gobierno region al piura gerencia regional de...
TRANSCRIPT
GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA “AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”
1
GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA “AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”
2
Presentación 1.- Información Básica
2.- Marco Estratégico
3.- Análisis Situacional e identificación de problemas y/o Necesidades priorizados
4.- Objetivos Generales
5.- Objetivos Específicos o resultados Esperados
6.- Objetivos operativos o resultados inmediatos e indicadores
7.- Anexos:
- MATRIZ Nº 01
- MATRIZ Nº 02
GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA “AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”
3
PRESENTACION El Plan Operativo Institucional 2017 de la Dirección Regional de Agricultura Piura, se ha
formulado de acuerdo a los procedimientos de la Directiva Nº 19-2012/GRP-410100 aprobada
por Resolución Ejecutiva Regional N° 574-2012/GOBIERNO REGIONAL.PIURA-PR de fecha 21 de Agosto del 2012 y teniendo en cuenta los Objetivos Estratégicos Generales Regionales,
Objetivos Específicos o Resultados Esperados, así como los Objetivos Operativos o
Resultados Inmediatos y sus Indicadores para cada categoría señalados en la Directiva antes
mencionada.
El presente Plan Operativo se articula con el Plan Estratégico Institucional PEI 2013-2016,
donde se detallan los objetivos de los cinco ejes estratégicos, convirtiéndose en una guía para
la concertación de las políticas públicas en la región.
En su elaboración han participado los Órganos y Dependencias de la Dirección Regional de
Agricultura, mediante reuniones de trabajo con el propósito de articular los Objetivos
Estratégicos y Operativos de la DRA-Piura con los Objetivos Generales a nivel Regional así
como las Actividades a ejecutar por los diferentes Órganos y Dependencias en el marco
Presupuestal del año 2017.
GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA “AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”
4
1.- INFORMACION BASICA
La Dirección Regional de Agricultura Piura, es un Órgano de Línea dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Piura, encargada de promover las actividades productivas agrarias, y tiene como finalidad promover el desarrollo sostenible del Sector Agrario, siendo su ámbito jurisdiccional el Departamento de Piura. La Dirección Regional de Agricultura Piura, cumple las siguientes funciones:
Programar, formular, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar los planes y políticas agrarias a nivel regional, en concordancia con las políticas nacionales, los planes sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo rural de las municipalidades rurales. Administrar y supervisar la gestión de actividades y servicios agropecuarios, en armonía con la política y normas de los sectores correspondientes y las potencialidades regionales. Participar en la gestión sostenible del recurso hídrico en el marco de las entidades de cuencas y las políticas de la autoridad nacional de aguas. Promover la transformación, comercialización, exportación y consumo de productos naturales y agroindustriales de la región. Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción. Promover y ejecutar proyectos y obras de irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos. Supervisar y administrar el servicio de información agraria en la región, la cual podrá contar con una red de información provincial y distrital, la que operará en armonía con el sistema nacional de información agraria. Planificar, promover y concertar con el sector privado, la elaboración de planes y proyectos de desarrollo agrario y agro industrial. Promover políticas para generar una cultura de seguridad alimentaria. Coordinar la Programación, Formulación y Ejecución del Presupuesto de la Dirección Regional Agraria que se propone a las autoridades del Gobierno Regional Piura. Planear, supervisar y controlar, en coordinación con el gobierno nacional la mejora de los servicios de comercialización agropecuaria, del desarrollo de cultivos y de crianzas y ganadería. Fomentar la investigación y transferencia de tecnología y extensión agropecuaria. Promover, asesorar y supervisar el desarrollo, conservación, manejo, mejoramiento y aprovechamiento de cultivos nativos, camélidos sudamericanos y otras especies de ganadería regional.
GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA “AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”
5
Otorgar Permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la región, así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional Velar por el adecuado cumplimiento de las normas concernientes al sector agrario, medio ambiente y recursos naturales, en concordancia con las políticas nacionales y los planes sectoriales. Proponer a la Gerencia Regional de Desarrollo Económico los programas y proyectos agrarios para el desarrollo de la Región. Encargada de proponer políticas, estrategias, normas, planes, programas y proyectos regionales relacionados al aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, en concordancia con las políticas nacionales y regionales Aprobar los planes de Cultivo y Riego de los Comités de Coordinación del Plan de Cultivo y Riego de los Distritos de Riego. Las demás funciones que le sean asignadas, así como las competencias y atribuciones que le sean transferidas.
La Dirección Regional de Agricultura Piura tiene la siguiente estructura orgánica:
A. ORGANO DE LA ALTA DIRECCION -Dirección Regional de Agricultura
- Unidad de Trámite Documentario ORGANO DE CONTROL - Oficina de Control Institucional
B. ORGANOS DE ASESORAMIENTO - Oficina de Planeamiento y Presupuesto - Oficina de Asesoría Jurídica
C. ORGANO CONSULTIVO - Consejo de Coordinación Regional del Sector Público Agrario
D. ORGANO DE APOYO
- Oficina de Administración - Oficina de Estadística.
E. ORGANOS DE LINEA
- Dirección de Competitividad Agraria. - Dirección de Recursos Naturales y del Ambiente.
- Dirección de Infraestructura Hidráulica y de Riego Tecnificado
GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA “AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”
6
F. DEPENDENCIAS DESCONCENTRADAS - Agencia Agraria Piura - Oficina Agraria Sechura (Bernal) - Oficina Agraria Cura Mori Agencia Agraria Chira
- Oficina Agraria Tamarindo - Oficina Agraria Querecotillo
Agencia Agraria Chulucanas
- Oficina Agrária Morropón - Oficina Agrária Santo Domingo - Oficina Agraria Chalaco - Oficina Agraria Frías - Oficina Agraria Pacaipampa - Oficina Agraria Salitral Agencia Agraria San Lorenzo - Oficina Agraria Suyo
- Oficina Agraria Paimas - Oficina Agraria Sapillica
Agencia Agraria Huancabamba
- Oficina Agraria Sóndor - Oficina Agraria Canchaque - Oficina Agraria Carmen de la Frontera (Sapalache)
Agencia Agraria Ayabaca
- Oficina Agraria Montero Agencia Agraria Huarmaca
- Programa de Maquinaria Agrícola y Agroindustrial
2.- MARCO ESTRATEGICO VISION AL 2017, EL GOBIERNO REGIONAL PIURA LIDERA EL DESARROLLO REGIONAL
ARTICULADO, DESCENTRALIZADO Y TRANSPARENTE CON TALENTO HUMANO
COMPETITIVO Y COMPROMETIDO CON UNA GESTION EFICAZ ORIENTADA A RESULTADOS.
