Gerencia de Calidad y Competitividad

Asesoría a Jefes de Proyectos de la

División de Sistemas Mecánicos

Revisión de expedientes proyectos técnicos

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ELÉCTRICAS

Septiembre de 2014

Contenido

Calidad

ISO 9001: 2008

Ambiente

ISO14001:2004

Seguridad y Salud en el Trabajo

OHSAS 18001: 2007

Igualdad Laboral

NMX-R-025 SCFI:2012

Garantía de Calidad Nuclear

Código 10CFR50

2

1. Objetivo.

2. Etapas de un proyecto técnico.

3. Contenido del expediente del

Proyecto.

4. Conclusiones.

1. Objetivo

Revisar de manera conjunta los expedientes de proyectos con los Jefes de Proyectos y con el apoyo de personal de la Gerencia de Calidad y Competitividad.

3

Marco de Referencia: Proceso de Gestión de Proyectos y Procedimiento para Controlar los Registros del SGI (P-COC-012)

4

2. Etapas de un proyecto

DEFINICIÓN

DOCUMENTOS DEL SGI

PLANEACIÓN Y FORMALIZACION

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO CIERRE

Gestión de Cartera de Proyectos

Gestión de Proyectos

3. Contenido del Expediente del Proyecto

Aplica

Descripción Procedimiento que lo estableceExclusiones cuando

NO aplica el requisitoSi No

DEFINICIÓN

   

Determinación de los requisitos relacionados con el producto. Propuesta técnica o documento equivalente.

P-COC-008 Procedimiento para convenir, tramitar y formalizar propuestas técnicas.P-AJ-001 Procedimiento para la Formalización de Diversos Servicios con CFE.P-AJ-006 Procedimiento para la Formalización de Diversos Servicios con CAPUFE.P-AJ-007 Formalización de Diversos Servicios de Ingresos para el IIE.

N/A

   

Revisión de los requisitos relacionados con el producto. F-01/P-COC-008 Hoja de

revisión de la propuesta. F-02/P-COC-008

Determinación de Competencias.

P-COC-008 Procedimiento para convenir, tramitar y formalizar propuestas técnicas.

N/A

DEFINICIÓN

5

3. Contenido del Expediente del Proyecto

AplicaDescripción Procedimiento que lo establece

Exclusiones cuando NO aplica el requisito

SiNo

PLANEACIÓN Y FORMALIZACIÓN

   

Planificación de la realización del producto. F-01/P-COC-007 Formato

para Registro de Proyecto. F-02/P-COC-007 Formato de

Anexo Técnico

P-COC-007 Procedimiento para la planeación, formalización y baja interna de los proyectos.

N/A

PLANEACIÓN Y FORMALIZACION

6

3. Contenido del Expediente del Proyecto

Aplica

Descripción Procedimiento que lo estableceExclusiones cuando NO aplica el

requisitoSi No

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO    Diseño y desarrollo.

F-01/P-COC-020 Entradas/Cambios al Diseño.

F-02/P-COC-020 Registro de Control del

Diseño.

P-COC-020 Procedimiento de diseño y desarrollo.  

Se considera que los requisitos del producto especificados en la propuesta convenida con el cliente, no requieren de la elaboración de una especificación adicional ni del desarrollo de un modelo o prototipo.

   

   Compras. Adquisición y contratación de bienes y servicios externos.

I-RM-100 Instrucción para adquisiciones de bienesManual administrativo de aplicación general en materia de adquisiciones, arrendamiento y servicios del sector público - SFP

Ninguna actividad del proyecto requiere de la adquisición de otros bienes o información, ni de la contratación de servicios a terceros, distintos a los consumibles de cómputo, papelería e información que se proporcionan a través de los servicios institucionales.

   

Control de la producción y de la prestación del servicio.Registro de validación de actividades de producción y prestación del servicio donde los productos resultantes no puedan verificarse mediante actividades de seguimiento y medición.

 

Los productos resultantes de todas las actividades del proyecto pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o medición, y por lo tanto, se considera que no existe la posibilidad de que las deficiencias se hagan aparentes después de que el producto esté siendo utilizado o se haya prestado el servicio.

   

Propiedad del cliente.Notificación por escrito con acuse de recibido por el cliente cuando el bien suministrado se dañe, deteriore o extravíe.

P-COC-011 Procedimiento para controlar los bienes suministrados por el cliente

Para realizar las actividades del proyecto no se requiere de bienes ni de información confidencial que deban ser proporcionados por el cliente.

   Preservación del producto.   N/A

   

Control de los equipos de seguimiento, medición y prueba. Cuando aplique, asegurarse que el equipo utilizado se encuentre calibrado o contrastado.

P-COC-003 Control, seguimiento y calibración de los equipos de los medición y prueba

Para realizar el seguimiento y medición de del producto y demostrar su conformidad con los requisitos, no se requiere de equipos o instrumentos de medición que deban ser calibrados.

   Control de no conformidades. F-02/P-COC-009 Control de producto no

conforme

P-COC-009 Procedimiento para el Control de Producto no Conforme

N/A

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

7

3. Contenido del Expediente del Proyecto

Aplica

Descripción Procedimiento que lo estableceExclusiones cuando NO

aplica el requisitoSi No

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

  Seguimiento y medición del producto. F-01/P-COC-006 Informe de avance

trimestral de proyecto

P-COC-006 Procedimiento para la elaboración de informes trimestrales N/A

   Conformidad del producto. F-01/P-COC-021 Liberación del producto

o su equivalente F-02/P-COC-021 Acta de entrega -

recepción - contratos de ingresos o su equivalente o Constancia de aceptación del producto o su equivalente

 P-COC-021 Procedimiento para la liberación de producto, entrega de productos y servicios de los proyectos del IIE y de la encuesta rápida de evaluación al cliente

N/A   

   F-01/P-COC-006 Informe trimestral del

proyecto (en orden cronológico)P-COC-006 Procedimiento para la elaboración de informes trimestrales N/A

    Documentos de cambios aprobados   N/A    Informes técnicos parciales   N/A    Informe técnico final para el cliente   N/A

    Ordenes de facturación y copias de

facturas (si aplica) P-RF-006 Elaboración de facturas N/A

EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO

8

3. Contenido del Expediente del Proyecto

CIERRE

AplicaDescripción Procedimiento que lo establece

Exclusiones cuando NO aplica el requisitoSi No

CIERRE

    Informe técnico final (GIIT)   N/A

   

F03-P-COC-021 Encuesta rápida al cliente sobre la satisfacción, creación de valor y grado de innovación.

P-COC-021 Procedimiento para la liberación de producto, entrega de productos y servicios de los proyectos del IIE y de la encuesta rápida de evaluación al cliente

N/A

    Evaluación por el clienteI-DE-003 Envío y recepción del cuestionario de evaluación de proyectos por parte del cliente

N/A

    F-01/P-COC-002 Informe de

proyecto concluido

P-COC-002 Elaboración y autorización del informe de proyecto concluido

N/A

    F-01/P-COC-007 Registro de

proyecto (BAJA).

P-COC-007 Procedimiento para la planeación, formalización y baja interna de los proyectos

N/A

9

4. Conclusiones

• Se revisan los expedientes de los proyectos, de acuerdo a la lista de verificación del F-02/P-COC-012, se documentará y se retroalimentará a los Jefes de Proyectos.

10

Gracias

Gerencia de Calidad y Competitividad

Calidad no es un objetivo, es un compromiso permanente