Créditos o Aplicar > subficha Depósitos.

a. Marque la casilla de verificación Aplicar junto a los créditos y depósitos que desea aplicar

a este pago.

Nota: El Importe de pago debería disminuir cuando marque Aplicar en cada crédito o

depósito.

7) Vaya a la subficha Forma de pago y seleccione Forma de Pago.

a. Si la Forma de pago seleccionado es Cheque, introduzca el N.º de cheque. Puede usar el

N.º de cheque para registrar números de referencia para otros métodos de pago.

8) [SOLO para MX] Vaya a la subficha Información del CFDI, sección CFDIs Relacionados.

a. Seleccione el tipo de relación.

b. Seleccione un CFDI relacionado (Documento certificado al que se le va a relacionar el

pago).

c. Haga clic en [Agregar].

Nota: el UUID se autocompleta con la información de la factura.

d. Haga clic en [Guardar].


Generación de informes

Revisar informes de órdenes de venta

El informe de órdenes de venta detalla las órdenes de venta por Cliente, Artículo, Representante de

ventas o Equipo histórico.

Vaya a Informes > Órdenes de venta y seleccione uno de los siguientes informes:

• Órdenes de venta por cliente.

• Órdenes de venta por artículo.

• Órdenes de venta por representante de ventas.

• Órdenes de venta por socio.

• Órdenes de venta por equipo de ventas histórico.

• Órdenes de venta por equipo histórico (fecha de transacción).

• Órdenes de venta de nuevo cliente.

Pasos

1) Vaya a Informes > Ventas.

a. Seleccione uno de los informes disponibles, tal como se detalla arriba.

b. Los informes se pueden ver por:

• Personalizar resumen

• Detalle

• Personalizar detalle

c. Seleccione las opciones de pie de página.

Nota: Los resultados de cada informe incluyen opciones de pie de página que se pueden

actualizar para cambiar los datos y el formato del informe. Ejemplo de opciones de pie de

página: Fecha, Columna.

2) Haga clic en [Actualizar].


Revisar informes de gestión de órdenes

El informe Órdenes de venta detalla las órdenes abiertas del cliente que están en espera o que aún no se han ejecutado o facturado.

Vaya a Informes > Gestión de pedido y seleccione uno de los siguientes informes:

• Registro de órdenes de venta

• Órdenes de venta abiertas

• Órdenes de venta pendientes de ejecución

• Informe de pedido retrasado

• Informe sobre envíos

• Registro de autorizaciones de devolución

• Abrir autorizaciones de devolución

• Recibo pendiente de autorizaciones de devolución

Pasos

3) Vaya a Informes > Gestión de pedido.



• Resumen

• Detalle







Revisar informes de venta

El informe Ventas detalla los importes en dólares correspondientes a las ventas para sus clientes, artículos y códigos de promoción.

Vaya a Informes > Ventas y seleccione uno de los siguientes informes:

• Ventas por cliente

• Ventas por artículo

• Ventas por representante de ventas

• Ventas por equipo de ventas histórico

• Ventas por equipo de ventas histórico (fecha de transacción)

• Ventas a clientes nuevos

• Facturas de venta pendientes

Pasos

5) Vaya a Informes > Ventas.



• Resumen

• Detalle





d. Haga clic en [Actualizar].


Revisar informes de cuentas a cobrar

Use los informes de cuentas a cobrar para:

• Realizar un seguimiento del dinero que le deben sus clientes

• Controlar a los clientes que demoran en pagar sus facturas

Vaya a Informes > Cliente/Cuenta a cobrar y seleccione uno de los siguientes informes:

• Clientes por representante de ventas

• Clientes por zona

• Rentabilidad del cliente

• Análisis de clientes potenciales

• Vencimiento de cuentas por cobrar

• Registro de cuentas por cobrar

• Historial de pago de cuentas por cobrar por factura de venta

• Historial de pagos de cuentas por cobrar por pago

Pasos

1) Vaya a Informes > Cliente/Cuenta a cobrar.



2) Personalizar resumen

• Detalle

• Personalizar detalle

• Seleccione las opciones de pie de página.






Revisar informes personalizados

Los siguientes informes se crearon para analizar el proceso de pedido al cobro:

• Saldos del cliente y estado de límites de crédito

• Valor de tiempo de vida del cliente (LTV, Lifetime Value)

• Cambio de estado del cliente

• Mis clientes

• Desembolso de efectivo en cuentas a cobrar

• Días promedio para cobrar

• Informe de ventas a clientes nuevos vs. clientes existentes

Pasos

1) Búsqueda global para el nombre del informe

a. Seleccione las opciones de pie de página: Fecha y Columna.






Informes

Nombre Descripción Estándar

Órdenes de venta por cliente Ventas por cliente con una opción para consolidar subsidiarias

principales

Sí

Órdenes de venta por artículo Importes de ventas por artículo con una opción para consolidar

con subsidiarias principales.

Sí

Órdenes de venta por

representante de ventas

Cuenta detallada de ventas que muestra transacciones

individuales clasificadas o subtotalizadas por representante de

ventas.

