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GUÍA DE BOLSILLO

Describe las nuevas formas de trabajar de los proveedores de

entrega directa a la tienda (DSD)

Abril de 2018

Envíe esta guía a todas las personas afectadas

© 2018 Walgreen Co. Todos los derechos reservados. Privado y confidencial de Walgreen Co.

Nuevas formas de trabajar de los proveedores de DSD


Guía de bolsillo para proveedores sobre la conversión de las tiendas a SAP

Resumen

Carta de Joe Hartsig 3

Introducción 4

Inicio (Descripción general de una página) 5

Detalles sobre cada tema

Administración de datos y calidad 6

Administración de catálogos 7

Intercambio electrónico de datos (EDI) 8

Pago 9

Solicitud de cambio de número de proveedor de cuentas por pagar

10

Pedido y recepción

o Proveedores de reabastecimiento automático 11

o Proveedores de mayoristas merchandising 12

o Proveedores de pedidos manuales para tiendas 13

o Proveedores de ventas registradas en caja 14

Guía de campo de SupplierNet

Aplicación de mantenimiento de proveedores 15-16

Configuración automática de elementos 17-18

TRANSFORMACIÓN MINORISTA Y FINANCIERA

Índice


Conversión de las tiendas a SAP

Estimado socio proveedor de DSD:

En Walgreens, estamos muy emocionados de informar que hemos iniciado la conversión de nuestras tiendas a SAP, siguiendo una implementación por fases. Cambiar a una forma de trabajo más estandarizada nos permitirá mejorar nuestra relación con ustedes, nuestros proveedores.

Todos los proveedores de DSD deberán completar la certificación de intercambio electrónico de datos (EDI, por sus siglas en inglés) con SPS Commerce. Gracias a los proveedores que ya completaron la certificación EDI. En el caso de los proveedores de DSD que aún no han completado la certificación EDI, SPS Commerce se pondrá en contacto a medida que las tiendas con las que trabajan se vean afectadas.

Para asegurarnos de que los proveedores comprendan nuestros plazos, qué va a cambiar y qué necesitamos de los proveedores, les pedimos a todos estos que revisen y compartan la Guía de bolsillo para proveedores de entrega directa a la tienda: conversión de las tiendas a SAP con cualquier funcionario de apoyo.

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a [email protected] con su número de proveedor de marketing.

Atentamente,--Joe Hartsig, vicepresidente sénior, gerente comercial

Nuevas formas de trabajar de los proveedores de DSD

TRANSFORMACIÓN MINORISTA Y FINANCIERA

mailto:[email protected]

INTRODUCCIÓNWalgreens está presentando una nueva forma de trabajar para los proveedores de entrega directa en tienda (DSD, por sus siglas en inglés).

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a [email protected] e incluya su número de proveedor de marketing.

DESCRIPCIÓN GENERALWalgreens ha comenzado a convertir las tiendas a SAP, lo que nos permitirá tener una mejor visibilidad del inventario en la red y mejorar la relación con ustedes, nuestros proveedores. Les pedimos a ustedes, nuestros proveedores, que nos ayuden en esta implementación por fases de la conversión de las tiendas a SAP. Esto significa que, durante la implementación por fases, Walgreens y los proveedores operarán con los sistemas heredados y SAP al mismo tiempo.

4º trim 2018Se retira el portal de EDI Walgreens SupplierNet y

el Sistema de información de contabilidad de

proveedores de Walgreens se reemplazará

Abril a julio de 2018Proveedores de DSD

adicionales trabajan con SPS Commerce para completar la

certificación EDI

Por definirTiendas adicionales se

convertirán a SAP

Abril de 2018SPS Commerce se pondrá

en contacto con otros proveedores de DSD para

trabajar con ellos y completar la certificación

EDIContinuamente

Todos los datos de proveedores y artículos ingresados en un sistema de Walgreens o proporcionados a Walgreens deben ser completos y precisos

PLAZOS PUESTA EN MARCHA

© 2018 Walgreen Co. Todos los derechos reservados. Privado y confidencial de Walgreen Co. 4

Ene 2018Todos los

proveedores de DSD de Florida cumplen

con EDI

2º trim 2018Tiendas seleccionadas

de Florida se convertirán a SAP

PUESTA EN MARCHA

ALCANCE: Implementación por fases en las tiendas


5

Descripción general

INICIO

Conversión de las tiendas

a SAP

¿Cómo sucederá la conversión de las tiendas a SAP?Walgreens convertirá sus tiendas a SAP siguiendo un método por etapas, lo que significa que, durante la implementación por fases, Walgreens y los proveedores operarán con los sistemas heredados y SAP al mismo tiempo.

