gobernacion de boyaca ejecucion de gastos 2007 · 2017. 5. 22. · 2 - 1 1 1 21 1001 prima de...

2 - GASTOS 462.935.654.700 113.954.637.168 113.954.637.168 0 297.680.113.174 760.615.767.874 666.572.893.637 567.244.181.647 94.042.874.237 99.328.711.990

2 - 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 59.816.403.660 4.692.505.269 8.488.505.269 0 4.826.677.145 68.439.080.805 64.130.584.308 63.006.932.906 4.308.496.497 1.123.651.402

2 - 1 1 GASTOS DE PERSONAL 17.476.840.480 1.362.349.184 2.169.649.821 0 301.070.331 18.585.211.448 17.342.345.060 17.142.387.049 1.242.866.388 199.958.011

2 - 1 1 1 Servicios Personales Asociados a la Nómina 11.262.371.977 654.520.000 1.295.915.905 0 0 11.903.767.882 11.371.113.322 11.371.113.322 532.654.560 0

2 - 1 1 1 1 Sueldos de Personal de Nómina 8.200.044.000 578.320.000 913.343.905 0 0 8.535.067.905 8.283.508.011 8.283.508.011 251.559.894 0

2 - 1 1 1 1 1 1001 Sueldos de Personal de Nómina 7.668.566.533 518.520.000 890.993.905 0 0 8.041.040.438 7.880.244.957 7.880.244.957 160.795.481 0

2 - 1 1 1 1 2 1001 Vacaciones 531.477.467 59.800.000 22.350.000 0 0 494.027.467 403.263.054 403.263.054 90.764.413 0

2 - 1 1 1 3 1001 Gastos de Representación 496.860.000 200.000 0 0 0 496.660.000 482.246.802 482.246.802 14.413.198 0

2 - 1 1 1 5 1001 Bonificación por Servicios Prestados 273.130.600 0 25.202.950 0 0 298.333.550 274.122.184 274.122.184 24.211.366 0

2 - 1 1 1 7 1001 Bonificación Especial por Recreación 48.316.133 0 4.920.057 0 0 53.236.190 43.435.517 43.435.517 9.800.673 0

2 - 1 1 1 9 1001 Bonificación por Dirección 31.776.000 0 14.200.000 0 0 45.976.000 45.883.404 45.883.404 92.596 0

2 - 1 1 1 13 1001 Horas Extras y Días Festivos 6.500.000 0 5.096.055 0 0 11.596.055 11.510.519 11.510.519 85.536 0

2 - 1 1 1 15 1001 Prima de Antiguedad o Incremento de Antiguedad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 1 1 1 17 1001 Prima de Navidad 847.829.217 51.000.000 99.000.000 0 0 895.829.217 846.433.911 846.433.911 49.395.306 0

2 - 1 1 1 19 1001 Prima de Servicios 724.742.000 10.000.000 64.600.000 0 0 779.342.000 714.909.231 714.909.231 64.432.769 0

2 - 1 1 1 21 1001 Prima de Vacaciones 406.958.027 15.000.000 33.550.500 0 0 425.508.527 368.662.312 368.662.312 56.846.215 0

2 - 1 1 1 23 1001 Prima o Subsidio de Alimentación 0 0 69.300.000 0 0 69.300.000 69.246.547 69.246.547 53.453 0

2 - 1 1 1 31 1001 Auxilio de Transporte 72.216.000 0 14.007.789 0 0 86.223.789 76.821.453 76.821.453 9.402.336 0

2 - 1 1 1 33 1001 Indemnización por Vacaciones 154.000.000 0 52.694.649 0 0 206.694.649 154.333.431 154.333.431 52.361.218 0

2 - 1 1 2 Servicios Personales Indirectos 1.253.511.510 69.700.000 461.733.916 0 0 1.645.545.426 1.537.701.959 1.342.739.448 107.843.467 194.962.511

2 - 1 1 2 3 1001 Honorarios Profesionales 120.000.000 0 275.333.916 0 0 395.333.916 384.321.276 214.912.666 11.012.640 169.408.610

2 - 1 1 2 5 Jornales 1.008.511.510 28.000.000 87.700.000 0 0 1.068.211.510 997.464.277 997.464.277 70.747.233 0

2 - 1 1 2 5 1 1001 Jornales TO 454.900.252 13.000.000 0 0 0 441.900.252 408.105.863 408.105.863 33.794.389 0

2 - 1 1 2 5 2 1001 Vacaciones TO 29.608.892 5.000.000 9.000.000 0 0 33.608.892 25.209.723 25.209.723 8.399.169 0

2 - 1 1 2 5 3 1001 Compensación Vacaciones TO 1.000.000 0 30.000.000 0 0 31.000.000 30.908.477 30.908.477 91.523 0

2 - 1 1 2 5 4 1001 Auxilio Transporte TO 21.751.200 0 0 0 0 21.751.200 13.738.009 13.738.009 8.013.191 0

2 - 1 1 2 5 5 1001 Prima de Servicios TO 53.834.350 0 0 0 0 53.834.350 51.273.327 51.273.327 2.561.023 0

2 - 1 1 2 5 6 1001 Prima de Vacaciones TO 40.375.762 5.000.000 37.000.000 0 0 72.375.762 72.065.014 72.065.014 310.748 0

2 - 1 1 2 5 7 1001 Prima de Navidad TO 40.375.762 0 0 0 0 40.375.762 38.827.991 38.827.991 1.547.771 0

2 - 1 1 2 5 8 1001 Prima de Movilización TO 207.360.000 0 10.000.000 0 0 217.360.000 216.653.544 216.653.544 706.456 0

2 - 1 1 2 5 9 1001 Prima de Alimentación TO 23.553.768 0 0 0 0 23.553.768 17.883.718 17.883.718 5.670.050 0

2 - 1 1 2 5 10 1001 Prima de Antiguedad TO 80.751.524 0 1.700.000 0 82.451.524 82.361.754 82.361.754 89.770 0

2 - 1 1 2 5 11 1001 Salario Propensión TO 50.000.000 5.000.000 0 0 0 45.000.000 40.436.857 40.436.857 4.563.143 0

2 - 1 1 2 5 12 1001 Horas Extras y Días Festivos TO 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000 0 0 5.000.000 0

2 - 1 1 2 7 1001 Personal Supernumerario 50.000.000 41.700.000 0 0 0 8.300.000 2.434.292 2.434.292 5.865.708 0

2 - 1 1 2 9 Remuneración por Servicios Técnicos 45.000.000 0 98.700.000 0 0 143.700.000 136.108.814 110.554.913 7.591.186 25.553.901

2 - 1 1 2 9 1 1001 Remuneración por Servicios Técnicos 37.000.000 0 98.700.000 0 0 135.700.000 131.004.947 105.451.046 4.695.053 25.553.901

2 - 1 1 2 9 2 1001 Reconocimiento por Servicios Prestados 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000 5.103.867 5.103.867 2.896.133 0

2 - 1 1 2 11 1001 Remuneración de Aprendices 30.000.000 0 0 0 0 30.000.000 17.373.300 17.373.300 12.626.700 0

2 - 1 1 3 Contribuciones Inherentes a la Nómina 4.960.956.993 521.729.184 412.000.000 0 0 4.851.227.809 4.259.534.779 4.255.139.279 591.693.030 4.395.500

2 - 1 1 3 1 Al Sector Público 2.053.980.000 155.500.000 14.000.000 0 0 1.912.480.000 1.661.631.963 1.658.768.163 250.848.037 2.863.800

2 - 1 1 3 1 1 Aportes Previsión Social 1.387.500.000 40.000.000 14.000.000 0 0 1.361.500.000 1.227.302.143 1.224.438.343 134.197.857 2.863.800

2 - 1 1 3 1 1 1 Cesantías 550.000.000 40.000.000 14.000.000 0 0 524.000.000 523.918.445 523.918.445 81.555 0

2 - 1 1 3 1 1 1 1 1001 Fondos de Cesantías (Fondo Nacional del Ahorro) 550.000.000 40.000.000 14.000.000 0 0 524.000.000 523.918.445 523.918.445 81.555 0

2 - 1 1 3 1 1 3 Pensiones 600.000.000 0 0 0 0 600.000.000 532.501.368 529.962.368 67.498.632 2.539.000

2 - 1 1 3 1 1 3 3 1001 Instituto de Seguros Sociales ISS 600.000.000 0 0 0 0 600.000.000 532.501.368 529.962.368 67.498.632 2.539.000

2 - 1 1 3 1 1 5 Salud 180.000.000 0 0 0 0 180.000.000 114.454.934 114.130.134 65.545.066 324.800

2 - 1 1 3 1 1 5 3 1001 Instituto de Seguros Sociales ISS 180.000.000 0 0 0 0 180.000.000 114.454.934 114.130.134 65.545.066 324.800

2 - 1 1 3 1 1 7 1001 Administradoras Riesgos Profesionales 57.500.000 0 0 0 0 57.500.000 56.427.396 56.427.396 1.072.604 0

2 - 1 1 3 1 3 Aportes Parafiscales 666.480.000 115.500.000 0 0 0 550.980.000 434.329.820 434.329.820 116.650.180 0

2 - 1 1 3 1 3 1 1001 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 66.600.000 10.000.000 0 0 0 56.600.000 44.249.861 44.249.861 12.350.139 0

2 - 1 1 3 1 3 3 1001 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 399.960.000 92.500.000 0 0 0 307.460.000 265.499.144 265.499.144 41.960.856 0

2 - 1 1 3 1 3 5 1001 ESAP y Otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003) 66.600.000 10.000.000 0 0 0 56.600.000 44.249.861 44.249.861 12.350.139 0

2 - 1 1 3 1 3 7 1001 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 133.320.000 3.000.000 0 0 0 130.320.000 80.330.954 80.330.954 49.989.046 0

2 - 1 1 3 3 Al Sector Privado 2.906.976.993 366.229.184 398.000.000 0 0 2.938.747.809 2.597.902.816 2.596.371.116 340.844.993 1.531.700

2 - 1 1 3 3 1 Aportes Previsión Social 2.454.576.993 314.229.184 270.000.000 0 0 2.410.347.809 2.167.980.723 2.166.449.023 242.367.086 1.531.700

2 - 1 1 3 3 1 1 Fondos de Cesantías 786.576.993 211.000.000 75.000.000 0 0 650.576.993 523.034.997 523.034.997 127.541.996 0

2 - 1 1 3 3 1 1 1 1001 Fondos de Cesantías 645.697.531 111.000.000 75.000.000 0 0 609.697.531 490.182.005 490.182.005 119.515.526 0

2 - 1 1 3 3 1 1 2 1001 Intereses Cesantías 140.879.462 100.000.000 0 0 0 40.879.462 32.852.992 32.852.992 8.026.470 0

2 - 1 1 3 3 1 3 1001 Fondos de Pensiones 826.500.000 63.229.184 125.000.000 0 0 888.270.816 784.399.201 784.399.201 103.871.615 0

2 - 1 1 3 3 1 5 1001 Empresas Promotoras de Salud 841.500.000 40.000.000 70.000.000 0 0 871.500.000 860.546.525 859.014.825 10.953.475 1.531.700

2 - 1 1 3 3 2 1001 Administradoras Riesgos Profesionales 2.400.000 0 0 0 0 2.400.000 0 0 2.400.000 0

INICIAL DEFINITIVA COMPROMISOS PAGOS SALDO APROPIACION SALDO POR PAGARContracréditos Créditos Reducciones Adiciones

GOBERNACION DE BOYACA

EJECUCION DE GASTOS 2007

IDENTIFICACIÓN

PRESUPUESTAL REC DESCRIPCIÓN

2 - 1 1 3 3 3 1001 Aportes Paráfiscales a las Cajas de Compensación Familiar 450.000.000 52.000.000 128.000.000 0 0 526.000.000 429.922.093 429.922.093 96.077.907 0

2 - 1 1 95 1001 Reservas Ley 819 de 2003 0 116.400.000 0 0 301.070.331 184.670.331 173.995.000 173.395.000 10.675.331 600.000

2 - 1 1 97 1001 Pagos Vigencias Expiradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 1 2 GASTOS GENERALES 5.817.242.030 1.791.000.000 2.600.855.448 0 1.681.967.855 8.309.065.333 7.848.822.550 6.925.129.159 460.242.784 923.693.391

2 - 1 2 1 Adquisición de Bienes 1.510.020.000 770.100.000 327.643.680 0 0 1.067.563.680 870.549.214 769.633.342 197.014.466 100.915.872

2 - 1 2 1 1 Materiales y Suministros 810.000.000 486.000.000 20.260.000 0 0 344.260.000 337.337.441 243.211.717 6.922.559 94.125.724

2 - 1 2 1 1 1 1001 Materiales y Suministros 250.000.000 168.000.000 3.000.000 0 0 85.000.000 83.553.212 63.185.772 1.446.788 20.367.440

2 - 1 2 1 1 4 1001 Combustibles y Lubricantes 300.000.000 134.000.000 13.000.000 0 0 179.000.000 177.360.972 105.606.028 1.639.028 71.754.944

2 - 1 2 1 1 5 1001 Papelería Utiles de Escritorio 250.000.000 184.000.000 0 0 0 66.000.000 62.163.801 61.163.801 3.836.199 1.000.000

2 - 1 2 1 1 6 1001 Elementos de Aseo y Cafetería 10.000.000 0 4.260.000 0 0 14.260.000 14.259.456 13.256.116 544 1.003.340

2 - 1 2 1 3 Compra de Equipos 99.500.000 66.100.000 0 0 0 33.400.000 8.585.160 8.585.160 24.814.840 0

2 - 1 2 1 3 1 1001 Maquinaria y Equipo 50.000.000 37.000.000 0 0 0 13.000.000 8.585.160 8.585.160 4.414.840 0

2 - 1 2 1 3 2 1001 Muebles y Enseres 10.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 0 0 5.000.000 0

2 - 1 2 1 3 3 1001 Equipos y Máquinas de Oficina 10.000.000 8.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 2.000.000 0

2 - 1 2 1 3 4 1001 Equipos de Comunicación 5.000.000 2.000.000 0 0 0 3.000.000 0 0 3.000.000 0

2 - 1 2 1 3 5 1001 Equipos de Computación y Accesorios 5.000.000 1.100.000 0 0 0 3.900.000 0 0 3.900.000 0

2 - 1 2 1 3 6 1001 Equipos Audiovisuales y Accesorios 15.000.000 13.000.000 0 0 0 2.000.000 0 0 2.000.000 0

2 - 1 2 1 3 8 1001 Equipo Cafetería y Aseo 4.500.000 0 0 0 0 4.500.000 0 0 4.500.000 0

2 - 1 2 1 5 Dotación de Personal 230.000.000 3.000.000 185.783.680 0 0 412.783.680 404.928.320 403.802.840 7.855.360 1.125.480

2 - 1 2 1 5 1 1001 Dotación de Personal TO 110.000.000 0 0 0 0 110.000.000 104.706.040 104.706.040 5.293.960 0

2 - 1 2 1 5 2 1001 Dotación de Personal EP 120.000.000 3.000.000 185.783.680 0 0 302.783.680 300.222.280 299.096.800 2.561.400 1.125.480

2 - 1 2 1 7 1001 Bienestar Social 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000 0 0 15.000.000 0

2 - 1 2 1 98 Otras Adquisiones de Bienes 355.520.000 215.000.000 121.600.000 0 0 262.120.000 119.698.293 114.033.625 142.421.707 5.664.668

2 - 1 2 1 98 1 1001 Aguinaldo del Niño 25.000.000 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 1 2 1 98 2 1001 Aporte Regalos Hijos TO 3.120.000 0 0 0 0 3.120.000 0 0 3.120.000 0

2 - 1 2 1 98 3 1001 Gasto Muerte TO 5.200.000 0 0 0 0 5.200.000 0 0 5.200.000 0

2 - 1 2 1 98 4 1001 Pago Becas Hijos TO 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0

2 - 1 2 1 98 5 1001 Celebración 1o Mayo TO 4.500.000 0 0 0 0 4.500.000 4.500.000 4.500.000 0 0

2 - 1 2 1 98 6 1001 Celebración 1o Mayo EP 2.500.000 0 0 0 0 2.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000.000 0

2 - 1 2 1 98 7 1001 Aporte Utiles Escolares Hijos TO 5.200.000 0 5.600.000 0 0 10.800.000 10.800.000 10.800.000 0 0

2 - 1 2 1 98 9 1001 Gastos Legales Especies Venales 300.000.000 190.000.000 60.000.000 0 0 170.000.000 46.903.085 41.238.417 123.096.915 5.664.668

2 - 1 2 1 98 11 1001 Adquisición de Semovientes 0 0 56.000.000 0 0 56.000.000 55.995.208 55.995.208 4.792 0

2 - 1 2 2 Adquisición de Servicios 4.007.222.030 901.400.000 2.003.211.768 0 0 5.109.033.798 4.852.419.230 4.532.290.711 256.614.568 320.128.519

2 - 1 2 2 1 1001 Capacitación 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 1.014.800 614.800 8.985.200 400.000

2 - 1 2 2 3 Viáticos y Gastos de Viaje 252.204.400 20.800.000 59.017.385 0 0 290.421.785 258.638.341 241.646.998 31.783.444 16.991.342

2 - 1 2 2 3 1 1001 Viáticos y Gastos de Viaje 100.000.000 19.000.000 26.740.885 0 0 107.740.885 101.307.963 84.316.620 6.432.922 16.991.342

2 - 1 2 2 3 2 1001 Gastos Desplazamiento EP 152.204.400 1.800.000 32.276.500 0 0 182.680.900 157.330.378 157.330.378 25.350.522 0

2 - 1 2 2 5 1001 Comunicaciones y Transporte 400.000.000 170.600.000 212.100.000 0 0 441.500.000 335.341.800 293.955.942 106.158.200 41.385.858

2 - 1 2 2 7 1001 Servicios Públicos 700.000.000 0 0 0 0 700.000.000 690.146.780 688.479.521 9.853.220 1.667.259

2 - 1 2 2 9 1001 Seguros 900.000.000 447.000.000 39.000.000 0 0 492.000.000 461.309.686 417.504.255 30.690.314 43.805.430

2 - 1 2 2 11 1001 Publicidad 200.000.000 0 1.136.500.000 0 0 1.336.500.000 1.329.381.520 1.327.260.912 7.118.480 2.120.608

2 - 1 2 2 13 Impresos y Publicaciones 150.000.000 40.000.000 126.280.960 0 0 236.280.960 233.911.232 176.625.600 2.369.728 57.285.632

2 - 1 2 2 13 1 1001 Impresos y Publicaciones 100.000.000 40.000.000 126.280.960 0 0 186.280.960 183.911.240 145.375.605 2.369.720 38.535.635

2 - 1 2 2 13 2 1001 Publicación Diario Oficial 50.000.000 0 0 0 0 50.000.000 49.999.992 31.249.995 8 18.749.997

2 - 1 2 2 15 Mantenimiento 351.000.000 163.000.000 78.263.423 0 0 266.263.423 249.373.513 242.674.566 16.889.910 6.698.947

2 - 1 2 2 15 1 1001 Mantenimiento Edificaciones 20.000.000 0 36.859.958 0 0 56.859.958 48.954.558 46.952.576 7.905.400 2.001.982

2 - 1 2 2 15 2 1001 Mantenimiento Maquinaria y Equipo 20.000.000 8.000.000 1.403.465 0 0 13.403.465 10.626.865 7.669.900 2.776.600 2.956.965

2 - 1 2 2 15 3 1001 Mantenimiento Vehículos Equipo Transporte 300.000.000 150.000.000 40.000.000 0 0 190.000.000 185.220.400 184.480.400 4.779.600 740.000

2 - 1 2 2 15 4 1001 Mantenimiento Comunicaciones Computación Equipos de Oficina 10.000.000 5.000.000 0 0 0 5.000.000 4.571.690 3.571.690 428.310 1.000.000

2 - 1 2 2 15 5 1001 Mmto/Vigilanc/Aseo 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0

2 - 1 2 2 17 1001 Vigilancia 350.000.000 0 350.000.000 0 0 700.000.000 697.859.527 662.009.556 2.140.473 35.849.971

2 - 1 2 2 19 1001 Aseo 347.490.417 17.000.000 0 0 0 330.490.417 326.165.333 261.892.600 4.325.084 64.272.733

2 - 1 2 2 21 1001 Arrendamientos 198.527.213 0 0 0 0 198.527.213 183.588.839 156.376.560 14.938.374 27.212.279

2 - 1 2 2 23 1001 Comisiones y Gastos Bancarios y Fiduciarios 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 0 0 1.000.000 0

2 - 1 2 2 27 1001 Bienestar Social 15.000.000 0 0 0 0 15.000.000 770.000 770.000 14.230.000 0

2 - 1 2 2 98 Otras Adquisiciones de Servicios 132.000.000 43.000.000 2.050.000 0 0 91.050.000 84.917.860 62.479.400 6.132.140 22.438.460

2 - 1 2 2 98 1 1001 Gastos Desplazamiento Escoltas 30.000.000 0 2.050.000 0 0 32.050.000 32.050.000 32.050.000 0 0

2 - 1 2 2 98 2 1001 Gastos Protocolarios 90.000.000 36.000.000 0 0 0 54.000.000 51.269.860 29.431.400 2.730.140 21.838.460

2 - 1 2 2 98 3 1001 Aportes Varios Secretaría de Hacienda 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 0 0 2.000.000 0

2 - 1 2 2 98 4 1001 Otras Adquisiciones de Servicios 10.000.000 7.000.000 0 0 0 3.000.000 1.598.000 998.000 1.402.000 600.000

2 - 1 2 2 98 5 1001 Gastos Legales/Especies Venales

2 - 1 2 3 1001 Impuestos y Multas 300.000.000 0 270.000.000 0 0 570.000.000 564.323.669 527.875.752 5.676.331 36.447.917

2 - 1 2 3 1 1001 Impuesto Predial

2 - 1 2 3 2 1001 Impuestos Sobre Vehículos Automotores

2 - 1 2 3 98 1001 Otros Impuestos y Multas

2 - 1 2 95 1001 Reservas Ley 819 de 2003 0 119.500.000 0 0 1.681.967.855 1.562.467.855 1.561.530.437 1.095.329.354 937.418 466.201.083

2 - 1 2 97 1001 Pagos Vigencias Expiradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 1 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 36.522.321.150 1.539.156.085 3.718.000.000 0 2.843.638.958 41.544.804.023 38.939.416.698 38.939.416.698 2.605.387.325 0

2 - 1 3 1 Al Sector Público 17.133.621.150 1.139.156.085 3.718.000.000 0 1.431.893.611 21.144.358.676 20.247.036.003 20.247.036.003 897.322.672 0

2 - 1 3 1 1 Al Nivel Nacional 12.304.069.950 1.139.156.085 3.200.000.000 0 1.201.893.611 15.566.807.476 14.847.581.482 14.847.581.482 719.225.993 0

2 - 1 3 1 1 1 Al Nivel Central Nacional 12.304.069.950 1.139.156.085 3.200.000.000 0 1.201.893.611 15.566.807.476 14.847.581.482 14.847.581.482 719.225.993 0

2 - 1 3 1 1 1 31 1002 Para Garantizar Pagos de Pensiones-Porcentaje de Registro 1.186.238.000 180.000.000 500.000.000 0 436.453.284 1.942.691.284 1.622.691.284 1.622.691.284 320.000.000 0

2 - 1 3 1 1 1 33 1001 Para Garantizar Pagos de Pensiones-Porcentaje de Ingresos 10.500.000.000 959.156.085 2.700.000.000 0 545.566.606 12.786.410.521 12.428.692.227 12.428.692.227 357.718.293 0

2 - 1 3 1 1 1 35 1136 Para Garantizar Pagos de Pensiones-Porcentaje de Venta 0 0 0 0 186.940.171 186.940.171 186.940.171 186.940.171 0 0

2 - 1 3 1 1 1 37 1007 Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina Ley 488/98 617.831.950 0 0 0 32.933.550 650.765.500 609.257.800 609.257.800 41.507.700 0

2 - 1 3 1 3 Al Nivel Departamental 4.829.551.200 0 518.000.000 0 230.000.000 5.577.551.200 5.399.454.521 5.399.454.521 178.096.679 0

2 - 1 3 1 3 3 A Entidades Descentralizadas Departamentales 4.829.551.200 0 518.000.000 0 230.000.000 5.577.551.200 5.399.454.521 5.399.454.521 178.096.679 0

2 - 1 3 1 3 3 1 A Entidades no Financieras Departamentales 4.829.551.200 0 518.000.000 0 230.000.000 5.577.551.200 5.399.454.521 5.399.454.521 178.096.679 0

2 - 1 3 1 3 3 1 1 A Entidades no Financieras Departamentales no Consideradas 4.829.551.200 0 518.000.000 0 230.000.000 5.577.551.200 5.399.454.521 5.399.454.521 178.096.679 0

2 - 1 3 1 3 3 1 1 98A Otras Entidades no Financieras Departamentales no

Consideradas4.829.551.200 0 518.000.000 0 230.000.000 5.577.551.200 5.399.454.521 5.399.454.521 178.096.679 0

2 - 1 3 1 3 3 1 1 98 1 1001 Asamblea Departamental 2.619.000.000 0 268.000.000 0 0 2.887.000.000 2.887.000.000 2.887.000.000 0 0

2 - 1 3 1 3 3 1 1 98 2 1001 Contraloría General de Boyacá 2.210.551.200 0 250.000.000 0 0 2.460.551.200 2.460.551.200 2.460.551.200 0 0

2 - 1 3 1 3 3 1 1 98 2 1382 Contraloría General de Boyacá 0 0 0 0 230.000.000 230.000.000 51.903.321 51.903.321 178.096.679 0

2 - 1 3 2 Transferencias Corrientes de Previsión Social 18.958.700.000 0 0 0 1.411.745.347 20.370.445.347 18.692.380.695 18.692.380.695 1.678.064.652 0

2 - 1 3 2 3 Pensiones 18.808.700.000 0 0 0 1.411.745.347 20.220.445.347 18.562.787.807 18.562.787.807 1.657.657.540 0

2 - 1 3 2 3 1 Mesadas Pensionales 18.808.700.000 0 0 0 1.411.745.347 20.220.445.347 18.562.787.807 18.562.787.807 1.657.657.540 0

2 - 1 3 2 3 1 2 Pago Mesada Pensionales 18.808.700.000 0 0 0 1.411.745.347 20.220.445.347 18.562.787.807 18.562.787.807 1.657.657.540 0

2 - 1 3 2 3 1 2 1 1001 Pago Mesadas Pensionales 15.493.105.000 0 0 0 0 15.493.105.000 15.435.621.290 15.435.621.290 57.483.710 0

2 - 1 3 2 3 1 2 1 1004 Pago Mesadas Pensionales 2.965.595.000 0 0 0 1.091.133.211 4.056.728.211 2.821.737.057 2.821.737.057 1.234.991.154 0

2 - 1 3 2 3 1 2 1 1013 Pago Mesadas Pensionales 350.000.000 0 0 0 226.552.496 576.552.496 305.429.460 305.429.460 271.123.036 0

2 - 1 3 2 3 1 2 1 1026 Pago Mesadas Pensionales 0 0 0 0 94.059.641 94.059.641 0 0 94.059.641 0

2 - 1 3 2 98 Otras Transferencias Corrientes de Previsión Social 150.000.000 0 0 0 0 150.000.000 129.592.888 129.592.888 20.407.112 0

2 - 1 3 2 98 1 1001 Auxilio Funerario 150.000.000 0 0 0 0 150.000.000 129.592.888 129.592.888 20.407.112 0

2 - 1 3 98 Otras Transferencias 430.000.000 400.000.000 0 0 0 30.000.000 0 0 30.000.000 0

2 - 1 3 98 7 1001 Sentencias y Conciliaciones 30.000.000 0 0 0 0 30.000.000 0 0 30.000.000 0

2 - 1 3 98 98 Otras Transferencias 400.000.000 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 1 3 98 98 1 1001 Fondo de Compensación Departamental 400.000.000 400.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 GASTOS DE INVERSION 392.475.738.435 101.871.718.934 103.371.718.934 0 292.853.436.030 686.829.174.465 598.329.130.113 500.124.069.525 88.500.044.352 98.205.060.588

2 - 3 1 SECTOR SALUD 67.769.469.820 20.678.777.601 20.678.777.601 0 52.303.150.607 120.072.620.427 105.350.776.206 94.916.666.032 14.721.844.221 10.434.110.173

2 - 3 1 1 Infraestructura 1.472.571.204 283.093.279 0 0 33.989.955 1.223.467.880 741.668.087 301.186.971 481.799.793 440.481.116

2 - 3 1 1 1 Infraestructura Propia del Sector 1.472.571.204 283.093.279 0 0 33.989.955 1.223.467.880 741.668.087 301.186.971 481.799.793 440.481.116

2 - 3 1 1 1 1 Construcción de Infraestructura Propia del Sector 100.000.000 47.000.000 0 0 29.180.399 82.180.399 69.908.342 66.492.523 12.272.058 3.415.818

2 - 3 1 1 1 1 53 1005 Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud 100.000.000 47.000.000 0 0 0 53.000.000 40.727.942 37.312.612 12.272.058 3.415.331

2 - 3 1 1 1 1 97 1001 Pago Vigencias Expiradas 0 0 0 0 29.180.399 29.180.399 29.180.399 29.179.912 0 488

2 - 3 1 1 1 3Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del

Sector1.372.571.204 236.093.279 0 0 4.809.555 1.141.287.480 671.759.746 234.694.448 469.527.735 437.065.298

2 - 3 1 1 1 3 53 Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud 1.372.571.204 236.093.279 0 0 0 1.136.477.925 667.113.496 230.048.198 469.364.430 437.065.298

2 - 3 1 1 1 3 53 1 1005Proyectos de Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura

Propia Del Sector1.372.571.204 236.093.279 0 0 0 1.136.477.925 667.113.496 230.048.198 469.364.430 437.065.298

2 - 3 1 1 1 3 97 1001 Pago Vigencias Expiradas 0 0 0 0 4.809.555 4.809.555 4.646.250 4.646.250 163.305 0

2 - 3 1 2 Dotación 100.000.000 35.000.000 0 0 12.986.000 77.986.000 27.986.000 15.000.000 50.000.000 12.986.000

2 - 3 1 2 1Equipos, Materiales, Suministros y Servicios Propios del

Sector100.000.000 35.000.000 0 0 12.986.000 77.986.000 27.986.000 15.000.000 50.000.000 12.986.000

2 - 3 1 2 1 1Adquisición y/o producción de Equipos, materiales,

suministros100.000.000 35.000.000 0 0 12.986.000 77.986.000 27.986.000 15.000.000 50.000.000 12.986.000

2 - 3 1 2 1 1 13 1005 Dotaciónde Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud 100.000.000 35.000.000 0 0 0 65.000.000 15.000.000 15.000.000 50.000.000 0

2 - 3 1 2 1 1 13 1269 Dotaciónde Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud 0 0 0 0 12.986.000 12.986.000 12.986.000 0 0 12.986.000

2 - 3 1 3 Recurso Humano 65.443.471.936 18.593.719.254 20.678.777.601 0 17.215.432.353 84.743.962.635 75.222.150.076 67.268.356.475 9.521.812.559 7.953.793.602

2 - 3 1 3 2 Protecciòn y Bienestar Social del Recurso Humano 65.443.471.936 18.593.719.254 20.678.777.601 0 17.215.432.353 84.743.962.635 75.222.150.076 67.268.356.475 9.521.812.559 7.953.793.602

