gobierno autonomo descentralizado municipal del … · 2014. 3. 27. · 5.3.04.05 vehiculos...

AREA I.- SERVICIOS GENERALES

FUNCION I.- SERVICIOS GENERALES

CODIGO PROGRAMA I.- ADMINISTRACION GENERAL 655.933,80

111.5.0.00.00 GASTOS CORRIENTES

5.1.00.00 GRUPO I: GASTOS EN PERSONAL 531.533,80

5.1.01.00 SUBGRUPO 1.- REMUNERACIONES BASICAS 384.480,00

5.1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS 346.224,00

5.1.01.06 SALARIOS UNIFICADOS 38.256,00

5.1.02.00 SUBGRUPO 2.- REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 39.520,00

5.1.02.03 DECIMOTERCER SUELDO 32.040,00

5.1.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 7.480,00

5.1.03.00 SUBGRUPO 3.- REMUNERACIONES COMPRENSATORIAS 3.504,00

5.1.03.11 COMPENSACION POR RESIDENCIA ( Procurador Síndico $ 292 mensuales ) 3.504,00

5.1.05.00 SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES 28.351,32

5.1.05.08 DIETAS (Vacaciones de Concejales) 8.760,00

5.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ( CUADRO No. 1 ) 18.091,32

5.1.05.12 SUBROGACION 500,00

5.1.05.13 ENCARGOS 1.000,00

5.1.06.00 SUBGRUPO 6.- APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 75.678,48

5.1.06.01 APORTE PATRONAL 43.638,48

5.1.06.02 FONDO DE RESERVA 32.040,00

5.3.00.00 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 111.400,00

5.3.01.00 SUBGRUPO 1.- SERVICIOS BASICOS 17.900,00

5.3.01.04 ENERGIA ELECTRICA ( Anexo 1 ) 7.200,00

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZDEPARTAMENTO FINANCIERO

EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014

5.3.01.05 TELECOMUNICACIONES ( Anexo 2 ) 10.200,00

5.3.01.06 SERVICIOS DE CORREO 500,00

5.3.02.00 SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 20.000,00

5.3.02.04 EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 5.000,00

5.3.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 4.000,00

5.3.02.06 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 6.000,00

5.3.02.07 DIFUCION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 5.000,00

5.3.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES

5.3.03.00 SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 13.000,00

5.3.03.01 PASAJES AL INTERIOR 3.000,00

5.3.03.02 PASAJES AL EXTERIOR 1.500,00

5.3.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 7.000,00

5.3.03.04 VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL EXTERIOR 1.500,00

5.3.04.00 SUBGRUPO 4.- INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 8.500,00

5.3.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 2.000,00

5.3.04.03 MOBILIARIOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 500,00

5.3.04.05 VEHICULOS (INSTALACION, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES) 1.000,00

5.3.04.99 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 5.000,00

5.3.05.00 SUBGRUPO 5.- ARRENDAMIENTO DE BIENES 3.000,00

5.3.05.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (AREENDAMIENTO) (Registro Civil Anexo 3) 3.000,00

5.3.06.00 SUBGRUPO 6.- CONTRATATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2.000,00

5.3.06.03 SERVICIOS DE CAPACITACION 2.000,00

5.3.07.00 SUBGRUPO 7.- GASTOS EN INFORMATICA 300,00

5.3.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS 300,00

5.3.08.00 SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 46.700,00

5.3.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.200,00

5.3.08.02 VESTUARIO, LENCERIA, PRENDAS DE PROTECCION; Y, ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICICIALES ( Anexo 4 )3.200,00

