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GOBIERNO REGIONAL PASCO PRESUPUESTO 2005 Cerro de Pasco, 18 Octubre 2004. VISION. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
GOBIERNO REGIONAL PASCO
PRESUPUESTO 2005
Cerro de Pasco, 18 Octubre 2004
Pasco, es una región descentralizada, productora, transformadora y exportadora de bienes de origen minero, hidroenergético, agropecuario y forestal, con cultura y desarrollo turístico, socioeconómico y ambientalmente sostenible; que ha logrado la integración vial, cultural y la equidad de género, con autoridades y líderes sociales con valores; capacidad de gestión y plena participación ciudadana.
VISION
El Gobierno Regional Pasco, es una Institución descentralizada con autonomía económica, administrativa y política que promueve el desarrollo económico y social, que gerencia la ejecución de programas y proyectos de desarrollo, que presta servicios sociales de calidad garantizando la participación ciudadana en la gestión regional, ejerciendo, el respeto pleno de los derechos de las personas humanas y la igualdad de oportunidades
MISIÓN
ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
PRINCIPALES FORTALEZAS A UTILIZAR
1.- Gobierno Regional democráticamente elegido2.- Normatividad legal del proceso de descentralización del país3.- Mecanismos democráticos de participación ciudadana4.- Personal con experiencia en la administración pública5- Capacidad de convocatoria y de concertación regional6.- Información técnica e histórica de base para el desarrollo regional7.- Mística de servicio en la gestión pública regional8.- Ubicación geocéntrica en el ámbito regional y nacional
PRINCIPALES OPORTUNIDADES PARA APROVECHAR
1.- Sociedad civil organizada2.- Marco jurídico legal para el desarrollo descentralizado del país3.- Cooperación internacional para proyectos de desarrollo4.- Presencia de empresas estratégicas (mineras) en la región5.- Programas y proyectos nacionales Descentralizados6.- Existencia de tecnología avanzada en el manejo de la información.7.- Globalización de la economía y oportunidades de inversión.
PRINCIPALES DEBILIDADES A SUPERAR
1.- Implementacion orgánica funcional2.- Capacidad de gestión y planificación del desarrollo3.- Carencia de programas de capacitación para el personal4.- Indefinición de competencias y atribuciones entre el nivel nacional, regional y local5.- Normatividad regional que oriente y regule la gestión pública 6.- Carencia de trabajos de investigación aplicadas a la realidad regional
PRINCIPALES AMENAZAS QUE NEUTRALIZAR
1.- Inseguridad ciudadana 2 .-Creciente expectativa de demandas sociales de la población 3.- Ocurrencia de desastres naturales en épocas estacionales 4.- Migración interna de la población 5.- Pérdida de identidad regional 6.- Creciente depredación de recursos naturales 7.- Débil participación del sector privado en el desarrollo regional 8.- Insuficiente asignación presupuestal para actividades y proyectos de desarrollo 9.- Población en extrema pobreza10.-Contaminación del medio ambiente
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS
PROBLEMAS1.- Desarticulación económica y social con la Prov. Oxapampa2.- Carreteras vecinales a nivel de trocha y sin afirmar3.- Baja calidad educativa regional y prestación de servicios de salud4.- Carencia de trabajos de investigación aplicado a la región5.- Crecimiento desordenado de las ciudades y dispersión de los centros poblados rurales6.- Problemas climatológicos (sequía, helada)7.- Agentes economicos indiferentes para el desarrollo regional8.- Conflictos de límites territoriales9.- Superposición de Programas y Proyectos de desarrollo10.- Falta de Infraestructura de servicios turísticos adecuados11.- Bajo nivel tecnológico en la producción agropecuaria
PERSPECTIVAS
1.-Establecer centros de desarrollo articulados a los ejes y corredores económicos
2.-Ejecutar proyectos de implementación y equipamiento de CC EE y de salud
3.-Mejoramiento de carreteras vecinales y departamental4.-Generación de empleo mediante la ejecución de
proyectos de desarrollo: agropecuario, turismo, pesquero y minero.
5.-Aprovechar las ventajas comparativas y hacerlas competitivas de: maca, café, alpaca, trucha, papa, uña de gato, miel de abeja y productos lácteos.