MISIÓN
El GOBIERNO REGIONAL PIURA CONDUCE Y PROMUEVE EL DESARROLLO REGIONAL,
ARTICULANDO Y DEFINIENDO POLITICAS PUBLICAS CONCERTADAS ORIENTADAS A
MEJORAR EL BIENESTAR DE LA POBLACION.
GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA “AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”
7
3. ANALISIS SITUACIONAL E IDENTIFICACION DE LOS PROBLEMAS Y/ NECESIDADES PRIORITARIAS
La DRA Piura desarrolla sus funciones en forma desconcentrada a través de siete (07) Agencias Agrarias y diecisiete (17) Oficinas Agrarias ubicadas en: Piura (La Unión); Chira (Sullana); Chulucanas (Chulucanas); San Lorenzo (La Cruzeta-Tambogrande), Ayabaca, Huancabamba y Huarmaca. La DRA Piura cuenta con 121 trabajadores nombrados (activos) de los cuales 36 son profesionales, 85 son técnicos, 48 técnicos de campo y 37 técnicos administrativos, De los 36 profesionales nombrados, 20 son Ingenieros Agrónomos, 02 Ingenieros Zootecnistas, 01 Ingeniero Estadístico, 01 Ingeniero Pesquero, 01 Contadora, 02 Médicos Veterinarios, 02 Economistas, 03 Abogados y 03 Administrador de Empresas y 01 bachiller en Economía. En cuanto a los 85 trabajadores del grupo ocupacional técnico, 37 desarrollan labores administrativas, y se cuenta con 48 técnicos agropecuarios de apoyo a la producción agropecuaria. Con respecto al personal contratado, la Dirección Regional de Agricultura cuenta con 51 contratados en la modalidad de CAS y 27 servidores por la modalidad de locación de servicios. La Dirección Regional de Agricultura Piura cuenta con dieciocho (18) camionetas operativas distribuidas entre la Dirección, Órganos de Asesoramiento, Línea y Apoyo así como en las Dependencias Desconcentradas (Agencias y Oficinas Agrarias), con 77 motocicletas y 122 equipos de cómputo, operativos y distribuidos en la Sede Regional y sus dependencias desconcentradas. Identificación de Problemas:
Limitaciones presupuestales no permiten ampliar las actividades de la Dirección Regional enmarcadas en el POI, lo que hace necesario planificar y priorizar las intervenciones en diferentes puntos de la Región.
Falta capacitación especializada al personal administrativo (SIAF, SIGA, Sistemas de Control Interno, Ley de Contrataciones, Modernización del Estado) de la Sede, Agencias y Oficinas Agraria.
Falta complementar la capacitación al personal de las Agencias Agrarias en el manejo del software de las principales variables agrícolas (SISAGRI) (siembras, cosecha, producción, rendimiento y precios) y pecuario (SISPECE) (población, porcentaje de saca, peso vivo, producción de leche, carcasa y precios en chacra).
Existen 30 plazas vacantes presupuestadas, dejadas por personal jubilado, renunciantes y fallecidos, que es necesario cubrirlas con profesionales que reúnan perfil técnico para ampliar el servicio que brinda la DRA.P, especialmente en Asociatividad a los productores agrarios, dirigidos a conseguir créditos, mejorar la asistencia técnica para levantar los niveles de producividad y mejorar la comercialización de sus productos orientándolos a la exportación.
El presupuesto de las plazas vacantes viene siendo utilizado por la DRA.P en coordinación con la GRPPYAT del GORE, para el pago de du 037-94, du 105-2001, de activos y el pago de la retribución a los reincorporados por sentencia judicial, posiblemente canasta de alimentos, presupuesto para éstos pagos que debe gestionarse para el 2017 ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para poder sacar a concurso dichas plazas de acuerdo a la Ley Servir
GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA “AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”
8
Que el MINAGRI, formule y emita la normativa para el cumplimiento del numeral 15.3 y cuarta disposición complementaria final, del reglamento de la Ley N° 29338 “Ley de Recursos Hídricos” que tiene relación con la Gestión Sectorial del Uso Agrario del Agua.
La no efectivizarían de la transferencia de las funciones e), y q), referidas a las actividades de forestal y de fauna silvestre.
Los terrenos de pastoreo, de acuerdo a la ley forestal y de fauna silvestre, serán administrados por SERFOR, en tanto no se cumpla con la transferencia de las funciones antes indicadas.
Descentralización Regional para las “Certificaciones Ambientales para los Pequeños Proyectos de Desarrollo de Actividades Agropecuarias” las cuales solo son otorgadas por la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios del MINAGRI.
Medida Correctivas:
La actual gestión de la dirección regional consiguió entre el 2015 y 2016 se transfirieran aproximadamente s/. 640,000.00 soles para implementar el “Plan de Asociatividad” con el resultado que del 2014 al 2015 se asoció a 13,950 productores agropecuarios y el año 2016 a 10,375 productores, meta importante si se toma en consideración que las transferencias financieras del Gobierno Regional a la DRAP se redujeron en un 30%.
Del año 2015 al 2016 Con el apoyo del Gobierno Regional Piura, se ha realizado mantenimiento y mejoras a la infraestructura de la DRAP –Sede, Agencia y oficinas Agraria contando en la actualidad con un moderno auditorio con capacidad para 60 personas cómodamente instaladas, aire acondicionados, pizarra táctil de última generación y cañón multimedia, mejora en los servicios higiénicos de damas y caballeros: Lo mismo en Agencias de Sullana, Piura, Chulucanas, San Lorenzo, Ayabaca, Huancabamba, Oficina de Canchaque, etc. Así mismo el Gobierno Regional ha dotado a al DRAP de 04 camionetas nuevas 10 motocicletas y se ha reparado y/o dado mantenimiento a todo el parque automotor de la dirección regional es decir, se encuentra en un 100 % operativo.
Se está apostando fuertemente por la elaboración de estudios de pre inversión es asi que en la actualidad se cuenta con 05 proyectos en cartera y un programa de riego tecnificados los cuales serán ejecutados por la Dirección Regional.
4.- OBJETIVO GENERAL “Mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en la prestación de servicios que ofrece el Gobierno Regional de Piura” 5.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS O RESULTADOS ESPERADOS
RE PP0042 “Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso Agrario.”
RE PP0121 “Mejora del acceso de los pequeños productores agropecuarios a los
mercados”
RE PP0130 “Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre”
GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA “AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”
9
6.- OBJETIVOS OPERATIVOS O RESULTADOS INMEDIATOS E INDICADORES 6.1. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA y RIEGO TECNIFICADO RE PP042: “Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso Agrario.”
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO:
RI1 “Extensión, capacitación y sensibilización en el uso eficiente del Recurso Hídrico y la
Cultura del Agua”
INDICADORES:
I1.- Productores Agrarios con Asistencia Técnica en Prácticas de Riego
I2.- Productores Agrarios capacitados en Adecuadas Prácticas de Riego y Elección de la Cédula de Cultivo en función a la disponibilidad de Agua para Riego.