2 - 3 1 3 2 61 Campañas Sanitarias de Salud 65.443.471.936 18.593.719.254 20.443.777.601 0 17.215.432.353 84.508.962.635 75.039.150.076 67.167.666.475 9.469.812.559 7.871.483.602

2 - 3 1 3 2 61 1 Subsidio a La Oferta con Situación de Fondos 41.490.225.870 10.728.239.317 6.350.954.277 0 7.257.309.690 44.370.250.520 44.163.290.381 40.083.692.718 206.960.139 4.079.597.663

2 - 3 1 3 2 61 1 1 1014 Subsidio/Oferta/Nivel1 8.785.746.631 6.096.462.639 0 0 1.802.111.509 4.491.395.501 4.491.395.501 4.412.533.334 0 78.862.167

2 - 3 1 3 2 61 1 2 1014 Subsidio/Oferta/Nivel2 5.377.738.015 0 1.730.890.952 0 1.093.282.414 8.201.911.381 8.201.911.381 8.201.911.381 0 0

2 - 3 1 3 2 61 1 2 1016 Subsidio/Oferta/Nivel2 1.770.081.099 0 323.609.484 0 0 2.093.690.583 2.093.690.583 2.093.690.583 0 0

2 - 3 1 3 2 61 1 2 1018 Subsidio/Oferta/Nivel2 4.224.579.689 1.295.568.867 319.465.689 0 0 3.248.476.511 3.248.476.511 3.248.476.511 0 0

2 - 3 1 3 2 61 1 2 1021 Subsidio/Oferta/Nivel2 3.094.467.446 0 562.058.578 0 0 3.656.526.024 3.656.526.024 3.656.526.024 0 0

2 - 3 1 3 2 61 1 3 1014 Subsidio/Oferta/Nivel3 3.301.509.664 0 1.250.000.000 0 1.000.000.000 5.551.509.664 5.551.509.664 5.551.509.664 0 0

2 - 3 1 3 2 61 1 3 1016 Subsidio/Oferta/Nivel3 1.178.079.093 0 0 0 0 1.178.079.093 1.178.079.093 1.178.079.093 0 0

2 - 3 1 3 2 61 1 3 1018 Subsidio/Oferta/Nivel3 2.976.199.812 250.000.000 498.074.060 0 0 3.224.273.872 3.224.273.872 3.224.273.872 0 0

2 - 3 1 3 2 61 1 3 1021 Subsidio/Oferta/Nivel3 2.046.137.371 0 0 0 0 2.046.137.371 2.046.137.371 2.046.137.371 0 0

2 - 3 1 3 2 61 1 4 1014 Subsidio/Oferta/Nivel3/Super/Otras/IPS 2.402.884.464 0 837.409.425 0 500.000.000 3.740.293.889 3.726.158.510 1.864.251.995 14.135.379 1.861.906.515

2 - 3 1 3 2 61 1 4 1016 Subsidio/Oferta/Nivel3/Super/Otras/IPS 1.008.043.983 557.879.484 155.517.740 0 0 605.682.239 605.531.001 200.167.955 151.238 405.363.046

2 - 3 1 3 2 61 1 4 1018 Subsidio/Oferta/Nivel3/Super/Otras/IPS 2.546.637.430 1.459.379.749 500.000.000 0 0 1.587.257.681 1.550.188.898 1.356.856.991 37.068.783 193.331.907

2 - 3 1 3 2 61 1 4 1021 Subsidio/Oferta/Nivel3/Super/Otras/IPS 1.750.813.233 968.948.578 0 0 0 781.864.655 750.968.505 451.698.925 30.896.150 299.269.580

2 - 3 1 3 2 61 1 4 1105 Subsidio/Oferta/Nivel3/Super/Otras/IPS 0 0 0 0 2.861.915.767 2.861.915.767 2.859.915.767 1.625.633.696 2.000.000 1.234.282.071

2 - 3 1 3 2 61 1 5 1014Sentencias y Conciliaciones Subsidio/Oferta con Situación de

Fondos87.536.525 0 0 0 0 87.536.525 81.382.100 81.382.100 6.154.425 0


Fondos159.556.569 0 0 0 0 159.556.569 159.556.569 157.487.233 0 2.069.336


Fondos403.090.279 0 173.928.349 0 0 577.018.628 463.318.864 462.865.818 113.699.764 453.046


Fondos277.124.567 0 0 0 0 277.124.567 274.270.167 270.210.172 2.854.400 4.059.995

2 - 3 1 3 2 61 1 6 1016 Otros Subsidio/Oferta con Situación de Fondos 19.000.000 19.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0



2 - 3 1 3 2 61 2 Subsidio a la Oferta sin Situación de Fondos 9.199.303.805 0 0 0 0 9.199.303.805 8.861.596.930 8.861.596.930 337.706.875 0

2 - 3 1 3 2 61 2 1 1014 Subsidio/Oferta/Nivel1 - SSF 1.919.775.546 0 0 0 0 1.919.775.546 1.852.563.949 1.852.563.949 67.211.597 0



2 - 3 1 3 2 61 3 1014 Vigencias Anteriores Oferta 1.473.235.021 837.409.425 1.157.319.724 0 0 1.793.145.320 1.651.491.721 1.623.794.768 141.653.599 27.696.953

2 - 3 1 3 2 61 3 1016 Vigencias Anteriores Oferta 62.085.346 0 77.883.759 0 0 139.969.105 137.591.323 131.895.391 2.377.782 5.695.932

2 - 3 1 3 2 61 3 1017 Vigencias Anteriores Oferta 0 0 223.680.434 0 0 223.680.434 222.406.630 214.026.779 1.273.804 8.379.851

2 - 3 1 3 2 61 3 1018 Vigencias Anteriores Oferta 156.847.190 0 1.188.567.030 0 0 1.345.414.220 1.262.280.277 1.237.812.227 83.133.943 24.468.050

2 - 3 1 3 2 61 3 1021 Vigencias Anteriores Oferta 107.832.443 0 132.486.917 0 0 240.319.360 240.286.634 238.295.324 32.726 1.991.310

2 - 3 1 3 2 61 3 1105 Vigencias Anteriores Oferta 0 0 1.058.455.128 0 623.202.882 1.681.658.010 1.678.178.617 1.678.178.617 3.479.393 0

2 - 3 1 3 2 61 3 1107 Vigencias Anteriores Oferta 0 0 0 0 256.414.014 256.414.014 255.372.726 252.841.191 1.041.288 2.531.535

2 - 3 1 3 2 61 5 1015 IVA Cedido Programa Organización y Modernización 384.573.744 0 0 0 0 384.573.744 0 0 384.573.744 0

2 - 3 1 3 2 61 5 1105 IVA Cedido Programa Organización y Modernización 0 0 0 0 2.635.231.122 2.635.231.122 0 0 2.635.231.122 0

2 - 3 1 3 2 61 6 Promoción-Prevención 4.398.768.541 945.408.450 1.212.796.226 0 787.261.484 5.453.417.801 4.980.415.576 2.831.230.574 473.002.225 2.149.185.002

2 - 3 1 3 2 61 6 1 Promoción 199.181.414 112.081.414 90.800.000 0 0 177.900.000 102.858.173 91.113.173 75.041.827 11.745.000

2 - 3 1 3 2 61 6 1 1 Salud Mental 26.900.000 0 80.100.000 0 0 107.000.000 79.484.173 67.739.173 27.515.827 11.745.000

2 - 3 1 3 2 61 6 1 1 1 1014 Salud Mental 24.900.000 0 20.000.000 0 0 44.900.000 25.795.000 19.550.000 19.105.000 6.245.000

2 - 3 1 3 2 61 6 1 1 1 1105 Salud Mental 0 0 60.100.000 0 0 60.100.000 53.689.173 48.189.173 6.410.827 5.500.000

2 - 3 1 3 2 61 6 1 1 2 1014 Salud Mental Viaticos y Gastos de Viaje 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 0 0 2.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 1 2 Comunicacion en Salud 94.700.000 77.700.000 0 0 0 17.000.000 17.000.000 17.000.000 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 1 2 1 1014 Comunicación en Salud 94.700.000 77.700.000 0 0 0 17.000.000 17.000.000 17.000.000 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 1 3 Participacion Social 38.500.000 22.000.000 0 0 0 16.500.000 0 0 16.500.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 1 3 1 1014 Participacion Social 30.000.000 22.000.000 0 0 0 8.000.000 0 0 8.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 1 3 2 1014 Participacion Social Viaticos y Gastos de Viaje 8.500.000 0 0 0 0 8.500.000 0 0 8.500.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 1 4 Indigenas 24.381.414 12.381.414 0 0 0 12.000.000 0 0 12.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 1 4 1 1014 Indigenas 24.381.414 12.381.414 0 0 0 12.000.000 0 0 12.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 1 5 Escolar Sano 14.700.000 0 10.700.000 0 0 25.400.000 6.374.000 6.374.000 19.026.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 1 5 1 1014 Escolar Sano 11.700.000 0 10.700.000 0 0 22.400.000 6.374.000 6.374.000 16.026.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 1 5 2 1014 Escolar Sano Viaticos y Gastos de Viaje 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 0 0 3.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 2 Prevención 279.600.000 1.000.000 187.400.000 0 0 466.000.000 389.816.794 272.860.881 76.183.206 116.955.913

2 - 3 1 3 2 61 6 2 1 AIEPI (Atenc/Integ/Enfer/Prevalent/Infancia) 30.300.000 0 400.000 0 0 30.700.000 11.750.000 11.750.000 18.950.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 2 1 1 1014 AIEPI 27.300.000 0 400.000 0 0 27.700.000 11.750.000 11.750.000 15.950.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 2 1 2 1014 AIEPI Viáticos y Gastos de Viaje 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 0 0 3.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 2 2 PAI (Programa Ampliado Inmunizaciones) 148.100.000 0 138.000.000 0 0 286.100.000 273.642.167 180.591.254 12.457.833 93.050.913

2 - 3 1 3 2 61 6 2 2 1 1014 PAI Programa Ampliado Inmunizaciones 143.000.000 0 5.000.000 0 0 148.000.000 142.171.834 78.809.434 5.828.166 63.362.400

2 - 3 1 3 2 61 6 2 2 1 1105 PAI Programa Ampliado Inmunizaciones 0 0 133.000.000 0 0 133.000.000 131.470.333 101.781.820 1.529.667 29.688.513

2 - 3 1 3 2 61 6 2 2 2 1014 PAI Viáticos y Gastos de Viaje 5.100.000 0 0 0 0 5.100.000 0 0 5.100.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 2 3 Salud Sexual y Reproductiva 50.000.000 0 9.000.000 0 0 59.000.000 53.901.627 42.401.327 5.098.373 11.500.300

2 - 3 1 3 2 61 6 2 3 1 1014 Salud Sexual y Reproductiva 47.000.000 0 9.000.000 0 0 56.000.000 53.901.627 42.401.327 2.098.373 11.500.300

2 - 3 1 3 2 61 6 2 3 2 1014 Salud Sexual y Reproductiva Viáticos y Gastos de Viaje 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 0 0 3.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 2 4 Adultos y Crónicas 32.000.000 0 4.000.000 0 0 36.000.000 26.188.000 22.188.000 9.812.000 4.000.000

2 - 3 1 3 2 61 6 2 4 1 1014 Adultos y Crónicas 30.000.000 0 4.000.000 0 0 34.000.000 26.188.000 22.188.000 7.812.000 4.000.000

2 - 3 1 3 2 61 6 2 4 2 1014 Adultos y Crónicas Viáticos y Gastos de Viaje 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 0 0 2.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 2 5 Nutrición 13.500.000 0 36.000.000 0 0 49.500.000 24.335.000 15.930.300 25.165.000 8.404.700

2 - 3 1 3 2 61 6 2 5 1 1014 Nutrición 11.500.000 0 36.000.000 0 0 47.500.000 24.335.000 15.930.300 23.165.000 8.404.700

2 - 3 1 3 2 61 6 2 5 2 1014 Nutrición Viáticos y Gastos de Viaje 2.000.000 0 0 0 0 2.000.000 0 0 2.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 2 6 Gestión POS 5.700.000 1.000.000 0 0 0 4.700.000 0 0 4.700.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 2 6 1 1014 Gestión POS 5.000.000 1.000.000 0 0 0 4.000.000 0 0 4.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 2 6 2 1014 Gestión POS Váticos y Gastos de Viaje 700.000 0 0 0 0 700.000 0 0 700.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 Vigilancia/Salud/Pública 521.399.999 119.739.680 94.522.000 0 0 496.182.319 379.557.031 297.924.653 116.625.288 81.632.378

2 - 3 1 3 2 61 6 3 1 SIVIGILA (Sist/Vig/Salud/Publica) 100.200.000 26.500.000 0 0 0 73.700.000 63.209.840 60.709.840 10.490.160 2.500.000

2 - 3 1 3 2 61 6 3 1 1 1014 SIVIGILA 94.500.000 26.500.000 0 0 0 68.000.000 63.209.840 60.709.840 4.790.160 2.500.000

2 - 3 1 3 2 61 6 3 1 2 1014 SIVIGILA Viáticos y Gastos de Viaje 5.700.000 0 0 0 0 5.700.000 0 0 5.700.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 Salud Ambiental 421.199.999 93.239.680 94.522.000 0 0 422.482.319 316.347.191 237.214.813 106.135.128 79.132.378

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 1 ETV (Enfermed/Transmt/Vectores) 117.999.999 0 46.754.000 0 0 164.753.999 109.013.951 95.600.920 55.740.048 13.413.031

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 1 1 1014 ETV (Enfermed/Transmit/Vectores) 107.400.000 0 46.754.000 0 0 154.154.000 109.013.951 95.600.920 45.140.049 13.413.031

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 1 2 1014 ETV Viáticos y Gastos de Viaje 10.599.999 0 0 0 0 10.599.999 0 0 10.599.999 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 2 Zoonosis 100.750.000 23.854.280 0 0 0 76.895.720 76.395.720 34.447.653 500.000 41.948.067

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 2 1 1014 Zoonosis 100.250.000 23.854.280 0 0 0 76.395.720 76.395.720 34.447.653 0 41.948.067

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 2 2 1014 Zoonosis Viáticos y Gastos de Viaje 500.000 0 0 0 0 500.000 0 0 500.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 3 Alimentos 40.400.000 0 4.300.000 0 0 44.700.000 22.201.280 4.550.000 22.498.720 17.651.280

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 3 1 1014 Alimentos 22.300.000 0 4.300.000 0 0 26.600.000 22.201.280 4.550.000 4.398.720 17.651.280

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 3 2 1014 Alimentos Viáticos y Gastos de Viaje 18.100.000 0 0 0 0 18.100.000 0 0 18.100.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 4 Medicamentos 65.500.000 0 7.000.000 0 0 72.500.000 62.000.000 62.000.000 10.500.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 4 1 1014 Medicamentos 55.000.000 0 7.000.000 0 0 62.000.000 62.000.000 62.000.000 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 4 2 1014 Medicamentos Viáticos y Gastos de Viaje 10.500.000 0 0 0 0 10.500.000 0 0 10.500.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 5 Vigilancia Sanitaria de la Vivienda 17.250.000 17.250.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 5 1 1014 Vigilancia sanitaria de la vivienda 15.650.000 15.650.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 5 2 1014 Vig/sanitaria/vivienda/viáticos y gastos de viaje 1.600.000 1.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 6 Salud Ocupacional 34.600.000 34.600.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 6 1 1014 Salud Ocupacional 32.400.000 32.400.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 6 2 1014 Salud Ocupacional Viáticos y Gastos de Viaje 2.200.000 2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 7 Ruido 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 7 2 1014 Ruido Viáticos y Gastos de Viaje 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 8 Residuos Sólidos 8.000.000 0 3.168.000 0 0 11.168.000 5.000.000 3.000.000 6.168.000 2.000.000

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 8 1 1014 Residuos Sólidos 6.832.000 0 3.168.000 0 0 10.000.000 5.000.000 3.000.000 5.000.000 2.000.000

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 8 2 1014 Residuos Sólidos Viáticos y Gastos de Viaje 1.168.000 0 0 0 0 1.168.000 0 0 1.168.000 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 9 Protección Radiológica 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 9 2 1014 Protección Radiológica Viáticos y Gastos de Viaje 1.500.000 1.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 10 Plaguicidas 10.700.000 3.500.000 30.300.000 0 0 37.500.000 26.771.640 25.571.640 10.728.360 1.200.000

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 10 1 1014 Plaguicidas 7.200.000 0 30.300.000 0 0 37.500.000 26.771.640 25.571.640 10.728.360 1.200.000

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 10 2 1014 Plaguicidas Viáticos y Gastos de Viaje 3.500.000 3.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 11 Establecimientos Especiales 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 11 2 1014 Establecimientos Especiales Viáticos y Gastos de Viaje 2.500.000 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 12 Aire 6.400.000 480.000 0 0 0 5.920.000 5.920.000 3.000.000 0 2.920.000

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 12 1 1014 Aire 5.920.000 0 0 0 0 5.920.000 5.920.000 3.000.000 0 2.920.000

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 12 2 1014 Aire Viáticos y Gastos de Viaje 480.000 480.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 13 Agua 14.100.000 8.055.400 3.000.000 0 0 9.044.600 9.044.600 9.044.600 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 13 1 1014 Agua 8.100.000 2.055.400 3.000.000 0 0 9.044.600 9.044.600 9.044.600 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 3 2 13 2 1014 Agua Viáticos y Gastos de Viaje 6.000.000 6.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 4 Laborat/Salud/Pública 377.970.000 34.657 298.897.456 0 74.708.785 751.541.584 648.946.478 388.298.148 102.595.106 260.648.330

2 - 3 1 3 2 61 6 4 1 1014 Laboratorio Salud Pública 374.200.000 0 195.421.100 0 61.388.715 631.009.816 540.636.282 351.188.194 90.373.533 189.448.088

2 - 3 1 3 2 61 6 4 1 1105 Laboratorio Salud Pública 0 0 103.476.356 0 0 103.476.356 94.990.126 37.109.954 8.486.230 57.880.172

2 - 3 1 3 2 61 6 4 1 1202 Laboratorio Salud Pública 0 0 0 0 13.320.070 13.320.070 13.320.070 0 0 13.320.070

2 - 3 1 3 2 61 6 4 2 1014 laboratorio Salud Pública Viáticos y Gastos de Viaje 3.770.000 34.657 0 0 0 3.735.343 0 0 3.735.343 0

2 - 3 1 3 2 61 6 5 Gestión/Plan 3.020.617.128 712.552.699 532.376.770 0 712.552.699 3.552.993.898 3.452.547.100 1.779.033.719 100.446.798 1.673.513.381

2 - 3 1 3 2 61 6 5 1 Gestión PAB Departamental 144.600.000 712.552.699 142.865.075 0 712.552.699 287.465.075 187.018.277 146.269.277 100.446.798 40.749.000

2 - 3 1 3 2 61 6 5 1 1 1014 Gestión PAB Departamental 88.600.000 0 43.635.075 0 0 132.235.075 101.750.844 73.002.444 30.484.231 28.748.400

2 - 3 1 3 2 61 6 5 1 1 1105 Gestión PAB Departamental 0 712.552.699 0 0 712.552.699 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 6 5 1 2 1014 Gestión PAB Departamental Viáticos y Gastos de Viaje 56.000.000 0 0 0 0 56.000.000 27.690.787 27.690.787 28.309.213 0

2 - 3 1 3 2 61 6 5 1 2 1105 Gestión PAB Departamental Viáticos y Gastos de Viaje 0 0 99.230.000 0 0 99.230.000 57.576.646 45.576.046 41.653.354 12.000.600

2 - 3 1 3 2 61 6 5 2 1014 PAB Municipal 2.876.017.128 0 0 0 0 2.876.017.128 2.876.017.128 1.438.008.832 0 1.438.008.296

2 - 3 1 3 2 61 6 5 2 1105 PAB Municipal 0 0 389.511.695 0 0 389.511.695 389.511.695 194.755.610 0 194.756.085

2 - 3 1 3 2 61 6 8 1014 Riesgos Sector Informal 0 0 4.800.000 0 0 4.800.000 4.690.000 0 110.000 4.690.000

2 - 3 1 3 2 61 6 9 1014 Riesgos Fisicos 0 0 4.000.000 0 0 4.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 7 Programas Especiales 18.000.000 0 0 0 2.203.626.416 2.221.626.416 1.323.792.987 544.817.159 897.833.429 778.975.828

2 - 3 1 3 2 61 7 1 1023 Otros Programas Especiales 18.000.000 0 0 0 0 18.000.000 0 0 18.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 7 1 1105 Otros Programas Especiales 0 0 0 0 192.053.550 192.053.550 0 0 192.053.550 0

2 - 3 1 3 2 61 7 2 1105 ETV Inversión 0 0 0 0 20.223.916 20.223.916 20.223.916 20.223.916 0 0

2 - 3 1 3 2 61 7 2 1139 ETV Inversión 0 0 0 0 79.428.000 79.428.000 78.463.158 41.413.643 964.842 37.049.515

2 - 3 1 3 2 61 7 4 1105 Convenio Interadmitivo 336/05 MPS 0 0 0 0 15.424.374 15.424.374 0 0 15.424.374 0

2 - 3 1 3 2 61 7 5 1105 Campañas y Control Antituberculosis 0 0 0 0 9.514.600 9.514.600 1.000.000 0 8.514.600 1.000.000

2 - 3 1 3 2 61 7 5 1327 Campañas y Control Antituberculosis 0 0 0 0 87.000.000 87.000.000 4.000.000 4.000.000 83.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 7 6 1105 Campaña Control Lepra 0 0 0 0 2.972.141 2.972.141 0 0 2.972.141 0

2 - 3 1 3 2 61 7 6 1326 Campaña Control Lepra 0 0 0 0 25.093.000 25.093.000 3.000.000 3.000.000 22.093.000 0

2 - 3 1 3 2 61 7 7 1105 Resolución 746/05 MPS Salud Mental Discapacitados 0 0 0 0 115.000.000 115.000.000 115.000.000 112.041.600 0 2.958.400

2 - 3 1 3 2 61 7 8 1105 Convenio 0522/05 Varias ESE 0 0 0 0 2.368.245 2.368.245 0 0 2.368.245 0

2 - 3 1 3 2 61 7 9 1105 Resolución 4290/05 MPS Apoyo Programa Desarrollo Salud 0 0 0 0 25.000.000 25.000.000 0 0 25.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 7 10 1105 Resolución 3152/05 MPS y ESE Vulnerabilidad Sismica 0 0 0 0 8.150.549 8.150.549 0 0 8.150.549 0

2 - 3 1 3 2 61 7 11 1105 Resolución 1132/06MPS Excedentes CRU 0 0 0 0 38.050.000 38.050.000 17.460.200 0 20.589.800 17.460.200

2 - 3 1 3 2 61 7 12 1105 Discapacitados 0 0 0 0 583.366 583.366 0 0 583.366 0

2 - 3 1 3 2 61 7 13 1220 Res/3499/06Min/Prot/SocialP.N.S.R. (Prog/Accid/Ofídicos) 0 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 50.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 7 14 1278 Convenio Interadministrativo 00211/06 MPS Desplazados 0 0 0 0 127.932.713 127.932.713 127.932.713 0 0 127.932.713

2 - 3 1 3 2 61 7 15 1328 Res/0333/07 Min/Prot/Social/Inimputables 0 0 0 0 36.703.000 36.703.000 36.703.000 36.703.000 0 0

2 - 3 1 3 2 61 7 16 1329 Res/0317/07Min/Prot/Social -C.R.U.E. 0 0 0 0 21.641.962 21.641.962 20.000.000 0 1.641.962 20.000.000

2 - 3 1 3 2 61 7 17 1380 Conv/Coop/Interinst/504/07/Res/0937/07 MPS 0 0 0 0 396.000.000 396.000.000 352.000.000 200.000.000 44.000.000 152.000.000

2 - 3 1 3 2 61 7 18 1381 Conv/Coop/Interinst/504/07/Varias ESE 0 0 0 0 270.000.000 270.000.000 270.000.000 98.000.000 0 172.000.000

2 - 3 1 3 2 61 7 19 1340 Convenio de Coop/Interinst.No 449 de 2007 (Varias ESE) 0 0 0 0 136.960.000 136.960.000 58.870.000 29.435.000 78.090.000 29.435.000

2 - 3 1 3 2 61 7 20 1341 Convenio 450/07 (Varias ESE) Mejoramiento Calidad 0 0 0 0 78.200.000 78.200.000 0 0 78.200.000 0

2 - 3 1 3 2 61 7 21 1342 Convenio 448/07 (Varias ESE) Impl/Telemedicina 0 0 0 0 146.187.000 146.187.000 0 0 146.187.000 0

2 - 3 1 3 2 61 7 22 1390 Conv/Coop/Interinst/504-01/07/Varias ESE 0 0 0 0 32.000.000 32.000.000 32.000.000 0 0 32.000.000

2 - 3 1 3 2 61 7 23 1399 Conv/Coop/Interinst/504/07/Res1409/07 Min/Prot/Soc 0 0 0 0 42.000.000 42.000.000 42.000.000 0 0 42.000.000

2 - 3 1 3 2 61 7 24 1435 Convenio de Coop/Interinst/474/07 Tibasosa 0 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 50.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 7 25 1436 Convenio de Coop/Interinst/474/07 ESE Tibasosa 0 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 50.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 7 26 1437 Resolucion 2840/07 MPS Inimputables 0 0 0 0 145.140.000 145.140.000 145.140.000 0 0 145.140.000

2 - 3 1 3 2 61 8 Régimen Subsidiado 1.399.220.976 4.779.168.690 6.834.715.195 0 3.008.530.964 6.463.298.445 3.976.893.978 3.911.218.421 2.486.404.467 65.675.557

2 - 3 1 3 2 61 8 1 1019 Admin/Régimen/Subsid/Ley 643 1.399.220.976 0 0 0 0 1.399.220.976 744.178.783 744.178.783 655.042.193 0

2 - 3 1 3 2 61 8 1 1105 Admin/Régimen/Subsid/Ley 643 0 2.979.168.690 0 0 2.979.168.690 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 8 1 1107 Admin/Régimen/Subsid/Ley 643 0 0 0 0 123.995 123.995 0 0 123.995 0

2 - 3 1 3 2 61 8 2 1105 Admin/Régimen/Subsid Otros 0 1.800.000.000 2.979.168.690 0 0 1.179.168.690 1.179.168.690 1.113.493.133 0 65.675.557

2 - 3 1 3 2 61 8 2 1107 Admin/Régimen/Subsid Otros 0 0 0 0 29.238.279 29.238.279 0 0 29.238.279 0

2 - 3 1 3 2 61 8 5 1014 Régimen Subsidiado Transformación Oferta a Demanda 0 0 2.055.546.505 0 0 2.055.546.505 2.053.546.505 2.053.546.505 2.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 8 6 1019 Conciliaciones Régimen Subsidiado Vigencias Anteriores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 8 6 1105 Conciliaciones Régimen Subsidiado Vigencias Anteriores 0 0 1.800.000.000 0 0 1.800.000.000 0 0 1.800.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 9 Gastos Administrativos Salud 6.303.379.000 1.003.493.372 1.823.825.632 0 443.855.781 7.567.567.041 5.874.877.337 5.189.427.295 1.692.689.704 685.450.042

2 - 3 1 3 2 61 9 1 Gastos de Personal 4.321.994.000 461.804.008 612.677.600 0 301.711.498 4.774.579.090 4.065.065.279 3.966.563.279 709.513.811 98.502.000

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 Servicios Personales Asociados a la Nómina 3.032.796.000 57.912.808 11.900.000 0 284.421.830 3.271.205.022 2.917.870.605 2.917.870.605 353.334.417 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 1 Sueldos de Personal de Nómina 2.374.221.000 57.412.808 0 0 276.944.221 2.593.752.413 2.292.247.544 2.292.247.544 301.504.869 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 1 1 1003 Sueldos de Personal de Nómina 296.559.500 0 0 0 109.113.321 405.672.821 296.559.500 296.559.500 109.113.321 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 1 1 1017 Sueldos de Personal de Nómina 1.873.368.500 57.412.808 0 0 0 1.815.955.692 1.642.690.172 1.642.690.172 173.265.520 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 1 1 1105 Sueldos de Personal de Nómina 0 0 0 0 122.110.900 122.110.900 122.110.900 122.110.900 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 1 1 1138 Sueldos de Personal de Nómina 0 0 0 0 45.720.000 45.720.000 45.720.000 45.720.000 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 1 2 1017 Vacaciones 163.080.000 0 0 0 0 163.080.000 145.098.972 145.098.972 17.981.028 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 1 11 1017 Gastos de Representación 41.213.000 0 0 0 0 41.213.000 40.068.000 40.068.000 1.145.000 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 2 1017 Bonificación Por Servicios Prestados 71.840.000 0 0 0 0 71.840.000 68.354.850 68.354.850 3.485.150 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 2 1138 Bonificación Por Servicios Prestados 0 0 0 0 1.333.500 1.333.500 1.333.500 1.333.500 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 3 1017 Bonificación Especial por Recreación 12.962.000 0 0 0 0 12.962.000 12.295.739 12.295.739 666.261 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 3 1138 Bonificación Especial por Recreación 0 0 0 0 214.797 214.797 214.797 214.797 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 4 1017 Horas Extras y Días festivos 0 0 500.000 0 0 500.000 136.500 136.500 363.500 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 5 1017 Prima de Navidad 230.634.000 0 0 0 0 230.634.000 220.326.750 220.326.750 10.307.250 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 6 1017 Prima de Servicios 197.852.000 0 0 0 0 197.852.000 179.526.584 179.526.584 18.325.416 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 6 1138 Prima de Servicios 0 0 0 0 3.810.000 3.810.000 3.810.000 3.810.000 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 7 1017 Prima de Vacaciones 110.704.000 0 0 0 0 110.704.000 104.411.865 104.411.865 6.292.135 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 7 1138 Prima de Vacaciones 0 0 0 0 2.119.312 2.119.312 2.119.312 2.119.312 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 8 1017 Prima o Subsidio de Alimentación 0 0 8.400.000 0 0 8.400.000 7.731.411 7.731.411 668.589 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 9 1017 Auxilio de Transporte 12.983.000 0 0 0 0 12.983.000 7.608.147 7.608.147 5.374.853 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 1 10 1017 Indemnización por Vacaciones 21.600.000 500.000 3.000.000 0 0 24.100.000 17.753.606 17.753.606 6.346.394 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 2 Servicios Personales Indirectos 380.000.000 356.891.200 568.777.600 0 0 591.886.400 484.787.067 386.285.067 107.099.333 98.502.000

2 - 3 1 3 2 61 9 1 2 1 1017 Honorarios Profesionales 60.000.000 38.507.600 1.647.000 0 0 23.139.400 21.986.400 15.986.400 1.153.000 6.000.000

2 - 3 1 3 2 61 9 1 2 1 1018 Honorarios Profesionales 0 100.400.000 200.000.000 0 0 99.600.000 92.440.000 76.440.000 7.160.000 16.000.000

2 - 3 1 3 2 61 9 1 2 2 1017 Remuneración Por Servicios Técnicos 320.000.000 185.233.600 35.130.600 0 0 169.897.000 113.656.667 87.166.667 56.240.333 26.490.000

2 - 3 1 3 2 61 9 1 2 2 1018 Remuneración Por Servicios Técnicos 0 32.750.000 306.000.000 0 0 273.250.000 230.704.000 206.692.000 42.546.000 24.012.000

