gestão do sgi dez/13. conceitos certificações da mce; normas iso 9001; ohsas 14001 e iso 18001 ...
TRANSCRIPT
Gestão do SGI
Dez/13
Conceitos
Certificações da MCE;
Normas ISO 9001; OHSAS 14001 e ISO 18001
Representante da Alta Direção (RAD)
Modelo do Sistema de Gestão MCE;
Conceito de Gestão Integrada;
Elementos Notáveis Sistema de Gestão MCE;
Certificações da MCE
MCE Certificadora Atual
Data da Certificação MKS Certificadora
AtualData da
Certificação MOURIKMCE Certificadora Atual
Data da Certificação
ISO 9001:2008 BSI 23/08/2000 ISO
9001:2008 BSI 23/08/2000 ISO 9001:2008 BVC 20/01/2012
OHSAS 18001:2007 BSI 05/11/2008 OHSAS
18001:2007 BSI 05/11/2008
ISO 14001:2004 BSI 24/06/2010
BSI Brasil
BVC – Bureau Veritas Certification
O fato ter sido certificada pela ISO 9001 pela primeira
vez no ano 2000 faz com que o convívio com as
Certificadoras e o entendimento/aplicação das normas
seja um processo natural hoje na MCE.
Norma ISO 9001
Esta é a Norma mais geral
e abrangente do SGI. De
alguma forma podemos
entender que as outras
normas a complementam.
Norma OHSAS 18001 e ISO 14001
RAD – Representante da Alta Direção
ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004
5.5.2
A Alta Direção deve indicar um membro da organização que, independente de outras responsabilidades, deve ter responsabilidade e autoridade para:
a) assegurar que os processos necessários para o Sistema de Gestão Integrado das Empresas da MCE sejam estabelecidos, implementados e mantidos;b) relatar à alta direção o desempenho do sistema de gestão da qualidade e qualquer necessidade de melhoria; e c) assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda organização.
4.4.1
A organização deve indicar representante(S) da Alta Direção com responsabilidade especifica pela SST, independentemente de outras responsabilidades, e com funções e autoridade definida para:
a) assegurar que o sistema de gestão da SST seja estabelecido, implementado e mantido em conformidade com esta Norma OHSAS;
b) assegurar que os relatos sobre o desempenho do sistema de gestão da SST sejam apresentados à Alta Direção para análise critica e sejam utilizados como base para a melhoria do sistema de gestão da SST.
4.4.1
A Alta Administração da organização deve indicar representante(s) especifico(s) da administração, o(s) qual(is), independentemente de outras responsabilidades, deve(m) ter função, responsabilidade e autoridade definidas para:
a) assegurar que um sistema de gestão ambiental seja estabelecido, implementado e mantido com os requisitos desta Norma;
b) Relatar à alta administração o desempenho do sistema de gestão ambiental, para análise, incluindo recomendações para melhoria.
Roberto Cardoso (Gerente de Gestão Integrada) é
atualmente o RAD da MCE para aplicação e
manutenção corporativa das normas acima listadas.
Modelo do Sistema de Gestão MCE
Conceito de Gestão Integrada
O desafio constante é desenhar em cada operação e/ou negócio um
sistema de gestão que de forma simples e produtiva que INTEGRE
todas as demandas de políticas , contratos , leis , normas e
necessidades produtivas. ( vide exemplo abaixo para o requisito
típico de todas as normas que é treinamento)
Elementos Notáveis do Sistema de Gestão MCE
Plano Anual de SMS
Plano Anual da Qualidade
Plano Anual de Treinamento
Relatórios de Indicadores
Relatórios de Auditorias e
NC´s
Relatórios de Satisfação(Clientes e
Funcionários)
Documentos Normativos
Plano Anual de Auditorias
Internas
Registro e Investigação de
Ocorrências não-conformes( Incidentes /
Acidentes)
Plano de Arquivo e Guarda de Registros
Programas Corporativos PIC , PIR , POL
Análise Crítica Contínua de
Indicadores e Processos
Recursos
Disponibilização na WEB de Normas/Documentos (“Lista Mestra”)
Orientação na WEB para Retenção , Guarda , Acesso e Descarte
de Documentos e Registros
Disponibilização na WEB do Plano de Auditorias / Relatórios
Controle na WEB de NCs/Ocorrências Indesejáveis
Disponibilização de Equipe de Auditores Internos devidamente
Qualificada
Arquivo Físico para Registros e Documentos de
Operações Finalizadas
Disponibilização na WEB de Normas / Documentos (“Lista Mestra”)
OBS.: No momento o sistema da MKS está mais atualizado. Em breve o da MCE estará no mesmo modelo que o da MKS.