5.3.08.04 MATERIALES DE OFICINA 22.000,00

5.3.08.05 MATERIALES DE ASEO 5.000,00

5.3.08.06 HERRAMIENTAS (BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE) 800,00

5.3.08.07 MATERIAL DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 4.500,00

5.3.08.11 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS3.000,00

5.3.08.12 MATERIALES DIDACTICOS 500,00

5.3.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3.500,00

5.3.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 3.000,00

5.7.00.00 GRUPO VII.- OTROS GASTOS CORRIENTES 1.500,00

5.7.02.00 SUBGRUPO 2.- SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 1.500,00

5.7.02.06 COSTAS JUDICIALES 1.500,00

8.0.00.00 GASTOS DE CAPITAL

8.4.00.00 GRUPO 4.- BIENES DE LARGA DURACION 13.000,00

8.4.01.00 SUBGRUPO 1.- BIENES MUEBLES 13.000,00

8.4.01.03 MOBILIARIO (Bienes de Larga Duración) 8.000,00

8.4.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 5.000,00

657.433,80

RESUMEN DEL PROGRAMA 111.- ADMINISTRACION GENERAL 657.433,80

111.5.1.00.00 GASTOS EN PERSONAL 531.533,80 80,85

111.5.3.00.00 BIENES Y SERVICIO DE CONSUMO. 111.400,00 16,94

111.5.7.00.00 GASTOS JUDICIALES 1.500,00 0,23

111 8.4.00.00 ACTIVOS DE LARGA DURACION. 13.000,00 1,98

100,00

TOTAL PROGRAMA DE ADMINISTRACION GENERAL

41

AREA I: SERVICIOS GENERALES


CODIGO PROGRAMA 2.- GESTION FINANCIERA 318.789,36


5.1.00.00 GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL 199.561,20






5.1.03.00 SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 3.504,00

5.1.03.11 COMPENSACION POR RESIDENCIA (Director Financiero $ 292 mensuales) 3.504,00


5.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (CUADRO No. 1) 12.259,20

5.1.06.00 SUBGRUPO 6.- APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 27.685,00


5.1.06.02 FONDO DE RESERVA 11.721,00



5.3.02.04 EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 300,00

5.3.02.07 DIFUCION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 500,00

5.3.02.99 OTROS SERVICIOS GENERALES 400,00

DEPARTAMENTO FINANCIEROEGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ


5.3.03.01 PASAJES AL INTERIOR 700,00


5.3.04.00 SUBGRUPO 4.- INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 300,00

5.3.04.99 OTRAS INSTALACIONES, MATENIMIENTOS Y REPARACIONES 300,00


5.3.05.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTOS) ( Arriendo Bodega Anexo 3) 2.016,00


5.3.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMATICOS 400,00



5.3.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACION 400,00

5.3.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 200,00

5.6.00.00 GRUPO VI: GASTOS FINANCIEROS 89.812,16

5.6.01.00 TITULOS Y VALORES EN CIRCULACION 40.000,00

5.6.01.06 DESCUENTOS, COMISONES Y OTROS CARGOS EN TITULOS Y VALORES 40.000,00

5.6.02.00 INTERESES Y OTROS CARGOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 49.812,16

5.6.02.01 SECTOR PUBLICO FINANCIERO (Anexo 5) 49.812,16

5.7.00.00 GRUPO VII: OTROS GASTOS CORRIENTES 16.400,00

5.7.02.00 SUBGRUPO 2.- SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS Y OTROS GASTOS 16.400,00

5.7.02.01 SEGUROS 15.000,00

5.7.02.03 COMISIONES BANCARIAS 1.400,00


8.4.00.00 GRUPO IV: BIENES DE LARGA DURACION 3.200,00


8.4.01.03 MOBILIARIOS (Bienes de Larga Duración) 1.200,00

8.4.01.07 EQUIPOS, PAQUETES Y SISTEMAS INFORMATICOS 2.000,00

318.789,36

RESUMEN DEL PROGRAMA 121.- GESTION FINANCIERA 318.789,36



121.5.6.00.00 GASTOS FINANCIEROS 89.812,16 28,17

121.5.7.00.00 OTROS GASTOS CORRIENTES 16.400,00 5,14


100,00

45

TOTAL PROGRAMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

AREA I: SERVICIOS GENERALES


CODIGO PROGRAMA 3.- JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA 62.991,07