¿Cómo se benefician los proveedores con la conversión de las tiendas a SAP?Walgreens se está cambiando a una forma de trabajo más estandarizada, que será mejor para los clientes, más sencilla para los miembros del equipo y más rápida para Walgreens y los proveedores.

¿Cuál es el alcance y el plazo para la conversión de las tiendas a SAP?Primero, se comenzó con tiendas seleccionadas de Florida en el 2º trimestre de 2018. Posteriormente, la implementación se irá realizando en mercados adicionales. Las fechas exactas de puesta en marcha de SAP en las tiendas se dará a conocer en futuras comunicaciones.

¿Cuáles son los cambios clave de los proveedores para la conversión de las tienda a SAP? Los datos proporcionados a Walgreens deben ser válidos, completos y precisos. Los proveedores deben tener catálogos 100 % precisos. Los proveedores deberán tener la capacidad de realizar transacciones electrónicas

mediante la solución EDI que prefieran. El Sistema de información de contabilidad de proveedores de Walgreens será reemplazado. Los proveedores ya no tienen que dejar facturas en papel para las tiendas SAP. Los proveedores no pueden agregar ni sustituir artículos o cantidades que no están en la

orden de compra.

¿Quién puede responder a mis preguntas?Envíe todas sus preguntas a [email protected] e incluya su número de proveedor de marketing en el correo electrónico.



6


¿Qué va a cambiar? Todos los datos de proveedores y artículos ingresados en un

sistema de Walgreens (p. ej. AIS o 1WorldSync) y proporcionados a Walgreens deben ser completos y precisos

Walgreens puede contactar a los proveedores con respecto a los datos, la calidad de los mismos o cambios en las políticas. Es responsabilidad del proveedor mantenerse al día y cumplir con las expectativas de calidad de los datos de Walgreens

¿Qué necesitamos de los proveedores?

Debe realizarse de forma continua: Asegurarse de que los datos proporcionados a Walgreens sean válidos,

completos y precisos. Tener en cuenta que todos los artículos aprobados deben estar en el

catálogo del proveedor como un requisito previo para realizar el pedido, la recepción, la facturación y el pago.

Asegurarse de que el punto de contacto designado, el número de identificación fiscal de 9 dígitos y la dirección de correo electrónico proporcionados en su perfil de proveedor en la Aplicación de mantenimiento de proveedores (VMA, por sus siglas en inglés) se mantengan actualizados.

Acatar las reglas de Administración de GTIN de GS1, que requieren que se asigne un nuevo UPC a un artículo cuando hay un cambio en el contenido neto, el nombre de marca, la formulación / funcionalidad, las dimensiones del SKU o el peso bruto (más del 20 %).

Asignar GTIN de caja con un prefijo que va desde "10" a "80". El prefijo "00" solo se debe asignar al GTIN de unidad base (individual) o exhibidores de caja mixta / múltiples artículos. El prefijo "90" indica un artículo comercial de medida variable.

Consulte el documento Supplier Field Guide (Guía de campo para proveedores), que se encuentra en SupplierNet en el Centro de mensajes, para sus actividades de mantenimiento continuo. Siga las reglas indicadas para cada campo.

NUEVAS MANERAS DE TRABAJAR

Administración de datos y calidad


https://webapp.walgreens.com/SupplierNet/login.htm

7


¿Qué va a cambiar? Los proveedores deben tener catálogos 100 % precisos. Si un

artículo no está en el catálogo, Walgreens no podrá pedirlo ni recibirlo.


Debe realizarse de forma continua: No todos los artículos serán aprobados para agregarlos al catálogo. Los

artículos no autorizados serán rechazados en el momento de la entrega. Es responsabilidad del proveedor asegurarse de que esta información se transmita al personal que realiza las entregas y los pedidos de las tiendas.

Los cargos de flete o misceláneos que superen el costo del producto no se pagan y se deducirán.

