előterjesztés 2. melléklete

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata2020. évi költségvetése

Budapest Főváros XIV. Kerület ZuglóPolgármestere

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata2020. évi költségvetése

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2020. évi költségvetése tervezetének az összeállítására a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, további hatályos jogszabályok, valamint a Képviselő-testület rendeletei, határozatai figyelembevételével került sor.

I.Bevételek

A költségvetés kizárólag azokkal a bevételi forrásokkal számol, amelyek jelentősebb kockázatvállalás nélkül megilletik az Önkormányzatot.

I/1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Az Önkormányzat működési támogatása a központi költségvetésből.

Állami támogatás a következő jogcímeken illeti meg önkormányzatunkat:

Önkormányzat működésének általános támogatása jogcímei az előző évekhez hasonlóan beszámításra kerülnek, így ebből a támogatásból önkormányzatunk továbbra sem részesül.

Önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása Óvodaműködtetési támogatásKiegészítő támogatás az óvodapedagógusok és pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhozNemzetiségi pótlék

Önkormányzat egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Család- és gyermekjóléti központCsalád- és gyermekjóléti szolgálatSzociális étkeztetés

25

Házi segítségnyújtásIdőskorúak nappali intézményi ellátásaFogyatékos demens személyek nappali intézményi ellátásaBölcsődei ellátás támogatásaGyermekétkeztetés támogatása

Önkormányzatok könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatainak támogatása

Kerületi önkormányzatok közművelődési feladatainak támogatásaZeneművészeti szervezetek támogatása / nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok

A központi költségvetés továbbra is támogatja önkormányzatunkat a Zuglói Filharmónia kiemelt minősítése alapján.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről a közcélú foglalkoztatás támogatásából, valamint idegenforgalmi adó kiegészítéséből származnak. Az egészségügyi feladatok ellátását alapvetően finanszírozó NEAK támogatás szintén része az Áht.-n belüli támogatásnak.

A köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körűen az állam feladatává váltak, a források biztosítása érdekében az állam önkormányzatunktól szolidaritási hozzájárulás jogcímen várhatóan 729 613 ezer forint (2017-ben 384 476 ezer forint, 2018-ban 519 759 ezer forint, 2019-ben 615 963 ezer forint) összegű elvonást érvényesít.

I/2.Közhatalmi bevételek

Helyi adók

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által Zuglóban alkalmazott adónemek: építményadó, idegenforgalmi adó, telekadó.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata a 20/2019. (IX. 28.) önkormányzati rendeletével 2020. január 1-jétől az adómértékek emelésre kerültek, megváltoztak a mentességi szabályok, amely alapján adóköteles a magánszemély tulajdonában álló garázs. A rendelet decemberi módosításával a mentességek köre bővült.

A kerületben jelentős a be nem épített, telekadó-köteles ingatlanok száma. Az ingatlanok beépítésével folyamatosan csökkenni fog a telekadóból származó bevétel. Elképzeléseink szerint a nem lakás célú beépítések a bevételkiesést más adónemeknél (pl. építményadó) kompenzálni fogják.

26

Helyi adókból származó bevételek

Év Idegenforgalmi adó (eFt)

Építményadó(eFt)

Telekadó(eFt)

2012. 90 308 1 918 966 -2013. 104 470 1 921 850 -2014. 107 293 1 889 910 -2015. 121 093 2 009 403 -2016. 138.013 2 183 594 145 5792017. 167 915 2 149 448 231 5812018. 128 326 2 071 223 226 101

2019. terv 145 000 2 310 000 220 0002020. terv 175 000 2 710 000 275 000

Iparűzési adó

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény értelmében a főváros esetében a helyi iparűzési adót a fővárosi önkormányzat jogosult bevezetni.

A fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvény rendelkezései szerint az iparűzési adóból származó fővárosi bevétel felosztásra kerül – fővárosi forrásmegosztási rendelet alapján – a fővárosi és a kerületi önkormányzatok között.

Iparűzési adóbólZugló Önkormányzatát megillető bevételek

Év Összeg (eFt)2012. 6 873 9522013. 6 740 0652014. 6 986 3682015. 7 615 5812016. 7 774 5712017. 7 961 5282018. 8 362 280

2019. terv 9 314 3262020. terv 10 552 470

27

Gépjárműadó

Az adók rendszerében sajátos helyet foglal el a gépjárműadó. A gépjárműadó központi adó, nem helyi adónem.A beszedett adó 2013-ig 100 %-ban, ettől az időponttól 40 %-ban illeti meg a helyi, kerületi önkormányzatot.

Gépjárműadóból származó bevétel(40 %)

Év Összeg (eFt)2013. 308 5142014. 316 2872015. 342 9772016. 331 0792017. 362 8912018. 335 000

2019. terv 365 0002020. terv 400 000

Egyéb közhatalmi bevételek között adópótlék, adóbírság, valamint egyéb közigazgatási bírságok bevételei kerülnek tervezésre.

I/3.Működési bevételek

Itt kerül tervezésre a különböző jogcímeken – az önkormányzat vonatkozó rendeletei és határozatai által megállapított – beszedett térítési díjak és szolgáltatási bevételek.A gyermekétkeztetés biztosítása – az általános iskolákat is beleértve – önkormányzati feladat maradt. A gyermekétkeztetés költségeinek, a térítési díjak összegével történő jogszabály szerinti összhangját biztosítani kell.

Szolgáltatások ellenértékei között szerepel a várható parkolási díjbevétel. Az előzetes számításokkal szemben rendkívül jelentős bevételkiesést jelentett, hogy Budapest Főváros Önkormányzata (az előzetes megállapodástól eltérően) a Városliget meghatározó részén lévő parkolókat szombat, vasárnap mentesítette a díjfizetés alól. Várhatóan 2020-ban ettől eltérő döntés születhet, mely alapján jelentősebb parkolási bevételre tehet szert önkormányzatunk. A bevételek 2020. évre tervezett növekedését a parkolási övezet bővítése indokolja.

Az óvodák működésével összefüggő saját bevételek (terembérlet, reklám, stb.) tervezésre kerültek, az önkormányzati finanszírozással együtt szolgálják a feladatellátást.