5.1.00.00 GRUPO I: GASTOS EN PERSONAL 54.791,07








5.1.06.02 FONDO DE RESERVA 3.456,00



5.3.02.04 EDICIÓN, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 400,00

5.3.02.07 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD 500,00


5.3.03.00 SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES Y SUBSISTENCIAS 600,00


5.3.03.03 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR 400,00

5.3.04.00 SUBGRUPO 4.- INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 700,00

5.3.04.01 TERRENOS (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 500,00

5.3.04.04 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y REDES (INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES) 200,00





5.3.08.05 MATERIALES DE ASEO 300,00

5.3.08.07 MATERIAL DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 200,00

5.3.08.11 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS500,00

5.3.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 200,00

8.0.00.00 GASTOS DE CAPITAL 3.500,00

8.4.00.00 GRUPO IV: BIENES DE LARGA DURACION


8.4.01.03 MOBILIARIO (Bienes de Larga Duración) 1.000,00

8.4.01.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (Bienes de Larga Duración) 2.000,00

8.4.01.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 500,00

62.991,07

RESUMEN DEL PROGRAMA 131.- JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA 62.991,07




100,00

48

TOTAL PROGRAMA DE JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA

AREA II.- OTROS SERVICIOS SOCIALES

FUNCION II.- SERVICIOS SOCIALES

CODIGO PROGRAMA 1.- EDUCACION Y CULTURA 50.088,10

211.7.0.00.00 GASTOS DE INVERSION

7.1.00.00 GRUPO I.- GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 43.588,10






7.1.05.00 SUBGRUPO 5.- REMUNERACIONES TEMPORALES -

7.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (Profesores Computo Zonas 3, 6, 8 Y 9, PPP 2013)




7.3.00.00 GRUPO III.- BIENES Y SERVICOS PARA INVERSION 4.500,00


7.3.02.04 EDICION, IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 200,00

7.3.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 500,00



7.3.03.00 SUBGRUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 600,00





7.3.06.00 SUBGRUPO 6.- CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACION 1.000,00

7.3.06.03 SERVICIO DE CAPACITACION 1.000,00

7.3.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS


7.3.07.04 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMA. 300,00

7.3.08.00 SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 900,00

7.3.08.01 ALIMENTOS Y BEBIDAS 300,00

7.3.08.02 VESTUARIO; LENCERIA; PRENDAS DE PROTECCION; ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y CARPAS ( Anexo 4 )600,00

7.3.14.00 BIENES MUEBLES NO DEPRECIABLES -

7.3.14.07 EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS ( PPP 2013, EQUIPAMIENTO SAN ANTONIO)


8.4.00.00 GRUPO IV.- BIENES DE LARGA DURACION


8.4.01.07 EQUIPOS Y PAQUETES DE SISTEMAS INFORMATICOS 2.000,00

50.088,10

RESUMEN DEL PROGRAMA 211.- EDUCACION Y CULTURA 50.088,10




51 100,00

TOTAL PROGRAMA DE EDUCACION Y CULTURA

AREA II: OTROS SERVICIOS SOCIALES

FUNCION II.- SERVICIOS SOCIALES

CODIGO PROGRAMA 3.- GESTION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO SOCIAL 547.052,70

231.0.00.00 GASTOS DE INVERSION

7.1.00.00 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 212.800,22


7.1.01.05 REMUNERACIONES UNIFICADAS ( Incluye Gestión Social, Patronato y Junta de la Niñez ) 118.464,00




7.1.03.00 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 3.504,00

7.1.03.01 GASTOS DE RESIDENCIA ( Director, $ 292 mensuales ) 3.504,00


7.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO ( CUADRO No. 1) 53.902,56

7.1.06.00 SUBGRUPO 6.- APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL 23.317,66



7.3.00.00 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 330.252,47


7.3.02.04 EDICION , IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 2.500,00

7.3.02.05 ESPECTACULOS CULTURALES Y SOCIALES 1.000,00

7.3.02.06 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 8.000,00

7.3.02.07 DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICACIONES 2.500,00

7.3.02.99.04 CONCEJO CANTONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 25.000,00

DEPARTAMENTO FINANCIEROEGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2014