Orientação na WEB para Acesso , Retenção , Guarda e Descarte de Documentos e Registros
Disponibilização na WEB de Plano de Auditorias/ Relatórios
Controle na WEB de NC(Não Conformidades) e Ocorrências Indesejáveis
Disponibilização de Equipe de Auditores
Internos devidamente Qualificada
A MCE dispõe de uma equipe qualificada de auditores internos para
avaliar, criticamente, todos os processos do seu Sistema de Gestão.
O líder de uma operação / negócio tem sempre a possibilidade de
solicitar auditorias internas extraordinárias nos processos sob sua
liderança como uma ferramenta gerencial, adicional, para efetuar
diagnósticos e/ou melhorias mais eficazes.
Arquivo Físico para Registros e Documentos de
Operações Finalizadas
A MCE mantém em Lauro de Freitas/BA um contrato com fornecedor
especializado para guardar de todos os registros e documentos de
operações finalizadas.
Todo contato com o fornecedor (envio e acesso aos documentos) é
realizado através do Corporativo por Rita Soraia (Analista de SGI).
A operação devera entrar em contato com a Rita Soraia, próximo a
fase de desmobilização, para alinhamento das ações
de armazenamento e envio da documentação.
Expectativas MCE
Entender o Sistema de Gestão da MCE e sua correlação com
Normas Externas e Missão , Valores , Políticas da MCE;
Alinhar a Gestão da Operação com a Gestão da MCE;
Manter uma rotina de reuniões de Análise Crítica da Gestão da
Operação;
Exemplos de boas práticas;
Exemplos de práticas desaconselháveis.
Entender o Sistema de Gestão da MCE e sua
correlação com Normas Externas e Missão ,
Valores, Políticas da MCE
Terá sucesso o líder que entender para cada rotina , procedimento,
regra e/ou comportamentos que ocorre em processos sob sua
gestão em que faixa do modelo abaixo se encaixa.
Alinhar a Gestão da Operação com a
Gestão da MCEO Sistema de Gestão da Operação deve espelhar-se no Sistema de
Gestão da MCE.
As ferramentas/rotinas/sistemas/procedimentos do Sistema de
Gestão do Cliente, a serem utilizadas serão somente aquelas
explicitamente definidas em contratos e aqueles que por ventura
não tenham similar na MCE e seja indubitavelmente necessários.
Nos casos em que após análise crítica identificar-se que obrigações
contratuais não trazem resultados satisfatórios para MCE e Cliente
cabe a liderança renegociar com o Cliente tais obrigações.
Manter uma rotina de Análise Crítica da
Gestão da Operação De forma repetida , com frequência a ser definida de acordo com
as características de cada operação , deve se implantada a rotina
de reuniões para ANÁLISE CRÍTICA dos processos.
Esta análise deve estar embasada em indicadores quantitativos
da MCE e/ou do cliente, aplicáveis a operação envolvendo
representantes dos principais processos.
Exemplos de Boas Práticas
São revisados documentos normativos sempre que um processo
de uma operação muda de forma significativa em relação ao
padrão da MCE. Com isto todos os líderes participam / aprovam
as mudanças.
O líder conhece o sistema de gestão e ele cobra dos seus
liderados o cumprimento dos elementos deste sistema.
O líder negocia com seu Cliente adequações de obrigações
contratuais de gestão que claramente são inadequadas para o
resultado global tanto da MCE como do Cliente.
O líder tem conhecimento das NC´s , Auditorias e Planos de Ação
que envolvem suas operações.
O líder conhece , comunica e participa de investigação
incidentes e acidentes.
Exemplo de Práticas Desaconselháveis
O líder não conhece na plenitude os elementos do sistema de
gestão e fica sempre dependente da interpretação de terceiros .
O líder é cobrado por seus liderados por planos de ação (muitas
vezes horas extras , mais recursos) para colocar pendências e
obrigações em dia.
O líder conhece reclamações / NC de clientes , de funcionários ,
de órgãos governamentais e até de setores da MCE de forma
atrasada e age sempre de forma reativa.
O líder não participa de investigações de incidentes , acidentes e
NC e é obrigado a tomar ações de controle muitas vezes
inadequadas.
Referências e contatos
Referências:
• Manual - SGI-Sistema de Gestão Integrado (MN-TEC-GGQ-000.00-001);
• Administração do SGI (PR-TEC-GGQ-000.00-101);
• Documentos Normativos e Registros (PR-TEC-GGQ-000.00-201);
• Auditorias (PR-TEC-GGQ-000.00-301);
• Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas (PR-TEC-GGQ-000.00-501);
• Registro e Investigação de Incidentes e Acidentes (IT-SMS-SEG-000.00-701).
Referências e contatos
Contato(s):
• Roberto Cardoso Gerente de Gestão Integrada (SGI) Tel.: +55 71 3183-8810 Cel.: +55 71 9132-8465
• Rita Soraia Analista - SGI Tel.: +55 71 3183-8842 Cel.: +55 71 9276-0109