I2a.- Productores Agrarios del Distrito de Huancabamba capacitados en cultivo de café.
I2b.- Productores Agrarios del Distrito San Miguel El Faique capacitados en cultivo de café.
En el año 2017 se implementará el Plan Operativo Articulado Territorial Rural – SIAF-II; donde a
través de la Dirección Regional de Agricultura Piura y en el Marco del PPR-042
“Aprovechamiento de los Recursos Hídricos Para Uso Agrario”; se estará brindando
capacitación a 50 productores agrarios de los Distritos de Huancabamba y San Miguel El Faique en el cultivo de café. Así mismo la Municipalidad de éstos Distritos proporcionarán su
contra parte en igual número de productores.
El Plan Operativo Articulado territorial, cuenta con el Asesoramiento Técnico del Ministerio de
Economía y Finanzas, la Subgerencia de Planeamiento de la Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto del Gobierno Regional Piura.
6.2. OFICINA DE ESTADISTICA RE PP0121 “Mejora del acceso de los pequeños productores agropecuarios a los mercados”
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO:
RI3 “Generación y Administración del Sistema de Información de Mercados”
INDICADOR:
I5 “Estadística de la Información Agropecuaria”
GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA “AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”
10
6.3. OFICINA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
1. Unidad Formuladora Los Proyectos priorizados en el Consejo de Coordinación Regional para el año 2017
son los siguientes: I. “AMPLIACION DE LA COBERTURA FORESTAL PARA MEJORAR LOS
SERVICIOS AMBIENTALES EN LA SUB CUENCA CHALACO PROVINCIA DE MORROPON DEPARATAMENTO DE PIURA” Código SNIP 217653 EN INVERSION LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO ESTUVO A CARGO DE AGRORURAL Costo del Proyecto: PIA 2017; S/. 5´14,015.00; Fte Fto canon y sobre canon S/. 7´244,690.00 Zona de Ejecución: Sub Cuenca CHALACO Provincia de Morropón
Departamento de Piura.
Se ha solicitado el cambio de Unidad Ejecutora de Agrorural a la DRA.P Observación: Forestación 1,500 ha.
II. “MEJORAMIENTO A LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA DE
VALOR DEL CACAO BLANCO EN ETAPAS DE PRODUCCIÓN, POST COSECHA, TRANSFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN EN LAS PROVINCIAS DE MORROPÓN, HUANCABAMBA, AYABACA, PIURA, REGION PIURA”. Estado: Plan de Trabajo aprobado por OPI – Gobierno Regional Costo del PIP: se ha priorizado para la formulación S/. 104,000.00
Zona de Ejecución: Provincias de Morropón, Huancabamba, Piura, Ayabaca,
Región Piura. Observaciones: El Plan de Trabajo se encuentra aprobado por la OPI del
GORE y para la formulación del estudio de Pre inversión, ha priorizado S/.
104,000 del Presupuesto Participativo 2017
Así mismo la Dirección Regional de Agricultura, a través de su Unidad Formuladora tiene en cartera para 2017 los siguientes Proyectos y Programa.
1. “MEJORAMIENTO DE LA OFERTA DE SERVICIOS AGRARIOS DE LA
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE
PIURA”
Código SNIP N° 259162, Expedite Técnico aprobado con RDR 192-2016/GOB
REG PIURA-DR
GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA “AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”
11
Costo del PIP: S/. 7´244,690.00
Zona de Ejecución: Piura, Sullana, Morropon, Huancabamba, Ayabaca,
Huarmaca. OBSERVACIONES: Se están gestionando los recursos presupuestales ante Gob.
Reg. Piura.
2. “RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE REGULACIÓN HÍDRICA DE LA SUB
CUENCA SAN PEDRO ARENALES EN LOS DISTRITOS DE FRÍAS, LAGUNAS, SAPILLICA, PACAIPAMPA DE LA PROVINCIA DE AYABACA” (PIP Meseta Andina). Estado: Se están levantando las observaciones del MEF para su declaratoria de viabilidad. Este PIP se está elaborando en el marco del diplomado auspiciado por el MEF PNUD, Gob. Reg. Piura. Costo del PIP: S/. 7 millones aprox Zona de Ejecución: Frias, Lagunas, Sapillica, Pacaipampa de la Provincia de Ayabaca. Observaciones: Reforestación de 2,100 Has.
3. “RECUPERACIÓN DEL SERVICIO ECOSISTÉMICO DE REGULACIÓN HÍDRICA EN LAS MICROCUENCAS ALTO SAMANIEGO, ROSARIO, RIO BLANCO, MOJICAS Y RÍO CANCHIS, DISTRITO CARMEN DE LA FRONTERA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA, DEPARTAMENTO DE PIURA. Código SNIP N° 281831, Se están levantando las observaciones del MEF para su declaratoria de viabilidad. Este PIP se está elaborando en el marco del diplomado auspiciado por el MEF PNUD, Gob Reg Piura Responsable: OPI-GRP - UE: DRAP Costo del PIP: S/. 8´932,643.00 Zona de Ejecución: Distrito de Carmen de la Frontera, Provincia de Huancabamba, Departamento de Piura. Observaciones: Reforestación de 1,200 ha, 18,000 beneficiarios.
4. “MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO A LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ ORGANICO EN LAS PROVINCIAS DE HUANCABAMBA, AYABACA Y MORROPÓN, DEPARTAMENTO DE PIURA. Código SNIP 339419, la Unidad Formuladora de la DRAP está levantando las Observaciones de OPI-GRP Costo del PIP: S/. 18´885,126.25 Zona de Ejecución: Provincia Ayabaca, Morropón y Huancabamba. Distritos : Ayabaca, Suyo, Pacaipampa, Montero, Jilili, Sicchez, Chalaco, Sapillica, Frias Yamango, Santa Catalina de Mosa, Santo Domingo, Huancabamba, Carmen de la Frontera, Lalaquiz, Canchaque, san Miguel del Faique, Sondor, sondorillo y Huarmaca Observaciones: Se beneficiara a 12 Asociaciones, aproximado 16 mil productores.
5. “CEACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CULTIVOS Y CRIANZAS, SANIDAD AGROPECUARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PIURA.
GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA “AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”
12
Plan de trabajo aprobado por OPI-GRP Costo del PIP: S/. 129,000.00 Zona de Ejecución: Región Piura Observaciones: El GRP ha transferido S/. 129,000. Se está elaborando el estudio de pre inversión y elaboración de expediente técnico.