2 - 3 1 3 2 61 9 1 2 2 1021 Remuneración Por Servicios Técnicos 0 0 26.000.000 0 0 26.000.000 26.000.000 0 0 26.000.000

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 Contribuciones Inherentes a La Nómina 909.198.000 47.000.000 32.000.000 0 17.289.668 911.487.668 662.407.607 662.407.607 249.080.061 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 1 Al Sector Público 381.012.000 22.000.000 22.000.000 0 3.396.264 384.408.264 267.176.900 267.176.900 117.231.364 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 1 1 Pensiones 178.908.000 20.000.000 22.000.000 0 0 180.908.000 128.532.800 128.532.800 52.375.200 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 1 1 1 1 1017 Instituto de Seguros Sociales - ISS 67.095.000 0 22.000.000 0 0 89.095.000 63.188.900 63.188.900 25.906.100 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 1 1 2 2 1017 Cajas de Previsión Social 111.813.000 20.000.000 0 0 0 91.813.000 65.343.900 65.343.900 26.469.100 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 1 2 Salud 29.239.000 0 0 0 0 29.239.000 15.739.800 15.739.800 13.499.200 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 1 2 1 1 1017 Instituto de Seguros Sociales - ISS 29.239.000 0 0 0 0 29.239.000 15.739.800 15.739.800 13.499.200 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 1 3 1017 Administradora de Riesgos Profesionales 19.200.000 2.000.000 0 0 0 17.200.000 10.302.932 10.302.932 6.897.068 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 1 3 1138 Administradora de Riesgos Profesionales 0 0 0 0 109.968 109.968 109.968 109.968 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 1 4 Aportes Parafiscales 153.665.000 0 0 0 3.286.296 156.951.296 112.491.400 112.491.400 44.459.896 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 1 4 1 1 1017 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 15.367.000 0 0 0 0 15.367.000 10.920.511 10.920.511 4.446.489 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 1 4 1 1 1138 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 0 0 0 0 328.629 328.629 328.629 328.629 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 1 4 2 2 1017 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 92.198.000 0 0 0 0 92.198.000 67.486.871 67.486.871 24.711.129 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 1 4 2 2 1138 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 0 0 0 0 1.971.779 1.971.779 1.971.779 1.971.779 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 1 4 3 3 1017 ESAP y Otras Universidades (Ley 21 y 812 del 2003) 15.367.000 0 0 0 0 15.367.000 10.920.511 10.920.511 4.446.489 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 1 4 3 3 1138 ESAP y Otras Universidades (Ley 21 y 812 del 2003) 0 0 0 0 328.629 328.629 328.629 328.629 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 1 4 4 4 1017 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 30.733.000 0 0 0 0 30.733.000 19.877.211 19.877.211 10.855.789 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 1 4 4 4 1138 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 0 0 0 0 657.259 657.259 657.259 657.259 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 2 Al Sector Privado 528.186.000 25.000.000 10.000.000 0 13.893.404 527.079.404 395.230.707 395.230.707 131.848.697 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 2 1 1017 Fondos de Cesantías 20.000.000 0 10.000.000 0 0 30.000.000 28.500.462 28.500.462 1.499.538 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 2 2 1017 Fondos de Pensiones 169.636.000 22.000.000 0 0 0 147.636.000 108.426.178 108.426.178 39.209.822 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 2 2 1138 Fondos de Pensiones 0 0 0 0 6.672.522 6.672.522 6.672.522 6.672.522 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 2 3 1017 Empresas Promotoras de Salud 210.620.000 0 0 0 0 210.620.000 153.702.995 153.702.995 56.917.005 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 2 3 1138 Empresas Promotoras de Salud 0 0 0 0 4.591.843 4.591.843 4.591.843 4.591.843 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 2 4 1017 Aportes Parafiscales a Las Cajas de Compensación Familiar 122.930.000 3.000.000 0 0 0 119.930.000 87.364.081 87.364.081 32.565.919 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 2 4 1138 Aportes Parafiscales a Las Cajas de Compensación Familiar 0 0 0 0 2.629.039 2.629.039 2.629.039 2.629.039 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 1 3 2 5 1017 Intereses de Cesantías 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000 3.343.587 3.343.587 1.656.413 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 Gastos Generales 1.481.912.000 473.845.469 1.211.148.032 0 141.943.055 2.361.157.618 1.454.479.592 867.531.550 906.678.026 586.948.042

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 Adquisición de Bienes 420.344.000 312.017.740 982.517.740 0 96.442.944 1.187.286.944 690.467.190 215.751.983 496.819.754 474.715.207

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 1 Materiales y Suministros 218.200.000 28.000.000 0 0 0 190.200.000 190.200.000 113.649.847 0 76.550.153

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 1 1 1017 Combustibles y Lubricantes 93.000.000 3.000.000 0 0 0 90.000.000 90.000.000 15.000.000 0 75.000.000

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 1 2 1017 Papelería Utiles de Escritorio 65.200.000 0 0 0 0 65.200.000 65.200.000 63.649.847 0 1.550.153

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 1 2 1024 Papelería Utiles de Escritorio 35.000.000 0 0 0 0 35.000.000 35.000.000 35.000.000 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 1 3 1017 Elementos de Aseo y Cafetería 25.000.000 25.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 2 Compra de Equipos 130.500.000 282.017.740 965.517.740 0 0 814.000.000 451.989.768 55.024.714 362.010.232 396.965.054

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 2 1 1017 Maquinaria y Equipo 15.000.000 15.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 2 2 1017 Muebles y Enseres 65.000.000 65.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 2 3 1017 Equipos y Máquinas de Oficina 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 2 4 1017 Equipos de Comunicación 5.500.000 5.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 2 5 1016 Equipos de Computación y Accesorios 0 155.517.740 234.270.000 0 0 78.752.260 77.532.288 55.024.714 1.219.972 22.507.574

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 2 5 1017 Equipos de Computación y Accesorios 25.000.000 0 220.517.740 0 0 245.517.740 245.517.220 0 520 245.517.220

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 2 5 1018 Equipos de Computación y Accesorios 0 0 91.840.000 0 0 91.840.000 91.840.000 0 0 91.840.000

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 2 5 1021 Equipos de Computación y Accesorios 0 26.000.000 406.890.000 0 0 380.890.000 21.642.260 0 359.247.740 21.642.260

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 2 5 1024 Equipos de Computación y Accesorios 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 10.000.000

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 2 5 1455 Equipos de Computación y Accesorios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 2 6 1017 Equipo Cafetería y Aseo 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 2 7 1017 Equipos Audiovisuales y Accesorios 0 5.000.000 12.000.000 0 0 7.000.000 5.458.000 0 1.542.000 5.458.000

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 3 Dotación de Personal 27.644.000 0 0 0 0 27.644.000 0 0 27.644.000 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 3 1 1017 Dotación de Personal EP 27.644.000 0 0 0 0 27.644.000 0 0 27.644.000 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 4 Otras Adquisiciones de Bienes 44.000.000 2.000.000 17.000.000 0 96.442.944 155.442.944 48.277.422 47.077.422 107.165.522 1.200.000

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 4 1 1017 Otras Adquisiciones de Bienes 2.000.000 2.000.000 17.000.000 0 0 17.000.000 0 0 17.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 4 2 1022 Fondo Rotatorio Medicamentos 42.000.000 0 0 0 1.646.490 43.646.490 13.200.000 12.000.000 30.446.490 1.200.000

2 - 3 1 3 2 61 9 2 1 4 2 1105 Fondo Rotatorio Medicamentos 0 0 0 0 94.796.454 94.796.454 35.077.422 35.077.422 59.719.032 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 Adquisición de Servicios 961.568.000 161.392.329 165.717.484 0 45.500.111 1.011.393.266 606.290.694 494.057.858 405.102.573 112.232.835

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 1 1017 Capacitación 15.000.000 7.615.000 5.217.484 0 0 12.602.484 9.482.800 7.263.700 3.119.684 2.219.100

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 1 1024 Capacitación 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000 3.398.000 2.243.000 1.602.000 1.155.000

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 2 Viáticos y Gastos de Viaje 135.605.000 20.617.484 0 0 45.500.111 160.487.627 107.951.696 96.951.696 52.535.931 11.000.000

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 2 1 1017 Viáticos y Gastos de Viaje 98.500.000 20.617.484 0 0 0 77.882.516 65.945.516 56.445.516 11.937.000 9.500.000

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 2 1 1105 Viáticos y Gastos de Viaje 0 0 0 0 24.624.844 24.624.844 5.496.900 3.996.900 19.127.944 1.500.000

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 2 1 1138 Viáticos y Gastos de Viaje 0 0 0 0 20.875.267 20.875.267 1.293.900 1.293.900 19.581.367 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 2 2 1017 Gastos Desplazamiento EP 37.105.000 0 0 0 0 37.105.000 35.215.380 35.215.380 1.889.620 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 3 1017 Comunicaciones y Transporte 30.000.000 19.530.045 0 0 0 10.469.955 1.879.000 1.879.000 8.590.955 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 4 1017 Servicios Públicos 250.000.000 10.000.000 0 0 0 240.000.000 168.958.085 168.891.635 71.041.915 66.450

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 5 1017 Seguros 100.000.000 0 0 0 0 100.000.000 9.851.544 9.851.544 90.148.456 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 7 Impresos y Publicaciones 93.000.000 72.546.000 0 0 0 20.454.000 10.453.980 10.453.980 10.000.020 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 7 1 1017 Impresos y Publicaciones 83.000.000 72.546.000 0 0 0 10.454.000 10.453.980 10.453.980 20 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 7 1 1024 Impresos y Publicaciones 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 8 Mantenimiento 108.815.000 13.815.000 158.000.000 0 0 253.000.000 242.648.536 178.036.923 10.351.465 64.611.612

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 8 1 1017 Mmto/Edificaciones 50.000.000 0 108.000.000 0 0 158.000.000 156.718.753 121.197.404 1.281.248 35.521.349

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 8 1 1018 Mmto/Edificaciones 0 0 50.000.000 0 0 50.000.000 43.129.783 40.086.933 6.870.217 3.042.850

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 8 2 1017 Mmto/Maquinaria/Equipo 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 8 3 1017 Mmto/Vehículos/Equipo/Transporte 31.000.000 0 0 0 0 31.000.000 31.000.000 10.952.587 0 20.047.413

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 8 4 1017 Mmto/Comu/Comp/Ofic. 17.815.000 3.815.000 0 0 0 14.000.000 11.800.000 5.800.000 2.200.000 6.000.000

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 8 5 1017 Mmto/Muebles/Enseres 5.000.000 5.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 9 1017 Vigilancia 80.000.000 0 0 0 0 80.000.000 0 0 80.000.000 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 10 1017 Aseo 80.000.000 0 0 0 0 80.000.000 30.000.000 0 50.000.000 30.000.000

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 11 1017 Arrendamientos 29.500.000 0 2.500.000 0 0 32.000.000 21.135.853 17.955.180 10.864.147 3.180.673

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 12 1017 Comisiones y Gastos Bancarios y Fiduciarios 2.600.000 2.440.000 0 0 0 160.000 160.000 160.000 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 13 1017 Sistematización 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 14 1017 Bienestar Social 16.848.000 0 0 0 0 16.848.000 0 0 16.848.000 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 2 15 1017 Otras Adquisiciones de Servicios 5.200.000 4.828.800 0 0 0 371.200 371.200 371.200 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 2 3 1017 Impuestos y Multas 100.000.000 435.400 62.912.808 0 0 162.477.408 157.721.708 157.721.708 4.755.700 0

2 - 3 1 3 2 61 9 3 Transferencias Corrientes 499.473.000 67.843.895 0 0 201.228 431.830.333 355.332.466 355.332.466 76.497.867 0

2 - 3 1 3 2 61 9 3 1 Transferencias Corrientes de Previsión Social 317.215.000 0 0 0 201.228 317.416.228 268.792.794 268.792.794 48.623.434 0

2 - 3 1 3 2 61 9 3 1 1 Cesantías 249.853.000 0 0 0 201.228 250.054.228 204.334.245 204.334.245 45.719.983 0

2 - 3 1 3 2 61 9 3 1 1 1 1017 Fondo Nacional del Ahorro 249.853.000 0 0 0 0 249.853.000 204.133.017 204.133.017 45.719.983 0

2 - 3 1 3 2 61 9 3 1 1 1 1138 Fondo Nacional del Ahorro 0 0 0 0 201.228 201.228 201.228 201.228 0 0

2 - 3 1 3 2 61 9 3 1 2 Pensiones 67.362.000 0 0 0 0 67.362.000 64.458.549 64.458.549 2.903.451 0

2 - 3 1 3 2 61 9 3 1 2 1 Mesadas Pensionales 67.362.000 0 0 0 0 67.362.000 64.458.549 64.458.549 2.903.451 0

2 - 3 1 3 2 61 9 3 1 2 1 1 1 1017 Fondo Territorial de Pensiones 67.362.000 0 0 0 0 67.362.000 64.458.549 64.458.549 2.903.451 0

2 - 3 1 3 2 61 9 3 2 Otras Transferencias 182.258.000 67.843.895 0 0 0 114.414.105 86.539.672 86.539.672 27.874.433 0

2 - 3 1 3 2 61 9 3 2 2 1017 Otras Transferencias 172.258.000 67.000.000 0 0 0 105.258.000 86.539.672 86.539.672 18.718.328 0

2 - 3 1 3 2 61 9 3 2 11 1017 Sentencias y Conciliaciones 10.000.000 843.895 0 0 0 9.156.105 0 0 9.156.105 0

2 - 3 1 3 2 61 10 1005 Programa Pilas con tu Corazón 100.000.000 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 1 3 2 61 11 1005 Programa Guayty Operación de Vida 250.000.000 200.000.000 383.093.279 0 0 433.093.279 410.674.960 368.839.081 22.418.319 41.835.879

2 - 3 1 3 2 61 12 1005Programa Diagnóstico, Promoción y Detección de Enfermedades

Mamarias100.000.000 0 0 0 0 100.000.000 0 0 100.000.000 0

2 - 3 1 3 2 98Otros Gastos en Protección y Bienestar Social del Recurso

Humano0 0 235.000.000 0 0 235.000.000 183.000.000 100.690.000 52.000.000 82.310.000

2 - 3 1 3 2 98 1 1005Apoyo al programa de detección y corrección quirurgica de

enfermedades vascualres perifiericas0 0 120.000.000 0 0 120.000.000 120.000.000 60.000.000 0 60.000.000

2 - 3 1 3 2 98 2 1005Capacitación virtual sobre ofidismo y picaduras de animales

venenosos0 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0 0 50.000.000 0

2 - 3 1 3 2 98 3 1005 Programa "Yo si Puedo" componente salud visual 0 0 65.000.000 0 0 65.000.000 63.000.000 40.690.000 2.000.000 22.310.000

2 - 3 1 4 Investigación y Estudio 753.426.680 0 0 0 77.126.791 830.553.471 760.343.039 760.343.039 70.210.432 0

2 - 3 1 4 1 Investigación Básica Aplicada y Estudios 753.426.680 0 0 0 77.126.791 830.553.471 760.343.039 760.343.039 70.210.432 0

2 - 3 1 4 1 1 1020 Diseños para Investigación Básica Aplicada y Estudios 753.426.680 0 0 0 0 753.426.680 683.216.248 683.216.248 70.210.432 0

2 - 3 1 4 1 1 1105 Diseños para Investigación Básica Aplicada y Estudios 0 0 0 0 77.126.791 77.126.791 77.126.791 77.126.791 0 0

2 - 3 1 5 Administración del Estado 0 0 0 0 23.061.117.402 23.061.117.402 18.632.733.792 18.632.733.792 4.428.383.610 0

2 - 3 1 5 2 Admon/atenc/cont/org/institucional 0 0 0 0 23.061.117.402 23.061.117.402 18.632.733.792 18.632.733.792 4.428.383.610 0

2 - 3 1 5 2 1 Saneamiento fiscal 0 0 0 0 23.061.117.402 23.061.117.402 18.632.733.792 18.632.733.792 4.428.383.610 0

2 - 3 1 5 2 1 5 Indemnizaciones retiros masivos de personal 0 0 0 0 23.061.117.402 23.061.117.402 18.632.733.792 18.632.733.792 4.428.383.610 0

2 - 3 1 5 2 1 5 2 1047 Convenio 386/04 Min/Hacienda 0 0 0 0 9.108.127.279 9.108.127.279 7.551.381.129 7.551.381.129 1.556.746.150 0

2 - 3 1 5 2 1 5 3 1048 Convenio 386/04 Min/Prot/Social 0 0 0 0 11.197.990.123 11.197.990.123 10.175.007.422 10.175.007.422 1.022.982.701 0

2 - 3 1 5 2 1 5 4 1279Mejor/Fort/Ajus/Gestión/Red/Pub/Hosp/Boy/Liq/Func/Hospital

Chiquinquirá0 0 0 0 1.500.000.000 1.500.000.000 906.345.241 906.345.241 593.654.759 0

2 - 3 1 5 2 1 5 5 1452Mod. No. 3 Convenio 386/04 Min/Prot/Social (Hosp/San

Salv/Chiquinquirá)0 0 0 0 1.255.000.000 1.255.000.000 0 0 1.255.000.000 0

2 - 3 1 95 Reservas Ley 819 de 2003 0 1.766.965.068 0 0 11.902.498.107 10.135.533.039 9.965.895.211 7.939.045.755 169.637.828 2.026.849.455

2 - 3 1 95 1 Infraestructura 0 0 0 0 140.016.704 140.016.704 140.016.704 140.013.431 0 3.274

2 - 3 1 95 1 1 1010 Salud Vigencias Expiradas 0 0 0 0 118.968.994 118.968.994 118.968.994 118.965.721 0 3.274

2 - 3 1 95 1 2 1165Salud Proyectos de Mejoramiento y Mantenimiento de

Infraestructura Propia del Sector0 0 0 0 21.047.710 21.047.710 21.047.710 21.047.710 0 0

2 - 3 1 95 2 Dotación 0 0 0 0 1.715.692.392 1.715.692.392 1.715.692.392 1.363.004.859 0 352.687.533

2 - 3 1 95 2 1 1010 Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud 0 0 0 0 1.224.627.392 1.224.627.392 1.224.627.392 871.939.859 0 352.687.533

2 - 3 1 95 2 2 1219 Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud 0 0 0 0 491.065.000 491.065.000 491.065.000 491.065.000 0 0

2 - 3 1 95 3 Recurso Humano 0 1.766.965.068 0 0 10.016.789.010 8.249.823.942 8.080.186.114 6.421.027.466 169.637.828 1.659.158.648

2 - 3 1 95 3 1 1014 Subsidio/Oferta/Nivel 1 0 0 0 0 297.759.691 297.759.691 297.759.691 297.759.691 0 0

2 - 3 1 95 3 2 1014 Subsidio/Oferta/Nivel 3/Super/Otras/IPS 0 91.387.172 0 0 1.043.161.933 951.774.761 912.734.637 630.563.577 39.040.124 282.171.060

2 - 3 1 95 3 3 1016 Subsidio/Oferta/Nivel 3/Super/Otras/IPS 0 56.009.298 0 0 1.157.391.162 1.101.381.864 1.066.869.152 885.066.323 34.512.712 181.802.829

2 - 3 1 95 3 4 1018 Subsidio/Oferta/Nivel 3/Super/Otras/IPS 0 135.053.804 0 0 816.550.950 681.497.146 652.857.288 560.151.795 28.639.858 92.705.493

2 - 3 1 95 3 5 1021 Subsidio/Oferta/Nivel 3/Super/Otras/IPS 0 94.893.544 0 0 625.674.345 530.780.801 514.977.148 434.264.152 15.803.653 80.712.996

2 - 3 1 95 3 6 1016Sentencias y Conciliaciones Subsidio/Oferta con Situación de

Fondos0 1.347.926 0 0 8.903.109 7.555.183 6.812.733 92.274 742.450 6.720.459


Fondos0 3.252.096 0 0 7.053.040 3.800.944 3.800.944 0 0 3.800.944


Fondos0 2.284.178 0 0 160.197.116 157.912.938 157.912.938 147.165.276 0 10.747.662

2 - 3 1 95 3 9 1016 Otros Subsidio/Oferta con Situación de Fondos 0 169.221 0 0 34.441.396 34.272.175 34.268.192 34.268.192 3.983 0

2 - 3 1 95 3 10 1018 Otros Subsidio/Oferta con Situación de Fondos 0 189.388 0 0 19.337.153 19.147.765 19.147.765 6.147.765 0 13.000.000

2 - 3 1 95 3 11 1021 Otros Subsidio/Oferta con Situación de Fondos 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000 14.960.020 14.960.020 39.980 0

2 - 3 1 95 3 12 1014 Vigencias Anteriores Oferta 0 5.907.370 0 0 7.737.238 1.829.868 1.829.868 1.181.886 0 647.982

2 - 3 1 95 3 13 1016 Vigencias Anteriores Oferta 0 1.357.314 0 0 16.273.861 14.916.547 14.916.547 13.655.866 0 1.260.681

2 - 3 1 95 3 14 1018 Vigencias Anteriores Oferta 0 3.281.224 0 0 3.732.061 450.837 450.837 0 0 450.837

2 - 3 1 95 3 15 1021 Vigencias Anteriores Oferta 0 2.309.195 0 0 2.727.375 418.180 418.180 0 0 418.180

2 - 3 1 95 3 16 1105 Vigencias Anteriores Oferta 0 0 0 0 1.547.635 1.547.635 1.547.635 1.547.635 0 0

2 - 3 1 95 3 17 1014 Salud Mental 0 0 0 0 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 0 0

2 - 3 1 95 3 18 1105 Salud Mental 0 573.699 0 0 19.440.000 18.866.301 18.866.301 18.866.301 0 0

2 - 3 1 95 3 19 1014 Salud Mental Viáticos y Gastos de Viaje 0 525.600 0 0 525.600 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 20 1014 Comunicación en Salud 0 0 0 0 27.479.652 27.479.652 27.479.652 27.479.652 0 0

2 - 3 1 95 3 21 1105 Comunicación en Salud 0 10 0 0 42.749.994 42.749.984 42.749.984 42.749.984 0 0

2 - 3 1 95 3 22 1014 Participación Social Viáticos y Gastos de Viaje 0 790.800 0 0 790.800 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 23 1014 Indígenas 0 0 0 0 12.201.414 12.201.414 12.201.414 6.981.414 0 5.220.000

2 - 3 1 95 3 24 1105 Indígenas 0 0 0 0 2.418.586 2.418.586 2.418.586 2.418.586 0 0

2 - 3 1 95 3 25 1014 Escolar Sano 0 148.500 0 0 1.158.500 1.010.000 1.010.000 429.000 0 581.000

2 - 3 1 95 3 26 1014 Escolar Sano Viáticos y Gastos de Viaje 0 500.000 0 0 500.000 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 27 1014 AIEPI 0 0 0 0 12.746.000 12.746.000 12.746.000 12.746.000 0 0

2 - 3 1 95 3 28 1014 AIEPI Viáticos y Gastos de Viaje 0 176.000 0 0 176.000 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 29 1014 PAI Programa Ampliado Inmunizaciones 0 0 0 0 65.116.000 65.116.000 65.116.000 65.116.000 0 0

2 - 3 1 95 3 30 1014 PAI Viáticos y Gastos de Viaje 0 400.000 0 0 400.000 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 31 1014 Salud Sexual y Reproductiva 0 0 0 0 22.499.979 22.499.979 22.499.979 22.499.979 0 0

2 - 3 1 95 3 32 1014 Salud Sexual y Reproductiva Viáticos y Gastos de Viaje 0 138.600 0 0 138.600 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 33 1014 Adultos y Crónicas 0 0 0 0 21.266.000 21.266.000 21.266.000 21.100.000 0 166.000

2 - 3 1 95 3 34 1014 Adultos y Crónicas Viáticos y Gastos de Viaje 0 172.200 0 0 172.200 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 35 1014 Nutrición 0 0 0 0 3.763.170 3.763.170 3.763.170 3.763.170 0 0

2 - 3 1 95 3 36 1014 Nutrición Viáticos y Gastos de Viaje 0 54.400 0 0 54.400 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 37 1014 Gestión POS 0 0 0 0 360.000 360.000 360.000 0 0 360.000

2 - 3 1 95 3 38 1014 SIVIGILA 0 0 0 0 20.920.882 20.920.882 20.920.882 20.920.882 0 0

2 - 3 1 95 3 39 1014 SIVIGILA Viáticos y Gastos de Viaje 0 342.800 0 0 342.800 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 40 1014 ETV (Enfermedad/Trasmitidas/Vectores) 0 0 0 0 5.100.000 5.100.000 5.100.000 5.100.000 0 0

2 - 3 1 95 3 41 1014 Zoonosis 0 0 0 0 57.000.000 57.000.000 57.000.000 49.500.000 0 7.500.000

2 - 3 1 95 3 42 1014 Alimentos 0 0 0 0 13.274.976 13.274.976 13.274.976 13.274.976 0 0

2 - 3 1 95 3 43 1014 Alimentos Viáticos y Gastos de Viaje 0 1.617.400 0 0 2.028.600 411.200 411.200 411.200 0 0

2 - 3 1 95 3 44 1014 Medicamentos 0 0 0 0 4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 0 0

2 - 3 1 95 3 45 1014 Medicamentos Viáticos y Gastos de Viaje 0 13.800 0 0 13.800 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 46 1014 Vig/Sanitaria/Vivienda/Viáticos y Gastos de Viaje 0 300.000 0 0 300.000 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 47 1014 Salud Ocupacional 0 0 0 0 18.000.000 18.000.000 18.000.000 10.000.000 0 8.000.000

2 - 3 1 95 3 48 1014 Salud Ocupacional Viáticos y Gastos de Viaje 0 364.800 0 0 364.800 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 49 1014 Ruido Viáticos y Gastos de Viaje 0 134.000 0 0 134.000 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 50 1014 Residuos Sólidos 0 0 0 0 2.998.960 2.998.960 2.998.960 2.998.960 0 0

2 - 3 1 95 3 51 1014 Residuos Sólidos Viáticos y Gastos de Viaje 0 3.000 0 0 3.000 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 52 1014 Protección Radiológica Viáticos y Gastos de Viaje 0 114.600 0 0 114.600 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 53 1014 Plaguicidas Viáticos y Gastos de Viaje 0 278.800 0 0 278.800 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 54 1014 Establecimientos Especiales Viáticos y Gastos de Viaje 0 470.000 0 0 470.000 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 55 1014 Laboratorios Salud Pública 0 4.713.922 0 0 165.007.710 160.293.788 160.293.788 154.089.787 0 6.204.001

2 - 3 1 95 3 56 1105 Laboratorios Salud Pública 0 5.068 0 0 40.613.189 40.608.121 40.608.121 40.608.121 0 0

2 - 3 1 95 3 57 1014 Laboratorios Salud Pública Viáticos y Gastos de Viaje 0 104.800 0 0 104.800 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 58 1014 Gestión PAB Departamental 0 0 0 0 33.805.616 33.805.616 33.805.616 31.905.616 0 1.900.000

2 - 3 1 95 3 59 1105 Gestión PAB Departamental 0 247.517 0 0 74.718.309 74.470.792 74.470.792 70.670.787 0 3.800.005

2 - 3 1 95 3 60 1014 Gestión PAB Departamental Viáticos y Gastos de Viaje 0 8.857.800 0 0 10.635.400 1.777.600 1.777.600 1.777.600 0 0

2 - 3 1 95 3 61 1014 PAB Municipal 0 174.400.602 0 0 1.433.319.034 1.258.918.432 1.257.097.432 1.253.847.432 1.821.000 3.250.000

2 - 3 1 95 3 62 1105 Sentencias y Conciliaciones Promoción y Prevención 0 0 0 0 5.383.011 5.383.011 5.383.011 0 0 5.383.011

2 - 3 1 95 3 63 1042 Resolución 004072/05 MPS Imputables 0 0 0 0 51.000.000 51.000.000 51.000.000 51.000.000 0 0

2 - 3 1 95 3 64 1139 Campaña Directa ETV Inversión 0 0 0 0 32.162.622 32.162.622 32.162.622 10.352.622 0 21.810.000

2 - 3 1 95 3 65 1105 Campaña Directa Lepra 0 0 0 0 2.876.059 2.876.059 2.876.059 2.876.059 0 0

2 - 3 1 95 3 66 1147 Campaña Directa Lepra 0 0 0 0 19.761.754 19.761.754 19.761.754 17.763.514 0 1.998.240

2 - 3 1 95 3 67 1105 Campaña Directa Tuberculosis 0 0 0 0 4.554.433 4.554.433 4.554.433 4.408.125 0 146.308

2 - 3 1 95 3 68 1148 Campaña Directa Tuberculosis 0 0 0 0 39.617.533 39.617.533 39.617.533 38.417.533 0 1.200.000

2 - 3 1 95 3 69 1105 Programa de Centros de Regulación y Urgencias CRUE 0 0 0 0 10.350.000 10.350.000 10.350.000 10.350.000 0 0

2 - 3 1 95 3 70 1105 Resolución 00290/05 Inimputables 0 0 0 0 80.472.000 80.472.000 80.472.000 80.472.000 0 0

2 - 3 1 95 3 71 1105Resolución 00592/05 MPS Salud Mental Discapacitados

Desplazados0 0 0 0 78.543.000 78.543.000 78.543.000 54.980.200 0 23.562.800

2 - 3 1 95 3 72 1105Resolución 00746/05 MPS Salud Mental Discapacitados

Desplazados0 0 0 0 38.000.000 38.000.000 38.000.000 9.500.000 0 28.500.000

2 - 3 1 95 3 73 1112 Conv/Interad/000336/Min/Prot/Soc/Dpto Boyacá 0 0 0 0 54.283.501 54.283.501 54.283.501 27.894.575 0 26.388.926

2 - 3 1 95 3 74 1116 Convenio 0522/05 (varias E.S.E.) 0 0 0 0 98.431.538 98.431.538 98.431.538 93.846.152 0 4.585.386

2 - 3 1 95 3 75 1140 Res/03152/05 Min/Prot/Social-Est/Vulnerab/Sismica 0 0 0 0 41.443.835 41.443.835 41.443.835 24.725.103 0 16.718.732

2 - 3 1 95 3 76 1141 Estudios Vulnerabilidad Sismica (ESE/Hospitales) 0 0 0 0 18.278.661 18.278.661 18.278.661 11.108.380 0 7.170.281

2 - 3 1 95 3 77 1164 Res/001312/06 Min/Prot/Social (Inimputables) 0 0 0 0 55.676.000 55.676.000 55.676.000 55.676.000 0 0

2 - 3 1 95 3 78 1208 Res/001451/06 Min/Prot/Soc/Asis/Anc/Niñ/Adop/Pobl/Desp. 0 0 0 0 28.136.700 28.136.700 28.136.700 12.068.350 0 16.068.350

2 - 3 1 95 3 79 1014 Régimen Subsidiado Promoción y Prevención (4.01% UPCs) 0 0 0 0 165.282.879 165.282.879 165.282.879 118.648.428 0 46.634.451

2 - 3 1 95 3 80 1203 Régimen Subsidiado Promoción y Prevención (4.01% UPCs) 0 0 0 0 137.788.531 137.788.531 137.788.531 0 0 137.788.531

2 - 3 1 95 3 81 1249 Régimen Subsidiado Promoción y Prevención (4.01% UPCs) 0 0 0 0 195.001 195.001 195.001 0 0 195.001