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON CAMILO PONCE ENRIQUEZ

7.3.02.99.05 CONSORCIO DEL RIO DE JUBONES 3.500,00

7.3.02.99.06 PATRONATO MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL 108.988,47

7.3.02.99.07 ASAMBLEAS COMUNITARIAS 5.000,00

7.3.02.99.08 ASAMBLEAS ZONALES 3.000,00

7.3.02.99.09 ASAMBLEAS CANTONALES 5.000,00

7.3.02.99.10 PROMOCION TURISTICA 10.000,00

7.3.02.99.11 PROMOCION DE LA CULTURA 20.000,00

7.3.02.99.12 LEGALIZACION DE TIERRAS 2.000,00

7.3.02.99.13 FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ CIVICO, VEEDORES PPP Y DIRIGENTES 15.000,00

7.3.02.99.14 PROMOCION DEL DEPORTE RECREATIVO 20.000,00

7.3.02.99.15 ASOCIACION MUNICIPALIDADES DEL AZUAY 1.000,00

7.3.02.99.16 DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DATOS PUBLICOS 5.000,00

7.3.03.00 SUBRGUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 7.700,00

7.3.03.01 PASAJES AL INTERIOR 1.200,00


7.3.03.04 VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR 2.500,00


7.3.05.02 EDIFICOS, LOCALES, RESIDENCIAS, PARQUEADEROS, CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS (ARRENDAMIENTOS) ( Anexo 3 )45.024,00

7.3.05.05 VEHICULOS (ARRENDAMIENTOS) ( Anexo 6 ) 15.840,00

7.3.06.00 SUBGRUPO 6.- CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 18.500,00

7.3.06.03 SERVICIO DE CAPACITACION 500,00

7.3.06.05 ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS

7.3.06.05.08 18.000,00

7.3.08.00 SUBGRUPO 8.- BIENES DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 5.700,00


7.3.08.02 VESTUARIO; LENCERIA; PRENDAS DE PROTECCION; ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y CARPAS ( Anexo 4 )3.600,00

7.3.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 1.000,00

7.3.08.12 MATERIALES DIDACTICOS 300,00

ACTUALIZACION DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL


8.4.00.00 GRUPO IV: ACTIVOS DE LARGA DURACION 4.000,00


8.4.01.03 MOBILIARIOS (BIENES DE LARGA DURACION) 2.000,00


547.052,70

547.052,70

231.7.1.00.00 REMUNERACION PARA INVERSION 212.800,22 38,90

231.7.3.00.00 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 330.252,47 60,37

231 8.4.00.00 ACTIVOS DE LARGA DURACION 4.000,00 0,73

100,00

55

TOTAL PROGRAMA SERVICIOS SOCIALES

RESUMEN DEL PROGRAMA 231.- GESTION DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y DESARROLLO SOCIAL

AREA III: SERVICIOS COMUNALES

FUNCION III.- SERVICIOS COMUNALES

CODIGO PROGRAMA 1.- GESTION DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL 521.195,16










7.1.06.00 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 19.221,96


7.1.06.02 FONDOS DE RESERVA 8.138,00

7.3.00.00 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION 330.900,00

7.3.02.00 SUBGRUPO 2.- SERVICIOS GENERALES 800,00

7.3.02.04 EDICION , IMPRESIÓN, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 400,00






7.3.05.05 VEHICULOS (ARRENDAMIENTOS) (Anexo 6) 15.840,00




7.3.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS

7.3.06.05.35 ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL 15.000,00

7.3.06.05.45 ESTUDIOS PARA UN CENTRO COMERCIAL MUNICIPAL 28.000,00

7.3.06.05.46 ESTUDIOS DE UN COLISEO 27.500,00

7.3.06.05.47 LEGALIZACION DE PREDIOS URBANOS Y RURALES 18.960,00

7.3.06.05.48 ESTUDIO DE ACTUALIZACION DEL PLAN REGULADOR DE DESARROLLO URBANO 25.000,00

7.3.06.05.54 ORGANIZAR Y NORMAR EL SISTEMA VIAL 22.000,00

7.3.06.05.55 24.000,00

7.3.06.05.56 32.000,00

7.3.06.05.57 30.000,00

7.3.06.05.58 30.000,00

7.3.06.05.59 12.000,00

7.3.06.05.60 ACTUALIZACION DEL CATASTRO URBANO Y RURAL 25.000,00

7.3.06.05.61 ESTUDIOS PARA CONSTRUCCION DE ACERAS Y BORDILLOS EN SAN GERARDO Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA NARANJILLAS 20.000,00