28

A tulajdonosi bevételek között a lakások és helyiségek kiszámlázott bérleti- és közüzemi díjai, valamint a közterület-használatból származó bevételek kerülnek tervezésre. Az éves bevételi előírás beszedésén felül a hátralékok behajtásából várt bevételek is tervezésre kerültek.

Egyéb működési bevételként lett tervezve a kamatbevétel.

Az önkormányzat bevételei nem egyenletesen realizálódnak. A Hivatal az április és október hónapban befolyó iparűzési adóbevételek, az ingatlanértékesítésből realizált bevételek likviditási szempontok alapján átmenetileg szabad részét lehetőség szerint betéti formában leköti.

Az áfabevétel tervszáma az előirányzott áfa alapot képező bevételek szerint számítódik.

I/4.Működési célú átvett pénzeszközök

A tervezhető bevétel döntő hányadát képviseli az egészségügyi feladatok NEAK általi finanszírozása. A különböző pályázatok működési költségeit támogató bevételeik a támogatási szerződésekben meghatározottak alapján szintén itt kerültek megtervezésre.

I/5.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ezen sor bevétele a felhalmozási célú uniós pályázatokkal kapcsolatos támogatási szerződések, az egyéb felhalmozási célú pályázatok, támogatási szerződések összegeiből realizálódik.

Az önkormányzat sikeres pályázatok eredményeként jelentős fejlesztési forrásokhoz jut.

Pályázati bevételek (eFt)

Támogató Cél

Támogatás összege

2019. évi(eFt)

Megvalósítás,Felhasználás

CWC projekt/Interreg CENTRAL EUROPE Program

Vízfelhasználás és újrahasznosítás hatékonyságának növelése

12 994 2019-2022.

Enes-Ce pályázat/Interreg

Együttműködés közintézmények és

8 034

2019-2022.

29

CENTRAL EUROPE Program

lakossági csoportok között helyi energiastratégiák megvalósítására

Urban Innovative Actions

E-Co-Housing -Regeneratív szociális bérház kialakítása

444 167 2018-2021.

Vekop Praxis projekt

"Praxisközösség Zuglóban a magasabb szintű alapellátásért”

52 044 2019-2020.

A zuglói Cserepesház teraszának felújítása

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat 2019

740 2019.

Illegális hulladéklerakók felszámolása

Zugló közterületein illegálisan elhelyezett hulladéklerakók felszámolása

2 990 2019.

Trope Verde program /URBACT III.

Szelektív hulladékgyűjtési rendszernek a konzorciumi tagokkal történő honosítása

5 835 2018-2020.

EcoVelo Tours program

Ökoturizmus elősegítése EUROVELO kerékpárút hálózatban

45 658 2018-2021.

Awair projectLégszennyezettségi helyzetek kezelése

30 912 2017-2020.

Duna Program

CHESNUT, Duna Régió energiatakarékosság növelése, környezetbarát, biztonságos közlekedés

13 474 2017-2019.

30

Összesen 616 848

I/6.Felhalmozási bevételek

Ingatlanok értékesítéseként telkek, lakás- és egyéb helyiségek értékesítéséből várható bevételekkel számolhat az önkormányzat. Az értékesítésből származó bevétel kizárólag fejlesztésre, beruházásra fordítható.

Az értékesítésre kerülő ingatlanok kijelöléséről a Képviselő-testület dönt.

A Zuglói Zrt. az alábbi ingatlanokat javasolja az általa közölt ellenérték figyelembevételével értékesíteni 2020-ban.

Értékesítendő ingatlanok címe Ingatlan ellenértéke (nettó)

Szobránc u. 18-22. B1. 40 200 000 FtThököly út 178. A-B és Nagy Lajos király útja 144. (Thököly-tömb) 275 000 000 Ft

Ilosvai Selymes utca 73. as. 4. 3 300 000 FtCsertő u. 22. 76 000 000 FtMiskolci u. 86. fsz. 3. 8 710 000 FtTelepes u. 35/A 4 100 000 FtErzsébet királyné útja 46. 4 725 000 FtThököly út 117/A 4 100 000 FtAngol utca 46. 8 500 000 FtFrancia út 67/B. 27 300 000 FtRákospatak utca 40. 47 900 000 FtRóna utca 101. 18 300 000 FtPétervárad utca 5. as. 4. 3 500 000 FtLőcsei út 5. 18 500 000 FtGyarmat utca 45/D. as. 1. 8 600 000 FtTelepes utca 9. 6 200 000 FtAmerikai út 40/B. 5 600 000 FtLaky Adolf utca 60-62. 5 600 000 FtÖv utca 154. fszt. 7. 6 800 000 FtThököly út 64/b. 18 000 000 FtKerepesi út 76/D. 7 100 000 FtKerepesi út 76/D. 7 900 000 Ft

31

Kerepesi út 76/E. 14 300 000 FtKerepesi út 76/E. 8 200 000 FtKerepesi út 76/E. 8 100 000 FtKerepesi út 76/E. 8 100 000 FtZichy Géza utca 8. mfszt. 1. 48 600 000 FtFűrész u. 107. 51 900 000 FtNagy Lajos király útja 111/A-B. / Benkő u. 2. 112 000 000 FtNagy Lajos király útja 109/B. 60 000 000 FtJávorka Ádám u. 10/A. 53 000 000 FtErzsébet királyné útja 5-7 49 100 000 FtErzsébet királyné útja 4/B 62 000 000 FtÖsszesen 1 081 235 000 Ft

A tárgyévi bevételek tervezésénél figyelembe vételre kerültek a korábban részletfizetéssel értékesített lakáscélú ingatlanok tárgyévi részletfizetéséből számított bevételek is.

I/7.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

A lakásvásárláshoz és felújításhoz nyújtott munkáltatói kölcsönök, a helyi támogatásként nyújtott visszafizetendő kölcsönök részletfizetései kerültek számításba vételre.

I/8.Működési finanszírozási bevételek

Önkormányzatunk 2019. végén várhatóan maradványt realizál, mely terhelt működési és felhalmozási célú kötelezettségekkel. Tényszerű összege a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban kerül meghatározásra.

Az önkormányzat hosszú lejáratú hitel felvételét nem tervezi.