6. PROGRAMA DE RIEGO TECNIFICADO Costo del PIP: S/. 38,000.00 Zona de Ejecución: Región Piura Observaciones: El GRP ha transferido S/. 38,000.00 para elaboración de expediente técnico.
6.4. DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA RE PP0121 “Mejora del acceso de los pequeños productores agropecuarios a los mercados” Ejecución del PIP “Mejoramiento de la Cadena Productiva del Banano Orgánico para Mejorar la Oferta Exportable de la Región Piura” PIA 2017 S/. 2´000,000.00 SOLES Beneficiarios 8,000 productores de la Región Piura. Meta al 2017: 1,000 productores capacitados y con asistencia técnica.
OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO:
RI4 Promover cadenas productivas sostenibles de los productores agropecuarios
INDICADOR:
I6”Numero de productores capacitados”
I7” Fomentar el Mejoramiento Animal Mediante el Uso de las Bio-Tecnologías Reproductivas.”
I8”Difusión de Información Agraria en los Productores Organizados”.
I9” Difusión de Información Agraria en los Productores Organizados”.
ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)
INDICADORES:
I10.- Promoción de Cadenas Productivas
I11.- Articulación de Nuevas Cadenas Productivas
I12.- Reconocimiento de Organizaciones Agrarias.
I13.- Fomentar la Innovación, la Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología Agraria.
I14.- Desarrollo de las Capacidades Productivas de los Productores Organizados
I15.- Desarrollo de la Calidad de los Productos Agropecuarios
GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA “AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”
13
I16.- Fomentar el Mejoramiento Animal Mediante el Uso de las Bio-Tecnologías Reproductivas.
I17.- Desarrollo de las Capacidades en el Uso de las Biotecnologías Reproductivas de los
Productores Organizados.
I18.- Control y Erradicación de Enfermedades Regionales Priorizadas en las Crianzas.
I19.- Control y Erradicación de Enfermedades Regionales Priorizadas en las Crianzas.
I20.- Vigilancia Pasiva Fitosanitaria de las Plagas de Importancia Regional Presentes.
I21.- Vigilancia Pasiva Fitosanitaria de las Plagas de Importancia Regional Presentes. I22.- Vigilancia Zoosanitaria de las Enfermedades de Importancia Regional Presentes.
I23.-Desarrollo de las Capacidades en Buenas Prácticas de Producción e Higiene,
Procesamiento, Almacenamiento y Distribución.
I24.- Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos.
I25.- Difusión de Información Agraria en los Productores Organizados.
I26.- Desarrollo de las Capacidades Empresariales de los Producto Agropecuarios
Organizados. I27.- Identificación y Promoción de Fuentes de Financiamiento a los Productores Organizados.
6.4 DIRECCION DE RECURSOS NATURALES y AMBIENTE RE PP0130: Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre Ejecución del PIP “Ampliación De La Cobertura Forestal Para Mejorar Los Servicios Ambientales En La Sub Cuenca Chalaco Distrito De Chalaco, Provincia D Morropon, Departamento De Piura” PIA 2017 S/. 5´145,015.00 SOLES Meta al 2017-2019: 1,500 Ha reforestadas. OBJETIVO OPERATIVO O RESULTADO INMEDIATO:
RI5 Desarrollo estrategico, conservacion y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural
INDICADOR:
I28 “porcentaje de Ha forestadas y reforestadas recuperadas”
ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP)
1. SIN PRODUCTO
Producción e Instalación de Plantones Forestales Indicador I29.- Reforestación I30.- Monitoreo y Supervisión en el Desarrollo de Actividades I31.- Arrendamiento de Pastos Naturales.
GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA “AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”
14
7.- PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS Para la programación de las actividades operativas, se ha tenido en cuenta los Objetivos Específicos y Resultados Esperados Inmediatos, así como el Presupuesto correspondiente de los órganos y dependencias que ejecutaran las actividades programadas, y que se detallan en la Matriz Nº 02. ACCIONES CENTRALES
1. PERSONAL ACTIVO Acciones sin producto
Sentencias judiciales Indicadores I32.- Canasta de alimentos
I33.- Sepelio y luto
Sin Sentencia Judicial Indicador I34.- Sepelio y Luto.
ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) 1. DESARROLLO DEL AGRO Y LA GANADERÍA
Indicadores I35 Hectáreas Programadas I36.- Asesoramiento y Apoyo
I37.- Administración de los Recursos Hídricos
I38.- Hectáreas de pasturas naturales arrendadas.
ACCIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO (APNOP) OBLIGACIONES PREVISIONALES
1. PERSONAL CESANTE
Acciones sin producto
Sentencias judiciales Indicadores I39.- Refrigerio y movilidad I40.- Sepelio y luto
Sin Sentencia Judicial Indicador I41.- Sepelio y Luto.
GOBIERNO REGIONAL PIURA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA PIURA “AÑO DE LA CONSOLIDACION DEL MAR DE GRAU”
15
ANEXOS: MATRIZ Nº 01 MATRIZ N° 02
PAG. 1
5000155. ASISTENCIA
TÉCNICA A PRODUCTORES
AGRARIOS EN PRACTICAS DE
RIEGO
Eficacia Productores con asistencia Asistencia Técnica 150
Eficacia Productores capacitados Productor 140
Eficacia Productores capacitados Productor 50
Eficacia Productores capacitados Productor 50
RI3 Estadistica de Informacion
de mercados
5004496. GENERACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE MERCADOS
Eficacia Número de reportes realizados Reportes 12
RI4 Promover cadenas
productivas sostenibles de los
productores agropecuarios
6000026 FORTALECIMIENTO
DE CADENAS PRODUCTIVASEficacia Productores con asistencia Asistencia Técnica 1,000
0130. COMPETITIVIDAD Y
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS
RECUROSO FORESTALES Y DE
FAUNA SILVESTRE
RI4Desarrollo estrategico,
conservacion y
aprovechamiento sostenible
del patrimonio natural
6.000027 FORESTACION Y
REFORESTACIONEficacia Número de hectareas Hectareas 1,500
9001. ACCIONES CENTRALES5000003. GESTIÓN
ADMINISTRATIVAEficacia Numero de acciones Acciones 5,243
5001064. PROMOCIÓN DE
CADENAS PRODUCTIVAS
Eficacia Número de beneficiarios Beneficiarios 8,500
5000674. DESARROLLO DE LA
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
Eficacia Número de hectareas Hectareas 251,608
5000991. OBLIGACIONES
PREVISIONALESEficacia Número de Planillas Planilla 16
5001134. REFORESTACIÓN Eficacia Numero de plantones forestales Plantones forestales 250,000
FORMA DE CÁCULO UNIDAD DE MEDIDA META
O.G. MEJORAR LOS
NIVELES DE
EFICIENCIA EFICACIA
EN LA PRESTACION
DE SERVICIOS QUE
OFRECE EL
GOBIERNO
REGIONAL PIURA.