Para los proveedores de reabastecimiento de JDA, solo se autorizarán los artículos en planogramas o exhibidores para la tienda. Los planogramas y exhibidores pueden variar según el local. Tenga en cuenta que nuestro equipo de cadena de suministro le notificará si usted es un proveedor de reabastecimiento de JDA.

Las facturas de entrega directa en tienda y las notificaciones anticipadas de envío (ASN, por sus siglas en inglés) se deben cobrar cada una como la unidad de medida. Los UPC/GTIN de caja no se pueden recibir en el momento de la entrega y se eliminarán de la factura y se rechazarán en el recibo de la tienda.

Los valores de Case Pack (Empaquetado por cajas) y Order Multiple(Pedido múltiple ) deben ser correctos para cada artículo del catálogoo CADA PEDIDO

• Empaquetado por cajas = 1 o cantidad de empaquetado por cajas; Pedido múltiple = 1

o PEDIDO POR CAJAS - (Ej: Empaquetado por cajas 12)• Empaquetado por cajas = 12; Pedido múltiple = 12

o El valor del pedido múltiple debe ser igual a la cantidad del empaquetado por cajas para garantizar el pedido por cajas

Los Calificadores de pedido deben venir a continuación:o UI = UPC de 11 dígitos; UP = UPC de 12 dígitos; EN = UPC de

13 dígitos; UK = UPC de 14 dígitos


Administración de catálogos


8


¿Qué va a cambiar? Vamos a dejar de usar papel y a cumplir con los requisitos estándar del

intercambio electrónico de datos (EDI). Todos los proveedores deberán tener la capacidad de realizar

transacciones electrónicas mediante la solución EDI que prefieran, ya sea internamente o con un proveedor externo.

¿Qué deben saber los proveedores? Los artículos duplicados no pueden enviarse en una misma factura: 1 caja

+ 1 unidad enumerado dos veces en la factura El n.º de sitio de tienda de 5 dígitos heredado va a cambiar a un valor SAP

de 4 caracteres El n.º de proveedor de marketing de 6 dígitos heredado va a cambiar a un

valor SAP de 10 dígitos El n.º de orden de compra de 6 dígitos heredado va a cambiar a un valor

SAP de 10 dígitos El UPC de consumidor de 11 dígitos con calificador de UI será el formato

predeterminado. o Se permitirán 12 dígitos con UP, 12 dígitos con EN y 13 dígitos con UP


Prueba y recertificación EDI:

Todos los proveedores de DSD deben certificarse a través del servicio de prueba de SPS Commerce (tarifa nominal) para cumplir con el requisito EDI de SAP:

o OPCIÓN 1: rendir las pruebas y certificarse con SPS en una solución EDI elegida por el proveedor (o sea, una solución EDI interna o externa)

o OPCIÓN 2: registrarse para una solución EDI basada en la web precertificada de SPS Commerce.

SPS Commerce incorporará proveedores adicionales:

o La difusión comienza el 17 de abril de 2018

o Comprométase a obtener la certificación SPS antes del 24 de mayo de 2018

o Complete la recertificación de EDI antes del 20 de julio de 2018


Intercambio electrónico de datos (EDI)


9


¿Qué va a cambiar? El Sistema de información de contabilidad de proveedores de Walgreens

(acceso del proveedor al estado de las facturas/pagos) será reemplazado.

Se comunicará información adicional durante el 4º trimestre de 2018

¿Cómo afectan los datos maestros a los pagos? Los pagos se basarán en los términos y costos aprobados; no se pagará

ningún costo adicional facturado Los pagos se emitirán sobre la base de una combinación de tres factores,

entre la orden de compra, el recibo y la facturao Se realizarán pagos mínimos por las facturas cobradas que superen

el costo de la orden de comprao Se realizarán pagos mínimos por las facturas cobradas que superen

la cantidad recibida por Walgreens


Se debe realizar después de la conversión a SAP: Seguir facturando a las tiendas que no se han convertido a SAP, según el

método de facturación existente (papel o electrónico) Envíe de inmediato las disputas sobre pagos:

o Las disputas sobre cantidades requerirá una prueba de entrega válida de que Walgreens recibió/aceptó el producto

o El costo requerirá una prueba de que Walgreens envió y aceptó el costo facturado

o Las facturas impagas de los pedidos de compra de SAP deben enviarse electrónicamente. Las facturas previas a la implementación deben seguir las pautas de DSD estándar

o Los recibos de factura del intercambio electrónico de datos (EDI) y las notificaciones de errores se deben supervisar diariamente