Az önkormányzat a bankszámla-vezető pénzintézetnél folyószámla-hitelkeretet vehet igénybe (2 000 000 000 Ft). A folyószámlahitel a működési költségeket csak átmenetileg, év közben finanszírozhatja.

A rövid lejáratú folyószámlahitelt csak az évközi folyó bevételek megelőlegezésére lehet igénybe venni, december 31-én hitelállománya az önkormányzatnak nem lehet

32

II. Kiadások

adatok eFt-ban

Kiadásokösszesen

Saját bevétel

Önkormányzat támogatása

Központi/NEAK/ egyéb ÁH-n

belüli támogatás

Köznevelési Feladatok 6 655 637 999 253 2 876 800 2 779 584Szociális Feladatok 3 845 749 311 087 1 798 073 1 736 589Egészségügyi feladatok 5 317 041 133 721 2 346 144 2 837 176Közművelődési, kulturális feladatok 668 278 0 497 078 171 200Sport és Ifjúsági feladatok 182 180 400 181 780 0Településfejlesztési, településüzemeltetési feladatok 3 859 147 1 565 977 2 293 170 0Lakás- és egyéb Vagyongazdálkodás 1 526 325 1 214 840 311 485 0Közbiztonsági feladatok 883 062 25 000 858 062 0Nemzetiségi feladatok 21 600 0 21 600 0Igazgatási feladatok 2 949 981 941 605 2 003 126 5 250Egyéb önkormányzati feladatok 5 794 444 0 5 794 444 0

33

Köznevelési feladatok 6655637

21%

Szociális feladatok3845749

12%

Egészségügyi feladatok5317041

17%

Közművelődési, kulturális feladatok668278

2%

Sport és ifjúsági felada-tok

1821801%

Településfejlesztési, településüzemeltetési

feladatok3859147

12%

Lakás- és egyéb vagyongazdálkodás

15263255%

Közbiztonsági feladatok883062

3%Nemzetiségi feladatok

216000%

Igazgatási feladatok2949981

9%

Egyéb önkormányzati fe-ladatok

579444418%

B udape s t F ővár os XIV. Ke r ül e t Z ug l ó Ö nkor mány z at a 2 0 2 0 . é v i Ki adás ai nak

fe l adat onké nti be mut at ás aadatok ezer forintban

34

II/1.Működési kiadások

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának elsődleges feladata a kerület üzemeltetéséhez, a meglévő intézményhálózat működtetéséhez szükséges feltételek, források biztosítása.

II/1.1.Személyi juttatások

Az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatottak engedélyezett létszáma a képviselő-testület hatályos döntései szerint került tervezésre.

Intézmény megnevezése Dolgozói létszám (fő)2020.01.01.

Közfogl.(fő)

Kerület összesen 1948,05 8,00Zuglói Polgármesteri ÖnkormányzataPolgármesteri Hivatal 304,00 4Zuglói Egészségügyi Szolgálat 397,65 2,00Zuglói Önkormányzati Rendészet 51,00Zuglói Egyesített Bölcsődék 347,5Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ 79,00 2,00Zuglói Szociális Szolgáltató Központ 103,00Zuglói Aprófalva Óvoda 18,06Zuglói Bóbita Óvoda 35,88Zuglói Cseperedő Óvoda 25,56Zuglói Csicsergő Óvoda 30,31Zuglói Napköziotthonos Óvoda 13,18Zuglói Herminka Óvoda 35,81Zuglói Hétszínvirág Óvoda 33,83Zuglói Játékszín Óvoda 23,03Zuglói Kerékgyártó Óvoda 25,31Zuglói Kincskereső Óvoda 43,29Zuglói Mályva Óvoda 23,19Zuglói Meseház Óvoda 42,99Zuglói Mókavár Óvoda 17,56Zuglói Napraforgó Óvoda 37,91Zuglói Napsugár Óvoda 18,81Zuglói Narancs Óvoda 22,43Zuglói Óperenciás Óvoda 34,38Zuglói Örökzöld Óvoda 18,56Zuglói Pöttömpark Óvoda 22,03Zuglói Rózsavár Óvoda 21,71

35

Zuglói Tihany Óvoda 26,62Zuglói Tücsöktanya Óvoda 21,26Zuglói Tündérkert Óvoda 33,22Zuglói Zöld Lurkók Óvoda 40,97

Összesen: 1 948,05 8,00

A 2020. évi költségvetést alapjaiban befolyásoló központi bérszabályozás (garantált bérminimum emelése, minimálbér emelése) az önkormányzati finanszírozású intézmények esetében tervezésre került.

Ezen felül tartalmaz fedezetet a költségvetési javaslat a szociális és a köznevelési (óvodák) ágazatban foglalkoztatott munkatársak részére rendszeres bérpótlék folyósítására is, továbbá biztosítja az egészségügyi béremeléseket és a köztisztviselői helyi illetményalap növekedéséből származó költségek forrását is.

Az ún. Zugló pótlék konkrét paramétereiről külön szakmai ágazati előterjesztés készül.

Személyi juttatás előirányzatainak változása

Év eFtBázis: 2015

(%)Bázis: előző év

(%)2015. 5 734 705 100 1002016. 6 547 349 114 1142017. 6 933 134 126 1172018. 7 474 057 131 104

2019. terv 7 484 579 131 1002020. terv 8 970 359 156 120

II/1.2.Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó

Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adók – a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően – a személyi juttatások arányában kerültek tervezésre.

Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó változása

Év FtBázis: 2015

(%)Bázis: előző év

(%)2015. 1 647 315 100 1002016. 1 834 658 111 1112017. 1 747 863 108 972018. 1 662 309 105 98

2019. terv 1 649 561 100 992020. terv 1 901 692 115 115

36

II/1.3.Dologi kiadások

A dologi kiadások az Önkormányzat kötelező [2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés], valamint önként vállalt feladatainak tükrében kerülnek bemutatásra.

1.3.1. Közutak, járdák kezelése, üzemeltetése

Zugló úthálózatának hossza meghaladja a 205 km-t, melynek 83 %-a (170 km) Zugló Önkormányzatának tulajdona.Zugló Önkormányzata 137 km közút, a kerület teljes úthálózata 67 %-ának, a tulajdonában lévő úthálózat 80 %-ának a kezelője.Az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő úthálózat 88 %-a (~ 120 km) jó, illetve döntően megfelelő műszaki állapotban van.