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
RE PP0042 “Aprovechamiento de
los recursos hídricos para uso
Agrario.”
RI1 “Extensión, capacitación y
sensibilización en el uso
eficiente del Recurso Hídrico y
la Cultura del Agua” 5004173. DESARROLLO DE
CAPACIDADES A
PRODUCTORES AGRARIOS
OEGR4.
GARANTIZAR
MEDIOS DE VIDA
ADECUADOS A LA
POBLACION
REGIONAL,
CONSERVANDO Y
APROVECHANDO
EN FORMA
SOSTENIBLE LOS
RECURSOS
NATURALES Y LA
BIODIVERSIDAD,
CON UNA OPTIMA
GESTION DEL
RIESGO.
OBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
RE. PP0121 Mejora del acceso de
los pequeños productores
agropecuarios a los mercados
VISIÓN: Al 2016 el Gobierno Regional Piura lidera el desarrollo regional articulado, descentralizado y transperente con talento humano competitivo y comprometido con una gestion eficaz orientada a resultados.
OBJETIVOS OPERATIVO O
RESULTADO INMEDIATO
OBJETIVO
ESTRATEGICOOBJETIVO GENERAL
3999999. SIN PRODUCTO
NOMBRE DEL INDICADOR (1) DIMENSION
MISIÓN: El Gobierno Regional Piura conduce y promueve el desarrollo regional, articulado y definiendo politicas publicas concertadas orientadas a mejorar el bienestar de la población.
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2017
MATRIZ N° 01
ARTICULACIÓN ESTRATEGICA Y OPERATIVA
Entidad / Dependencia o Unidad Orgánica : GOBIERNO REGIONAL PIURA
Unidad Ejecutora : DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
PROGRAMA/PROYECTO RECURSOS ORDINARIOS RECURSOS DETERMINADOS
042 APROVECHAMIENTO DE LOS
RECURSOS HIDRICOS PARA USO 194,300.00
068.
REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y
ATENCIÓN DE EMERGENCIA POR
DESASTRE 6,354,482.00
APNOP 150,000.00
6,698,782.00 0.00
121 MEJORA DE LA ARTICULACION
DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL
MERCADO 1,910,000.00
APNOP 3,192,540.00
5,102,540.00 0.00
0130. COMPETITIVIDAD Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
DE LOS RECUROSO FORESTALES Y
DE FAUNA SILVESTRE923,053.00
APNOP 50,000.00
973,053.00 0.00
121 MEJORA DE LA ARTICULACION
DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL
MERCADO 23,000.00
APNOP100,000.00
ACCIONES CENTRALES 500,000.00
Mejoramient
o de los
servicios
fitosanitarios
en la cadena
121 MEJORA DE LA ARTICULACION
DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL
MERCADO
6´303,828.00
13,397,375.00 6´303,828.01
TOTAL DCA
TOTAL DIHyRT
SOLO REQUERIMIENTO ADICIONAL BIENES Y SERVICIOS y OTROS
UNIDAD ORGANICA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA y RIEGO
OFICINA DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO
OFICINA DE ADMINISTRACION
TOTAL
DIRECCION DE COMPETITIVIDAD
AGRARIA
DIRECCION DE RECURSOS
NATURALES Y AMBIENTE
OFICINA DE ESTADISTICA
TOTAL DRNyA
1.- PERSONAL ACTIVO (PEA 162)
MENSUAL ANUAL
DU 037-94-PCM 36,173.83 434,086.00
DU 105-2001 7,770.92 93,251.00
CANASTA DE ALIMENTOS 162,000.00 1,944,000.00
2.- REPUESTOS JUDICIALES
8 REPUESTOS 14,170.00 178,040.00
3.- DEVENGADOS PERSONAL ACTIVO
DU 037-94-PCM 6,370,546.00
CANASTA DE ALIMENTOS 18,758,200.00
4.- PERSONAL CESANTES (692)
CONTINUA REFRIGERIO y
MOVILIDAD ANUAL2,543,892.00
DEVENGADO REFRIGERIO Y
MOVILDAD69,116,205.00
5.- OTRAS DEUDAS
CESANTES SEPELIO Y LUTO 10,296.00
OPERADORES DE MAQUINARIA 1,496,787.00
TOTAL 100,945,303.00
6.- ACTIVOS SEPELIO y LUTO 66,314.00
7.- CESANTES SEPELIO y LUTO 569,416.00
635,730.00
101,581,033.00
SENTENCIAS JUDICIALES
SIN SENTENCIA JUDICIAL
TOTAL
DEUDAS SOCIAL
TOTAL GENERAL
5000155. ASISTENCIA
TÉCNICA A PRODUCTORES
AGRARIOS EN PRACTICAS
DE RIEGO
535. ASISTENCIA
TECNICA150 150 188,300 188,300
5004173. DESARROLLO DE
CAPACIDADES A
PRODUCTORES AGRARIOS
227. CAPACITACIÓN 240 50 75 75 40 23,000 23,000
3000529. PRODUCTORES
AGRARIOS INFORMADOS
SOBRE EL
APROVECHAMIENTO DEL
RECURSO HÍDRICO PARA
USO AGRARIO
5004175. DIFUSION DE
CAMAÑAS INFORMATIVAS A
PRODUCTORES AGRARIOS
014. CAMPAÑA 2 7,200 7,200
RI2 Reducir y mitigar los daños
y/o lesiones ocacinados por
factores externos.
068.