Walgreens iniciará deducciones por la mercadería devuelta


Pago


10


¿Qué va a cambiar? Los siguientes cambios o modificaciones a sus actuales números de

proveedor de cuentas por pagar (AP, por sus siglas en inglés) puede que ahora requieran la configuración de un nuevo número de marketing en nuestros sistemas Walgreens:

o El proveedor ABCD está consolidando los números de proveedor de AP

o El proveedor ABCD proporcionó un campo "Remit to Address" (Remitir a dirección) inexacto (es decir, aplicable para proveedores que reciben cheques como método de pago) durante la configuración del proveedor

Los proveedores tendrán que realizar el proceso de configuración del proveedor en la aplicación de configuración del proveedor (VSA, por sus siglas en inglés) antes de que sus cambios entren en vigencia en nuestros sistemas. Esta configuración es necesaria para mantener y sostener las transacciones comerciales actuales y reducir al mínimo las interrupciones.

¿Qué necesitamos de los proveedores? Si su número de proveedor de AP cambia, notifique a Cuentas por Pagar de

Walgreens en: [email protected]

Envíe un correo electrónico a [email protected] para pedir soporte adicional

Si sus cambios requieren un nuevo número de marketing, recibirá una notificación para ejecutar los siguientes pasos:

1. Complete el proceso de configuración del proveedor en VSA.

2. Firme acuerdos de cumplimiento y normativos como acuerdo de confidencialidad (NDA, por sus siglas en inglés), acuerdo de términos generales (GTA, por sus siglas en inglés) documentación ACORD / certificado de seguro (COI, por sus siglas en inglés), seguridad alimentaria y/o SBT, etc.

3. Walgreens le proporcionará un nuevo número de proveedor de marketing para sus registros.

4. Una vez aprobado, tendrá una nueva configuración de perfil EDI y posiblemente una nueva prueba para garantizar que las transacciones se puedan procesar de manera efectiva.

5. Walgreens será responsable de cambiar sus artículos y/o tiendas al número de marketing recién configurado.


Solicitud de cambio de número de proveedor de

cuentas por pagar (AP)




11


¿Qué es un proveedor de reabastecimiento automático? Los pedidos se crean a través de nuestro sistema avanzado de planificación

de inventario de JDA.

¿Qué va a cambiar? Los proveedores ya no tienen que dejar facturas en papel para las tiendas

SAP. Los proveedores seguirán usando su actual método de facturación (papel o electrónico) para tiendas hasta que en la tienda se implemente SAP.

Los representantes de ventas pueden revisar los pedidos con el administrador de la tienda, que puede crear órdenes de compra manuales para las necesidades especiales de la tienda.

Los miembros del equipo de la tienda no están autorizados a rechazar los productos que se pidieron en la PO.


Se debe realizar antes de la conversión a SAP:: Todos los artículos básicos están en catálogo con los valores correctos de

UPC, empaquetado por cajas, número de pedido del proveedor y pedido múltiple.

Comunique los horarios de pedido y entrega al equipo del proyecto cuando lo soliciten.

Se debe realizar después de la conversión a SAP:: Los proveedores no pueden agregar ni sustituir artículos o cantidades que

no estaban en la orden de compra. No entregue pedidos realizados por teléfono, correo electrónico o en

persona. Solo entregue los pedidos recibidos a través de EDI. El conductor de la ruta debe esperar a que el miembro del equipo de la

tienda reciba el producto en el inventario y retire cualquier producto no autorizado o que no se haya pedido.

Si hay varias órdenes de compra para una entrega, no se pueden combinar y requieren notificaciones anticipadas de envío (listas de envío) por separado para cada orden de compra.

Si hay varias órdenes de compra o notificaciones anticipadas de envío (ASN) para una entrega, cada una se debe recibir en el inventario por separado.


Pedido y recepción: proveedores de

reabastecimiento automático


12


¿Qué es un proveedor de mayorista merchandising? Los proveedores realizan entregas a las tiendas y determinan los

artículos y las cantidades del pedido en la entrega o antes.