2 - 3 1 95 3 82 1017 Honorarios Profesionales 0 0 0 0 49.650.000 49.650.000 49.650.000 15.000.000 0 34.650.000

2 - 3 1 95 3 83 1003 Remuneración Por Servicios Técnicos 0 0 0 0 12.120.223 12.120.223 12.120.223 12.120.223 0 0

2 - 3 1 95 3 84 1017 Remuneración Por Servicios Técnicos 0 0 0 0 88.879.777 88.879.777 88.879.777 58.879.777 0 30.000.000

2 - 3 1 95 3 85 1017 Otros Servicios Personales Indirectos 0 66.934 0 0 66.934 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 86 1017 Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000 19.999.947 19.999.947 53 0

2 - 3 1 95 3 87 1017 Papelería Utiles de Escritorio 0 0 0 0 27.653.497 27.653.497 27.653.497 27.653.497 0 0

2 - 3 1 95 3 88 1017 Equipos de Computación y Accesorios 0 0 0 0 24.730.771 24.730.771 23.696.000 23.696.000 1.034.771 0

2 - 3 1 95 3 89 1024 Equipos de Computación y Accesorios 0 0 0 0 6.192.509 6.192.509 5.924.000 5.924.000 268.509 0

2 - 3 1 95 3 90 1017 Dotación de Personal EP 0 0 0 0 7.350.000 7.350.000 7.350.000 7.350.000 0 0

2 - 3 1 95 3 91 1105 Fondo Rotatorio Medicamentos 0 0 0 0 4.600.000 4.600.000 4.600.000 4.600.000 0 0

2 - 3 1 95 3 92 1017 Capacitación 0 0 0 0 2.369.865 2.369.865 2.369.865 2.369.865 0 0

2 - 3 1 95 3 93 1017 Viáticos y Gastos de Viaje 0 43.613.500 0 0 45.380.300 1.766.800 1.766.800 1.766.800 0 0

2 - 3 1 95 3 94 1105 Viáticos y Gastos de Viaje 0 0 0 0 2.392.400 2.392.400 352.400 352.400 2.040.000 0

2 - 3 1 95 3 95 1017 Seguros 0 0 0 0 5.746.330 5.746.330 0 0 5.746.330 0

2 - 3 1 95 3 96 1017 Seguros 0 0 0 0 9.655.900 9.655.900 9.655.900 2.535.389 0 7.120.511

2 - 3 1 95 3 97 1017 Impresos y Publicaciones 0 0 0 0 63.750.978 63.750.978 63.750.978 18.750.978 0 45.000.000

2 - 3 1 95 3 98 1003 Mmto/Edificaciones 0 0 0 0 25.908.490 25.908.490 25.908.490 25.908.490 0 0

2 - 3 1 95 3 99 1017 Mmto/Edificaciones 0 0 0 0 27.076.212 27.076.212 27.058.426 27.058.426 17.786 0

2 - 3 1 95 3 100 1017 Mmto/Vehículos/Equipo/Transporte 0 0 0 0 28.384.000 28.384.000 28.384.000 28.384.000 0 0

2 - 3 1 95 3 101 1017 Mmto/Comu/Comp/Ofic. 0 0 0 0 7.845.000 7.845.000 7.845.000 7.845.000 0 0

2 - 3 1 95 3 102 1017 Aseo 0 0 0 0 3.636.364 3.636.364 3.636.364 499.998 0 3.136.366

2 - 3 1 95 3 103 1017 Arrendamientos 0 0 0 0 14.670.860 14.670.860 14.435.300 9.539.300 235.560 4.896.000

2 - 3 1 95 3 104 1105 CSF Subsidio Oferta Nivel 1/70% Reserva/05 0 0 0 0 12.640.143 12.640.143 12.640.143 0 0 12.640.143

2 - 3 1 95 3 105 1105 CSF Subsidio Oferta Nivel 3/Super/Otras/IPS/70% Reserva/05 0 379.862.592 0 0 641.649.692 261.787.100 261.787.100 0 0 261.787.100

2 - 3 1 95 3 106 1105CSF Otros Subsidios/Oferta con Situacion de Fondos/70%

Reserva/050 599.969 0 0 599.969 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 107 1105 Salud Mental/70% Reserva/05 0 0 0 0 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000 0 0

2 - 3 1 95 3 108 1105 Programa Ampliado de Inmunizaciones/70% Reserva/05 0 0 0 0 2.500.000 2.500.000 2.500.000 0 0 2.500.000

2 - 3 1 95 3 109 1105 Adultos/Cronicas 70 % reserva-05 0 0 0 0 1.045.520 1.045.520 1.045.520 0 0 1.045.520

2 - 3 1 95 3 110 1105 Medicamentos/70% Reserva/05 0 0 0 0 1.500.000 1.500.000 1.500.000 0 0 1.500.000

2 - 3 1 95 3 111 1105 ETV Enfer/Transmit/Vectores/70% Reserva/05 0 0 0 0 1.762.896 1.762.896 1.762.896 0 0 1.762.896

2 - 3 1 95 3 112 1105 Gestion PAB Departamental/70% Reserva/05 0 661.597 0 0 2.774.027 2.112.430 2.112.430 2.112.430 0 0

2 - 3 1 95 3 113 1105 PAB Municipal/70% Reserva/05 0 8.657.607 0 0 17.347.124 8.689.517 8.689.517 3.749.127 0 4.940.390

2 - 3 1 95 3 114 1105 Otros Programas Especiales Salud/70% Reserva/05 0 0 0 0 63.826.562 63.826.562 63.826.562 0 0 63.826.562

2 - 3 1 95 3 115 1105 Remuneracion por Servicios Tecnicos/70% Reserva/05 0 1.774.500 0 0 1.774.500 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 116 1105 Empresas Promotoras de Salud/70% Reserva/05 0 5.893.457 0 0 5.893.457 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 117 1105 Equipos de Comunicacion/70% Reserva/05 0 663.736 0 0 663.736 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 118 1105 Dotacion de Personal EP/70% Reserva/05 0 19 0 0 19 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 119 1105 Capacitacion/70% Reserva/05 0 0 0 0 14.169.569 14.169.569 14.169.569 14.169.569 0 0

2 - 3 1 95 3 120 1105 Servicios Publicos/70% Reserva/05 0 0 0 0 17.121.600 17.121.600 17.121.600 0 0 17.121.600

2 - 3 1 95 3 121 1105 Publicidad/70% Reserva/05 0 0 0 0 200.000 200.000 200.000 0 0 200.000

2 - 3 1 95 3 122 1105 Mmto Maquinaria y Equipo/70% Reserva/05 0 0 0 0 154.500 154.500 154.500 0 0 154.500

2 - 3 1 95 3 123 1105 Arrendamientos/70% Reserva/05 0 630.000 0 0 630.000 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 124 1105 Otras Adquisiciones de Servicios/70% Reserva/05 0 0 0 0 100.000 100.000 100.000 0 0 100.000

2 - 3 1 95 3 125 1105 Remuneracion por Servicios Tecnicos/Reserva/04/70% Reserva/05 0 1.409.000 0 0 1.409.000 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 126 1105 Otros Medicamentos/Reserva/04/70% Reserva/05 0 5.583 0 0 5.583 0 0 0 0 0

2 - 3 1 95 3 127 1105 Sentencias y Conciliaciones/Reserva/04/70% Reserva/05 0 477.056.659 0 0 478.856.659 1.800.000 1.800.000 1.800.000 0 0

2 - 3 1 95 3 128 1105 Otras IPS Nivel 3 y Superior/Reserva/04/70% Reserva/05 0 190.559.613 0 0 220.747.869 30.188.256 30.188.256 0 0 30.188.256

2 - 3 1 95 3 129 1105 Prevencion/Reserva/04/70% Reserva/05 0 0 0 0 7.216.000 7.216.000 7.216.000 0 0 7.216.000

2 - 3 1 95 3 130 1105 Laboratorio Salud Publica/Reserva/04/70% Reserva/05 0 50.154.772 0 0 88.685.400 38.530.628 38.530.628 38.345.228 0 185.400

2 - 3 1 95 3 131 1105 Gestion Plan/Reserva/04/70% Reserva/05 0 12.465.082 0 0 75.705.279 63.240.197 56.511.143 44.697.383 6.729.054 11.813.760

2 - 3 1 95 3 132 1005 Programas especiales de salud 0 0 0 0 573.318.201 573.318.201 540.356.195 472.552.697 32.962.006 67.803.498

2 - 3 1 95 6 Subsidios y Operaciones Financieras 0 0 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 15.000.000 0 15.000.000

2 - 3 1 95 6 1 1001 Cofinanciación 0 0 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 15.000.000 0 15.000.000

2 - 3 2 SECTOR EDUCACION 228.174.597.356 25.264.097.688 24.562.181.023 0 80.488.331.378 307.961.012.069 280.231.548.973 274.127.461.960 27.729.463.096 6.104.087.012

2 - 3 2 1 Infraestructura 840.000.000 1.540.542.906 1.275.056.551 0 5.128.517.199 5.703.030.844 3.290.970.049 1.415.198.241 2.412.060.795 1.875.771.808

2 - 3 2 1 1 Infraestructura Propia del Sector 840.000.000 1.540.542.906 1.275.056.551 0 5.128.517.199 5.703.030.844 3.290.970.049 1.415.198.241 2.412.060.795 1.875.771.808

2 - 3 2 1 1 1 Construcción de Infraestructura Propia del Sector 240.000.000 0 0 0 450.049.901 690.049.901 290.532.553 209.357.765 399.517.347 81.174.789

2 - 3 2 1 1 1 49 1028 Planteles Educativos 240.000.000 0 0 0 361.727.310 601.727.310 210.532.553 209.357.765 391.194.757 1.174.789

2 - 3 2 1 1 1 49 1213 Planteles Educativos 0 0 0 0 80.000.000 80.000.000 80.000.000 0 0 80.000.000

2 - 3 2 1 1 1 97 1302 Pago Vigencias Expiradas 0 0 0 0 8.322.591 8.322.591 0 0 8.322.591 0

2 - 3 2 1 1 3Mejoramiento y Mantenimiento Infraestructura Propia del

Sector600.000.000 1.540.542.906 1.275.056.551 0 4.678.467.299 5.012.980.944 3.000.437.495 1.205.840.476 2.012.543.448 1.794.597.019

2 - 3 2 1 1 3 49 1006 Planteles Educativos 0 641.000.000 1.000.000.000 0 864.393.736 1.223.393.736 379.177.549 192.612.182 844.216.187 186.565.366

2 - 3 2 1 1 3 49 1028 Planteles Educativos 600.000.000 0 0 0 0 600.000.000 574.271.620 399.602.157 25.728.380 174.669.463

2 - 3 2 1 1 3 49 1169 Planteles Educativos 0 0 0 0 14.999.041 14.999.041 0 0 14.999.041 0

2 - 3 2 1 1 3 49 1239 Planteles Educativos 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 1.507.910 0 13.492.090












2 - 3 2 1 1 3 49 1273 Planteles Educativos 0 0 0 0 607.744.605 607.744.605 531.433.273 319.765.119 76.311.332 211.668.154









2 - 3 2 1 1 3 49 1345 Planteles Educativos 0 899.542.906 0 0 899.542.906 0 0 0 0 0

2 - 3 2 1 1 3 49 1346 Planteles Educativos 0 0 8.230.000 0 0 8.230.000 8.230.000 8.229.857 0 143

2 - 3 2 1 1 3 49 1347 Planteles Educativos 0 0 4.160.800 0 0 4.160.800 4.160.800 0 0 4.160.800



2 - 3 2 1 1 3 49 1350 Planteles Educativos 0 0 4.602.138 0 0 4.602.138 4.602.138 2.000.000 0 2.602.138



2 - 3 2 1 1 3 49 1356 Planteles Educativos 0 0 4.653.200 0 0 4.653.200 4.563.200 0 90.000 4.563.200

2 - 3 2 1 1 3 49 1359 Planteles Educativos 0 0 17.765.678 0 4.000.000 21.765.678 21.765.678 0 0 21.765.678

2 - 3 2 1 1 3 49 1364 Planteles Educativos 0 0 78.000.000 0 0 78.000.000 78.000.000 51.245.993 0 26.754.007

2 - 3 2 1 1 3 49 1369 Planteles Educativos 0 0 80.000.000 0 0 80.000.000 0 0 80.000.000 0



2 - 3 2 1 1 3 49 1410 Planteles Educativos 0 0 0 0 702.726.929 702.726.929 692.011.660 0 10.715.270 692.011.660









2 - 3 2 1 1 3 97 1001 Pago Vigencias Expiradas 0 0 30.000.000 0 16.971.086 46.971.086 14.995.655 14.995.597 31.975.431 58


2 - 3 2 2 Dotación 33.857.439 0 0 0 673.367.452 707.224.891 114.373.056 104.784.960 592.851.835 9.588.096

2 - 3 2 2 1 Equipos Materiales Suministros y Servicios Propios del Sector 33.857.439 0 0 0 673.367.452 707.224.891 114.373.056 104.784.960 592.851.835 9.588.096

2 - 3 2 2 1 1Adquisición y/o Producción de Equipos, Materiales,

Suministros33.857.439 0 0 0 591.367.452 625.224.891 114.373.056 104.784.960 510.851.835 9.588.096

2 - 3 2 2 1 1 7 1006 Dotación de Material Educativo 33.857.439 0 0 0 187.353.969 221.211.408 31.942.000 31.942.000 189.269.408 0

2 - 3 2 2 1 1 7 1044 Dotación de Material Educativo 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000 0










2 - 3 2 2 1 1 9 1180 Servicios de Transporte Educativo 0 0 0 0 27.790.000 27.790.000 27.790.000 27.790.000 0 0

2 - 3 2 2 1 1 9 1236 Servicios de Transporte Educativo 0 0 0 0 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 0 0

2 - 3 2 2 1 1 9 1257 Servicios de Transporte Educativo 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000 0 0 20.000.000 0


2 - 3 2 2 1 1 11 1439 Sistemas de Información Educativos 0 0 0 0 26.160.000 26.160.000 0 0 26.160.000 0

2 - 3 2 2 1 1 11 1449 Sistemas de Información Educativos 0 0 0 0 22.020.000 22.020.000 0 0 22.020.000 0

2 - 3 2 2 1 1 13 1284 Dotación de Instalaciones 0 0 0 0 9.588.096 9.588.096 9.588.096 0 0 9.588.096

2 - 3 2 2 1 1 13 1325 Dotación de Instalaciones 0 0 0 0 5.052.960 5.052.960 5.052.960 5.052.960 0 0

2 - 3 2 2 1 1 13 1391 Dotación de Instalaciones 0 0 0 0 22.020.000 22.020.000 0 0 22.020.000 0


2 - 3 2 2 1 2Mantenimiento de Equipos, Materiales, Suministros y

Servicios0 0 0 0 82.000.000 82.000.000 0 0 82.000.000 0


2 - 3 2 3 Recurso Humano 227.300.739.917 23.650.848.472 23.241.848.472 0 65.915.996.353 292.807.736.270 270.903.855.630 268.461.234.405 21.903.880.641 2.442.621.225

2 - 3 2 3 1 Divulgación Asistencia Técnica y Capacitación del R. 226.300.739.917 22.650.848.472 22.600.848.472 0 58.883.590.906 285.134.330.823 263.238.105.632 261.475.342.980 21.896.225.192 1.762.762.652

2 - 3 2 3 1 1 Gastos de Personal 201.887.010.861 21.177.358.870 15.760.994.886 0 57.525.148.732 253.995.795.609 236.855.287.381 236.747.513.026 17.140.508.228 107.774.355

2 - 3 2 3 1 1 1 Servicios Asociados a la Nómina 146.906.531.045 10.248.139.651 11.369.436.646 0 52.774.630.576 200.802.458.616 186.985.381.395 186.985.381.395 13.817.077.221 0

2 - 3 2 3 1 1 1 1 Sueldos Personal de Nómina 130.710.021.767 4.480.127.517 2.571.274.052 0 24.498.173.684 153.299.341.986 152.169.584.496 152.169.584.496 1.129.757.490 0

2 - 3 2 3 1 1 1 1 1 1009 Sueldos Personal de Nómina 126.521.830.213 4.480.127.517 2.531.794.995 0 23.937.173.684 148.510.671.375 147.959.780.556 147.959.780.556 550.890.819 0

2 - 3 2 3 1 1 1 1 2 1009 Vacaciones 900.693.415 0 6.641.000 0 0 907.334.415 385.376.458 385.376.458 521.957.957 0

2 - 3 2 3 1 1 1 1 3 1009 Sobresueldos 3.287.498.139 0 32.838.057 0 561.000.000 3.881.336.196 3.824.427.482 3.824.427.482 56.908.714 0

2 - 3 2 3 1 1 1 5 1009 Bonificación por Servicios Prestados 315.698.216 0 22.515.000 0 0 338.213.216 338.015.033 338.015.033 198.183 0

2 - 3 2 3 1 1 1 7 1009 Bonificación Especial de Recreación 39.526.553 1.000.000 13.000.000 0 0 51.526.553 28.642.972 28.642.972 22.883.581 0

2 - 3 2 3 1 1 1 11 1009 Otras Remuneraciones no Factor Salarial 10.000.000 3.000.000 0 0 0 7.000.000 6.556.628 6.556.628 443.372 0

2 - 3 2 3 1 1 1 13 1009 Horas Extras y Días Festivos 1.781.500.030 500.000 1.968.000.000 0 200.000.000 3.949.000.030 2.330.130.464 2.330.130.464 1.618.869.566 0

2 - 3 2 3 1 1 1 15 1009 Prima de Antiguedad ó Incremento de Antiguedad 40.000.000 3.155.000 0 0 0 36.845.000 31.309.496 31.309.496 5.535.504 0

2 - 3 2 3 1 1 1 17 1009 Prima de Navidad 366.247.452 134.000.000 723.057.716 0 14.309.057.356 15.264.362.524 15.217.821.849 15.217.821.849 46.540.675 0

2 - 3 2 3 1 1 1 19 1009 Prima de Servicios 384.585.743 3.533.948 40.000.000 0 0 421.051.795 417.767.766 417.767.766 3.284.029 0

2 - 3 2 3 1 1 1 21 1009 Prima de Vacaciones 303.628.282 18.400.000 548.039.831 0 6.098.334.943 6.931.603.056 6.780.819.770 6.780.819.770 150.783.286 0

2 - 3 2 3 1 1 1 23 1009 Prima ó Subsidio de Alimentación 1.280.292.006 18.900.000 49.900.000 0 231.000.000 1.542.292.006 1.494.143.483 1.494.143.483 48.148.523 0

2 - 3 2 3 1 1 1 25 1009 Prima Técnica 1.472.723.673 34.000.000 11.000.000 0 0 1.449.723.673 1.346.633.503 1.346.633.503 103.090.170 0

2 - 3 2 3 1 1 1 31 1009 Auxilio de Transporte 1.537.567.028 960.500.000 3.800.000 0 345.000.000 925.867.028 807.341.745 807.341.745 118.525.283 0

2 - 3 2 3 1 1 1 33 1009 Indemnización por Vacaciones 32.000.000 9.264.000 3.196.445 0 0 25.932.445 2.162.746 2.162.746 23.769.699 0

2 - 3 2 3 1 1 1 36 1009 Provision Ascensos Art. 24 Ley 715/01 Vig. 0 2.371.564.062 253.027.997 0 3.499.164.918 1.380.628.853 0 0 1.380.628.853 0

2 - 3 2 3 1 1 1 37 1009 Provision Homologación 0 0 5.162.625.605 0 3.310.374.396 8.473.000.001 0 0 8.473.000.001 0

2 - 3 2 3 1 1 1 97 1001 Pago Vigencias Expiradas 0 50.000.000 0 0 147.025.279 97.025.279 0 0 97.025.279 0

2 - 3 2 3 1 1 1 98 Otros Servicios Personales Asociados a la Nómina 8.632.740.295 2.160.195.124 0 0 136.500.000 6.609.045.171 6.014.451.444 6.014.451.444 594.593.727 0

2 - 3 2 3 1 1 1 98 2 Primas Extraordinarias 7.921.634.590 1.880.195.124 0 0 136.500.000 6.177.939.466 5.663.625.564 5.663.625.564 514.313.902 0

2 - 3 2 3 1 1 1 98 2 1 1009 Prima de Clima 1.224.202.905 0 0 0 47.000.000 1.271.202.905 1.159.075.048 1.159.075.048 112.127.857 0

2 - 3 2 3 1 1 1 98 2 2 1009 Prima de Exclusividad 25.700.000 0 0 0 0 25.700.000 520.813 520.813 25.179.187 0

2 - 3 2 3 1 1 1 98 2 3 1009 Prima de Grado 7.200.000 0 0 0 0 7.200.000 5.302.495 5.302.495 1.897.505 0

2 - 3 2 3 1 1 1 98 2 4 1009 Prima de Población 61.000 0 0 0 0 61.000 51.660 51.660 9.340 0

2 - 3 2 3 1 1 1 98 2 5 1009 Prima Rural 2.892.004.614 0 0 0 89.500.000 2.981.504.614 2.726.852.653 2.726.852.653 254.651.961 0

2 - 3 2 3 1 1 1 98 2 6 1009 Prima de Trabajo 18.000 0 0 0 0 18.000 8.300 8.300 9.700 0

2 - 3 2 3 1 1 1 98 2 7 1009 Prima Especial 377.000 0 0 0 0 377.000 244.671 244.671 132.329 0

2 - 3 2 3 1 1 1 98 2 8 1009 Prima de Servicios Ord.23 3.772.071.071 1.880.195.124 0 0 0 1.891.875.947 1.771.569.924 1.771.569.924 120.306.023 0

2 - 3 2 3 1 1 1 98 3 1009 Auxilio de Movilización 711.105.705 280.000.000 0 0 0 431.105.705 350.825.880 350.825.880 80.279.825 0

2 - 3 2 3 1 1 2 Servicios Personales Indirectos 125.000.000 125.000.000 11.214.674 0 0 11.214.674 0 0 11.214.674 0

2 - 3 2 3 1 1 2 3 1009 Honorarios Profesionales 0 0 11.214.674 0 0 11.214.674 0 0 11.214.674 0

2 - 3 2 3 1 1 2 98 Otros Servicios Personales Indirectos 125.000.000 125.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 2 3 1 1 2 98 1 1009 Contratación Prestación de Servicios Educativos 125.000.000 125.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 2 3 1 1 3 Contribuciones Inherentes a la Nómina 42.599.937.300 899.973.239 4.165.247.007 0 4.658.362.316 50.523.573.384 47.490.495.389 47.490.495.389 3.033.077.995 0

2 - 3 2 3 1 1 3 1 Al Sector Público 35.406.329.299 538.734.790 3.758.927.554 0 4.068.362.316 42.694.884.379 39.773.759.958 39.773.759.958 2.921.124.421 0

2 - 3 2 3 1 1 3 1 1 Aportes Previsión Social 1.900.993.410 372.720.160 48.303.000 0 203.000.000 1.779.576.250 1.645.003.853 1.645.003.853 134.572.397 0

2 - 3 2 3 1 1 3 1 1 1 Cesantías 967.301.041 172.800.000 23.200.000 0 63.000.000 880.701.041 823.812.253 823.812.253 56.888.788 0

2 - 3 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1009 Fondos de Cesantías 967.301.041 172.800.000 23.200.000 0 63.000.000 880.701.041 823.812.253 823.812.253 56.888.788 0

2 - 3 2 3 1 1 3 1 1 3 Pensiones 693.692.369 56.376.000 25.103.000 0 140.000.000 802.419.369 734.007.600 734.007.600 68.411.769 0

2 - 3 2 3 1 1 3 1 1 3 1 1009 Fondos de Pensiones 343.692.369 56.376.000 11.800.000 0 0 299.116.369 271.687.400 271.687.400 27.428.969 0

2 - 3 2 3 1 1 3 1 1 3 3 1009 Instituto de Seguros Sociales ISS 350.000.000 0 13.303.000 0 140.000.000 503.303.000 462.320.200 462.320.200 40.982.800 0

2 - 3 2 3 1 1 3 1 1 5 Salud 240.000.000 143.544.160 0 0 0 96.455.840 87.184.000 87.184.000 9.271.840 0

2 - 3 2 3 1 1 3 1 1 5 1 1009 Empresas Promotoras de Salud 90.000.000 90.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 2 3 1 1 3 1 1 5 3 1009 Instituto de Seguros Sociales ISS 150.000.000 53.544.160 0 0 0 96.455.840 87.184.000 87.184.000 9.271.840 0

2 - 3 2 3 1 1 3 1 3 Aportes parafiscales 7.627.758.085 127.356.000 826.206.169 0 316.303.000 8.642.911.254 8.586.839.976 8.586.839.976 56.071.278 0

2 - 3 2 3 1 1 3 1 3 1 1009 Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA 778.638.341 0 11.685.817 0 73.000.000 863.324.158 854.859.745 854.859.745 8.464.413 0

2 - 3 2 3 1 1 3 1 3 3 1009 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 4.749.862.763 113.000.000 456.499.901 0 57.000.000 5.150.362.664 5.129.144.256 5.129.144.256 21.218.408 0

2 - 3 2 3 1 1 3 1 3 5 1009 ESAP y Otras Universidades (Ley 21 y 812 de 2003) 793.774.597 10.000.000 59.185.817 0 20.000.000 862.960.414 854.859.745 854.859.745 8.100.669 0

2 - 3 2 3 1 1 3 1 3 7 1009 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 1.258.788.974 0 298.834.634 0 162.000.000 1.719.623.608 1.709.712.230 1.709.712.230 9.911.378 0

2 - 3 2 3 1 1 3 1 3 9 1009 Administradoras Riesgos Profesionales 46.693.410 4.356.000 0 0 4.303.000 46.640.410 38.264.000 38.264.000 8.376.410 0

2 - 3 2 3 1 1 3 1 5 Aportes Patronales Docentes ssf. 25.877.577.804 38.658.630 2.884.418.385 0 3.549.059.316 32.272.396.875 29.541.916.129 29.541.916.129 2.730.480.746 0

2 - 3 2 3 1 1 3 1 5 1 1009 Aportes Cesantías Docentes ssf. 13.816.492.470 0 1.038.658.630 0 1.861.696.563 16.716.847.663 16.716.689.804 16.716.689.804 157.859 0

2 - 3 2 3 1 1 3 1 5 2 1009 Aportes Previsión Docentes ssf. 12.061.085.334 38.658.630 1.845.759.755 0 1.687.362.753 15.555.549.212 12.825.226.325 12.825.226.325 2.730.322.887 0

2 - 3 2 3 1 1 3 3 Al Sector Privado 7.193.608.001 361.238.449 406.319.453 0 590.000.000 7.828.689.005 7.716.735.431 7.716.735.431 111.953.574 0

2 - 3 2 3 1 1 3 3 1 Aportes Previsión Social 861.658.050 29.209.124 73.157.919 0 62.000.000 967.606.845 877.873.902 877.873.902 89.732.943 0

2 - 3 2 3 1 1 3 3 1 1 1009 Fondo de Cesantías 0 0 40.484.000 0 0 40.484.000 34.457.302 34.457.302 6.026.698 0

2 - 3 2 3 1 1 3 3 1 3 1009 Fondos de Pensiones 250.964.640 13.000.000 8.000.000 0 12.000.000 257.964.640 229.042.500 229.042.500 28.922.140 0

2 - 3 2 3 1 1 3 3 1 5 1009 Empresas Promotoras de Salud 610.693.410 16.209.124 24.673.919 0 50.000.000 669.158.205 614.374.100 614.374.100 54.784.105 0

2 - 3 2 3 1 1 3 3 3 1009 Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar 6.331.949.951 332.029.325 333.161.534 0 528.000.000 6.861.082.160 6.838.861.529 6.838.861.529 22.220.631 0

2 - 3 2 3 1 1 97 1009 Pago Vigencias Expiradas 12.255.542.516 9.812.090.140 215.096.559 0 0 2.658.548.935 2.379.410.597 2.271.636.242 279.138.338 107.774.355

2 - 3 2 3 1 1 98 1009 Provision Gastos por Distribuir 0 92.155.840 0 0 92.155.840 0 0 0 0 0

2 - 3 2 3 1 2 GASTOS GENERALES 3.713.729.056 1.259.289.602 740.803.586 0 0 3.195.243.040 2.969.255.346 1.918.094.083 225.987.694 1.051.161.263

2 - 3 2 3 1 2 1 Adquisición de Bienes 2.003.455.044 362.758.630 459.303.586 0 0 2.100.000.000 1.930.394.280 965.197.140 169.605.720 965.197.140

2 - 3 2 3 1 2 1 1 1009 Materiales y Suministros 109.073.684 109.073.684 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 2 3 1 2 1 5 1009 Dotación de Personal 1.894.381.360 253.684.946 459.303.586 0 0 2.100.000.000 1.930.394.280 965.197.140 169.605.720 965.197.140

2 - 3 2 3 1 2 2 Adquisición de Servicios 1.710.274.012 896.530.972 281.500.000 0 0 1.095.243.040 1.038.861.066 952.896.943 56.381.974 85.964.123

2 - 3 2 3 1 2 2 1 1009 Capacitación 40.564.631 40.564.631 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 2 3 1 2 2 3 1009 Viáticos y Gastos de Viaje 144.743.040 5.000.000 143.000.000 0 0 282.743.040 239.899.636 228.538.992 42.843.404 11.360.644

2 - 3 2 3 1 2 2 7 1009 Servicios Públicos 609.000.000 0 8.500.000 0 0 617.500.000 617.352.637 614.788.093 147.363 2.564.544

2 - 3 2 3 1 2 2 21 1009 Arrendamientos 65.000.000 0 130.000.000 0 0 195.000.000 181.608.793 109.569.858 13.391.207 72.038.935

2 - 3 2 3 1 2 2 23 1009 Comisiones y Gastos Bancarios y Fiduciarios 850.966.341 850.966.341 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 2 3 1 3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18.700.000.000 20.000.000 20.000.000 0 0 18.700.000.000 18.325.541.889 18.325.541.889 374.458.111 0

2 - 3 2 3 1 3 1 Transferencias Corrientes de Previsión Social 18.513.000.000 20.000.000 20.000.000 0 0 18.513.000.000 18.278.042.884 18.278.042.884 234.957.116 0

2 - 3 2 3 1 3 1 1 Cesantías 748.000.000 0 20.000.000 0 0 768.000.000 755.627.139 755.627.139 12.372.861 0

2 - 3 2 3 1 3 1 1 1 1009 Pagos Cesantías Nacionalizados 748.000.000 0 20.000.000 0 0 768.000.000 755.627.139 755.627.139 12.372.861 0

2 - 3 2 3 1 3 1 2 Pensiones 17.765.000.000 20.000.000 0 0 0 17.745.000.000 17.522.415.745 17.522.415.745 222.584.255 0

2 - 3 2 3 1 3 1 2 1 1009 Pago Mesadas Pensionales Nacionalizados 17.765.000.000 20.000.000 0 0 0 17.745.000.000 17.522.415.745 17.522.415.745 222.584.255 0

2 - 3 2 3 1 3 2 Otras Transferencias 187.000.000 0 0 0 0 187.000.000 47.499.005 47.499.005 139.500.995 0

2 - 3 2 3 1 3 2 1 1009 Gastos Funerarios 56.100.000 0 0 0 0 56.100.000 47.499.005 47.499.005 8.600.995 0

2 - 3 2 3 1 3 2 2 1009 Sentencias y Conciliaciones 130.900.000 0 0 0 0 130.900.000 0 0 130.900.000 0