REDUCCION DE
VULNERABILIDAD Y
ATENCIÓN DE
EMERGENCIA POR
DESASTRE
3000610. POBLACIÓN CON
MEDIDAS DE PROTECCION
FISICA ANTE PELIGROS
HIDROMETEREOLOGICOS
5004262. MANTENIMINETO Y
CONSOLIDACION DE
CAUCES, DEFENSAS
RIBEREÑAS, CANALES Y
DRENAJES EN ZONAS
URBANAS Y AGRICOLAS
067. KILOMETRO 23 5 15 3 6,354,482 6,354,482
5004496. GENERACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE MERCADOS
248. REPORTE 12 3 3 3 3 50,631 50,631
5004496. GENERACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE MERCADOS
248. REPORTE 12 3 3 3 3 23,000 23,000
3000630. PRODUCTORES
AGROPECUARIOS ADOPTAN
PAQUETES TECNOLÓGICOS
ADECUADOS
5004481 CAPACITACIÓN A
LOS PRODUCTORES EN LA
IMPORTANCIA Y APLICACIÓN
DE PAQUETES
TECNOLÓGICOS PARA LA
MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD
DE SU PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
333. PRODUCTORES
CAPACITADOS44 11 11 11 11 66,000 66,000.00
3000630. PRODUCTORES
AGROPECUARIOS ADOPTAN
PAQUETES TECNOLÓGICOS
ADECUADOS
5005110. PRODUCCIÓN Y
USO DE MATERIAL
GENÉTICO DE ALTA CALIDAD
10. MATERIAL
GENÉTICO4 1 1 1 1 700,000 700,000
3000632. PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
ORGANIZADOS ACCEDEN A
SERVICIOS FINANCIEROS
FORMALES
5005111. ASESORAMIENTO
TÉCNICO Y
FINANCIAMIENTO A LAS
ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES PARA LA
FORMULACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN DE
FINANCIAMIENTO
REEMBOLSABLE O NO
REEMBOLSABLE
194. ORGANIZACIÓN 12 3 3 3 3 324,000 324,000
3000633. PRODUCTORES
AGROPECUARIOS RECIBEN
Y ACCEDEN
ADECUADAMENTE
SERVICIOS DE
INFORMACION AGRARIA
5001067. PROMOCIÓN DE LA
COMPETITIVIDAD AGRARIA036. DOCUMENTO 4 1 1 1 1 420,000 420,000
3000633. PRODUCTORES
AGROPECUARIOS RECIBEN
Y ACCEDEN
ADECUADAMENTE
SERVICIOS DE
INFORMACIÓN AGRARIA
250 1,162,503 1,162,5036000026 FORTALECIMIENTO
DE CADENAS PRODUCTIVAS
0535 ASISTENCIA
TECNICA1000 250 250 250
RO RDR RD
3000528. PRODUCTORES
AGRARIOS CON
COMPETENCIAS PARA EL
APROVECHAMIENTO DEL
RECURSO HÍDRICO PARA
USO AGRARIO
RI3 Promover cadenas
productivas sostenibles de los
productores agropecuarios
0121. MEJORA DE LA
ARTICULACIÓN DE
PEQUEÑOS
PRODUCTORES AL
MERCADO
2234557. MEJORAMIENTO DE
LA COMPETIVIDAD DE LA
CADENA PRODUCTIVA DE
BANANO ORGÁNICO PARA
MEJORAR LA OFERTA
EXPORTABLE EN LA REGIÓN
PIURA
UNIDAD DE MEDIDA META
CRONOGRAMA (Trimestre)
TOTAL
PRESUPUESTO 2017 (Soles)
I-T II-T III.T IV-T
ANTE PROYECTO DE PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017FORMATO N° 02
PROGRAMACIÓN OPERATIVA
ENTIDAD / DEPENDENCIA O UNIDAD ORGÁNICA : GOBIERNO REGIONAL PIURA
UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
OBJETIVO OPERATIVO O
RESULTADO INMEDIATO
CATEGORIA
PRESUPUESTAL
NOMBRE DEL
PROGRAMA
PRESUPUESTAL
PRODUCTO/PROYECTO
(1)
ACTIVIDADES / ACCIONES
DE INVERSIÓN / OBRA
3000634. PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
ORGANIZADOS PARTICIPAN
EN EVENTOS DE
PROMOCIÓN COMERCIAL Y
REALIZAN NEGOCIOS
5005113. EVENTOS DE
ARTICULACIÓN COMERCIAL
NACIONAL, REGIONAL,
LOCAL Y DE
AGROEXPORTACIÓN
117. EVENTOS 4 1 1 1 1 400,000 400,000
RI4Desarrollo estrategico,
conservacion y
aprovechamiento sostenible del
patrimonio natural
0130. COMPETITIVIDAD
Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS
RECUROSO
FORESTALES Y DE
FAUNA SILVESTRE
3000384 AREAS
FORESTALES
RECUPERADAS QUE
CUENTEN CON UN
ADECUADO MANEJO
FORESTAL Y DE FAUNA
SILVESTRE
5004420 RECUPERACION DE
AREAS FORESTALES
DEGRADADAS O
ALTERADAS
059 HECTAREA 7,500 1,875 1,875 1,875 1,875 923,053 923,053
001. ACCIÓN 5,243 1,313 1,312 1,309 1,309 2,108,884 1,708,942 399,942
Bienes y servicios 500,000 500,000
Canasta de alimentos 6,373,919 6,373,919
Sepelio Y luto 1,496,787 1,496,787
Sin sentencia Judicial Sepelio Y luto62929.42 62929.42
5001064. PROMOCIÓN DE
CADENAS PRODUCTIVAS
SOSTENIBLES
010. BENEFICIARIO 13,000 2,000 2,000 5,000 4,000 1,524,232 1,524,232
ARTICULACIÓN DE NUEVAS
CADENAS PRODUCTIVAS010. BENEFICIARIO 5,000 500 500 2,000 2,000 962,000 962,000
RECONOCIMIENTO DE
ORGANIZACIONES
AGRARIAS
194.ORGANIZACIONES 12 3 3 3 3 252 252
FOMENTAR LA INNOVACIÓN,
LA ASISTENCIA TÉCNICA Y
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA AGRARIA
EVENTOS
REGIONALES4 1 1 1 1 60,000 60,000
DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES
PRODUCTIVAS DE LOS
PRODUCTORES
ORGANIZADOS
EVENTOS DE
CAPACITACIÓN44 11 11 11 11 66,000 66,000
DESARROLLO DE LA
CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
EVENTOS DE
CAPACITACIÓN44 11 11 11 11 66,000 66,000
FOMENTAR EL
MEJORAMIENTO ANIMAL
MEDIANTE EL USO DE LAS
BIO TECNOLOGÍAS
REPRODUCTIVA
CONVENIOS, PLANES
Y POSTAS6 1 2 2 1 63,676 63,676
DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES EN EL USO
DE LAS BIO TECNOLOGÍAS
REPRODUCTIVAS DE LOS
PRODUCTORES
ORGANIZADOS
EVENTOS DE
CAPACITACIÓN12 3 3 3 3 18,000 18,000
CONTROL Y ERRADICACIÓN
DE PLAGAS REGIONALES
PRIORIZADAS EN LOS
CULTIVOS
HA ATENDIDAS 1400 300 400 400 300 63,676 63,676
CONTROL Y ERRADICACIÓN
DE ENFERMEDADES
REGIONALES PRIORIZADAS
EN LAS CRIANZAS
ANIMALES ATENDIDOS 2481 620 620 620 621 63,676 63,676
VIGILANCIA PASIVA FITO
SANITARIA DE LAS PLAGAS
DE IMPORTANCIA REGIONAL
PRESENTES
INFORMES
REALIZADOS12 3 3 3 3 63,676 63,676
VIGILANCIA ZOO SANITARIA
DE LAS ENFERMEDADES DE
IMPORTANCIA REGIONAL
PRESENTES
INFORMES