¿Qué va a cambiar? Los proveedores ya no tienen que dejar facturas en papel para las

tiendas SAP. Los proveedores seguirán usando su actual método de facturación (papel o electrónico) para tiendas hasta que en la tienda se implemente SAP.

Los representantes de ventas pueden seguir colaborando con el gerente de la tienda y/o RMM en los requisitos de los productos.

Se recomienda a los mayoristas merchandising que se cambien al sistema de ventas registradas en caja (SBT, por sus siglas en inglés) para mejorar la eficiencia de las entregas, tanto para el proveedor como para la tienda.


Se debe realizar después de la conversión a SAP:

Cualquier artículo no autorizado para esa tienda será rechazado.

Todos los artículos deben ser recibidos en el inventario por un miembro del equipo de la tienda usando la nueva aplicación portátil.

El conductor de la ruta debe permanecer en la tienda hasta que el miembro del equipo de la tienda haya completado la recepción para permitir la devolución de artículos no autorizados.


Pedido y recepción: proveedores de mayoristas

merchandising


13


¿Qué es un proveedor de pedidos manuales para tiendas? Las tiendas o RMM crean pedidos en SAP.

¿Qué va a cambiar? Los proveedores ya no tienen que dejar facturas en papel para las

tiendas SAP. Los proveedores seguirán usando su actual método de facturación (papel o electrónico) para tiendas hasta que en la tienda se implemente SAP.

Los miembros del equipo de la tienda pueden realizar pedidos manuales para tiendas mediante la nueva aplicación portátil, que creará una PO de EDI para el proveedor.

Los miembros del equipo de la tienda solo pueden hacer pedidos manuales de artículos autorizados.

El RMM realiza las órdenes de compra directamente en SAP.

Las órdenes de compra solo deben entregarse si se reciben a través de EDI. Los pedidos por teléfono, correo electrónico y en persona ya no se pueden recibir en la tienda.


Se debe realizar después de la conversión a SAP:

El conductor de la ruta debe esperar a que el miembro del equipo de la tienda reciba el producto en el inventario y retire cualquier producto no autorizado o que no se haya pedido.


Pedido y recepción: proveedores de pedidos manuales para tiendas


14


¿Qué es un proveedor de ventas registradas en caja? Los proveedores poseen inventario hasta que los artículos se

escanean en el punto de venta/registro.

¿Qué va a cambiar? Los proveedores ya no enviarán notificaciones anticipadas de envío

(ASN).

Los proveedores serán totalmente administrados por los proveedores (los pedidos, la recepción, la administración de inventario no lo realizará Walgreens).


Debe realizarse de forma continua:

Los proveedores no necesitan tener el producto escaneado en el inventario.

Los proveedores serán responsables de los pedidos de reposición.

Los proveedores no deben traer artículos que no están autorizados a la tienda / aprobados por el CM o RMM; estos artículos no podrán comercializarse en el punto de venta.

Los proveedores no deben proporcionar notificaciones anticipadas de envío (listas de envío) por sus entregas.


Pedido y recepción: proveedores de ventas

registradas en caja


GUÍA DE CAMPO DE SUPPLIERNETAplicación de mantenimiento de proveedores (1 de 2)

Nombre del campo Descripción de la regla

Headquarters – Contact Details

(Oficina central: detalles de contacto)

Teléfono de la oficina central: el teléfono no puede ser nulo ni quedar en blanco y debe tener 10 u 11 dígitos País de la oficina central: el código de país debe ser válido y no puede ser nulo ni quedar en blanco Correo electrónico de la oficina central: se debe proporcionar una dirección de correo electrónico válida

(debe tener una "@" y un ".") Dirección de la oficina central: la dirección debe ser válida y no puede ser nula ni quedar en blanco Ciudad de la oficina central: la ciudad debe ser válida y estar poblada Estado de la oficina central: el estado debe ser válido y no puede ser nulo ni quedar en blanco Nombre de la oficina central: el nombre no puede ser nulo ni quedar en blanco Nombre de contacto de la oficina central: el nombre de contacto no puede ser nulo ni quedar en blanco Código postal de la oficina central: el código postal debe ser válido y no puede ser nulo ni quedar en blanco

Purchase Order Address (Dirección de

la orden de compra)