7.3.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA, REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 300,00






521.195,16

521.195,16

311.7.1.00.00 REMUNERACIONES PARA INVERSION 177.295,16 34,02



58 100,00

ESTUDIO DE REGENRACION URBANA DE VARIAS CALLES

ELEABORACION DEL PLAN DE COMPETENCIA VIAL

TOTAL PROGRAMA DE PLANIFICACION URBANA Y RURAL

RESUMEN DEL PROGRAMA 311.- GESTION DE PLANIFICACION

URBANA Y RURAL

ESTABLECER UNA SECTORIZACION Y ORDENAR EL TRAZADO VIAL DEL AREA URBANA

ESTUDIO DE NUEVO CEMENTERIO Y REGENARACION DEL EXISTENTE

ESTUDIOS DE PARQUES LINEALES

AREA III.- SERVICIOS COMUNALES


CODIGO PROGRAMA 2.- GESTION AMBIENTAL 146.793,10







7.1.02.04 DECIMOCUARTO SUELDO 680,00






7.3.00.00 GRUPO III.- BIENES Y SERVICOS DE CONSUMO 104.200,00



7.3.02.99 OTROS SERVICIOS 500,00







7.3.06.05.37 IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE ANALISIS DE AGUA POTABLE 35.000,00

7.3.06.05.51 LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA DETERMINAR CALIDAD DE AGUA RIO GALA 20.000,00

7.3.06.05.61 MONITOREO DE LA CALIDAD Y CANTIDAD DE AGUA DE LA MICROCUENCA RIO GUANACHE 20.000,00

7.3.06.05.62 PROCESO DE LICENCIAMIENTO AMBIENTAL DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO Y DE SHUMIRAL 7.000,00

7.3.06.05.63 EJECUCION DEL PMA DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA CAPTACION DEL REGIONAL DE AGUAPOTABLE 18.000,00



7.3.08.02 VESTUARIO; LENCERIA; PRENDAS DE PROTECCION; ACCESORIOS PARA UNIFORMES MILITARES Y POLICIALES; Y CARPAS ( Anexo 4 )600,00


7.3.08.11 INSUMOS, BIENES, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PLOMERIA, CARPINTERIA, SEÑALIZACION VIAL, NAVEGACION Y CONTRA INCENDIOS300,00


8.4.00.00 GRUPO IV.- BIENES DE LARGA DURACION 2.400,00




146.793,10

RESUMEN DEL PROGRAMA 321.- GESTION AMBIENTAL 146.793,10




61 100,00

TOTAL UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL

AREA III.- SERVICIOS COMUNALES


CODIGO PROGRAMA 3.- GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES 2.689.852,76


7.1.00.00 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 354.627,43








7.1.05.09 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 2.500,00

7.1.05.10 SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO (Cuadro 1, PPP 2013 SHAGALY RIO BLANCO, SERVICIOS DE ASEO) 126.200,04



7.1.06.02 FONDO DE RESERVA 14.217,06





7.3.02.09 SERVICIOS DE ASEO (ANEXO 16) 5.700,00







7.3.04.00 SUBGRUPO 4.- INSTALACIONES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 2.500,00

7.3.04.17 INFRAESTRUCTURA 2.000,00

7.3.04.99 OTRAS INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 500,00


7.3.05.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ARRENDAMIENTOS) 15.000,00