REALIZADOS12 3 3 3 3 63,676 63,676
2,500 562,232 562,2325001064. PROMOCIÓN DE
CADENAS PRODUCTIVAS010. BENEFICIARIO 8,500 2,000 2,000 2,000
OO1. Desarrollo del agro y la
ganadería
2. ACCIONES
CENTRALES
9001. ACCIONES
CENTRALES3999999. SIN PRODUCTO
5000003. GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
Sentencias judiciales
3. APNOP
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO
RI3 Promover cadenas
productivas sostenibles de los
productores agropecuarios
0121. MEJORA DE LA
ARTICULACIÓN DE
PEQUEÑOS
PRODUCTORES AL
MERCADO
DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES EN BUENAS
PRACTICAS DE
PRODUCCIÓN, HIGIENE,
PROCESAMIENTO,
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN
EVENTOS DE
CAPACITACIÓN24 6 6 6 6 36,000 36,000
VIGILANCIA SANITARIA DE
ALIMENTOS
AGROPECUARIOS
PRIMARIOS Y PIENSOS
INFORMES
REALIZADOS12 3 3 3 3 63,676 63,676
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
AGRARIA EN LOS
PRODUCTORES
ORGANIZADOS
TRIPTICOS
ELABORADOS Y
DISTRIBUIDOS
12 3 3 3 3 12,000 12,000
DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES
EMPRESARIALES DE LOS
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
ORGANIZADOS
EVENTOS DE
CAPACITACIÓN44 11 11 11 11 66,000 66,000
IDENTIFICACIÓN Y
PROMOCIÓN DE FUENTES
DE FINANCIAMIENTO A LOS
PRODUCTORES
ORGANIZADOS
194.ORGANIZACIONES 12 3 3 3 3 108,000 108,000
PARTICIPACION EN LA
GESTION SOSTENIBLE DEL
RECUROS HIDRICO EN EL
MARCO DE LA ENTIDADES
DE CUENCA Y LAS
POLITICAS DE LA
AUTORIDAD NACIONALDEL
AGUA
INFORME 4 1 1 1 1 10,000 10,000
PROMOVER Y EVALUAR
PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA SOBRE
INFRAESTRUCTUREA
HIDRAULICA FLUVIAL,
DRENAJES Y DE RIEGO
TECNIFICADO
INFORME 4 1 1 1 1 12,000 12,000
EVALUACION DDE ZONAS
VULNERABLES EN
INFRAESTRUCTURA
AGRICOLA
INFORME 4 1 1 1 1 20,000 20,000
5000407. ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HÍDRICOS059. HECTÁREA 50,000 19,000 10,000 15,000 6,000 4,000 4,000
059. HECTÁREA 251,608 75,981 17,729 151,965 7,598 2,736,516 2,598,916 137,600
Bienes y servicios 100,000 100,000
5000991. OBLIGACIONES
PREVISIONALES137. PLAMILLA 16 4 4 4 4 14,954,052 14,954,052
Sepelio y luto 10,131 10,131
Sentencia:Refrigerio y
Movilidad68,411,278 68,411,278
Sin sentencia judicial Sepelio Y luto 561,689 561689
5001134. REFORESTACIÓN 093. PLANTONES 250,000 25,000 25,000 100,000 50,000 300,743 300,743
-MONITOREO Y
SUPERVISION EN EL
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
HAS.REFORESTADAS 200 50 50 50 50 50,000 50,000
ARRENDAMIENTOS DE
PASTOS NATURALESHECTAREA 2,000 1,500 300 100 100 30,000 30,000
112,247,869 110,513,824 571,542 1,162,503
Sentencias judiciales
OO2. Producción e instalación
de plantones forestales
TOTAL
5000674. DESARROLLO DE
LA PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
OO1. Desarrollo del agro y la
ganadería
3. APNOP
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN
PRODUCTOS
3999999. SIN PRODUCTO
e
PAG. 1
5000155. ASISTENCIA
TÉCNICA A PRODUCTORES
AGRARIOS EN PRACTICAS DE
RIEGO
Eficacia Productores con asistencia Asistencia Técnica 150
5004173. DESARROLLO DE
CAPACIDADES A
PRODUCTORES AGRARIOS
Eficacia Productores capacitados Productor 240
5004175. DIFUSION DE
CAMAÑAS INFORMATIVAS A
PRODUCTORES AGRARIOS
Eficacia Campañas informativas Campaña 2
RE.PP.0068 “Reducir o mitigar los
daños y/o lesiones ocasionadas por
factores externos.”
RI2 Reducir y mitigar los daños
y/o lesiones ocacinados por
factores externos.
5004262. MANTENIMIENTO Y
CONSOLIDACION DE
CAUCES, DEFENSAS
RIBEREÑAS, CANALES Y
DRENAJES EN ZONAS
URBANAS Y AGRICOLAS
Eficacia Número de kilómetros Kilometro 23
RI3 Estadistica de Informacion
de mercados
5004496. GENERACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN
DE MERCADOS
Eficacia Número de reportes realizados Reportes 12
6000026 FORTALECIMIENTO
DE CADENAS PRODUCTIVASEficacia Productores con asistencia Asistencia Técnica 1,000
5004481 CAPACITACIÓN A
LOS PRODUCTORES EN LA
IMPORTANCIA Y APLICACIÓN
DE PAQUETES
TECNOLÓGICOS PARA LA
MEJORA DE LA
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD
DE SU PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA.
Eficacia Productores capacitados Productores 44
5005110 PRODUCCIÓN Y USO
DE MATERIAL GENETICO DE
ALTA CALIDAD
Eficacia Material genético Material genetico 4
5005111 ASESORAMIENTO
TECNICO Y FINANCIAMIENTO
A LAS ORGANIZACIONES DE
PRODUCTORES PARA LA
FORMULACION DE LOS
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
DE FINANCIAMIENTO
REEMBOLSABLE O NO
REEMBOLSABLE.
Eficacia Organización Organización 12
5001017 PROMOCIÓN DE LA
COMPETITIVIDAD AGRARIAEficacia Documento Documento 4
ANTEPROYECTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL – AÑO 2017
MATRIZ N° 01
ARTICULACIÓN ESTRATEGICA Y OPERATIVA
Entidad / Dependencia o Unidad Orgánica : GOBIERNO REGIONAL PIURA
Unidad Ejecutora : DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA
VISIÓN: Al 2017 el Gobierno Regional Piura lidera el desarrollo regional articulado, descentralizado y transperente con talento humano competitivo y comprometido con una gestion eficaz orientada a resultados.
MISIÓN: El Gobierno Regional Piura conduce y promueve el desarrollo regional, articulado y definiendo politicas publicas concertadas orientadas a mejorar el bienestar de la población.
