gemeente nijmegen verduurzaming gemeentelijk vastgoed bussum, 7 november 2012
TRANSCRIPT
Gem
een
te N
ijm
egen
Verduurzaming
gemeentelijk vastgoed
Bussum, 7 november 2012
Gem
een
te N
ijm
egen
2
Eric Peperkamp
Hoofd Vastgoed,
eigenaarrol gemeentelijk vastgoed
Even voorstellen:
Erik Cobussen
Bouwmanager,
verduurzaming vastgoed
Gem
een
te N
ijm
egen
3
1. Vastgoed gemeente Nijmegen
2. Organisatie vastgoed
3. Vastgoedbeleid
4. Duurzaamheid tot 2012
5. Duurzaamheid vanaf 2012
- vliegwiel
- masterplan
6. Conclusies / aanbevelingen
Opbouw:
Gem
een
te N
ijm
egen
4
1. Vastgoed gemeente Nijmegen
Soort objecten
In beheer voor programma
MV GB OR GEM totaal
Wijkaccommodaties 21 1 22
Sportaccommodaties 41 41
Jeugdaccommodaties 5 5
Onderwijs en kinderopvang (ná doordecentralisatie) 25 1 26
Culturele instellingen en cultureel erfgoed 52 3 55
Gemeentelijke locaties (dienstgebouwen) 13 1 14
Bedrijfsobjecten 54 48 2 3 107
Woonverblijven (bv. Woonwagens / Maycrete) 190 78 27 295
Terreinen 203 49 108 360
Diversen (parkeergarages, bibliotheken, opstallen, begraafplaatsen, kinder boerderijen, scouting) 35 3 9 2 49
Eindtotaal 639 184 119 32 974
Samenstelling
Gem
een
te N
ijm
egen
5
1. Vastgoed gemeente Nijmegen
Waarde Bedrag
(in miljoenen euro)
WOZ-waarden gemeentelijk eigendom
402,9
Totale verzekerde waarde (herbouwwaarde)
571,3
Totale boekwaarde VSA 529,5
Totale boekwaarde OB 20,8
Totale huuropbrengst VSA 12,5
Totale huuropbrengst OB 1,2
Jaarlijks onderhoud 5,2
Enkele bedragen
Gem
een
te N
ijm
egen
6
1. Vastgoed gemeente Nijmegen
Pand Bouw Eigendom Contract beheer
Exploitatie (binnenkant)
Facilitair beheer
Activiteiten
VZH De Ster Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Gymzaal Palembangstr.
Gemeente Gemeente
Elckerlyc Gemeente Gemeente Gemeente
Lux Gemeente Gemeente Gemeente
Triavium, ijsbaan Gemeente Gemeente
Vocasahal Gemeente Gemeente
Sporthal Citadel Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Speeltuin De Leemkuil
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Kanunnikenhuisjes Gemeente Gemeente
Belvédère Gemeente Gemeente
Verschillende constructies
Gem
een
te N
ijm
egen
7
2. Organisatie Vastgoed
Juridisch Bouwtechnisch Onderhoud Financieel Verbinding met overig beleid Makelpunt Ca. 40 medewerkers Onderdeel van VSA (230 fte, omzet M€ 40)
Bureau Vastgoed
Gem
een
te N
ijm
egen
8
3. Vastgoedbeleid
Vastgoed gecentraliseerd Outsourcing onderhoud Doordecentralisatie scholen “Rood voor Rood” (Cultuurhistorie) Total Costs of Ownership Algemeen:
- Alleen panden met programma (verkoop overig)
- In aanvulling op de markt
- Maatwerk
Gem
een
te N
ijm
egen
9
4. Duurzaamheid tot 2012
Klimaatplan 2004-2007, door Milieu Verduurzaming gebeurde adhoc Onderhoud een-op-een vervanging (geen upgrading) Probleem:
- Hoge ambities
- Geen budget
- Split incentive
- Duurzaamheid in concurrentie met andere programma’s
Gem
een
te N
ijm
egen
10
4. Duurzaamheid tot 2012
Voorbeelden: Zonnepanelen, o.a. Zonnepark Nederland P-garage Kelfkensbos Strengere eisen nieuwbouw (sporthal, TPG) Vervangingen onderhoud
Gem
een
te N
ijm
egen
11
5. Duurzaamheid vanaf 2012
Gemeentebeleid Duurzaamheidsagenda 2011 Organisatie klimaatneutraal
2015, energieneutraal 2030 Groen akkoord
Wet- en regelgeving Wet Milieubeheer Energielabels Bouwbesluit
Gem
een
te N
ijm
egen
12
Energieverbruik gemeente Nijmegen Elektriciteit 27.040.000 kWh Gas 2.045.000 m3
5. Duurzaamheid vanaf 2012
Gem
een
te N
ijm
egen
13
5. Duurzaamheid vanaf 2012
Uitgangspunten: Andere aanpak nodig! Bestaand vastgoed verduurzamen Budgetneutraal
Gem
een
te N
ijm
egen
14
5. Duurzaamheid vanaf 2012
Uitgangspunten: Andere aanpak nodig! Bestaand vastgoed verduurzamen Budgetneutraal
Oplossing: Gesloten begrotingssysteem Duurzaamheid Masterplan, integraal, alles benoemen
Gem
een
te N
ijm
egen
15
5. Duurzaamheid vanaf 2012
Financieel: “Duurzaamheid voor Duurzaamheid” Revolverend fonds Alle programma’s dragen bij, zonder in te leveren Vliegwieleffect / sneeuwbaleffect, éérst quickwins Eigen ESCo
Gem
een
te N
ijm
egen
16
5. Duurzaamheid vanaf 2012
Technisch: 1. Inventarisatie panden 2. Opstellen masterplan 3. Uitvoeren projecten Samen met partner RHDHV
Gem
een
te N
ijm
egen
17
5. Duurzaamheid vanaf 2012
Inventarisatie: Gebouw, installaties Energielabelling Alle duurzaamheidskansen Energieopwekking Fiscaal / administratief Vullen database
Gem
een
te N
ijm
egen
18
5. Duurzaamheid vanaf 2012
Inventarisatie: Database panden
Gem
een
te N
ijm
egen
19
5. Duurzaamheid vanaf 2012
Opstellen masterplan: Clustering projecten Vulling fonds PR / voorbeeldfunctie Inzicht in:
- CO2
- Geld
- Energielabels / GPR
- Planning
Gem
een
te N
ijm
egen
20
5. Duurzaamheid vanaf 2012
Uitvoeren masterplan: Uitwerken projecten Verduurzaming onderhoud / MJOP Communicatie, gedrag Monitoring / registratie Herijking, bijstellen, flexibel
Gem
een
te N
ijm
egen
21
5. Duurzaamheid vanaf 2012
Resultaat: Verduurzaming vastgoed, zoveel mogelijk voldoen
aan ambities klimaat energie Verbetering Energielabels Voorbeeldfunctie Verbetering kwaliteit panden Besparing, mogelijkheid voor investering in
onrendabel deel, geen beslag op gemeentebegroting
Gem
een
te N
ijm
egen
22
6. Succesfactoren
Centralisatie vastgoed (incl. kennis, organisatie) Duurzaamheid niet in concurrentie Vastgoedorganisatie gelijkwaardig Samenwerking met Milieu Vastgoed politiek goed belegd TCO Gesloten begrotingssysteem, eigen ESCo Motor is geld