7.3.05.05 VEHICULOS (ARRENDAMIENTOS) ( Anexo 6 ) 123.840,00

7.3.06.00 SUBGRUPO 6.- CONTRATACIONES DE ESTUDIOS E INVESTIGACION 90.000,00

7.3.06.01 CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA

7.3.06.01.38 ESTUDIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA VARIAS COMUNIDADES 35.000,00

7.3.06.01.39 FORTALECIMIENTO DE LAS JUNTAS DE AGUA 0,00

7.3.06.01.64 MODELO DE GESTION DE LA EMPRESA PUBLICA DE AGUA POTABLE 15.000,00

7.3.06.01.65 VARIOS ESTUDIOS DE AGUA POTABLE PARA VARIAS COMUNIDADES 40.000,00

7.3.06.05 ESTUDIO Y DISEÑO DE PROYECTOS 150.000,00

7.3.06.05.52 APORTE MANCOMUNIDAD EL GUABO - CAMILO PONCE ENRIQUEZ 100.000,00

7.3.06.05.66 RECOLECCION, RECICLAJE Y DISPOSICION FINAL DE LOS DESECHOS SOLIDOS 50.000,00







7.3.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO DE INVERSION 2.000,00

7.5.00.00 OBRAS PUBLICAS 1.897.585,33

7.5.01.00 SUBGRUPO 1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

7.5.01.01 DE AGUA POTABLE 1.697.585,33

7.5.01.01.15 SISTEMA REGIONAL DE AGUA POTABLE 1.677.944,33

7.5.01.01.16 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD 19.641,00

7.5.01.03 DE ALCANTARILLADO 190.000,00

7.5.01.03.04 ALCANTARILLADO SANITARIO SAN ALFONSO Y LA INDEPENDENCIA 170.000,00

7.5.01.03.06 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD 20.000,00

7.5.01.11 HABILITAMIENTO Y PROTECCION DELSUELO, SUBSUELO Y AREAS ECOLOGICAS 10.000,00

7.5.01.11.03 CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE DESECHOS SOLIDOS 10.000,00






2.689.852,76

65

331.7.1.00.00 REMUNERACION PARA INVERSION 354.627,43 13,18


331.7.5.00.00 OBRAS PUBLICAS 1.897.585,33 70,55

331.8.4.00.00 ACTIVOS DE LARGA DURACION 5.000,00 0,19

100,00

66

RESUMEN DEL PROGRAMA 331.- GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS Y AMBIENTALES 2.689.852,76

TOTAL PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

AREA III: SERVICIOS COMUNALES


CODIGO PROGRAMA 6.- GESTION DE OBRAS PUBLICAS 2.125.107,89









7.1.05.00 SUBGRUPO 5.- SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 35.432,16

7.1.05.09 HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS 4.500,00

7.1.05.10 SERVICIOS PRESONALES POR CONTRATO (CUADRO No. 1) 30.932,16

7.1.06.00 APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 41.279,02


7.1.06.02 FONDOS DE RESERVA 17.061,79

7.3.00.00 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PARA INVERSION 336.740,00