Az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő közutak, járdák fenntartása, üzemeltetése a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: ZVK Zrt.) feladata.A közszolgáltatási szerződés keretében a társaság részére meghatározott feladatok:

utcabútorok, tartozékok fenntartása járdák javítása, fenntartása, földutak karbantartása, makadám utak fenntartása, szikkasztórendszerek fenntartása.

Az önkormányzat az úthálózat fenntartási munkái során a jó, valamint megfelelő állapotú utak minőségének fenntartására fekteti a hangsúlyt. Az úthálózat felújítási munkái során – az elmúlt években alkalmazott kátyúzási, nagyfelületi javítási munkákkal szemben – a teljes utcák, utcarészek burkolatainak a felújítása kap prioritást.

Az úthálózat fejlesztése, teljes körű felújítása során elsőbbséget kapnak a gyűjtő, területi feltáró utak, a kapcsolódó lakó és kiszolgáló utak felújítására ezt követően kerül sor.

Az útépítések, felújítások tervdokumentációját el kell készíttetni úgy, hogy az lehetőséget biztosítson egyes utcák több ütemben történő megvalósítására is.A részletes geodéziai és műszaki felmérésen alapuló tervdokumentáció alapján lehet az engedélyezési eljárásokat lefolytatni a közlekedési hatóságnál. (Viszonylag egyszerű műszaki megoldással felújítható utcák esetén az eljárást nem kell lefolytatni.).A tervdokumentációk tartalmazzák a műszaki megoldásokat, tételes kiírással. A dokumentáció alkalmas a versenyeztetésre, közbeszerzés lebonyolítására.

37

A

megvalósítás forrása a ZVK Zrt. számára fenntartásra, üzemeltetésre biztosításra kerülő éves előirányzat összege (nettó 500.000.000.- Ft/év).

Az önkormányzat továbbra is biztosítja Zugló legfrekventáltabb területein a járdaburkolatok környezethigiéniás takarítását.

Felmérésre kerülnek a közutak, közterületek területén lévő hirdetőberendezések. A kerület arculatának javítása érdekében felszámolásra kerülnek az engedély nélkül elhelyezett berendezések. Közterületen hirdetőberendezések kizárólag kivételes esetekben, az önkormányzat által biztosított egységes arculattal létesíthetők.

1.3.2. Közterek, parkok, játszóterek, zöldterületek kezelése, üzemeltetése

Az önkormányzat tulajdonában, kezelésében lévő közterek, parkok, játszóterek, zöldterületek fenntartása, üzemeltetése a ZVK Zrt. feladata.

Nyílt közbeszerzés eredményeként 2017-2019. közötti időszakban a Zöld Zugló Konzorcium (Parkfenntartó- Kertészeti és Szolgáltató Kft., Szurdokvölgy Kft., DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Kft.) látt el Zugló területén a zöldfelület-fenntartási feladatokat [565/2016. (X. 20.) Öh. határozat]. A képviselő-testület 237/2018.(VI.14.) Öh. számú határozata alapján további két évre meghosszabbításra került a szerződés 1 200 000 000 forintos éves keretösszeggel, ami a 2020. évi költségvetési javaslatban tervezésre is került.

Fenti keretből megújulhat az Ond vezér útja 17. és Örs vezér útja 19. mögötti játszótér, a Móra iskola előtti sportpálya, valamint a Csátktornya parki játszótér burkolata is.

A Zrt. a feladatok ellátásához folyamatosan közfoglalkoztatottakat vesz igénybe.

Folytatódik a „Virágzó Zugló Utcafront Szépítési Program”. A programban résztvevő lakosoknak, lakóközösségeknek az önkormányzat térítésmentesen biztosítja az elültetendő cserjéket és virágpalántákat, valamint az ültetéshez szükséges eszközöket. A program 2020-ban tovább bővül, forrását céltartalék biztosítja.

38

Felújításra tervezett utak

UtcanévKerékgyártó I. ütemRépási u. 2-4. parkoló aszfaltozása, víztelenítésUtász-Tábornok utca sarka (gyermekorvosi rendelő környezete)Ormánság utca 30-as övezet kialakításaRákosszeg park 4. és Sárköz utca 3. között járda terveztetésJárdafelújítási program folytatása RákosfalvánPillangó u. –Fogarasi út – Kerepesi út – Hungária krt. 30-as övezet kialakítása

1.3.3. Parkolásüzemeltetés

Zuglóban 2017-ben két fizető parkoló övezet jött létre: Dózsa György út - Vágány utca - Hungária körút - Erzsébet királyné útja - Francia út -

Kerepesi út által határolt terület; Kerepesi út – Vezér utca – Ond vezér útja – Örs vezér tere – Bánki Donát utca –

Padlizsán utca által határolt terület.

A parkoló övezetek 2019-ben tovább bővültek a Képviselő-testület 436/2018. (XI. 22.) Öh. döntése alapján: a Telepes utca – Fűrész utca – Csömöri út – Lőcsei út – Bosnyák utca – Fűrész utca – Szugló utca – Nagy Lajos király útja által határolt területeken. Várhatóan

A parkolóórák üzemeltetését és a szükséges szoftver biztosítását a közbeszerzési eljárásban kiválasztott vállalkozások végzik.

A fizető parkoló övezetek fenntartása, üzemeltetése a Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft (továbbiakban: ZKNP Kft.) feladata. Az ellenőrzési feladatokat jelenleg a Polgármesteri Hivatal látja el, ezen a téren szervezeti változás várható.

Az előzetes elképzeléseket hátrányosan érinti, hogy Budapest Főváros Önkormányzata (az előzetes megállapodástól eltérően) a Városliget meghatározó részén lévő parkolókat szombat, vasárnap mentesítette a díjfizetés alól.

1.3.4. Közterület-felügyelet

A kerületi önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő közterületeken kötelező, míg a főváros közterületein önként vállalt feladat a közterület-felügyeleti feladatellátás biztosítása.