País de orden de compra: el país de la orden de compra debe ser válido y no puede ser nulo ni quedar en blanco Dirección de orden de compra: la dirección de la orden de compra debe ser válido y no puede ser nulo ni quedar en blanco Ciudad de la orden de compra: la ciudad de la orden de compra debe ser válido y no puede ser nulo ni quedar en blanco Estado de la orden de compra: si el país de la orden de compra no es "US" (EE. UU.), el estado de la orden de compra debe

ser válido y no puede ser nulo ni quedar en blanco Código postal Estado de la orden de compra: si el país de la orden de compra no es "US" (EE. UU.), el código postal de la

orden de compra debe ser válido y no puede ser nulo ni quedar o en blanco Número de teléfono de la orden de compra: el número de teléfono de la orden de compra debe tener 10 u 11 dígitos y no

puede ser nulo ni quedar en blanco

Authorization Rep Contact Details

(Detalles de contacto del

representante de autorización)

Nombre de contacto del representante de autorización: el nombre de contacto no puede ser nulo ni quedar en blanco Teléfono del representante de autorización: si el país es EE. UU., el código de país del teléfono no puede ser nulo ni

quedar en blanco País del representante de autorización: si el país es EE. UU., el código de país debe ser válido y no puede ser nulo ni quedar

en blanco Dirección del representante de autorización: la dirección debe ser válida y no puede ser nula ni quedar en blanco Estado del representante de autorización: el estado debe ser válido y no puede ser nulo ni quedar en blanco Código postal del representante de autorización: el código postal debe tener al menos 9 dígitos, debe ser válido y no

puede ser nulo ni quedar en blanco Correo electrónico del representante de autorización: el correo electrónico no puede ser nulo ni quedar en blanco y debe

incluir una "@" y un "."

Ayuda laboral

15© 2018 Walgreen Co. Todos los derechos reservados. Privado y confidencial de Walgreen Co.

GUÍA DE CAMPO DE SUPPLIERNETAplicación de mantenimiento de proveedores (2 de 2)


Accounting Contact Details (Detalles

de contacto de contabilidad)

Nombre de contacto de contabilidad: el nombre de contacto no puede ser nulo ni quedar en blanco Dirección de contacto de contabilidad: la dirección debe ser válida y no puede ser nula ni quedar en blanco Ciudad de contacto de contabilidad: la ciudad debe ser válida y no puede ser nula ni quedar en blanco Estado de contacto de contabilidad: el estado debe ser válido y no puede ser nulo ni quedar en blanco País de contacto de contabilidad: el país debe ser válido y no puede ser nulo ni quedar en blanco Código postal del contacto de contabilidad: el código postal debe tener al menos 9 dígitos, debe ser válido y no puede ser

nulo ni quedar en blanco Teléfono del contacto de contabilidad: si el código de país es EE. UU., el código de país del teléfono no puede ser nulo ni

quedar en blanco Correo electrónico del contacto de contabilidad: el correo electrónico no puede ser nulo ni quedar en blanco y debe incluir

una "@" y un "."

AIS Contact Details (Detalles de

contacto de AIS)

Nombre de contacto de AIS: el nombre de contacto no puede ser nulo Teléfono de AIS: el teléfono debe tener 10 u 11 dígitos y no puede ser nulo ni quedar en blanco Correo electrónico de AIS: el correo electrónico no puede ser nulo ni quedar en blanco y debe incluir una "@" y un "." País de AIS: el código de país debe ser válido y no puede ser nulo ni quedar en blanco Dirección de AIS: la dirección debe ser válida y no puede ser nula ni quedar en blanco Estado de AIS: el estado debe ser válido y no puede ser nulo ni quedar en blanco Código postal de AIS: el código postal debe tener al menos 9 dígitos, debe ser válido y no puede ser nulo ni quedar en

blanco

Vendor Name (Nombre del proveedor) El nombre del proveedor no puede ser nulo ni quedar en blanco

Tax ID (Identificación fiscal) La identificación fiscal no puede ser nula ni quedar en blanco La identificación fiscal debe ser válida y no puede contener patrones como (123456789, 111111111)

Minimum Order Quantity (Cantidad

mínima de pedido)

El proveedor solo puede tener una cantidad, un valor o una combinación de ambos para el almacén de pedidos mínimos del proveedor.