6.-Desarrollo de tecnología apropiada para la región7.-Integración del sector privado al desarrollo regional8.- Medio ambiente protegido y sostenible9.- Desarrollo de capacidades humanas
OBJETIVOS INSTITUCIONALES
1. Impulsar el desarrollo económico regional a través de la puesta en valor y consolidación de redes viales y ejes económicos de integración distrital y provincial, que conecten a los principales corredores económicos interregionales
2. Desarrollar actividades productivas y económicas. aprovechando las potencialidades de cada zona de acuerdo a la demanda en mercado.
3. Desarrollar programas sociales con igualdad de oportunidades y equidad de género, con énfasis en la calidad de los servicios, para mejorar el nivel de vida de la población.
4. Desarrollar programas de zonificación ecológica y económica asi como la prevención y atención de impactos ambientales y desastres por fenómenos naturales y antrópicos.
5.- Desarrollar y promover la actividad turística regional valorando sus potencialidades
6.- Garantizar el acceso de la población a los servicios de educación, salud integral, saneamiento y electrificación.
7.- Fortalecer el proceso de descentralización, con un Gobierno Regional integral, democrático y eficiente, con participación y vigilancia ciudadana
8.- Fortalecer la cultura regional a través del fomento de valores y la identidad de los pueblos9.- Mejorar la gestión pública institucional en el contexto de la modernización, racionalización, transparencia y descentralización del Estado
ESTRATEGIAS
• Trabajos en equipo con las Gerencias Regionales, Sub Gerencias y Directores Regionales Sectoriales.
• Ejecutar programas y proyectos en coordinación con las entidades descentralizadas del Gobierno Nacional
• Realizar convenios con los Gobiernos Locales y comprometer la participación de la sociedad civil en la gestión pública.
• Concertar con el sector privado y las ONG para realizar acciones comunes de desarrollo regional
• Emitir Normas internas que oriente y regule la administración pública regional.
• Establecer contactos y realizar convenios con Cooperación Internacional para la ejecución de proyectos de desarrollo .
POLÍTICAS O LINEAS DE ACCION
• Los proyectos de inversión pública se ejecutarán de acuerdo a los techos presupuestales asignados por el MEF en el
marco del proceso de Presupuesto Participativo para el año 2005• Se ejecutará acciones complementarias con los Gobiernos Regionales vecinos, con la finalidad de concordar políticas, planes y proyectos interrregionales. • Se otorgará mayor importancia la gestión de contrapartidas
presupuestales de cooperación internacional para la ejecución de proyectos.• Se comprometerá la participación de la sociedad civil, para
la ejecución de los proyectos • El Gobierno Regional deberá capacitar y perfeccionar al personal del sector público para fortalecer la capacidad gestión regional
POLÍTICAS O LINEAS DE ACCION
• Se otorgará primera prioridad al mejoramiento, rehabilitación y conservación de caminos de importancia
estratégica. • Se priorizará atender la construcción, rehabilitación y
mantenimiento rutinario de los caminos vecinales.• Se otorgará máxima importancia la construcción de pequeños canales de riego en los distritos con vocaciones productivas que tiene relación directa con
sus potencialidades económicas.• Los proyectos de inversion estarán orientados a disminuir la población en extrema pobreza de Pasco• La ejecución de los proyectos se realizarán preferentemente por la modalidad de contrata y con pequeños empresarios de la zona.
ACTIVIDADESa) Acciones realizadas a nivel de Pliego en temas de
Descentralización.Año 2004- Encuentro regional de actualización del Plan de
Desarrollo Regional Concertado de Pasco 2004-2015- FORUM denominado PASCO: VISION MACROREGIONAL- Propuesta preliminar de conformación Macroregional - Proceso de Presupuesto Participativo 2005- Trabajos concertados entre autoridades de la región y
sociedad civil sobre el tema de Regalías Mineras- Creación de la Agencia Regional de Cooperación Internacional de Pasco ARCI – PASCO- Suscripción de convenios entre el Gobierno Regional
y Gobiernos Locales para la ejecución de proyectos.- Desarrollo de Consejo Regional Descentralizado
Acciones a realizar el 2005
- Encuentros regionales para la conformación e integración de regiones.- Elaboración de proyecto de creación macroregional - Formulación del Plan de Competitividad Regional Participativo de Pasco- Transferencias de competencias y fortalecimiento de las Gerencias Sub Regionales de las provincias de Oxapampa y Daniel Carrión.- Desarrollo del Plan Vial Departamental Participativo de
Pasco.- Diagnóstico y Zonificación Territorial del departamento de Pasco, para sanear los límites político-administrativo
b) Recursos destinados a reducir la extrema pobreza
Del total de Inversiones del Pliego, el año 2005 se destinará S/. 24’312,724 nuevos soles que representa el 56.3%
c) Recursos destinados para las personas con discapacidad
Año 2004S/. 100,000 nuevos soles, 0.3% del Presupuesto de
InversionesAño 2005
S/. 240,000 nuevos soles, 0.5% del Presupuesto de Inversiones
DISTRIBUCION DEL GASTOS POR CATEGORIA, GRUPO GENERICO Y FTE. DE FTO.