Zuglóban a közterület-felügyeleti feladatok ellátása a Zuglói Önkormányzati Rendészet (továbbiakban: ZÖR) feladata.

A ZÖR szakmailag felkészült személyi összetételben, kiváló tárgyi, műszaki, technikai feltételek között végzi a tevékenységét.

Az esetlegesen bekövetkező negatív események gyors és hatékony felszámolása érdekében a Polgármesteri Hivatal és a ZÖR együttműködésében, a ZÖR szervezésében ügyeleti szolgálat működik.

1.3.5. Településrendezés, településfejlesztés

39

Az előző években elkészült Zugló településképi arculati kézikönyve, megalkotásra került a településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet.

A Polgármesteri Hivatal térinformatikai rendszere átfogó frissítésre került (szoftverbeszerzés, intranetes és internetes felületfrissítés, funkcióbővítés az intranetes felületen).

A helyi (kerületi) építési szabályzat készítése kizárólagosan önkormányzati hatáskörbe utalt, kötelező feladat [Mötv. 23. § (5) bekezdés, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 6. § (1) bekezdés, 13. § (1) bekezdés, 62. § (6) bekezdés 6. pont]. A képviselő-testület a 12/2019.(VI.14.) önkormányzati rendeletével elfogadta a kerületi építési szabályzatát.

saját bevétel1565977

41%

önkormányzati támogatás2293170

59%

Településfejlesztési, településüzemeltetési feladatok adatok ezer forintban

1.3.6. Egészségügyi ellátás, egészséges életmód

Önkormányzatunk egészségügyi feladatellátási kötelezettségének döntően a Zuglói Egészségügyi Szolgálat (továbbiakban: ZESZ) intézményén keresztül tesz eleget.

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat a kerület teljes lakosságának alapellátását és járóbeteg- szakellátását biztosítja. A gyermek járóbeteg szakellátás vonatkozásában ellátási kötelezettségünk további négy – VII., X., XVI. és XVII. – kerületre is kiterjed.

40

A ZESZ önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.

A feladatok ellátásához szükséges forrásokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK finanszírozás) az Egészségbiztosítási Alapból csak részben biztosítja (teljesítményelszámolási rendszerben), az nem fedezi teljesen a működési költségeket. A hatékonyabb teljesítményelszámolás, a költségek racionalizálása a költségvetési szerv felé alapvető elvárás.

Az Egészséges Budapest Program keretén belül 2020-ban is folytatódik a jellemzően egészségügyi gépek, berendezések beszerzésére irányuló projekt. Az önkormányzati önrész a költségvetési javaslatban elkülönítésre került.A Fővárosi Önkormányzattól további jelentős fejlesztési támogatás is várható a rendelőintézetek felújítására és egészségügyi gépek, berendezések beszerzésére. A Zuglói Egészségügyi Szolgálat 2020. évi költségvetése jelentősen magasabb önkormányzati támogatásban részesülhet az előző évekhez képest, magasabb színvonalon szolgálhatja a lakossági igényeket.

saját bevétel133721

3%

önkormányzati támogatás2346144

44%

központi/NEAK/ egyéb ÁH-n belüli

támogatás2837176

53%

Egészségügyi feladatokadatok ezer forintban

Az erősödő humánerőforrás-hiány miatt továbbra is elterjedt az orvosok és szakdolgozók körében a közalkalmazotti jogviszonyon kívüli munkavállalási módok (megbízás, szabadfoglalkozású orvos, közreműködői szerződés) előtérbe helyezése.

Az önkormányzat felnőtt központi háziorvosi ügyeleti szolgálatot működtet.

41

Folytatódik a nagycsoportos óvodások lisztérzékenységi szűrővizsgálata.

Az önkormányzat a Gézengúz Alapítvánnyal történő együttműködés keretében támogatja a születési sérült gyermekek rehabilitációját.

Az önkormányzat önként vállalt feladatként továbbra is támogatást nyújt különböző védőoltásokhoz is.

1.3.7. Köznevelés

Az általános iskolai oktatásról és nevelésről való gondoskodás, a köznevelési intézmények (általános iskolák) működtetése nem önkormányzati, hanem állami feladat. A Magyar Állam a feladatokat a Közép Pesti Tankerületi Központon keresztül látja el.Az általános iskolások közétkeztetése azonban továbbra is kerületi feladat maradt, mely jelentős költségvetési forrásokat igényel évről évre.

Az általános iskoláknak helyet adó ingatlanokon elhelyezkedő műfüves sportpályák fenntartása, üzemeltetése továbbra is Zugló önkormányzatának a feladata.

Óvodai nevelés

Az Óvodai nevelés – 29 helyszínen –24 intézmény keretein belül valósul meg.

Zugló önkormányzata utoljára két éve értékelte az óvodai ellátás helyzetét. A 176/2018. (V. 31.) Öh. számú határozatában megállapította:

Zugló önkormányzata elegendő férőhellyel rendelkezik ahhoz, hogy jogszabályi kötelezettségének maradéktalanul eleget tegyen.

Az önkormányzat által fenntartott óvodák férőhelyeinek kihasználtsága egyenetlen eloszlású, helyenként alacsony.

Az óvodáknak otthont adó ingatlanok műszaki állapotának javításával, speciális szakmai programok támogatásával javítani kell az egyes óvodák arányos kihasználtságát.

A csoportok számának növelése, új óvodai csoport létrehozása kizárólag Zugló óvodáskorú népességének arányában engedélyezhető. Zugló óvodai körzetein kívülről jövő jelentkezés kizárólag a működő óvodai csoportok üres férőhelyeinek mértékéig engedélyezhető.

Gyermekétkeztetés

Az oktatási intézményekben a gyermekétkeztetésről való gondoskodás az önkormányzat feladata marad továbbra is.

42

A gyermekétkeztetés költségeinek, a térítési díjak összegével történő jogszabály szerinti összhangját biztosítani kell.

Az önkormányzat az őszi, téli, tavaszi szünetek időszakában étkezést biztosít a rászoruló zuglói óvodás, általános és középiskolás gyermekek számára.