2 - 3 2 3 1 7 Programas de Educación de Adultos 2.000.000.000 0 0 0 220.134.000 2.220.134.000 1.650.555.016 1.605.823.884 569.578.984 44.731.132

2 - 3 2 3 1 7 1 1006 Programas de Alfabetización de Adultos "Yo Si Puedo" 2.000.000.000 0 0 0 0 2.000.000.000 1.490.295.510 1.464.105.258 509.704.490 26.190.252

2 - 3 2 3 1 7 1 1398 Programas de Alfabetización de Adultos "Yo Si Puedo" 0 0 0 0 220.134.000 220.134.000 160.259.506 141.718.626 59.874.494 18.540.880

2 - 3 2 3 1 39 1286 Programas de Educación Especial 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 5.103.000 5.103.000 4.897.000 0

2 - 3 2 3 1 98Otros Gastos en Divulgación, Asistencia Técnica y

Capacitación del Recurso Humano0 194.200.000 6.079.050.000 0 1.128.308.175 7.013.158.175 3.432.363.000 2.873.267.098 3.580.795.175 559.095.901

2 - 3 2 3 1 98 1 Calidad 0 194.200.000 2.729.050.000 0 864.308.175 3.399.158.175 1.953.232.744 1.659.162.478 1.445.925.431 294.070.266

2 - 3 2 3 1 98 1 1 1009 Pertinencia de la Educación 0 0 1.180.000.000 0 164.308.175 1.344.308.175 1.129.280.000 1.129.280.000 215.028.175 0

2 - 3 2 3 1 98 1 2 1009 Implementación del Bilinguismo 0 0 0 0 700.000.000 700.000.000 54.990.000 0 645.010.000 54.990.000

2 - 3 2 3 1 98 1 3 1009 Planificación y Gestión Institucional 0 0 159.850.000 0 0 159.850.000 99.456.185 85.271.372 60.393.815 14.184.813

2 - 3 2 3 1 98 1 4 1009 Formación y Estímulos 0 0 180.000.000 0 0 180.000.000 51.676.715 34.333.222 128.323.285 17.343.493

2 - 3 2 3 1 98 1 5 1009 Inves/Educ y Social para Boyacá PIES - ONDAS 0 0 131.000.000 0 0 131.000.000 50.000.000 0 81.000.000 50.000.000

2 - 3 2 3 1 98 1 6 1009 Vitrina Educativa 0 0 424.200.000 0 0 424.200.000 366.077.090 259.377.208 58.122.910 106.699.882

2 - 3 2 3 1 98 1 7 1009 Procesos Educativos para protección de la niñez y juventud 0 0 222.000.000 0 0 222.000.000 121.654.606 82.906.237 100.345.394 38.748.369

2 - 3 2 3 1 98 1 8 1009 Educación Ambiental 0 3.200.000 50.000.000 0 0 46.800.000 0 0 46.800.000 0

2 - 3 2 3 1 98 1 9 1009 Evaluación de Estudiantes, Directivo Docentes y Docentes 0 0 191.000.000 0 0 191.000.000 80.098.148 67.994.439 110.901.852 12.103.709

2 - 3 2 3 1 98 1 9 1105 Evaluación de Estudiantes, Directivo Docentes y Docentes 0 191.000.000 191.000.000 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 2 3 1 98 2 Cobertura 0 0 2.315.000.000 0 0 2.315.000.000 1.205.146.982 1.082.110.621 1.109.853.018 123.036.361

2 - 3 2 3 1 98 2 1 1009 Sostenimiento y Ampliación de cobertura 0 0 650.000.000 0 0 650.000.000 26.235.099 25.872.251 623.764.901 362.848

2 - 3 2 3 1 98 2 2 1009 Atención a población vulnerable 0 0 500.000.000 0 0 500.000.000 314.777.057 250.883.147 185.222.943 63.893.910

2 - 3 2 3 1 98 2 3 1009 Dotación de la Infraestructura Educativa 0 0 1.165.000.000 0 0 1.165.000.000 864.134.826 805.355.223 300.865.174 58.779.603

2 - 3 2 3 1 98 3 Eficiencia 0 0 1.035.000.000 0 0 1.035.000.000 9.995.274 0 1.025.004.726 9.995.274

2 - 3 2 3 1 98 3 1 1009 Secretaria Educ. Moderna y Eficiente 0 0 990.000.000 0 0 990.000.000 0 0 990.000.000 0

2 - 3 2 3 1 98 3 2 1009 Educar Deber de todos 0 0 45.000.000 0 0 45.000.000 9.995.274 0 35.004.726 9.995.274

2 - 3 2 3 1 98 4 1330 Res/8053/06/Min/Educación/Amp/Cobertura/Población Vulnerable 0 0 0 0 264.000.000 264.000.000 263.988.000 131.994.000 12.000 131.994.000

2 - 3 2 3 2 Protección y Bienestar Social del Recurso Humano 1.000.000.000 1.000.000.000 641.000.000 0 7.032.405.447 7.673.405.447 7.665.749.998 6.985.891.425 7.655.449 679.858.573

2 - 3 2 3 2 9 Programas de Atención a Población Infantil 1.000.000.000 1.000.000.000 641.000.000 0 7.032.405.447 7.673.405.447 7.665.749.998 6.985.891.425 7.655.449 679.858.573

2 - 3 2 3 2 9 1 1006 Asistencia Nutricional al Escolar y Adolescente 1.000.000.000 1.000.000.000 641.000.000 0 0 641.000.000 633.344.551 633.344.551 7.655.449 0

2 - 3 2 3 2 9 1 1117 Asistencia Nutricional al Escolar y Adolescente 0 0 0 0 215.466.570 215.466.570 215.466.570 215.466.570 0 0

2 - 3 2 3 2 9 1 1118 Asistencia Nutricional al Escolar y Adolescente 0 0 0 0 249.221.102 249.221.102 249.221.102 233.967.974 0 15.253.128

2 - 3 2 3 2 9 1 1321 Asistencia Nutricional al Escolar y Adolescente 0 0 0 0 4.063.011.210 4.063.011.210 4.063.011.210 3.498.405.765 0 564.605.445

2 - 3 2 3 2 9 1 1332 Asistencia Nutricional al Escolar y Adolescente 0 0 0 0 2.504.706.566 2.504.706.566 2.504.706.566 2.404.706.566 0 100.000.000

2 - 3 2 5 Otras Inversiones del Sector 0 0 42.576.000 0 0 42.576.000 30.000.000 30.000.000 12.576.000 0

2 - 3 2 5 2 Cobertura 0 0 42.576.000 0 0 42.576.000 30.000.000 30.000.000 12.576.000 0

2 - 3 2 5 2 1 1358 Sostenimiento y Ampliación de la Cobertura 0 0 30.000.000 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 0

2 - 3 2 5 2 1 1365 Sostenimiento y Ampliación de la Cobertura 0 0 12.576.000 0 0 12.576.000 0 0 12.576.000 0

2 - 3 2 95 Reservas Ley 819 de 2003 0 72.706.310 2.700.000 0 8.770.450.373 8.700.444.063 5.892.350.238 4.116.244.355 2.808.093.824 1.776.105.884

2 - 3 2 95 1 Infraestructura 0 22.706.310 2.700.000 0 1.285.983.661 1.265.977.350 1.158.898.104 1.116.734.890 107.079.246 42.163.215

2 - 3 2 95 1 1 1001 Mejoramiento y Mantenimiento Planteles Educativos 0 0 0 0 815 815 0 0 815 0

2 - 3 2 95 1 2 1006 Mejoramiento y Mantenimiento Planteles Educativos 0 0 0 0 82.000.000 82.000.000 0 0 82.000.000 0

2 - 3 2 95 1 3 1010 Construccion Planteles Educativos 0 0 2.700.000 0 115.379.758 118.079.758 115.379.758 110.325.348 2.700.000 5.054.410

2 - 3 2 95 1 4 1010 Mejoramiento y Mantenimiento Planteles Educativos 0 0 0 0 839.734.324 839.734.324 819.069.581 786.918.137 20.664.742 32.151.445

2 - 3 2 95 1 5 1010 Mejoramiento y Mantenimiento Planteles Educativos 0 2.700.000 0 0 54.289.190 51.589.190 50.395.678 49.558.400 1.193.512 837.278

2 - 3 2 95 1 6 1049 Mejoramiento y Mantenimiento Planteles Educativos 0 0 0 0 18.596.009 18.596.009 18.596.009 18.596.009 0 0

2 - 3 2 95 1 7 1153 Construccion Planteles Educativos 0 0 0 0 468.926 468.926 0 0 468.926 0




2 - 3 2 95 1 11 1200 Mejoramiento y Mantenimiento Planteles Educativos 0 0 0 0 16.577.810 16.577.810 16.577.810 13.577.810 0 3.000.000



2 - 3 2 95 1 14 1205 Mejoramiento y Mantenimiento Planteles Educativos 0 0 0 0 32.484.250 32.484.250 32.484.250 31.565.887 0 918.363

2 - 3 2 95 1 14 1235 Mejoramiento y Mantenimiento Planteles Educativos 0 20.006.310 0 0 20.006.310 0 0 0 0 0

2 - 3 2 95 1 15 1010 Educacion Vigencias Expiradas Regalías 0 0 0 0 17.254.484 17.254.484 17.205.740 17.004.021 48.744 201.720

2 - 3 2 95 1 16 1058 Proy/Plante/Educa/Conv 104/04 Samacá 0 0 0 0 2.507 2.507 0 0 2.507 0


2 - 3 2 95 2 Dotación 0 0 0 0 22.081.725 22.081.725 22.081.725 22.081.725 0 0

2 - 3 2 95 2 1 1010 Mejoramiento Calidad Educativa 0 0 0 0 22.081.725 22.081.725 22.081.725 22.081.725 0 0

2 - 3 2 95 3 Recurso Humano 0 0 0 0 7.265.377.837 7.265.377.837 4.711.370.409 2.977.427.740 2.554.007.428 1.733.942.669

2 - 3 2 95 3 1 1001 Participación Educativa 0 0 0 0 4.280.424 4.280.424 0 0 4.280.424 0

2 - 3 2 95 3 2 1006 Participación Educativa 0 0 0 0 31.301.340 31.301.340 23.766.340 23.766.340 7.535.000 0

2 - 3 2 95 3 3 1001 Asistencia Nutricional al Escolar y Adolescente 0 0 0 0 79.331.518 79.331.518 68.853.018 68.475.610 10.478.500 377.408

2 - 3 2 95 3 4 1006 Asistencia Nutricional al Escolar y Adolescente 0 0 0 0 22.304.924 22.304.924 13.708.000 13.648.000 8.596.924 60.000

2 - 3 2 95 3 5 1062Asis/Nutric/Escolar/Adolecente/Conv 0017/05 ICBF Prog.

"PAPA"0 0 0 0 258.782.283 258.782.283 0 0 258.782.283 0

2 - 3 2 95 3 6 1010 Asistencia Nutricional al Escolar y Adolescente 0 0 0 0 715.793.241 715.793.241 146.377.675 146.377.675 569.415.566 0

2 - 3 2 95 3 7 1009 Dotación Ley 70/88 - 601 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 0

2 - 3 2 95 3 8 1009 Dotación Ley 70/88 - 602 0 0 0 0 199.136.000 199.136.000 199.136.000 199.136.000 0 0

2 - 3 2 95 3 9 1009 Pago Vigencias Expiradas - 602 0 0 0 0 139.497.758 139.497.758 138.482.969 65.311.192 1.014.789 73.171.777

2 - 3 2 95 3 10 1009 Dotación Ley 70/88 - 603 0 0 0 0 238.435.200 238.435.200 238.435.200 232.410.655 0 6.024.545

2 - 3 2 95 3 11 1009 Horas Extras y Días festivos - 603 0 0 0 0 761.490.905 761.490.905 0 0 761.490.905 0

2 - 3 2 95 3 12 1009 Pago Vigencias Expiradas - 603 0 0 0 0 260.394.393 260.394.393 255.847.064 255.847.064 4.547.329 0

2 - 3 2 95 3 13 1009 Viáticos y Gastos de Viaje - 603 0 0 0 0 39.489.466 39.489.466 5.452.600 5.363.800 34.036.866 88.800

2 - 3 2 95 3 14 1009 Contratación Prestación de Servicios Educativos - 603 0 0 0 0 16.100.006 16.100.006 0 0 16.100.006 0

2 - 3 2 95 3 15 1009 Viáticos y Gastos de Viaje - 603 0 0 0 0 2.451.830 2.451.830 0 0 2.451.830 0

2 - 3 2 95 3 16 1009 Arrendamiento/Planta Física Instituciones Educativas - 604 0 0 0 0 25.928.029 25.928.029 11.620.200 8.196.200 14.307.829 3.424.000

2 - 3 2 95 3 17 1009 Contratos de /Pres/Serv/Ints/Educativas - 604 0 0 0 0 9.443.950 9.443.950 9.443.950 9.443.950 0 0

2 - 3 2 95 3 18 1009 Pertinencia de la Educación - 604 0 0 0 0 8.599.700 8.599.700 8.599.700 8.599.700 0 0

2 - 3 2 95 3 19 1009 Investigación Educativa y Social PIES-ONDAS -604 0 0 0 0 130.000.000 130.000.000 130.000.000 80.000.000 0 50.000.000

2 - 3 2 95 3 20 1009 Escuelas Saludables - 604 0 0 0 0 1.642.943 1.642.943 577.500 363.000 1.065.443 214.500

2 - 3 2 95 3 21 1009 También Soy Persona - 604 0 0 0 0 37.589.550 37.589.550 37.589.550 22.750.651 0 14.838.899

2 - 3 2 95 3 22 1009 Formación y Estimulos -604 0 0 0 0 19.593.950 19.593.950 12.137.500 12.137.500 7.456.450 0

2 - 3 2 95 3 23 1009 Eval. de Docentes y Directivos Docentes - 604 0 0 0 0 1.325.000 1.325.000 0 0 1.325.000 0

2 - 3 2 95 3 24 1009 Vitrina Educativa - 604 0 0 0 0 53.175.822 53.175.822 29.368.811 26.252.576 23.807.011 3.116.235

2 - 3 2 95 3 25 1009 Evaluación de Estudiantes - 604 0 0 0 0 317.506 317.506 0 0 317.506 0

2 - 3 2 95 3 26 1009 Concurso Publico Docentes - 604 0 0 0 0 19.755.000 19.755.000 0 0 19.755.000 0

2 - 3 2 95 3 27 1009 Implemetación y Aplicación de los TICS - 604 0 0 0 0 3.005.619.614 3.005.619.614 3.005.619.614 1.502.809.807 0 1.502.809.807

2 - 3 2 95 3 28 1009 Sostenimiento y Ampliación de la Cobertura - 604 0 0 0 0 23.082.000 23.082.000 18.200.000 14.820.000 4.882.000 3.380.000

2 - 3 2 95 3 29 1009 Proyectos Educar para Vivir - 604 0 0 0 0 605.000 605.000 0 0 605.000 0

2 - 3 2 95 3 30 1009 Asistencia Nutricional a Escolar y adolecentes - 604 0 0 0 0 107.985.305 107.985.305 38.223.540 5.064.740 69.761.765 33.158.800

2 - 3 2 95 3 31 1009 Arrendamiento Planta Física Instituciones Educa - 604 0 0 0 0 4.575.001 4.575.001 0 0 4.575.001 0

2 - 3 2 95 3 32 1009 Implementación y Aplicación de los TICS - 604 0 0 0 0 719.804.001 719.804.001 0 0 719.804.001 0

2 - 3 2 95 3 33 1009 Capacitación Pedagógica Docentes Dpto. Boyacá - 604 0 0 0 0 7.615.000 7.615.000 0 0 7.615.000 0

2 - 3 2 95 3 34 1009 Dotación Infraestructura Educativa - 604 0 0 0 0 304.931.178 304.931.178 304.931.178 261.653.280 0 43.277.898

2 - 3 2 95 6 Subsidios y Operaciones Financieras 0 50.000.000 0 0 197.007.151 147.007.151 0 0 147.007.151 0

2 - 3 2 95 6 1 1001 Cofinanciación 0 50.000.000 0 0 197.007.151 147.007.151 0 0 147.007.151 0

2 - 3 3 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 840.000.000 250.860.000 222.153.092 0 3.843.871.253 4.655.164.345 2.988.442.554 2.000.162.180 1.666.721.791 988.280.374

2 - 3 3 1 Infraestructura 840.000.000 50.000.000 152.146.782 0 1.484.542.300 2.426.689.082 991.498.493 248.851.214 1.435.190.590 742.647.279

2 - 3 3 1 1 Infraestructura Propia del Sector 840.000.000 50.000.000 152.146.782 0 1.484.542.300 2.426.689.082 991.498.493 248.851.214 1.435.190.590 742.647.279

2 - 3 3 1 1 1 Construcción de Infraestructura Propia del Sector 630.000.000 50.000.000 50.000.000 0 566.762.027 1.196.762.027 274.689.069 168.313.489 922.072.958 106.375.580

2 - 3 3 1 1 1 13 1028 Acueductos y Plantas 210.000.000 0 0 0 0 210.000.000 120.918.777 62.599.580 89.081.223 58.319.196

2 - 3 3 1 1 1 15 1028 Alcantarillados y Redes 210.000.000 0 0 0 361.727.310 571.727.310 29.115.757 29.115.757 542.611.553 0

2 - 3 3 1 1 1 27 1028 Baños Públicos 210.000.000 0 0 0 0 210.000.000 0 0 210.000.000 0

2 - 3 3 1 1 1 27 1167 Baños Públicos 0 0 0 0 4.300.000 4.300.000 0 0 4.300.000 0

2 - 3 3 1 1 1 27 1193 Baños Públicos 0 0 0 0 15.100.000 15.100.000 0 0 15.100.000 0

2 - 3 3 1 1 1 27 1237 Baños Públicos 0 0 0 0 13.376.500 13.376.500 13.376.500 10.172.400 0 3.204.100

2 - 3 3 1 1 1 27 1242 Baños Públicos 0 0 0 0 33.540.000 33.540.000 33.540.000 0 0 33.540.000

2 - 3 3 1 1 1 27 1268 Baños Públicos 0 0 0 0 6.035.669 6.035.669 6.035.669 0 0 6.035.669

2 - 3 3 1 1 1 97 1001 Pago Vigencias Expiradas 0 50.000.000 50.000.000 0 84.038.617 84.038.617 40.746.825 35.470.210 43.291.792 5.276.615


2 - 3 3 1 1 1 97 1304 Pago Vigencias Expiradas 0 0 0 0 27.474 27.474 0 0 27.474 0

2 - 3 3 1 1 1 97 1309 Pago Vigencias Expiradas 0 0 0 0 30.965.541 30.965.541 30.955.541 30.955.541 10.000 0



sector210.000.000 0 102.146.782 0 917.780.273 1.229.927.055 716.809.424 80.537.725 513.117.632 636.271.699

2 - 3 3 1 1 3 13 1028 Acueductos y Plantas 210.000.000 0 0 0 0 210.000.000 45.309.320 44.020.320 164.690.680 1.289.000

2 - 3 3 1 1 3 13 1263 Acueductos y Plantas 0 0 0 0 81.500.000 81.500.000 81.500.000 0 0 81.500.000

2 - 3 3 1 1 3 13 1324 Acueductos y Plantas 0 0 0 0 24.523.100 24.523.100 24.523.100 24.523.100 0 0

2 - 3 3 1 1 3 13 1334 Acueductos y Plantas 0 0 0 0 11.994.305 11.994.305 11.994.305 11.994.305 0 0

2 - 3 3 1 1 3 13 1352 Acueductos y Plantas 0 0 27.319.782 0 0 27.319.782 0 0 27.319.782 0

2 - 3 3 1 1 3 13 1355 Acueductos y Plantas 0 0 10.227.000 0 0 10.227.000 10.227.000 0 0 10.227.000

2 - 3 3 1 1 3 13 1367 Acueductos y Plantas 0 0 10.000.000 0 9.079.834 19.079.834 0 0 19.079.834 0


2 - 3 3 1 1 3 13 1392 Acueductos y Plantas 0 0 0 0 40.000.000 40.000.000 0 0 40.000.000 0














2 - 3 3 1 1 3 15 1259 Alcantarillados y Redes 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0 0 15.000.000



2 - 3 3 1 1 3 15 1351 Alcantarillados y Redes 0 0 12.000.000 0 0 12.000.000 12.000.000 0 0 12.000.000

2 - 3 3 1 1 3 23 1428 Programas de Saneamiento Basico Rural 0 0 0 0 25.373.010 25.373.010 0 0 25.373.010 0

2 - 3 3 1 1 3 27 1314 Baños Pùblicos 0 0 0 0 4.300.000 4.300.000 0 0 4.300.000 0

2 - 3 3 1 1 3 27 1315 Baños Pùblicos 0 0 0 0 4.300.000 4.300.000 4.300.000 0 0 4.300.000

2 - 3 3 1 1 3 27 1323 Baños Pùblicos 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 10.000.000

2 - 3 3 1 1 3 27 1343 Baños Pùblicos 0 0 0 0 21.503.000 21.503.000 21.503.000 0 0 21.503.000

2 - 3 3 1 1 3 27 1361 Baños Pùblicos 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0

2 - 3 3 1 1 3 27 1368 Baños Pùblicos 0 0 22.600.000 0 0 22.600.000 0 0 22.600.000 0

2 - 3 3 1 1 3 27 1377 Baños Pùblicos 0 0 0 0 50.000.000 50.000.000 0 0 50.000.000 0

2 - 3 3 1 1 3 27 1400 Baños Pùblicos 0 0 0 0 55.100.000 55.100.000 55.100.000 0 0 55.100.000

2 - 3 3 1 1 3 27 1404 Baños Pùblicos 0 0 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 0 30.000.000

2 - 3 3 1 1 3 27 1407 Baños Pùblicos 0 0 0 0 13.198.278 13.198.278 13.198.278 0 0 13.198.278


2 - 3 3 1 1 3 98Otros Gastos en Mejoramiento y Mantenimiento de

Infraestructura Propia del sector0 0 0 0 24.982.490 24.982.490 24.982.490 0 0 24.982.490

2 - 3 3 1 1 3 98 1 1397 Adecuación Distritos de Riego 0 0 0 0 24.982.490 24.982.490 24.982.490 0 0 24.982.490

2 - 3 3 2 Dotación 0 0 0 0 55.000.000 55.000.000 0 0 55.000.000 0

2 - 3 3 2 1 Equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector 0 0 0 0 55.000.000 55.000.000 0 0 55.000.000 0

2 - 3 3 2 1 1Adquisición y/o producción de equipos, materiales,

suministros y servicios propios del Sector0 0 0 0 55.000.000 55.000.000 0 0 55.000.000 0

2 - 3 3 2 1 1 1 Dotación y/o Adquisición de Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 55.000.000 55.000.000 0 0 55.000.000 0

2 - 3 3 2 1 1 1 1 1384 Dotación Vehículos Compactadores de Basura 0 0 0 0 55.000.000 55.000.000 0 0 55.000.000 0

2 - 3 3 4 Investigación y Estudios 0 0 30.000.000 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 0

2 - 3 3 4 1 Investigación básica, aplicada y Estudios 0 0 30.000.000 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 0

2 - 3 3 4 1 1 1001 Diseños para Investigación básica, aplicada y Estudios 0 0 30.000.000 0 0 30.000.000 30.000.000 30.000.000 0 0

2 - 3 3 95 Reservas Ley 819 de 2003 0 200.860.000 40.006.310 0 2.304.328.952 2.143.475.263 1.966.944.061 1.721.310.966 176.531.201 245.633.096

2 - 3 3 95 1 Infraestructura 0 0 40.006.310 0 2.103.468.952 2.143.475.263 1.966.944.061 1.721.310.966 176.531.201 245.633.096

2 - 3 3 95 1 1 1001 Construcción Acueductos y Plantas 0 0 0 0 38.473.834 38.473.834 38.473.834 20.986.917 0 17.486.917

2 - 3 3 95 1 2 1001 Construcción Baños Pùblicos 0 0 0 0 3.999.272 3.999.272 2.999.260 2.999.258 1.000.012 2

2 - 3 3 95 1 3 1001 Baños Publicos LD Vigencias Anteriores 0 0 20.000.000 0 1.000 20.001.000 7.331.986 7.331.986 12.669.014 0

2 - 3 3 95 1 4 1010 Construcción Acueductos y Plantas 0 0 0 0 165.145.995 165.145.995 165.131.427 155.204.275 14.567 9.927.152

2 - 3 3 95 1 5 1010 Construcción Baños Pùblicos 0 0 0 0 531.634.490 531.634.490 519.095.377 457.888.044 12.539.113 61.207.333

2 - 3 3 95 1 6 1010 Construcción Acueductos y Plantas 0 0 0 0 926.206.237 926.206.237 919.666.237 850.363.168 6.540.000 69.303.069

2 - 3 3 95 1 7 1207 Construcción Acueductos y Plantas 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0 0

2 - 3 3 95 1 8 1157 Construcción Baños Pùblicos 0 0 0 0 33.082.473 33.082.473 33.082.473 30.000.000 0 3.082.473

2 - 3 3 95 1 9 1193 Construcción Baños Pùblicos 0 0 0 0 7.450.000 7.450.000 7.450.000 7.450.000 0 0

2 - 3 3 95 1 10 1222 Construcción Baños Pùblicos 0 0 0 0 19.998.548 19.998.548 19.998.548 19.998.548 0 0

2 - 3 3 95 1 11 1175 Mejoramiento y Mantenimiento Acueductos y Plantas 0 0 0 0 36.346.017 36.346.017 36.346.017 30.402.275 0 5.943.742

2 - 3 3 95 1 12 1212 Mejoramiento y Mantenimiento Acueductos y Plantas 0 0 0 0 96.237.000 96.237.000 96.237.000 28.871.100 0 67.365.900

2 - 3 3 95 1 13 1214 Mejoramiento y Mantenimiento Acueductos y Plantas 0 0 0 0 15.000.000 15.000.000 15.000.000 14.741.204 0 258.796

2 - 3 3 95 1 15 1066 Mataderos/Plaza de Mercado/Cemen/Conv 188/04 Chiscas 0 0 0 0 45.000.000 45.000.000 45.000.000 45.000.000 0 0

2 - 3 3 95 1 16 1068 Baños Publicos/Conv 142/04 Paez 0 0 0 0 741.633 741.633 741.633 741.633 0 0

2 - 3 3 95 1 17 1074 Baños Publicos/Conv 112/04 Sachica 0 0 0 0 565.764 565.764 0 0 565.764 0

2 - 3 3 95 1 18 1010 Agua Potable Vigencias Expiradas 0 0 0 0 143.586.689 143.586.689 383.959 383.959 143.202.731 0

2 - 3 3 95 1 19 1210 Mejoramiento y Mantenimiento Baños Pùblicos 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 0 0

2 - 3 3 95 1 20 1235 Construcción Acueductos y Plantas 0 0 20.006.310 0 0 20.006.310 20.006.310 8.948.599 0 11.057.712

2 - 3 3 95 2 Dotación 0 200.860.000 0 0 200.860.000 0 0 0 0 0

2 - 3 3 95 2 1 1137 Dotación y/o adquisición de maquinaria y equipo 0 200.860.000 0 0 200.860.000 0 0 0 0 0

2 - 3 4 SECTOR VIVIENDA 500.000.000 1.800.000 1.502.800.000 0 1.713.133.172 3.714.133.172 3.484.908.302 2.414.708.813 229.224.870 1.070.199.489

2 - 3 4 1 Infraestructura 495.000.000 0 1.502.800.000 0 100.614.202 2.098.414.202 2.074.449.489 1.081.200.000 23.964.713 993.249.489

2 - 3 4 1 1 Infraestructura Propia del Sector 495.000.000 0 1.502.800.000 0 100.614.202 2.098.414.202 2.074.449.489 1.081.200.000 23.964.713 993.249.489

2 - 3 4 1 1 1 Construcciòn de Infraestructura Propia del Sector 495.000.000 0 1.502.800.000 0 100.614.202 2.098.414.202 2.074.449.489 1.081.200.000 23.964.713 993.249.489

2 - 3 4 1 1 1 59 1001 Vivienda Urbana Rural 495.000.000 0 1.502.800.000 0 0 1.997.800.000 1.974.449.489 1.081.200.000 23.350.511 893.249.489

2 - 3 4 1 1 1 59 1318 Vivienda Urbana Rural 0 0 0 0 100.000.000 100.000.000 100.000.000 0 0 100.000.000


2 - 3 4 4 Investigación y Estudios 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000 4.500.000 4.500.000 500.000 0

2 - 3 4 4 1 Investigación Básica, Aplicada y Estudios 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000 4.500.000 4.500.000 500.000 0

2 - 3 4 4 1 1 1001 Diseño para Investigación Básica Aplicada y Estudios 5.000.000 0 0 0 0 5.000.000 4.500.000 4.500.000 500.000 0

2 - 3 4 95 Reservas Ley 819 de 2003 0 1.800.000 0 0 1.612.518.970 1.610.718.970 1.405.958.813 1.329.008.813 204.760.157 76.950.000

2 - 3 4 95 1 Infraestructura 0 1.800.000 0 0 1.612.518.970 1.610.718.970 1.405.958.813 1.329.008.813 204.760.157 76.950.000

2 - 3 4 95 1 1 1001 Vivienda Urbana Rural 0 1.800.000 0 0 1.612.518.970 1.610.718.970 1.405.958.813 1.329.008.813 204.760.157 76.950.000

2 - 3 5 SECTOR RECREACION Y DEPORTE 1.420.000.000 366.239.275 3.164.080.549 0 2.969.243.753 7.187.085.028 5.779.759.168 4.052.113.089 1.407.325.859 1.727.646.079

2 - 3 5 1 Infraestructura 1.220.000.000 310.239.275 2.392.080.549 0 1.970.953.147 5.272.794.422 3.889.240.785 2.207.363.539 1.383.553.636 1.681.877.246

2 - 3 5 1 1 Infraestructura Propia del Sector 1.220.000.000 310.239.275 2.392.080.549 0 1.970.953.147 5.272.794.422 3.889.240.785 2.207.363.539 1.383.553.636 1.681.877.246

2 - 3 5 1 1 1 Construcción de Infraestructura Propia del Sector 970.000.000 126.239.275 2.144.478.549 0 758.880.783 3.747.120.057 2.589.979.292 1.374.510.343 1.157.140.766 1.215.468.949

2 - 3 5 1 1 1 51 1001 Escenarios Deportivos y Parques 250.000.000 123.000.000 2.138.000.000 0 0 2.265.000.000 1.868.994.742 919.801.264 396.005.258 949.193.478

2 - 3 5 1 1 1 51 1028 Escenarios Deportivos y Parques 720.000.000 0 0 0 0 720.000.000 426.415.159 426.415.159 293.584.841 0

2 - 3 5 1 1 1 51 1320 Escenarios Deportivos y Parques 0 0 0 0 9.599.967 9.599.967 9.599.967 0 0 9.599.967



2 - 3 5 1 1 1 51 1383 Escenarios Deportivos y Parques 0 0 0 0 450.000.000 450.000.000 0 0 450.000.000 0





2 - 3 5 1 1 1 97 1001 Pago Vigencias Expiradas 0 3.239.275 6.478.549 0 26.045.375 29.284.650 28.293.920 28.293.920 990.729 0



Sector250.000.000 184.000.000 247.602.000 0 1.212.072.364 1.525.674.364 1.299.261.493 832.853.197 226.412.871 466.408.297