Sí

Órdenes de venta por socio

Muestra el total de órdenes de venta y de autorizaciones de

devolución aprobadas asociadas a cada socio durante el intervalo

de fechas que seleccione.

Sí

Órdenes de venta por equipo de

ventas histórico

Muestra las ventas realizadas por cada representante de ventas

con cada uno de sus supervisores.

Sí

Órdenes de venta por

equipo histórico

(fecha de transacción)

Muestra las ventas realizadas por cada representante de ventas

con cada uno de sus supervisores durante el intervalo de fechas

seleccionado.

Sí

Órdenes de venta de nuevo

cliente

Muestra el total de órdenes de venta y de autorizaciones de

devolución aprobadas e introducidas por clientes que realizaron

la primera orden de venta con su empresa dentro del intervalo

de fechas o períodos que seleccione.

Sí

Registro de órdenes de venta Detalla todas las órdenes y brinda el estado y los importes de

cada una.

Sí

Órdenes de venta abiertas Detalla las órdenes abiertas del cliente que aún no se han

facturado.

Sí

Órdenes de venta pendientes

de ejecución

Muestra todas las líneas de transacciones abiertas para los

artículos confirmados y listos para ejecutar en órdenes de venta,

agrupados por orden de venta.

Sí

Informe de pedido retrasado Muestra artículos que están retrasados, agrupados por

transacción.

Sí

Informe sobre envíos Muestra un listado de envíos a clientes Sí



Registro de autorizaciones de

devolución

Ofrece detalles acerca de todas las autorizaciones de devolución Sí

Abrir autorizaciones de

devolución

Muestra cuánto dinero prevé acreditar o reembolsar a partir de

las autorizaciones de devolución que están actualmente

pendientes.

Sí

Recibo pendiente de

autorizaciones de devolución

Enumera los artículos que autorizó para devolución de sus

clientes pero que aún no recibió.

Sí

Ventas por cliente Descripción general de sus ventas en importes en dólares por

cliente.

Sí

Ventas por artículo Resumen de ventas por artículo es una descripción general de sus

ventas en importes en dólares por cliente.

Sí

Ventas por representante de

ventas

Ventas totales de cada representante de ventas. Sí

Ventas por equipo de ventas

histórico

Ventas totales de cada representante de ventas bajo cada uno de

sus supervisores durante el intervalo de fechas que seleccione.

Sí

Ventas por equipo de ventas

histórico (fecha de transacción)

Ventas totales de cada representante de ventas bajo cada uno de

sus supervisores durante el intervalo de fechas que seleccione.

Sí

Ventas a clientes nuevos Todos los clientes que realizaron su primera transacción con su

empresa dentro del intervalo de fechas o períodos que

seleccione, además de un total de todas las transacciones que

tuvieron lugar durante este intervalo.

Sí

Facturas de venta pendientes Muestra todas las facturas pendientes que no se pagaron. Sí

Clientes por representante de

ventas

Resumen de clientes por representante de ventas muestra la

cantidad de clientes interesados, clientes potenciales y clientes

de cada representante de ventas.

Sí

Clientes por zona Resumen de clientes por zona muestra la cantidad de clientes de

cada estado que está asignado a sus zonas de ventas.

Sí

Rentabilidad del cliente Resume su ganancia en dólares por cliente. También se puede

ver en detalle.

Sí



Análisis de clientes potenciales

Resumen de análisis de clientes potenciales es una lista de los

clientes potenciales y del valor previsto de las estimaciones

Sí

Vencimiento de cuentas

a cobrar

Vencimiento de cuentas a cobrar con una opción para consolidar

subsidiarias principales

Sí

Registro de cuentas a cobrar Detalla todas las ventas y los pagos contabilizados de los clientes. Sí

Historial de pago de cuentas a

cobrar por factura

Detalla el historial de pago del cliente, organizado por factura, y

muestra cómo se aplican esos pagos a las facturas.

Sí

Historial de pagos de cuentas a

cobrar por pago

Detalla el historial de pago del cliente, organizado por pago, y

muestra cómo se aplican esos pagos a las facturas.

Sí

Saldos del cliente y estado de

límites de crédito

Muestra el uso de crédito en $% del cliente. No

LTV del cliente Muestra el valor de tiempo de vida total de un cliente. No

Cambio de estado del cliente Detalla los clientes cuyos estados han cambiado: el valor del

estado anterior y el valor del estado nuevo.

No

Mis clientes Detalla todos los clientes en los que tiene asignado

el representante de ventas.

No

Desembolso de efectivo

en cuentas a cobrar

Resume la proyección de caja por semana en función de importes

de facturas abiertas y fechas de vencimiento.

No

Días promedio para cobrar Detalla los días promedio para cobrar por cliente. No

Ganancia bruta por cliente Informe personalizado para ver la ganancia bruta y el costo

relacionados con un cliente específico

No

Ganancia bruta por artículo Informe personalizado para ver la ganancia bruta de un artículo

específico.

No

Informe de ventas a clientes

nuevos vs. clientes existentes

Gráfico que ilustra las ventas a clientes nuevos vs. clientes

existentes.

No

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