Az önkormányzat több formában támogatja a zuglói diákokat: Diákösztöndíj pályázat - Zuglóiak Egymásért Alapítvány kerületi képzési támogatás

saját bevétel999253

15%

önkormányzati támogatás2876800

43%

központi/NEAK/ egyéb ÁH-n belüli

támogatás2779584

42%

Köznevelési feladatokadatok ezer forintban

1.3.8. Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások

Önkormányzatunk kötelezettségének döntően a Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ intézményén keresztül tesz eleget.

A Zuglói Család- és Gyermekjóléti Központ mind szervezeti, mind alapfeladatait tekintve alapvető változáson ment keresztül. 2018-tól kötelező feladatként lépett be az óvodai, iskolai és kollégiumi szociális munka. A feladat költségvetési forrását központi támogatás hivatott biztosítani.

43

1.3.9. Szociális szolgáltatások és ellátások

A szociális szolgáltatások és ellátások bázisintézménye a Zuglói Szociális Szolgáltató Központ.

BölcsődékAz önkormányzat az ellátást a 12 helyen működő Zuglói Egyesített Bölcsődék intézménye keretein belül valósítja meg. Az önkormányzat utoljára 2017-ben vizsgálta meg a bölcsődék helyzetét.

A 240/2017. (V. 25.) Öh. határozatában megállapította, hogy: Zugló nem küzd bölcsődei férőhelyhiánnyal; a népesség-nyilvántartás adataiból az állapítható meg, hogy a következő három

évben stagnálni, illetve csökkenni fog a bölcsődés korba lépő gyermekek száma; az ingatlanberuházások, lakossági népmozgások hatásaként a bölcsődei

férőhelyekkel kapcsolatos igények területi egységenként eltérően jelentkeznek, ezért hatásvizsgálatok készülnek, a körzetesítés átgondolása kerül;

az önkormányzat nem tervezi az intézményhálózat átalakítását, kizárólag abban az esetben, ha a kérdésben teljes konszenzus (szülők/intézmény/önkormányzat) jön létre;

az önkormányzat által fenntartott bölcsődék férőhelyei alacsony kihasználtságának okait (személyi, szakmai, tárgyi, műszaki) meg kell vizsgálni. Intézkedési tervet kell készíteni a bölcsődék arányos férőhely-kihasználtsága érdekében;A bölcsődéknek otthont adó ingatlanok műszaki állapotának javításával, speciális szakmai programok támogatásával javítani kell az egyes bölcsődei épületek arányos kihasználtságát.

a csoportok számának növelése, új bölcsődei csoport létrehozása kizárólag Zugló bölcsődés korú népességének arányában engedélyezhető.

Szociális szolgáltatások és ellátások

Zuglóban az elmúlt két évben a legjelentősebb pozitív irányú változás a szociális szolgáltatások és ellátások területén történt.

44

A

Zugló Önkormányzata által nyújtott szociális támogatásokra fordított összeg több mint a duplájára nőtt 2014-hez viszonyítottan.

Kiemelt feladat az elért eredmények, értékek megőrzése, értékállóságának a biztosítása.

Zugló Önkormányzata által nyújtott szociális támogatások összegének változása

Év eFt %2014. 212 443 1002015. 270 418 1272016. 395 633 1862017. 443 442 3322018. 558 012 272

2019. terv 474 840 212

45

Támogatás, juttatás megnevezése2020. évi

Terv (eFt.)Önkormányza

tfeladata

Szép korú személyek elismerése 18 000 Önként vállaltGyermekétkeztetési díjkedvezmény 100 KötelezőCsaládba fogadó gyám-pótlék folyósítás 200 KötelezőVédőoltások (bárányhimlő) 5 000 Önként vállaltVédőoltások (pneomococcus) 3 000 Önként vállaltSzületési támogatás 35 000 Önként vállaltTanévkezdési támogatás 2 500 Önként vállaltTelepülési támogatás-ápolási díj 8 000 KötelezőTelepülési támogatás - minimum jövedelem 140 000 Önként vállaltFűtési támogatás 75 000 Önként vállaltTelepülési támogatás - adósságkezelés 28 000 KötelezőRendkívüli települési támogatás - eseti segély 20 000 KötelezőTelepülési támogatás - lakásfenntartás 60 000 KötelezőTüzifa juttatás rászorulók részére 3 000 Önként vállaltCsaládok táboroztatásának támogatása 1 000 Önként vállaltTelepülési támogatás - gyógyszertámogatás 30 000 Önként vállaltKöztemetés 15 000 KötelezőKarácsonyi egyszeri természetbeni juttatás 20 103 Önként vállaltPénzbeli kárpótlás 30 KötelezőIdőskorúak év végi támogatása 15 000 Önként vállaltZuglói nyugdíjasokat támogató alap 10 000 Önként vállaltBabacsomag 8 000 Önként vállaltKerületi képzési támogatás 2 000 Önként vállalt

Összesen: 498 933

2020. terv 498 933 212

Az önkormányzat együttműködik különböző szervezetekkel a szociális feladatok ellátásában. Kapcsolatait fenn kívánja tartani, szerződésekben, megállapodásokban rögzített kötelezettségeinek eleget tesz.

Szervezet Együttműködésterülete

Magyar Máltai Szeretet Szolgálat családok átmenetei otthona,kiléptető lakások igénybevétele

Szociális és Rehabilitációs Alapítvány

családok átmeneti otthonának működtetése

Oltalom Karitatív Egyesület családok átmeneti otthonának működtetése

Tiszta JövőértKözhasznú Alapítvány

közösségi,fiatalok biztonságos szórakoztatása

Myrai VallásiKözhasznú Egyesület

nappali melegedő éjszaki nyitva tartásának többletköltsége (téli krízis időszakban)

Menhely Alapítvány hajléktalan utcai szociális munkaFehérkereszt Baráti Kör Kiemelten Közhasznú Egyesület

gyermekvédelmi tv. - helyettes szülői feladatok

Budapest Főváros X. kerületKőbánya Önkormányzata

gyermekek átmeneti otthonának fenntartása

Magyar VöröskeresztBudapest Főváros Szervezete

elsősegélynyújtó tanfolyamok szervezése, adománybolt fejlesztése

Lelki Egészségvédő Alapítvány drogprevenciós tevékenység ellátásaZuglóiak Egymásért Alapítvány rászorulók támogatása

46

Az önkormányzat a Zuglói Kábítószer Egyeztető Fórum és a kerekasztalok működéséhez, szükséges feltételeket 2020-ban is biztosítja.

saját bevétel311087

8%

önkormányzati támogatás1798073

47%

központi/NEAK/ egyéb ÁH-n belüli

támogatás1736589

45%

Szociális feladatokadatok ezer forintban

1.3.10. Közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme

Önkormányzatunk e kötelezettségének döntően a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft.-n keresztül tesz eleget. A feladatait a társaság a közművelődési megállapodás szerint látja el, mely 2020-ban jogszabályi változások miatt módosításra kerül.