2 - 3 5 1 1 3 51 1001 Escenarios Deportivos y Parques 250.000.000 184.000.000 131.000.000 0 1.000.000.000 1.197.000.000 1.182.659.493 776.389.623 14.340.507 406.269.871


2 - 3 5 1 1 3 51 1363 Escenarios Deportivos y Parques 0 0 100.002.000 0 0 100.002.000 100.002.000 56.463.574 0 43.538.426

2 - 3 5 1 1 3 51 1366 Escenarios Deportivos y Parques 0 0 16.600.000 0 0 16.600.000 16.600.000 0 0 16.600.000




2 - 3 5 1 1 3 97 1001 Pago Vigencias Expiradas 0 0 0 0 307 307 0 0 307 0



2 - 3 5 2 Dotación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 5 2 1 Equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 5 2 1 1Adquisición y/o producción de equipos/mat/sum/serv propios

del sector0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 5 2 1 1 98 1001Otros gastos en adq y/o produc de

equip/mater/suminist/serv/propios del sector0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 5 3 Recurso Humano 200.000.000 6.000.000 722.000.000 0 22.492.000 938.492.000 920.141.520 920.141.520 18.350.480 0

2 - 3 5 3 1Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recurso

Humano0 6.000.000 600.000.000 0 13.770.000 607.770.000 600.000.000 600.000.000 7.770.000 0

2 - 3 5 3 1 75 1001 Asistencia y apoyo mejoramiento del deporte de altos logros 0 0 600.000.000 0 0 600.000.000 600.000.000 600.000.000 0 0

2 - 3 5 3 1 97 1001 Pago Vigencias Expiradas 0 6.000.000 0 0 13.770.000 7.770.000 0 0 7.770.000 0

2 - 3 5 3 2 Protección y Bienestar Social del Recurso Humano 200.000.000 0 122.000.000 0 8.722.000 330.722.000 320.141.520 320.141.520 10.580.480 0

2 - 3 5 3 2 47 1001 Financiación de Eventos Deportivos 200.000.000 0 122.000.000 0 0 322.000.000 320.141.520 320.141.520 1.858.480 0

2 - 3 5 3 2 47 1424 Financiación de Eventos Deportivos 0 0 0 0 8.722.000 8.722.000 0 0 8.722.000 0

2 - 3 5 95 Reservas Ley 819 de 2003 0 50.000.000 50.000.000 0 975.798.606 975.798.606 970.376.863 924.608.029 5.421.743 45.768.834

2 - 3 5 95 1 Infraestructura 0 50.000.000 50.000.000 0 975.141.772 975.141.772 970.376.863 924.608.029 4.764.909 45.768.834

2 - 3 5 95 1 1 1001 Construcción Escenarios Deportivos y Parques 0 50.000.000 50.000.000 0 674.523.085 674.523.085 669.857.298 669.857.298 4.665.787 0

2 - 3 5 95 1 2 1001 Mejoramiento y Mantenimiento Escenarios Depotivos y Parques 0 0 0 0 258.767.811 258.767.811 258.673.680 232.694.158 94.132 25.979.522

2 - 3 5 95 1 3 1228 Construcción Escenarios Deportivos y Parques 0 0 0 0 10.023.987 10.023.987 10.023.987 10.023.987 0 0

2 - 3 5 95 1 4 1050 Mejoramiento y Mantenimiento Escenarios Depotivos y Parques 0 0 0 0 19.480.000 19.480.000 19.480.000 2.032.587 0 17.447.413

2 - 3 5 95 1 5 1075 Escen/Depor/Parques/Conv 115/04 Pachavita 0 0 0 0 93 93 0 0 93 0

2 - 3 5 95 1 6 1078 Escen/Depor/Parques/Conv 408/05 Sachica 0 0 0 0 795.387 795.387 795.387 0 0 795.387

2 - 3 5 95 1 7 1079 Esecen/Depor/Parques/Conv 088/02/04 Tenza 0 0 0 0 4.897 4.897 0 0 4.897 0

2 - 3 5 95 1 8 1113 Mejoramiento y Mantenimiento Escenarios Depotivos y Parques 0 0 0 0 11.546.511 11.546.511 11.546.511 10.000.000 0 1.546.511

2 - 3 5 95 3 Recurso Humano 0 0 0 0 656.834 656.834 0 0 656.834 0

2 - 3 5 95 3 1 1010 Recreacion y Deporte Vigencias Expiradas Regalias 0 0 0 0 656.834 656.834 0 0 656.834 0

2 - 3 5 95 3 2 1080 Prog/Atencion/Pobla/Infantil/Conv 189/04 Paipa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 6 SECTOR ARTE Y CULTURA 2.427.000.000 1.676.000.000 1.517.419.198 0 6.160.191.586 8.428.610.784 4.898.052.646 3.453.538.672 3.530.558.138 1.444.513.975

2 - 3 6 1 Infraestructura 452.000.000 626.000.000 526.890.000 0 485.171.145 838.061.145 763.561.454 413.250.471 74.499.691 350.310.984

2 - 3 6 1 1 Infraestructura Propia del Sector 452.000.000 626.000.000 526.890.000 0 485.171.145 838.061.145 763.561.454 413.250.471 74.499.691 350.310.984

2 - 3 6 1 1 1 Construcción de Infraestructura Propia del Sector 0 12.000.000 328.890.000 0 25.171.145 342.061.145 292.292.447 32.118.604 49.768.698 260.173.843

2 - 3 6 1 1 1 39 1001 Casas de Cultura, Bibliotecas y Similares 0 0 320.000.000 0 0 320.000.000 292.292.447 32.118.604 27.707.553 260.173.843

2 - 3 6 1 1 1 39 1360 Casas de Cultura, Bibliotecas y Similares 0 0 8.890.000 0 0 8.890.000 0 0 8.890.000 0

2 - 3 6 1 1 1 97 1001 Pago Vigencias Expiradas 0 12.000.000 0 0 25.171.145 13.171.145 0 0 13.171.145 0


Sector452.000.000 614.000.000 198.000.000 0 460.000.000 496.000.000 471.269.007 381.131.866 24.730.993 90.137.141

2 - 3 6 1 1 3 5 1001 Rehabilitación de Infraestructura ya existente 232.000.000 94.000.000 100.000.000 0 0 238.000.000 237.907.190 175.009.629 92.810 62.897.561

2 - 3 6 1 1 3 39 1001 Casas de Cultura Bibliotecas y Similares 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 0

2 - 3 6 1 1 3 98Otros Gastos en Mejoramiento y Mantenimiento de

Infraestructura Propia del Sector220.000.000 520.000.000 78.000.000 0 460.000.000 238.000.000 233.361.817 206.122.238 4.638.183 27.239.580

2 - 3 6 1 1 3 98 1 1001 Monumentos y Esculturas 220.000.000 520.000.000 24.000.000 0 450.000.000 174.000.000 170.500.217 151.660.638 3.499.783 18.839.580

2 - 3 6 1 1 3 98 1 1256 Monumentos y Esculturas 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 5.000.000 0 5.000.000

2 - 3 6 1 1 3 98 2 1001 Monumentos Históricos 0 0 54.000.000 0 0 54.000.000 52.861.600 49.461.600 1.138.400 3.400.000

2 - 3 6 2 Dotación 0 0 9.129.198 0 12.129.198 21.258.396 9.129.198 0 12.129.198 9.129.198

2 - 3 6 2 1 Equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector 0 0 9.129.198 0 12.129.198 21.258.396 9.129.198 0 12.129.198 9.129.198


suministros y servicios propios del sector0 0 9.129.198 0 12.129.198 21.258.396 9.129.198 0 12.129.198 9.129.198

2 - 3 6 2 1 1 1 1209 Dotación y/o adquisición de maquinaria y equipo 0 0 0 0 9.129.198 9.129.198 9.129.198 0 0 9.129.198

2 - 3 6 2 1 1 1 1294 Dotación y/o adquisición de maquinaria y equipo 0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 0 0 3.000.000 0

2 - 3 6 2 1 1 1 1371 Dotación y/o adquisición de maquinaria y equipo 0 0 9.129.198 0 0 9.129.198 0 0 9.129.198 0

2 - 3 6 3 Recurso Humano 1.975.000.000 1.050.000.000 981.400.000 0 5.249.719.213 7.156.119.213 3.859.393.236 2.802.984.132 3.296.725.977 1.056.409.104

2 - 3 6 3 2 Protección y Bienestar Social del Recurso Humano 1.975.000.000 1.050.000.000 981.400.000 0 5.249.719.213 7.156.119.213 3.859.393.236 2.802.984.132 3.296.725.977 1.056.409.104

2 - 3 6 3 2 25 Financiación de Eventos Culturales y Artísticos 1.975.000.000 1.050.000.000 981.400.000 0 5.249.719.213 7.156.119.213 3.859.393.236 2.802.984.132 3.296.725.977 1.056.409.104

2 - 3 6 3 2 25 1 1001 Festival Internacional de la Cultura 300.000.000 950.000.000 886.400.000 0 550.000.000 786.400.000 781.666.111 781.666.111 4.733.889 0

2 - 3 6 3 2 25 2 1001 Academia Boyacense de Historia 100.000.000 0 65.000.000 0 0 165.000.000 165.000.000 165.000.000 0 0

2 - 3 6 3 2 25 3 1001 Fondo Mixto de Cultura 110.000.000 100.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0

2 - 3 6 3 2 25 4 1001 Consejo Editorial de Autores Boyacenses 88.000.000 0 0 0 0 88.000.000 25.331.840 17.201.840 62.668.160 8.130.000

2 - 3 6 3 2 25 5 Convenios Sector Cultura 177.000.000 0 0 0 1.250.955.359 1.427.955.359 447.305.160 381.607.436 980.650.199 65.697.724

2 - 3 6 3 2 25 5 1 1030 Convenio Departamento-Alcaldía de Tunja 3.000.000 0 0 0 0 3.000.000 0 0 3.000.000 0

2 - 3 6 3 2 25 5 2 1031 Convenio Departamento-Colboy 130.000.000 0 0 0 147.555.359 277.555.359 180.000.000 180.000.000 97.555.359 0

2 - 3 6 3 2 25 5 3 1033 Convenio Bandas SECAB 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0

2 - 3 6 3 2 25 5 4 1034 Convenio Encuentros Ministerio 8.000.000 0 0 0 0 8.000.000 0 0 8.000.000 0

2 - 3 6 3 2 25 5 5 1035 Convenio Ministerio de Cultura 26.000.000 0 0 0 8.400.000 34.400.000 32.400.000 18.800.000 2.000.000 13.600.000

2 - 3 6 3 2 25 5 6 1142 Convenio 1234 MINCULTURA 0 0 0 0 95.000.000 95.000.000 95.000.000 76.000.000 0 19.000.000

2 - 3 6 3 2 25 5 7 1143 Convenio 1234-1 MINCULTURA 0 0 0 0 1.000.000.000 1.000.000.000 139.905.160 106.807.436 860.094.840 33.097.724

2 - 3 6 3 2 25 7 Proyectos Estampilla Pro Cultura 800.000.000 0 0 0 1.951.658.530 2.751.658.530 1.813.321.991 1.006.054.094 938.336.539 807.267.897

2 - 3 6 3 2 25 7 1 1026 20% Formación, Prom., Inv. Ley de Cultura 160.000.000 0 0 0 388.308.752 548.308.752 508.778.288 426.510.532 39.530.464 82.267.756

2 - 3 6 3 2 25 7 2 1026 15% Infraestructura/Mejoram/Espacios/Culturales 120.000.000 0 0 0 208.617.109 328.617.109 276.365.779 229.325.065 52.251.330 47.040.714

2 - 3 6 3 2 25 7 3 1026 10% Promoc/Mov/Mus/Sinfónico/Bandístico 80.000.000 0 0 0 173.914.098 253.914.098 189.486.350 110.246.000 64.427.748 79.240.350

2 - 3 6 3 2 25 7 4 1026 10% Promoción/Microempresas/Culturales 80.000.000 0 0 0 226.111.376 306.111.376 53.000.000 28.700.000 253.111.376 24.300.000

2 - 3 6 3 2 25 7 5 1026 20% Red/Departamental/Bibliotecas/Públicas 160.000.000 0 0 0 434.270.753 594.270.753 474.530.000 44.064.920 119.740.753 430.465.080

2 - 3 6 3 2 25 7 6 1026 10% Seguridad/Social/Creadores/Culturales 80.000.000 0 0 0 226.111.376 306.111.376 0 0 306.111.376 0

2 - 3 6 3 2 25 7 7 1026 5% Autores/Compositores/Boyacenses 40.000.000 0 0 0 113.055.688 153.055.688 139.898.040 72.314.000 13.157.648 67.584.040

2 - 3 6 3 2 25 7 8 1026 5% Equipo Tecnol/instrum/Emisora 40.000.000 0 0 0 108.958.689 148.958.689 76.369.957 0 72.588.732 76.369.957

2 - 3 6 3 2 25 7 9 1026 5% Festival Internacional de la Cultura 40.000.000 0 0 0 72.310.688 112.310.688 94.893.577 94.893.577 17.417.111 0

2 - 3 6 3 2 25 8 Proyectos 4 % IVA 400.000.000 0 0 0 781.721.151 1.181.721.151 546.618.137 382.337.054 635.103.014 164.281.083

2 - 3 6 3 2 25 8 1 1029Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del

Sector400.000.000 0 0 0 781.721.151 1.181.721.151 546.618.137 382.337.054 635.103.014 164.281.083

2 - 3 6 3 2 25 9 Proyecto Ordenanza 036 0 0 0 0 311.730.234 311.730.234 49.393.997 38.361.598 262.336.237 11.032.400

2 - 3 6 3 2 25 9 1 1027 20 % Gestiòn Desarrollo Cultural 0 0 0 0 65.703.886 65.703.886 28.600.000 23.400.000 37.103.886 5.200.000

2 - 3 6 3 2 25 9 2 1027 20 % Festival Internacional de la Cultura y Otros 0 0 0 0 12.725.509 12.725.509 0 0 12.725.509 0

2 - 3 6 3 2 25 9 3 1027 20 % Inversión Equipo Técnico Instrumental 0 0 0 0 137.561.509 137.561.509 20.793.997 14.961.598 116.767.512 5.832.400

2 - 3 6 3 2 25 9 4 1027 10 % Construcción Adecuación Remodelación Escenarios 0 0 0 0 56.208.576 56.208.576 0 0 56.208.576 0

2 - 3 6 3 2 25 9 5 1027 5 % Preparación Gestores Cultura Apoyo Nuevos Creadores 0 0 0 0 34.390.377 34.390.377 0 0 34.390.377 0

2 - 3 6 3 2 25 9 6 1027 5 % Cofinanciación Eventos Culturales Municipales 0 0 0 0 5.140.377 5.140.377 0 0 5.140.377 0

2 - 3 6 3 2 25 10 1001 Programas de Formación Artística Tradicional 0 0 30.000.000 0 0 30.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 0

2 - 3 6 3 2 25 10 1373 Programas de Formación Artística Tradicional 0 0 0 0 3.640.000 3.640.000 0 0 3.640.000 0

2 - 3 6 3 2 25 11 Proyectos Estampilla Pro Cultura/Ordenanza 014/07 0 0 0 0 376.238.563 376.238.563 0 0 376.238.563 0

2 - 3 6 3 2 25 11 1 1026 15% Formación Artística/Promoción/Ley Cultura/Ord.014/07 0 0 0 0 70.544.731 70.544.731 0 0 70.544.731 0

2 - 3 6 3 2 25 11 2 1026 3% Equipo Tecnológico/Instrumental/Emisora/Ord.014/07 0 0 0 0 14.108.946 14.108.946 0 0 14.108.946 0

2 - 3 6 3 2 25 11 3 1026 20% Festival Internacional de la Cultura/Ord.014/07 0 0 0 0 94.059.641 94.059.641 0 0 94.059.641 0

2 - 3 6 3 2 25 11 4 102615% Infraestructura/Mejoramiento/Espacios

Culturales/Ord.014/070 0 0 0 70.544.731 70.544.731 0 0 70.544.731 0

2 - 3 6 3 2 25 11 5 1026 3% Promoción/Mov.Musical/Sinfónico/Bandístico/Ord.014/07 0 0 0 0 14.108.946 14.108.946 0 0 14.108.946 0

2 - 3 6 3 2 25 11 6 1026 5% Promoción/Microempresas Culturales/Ord.014/07 0 0 0 0 23.514.910 23.514.910 0 0 23.514.910 0

2 - 3 6 3 2 25 11 7 1026 6% Red Departamental/Bibliotecas/Públicas/Ord.014/07 0 0 0 0 28.217.892 28.217.892 0 0 28.217.892 0

2 - 3 6 3 2 25 11 8 1026 10% Seguridad Social/Gestores/Creadores/Culturales/Ord.014/07 0 0 0 0 47.029.820 47.029.820 0 0 47.029.820 0

2 - 3 6 3 2 25 11 9 1026 3% Promoción/Autores/Compositores/Boyacenses/Ord.014/07 0 0 0 0 14.108.946 14.108.946 0 0 14.108.946 0

2 - 3 6 3 2 25 97 1001 Pago Vigencias Expiradas 0 0 0 0 23.613.640 23.613.640 15.756.000 15.756.000 7.857.640 0


2 - 3 6 95 Reservas Ley 819 de 2003 0 0 0 0 413.172.030 413.172.030 265.968.758 237.304.069 147.203.272 28.664.689

2 - 3 6 95 1 Infraestructura 0 0 0 0 88.154.156 88.154.156 38.822.128 13.711.064 49.332.028 25.111.064

2 - 3 6 95 1 1 1001 Monumentos Historicos 0 0 0 0 79.154.156 79.154.156 38.822.128 13.711.064 40.332.028 25.111.064

2 - 3 6 95 1 2 1211 Monumentos Historicos 0 0 0 0 9.000.000 9.000.000 0 0 9.000.000 0

2 - 3 6 95 3 Recurso Humano 0 0 0 0 325.017.874 325.017.874 227.146.630 223.593.005 97.871.244 3.553.625

2 - 3 6 95 3 1 1001 Festival Internacional de la Cultura 0 0 0 0 5.950.000 5.950.000 5.950.000 3.700.000 0 2.250.000

2 - 3 6 95 3 2 1001 Consejo Editorial de Autores Boyacenses 0 0 0 0 68.800.000 68.800.000 0 0 68.800.000 0

2 - 3 6 95 3 3 1001 Programas de Formación Artistica Tradicional 0 0 0 0 33.999.875 33.999.875 33.999.875 33.999.875 0 0

2 - 3 6 95 3 4 1026 20% Formación, Prom., Inv. Ley de Cultura 0 0 0 0 8.154.800 8.154.800 8.154.800 8.154.800 0 0

2 - 3 6 95 3 5 1026 15% Infraestructura/Mejoram/Espacios/Culturales 0 0 0 0 130.549.955 130.549.955 130.549.955 130.165.530 0 384.425

2 - 3 6 95 3 6 1026 10% Promoc/Mov/Mus/Sinfónico/Bandístico 0 0 0 0 5.990.000 5.990.000 3.640.000 3.180.000 2.350.000 460.000

2 - 3 6 95 3 7 1026 20% Red/Departamental/Bibliotecas/Públicas 0 0 0 0 5.437.000 5.437.000 2.952.000 2.492.800 2.485.000 459.200

2 - 3 6 95 3 8 1027 20 % Gestiòn Desarrollo Cultural 0 0 0 0 5.395.344 5.395.344 0 0 5.395.344 0

2 - 3 6 95 3 9 1027 20 % Festival Internacional de la Cultura y Otros 0 0 0 0 16.500.000 16.500.000 16.500.000 16.500.000 0 0

2 - 3 6 95 3 10 1027 10 % Construcciòn Adecuaciòn Remodelaciòn Escenarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 6 95 3 11 1027 5 % Cofinanciaciòn Eventos Culturales Municipales 0 0 0 0 21.000.000 21.000.000 11.000.000 11.000.000 10.000.000 0

2 - 3 6 95 3 12 1122 Convenio Mincultura 0 0 0 0 10.400.000 10.400.000 4.400.000 4.400.000 6.000.000 0

2 - 3 6 95 3 13 1031 Convenio ICBA - COLBOY 0 0 0 0 2.840.900 2.840.900 0 0 2.840.900 0

2 - 3 6 95 3 14 1027 20% Gestion Desarrollo Cultural 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0

2 - 3 7 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 1.300.000.000 1.364.643.436 2.523.481.296 0 2.371.215.970 4.830.053.831 4.132.888.605 3.003.721.480 697.165.225 1.129.167.125

2 - 3 7 1 Infraestructura 0 0 0 0 160.000.000 160.000.000 160.000.000 0 0 160.000.000

2 - 3 7 1 1 Infraestructura propia del Sector 0 0 0 0 160.000.000 160.000.000 160.000.000 0 0 160.000.000

2 - 3 7 1 1 1 Construcción de Infraestructura propia del Sector 0 0 0 0 160.000.000 160.000.000 160.000.000 0 0 160.000.000

2 - 3 7 1 1 1 98 1388 Otros Gastos en Construcción de Infraestructura propia del Sector 0 0 0 0 150.000.000 150.000.000 150.000.000 0 0 150.000.000

2 - 3 7 1 1 1 98 1396 Otros Gastos en Construcción de Infraestructura propia del Sector 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 10.000.000

2 - 3 7 3 Recurso Humano 1.300.000.000 1.314.643.436 2.473.481.296 0 1.425.918.907 3.884.756.767 3.198.411.057 2.331.120.481 686.345.710 867.290.576

2 - 3 7 3 1Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recurso

Humano0 88.000.000 1.223.000.000 0 0 1.135.000.000 1.040.122.686 809.646.544 94.877.314 230.476.142

2 - 3 7 3 1 98 1001Otros Gastos en Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación

del Recurso Humano0 88.000.000 1.223.000.000 0 0 1.135.000.000 1.040.122.686 809.646.544 94.877.314 230.476.142

2 - 3 7 3 2 Protección y Bienestar Social del Recurso Humano 1.300.000.000 1.226.643.436 1.250.481.296 0 1.425.918.907 2.749.756.767 2.158.288.371 1.521.473.937 591.468.396 636.814.434

2 - 3 7 3 2 7 1001 Programas de Atención Población de la Tercera edad 200.000.000 0 661.957.021 0 200.000.000 1.061.957.021 1.018.466.569 588.168.242 43.490.453 430.298.326

2 - 3 7 3 2 7 1274 Programas de Atención Población de la Tercera edad 0 0 0 0 150.380.000 150.380.000 127.000.000 127.000.000 23.380.000 0

2 - 3 7 3 2 9 Programas de Atención Población Infantil 620.000.000 478.715.083 131.192.542 0 500.000.000 772.477.458 540.353.211 382.095.468 232.124.247 158.257.743

2 - 3 7 3 2 9 1 1001 Programas de Atención Casa del Menor 320.000.000 0 0 0 0 320.000.000 123.070.200 123.070.200 196.929.800 0

2 - 3 7 3 2 9 2 1001 Programas Especiales de Atención Infantil 300.000.000 478.715.083 131.192.542 0 500.000.000 452.477.458 417.283.011 259.025.268 35.194.447 158.257.743

2 - 3 7 3 2 11 1001 Programas de Atención a Discapacitados 230.000.000 116.000.000 0 0 0 114.000.000 22.982.000 2.160.000 91.018.000 20.822.000

2 - 3 7 3 2 17 1001 Campañas de Salud Directa a Desplazados 120.000.000 200.000.000 80.000.000 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 7 3 2 39 1001 Programas de Educación Especial 88.000.000 368.763.466 85.331.733 0 500.000.000 304.568.267 242.508.678 220.072.313 62.059.589 22.436.365

2 - 3 7 3 2 61 Campañas Sanitarias de Salud 42.000.000 0 92.000.000 0 0 134.000.000 0 0 134.000.000 0

2 - 3 7 3 2 61 1 1001 Atención Especial a Comunidades Indígenas 42.000.000 0 92.000.000 0 0 134.000.000 0 0 134.000.000 0

2 - 3 7 3 2 97 1001 Pago Vigencias Expiradas 0 63.164.886 0 0 75.538.907 12.374.020 6.977.914 6.977.914 5.396.107 0

2 - 3 7 3 2 98Otros Gastos en Protecci¾n y Bienestar Social del Recurso

Humano0 0 200.000.000 0 0 200.000.000 200.000.000 195.000.000 0 5.000.000

2 - 3 7 3 2 98 1 1001 Prevención y Atención Integral a la Población Desplazada 0 0 200.000.000 0 0 200.000.000 200.000.000 195.000.000 0 5.000.000

2 - 3 7 95 Reservas Ley 819 de 2003 0 50.000.000 50.000.000 0 785.297.063 785.297.063 774.477.548 672.600.999 10.819.515 101.876.549

2 - 3 7 95 1 Infraestructura 0 0 0 0 200.006.296 200.006.296 200.000.000 200.000.000 6.296 0

2 - 3 7 95 1 1 1001 Otros Gastos en Construcción de Infraestructura propia del Sector 0 0 0 0 200.000.000 200.000.000 200.000.000 200.000.000 0 0

2 - 3 7 95 1 2 1082 Edificios Publicos/Conv 0036/05 Ventaquemada 0 0 0 0 6.296 6.296 0 0 6.296 0

2 - 3 7 95 3 Recurso Humano 0 50.000.000 50.000.000 0 585.290.767 585.290.767 574.477.548 472.600.999 10.813.219 101.876.549

2 - 3 7 95 3 1 1001Otros Gastos en Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación

del Recurso Humano0 0 0 0 27.456.136 27.456.136 27.456.136 27.456.136 0 0

2 - 3 7 95 3 2 1001 Programas de Atención Casa del Menor 0 0 0 0 175.739.412 175.739.412 175.739.412 174.714.708 0 1.024.704

2 - 3 7 95 3 3 1001 Programas Especiales de Atención Infantil 0 0 0 0 11.205.000 11.205.000 11.205.000 967.101 0 10.237.899

2 - 3 7 95 3 4 1001 Programas de Atención a Discapacitados 0 0 0 0 137.945.400 137.945.400 137.945.400 51.060.120 0 86.885.280

2 - 3 7 95 3 5 1045 Programas de Atención Población de la Tercera edad 0 0 0 0 19 19 0 0 19 0

2 - 3 7 95 3 6 1241 Programas de Atención a Discapacitados 0 0 0 0 66.000.000 66.000.000 66.000.000 66.000.000 0 0

2 - 3 7 95 3 7 1127 Programas de Educación Especial 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0

2 - 3 7 95 3 8 1001 Programas de Educación Especial 0 50.000.000 50.000.000 0 161.944.800 161.944.800 151.131.600 147.402.934 10.813.200 3.728.666

2 - 3 8 SECTOR DEFENSA Y SEGURIDAD 1.500.000.000 37.173.938 120.376.024 0 1.131.733.869 2.714.935.955 1.421.205.078 1.144.102.625 1.293.730.877 277.102.453

2 - 3 8 1 Infraestructura 0 0 0 0 31.025.438 31.025.438 0 0 31.025.438 0

2 - 3 8 1 1 Infraestructura propia del Sector 0 0 0 0 31.025.438 31.025.438 0 0 31.025.438 0

2 - 3 8 1 1 1 Construcción de Infraestructura propia del Sector 0 0 0 0 31.025.438 31.025.438 0 0 31.025.438 0

2 - 3 8 1 1 1 98Otros Gastos en Construcción de Infraestructura propia del

Sector0 0 0 0 31.025.438 31.025.438 0 0 31.025.438 0

2 - 3 8 1 1 1 98 1 1181 Construcción Centros de Atención Inmediata -CAI- 0 0 0 0 31.025.438 31.025.438 0 0 31.025.438 0

2 - 3 8 3 Recurso Humano 1.500.000.000 0 70.000.000 0 601.872.769 2.171.872.769 1.020.459.377 764.760.466 1.151.413.392 255.698.911

2 - 3 8 3 2 Protección y Bienestar Social del Recurso Humano 1.500.000.000 0 70.000.000 0 601.872.769 2.171.872.769 1.020.459.377 764.760.466 1.151.413.392 255.698.911

2 - 3 8 3 2 49 1001 Programas Especiales de Defensa y Seguridad 0 0 70.000.000 0 0 70.000.000 64.422.323 63.928.223 5.577.677 494.100

2 - 3 8 3 2 49 1012 Programas Especiales de Defensa y Seguridad 1.500.000.000 0 0 0 588.567.769 2.088.567.769 956.037.054 700.832.243 1.132.530.716 255.204.811

2 - 3 8 3 2 97 1290 Pago Vigencias Expiradas 0 0 0 0 13.305.000 13.305.000 0 0 13.305.000 0

2 - 3 8 95 Reservas Ley 819 de 2003 0 37.173.938 50.376.024 0 498.835.661 512.037.747 400.745.701 379.342.159 111.292.046 21.403.542

2 - 3 8 95 1 Infraestructura 0 13.202.086 13.202.086 0 13.202.086 13.202.086 0 0 13.202.086 0

2 - 3 8 95 1 1 1181 Construcción Centros de Atención Inmediata -CAI- 0 13.202.086 13.202.086 0 13.202.086 13.202.086 0 0 13.202.086 0

2 - 3 8 95 3 Recurso Humano 0 23.971.852 37.173.938 0 485.633.575 498.835.661 400.745.701 379.342.159 98.089.960 21.403.542

2 - 3 8 95 3 1 1001 Programas Especiales de Defensa y Seguridad 0 23.971.852 0 0 46.217.591 22.245.739 22.245.739 22.245.739 0 0

2 - 3 8 95 3 2 1012 Programas Especiales de Defensa y Seguridad 0 0 0 0 439.415.948 439.415.948 341.326.024 319.922.482 98.089.924 21.403.542

2 - 3 8 95 3 3 1001Programas Especiales de Defensa y Seguridad Vigencias

Anteriores0 0 37.173.938 0 0 37.173.938 37.173.938 37.173.938 0 0

2 - 3 8 95 3 3 1012Programas Especiales de Defensa y Seguridad Vigencias

Anteriores0 0 0 0 36 36 0 0 36 0

2 - 3 9 SECTOR JUSTICIA 220.000.000 0 0 0 0 220.000.000 92.533.440 60.075.840 127.466.560 32.457.600

2 - 3 9 3 Recurso Humano 220.000.000 0 0 0 0 220.000.000 92.533.440 60.075.840 127.466.560 32.457.600

2 - 3 9 3 2 Protección y Bienestar Social del Recurso Humano 220.000.000 0 0 0 0 220.000.000 92.533.440 60.075.840 127.466.560 32.457.600

2 - 3 9 3 2 49 Programas Especiales de Defensa y Seguridad 220.000.000 0 0 0 0 220.000.000 92.533.440 60.075.840 127.466.560 32.457.600

2 - 3 9 3 2 49 1 1001 Programas de Atención Penitenciaría y Carcelaria 220.000.000 0 0 0 0 220.000.000 92.533.440 60.075.840 127.466.560 32.457.600

2 - 3 12 SECTOR DESARROLLO COMERCIAL 900.000.000 610.000.000 2.252.500.000 0 1.582.156.703 4.124.656.703 3.386.914.750 2.140.481.245 737.741.953 1.246.433.505

2 - 3 12 1 Infraestructura 890.000.000 610.000.000 2.252.500.000 0 878.090.731 3.410.590.731 2.770.859.653 1.649.557.596 639.731.078 1.121.302.057