Vendor Freight Terms (Términos de

flete del proveedor) Los términos de flete del proveedor no pueden ser nulos ni quedar en blanco

Ayuda laboral


GUÍA DE CAMPO DE SUPPLIERNETConfiguración automática de elementos (AIS) (1 de 2)


Alcohol Percent (Porcentaje de

alcohol)

Si un artículo se clasifica como cerveza, vino o licor, el campo de porcentaje de alcohol no puede ser nulo ni quedar en blanco En este campo se debe ingresar el alcohol por volumen, no la graduación alcohólica

Case pack (Empaquetado por cajas)

La cantidad del empaquetado por cajas no puede ser nula ni quedar en blanco La cantidad del empaquetado por cajas debe ser divisible por la cantidad interna del empaquetado Para surtidos (WIC de oferta), la cantidad del empaquetado por cajas debe ser 1 ya que los componentes individuales

pueden tener diferentes costos y cantidades.

Consumer Pack UPC (UPC de paquete

de consumidor)

El UPC del paquete de consumidor debe tener 7, 11 o 12 dígitos Los WIC con el mismo UPC deben tener los mismos contenidos netos Los WICS con el mismo UPC de paquete de consumidor deben tener los valores correspondientes de cantidad de artículos

de la unidad, unidad de medida, unidad de venta minorista, indicador de artículo adicional, cantidad vendible y SKUS por unidad minorista

OTC Doses / Pkg (Dosis / Paq. OTC) Si un artículo contiene pseudoefedrina (PSE), se debe completar el campo de Dosis / Paq. de venta libre (OTC, por sus

siglas en inglés)

OTC Restricted Ingredient mg/pkg

(Ingrediente restringido mg/paq. OTC) Si un artículo contiene pseudoefedrina (PSE), se debe completar el campo de mg/dosis OTC

Pills per package (Pastillas por

paquete) Si un artículo contiene pseudoefedrina (PSE), se debe completar el campo de Pastillas/Paq. OTC

List Cost (Costo de lista)

Si un artículo no es de un solo componente o una posición de gasto, entonces debe tener un costo Para cada proveedor y artículo, solo puede haber 1 costo (con la excepción de CDC (artículos nuevos), los costos pueden

variar por DC) Todos los artículos gratuitos deben tener una actualización de costo de 1 centavo El costo de lista y factura debe coincidir con los artículos nacionales de DC

Flammable Indicator (Indicador

inflamable) El indicador inflamable no debe ser nulo ni quedar en blanco

Net Content (Contenido neto)

La cantidad de unidad del artículo no puede ser nula ni quedar en blanco La unidad de medida no puede ser nula ni quedar en blanco Para surtidos (Oferta o ASTD), la cantidad de unidad del artículo debe ser 1 y la unidad de medida debe ser ON (only

[solo]) ya que los componentes individuales pueden tener diferentes contenidos netos Cualquier cambio (aumento o disminución) del contenido neto declarado exigido legalmente que está impreso en el

paquete, requiere la asignación de un nuevo GTIN (UPC de paquete de consumidor). *Incluye paquetes adicionales.

Ayuda laboral


GUÍA DE CAMPO DE SUPPLIERNETConfiguración automática de elementos (AIS) (2 de 2)


Opstudy

Los artículos deben estar en Opstudies activos

Todos los artículos de gastos deben asignarse a Opstudy 220 u Opstudy 012

Los artículos no se deben adjuntar a opstudies para uso futuro

Los artículos de caridad se deben asignar al opstudy "049"

Ordering Number (Número de pedido) El número de pedido (UPC de pedido en la PO) no puede ser nulo ni quedar en blanco

Pre Priced Amount (Monto previo a la

fijación de precio)

Si un artículo tiene un precio preestablecido, entonces el monto del precio fijado previamente no puede ser nulo ni

quedar en blanco

Number in Pack (Número en paquete) La unidad de venta minorista y los SKU por unidad minorista no pueden ser nulos ni quedar en blanco

Temp Item Cost (Costo temporal de

artículo) Los costos temporales de DSD no deben ser mayores que el costo base

Tiered Temporary Cost (Costo

temporal escalonado) Para cada costo escalonado, temporal o temporal escalonado, debe haber un costo base

Ayuda laboral


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