Az önkormányzati rendezvények fedezete az önkormányzati költségvetési kereteken belül került tervezésre az előző évhez hasonlóan, lényegesen magasabb keretszámmal.

Az önkormányzat továbbra is támogatja a Zuglói Filharmónia Non-profit Kft működését, a központi költségvetési támogatást saját forrásaiból kiegészíti.

47

önkormányzati támogatás

49707874%

központi/NEAK/ egyéb ÁH-n belüli

támogatás171200

26%

közművelődési , kulturális feladatokadatok ezer forintban

1.3.11. Lakás- és helyiséggazdálkodás

A lakásgazdálkodással összefüggő feladatokat a Polgármesteri Hivatal, valamint a ZVK Zrt. látja el.A helyiséggazdálkodás a ZVK Zrt. feladatkörébe tartozik. Tekintettel arra, hogy mind a lakás- mind a helyiséggazdálkodás jelentős költségvetési forrást használ fel, illetve komoly bevételteremtő potenciált tartalmaz, felül kell vizsgálni a jelenlegi konstrukciókat, szükség esetén új alapokra kell helyezni azokat az optimális vagyongazdálkodás érdekében.

1.3.12. Kistermelők, őstermelők számára értékesítési lehetőségek biztosítása

Önkormányzatunk kötelezettségének a ZVK Zrt. által létrehozott Zuglói Piacüzemeltetési és Közösségi tér Kft.-n keresztül tesz eleget.

48

saját bevétel1214840

80%

önkormányzati támogatás311485

20%

Lakás- és egyéb vagyongazdálkodási feladatokadatok ezer forintban

1.3.13. Sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek

Önkormányzatunk a sporttal kapcsolatos közfeladatait döntően a Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-profit Kft-n keresztül látja el.

A Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-profit Kft. feladata: Varga Zoltán sporttelep, valamint a Mogyoródi úti sportpálya üzemeltetése. Sportesemények, rendezvények megszervezése, lebonyolítása; Nyári napközis táborok megszervezése, lebonyolítása; Soltvadkerti tábor üzemeltetése.

Folytatódik a „Nyitott tornatermek Zuglóban” program.

49

saját bevétel4000%

önkormányzati támogatás181780100%

Sport és Ifjúsági feladatokadatok ezer forintban

1.3.14. Közbiztonság

Önkormányzatunk e kötelezettségének döntően a ZKNP Kft.-n keresztül tesz eleget. Az önkormányzat tulajdonát képező társaság fő profilját a közbiztonság feladatai adják.

A térfigyelő kamerarendszer kiépített, a folyamatosan bővülő rendszer növeli a működés költségeit.A térfigyelő kamerarendszer jelentős része már több mint 10 éves, a rendszer folyamatos karbantartást igényel. Fő feladat a rendszer működtetése, műszaki állapotának, színvonalának a megőrzése.

Az önkormányzati intézmények őrzés-védése szintén a társaság által ellátott.

50

saját bevétel25000

3%

önkormányzati támogatás858062

97%

Közbiztonsági feladatokadatok ezer forintban

A veszélyeztetett társadalmi csoportok részére folytatódnak a célzott prevenciós programok

A BRFK XIV. kerületi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai tevékenységének segítése érdekében folytatódik a „Szomszédom a Rendőr!” elnevezésű program.Az önkormányzat különböző jogcímeken folyamatosan támogatja a hivatásos rendőrség munkáját.Az önkormányzat a korábbi éveknek megfelelően támogatja a Zuglói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület működését.

1.3.15. Nemzetiségek

Zuglóban tizenkét nemzetiségi önkormányzat működik: Zuglói Bolgár Önkormányzat Zuglói Görög Önkormányzat Zuglói Horvátok Önkormányzata Zuglói Lengyel Önkormányzat Zuglói Német Önkormányzat Zuglói Örmény Önkormányzat Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzat Zuglói Román Önkormányzat Zuglói Ruszin Önkormányzat Zuglói Szerb Önkormányzat Zuglói Szlovákok Önkormányzata

51

Zuglói Ukrán Önkormányzat

Önkormányzatunk a nemzetiségi önkormányzatok részére a feladatuk ellátásához szükséges feltételeket a 2017-ben felújított, átalakított Thököly út 73. szám alatti ingatlanon biztosítja.

Zugló önkormányzata a nemzetiségi önkormányzatok működését 1,8 millió Ft/önkormányzat összeggel támogatja.

1.3.16. Gazdasági társaságok

Az Önkormányzat a kötelezően, illetve önként vállalt feladatainak az ellátására, az abban való közreműködésre gazdasági társaságokat hozott létre:

Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft. Zuglói Filharmónia Non-profit Kft. Zuglói Sport és Rendezvényszervező Non-profit Kft. Zuglói Közbiztonsági Non-profit Kft. Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.

(Zuglói Piacüzemeltetési és Közösségi tér Kft.)