2 - 3 12 1 1 Infraestructura Propia del Sector 890.000.000 610.000.000 2.252.500.000 0 878.090.731 3.410.590.731 2.770.859.653 1.649.557.596 639.731.078 1.121.302.057


Sector890.000.000 610.000.000 2.252.500.000 0 878.090.731 3.410.590.731 2.770.859.653 1.649.557.596 639.731.078 1.121.302.057

2 - 3 12 1 1 3 45 1001 Programas Especiales de Desarrollo Comercial 890.000.000 560.000.000 2.252.500.000 0 800.000.000 3.382.500.000 2.770.859.653 1.649.557.596 611.640.347 1.121.302.057

2 - 3 12 1 1 3 97 1001 Pago Vigencias Expiradas 0 50.000.000 0 0 78.090.731 28.090.731 0 0 28.090.731 0

2 - 3 12 2 Dotación 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0

2 - 3 12 2 1 Equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0


suministros y scios propios del sector10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0

2 - 3 12 2 1 1 1 1001 Dotación y/o Adquisición de Maquinaria y Equipo 10.000.000 0 0 0 0 10.000.000 0 0 10.000.000 0

2 - 3 12 95 Reservas Ley 819 de 2003 0 0 0 0 704.065.972 704.065.972 616.055.097 490.923.649 88.010.875 125.131.448


2 - 3 12 95 1 1 1001 Programas Especiales de Desarrollo Comercial 0 0 0 0 695.143.972 695.143.972 607.133.097 482.001.649 88.010.875 125.131.448

2 - 3 12 95 1 2 1197 Programas Especiales de Desarrollo Comercial 0 0 0 0 8.922.000 8.922.000 8.922.000 8.922.000 0 0

2 - 3 13 SECTOR DESARROLLO TURISTICO 500.000.000 1.471.000.000 1.413.000.000 0 2.503.109.557 2.945.109.557 2.680.938.537 1.808.764.661 264.171.020 872.173.876

2 - 3 13 1 Infraestructura 500.000.000 1.471.000.000 1.413.000.000 0 2.035.423.773 2.477.423.773 2.231.530.842 1.372.593.230 245.892.932 858.937.612

2 - 3 13 1 1 Infraestructura Propia del Sector 500.000.000 1.471.000.000 1.413.000.000 0 2.035.423.773 2.477.423.773 2.231.530.842 1.372.593.230 245.892.932 858.937.612


Sector500.000.000 1.471.000.000 1.413.000.000 0 2.035.423.773 2.477.423.773 2.231.530.842 1.372.593.230 245.892.932 858.937.612

2 - 3 13 1 1 3 47 1001 Programas Especiales de Desarrollo Turístico 500.000.000 1.471.000.000 1.413.000.000 0 2.000.000.000 2.442.000.000 2.223.530.842 1.372.593.230 218.469.158 850.937.612

2 - 3 13 1 1 3 47 1295 Programas Especiales de Desarrollo Turístico 0 0 0 0 8.000.000 8.000.000 8.000.000 0 0 8.000.000



2 - 3 13 1 1 3 97 1305 Pago Vigencias Expiradas 0 0 0 0 50 50 0 0 50 0


2 - 3 13 95 Reservas Ley 819 de 2003 0 0 0 0 467.685.783 467.685.783 449.407.695 436.171.431 18.278.088 13.236.264


2 - 3 13 95 1 1 1001 Programas Especiales de Desarrollo Turístico 0 0 0 0 454.757.783 454.757.783 437.109.695 424.386.693 17.648.088 12.723.002

2 - 3 13 95 1 2 1111 Programas Especiales de Desarrollo Turístico 0 0 0 0 12.928.000 12.928.000 12.298.000 11.784.738 630.000 513.262

2 - 3 14 SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO 1.400.000.000 1.005.082.086 4.038.653.766 0 1.172.541.361 5.606.113.041 4.064.717.486 2.794.315.476 1.541.395.555 1.270.402.010

2 - 3 14 1 Infraestructura 50.000.000 50.000.000 0 0 19.985.166 19.985.166 19.985.166 0 0 19.985.166

2 - 3 14 1 1 Infraestructura Propia del Sector 50.000.000 50.000.000 0 0 19.985.166 19.985.166 19.985.166 0 0 19.985.166


Sector50.000.000 50.000.000 0 0 19.985.166 19.985.166 19.985.166 0 0 19.985.166

2 - 3 14 1 1 3 5 1001 Rehabilitación de Infraestructura ya Existente 50.000.000 50.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 14 1 1 3 98 1292Otros Gastos en Mejoramiento y Mantenimiento de

Infraestrucutura Propia del Sector0 0 0 0 19.985.166 19.985.166 19.985.166 0 0 19.985.166

2 - 3 14 2 Dotación 0 0 304.000.000 0 54.829.993 358.829.993 341.550.041 144.084.000 17.279.953 197.466.041

2 - 3 14 2 1 Equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector 0 0 304.000.000 0 54.829.993 358.829.993 341.550.041 144.084.000 17.279.953 197.466.041

2 - 3 14 2 1 1Adquisici¾n y/o producción de equipos, materiales,

suministros y servicios propios del Sector0 0 304.000.000 0 54.829.993 358.829.993 341.550.041 144.084.000 17.279.953 197.466.041

2 - 3 14 2 1 1 1 1001 Dotación y/o Adquisición de Maquinaría y Equipo 0 0 280.000.000 0 0 280.000.000 267.168.000 144.084.000 12.832.000 123.084.000

2 - 3 14 2 1 1 3 1401 Dotación de Instalaciones 0 0 0 0 51.829.993 51.829.993 50.382.041 0 1.447.953 50.382.041


2 - 3 14 2 1 1 98 1001Otros gastos en adq y/o

produc/equip/mater/sumin/serv/prop/sector0 0 24.000.000 0 0 24.000.000 24.000.000 0 0 24.000.000

2 - 3 14 3 Recurso Humano 393.220.000 519.202.086 1.783.000.000 0 40.833.070 1.697.850.984 1.107.817.181 638.027.129 590.033.803 469.790.052

2 - 3 14 3 1 Divulgación Asistencia Técnica y Capacitación del R. 45.000.000 0 0 0 0 45.000.000 22.800.000 19.800.000 22.200.000 3.000.000

2 - 3 14 3 1 1 1001 Programas de Capacitación Técnica no Profesional 45.000.000 0 0 0 0 45.000.000 22.800.000 19.800.000 22.200.000 3.000.000

2 - 3 14 3 98Otros Gastos de Divulgación, Asistencia Técncia y

Capacitación del Recurso Humano348.220.000 519.202.086 1.783.000.000 0 40.833.070 1.652.850.984 1.085.017.181 618.227.129 567.833.803 466.790.052

2 - 3 14 3 98 2 1001 Fortalecimiento Cadenas Productivas Agropecuarias 348.220.000 519.202.086 1.783.000.000 0 0 1.612.017.914 1.074.421.321 618.227.129 537.596.593 456.194.192

2 - 3 14 3 98 2 1233 Fortalecimiento Cadenas Productivas Agropecuarias 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000 0

2 - 3 14 3 98 2 1234 Fortalecimiento Cadenas Productivas Agropecuarias 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000


2 - 3 14 3 98 2 1421 Fortalecimiento Cadenas Productivas Agropecuarias 0 0 0 0 5.995.800 5.995.800 5.595.860 0 399.940 5.595.860


2 - 3 14 4 Investigación y Estudios 400.000.000 210.800.000 1.686.653.766 0 14.128.280 1.889.982.046 987.028.131 832.887.123 902.953.916 154.141.008

2 - 3 14 4 1 Investigación Básica Aplicada y Estudios 400.000.000 210.800.000 1.686.653.766 0 14.128.280 1.889.982.046 987.028.131 832.887.123 902.953.916 154.141.008

2 - 3 14 4 1 1 1001 Diseños para Investigación básica, aplicada y Estudios 0 0 60.080.000 0 0 60.080.000 60.080.000 60.080.000 0 0

2 - 3 14 4 1 2 Asesorías para Investigación Básica Aplicada y Estudios 400.000.000 210.800.000 1.626.573.766 0 0 1.815.773.766 916.948.131 762.807.123 898.825.635 154.141.008

2 - 3 14 4 1 2 3 1001 Estudios Asesorías e Investigaciones Agropecuarías 300.000.000 175.800.000 689.000.000 0 0 813.200.000 735.581.180 675.743.180 77.618.821 59.838.000

2 - 3 14 4 1 2 5 1001 Desarrollo de Plantaciones y Mejora de Tierras 100.000.000 35.000.000 937.573.766 0 0 1.002.573.766 181.366.951 87.063.944 821.206.815 94.303.008

2 - 3 14 4 1 97 1001 Pago Vigencias Expiradas 0 0 0 0 14.128.280 14.128.280 10.000.000 10.000.000 4.128.280 0

2 - 3 14 6 Subsidios y Operaciones Financieras 556.780.000 145.080.000 215.000.000 0 0 626.700.000 625.000.000 225.000.000 1.700.000 400.000.000

2 - 3 14 6 7 1001 Cofinanciación 556.780.000 145.080.000 215.000.000 0 0 626.700.000 625.000.000 225.000.000 1.700.000 400.000.000

2 - 3 14 95 Reservas Ley 819 de 2003 0 80.000.000 50.000.000 0 1.042.764.852 1.012.764.852 983.336.968 954.317.224 29.427.884 29.019.744

2 - 3 14 95 2 Dotación 0 0 0 0 120.837.513 120.837.513 120.833.928 100.633.919 3.585 20.200.009

2 - 3 14 95 2 1 1001 Dotación y/o Adquisición de Maquinaría y Equipo 0 0 0 0 71.661.928 71.661.928 71.661.928 69.161.919 0 2.500.009

2 - 3 14 95 2 2 1083 Rehabili/Infraes/Existen/Conv 413/05 Miraflores 0 0 0 0 3.585 3.585 0 0 3.585 0

2 - 3 14 95 2 3 1001 Dotación de Instalaciones 0 0 0 0 49.172.000 49.172.000 49.172.000 31.472.000 0 17.700.000

2 - 3 14 95 3 Recurso Humano 0 50.000.000 50.000.000 0 411.525.210 411.525.210 411.525.210 408.724.885 0 2.800.325

2 - 3 14 95 3 1 1001 Fortalecimiento Cadenas Productivas Agropecuarias 0 50.000.000 50.000.000 0 308.396.090 308.396.090 308.396.090 305.595.765 0 2.800.325

2 - 3 14 95 3 2 1146 Proyectos Productivos del Convenio 041 de 2005 0 0 0 0 98.291.848 98.291.848 98.291.848 98.291.848 0 0

2 - 3 14 95 3 3 1178 Fortalecimiento Cadenas Productivas Agropecuarias 0 0 0 0 4.837.272 4.837.272 4.837.272 4.837.272 0 0

2 - 3 14 95 4 Investigación y Estudios 0 10.000.000 0 0 373.007.682 363.007.682 345.477.830 339.458.421 17.529.852 6.019.409

2 - 3 14 95 4 1 1001 Estudios Asesorías e Investigaciones Agropecuarías 0 10.000.000 0 0 373.007.682 363.007.682 345.477.830 339.458.421 17.529.852 6.019.409

2 - 3 14 95 6 Subsidios y Operaciones Financieras 0 20.000.000 0 0 137.394.446 117.394.446 105.500.000 105.500.000 11.894.446 0

2 - 3 14 95 6 1 1001 Desarrollo de Plantaciones y Mejora de Tierras 0 20.000.000 0 0 42.366.000 22.366.000 10.500.000 10.500.000 11.866.000 0

2 - 3 14 95 6 2 1084 Desarro/Plantac/Mejoras/Conv 92/04 Sotaquira 0 0 0 0 10.946 10.946 0 0 10.946 0

2 - 3 14 95 6 3 1085 Desarrollo Rural Integrado/Conv 045/04 INCODER 0 0 0 0 17.500 17.500 0 0 17.500 0

2 - 3 14 95 6 4 1001 Cofinanciación 0 0 0 0 95.000.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000 0 0

2 - 3 15 SECTOR DESARROLLO MINERO 826.125.000 391.000.000 160.000.000 0 777.604.661 1.372.729.661 776.490.053 410.121.957 596.239.608 366.368.096

2 - 3 15 6 Subsidios y Operaciones Financieras 826.125.000 391.000.000 100.000.000 0 280.310.823 815.435.823 343.296.037 183.827.941 472.139.786 159.468.096

2 - 3 15 6 2 Subsidios Directos 826.125.000 391.000.000 100.000.000 0 274.309.623 809.434.623 343.296.037 183.827.941 466.138.586 159.468.096

2 - 3 15 6 2 11 1001 Fomento Minería 600.000.000 391.000.000 100.000.000 0 0 309.000.000 202.073.136 140.800.000 106.926.864 61.273.136

2 - 3 15 6 2 11 1025 Fomento Minería 226.125.000 0 0 0 231.259.623 457.384.623 124.422.901 40.227.941 332.961.722 84.194.960

2 - 3 15 6 2 11 1038 Fomento Minería 0 0 0 0 43.050.000 43.050.000 16.800.000 2.800.000 26.250.000 14.000.000

2 - 3 15 6 97 1001 Pago Vigencias Expiradas 0 0 0 0 6.001.200 6.001.200 0 0 6.001.200 0

2 - 3 15 95 Reservas Ley 819 de 2003 0 0 60.000.000 0 497.293.838 557.293.838 433.194.016 226.294.016 124.099.822 206.900.000

2 - 3 15 95 6 Subsidios y Operaciones Financieras 0 0 60.000.000 0 497.293.838 557.293.838 433.194.016 226.294.016 124.099.822 206.900.000

2 - 3 15 95 6 1 1001 Fomento Minería 0 0 60.000.000 0 132.793.838 192.793.838 159.894.016 112.294.016 32.899.822 47.600.000

2 - 3 15 95 6 2 1086 Fomento Mineria/Conv 025/04 MINMINAS 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 0 0 10.000.000 0

2 - 3 15 95 6 3 1025 Gastos R181145 Minminas 0 0 0 0 65.400.000 65.400.000 65.400.000 49.500.000 0 15.900.000

2 - 3 15 95 6 4 1038 Fomento Minería 0 0 0 0 289.100.000 289.100.000 207.900.000 64.500.000 81.200.000 143.400.000

2 - 3 18 SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL 15.298.546.259 6.992.155.617 8.535.880.857 0 90.485.490.062 107.327.761.561 101.624.159.019 54.270.330.949 5.703.602.542 47.353.828.069

2 - 3 18 1 Infraestructura 15.298.546.259 5.783.737.664 7.126.602.904 0 40.420.921.335 57.062.332.834 51.875.929.002 26.190.554.063 5.186.403.831 25.685.374.940

2 - 3 18 1 1 Infraestructura Propia del Sector 15.298.546.259 5.783.737.664 7.126.602.904 0 40.420.921.335 57.062.332.834 51.875.929.002 26.190.554.063 5.186.403.831 25.685.374.940

2 - 3 18 1 1 1 Construcción de Infraestructura Propia del Sector 9.763.177.259 1.502.000.000 1.527.184.337 0 3.180.496 9.791.542.092 9.236.626.558 4.540.363.034 554.915.534 4.696.263.524

2 - 3 18 1 1 1 33 1001 Carreteras Caminos Puentes y Similares 9.763.177.259 1.502.000.000 1.527.184.337 0 0 9.788.361.596 9.236.626.558 4.540.363.034 551.735.038 4.696.263.524



Sector5.535.369.000 4.281.737.664 5.599.418.567 0 40.417.740.839 47.270.790.742 42.639.302.444 21.650.191.029 4.631.488.298 20.989.111.416

2 - 3 18 1 1 3 31 1011 Pavimentación de Calles Urbanas 535.369.000 0 0 0 0 535.369.000 404.930.348 321.419.013 130.438.652 83.511.335

2 - 3 18 1 1 3 31 1152 Pavimentación de Calles Urbanas 0 0 0 0 18.801.000 18.801.000 18.801.000 18.801.000 0 0

2 - 3 18 1 1 3 31 1283 Pavimentación de Calles Urbanas 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0 10.000.000

2 - 3 18 1 1 3 31 1291 Pavimentación de Calles Urbanas 0 0 0 0 10.500.000 10.500.000 10.500.000 0 0 10.500.000

2 - 3 18 1 1 3 31 1293 Pavimentación de Calles Urbanas 0 0 0 0 5.100.000 5.100.000 0 0 5.100.000 0



2 - 3 18 1 1 3 33 1001 Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 804.184.337 1.646.722.865 0 2.561.368.903 3.403.907.431 3.128.269.101 2.500.490.401 275.638.330 627.778.700

2 - 3 18 1 1 3 33 1011 Carreteras Caminos Puentes y Similares 5.000.000.000 420.000.000 0 0 2.177.103.041 6.757.103.041 4.852.706.384 3.326.705.025 1.904.396.658 1.526.001.358

2 - 3 18 1 1 3 33 1037 Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 0 0 0 22.306.218.903 22.306.218.903 22.249.952.952 11.313.667.276 56.265.951 10.936.285.676

2 - 3 18 1 1 3 33 1088 Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 0 0 0 13.479 13.479 0 0 13.479 0

2 - 3 18 1 1 3 33 1100 Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 0 0 0 174.999.862 174.999.862 0 0 174.999.862 0


2 - 3 18 1 1 3 33 1144 Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 0 0 0 25.000.000 25.000.000 25.000.000 0 0 25.000.000



2 - 3 18 1 1 3 33 1230 Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 0 0 0 450.000.000 450.000.000 444.171.530 0 5.828.470 444.171.530


2 - 3 18 1 1 3 33 1232 Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 3.057.553.327 0 0 3.057.553.327 0 0 0 0 0



2 - 3 18 1 1 3 33 1251 Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 0 0 0 7.584.996 7.584.996 7.584.996 5.390.301 0 2.194.695

2 - 3 18 1 1 3 33 1252 Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 0 0 0 7.584.996 7.584.996 7.584.996 7.584.996 0 0







2 - 3 18 1 1 3 33 1276 Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 0 3.057.553.327 0 0 3.057.553.327 2.889.253.139 1.755.542.712 168.300.188 1.133.710.427






2 - 3 18 1 1 3 33 1335 Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 0 0 0 4.751.000 4.751.000 4.751.000 4.746.180 0 4.820


2 - 3 18 1 1 3 33 1357 Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 0 356.856.510 0 0 356.856.510 0 0 356.856.510 0

2 - 3 18 1 1 3 33 1362 Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 0 18.285.865 0 0 18.285.865 18.285.865 8.448.474 0 9.837.391








2 - 3 18 1 1 3 33 1453 Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 0 0 0 4.980.079.680 4.980.079.680 4.980.079.680 0 0 4.980.079.680

2 - 3 18 1 1 3 97 1001 Pagos Vigencias Expiradas 0 0 100.000.000 0 278.949.977 378.949.977 332.075.130 301.033.891 46.874.847 31.041.239

2 - 3 18 1 1 3 97 1008 Pagos Vigencias Expiradas 0 0 0 0 459.911.981 459.911.981 459.911.981 406.783.153 0 53.128.829

2 - 3 18 1 1 3 97 1011 Pagos Vigencias Expiradas 0 0 420.000.000 0 252.351.311 672.351.311 660.533.420 291.630.697 11.817.891 368.902.723

2 - 3 18 1 1 3 97 1290 Pagos Vigencias Expiradas 0 0 0 0 838.491.271 838.491.271 838.491.271 838.491.271 0 0

2 - 3 18 1 1 3 97 1297 Pagos Vigencias Expiradas 0 0 0 0 3 3 0 0 3 0

2 - 3 18 1 1 3 97 1298 Pagos Vigencias Expiradas 0 0 0 0 4.934 4.934 0 0 4.934 0

2 - 3 18 1 1 3 97 1301 Pagos Vigencias Expiradas 0 0 0 0 57.608.590 57.608.590 0 0 57.608.590 0

2 - 3 18 1 1 3 97 1306 Pagos Vigencias Expiradas 0 0 0 0 634 634 0 0 634 0

2 - 3 18 1 1 3 97 1307 Pagos Vigencias Expiradas 0 0 0 0 12.309.240 12.309.240 12.309.240 12.309.240 0 0

2 - 3 18 1 1 3 97 1308 Pagos Vigencias Expiradas 0 0 0 0 2.002.010 2.002.010 0 0 2.002.010 0

2 - 3 18 2 Dotación 0 708.417.953 708.417.953 0 793.801.809 793.801.809 476.025.654 457.119.532 317.776.155 18.906.122

2 - 3 18 2 1 Equipos, materiales, suministros y servicios propios del sector 0 708.417.953 708.417.953 0 793.801.809 793.801.809 476.025.654 457.119.532 317.776.155 18.906.122

2 - 3 18 2 1 1Adq y/o Prod/equipos materiales suministros y

serv/prop/sector0 708.417.953 708.417.953 0 793.801.809 793.801.809 476.025.654 457.119.532 317.776.155 18.906.122

2 - 3 18 2 1 1 1 1137 Dotación y/o adquisición de maquinaria y equipo 0 708.417.953 0 0 708.417.953 0 0 0 0 0

2 - 3 18 2 1 1 14 1137 Dotación y renovación equipo automotor 0 0 708.417.953 0 0 708.417.953 439.470.920 420.564.798 268.947.033 18.906.122




2 - 3 18 95 Reservas Ley 819 de 2003 0 500.000.000 700.860.000 0 49.270.766.918 49.471.626.918 49.272.204.362 27.622.657.355 199.422.556 21.649.547.007

2 - 3 18 95 1 Infraestructura 0 500.000.000 500.000.000 0 49.270.766.918 49.270.766.918 49.071.344.362 27.421.797.355 199.422.556 21.649.547.007

2 - 3 18 95 1 1 1001 Construcción Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 500.000.000 500.000.000 0 9.416.682.453 9.416.682.453 9.416.678.322 7.408.375.800 4.131 2.008.302.522

2 - 3 18 95 1 2 1001Mejoramiento y Mantenimeinto Carreteras Caminos Puentes y

Similares0 0 0 0 3.217.269.965 3.217.269.965 3.198.385.418 2.812.347.127 18.884.547 386.038.291

2 - 3 18 95 1 3 1001 Carreteras/Caminos/Puentes/Similares/Gasolina Proy. Vias 0 0 0 0 19.315.082 19.315.082 2.274.854 2.274.854 17.040.228 0


Similares0 0 0 0 15.518.391 15.518.391 0 0 15.518.391 0

2 - 3 18 95 1 5 1010 Construcción Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 0 0 0 6.858.391.216 6.858.391.216 6.858.391.216 5.586.378.075 0 1.272.013.140

2 - 3 18 95 1 6 1087 Carreteras/Caminos/Puentes/Similares/Combita(Anillo Turistico) 0 0 0 0 1.747 1.747 0 0 1.747 0

2 - 3 18 95 1 7 1090 Constru/Pavimen/Calles Urbanas/Conv 398/05 Sutamarchan 0 0 0 0 80.661.238 80.661.238 0 0 80.661.238 0

2 - 3 18 95 1 8 1093 Carreteras/Caminos/Puentes/Similares/Conv 071/04 Floresta 0 0 0 0 61 61 0 0 61 0

2 - 3 18 95 1 9 1096 Carreteras/Caminos/Puentes/Similares/Conv 50/04 0 0 0 0 2.070 2.070 0 0 2.070 0

2 - 3 18 95 1 10 1098 Carreteras/Caminos/Punetes/Similares/Conv 199/05 Corrales 0 0 0 0 24 24 0 0 24 0

2 - 3 18 95 1 11 1099Carretereas/Caminos/Puentes/Similares/Conv 393/05 Villa de

Leyva0 0 0 0 2.323.861 2.323.861 0 0 2.323.861 0

2 - 3 18 95 1 12 1102 Carreteras/Caminos/Puentes/Similares/Conv 438/05 Gachantiva 0 0 0 0 25.049.075 25.049.075 25.049.074 0 1 25.049.074

2 - 3 18 95 1 13 1216 Construcción y Pavimentación de Calles Urbanas 0 0 0 0 6.394.109 6.394.109 0 0 6.394.109 0

2 - 3 18 95 1 14 1008 Construcción Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 0 0 0 4.602.956.647 4.602.956.647 4.602.956.647 3.112.037.491 0 1.490.919.156

2 - 3 18 95 1 15 1194 Construcción Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 0 0 0 39.769.079 39.769.079 39.769.079 30.434.940 0 9.334.139

2 - 3 18 95 1 16 1199 Construcción Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 0 0 0 12.030.423 12.030.423 12.030.423 1.098.008 0 10.932.415

2 - 3 18 95 1 17 1056 Construcción y Pavimentación de Calles Urbanas 0 0 0 0 756.660.385 756.660.385 756.660.385 753.352.580 0 3.307.805

2 - 3 18 95 1 18 1166 Construcción y Pavimentación de Calles Urbanas 0 0 0 0 27.463.440 27.463.440 27.463.440 26.598.385 0 865.055

2 - 3 18 95 1 19 1176 Construcción y Pavimentación de Calles Urbanas 0 0 0 0 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.499.938 0 62

2 - 3 18 95 1 20 1182 Construcción y Pavimentación de Calles Urbanas 0 0 0 0 50.074.630 50.074.630 50.074.630 40.405.544 0 9.669.086


Similares0 0 0 0 19.322.958.171 19.322.958.171 19.322.958.171 3.124.425.500 0 16.198.532.671


Similares0 0 0 0 120.161.636 120.161.636 120.161.636 120.161.636 0 0


Similares0 0 0 0 10.079.952 10.079.952 10.079.952 5.522.766 0 4.557.186


Similares0 0 0 0 142.721.087 142.721.087 142.721.087 64.328.799 0 78.392.288


Similares0 0 0 0 13.991.165 13.991.165 13.991.165 13.991.165 0 0


Similares0 0 0 0 8.184.557 8.184.557 8.184.557 8.180.318 0 4.239


Similares0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 0 0


Similares0 0 0 0 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 0 0


Similares0 0 0 0 10.258.888 10.258.888 10.258.888 10.236.599 0 22.289


Similares0 0 0 0 180.193.478 180.193.478 180.193.478 180.160.308 0 33.171


Similares0 0 0 0 12.917.891 12.917.891 12.917.891 12.917.890 0 1


Similares0 0 0 0 25.078.874 25.078.874 0 0 25.078.874 0


Similares0 0 0 0 854.800 854.800 854.800 854.580 0 220

2 - 3 18 95 1 34 1011 Construcción Carreteras Caminos Puentes y Similares 0 0 0 0 3.482.498.673 3.482.498.673 3.467.637.577 3.316.063.381 14.861.096 151.574.197

2 - 3 18 95 1 35 1011 Construcción y Pavimentación de Calles Urbanas 0 0 0 0 367.383.559 367.383.559 367.238.023 367.238.023 145.536 0

2 - 3 18 95 1 36 1011 Carreteras/Caminos/Puentes/Similares/Sobretasa ACPM 0 0 0 0 418.700.143 418.700.143 403.913.649 403.913.649 14.786.494 0

2 - 3 18 95 1 37 1010 Vigencias Expiradas Regalias Vias 0 0 0 0 3.720.148 3.720.148 0 0 3.720.148 0

2 - 3 18 95 2 Dotación 0 0 200.860.000 0 0 200.860.000 200.860.000 200.860.000 0 0


suministros y servicios propios del Sector0 0 200.860.000 0 0 200.860.000 200.860.000 200.860.000 0 0

2 - 3 18 95 2 1 1 1137 Dotación y/o Adquisición de Maquinaria y Equipo 0 0 200.860.000 0 0 200.860.000 200.860.000 200.860.000 0 0

2 - 3 19 SECTOR ELECTRICO 100.000.000 699.187.151 800.000.000 0 0 200.812.849 0 0 200.812.849 0

2 - 3 19 1 Infraestructura Propia de Sector 100.000.000 699.187.151 800.000.000 0 0 200.812.849 0 0 200.812.849 0

2 - 3 19 1 1 Construcción de Infraestructura Propia del Sector 100.000.000 699.187.151 800.000.000 0 0 200.812.849 0 0 200.812.849 0

2 - 3 19 1 1 55 1001Torres de Distribución de Energía, Plantas y Redes de

Electrificación Rural y Urbana100.000.000 699.187.151 800.000.000 0 0 200.812.849 0 0 200.812.849 0

2 - 3 19 1 1 55 1454Torres de Distribución de Energía, Plantas y Redes de

Electrificación Rural y Urbana0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 21 SECTOR MEDIO AMBIENTE 0 0 686.000.000 0 818.507.242 1.504.507.242 1.478.928.531 997.374.036 25.578.711 481.554.495

2 - 3 21 1 Infraestructura 0 0 686.000.000 0 0 686.000.000 675.119.002 262.559.501 10.880.998 412.559.501

2 - 3 21 1 1 Infraestructura Propia del Sector 0 0 686.000.000 0 0 686.000.000 675.119.002 262.559.501 10.880.998 412.559.501


Sector0 0 686.000.000 0 0 686.000.000 675.119.002 262.559.501 10.880.998 412.559.501

2 - 3 21 1 1 3 11 1001 Programas de Saneamiento Ambiental 0 0 686.000.000 0 0 686.000.000 675.119.002 262.559.501 10.880.998 412.559.501

2 - 3 21 95 Reservas Ley 819 de 2003 0 0 0 0 818.507.242 818.507.242 803.809.529 734.814.535 14.697.713 68.994.994


2 - 3 21 95 1 1 1001 Programas de Control a la Erosión y Reforestación 0 0 0 0 70.060.610 70.060.610 55.362.898 55.362.898 14.697.713 0

2 - 3 21 95 1 2 1001 Programas de Saneamiento Ambiental 0 0 0 0 748.446.632 748.446.632 748.446.632 679.451.638 0 68.994.994

2 - 3 22SECTOR GOBIERNO PLANEACION Y DESARROLLO

INSTITUCIONAL22.800.000.000 13.894.634.000 4.392.347.385 0 14.065.340.013 27.363.053.398 15.642.696.182 12.192.180.192 11.720.357.216 3.450.515.990

2 - 3 22 1 Infraestructura 600.000.000 410.000.000 533.000.000 0 569.838.317 1.292.838.317 952.804.667 477.963.031 340.033.649 474.841.636

2 - 3 22 1 2 Infraestructura Administrativa 600.000.000 410.000.000 533.000.000 0 569.838.317 1.292.838.317 952.804.667 477.963.031 340.033.649 474.841.636

2 - 3 22 1 2 3 1001 Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa 600.000.000 400.000.000 533.000.000 0 500.000.000 1.233.000.000 914.535.677 439.694.041 318.464.323 474.841.636

2 - 3 22 1 2 97 1001 Pago Vigencias Expiradas 0 10.000.000 0 0 67.478.124 57.478.124 38.268.990 38.268.990 19.209.134 0

2 - 3 22 1 2 97 1290 Pago Vigencias Expiradas 0 0 0 0 2.360.193 2.360.193 0 0 2.360.193 0

2 - 3 22 2 Dotación 0 0 0 0 231.994.687 231.994.687 223.147.047 22.400.000 8.847.640 200.747.047

2 - 3 22 2 1 Equipos, materiales, suministros y servicios propios del Sector 0 0 0 0 231.994.687 231.994.687 223.147.047 22.400.000 8.847.640 200.747.047


suministros y servicios propios del Sector0 0 0 0 231.994.687 231.994.687 223.147.047 22.400.000 8.847.640 200.747.047

2 - 3 22 2 1 1 1 1137 Dotación y/o Adquisición de Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 231.994.687 231.994.687 223.147.047 22.400.000 8.847.640 200.747.047