(En Nuevos Soles)
TIPO DE GASTO
RECURSOS REGIONALES
CANON Y
SOBRE CANON
R.D.R. FONCOR R.O. TOTAL %
I GASTO CORRIENTE
1. Personal y Oblig.Social.
2. Obligaciones Previsional
3. Bienes y Servicios
4. Otros Gastos Corrientes
II GASTO DE CAPITAL
5. Inversiones
6. Inversiones Financiera
7 Otros Gastos de Capital
III SERVICIOS DE LA DEUDA
2’408,406
2’408,406
3’615,657
779,705
2’835,919
33
303,804
303,804
14’966,676
14’966,676
105’789,347
91’341,646
8’704,122
5’241,780
501,799
25’891,667
25’800,000
91,667
109’405,404
92’121,351
8’704,122
8’077,699
501,832
43’570,553
43’175,082
395,471
72
84.
8.0
7.4
0.5
28.0
99.1
0.9
TOTAL.- 2,408,406 3’919,461 14’966,676 131’681,014 152’975,557 100
DISTRIBUCION DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS
UNIDADES EJECUTORASGASTOS
CORRIENTESGASTOS DE
CAPITALTOTAL %
001 Sede Gobierno Regional
100 Agricultura Pasco
200 Transportes Pasco
300 Educación Pasco
301 UGEL Oxapampa
400 Salud Pasco
401 Hospital D. A. Carrión
402 UTES Oxapampa
6’126,504
1’425,882
1’296,191
63’323,378
21’505,583
5’171,606
4’682,130
5’873,730
43’225082
8,334
56,000
62,334
18,333
26,735
83,053
90,682
49’351586
1’434,216
1’352,191
63’385,712
21’523,916
5’198,341
4’765,183
5’964,412
32.26
0.94
0.88
41.44
14.07
3.40
3.11
3.90
TOTAL.- 109’405,004 43’570,553 152’975,557 100
Porcentaje 71.5% 28.5% 100%
DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTOSEDE GOBIERNO REGIONAL PASCO
UNIDAD EJECUTORA
GASTOS CORRIENTES
GASTOS DE CAPITAL
TOTAL
SEDE GOBIERNO REGIONAL PASCO
6’126,504 43’225,082 49’351,586
PORCENTAJE 12.5% 87.5% 100%
PROGRAMA DE INVERSIONES 2005 (*)(En Nuevos Soles)
SECTORESPPTO.
2005% META
INDICADOR DE IMPACTO
TRANSPORTES 33’228,595 76.9
Mejoramiento (75.5 Km.) construcción (1.6 Km.) y Mantenimiento (285 Km.)
Construcción de 04 puentes
(78 m.l.)
Pob.Benefic.116,700 (Extrema Pobreza),
Generación Empleo: 300 Personas
AGROPECUARIO 2’899,806 6.7
Asistencia técnica (1475 productores) mejoramiento genético de animales (175 vacas), instalación de pastos (25 Has.), asistencia técnica a 1435 productores agropecuarios, transferencia tecnológica a 60 productores y construcción de 04 pequeños canales de riego.
Población beneficiada: 19,245 (Extrema Pobreza)
Generación de empleo: 157
EDUCACION Y CULTURA
1’400,000 3.2Implementación y mejoramiento de Centros Educativos.
Pobl.Benefic.25,360
Gen.de Empleo: 125
SALUD Y SANEAMIENTO
2’475,000 5.7
Mejoramiento y ampliación sistemas de agua (3,956 ml.) desagüe (7,157 ml.) y sistema pluvial (1,476 ml.)