Gazdasági társaságok közszolgáltatás finanszírozási keretei

2015 2016 2017 2018 2019 2020Cserepes Kft.   203 750   224 430 244 104 220 000 228 922 254 000Filharmónia Kft.   171 000   239 000 191 525 210 000 221 200 267 000Sport Kft.   210 738   270 000 226 959 170 000 185 220 227 560ZKNP Kft.   214 400   263 338 265 934 490 000 593 322 794 669ZVK Zrt. 2 700 720 3 905 633 3 664 803 3 700 000 4 500 015 4 980 028Összesen 3 500 608 4 902 401 4 593 325 4 790 000 5 728 679 6 523 257

II/1.4.Felhalmozási kiadások, fejlesztések, felújítások

Közutak, járdák fejlesztése

adatok eFt-ban

Útépítések és tervezések 43 000

Adria sétány 36 000

Tihany utca-Füredi utca 22 000

52

Fizető övezetben ideiglenes parkoló 60 000

KSZT terv készítése, tervezői feladatok 16 350Kerékpáros fejlesztés 10 000Korlátozott sebességű övezet kialakítása 50 000

Forgalomtechnikai feladatok 50 000

Közterek, parkok, játszóterek, zöldterületek fejlesztése

adatok eFt-banVárosközpont tervezése 150 000

Ivócsapok kialakítása 1 572

Közművelődési célú fejlesztések feladatai

adatok eFt-ban

Emléktáblák, emlékművek elhelyezése 18 206

Műszaki fejlesztési feladatok

adatok eFt-banRoma Integráció Tanoda (RITA) 1 500Katasztrófavédelem - eszközbeszerzés 635

Informatikai fejlesztési feladatok

adatok eFt-banIntézményi informatikai beszerzések 7 000

Nemzetiségekhez kapcsolódó feladatok

adatok eFt-banNemzetiségek Háza beszerzés 1 381

53

Fizető parkolás fejlesztési feladatok

adatok eFt-banFizető parkoló övezet útépítés, parkoló építés 100 000Parkoló automata vásárlás 200 000

Parkoláshoz kapcsolódóan felmerülő tervezés 30 160

Fizető parkoláshoz kapcsolódó beruházás 50 000

Egyéb pályázatokhoz kapcsolódó feladatok

adatok eFt-banCWC Városi együttműködési modell a vízfelhasználás és újrafelhasználás hatékonyságának növelésére integrált körforgásos gzadasági megközelítés alkalmazásával a közép-európai funkcionális városi területeken" pályázat beruházás

3 400

TÉR-KÖZ Vezér út projekt beruházás 1 079

Sunrise - Új utak a szomszédsági egységek közlekedési innovációinak fejlesztésében és megvalósításában pályázat beruházás

22 750

Urban Innovative Actions - Eco Housing regeneratív szociális bérház pályázat beruházás 444 167

Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat beruházás 5 720

Hivatali működtetési feladatok (gondnokság)

adatok eFt-banKülönböző irodai és egyéb eszközök beszerzése 4 500Étkező eszközök beszerzése 5 000Hivatali helyiségek berendezés cseréje 30 000Mobiltelefonok, táblagépek beszerzése 5 000Bútorbeszerzés 2 000

Informatikai feladatok adatok eFt-ban

54

Szerverszoftverek, egyedi szoftverek beszerzése 4 200Asztali és hordozható számítógépek, nyomtatók beszerzése 14 250

Különböző kisértékű gépek,berendezések, felszerelések beszerzése 3 245

Informatikai hálózati szerver cseréje, fejlesztése 2 409

Zuglói Egészségügyi Szolgálat

adatok eFt-banSzellemi termékek vásárlása 43 048

Egyéb gép, berendezés, felszerelés 209 936

Lakás és helyiséggazdálkodás felújításának feladatai

adatok eFt-ban

Önkormányzati épületek, lakások felújítása 150 000

Önkormányzati helyiségek, egyéb épületek felújítása 106 485Civil ház bővítése 100 000

Szociális feladatokat érintő felújítások feladatai

adatok eFt-ban

Harmónia Idősek Klubja bővítés és akadálymentesítés

50 000

Egyéb épületeket érintő felújítások feladatai

adatok eFt-banCserepesház tető felújítás 28 000

ZESZ rendelőinek felújítása 657 000

ZIC részleges tető felújítás 5 000

Óvodákat érintő felújítások feladataiadatok eFt-ban

55

Bóbita Óvoda felújítása 49 530Zelk Zoltán program (óvodai felújítások) 203 453

Bölcsődéket érintő felújítások feladatai

adatok eFt-ban

Zelk Zoltán program (bölcsődei felújítások) 151 249

Patakparti bölcsőde felújítása 248 920

Park, tér, játszótér felújításának feladatai

adatok eFt-ban

Kutyafuttatók fejlesztése 5 000

Varsó utca 120 000

Egressy tér 150 000

Zsivora park 70 000

Szentmihályi úti játszótér 10 000

BMSK önrész 10 000

Sportpálya burkolat 18 000

Budapest Főváros XIV. kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

adatok eFt-banHivatali tető felújítása 10 000Házasságkötő terem tetőfelújítás, ablakcsere 10 000

Homlokzati nyílászárók cseréje 20 000

II/1.5. Tartalékok

56

Az általános tartalék az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál. A 2020. évi költségvetés bevételi oldalának teljesítése kiemelt jelentőségű feladat. Az általános tartalék előterjesztett mértéke kiemelten fontos a biztonságos működéshez.

Az önkormányzat az alábbi általános tartalékot és céltartalékokat hozza létre:

TartalékokeFt-ban

Általános tartalék 450 000

Céltartalékok 1 081 563működésiNépjóléti Bizottság tartalékkerete 30 829Sportcélú pályázati támogatások tartaléka (óvodák, iskolák, sportegyesületek, sportszervezetek)

12 000

Környezetvédelmi Alap 16 227Faültetés (újszülöttek) 10 000Nyugdíjba vonulókhoz kapcsolódóan felmentés, végkielégítés, szabadságmegváltás és járulékai

40 000

Polgármesteri keret 60 000Hulladékudvar bővítése 20 000Közkapcsolatok fejlesztése 167 000Óvodák és szociális intézmények részére: játszótéri eszközök, egyéb eszközök, szakmai anyagok beszerzésének céltartaléka

50 000

Díszkivilágítás céltartaléka 10 000Szomszédom a rendész céltartalék (ZÖR) 19 906Ifjúsági keret céltartalék 5 000felhalmozásiEgészséges Budapest Program tartalék 260 601TÉR-KÖZ pályázat önrész tartalék 340 000Közösségi iroda létrehozása 30 000Virágzó Zugló céltartalék 10 000

Tartalékok összesen 1 531 563

Budapest, 2020. február 14.

Horváth CsabaPolgármester

57