2 - 3 22 5 Administración del Estado 22.200.000.000 13.025.400.000 3.773.613.385 0 9.935.183.068 22.883.396.453 11.561.780.309 9.837.259.501 11.321.616.144 1.724.520.808

2 - 3 22 5 1 1001 Asistencia Técnica Divulgación y Capacitación a Funcionarios 100.000.000 0 0 0 0 100.000.000 65.285.000 65.031.334 34.715.000 253.666

2 - 3 22 5 2Administración Atención Control y Organización

Institucional21.600.000.000 12.521.400.000 1.766.613.385 0 8.814.680.863 19.659.894.248 8.934.946.192 8.100.805.213 10.724.948.056 834.140.979

2 - 3 22 5 2 1 Saneamiento y Ajuste Fiscal 21.600.000.000 12.521.400.000 1.766.613.385 0 8.814.680.863 19.659.894.248 8.934.946.192 8.100.805.213 10.724.948.056 834.140.979

2 - 3 22 5 2 1 1 Pasivo Laboral 21.600.000.000 12.521.400.000 1.766.613.385 0 8.814.680.863 19.659.894.248 8.934.946.192 8.100.805.213 10.724.948.056 834.140.979

2 - 3 22 5 2 1 1 1 1028 Bonos Pensionales 600.000.000 0 0 0 61.763.041 661.763.041 525.314.000 525.314.000 136.449.041 0

2 - 3 22 5 2 1 1 1 1036 Bonos Pensionales 1.000.000.000 0 0 0 54.582.822 1.054.582.822 0 0 1.054.582.822 0

2 - 3 22 5 2 1 1 2 1001 Pasivos Programa de Ajuste Fiscal y Financiero 20.000.000.000 12.521.400.000 1.766.613.385 0 0 9.245.213.385 7.395.386.590 6.561.245.611 1.849.826.795 834.140.979

2 - 3 22 5 2 1 1 3 1247 Bonos y Coutas Partes Penssionales 0 0 0 0 8.698.335.000 8.698.335.000 1.014.245.602 1.014.245.602 7.684.089.398 0

2 - 3 22 5 4 1001

Coordinación Administración Promoción y/o Seguimiento de

Cooperación Técnica y/o Financiera para Apoyo a la

Administración

500.000.000 404.000.000 2.007.000.000 0 1.000.000.000 3.103.000.000 2.560.549.117 1.670.422.954 542.450.883 890.126.163

2 - 3 22 5 97 1001 Pago Vigencias Expiradas 0 100.000.000 0 0 120.502.205 20.502.205 1.000.000 1.000.000 19.502.205 0

2 - 3 22 95 Reservas Ley 819 de 2003 0 459.234.000 85.734.000 0 3.328.323.941 2.954.823.941 2.904.964.159 1.854.557.659 49.859.782 1.050.406.499

2 - 3 22 95 1 Infraestructura 0 140.000.000 85.734.000 0 961.584.404 907.318.404 907.318.129 713.822.775 275 193.495.353

2 - 3 22 95 1 1 1001 Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Administrativa 0 140.000.000 85.734.000 0 961.584.404 907.318.404 907.318.129 713.822.775 275 193.495.353

2 - 3 22 95 3 Recurso Humano 0 34.000 0 0 16.133.393 16.099.393 232.000 231.998 15.867.393 2

2 - 3 22 95 3 1 1001 Asistencia Técnica Divulgación y Capacitación a Funcionarios 0 34.000 0 0 15.507.004 15.473.004 232.000 231.998 15.241.004 2

2 - 3 22 95 3 2 1104 Apoyo Victimas Poblacion Desplazada 0 0 0 0 626.389 626.389 0 0 626.389 0

2 - 3 22 95 5 Administración del Estado 0 319.200.000 0 0 2.350.606.144 2.031.406.144 1.997.414.030 1.140.502.886 33.992.114 856.911.144

2 - 3 22 95 5 1 1001 Pasivos Programa de Ajuste Fiscal y Financiero Dec.1188/04 0 0 0 0 53.581.219 53.581.219 44.002.248 44.002.248 9.578.971 0

2 - 3 22 95 5 2 1001

Coordinación Administración Promoción y/o Seguimiento de

Cooperación Técnica y/o Financiera para Apoyo a la

Administración

0 319.200.000 0 0 1.698.373.691 1.379.173.691 1.360.555.866 807.066.160 18.617.825 553.489.706

2 - 3 22 95 5 3 1010Gob/Plan/Desa/Inst. Pasivos Programa Ajuste Fiscal y Financiero

Vig. Exp.0 0 0 0 594.538.931 594.538.931 592.855.916 289.434.478 1.683.015 303.421.438

2 - 3 22 95 5 4 1010 Pasivos Programas de Ajuste Fiscal y Financiero Dec. 1188/04 0 0 0 0 4.112.303 4.112.303 0 0 4.112.303 0

2 - 3 23 SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 350.000.000 355.000.000 13.000.000 0 617.478.643 625.478.643 468.280.959 398.839.604 157.197.685 69.441.355

2 - 3 23 3 Recurso Humano 350.000.000 355.000.000 13.000.000 0 564.857.390 572.857.390 430.718.036 361.276.681 142.139.355 69.441.355

2 - 3 23 3 2 Protección y Bienestar Social del Recurso Humano 350.000.000 355.000.000 13.000.000 0 564.857.390 572.857.390 430.718.036 361.276.681 142.139.355 69.441.355

2 - 3 23 3 2 55 1001 Programas Especiales de Prevención y Atención de Desastres 350.000.000 355.000.000 13.000.000 0 500.000.000 508.000.000 386.161.431 316.721.665 121.838.569 69.439.766

2 - 3 23 3 2 55 1451 Programas Especiales de Prevención y Atención de Desastres 0 0 0 0 20.000.000 20.000.000 19.971.200 19.971.200 28.800 0

2 - 3 23 3 2 97 1290 Pago Vigencias Expiradas 0 0 0 0 44.857.390 44.857.390 24.585.404 24.583.815 20.271.986 1.589

2 - 3 23 95 Reservas Ley 819 de 2003 0 0 0 0 52.621.253 52.621.253 37.562.923 37.562.923 15.058.330 0

2 - 3 23 95 3 Recurso Humano 0 0 0 0 41.121.253 41.121.253 26.062.923 26.062.923 15.058.330 0

2 - 3 23 95 3 1 1001 Programas Especiales de Prevención y Atención de Desastres 0 0 0 0 41.121.253 41.121.253 26.062.923 26.062.923 15.058.330 0

2 - 3 23 95 4 Investigación y Estudios 0 0 0 0 11.500.000 11.500.000 11.500.000 11.500.000 0 0

2 - 3 23 95 4 1 1195 Diseño para la investigación basica, aplicada y Estudios 0 0 0 0 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0 0

2 - 3 23 95 4 2 1196 Diseño para la investigación basica, aplicada y Estudios 0 0 0 0 6.500.000 6.500.000 6.500.000 6.500.000 0 0

2 - 3 25 SECTOR CIENCIA Y TECNOLOGIA 150.000.000 25.000.000 0 0 235.000.000 360.000.000 287.541.580 184.541.580 72.458.421 103.000.000

2 - 3 25 4 Investigación y Estudios 150.000.000 0 0 0 115.000.000 265.000.000 217.541.580 184.541.580 47.458.421 33.000.000

2 - 3 25 4 1 Investigación Básica Aplicada y Estudios 150.000.000 0 0 0 115.000.000 265.000.000 217.541.580 184.541.580 47.458.421 33.000.000

2 - 3 25 4 1 1 1001 Diseños para Investigación Básica Aplicada y Estudios 150.000.000 0 0 0 0 150.000.000 150.000.000 117.000.000 0 33.000.000

2 - 3 25 4 1 1 1262 Diseños para Investigación Básica Aplicada y Estudios 0 0 0 0 115.000.000 115.000.000 67.541.580 67.541.580 47.458.421 0

2 - 3 25 6 Subsidios y Operaciones Financieras 0 25.000.000 0 0 50.000.000 25.000.000 0 0 25.000.000 0

2 - 3 25 6 7 Cofinanciación 0 25.000.000 0 0 50.000.000 25.000.000 0 0 25.000.000 0

2 - 3 25 6 7 97 1001 Pago Vigencias Expiradas 0 25.000.000 0 0 50.000.000 25.000.000 0 0 25.000.000 0

2 - 3 25 95 Reservas Ley 819 de 2003 0 0 0 0 70.000.000 70.000.000 70.000.000 0 0 70.000.000

2 - 3 25 95 4 Investigación y Estudios 0 0 0 0 70.000.000 70.000.000 70.000.000 0 0 70.000.000

2 - 3 25 95 4 1 1001 Diseños para Investigación Básica Aplicada y Estudios 0 0 0 0 70.000.000 70.000.000 70.000.000 0 0 70.000.000

2 - 3 26 PROYECTOS REGALIAS DIRECTAS 46.000.000.000 26.789.068.142 26.789.068.142 0 29.615.336.201 75.615.336.201 59.538.348.046 39.754.569.134 16.076.988.155 19.783.778.911

2 - 3 26 1 Sector Salud 10.881.000.000 10.951.272.285 7.610.472.285 0 7.000.000.000 14.540.200.000 13.233.827.882 9.785.366.232 1.306.372.118 3.448.461.650

2 - 3 26 1 1 Infraestructura 2.866.000.000 7.100.000.000 667.700.000 0 4.000.000.000 433.700.000 145.036.608 17.184.128 288.663.392 127.852.481

2 - 3 26 1 1 1 Infraestructura Propia del Sector 2.866.000.000 7.100.000.000 667.700.000 0 4.000.000.000 433.700.000 145.036.608 17.184.128 288.663.392 127.852.481

2 - 3 26 1 1 1 1 Construcción de Infraestructura Propia del Sector 973.000.000 1.500.000.000 600.000.000 0 0 73.000.000 34.368.255 17.184.128 38.631.745 17.184.128

2 - 3 26 1 1 1 1 53 1010 Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud 973.000.000 1.500.000.000 600.000.000 0 0 73.000.000 34.368.255 17.184.128 38.631.745 17.184.128

2 - 3 26 1 1 1 3Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del

Sector1.893.000.000 5.600.000.000 67.700.000 0 4.000.000.000 360.700.000 110.668.353 0 250.031.647 110.668.353

2 - 3 26 1 1 1 3 53 1010 Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud 1.893.000.000 5.600.000.000 67.700.000 0 4.000.000.000 360.700.000 110.668.353 0 250.031.647 110.668.353

2 - 3 26 1 2 Dotación 2.365.000.000 1.851.272.285 2.583.500.000 0 2.500.000.000 5.597.227.715 4.587.877.583 1.725.907.959 1.009.350.132 2.861.969.624

2 - 3 26 1 2 1Equipos, Materiales, Suministros y Servicios Propios del

Sector2.365.000.000 1.851.272.285 2.583.500.000 0 2.500.000.000 5.597.227.715 4.587.877.583 1.725.907.959 1.009.350.132 2.861.969.624

2 - 3 26 1 2 1 1Adquisición y/o producción de Equipos, materiales,

suministros2.365.000.000 1.851.272.285 2.583.500.000 0 2.500.000.000 5.597.227.715 4.587.877.583 1.725.907.959 1.009.350.132 2.861.969.624

2 - 3 26 1 2 1 1 13 1010 Dotación de Hospitales, Centros de Salud y Puestos de Salud 2.365.000.000 1.851.272.285 2.583.500.000 0 2.500.000.000 5.597.227.715 4.587.877.583 1.725.907.959 1.009.350.132 2.861.969.624

2 - 3 26 1 3 Recurso Humano 5.650.000.000 2.000.000.000 4.359.272.285 0 500.000.000 8.509.272.285 8.500.913.691 8.042.274.145 8.358.594 458.639.545

2 - 3 26 1 3 2 Protección y Bienestar Social del Recurso Humano 5.650.000.000 2.000.000.000 4.359.272.285 0 500.000.000 8.509.272.285 8.500.913.691 8.042.274.145 8.358.594 458.639.545

2 - 3 26 1 3 2 9 Programas de Atención a Población Infantil 500.000.000 1.000.000.000 0 0 500.000.000 0 0 0 0 0

2 - 3 26 1 3 2 9 1 1010 Programas Prevención Mortalidad Infantil 500.000.000 1.000.000.000 0 0 500.000.000 0 0 0 0 0

2 - 3 26 1 3 2 59 Ampliación de Contratos de Régimen Subsidiado 5.150.000.000 1.000.000.000 4.359.272.285 0 0 8.509.272.285 8.500.913.691 8.042.274.145 8.358.594 458.639.545

2 - 3 26 1 3 2 59 1 1010 Ampliación Cobertura Régimen Subsidiado 5.150.000.000 1.000.000.000 4.359.272.285 0 0 8.509.272.285 8.500.913.691 8.042.274.145 8.358.594 458.639.545

2 - 3 26 2 Sector Educación 19.257.000.000 7.120.990.000 10.699.631.183 0 7.000.000.000 29.835.641.183 24.036.717.938 18.801.913.114 5.798.923.244 5.234.804.825

2 - 3 26 2 1 Infraestructura 4.800.000.000 3.006.200.000 3.476.500.000 0 4.000.000.000 9.270.300.000 5.531.608.421 2.415.050.665 3.738.691.579 3.116.557.756

2 - 3 26 2 1 1 Infraestructura Propia del Sector 4.800.000.000 3.006.200.000 3.476.500.000 0 4.000.000.000 9.270.300.000 5.531.608.421 2.415.050.665 3.738.691.579 3.116.557.756

2 - 3 26 2 1 1 1 Construcción de Infraestructura Propia del Sector 300.000.000 0 70.500.000 0 0 370.500.000 357.020.753 217.770.094 13.479.247 139.250.659

2 - 3 26 2 1 1 1 49 1010 Planteles Educativos 300.000.000 0 70.500.000 0 0 370.500.000 357.020.753 217.770.094 13.479.247 139.250.659


Sector4.500.000.000 3.006.200.000 3.406.000.000 0 4.000.000.000 8.899.800.000 5.174.587.668 2.197.280.571 3.725.212.332 2.977.307.097

2 - 3 26 2 1 1 3 49 1010 Planteles Educativos 500.000.000 857.000.000 3.287.000.000 0 4.000.000.000 6.930.000.000 5.119.587.668 2.197.280.571 1.810.412.332 2.922.307.097

2 - 3 26 2 1 1 3 98Otros Gastos en Mantenimiento de Infraestructura Propia del

Sector4.000.000.000 2.149.200.000 119.000.000 0 0 1.969.800.000 55.000.000 0 1.914.800.000 55.000.000

2 - 3 26 2 1 1 3 98 1 1010 Biblioteca Departamental 4.000.000.000 2.149.200.000 119.000.000 0 0 1.969.800.000 55.000.000 0 1.914.800.000 55.000.000

2 - 3 26 2 2 Dotación 131.000.000 1.994.790.000 3.030.390.000 0 3.000.000.000 4.166.600.000 3.267.065.423 1.947.421.389 899.534.577 1.319.644.034

2 - 3 26 2 2 3 1010 Dotación de instalaciones 0 0 20.000.000 0 0 20.000.000 19.967.600 0 32.400 19.967.600

2 - 3 26 2 2 7 Dotación Material Educativo 131.000.000 1.044.790.000 927.600.000 0 3.000.000.000 3.013.810.000 2.681.196.719 1.381.520.285 332.613.281 1.299.676.434

2 - 3 26 2 2 7 1 1010 Mejoramiento Calidad Educativa 131.000.000 1.044.790.000 927.600.000 0 3.000.000.000 3.013.810.000 2.681.196.719 1.381.520.285 332.613.281 1.299.676.434

2 - 3 26 2 2 9 Servicios de Transporte Educativo 0 950.000.000 2.082.790.000 0 0 1.132.790.000 565.901.104 565.901.104 566.888.896 0

2 - 3 26 2 2 9 1 1010 Adquisición Bus Escolar 0 950.000.000 2.082.790.000 0 0 1.132.790.000 565.901.104 565.901.104 566.888.896 0

2 - 3 26 2 3 Recurso Humano 14.326.000.000 2.120.000.000 4.192.741.183 0 0 16.398.741.183 15.238.044.095 14.439.441.060 1.160.697.088 798.603.035

2 - 3 26 2 3 1Divulgación, Asistencia Técnica y Capacitación del Recurso

Humano0 120.000.000 4.142.741.183 0 0 4.022.741.183 3.210.946.350 2.969.607.662 811.794.833 241.338.688

2 - 3 26 2 3 1 45Programas Especiales en Educación Secundaria y Media

Vocacional0 120.000.000 4.142.741.183 0 0 4.022.741.183 3.210.946.350 2.969.607.662 811.794.833 241.338.688

2 - 3 26 2 3 1 45 1 1010 Ampliación de Cobertura Sector Educación 0 120.000.000 4.142.741.183 0 0 4.022.741.183 3.210.946.350 2.969.607.662 811.794.833 241.338.688

2 - 3 26 2 3 2 Protección y Bienestar Social del Recurso Humano 14.326.000.000 2.000.000.000 50.000.000 0 0 12.376.000.000 12.027.097.745 11.469.833.398 348.902.255 557.264.347

2 - 3 26 2 3 2 9 Programas de Atención a Población Infantil 14.326.000.000 2.000.000.000 50.000.000 0 0 12.376.000.000 12.027.097.745 11.469.833.398 348.902.255 557.264.347

2 - 3 26 2 3 2 9 1 1010 Asistencia Nutricional al Escolar y Adolescente 14.326.000.000 2.000.000.000 50.000.000 0 0 12.376.000.000 12.027.097.745 11.469.833.398 348.902.255 557.264.347

2 - 3 26 3 Sector Agua Potable y Saneaminento Básico 4.442.000.000 3.434.000.000 4.847.438.456 0 8.615.336.201 14.470.774.657 9.430.162.997 3.281.678.182 5.040.611.659 6.148.484.815

2 - 3 26 3 1 Infraestructura 1.730.000.000 974.000.000 4.466.400.000 0 1.615.336.201 6.837.736.201 4.451.096.373 1.261.285.011 2.386.639.828 3.189.811.362

2 - 3 26 3 1 1 Infraestructura Propia del Sector 1.730.000.000 974.000.000 4.466.400.000 0 1.615.336.201 6.837.736.201 4.451.096.373 1.261.285.011 2.386.639.828 3.189.811.362

2 - 3 26 3 1 1 1 Construcción de Infraestructura Propia del Sector 1.730.000.000 974.000.000 4.466.400.000 0 1.615.336.201 6.837.736.201 4.451.096.373 1.261.285.011 2.386.639.828 3.189.811.362

2 - 3 26 3 1 1 1 13 1010 Acueductos y Plantas 500.000.000 400.000.000 1.710.600.000 0 615.336.201 2.425.936.201 1.693.451.333 596.812.016 732.484.869 1.096.639.317

2 - 3 26 3 1 1 1 15 1010 Alcantarillados y Redes 500.000.000 0 2.115.800.000 0 1.000.000.000 3.615.800.000 2.190.012.321 269.963.809 1.425.787.679 1.920.048.512

2 - 3 26 3 1 1 1 17 1010 Mataderos, Plazas de Mercado, Cementerios 0 504.000.000 640.000.000 0 0 136.000.000 117.085.653 117.085.653 18.914.347 0

2 - 3 26 3 1 1 1 27 1010 Baños Públicos 730.000.000 70.000.000 0 0 0 660.000.000 450.547.066 277.423.533 209.452.934 173.123.533

2 - 3 26 3 311Mejoramiento y Mantenimiento de Infraestructura Propia del

Sector2.712.000.000 2.460.000.000 381.038.456 0 7.000.000.000 7.633.038.456 4.979.066.625 2.020.393.172 2.653.971.831 2.958.673.453

2 - 3 26 3 311 11 1010 Programa de Saneamiento Ambiental 700.000.000 0 0 0 1.000.000.000 1.700.000.000 1.634.595.676 334.595.676 65.404.324 1.300.000.000

2 - 3 26 3 311 13 1010 Acueductos y Plantas 500.000.000 0 181.038.456 0 2.000.000.000 2.681.038.456 1.105.963.331 449.284.316 1.575.075.125 656.679.015

2 - 3 26 3 311 15 1010 Alcantarillados y Redes 800.000.000 0 200.000.000 0 2.000.000.000 3.000.000.000 2.188.746.022 1.186.751.584 811.253.978 1.001.994.438

2 - 3 26 3 311 21 1010 Recolección y Tratamiento de Basuras 712.000.000 2.460.000.000 0 0 2.000.000.000 252.000.000 49.761.596 49.761.596 202.238.404 0

2 - 3 26 4 Sector Vivienda 2.500.000.000 0 0 0 0 2.500.000.000 2.495.970.000 1.244.973.000 4.030.000 1.250.997.000

2 - 3 26 4 1 Infraestructura 2.500.000.000 0 0 0 0 2.500.000.000 2.495.970.000 1.244.973.000 4.030.000 1.250.997.000

2 - 3 26 4 1 1 Infraestructura Propia del Sector 2.500.000.000 0 0 0 0 2.500.000.000 2.495.970.000 1.244.973.000 4.030.000 1.250.997.000

2 - 3 26 4 1 1 1 Construcción de Infraestructura Propia del Sector 2.500.000.000 0 0 0 0 2.500.000.000 2.495.970.000 1.244.973.000 4.030.000 1.250.997.000

2 - 3 26 4 1 1 1 59 1010 Vivienda Urbana Rural 2.500.000.000 0 0 0 0 2.500.000.000 2.495.970.000 1.244.973.000 4.030.000 1.250.997.000

2 - 3 26 5 Sector Recreación y Deporte 500.000.000 117.496.031 108.000.000 0 0 490.503.969 459.432.200 342.018.867 31.071.770 117.413.333

2 - 3 26 5 1 Infraestructura 500.000.000 117.496.031 108.000.000 0 0 490.503.969 459.432.200 342.018.867 31.071.770 117.413.333

2 - 3 26 5 1 1 Infraestructura Propia del Sector 500.000.000 117.496.031 108.000.000 0 0 490.503.969 459.432.200 342.018.867 31.071.770 117.413.333

2 - 3 26 5 1 1 1 Construcción de Infraestructura Propia del Sector 400.000.000 17.496.031 108.000.000 0 0 490.503.969 459.432.200 342.018.867 31.071.770 117.413.333

2 - 3 26 5 1 1 1 51 1010 Escenarios Deportivos y Parques 400.000.000 17.496.031 108.000.000 0 0 490.503.969 459.432.200 342.018.867 31.071.770 117.413.333


Sector100.000.000 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 26 5 1 1 3 51 1010 Escenarios Deportivos y Parques 100.000.000 100.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 26 14 Sector Desarrollo Agropecuario 0 2.000.000.000 0 0 2.000.000.000 0 0 0 0 0

2 - 3 26 14 3 Recurso Humano 0 2.000.000.000 0 0 2.000.000.000 0 0 0 0 0

2 - 3 26 14 3 1 Divulgación Asistencia Técncia y Capacitación del Recurso 0 2.000.000.000 0 0 2.000.000.000 0 0 0 0 0

2 - 3 26 14 3 1 1 1010 Programa de Capacitación Técnica no Profesional 0 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0 0 0 0 0

2 - 3 26 14 3 1 98Otros Gastos de Divulgación, Asistencia Técnica y

Capacitación del Recurso Humano0 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0 0 0 0 0

2 - 3 26 14 3 1 98 2 1010 Fortalecimiento Cadenas Productivas Agropecuarias 0 1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 0 0 0 0 0

2 - 3 26 18 Sector Infraestructura Vial 2.730.000.000 1.787.245.152 2.523.526.218 0 3.500.000.000 6.966.281.066 6.163.094.580 3.094.102.292 803.186.486 3.068.992.288

2 - 3 26 18 1 Infraestructura 2.730.000.000 1.787.245.152 2.523.526.218 0 3.500.000.000 6.966.281.066 6.163.094.580 3.094.102.292 803.186.486 3.068.992.288

2 - 3 26 18 1 1 Infraestructura Propia del Sector 2.730.000.000 1.787.245.152 2.523.526.218 0 3.500.000.000 6.966.281.066 6.163.094.580 3.094.102.292 803.186.486 3.068.992.288

2 - 3 26 18 1 1 1 Construcción Infraestrura Propia del Sector 2.730.000.000 1.768.596.528 73.526.218 0 0 1.034.929.691 746.275.682 444.186.673 288.654.009 302.089.009

2 - 3 26 18 1 1 1 33 1010 Carreteras Caminos Puentes y Similares 2.730.000.000 1.768.596.528 73.526.218 0 0 1.034.929.691 746.275.682 444.186.673 288.654.009 302.089.009

2 - 3 26 18 1 1 3Mejoramiento y Mantenimiento Infraestrucutra Propia del

Sector0 18.648.625 2.450.000.000 0 3.500.000.000 5.931.351.375 5.416.818.898 2.649.915.619 514.532.477 2.766.903.279

2 - 3 26 18 1 1 3 33 1010 Carreteras Caminos y Puentes 0 18.648.625 2.450.000.000 0 3.500.000.000 5.931.351.375 5.416.818.898 2.649.915.619 514.532.477 2.766.903.279

2 - 3 26 21 Sector Medio Ambiente 2.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.500.000.000 3.500.000.000 745.375.000 230.750.000 2.754.625.000 514.625.000

2 - 3 26 21 1 Infraestructura 2.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.500.000.000 3.500.000.000 745.375.000 230.750.000 2.754.625.000 514.625.000

2 - 3 26 21 1 1 Infraestructura propia del Sector 2.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.500.000.000 3.500.000.000 745.375.000 230.750.000 2.754.625.000 514.625.000


Sector2.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 0 1.500.000.000 3.500.000.000 745.375.000 230.750.000 2.754.625.000 514.625.000

2 - 3 26 21 1 1 3 7 Protección y Dragado de Cuencas y Hoyas Hidrográficas 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 1.500.000.000 3.500.000.000 745.375.000 230.750.000 2.754.625.000 514.625.000

2 - 3 26 21 1 1 3 7 1 1010 Adquisición de Predios Conservación de Fuentes Hídricas Ley 99 1.000.000.000 0 1.000.000.000 0 1.500.000.000 3.500.000.000 745.375.000 230.750.000 2.754.625.000 514.625.000

2 - 3 26 21 1 1 3 9 1010 Programas de Control a la Erosión y Reforestación 500.000.000 500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 26 21 1 1 3 11 1010 Programas de Saneamiento Ambiental 500.000.000 500.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 - 3 26 22 Sector Gobierno, Planeación y Desarrollo Institucional 3.690.000.000 378.064.674 0 0 0 3.311.935.326 2.973.767.448 2.973.767.448 338.167.878 0

2 - 3 26 22 2Administración, Atención , Control y Organización

Institucional3.690.000.000 378.064.674 0 0 0 3.311.935.326 2.973.767.448 2.973.767.448 338.167.878 0

2 - 3 26 22 2 131 1010 Pago Mesadas Pensionales Ley 812/03 Art. 121 3.690.000.000 378.064.674 0 0 0 3.311.935.326 2.973.767.448 2.973.767.448 338.167.878 0

2 - 4 SERVICIO DE LA DEUDA 10.643.512.605 7.390.412.966 2.094.412.966 0 0 5.347.512.605 4.113.179.216 4.113.179.216 1.234.333.389 0

2 - 4 1 DEUDA INTERNA 10.643.512.605 7.390.412.966 2.094.412.966 0 0 5.347.512.605 4.113.179.216 4.113.179.216 1.234.333.389 0

2 - 4 1 1 AMORTIZACION 6.995.012.605 5.846.030.841 529.656.357 0 0 1.678.638.122 989.656.357 989.656.357 688.981.764 0

2 - 4 1 1 98 Otras Amortizaciones 6.995.012.605 5.846.030.841 529.656.357 0 0 1.678.638.122 989.656.357 989.656.357 688.981.764 0

2 - 4 1 1 98 1 Al Sector Financiero 6.995.012.605 5.846.030.841 0 0 0 1.148.981.764 460.000.000 460.000.000 688.981.764 0

2 - 4 1 1 98 1 1 Banca de Fomento y Desarrollo 460.000.000 0 0 0 0 460.000.000 345.000.000 345.000.000 115.000.000 0

2 - 4 1 1 98 1 1 5 1001 Institutos de Desarrollo 460.000.000 0 0 0 0 460.000.000 345.000.000 345.000.000 115.000.000 0

2 - 4 1 1 98 1 3 1001 Banca Comercial Pública 6.535.012.605 5.846.030.841 0 0 0 688.981.764 115.000.000 115.000.000 573.981.764 0

2 - 4 1 1 98 3 Del Sector No Financiero 0 0 529.656.357 0 0 529.656.357 529.656.357 529.656.357 0 0

2 - 4 1 1 98 3 1 Del Sector No Financiero Nacional 0 0 529.656.357 0 0 529.656.357 529.656.357 529.656.357 0 0

2 - 4 1 1 98 3 1 1 1001 Del Gobierno Central Nacional 0 0 529.656.357 0 0 529.656.357 529.656.357 529.656.357 0 0

2 - 4 1 2 INTERESES 3.648.500.000 1.544.382.125 1.564.756.608 0 0 3.668.874.483 3.123.522.858 3.123.522.858 545.351.625 0

2 - 4 1 2 98 Otros Intereses 3.648.500.000 1.544.382.125 1.564.756.608 0 0 3.668.874.483 3.123.522.858 3.123.522.858 545.351.625 0

2 - 4 1 2 98 1 Al Sector Financiero 1.191.500.000 763.927.125 1.275.750.000 0 0 1.703.322.875 1.375.428.750 1.375.428.750 327.894.125 0

2 - 4 1 2 98 1 1 Banca de Fomento y Desarrollo 57.500.000 19.777.125 0 0 0 37.722.875 31.972.875 31.972.875 5.750.000 0

2 - 4 1 2 98 1 1 5 1001 Institutos de Desarrollo 57.500.000 19.777.125 0 0 0 37.722.875 31.972.875 31.972.875 5.750.000 0

2 - 4 1 2 98 1 3 1001 Banca Comercial Pública 1.134.000.000 744.150.000 1.275.750.000 0 0 1.665.600.000 1.343.455.875 1.343.455.875 322.144.125 0

2 - 4 1 2 98 3 Al Sector no Financiero 0 0 289.006.608 0 0 289.006.608 289.006.608 289.006.608 0 0

2 - 4 1 2 98 3 1 Del Sector no Financiero Nacional 0 0 289.006.608 0 0 289.006.608 289.006.608 289.006.608 0 0

2 - 4 1 2 98 3 1 1 1001 Del Gobierno Central Nacional 0 0 289.006.608 0 0 289.006.608 289.006.608 289.006.608 0 0

2 - 4 1 2 98 5 1001 Banca Comercial Privada 2.457.000.000 780.455.000 0 0 0 1.676.545.000 1.459.087.500 1.459.087.500 217.457.500 0

TOTAL 3.847.218.872.150 863.894.537.169 862.963.879.758 0 2.149.701.529.650 5.995.989.744.389 5.271.792.884.516 4.582.183.197.330

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RICARDO BERMUDEZ AUZAQUERICARDO BERMUDEZ AUZAQUE

Encargado Funciones Subdirector Operativo - PresupuestoEncargado funciones Subdirector Operativo - Presupuesto

(1) Recurso 1005 : Ingresos del Monopolio de Licores Salud.

(2) Recurso 1006 : Ingresos del Monopolio de Licores Educación.

gobernacion de boyaca ejecucion de gastos 2007 · 2017. 5. 22. · 2 - 1 1 1 21 1001 prima de...

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