OBJETIVO
ESTRATEGICOOBJETIVO GENERAL
OBJETIVO ESPECIFICO O
RESULTADO ESPERADO
OBJETIVOS OPERATIVO O
RESULTADO INMEDIATONOMBRE DEL INDICADOR (1) DIMENSION FORMA DE CÁCULO UNIDAD DE MEDIDA META
RE. PP0121 Mejora del acceso de
los pequeños productores
agropecuarios a los mercados
RI4 Promover cadenas
productivas sostenibles de los
productores agropecuarios
5005113 EVENTOS DE
ARTICULACIÓN COMERCIAL
NACIONAL, REGIONAL, LOCAL
Y DE AGROEXPORTACIÓN.
Eficacia Eventos Eventos 4
0130. COMPETITIVIDAD Y
APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS
RECUROSO FORESTALES Y DE
FAUNA SILVESTRE
RI5 Desarrollo estrategico,
conservacion y
aprovechamiento sostenible
del patrimonio natural
5004420 RECUPERACION DE
AREAS FORESTALES
DEGRADADAS O ALTERADAS
Eficacia Número de Hectáreas Hctareas 7,500
Eficacia Numero de acciones Acciones
Eficacia Bienes y servicios Bienes y servicios
EficaciaCanasta de alimentos
EficaciaOtros beneficios sociales
SIN SENTENCIA JUDICIALEficacia
Sepelio Y luto
5001064. PROMOCIÓN DE
CADENAS PRODUCTIVASEficacia Número de beneficiarios Beneficiarios 8,500
PROMOCIÓN DE CADENAS
PRODUCTIVAS SOSTENIBLESEficacia Número de beneficiarios Beneficiarios 13,000
ARTICULACIÓN DE NUEVAS
CADENAS PRODUCTIVASEficacia Número de beneficiarios Beneficiarios 5,000
RECONOCIMIENTO DE
ORGANIZACIONES AGRARIAS
Eficacia Número de Organizaciones Organizaciones 12
FOMENTAR LA INNOVACION,
LA ASISTENCIA TECNICA Y
TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA AGRARIA
Eficacia Número de eventos Eventos regionales 4
DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES PRODUCTIVAS
DE LOS PRODUCTORES
ORGANIZADOS
Eficacia Eventos de capacitación Eventos 44
DESARROLLO DE LA CALIDAD
DE LOS PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
Eficacia Eventos de capacitación Eventos 44
FOMENTAR EL
MEJORAMIENTO ANIMAL
MEDIANTE EL USO DE LAS
BIOTECNOLOGÍAS
REPRODUCTIVAS
Eficacia Convenios, Planes y Postas Convenios, Planes y Postas 6
DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES EN EL USO DE
LAS BIO TECNOLOGÍAS
REPRODUCTIVAS DE LOS
PRODUCTORES
ORGANIZADOS
Eficacia Eventos de capacitación Eventos 12
CONTROL Y ERRADICACIÓN
DE PLAGAS REGIONALES
PRIORIZADAS EN LOS
CULTIVOS
Eficacia Hectáreas atendidas Hectareas 1,400
CONTROL Y ERRADICACIÓN
DE ENFERMEDADES
REGIONALES PRIORIZADAS
EN LAS CRIANZAS
Eficacia Animales atendidos Animales atendidos 2,481
VIGILANCIA PASIVA
FITOSANITARIA DE LAS
PLAGAS DE IMPORTANCIA
REGIONAL PRESENTES.
Eficacia Informes realizados Informes 12
VIGILANCIA ZOOSANITARIA
DE LAS ENFERMEDADES DE
IMPORTANCIA REGIONAL
PRESENTES.
Eficacia Informes realizados Informe 12
RE. PP0121 Mejora del acceso de
los pequeños productores
agropecuarios a los mercados
RI4 Promover cadenas
productivas sostenibles de los
productores agropecuarios
9001. ACCIONES CENTRALES
3999999. SIN PRODUCTO
5000003. GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
5,243
SENTENCIAS JUDICIALES
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES EN BUENAS
PRACTICAS DE PRODUCCIÓN
E HIGIENE, PROCESAMIENTO
ALMACENAMIENTO Y
DISTRIBUCIÓN.
Eficacia Eventos de capacitación Eventos 24
VIGILANCIA SANITARIA DE
ALIMENTOS
AGROPECUARIOS
PRIMARIOS Y PIENSOS.
Eficacia Informes realizados Informe 12
DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN
AGRARIA EN LOS
PRODUCTORES
ORGANIZADOS.
Eficacia Tripticos elaborados y distribuidos Tripticos 12
DESARROLLO DE LAS
CAPACIDADES
EMPRESARIALES DE LOS
PRODUCTORES
AGROPECUARIOS
ORGANIZADOS
Eficacia Eventos de capacitación Eventos 44
IDENTIFICACION Y
PROMOCION DE FUENTES DE
FINANCIAMIENTO A LOS
PRODUCTORES
ORGANIZADOS
Eficacia Numero de Organizaciones Organizaciones 12
PARTICIPACION EN LA
GESTION SOSTENIBLE DEL
RECUROS HIDRICO EN EL
MARCO DE LA ENTIDADES DE
CUENCA Y LAS POLITICAS DE
LA AUTORIDAD NACIONALDEL
AGUA
Eficacia Informe Informe 4
PROMOVER Y EVALUAR
PROYECTOS DE INVERSION
PUBLICA SOBRE
INFRAESTRUCTUREA
HIDRAULICA FLUVIAL,
DRENAJES Y DE RIEGO
TECNIFICADO
Eficacia Informe Informe 4
EVALUACION DE ZONAS
VULNERABLES EN
INFRAESTRUCTURA
AGRICOLA
Eficacia Informe Informe 4
5000407. ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS HÍDRICOSEficacia Número de documentos Hectareas 50,000
Eficacia Número de hectareas Hectareas
Eficacia Bienes y servicios
5000991. OBLIGACIONES
PREVISIONALESEficacia Número de Planillas Planilla 16
Eficacia Sepelio y luto
Eficacia Refrigerio y movilidad
Sin sentencia judicial Eficacia Sepelio y luto
5001134. REFORESTACIÓN Eficacia Numero de plantones forestales Plantones forestales 250,000
-MONITOREO Y
SUPERVISION EN EL
DESARROLLO DE
ACTIVIDADES
Eficacia Hectareas reforestadas Hectareas 200
ARRENDAMIENTOS DE
PASTOS NATURALESEficacia Número de Hectareas Hectareas 2,000
3999999. SIN PRODUCTO
9002. ASIGNACIONES
PRESUPUESTARIAS QUE NO
RESULTAN EN PRODUCTOS
5000674. DESARROLLO DE LA
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA
251,608
Sentencias judiciales