7.3.03.00 SUBRGUPO 3.- TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1.500,00





7.3.04.00 SUBGRUPO 4.- INSTALACIONES, MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES 75.500,00

7.3.04.02 EDIFICIOS, LOCALES, RESIDENCIAS Y CABLEADO ESTRUCTURADO 10.000,00

7.3.04.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 30.000,00

7.3.04.05 VEHICULOS 30.000,00

7.3.04.17 INFRAESTRUCTURA 5.000,00

7.3.04.99.01 OTRAS INSTALACIONES, MATENIMIENTOS Y REPARACIONES 500,00


7.3.05.04 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8.000,00

7.3.05.05 VEHICULOS ( Anexo 6) 33.240,00




7.3.08.03 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 70.000,00

7.3.08.04 MATERIALES DE OFICINA 300,00


7.3.08.06 HERRAMIENTAS ( Menores ) 800,00

7.3.08.07 MATERIALES DE IMPRESIÓN, FOTOGRAFIA. REPRODUCCION . Y PUBLICACION 500,00



7.3.08.99 OTROS DE USO Y CONSUMO 50.000,00

7.5.00.00 GRUPO V.- OBRAS PUBLICAS 1.457.713,49

7.5.01.00 SUBGRUPO 1.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 1.457.713,49

7.5.01.04 DE URBANIZACION Y EMBELLECIMIENTO 416.041,08

7.5.01.04.04 ACERAS Y BORDILLOS EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD Y SHUMIRAL 80.000,00

7.5.01.04.07 CONSTRUCCION PARQUE DE SHUMIRAL 336.041,08

7.5.01.05 OBRAS PUBLICAS DE TRANSPORTE Y VIAS 35.000,00

7.5.01.05.04 APERTURA Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL CANTON 35.000,00

7.5.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1.006.672,41

OBRAS PRIORIZADAS EN LOS PARLAMENTOS PARA EL AÑO 2013, EN TODAS

LAS ZONAS COMO SON: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y 10

7.5.01.07.73 CONTRUCCION DE CANCHAS DE USO MULTIPLE EN VARIAS COMUNIDADES 60.000,00

7.5.01.07.74 PARLAMENTOS 2014 508.788,98

7.5.01.07.75 MANTENIMIENTO DE VARIAS OBRAS 187.883,43


8.4.00.00 GRUPO IV: BIENES DE LARGA DURACION

8.4.03.00 SUBGRUPO 3.- EXPROPIACIONES DE BIENES 25.000,00

8.4.03.01 TERRENOS (EXPROPIACION DEBIENES) 25.000,00

2.125.107,89

RESUMEN DEL PROGRAMA 361.- GESTION DE OBRAS PUBLICAS 2.125.107,89



361.7.5.00.00 OBRAS CON APORTES DIRECTOS 1.457.713,49 68,59

361.8.4.00.00 GASTOS DE CAPITAL 25.000,00 1,18

100,00

70

TOTAL PROGRAMA DE OBRAS PUBLICAS

7.5.01.07.72250.000,00

AREA V: SERVICIOS INCLASIFICABLES

FUNCION IV.- SERVICIOS INCLASIFICADOS

PROGRAMA 1.- GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD 582.550,07

511.5.0.00.00 GASTO CORRIENTE



5.3.02.06 EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES ( FIESTAS DE CANTONIZACION Y PARROQUIALIZACION ) 20.000,00

5.8.00.00 GRUPO VIII: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.918,48

5.8.01.00 SUBGRUPO 1.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO 27.918,48

5.8.01.02 ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS (TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO)

5.8.01.02.02 APORTE CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO (1.5 por mil , Anexo 7) 13.959,24

5.8.01.02.05 APORTE AME (Anexo 8) 13.959,24

9.0.00.00 APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO 534.631,59

9.6.00.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 154.631,59

9.6.02.01 AL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (AMORTIZACION DEUDA)(Anexo 9) 154.631,59

9.7.00.00 GRUPO VI:PASIVO CIRCULANTE

9.7.01.00 SUBGRUPO 5.- DEUDA FLOTANTE 380.000,00

9.7.01.01 DE CUENTAS POR PAGAR 380.000,00

582.550,07

72

RESUMEN DEL PROGRAMA 511.- GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD 582.550,07



TOTAL GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD

511.5.3.00.00 GRUPO III: BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 20.000,00 3,43

511.5.8.00.00 GRUPO VIII: TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.918,48 4,79

511.9.6.00.00 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 154.631,59 26,54

511.9.7.00.00 PASIVO CIRCULANTE 380.000,00 65,23

100,00

MONTO %PROGRAMAS

111 ADMINISTRACION GENERAL 657.433,80 8,54

121 ADMINISTRACION FINANCIERA 318.789,36 4,14

131 JUSTICIA, POLICIA Y VIGILANCIA 62.991,07 0,82

211 EDUCACION Y CULTURA 50.088,10 0,65

231 SERVICIOS SOCIALES Y PLANIFICACION 547.052,70 7,10

311 PLANIFICACION URBANA Y RURAL 521.195,16 6,77

321 HIGIENE AMBIENTAL 146.793,10 1,91

331 AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2.689.852,76 34,92

361 OTROS SERVICIOS COMUNALES 2.125.107,89 27,59

511 GASTOS COMUNES DE LA ENTIDAD 582.550,07 7,56

7.701.854,01 100,00

INGRESOS 7.701.854,01

EGRESOS 7.701.854,01

DIFERENCIA 0,00 -

73

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTO 2012

gobierno autonomo descentralizado municipal del … · 2014. 3. 27. · 5.3.04.05 vehiculos...

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