Poblac.Benef. 6,850 (Extrema Pobreza)
Gen.de Empleo 255
PROGRAMA DE INVERSIONES 2005(En Nuevos Soles)
SECTORES PPTO.
2005% META
INDICADOR DE IMPACTO
INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
1’000,000 2.3
Puesta en valor de Recursos Turísticos en las provincias de Daniel Carrion y Oxapampa
Pobla.Benef. 5,000 (Extrema Pobreza)
Gen.de Empleo 805
GESTION Y PLANEAMIENTO
1’731,681 4.0
Elaboración de 27 Estudios de pre-inversión, 01 estudio de zonificación ecológica y económica de Pasco, estudios de investigación por la UNDAC.
Generación de Empleo: 250
ASISTENCIA, PREVISION SOCIAL
440,000 1.0
Obras de emergencia social y atención a personas con discapacidad.
Generación de empleo: 300 (Extrema Pobreza)
TOTAL.- 43’175,082 100
* PRESUPUESTO ADICIONAL (FONCOR) S/ 5’033,314 PARA PROYECTOS VIALES
GASTOS SOCIAL Y EXTREMA POBREZA
ACTIVIDAD/PROYECTOGASTOS SOCIAL
EXTREMA POBREZA
PORCENTAJE
SUB TOTAL.-
ACTIVIDAD
01 Aldea Infantil
SUB TOTAL
1. Instalación de campos experimentales de frutas Quebrada de Chaupihuaranga
2. Asistencia técnica en la producción apícola en distrito de Chacayán
3. Manejo Adecuado del ganado lechero en CC.CC. De Huachón
4. Explotación sostenible de Alpaca (lana pacos) de raza suri y huacaya en zona alto andina de la región
5. Desarrollo de capacidades productivas para discapacitados en región Pasco
6. Puesta en valor sitios arqueológicos seleccionados en cuenca rio Chaupihuaranga, circuito turístico Gorish Goñicuta, Villo-Tambochaca, Huarautambo, Astobamba
7. Mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua y desagüe Yanahuanca
8. Mantenimiento y conservación de carreteras departamentales
183,000
183,000
24’312,724
90,000
8,000
16,750
500,000
200,000
500,000
1’000,000
2’319,974
6.8%
6.8%
99.20%
GASTOS SOCIAL Y EXTREMA POBREZA
ACTIVIDAD/PROYECTOGASTOS SOCIAL
EXTREMA POBREZA
PORCENTAJE
9. Construcción de trocha carrozable Paucar – Maral
10 Construcción de puente carrozable Gallinero-Pozuzo
11. Construcción del puente carrozable “Esperanza” Puerto Bermúdez
12. Mejoramiento de la carretera Yanahuanca – Cerro de Pasco
13. Mejoramiento de la carretera Huachón – Talenga – Huancabamba.
750,000
700,000
1’300,000
10’994,000
5’934,000
TOTAL .- 183,000 24’312,724 100%
PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO TOTAL 56%
CUADRO COMPARATIVO PRESUPUESTO2004 – 2005
(Nuevos Soles)
TIPO DE GASTOPPTO. PIA 2004
(a)PPTO.PIM 2004
(b)PPTO.PIA 2005
( c) VARIACION
( c) / (b)
I GASTOS CORRIENTES
1. Personal y Obligac. Social.
2. Obligaciones Previsionales
3. Bienes y Servicios
4. Otros Gastos Corrientes.
II GASTO DE CAPITAL
5. Inversiones
6. Inversiones Financieras
7 Otros Gastos de Capital
III SERVICIOS DE LA DEUDA
98’813,133
81’161,976
8’535,925
7’533,739
581,493
15’668,620
15’163,783
504,873
109’181,731
88’019,296
8’543,969
11’896,325
722,141
35’893,278
32’988,493
2’904,785
109’405,004
92’121,351
8’704,122
8,077,699
501,832
43’570,553
43’175,082
395,471
0.2
4.6
1.8
-32.1
-31.0
21.4
30.8
-86.4
TOTAL.- 114’481,753 145’075,009 152’975,557
Aun no he muerto amigos mios,ahora les toca
continuar a ustedes la obra ya iniciada
Dr. Daniel Alcides Carrión
GRACIAS