Parks & RecreationFY 2016/2017 Budget

April 13, 2016

Focus Areas

Strategic Plan Implementation

Parks, Recreation, and Cultural Development Develop exceptional recreation and cultural facilities and programs that attract visitors and events that enhance residents’ quality of life and strengthens the economy

Economic Development Support cultural, entertainment, and sporting venues

Fiscal Responsibility Evaluate opportunities to diversify the Town’s revenue resources

Parks & Recreation Budget

Parks, Recreation, and Cultural Development 

Expenditure by Division FY 2017 BudgetAdministration and trails 399,807Park Maintenance 0.00Recreation 333,295Aquatics 1,162,530Cultural Resources 63,109Total $ 1,958,741Capital Improvement ProjectsNaranja Park FieldsAquatic Center Heaters

212,600148,000

Parks, Recreation, and Cultural Development

Multiple youth summer, fall and spring break campsArchery – youth and adult; introduction to advancedCommunity education – health & wellness, computers, archeology, etc.Fitness classes – boot camp, yoga, Zumba, Tabata, etc.Tennis – youth, adult, special needs; introduction to advancedEquine Academy – youth and special needsPre‐K youth programmingSwim lessonsWalking ClubFor the Love of Music Club

Strategic Plan: Develop exceptional recreation and cultural facilities and programs                                      that attract visitors and events that enhance residents’ quality of life and strengthens the economy

Recreation Programming

Special Events (community‐based)

Parks, Recreation, and Cultural Development

Two different 4th of July eventsPut me in CoachDrive‐in at the Driving RangeDive‐in at the Aquatic CenterFree Community Pool PartyHalloween SpooktacularEaster EggstravaganzaOff the Vine Wine Festival

Doggie Dash ‘n DawdleFall Festival @ SPR2nd Sat. @ Steam Pump RanchDemo Day at the Archery RangeMOVE Across 2 RangesCommunity Center Concert SeriesNational Trails Day – Nighttime HikeNew Years’ Day ‐ Hot Cocoa 5K Q and Brew

Strategic Plan: Develop exceptional recreation and cultural facilities and programs that attract visitors and events that enhance residents’ quality of life and strengthens the economy

Support cultural, entertainment, and sporting venues

Strategic Plan: Develop exceptional recreation and cultural facilities and programs that attract visitors and events that enhance residents’ quality of life and strengthens the economySupport cultural, entertainment, and sporting venues

Economic Development

Age Group State Swim ChampionshipsState Synchronized Swimming ChampionshipsTriathlons and endurance eventsLacrosse and soccer tournamentsAmerican Junior Golf Association Golf TournamentNational Collegiate Club Golf Association TournamentUSTA sanctioned tennis tournaments (+/‐10 per year)Elite athlete training – Major League Soccer; Olympic swimmers

Sport Tourism

Parks, Recreation, and Cultural Development

Significant projects completed over past few years include:Pump House Ruins preservation ‐ Ghosted Cover ($150,000)Vending Ramada – Saturday morning farmers market ($75,000)Stabilization and landscape ‐ Historically significant structures, erosion mitigation and turf installation ($195,000)Master Plan Update – programming and circulation plan at SPR ($4,100)Signage – custom built entry arch off Oracle Rd. ($15,000)Special event venue – Town events, reoccurring events, new events 

Strategic Plan: Economic Development: continue developing Steam Pump Ranch as a cultural and historical destinationFiscal Responsibility: continue pursuit of grant funding

Cultural ResourcesCultural Resource Internship ($5,000) Protective cover preservation treatment for chicken coops at Steam Pump Ranch ($25,000)

Community Center

Parks, Recreation, and Cultural Development

Expenditures FY 16/17Personnel 736,944Operations & Maintenance

5,152,691

Equipment Leases 350,568Capital Outlay 627,200Transfer to General Fund

120,000

Total $ 6,987,403

Revenues FY 16/17Local Sales Tax 2,105,163Charges for Services 4,482,214Miscellaneous 27,861Total Revenues 6,615,238Ending Fund Balance $ 52,963

Beginning fund Balance

$ 425,128

Strategic Plan: Develop exceptional recreation and cultural facilities and programs that attract visitors         and events that enhance residents’ quality of life and strengthens the economy.

Support cultural, entertainment, and sporting venues

Community Center and Golf & Contracted Operations 

Parks, Recreation, and Cultural Development

Personnel 690,939O & M 223,740Total $ 914,679

Golf & Contracted Operations

ManagementContract Expenditures

5,279,519

Total $ 5,279,519

Expenses Expenses

Operating Revenue Operating Revenue

ManagementContract

3,745,014

Total $ 3,745,014

Community Center Operations

Community Center

765,061

Total $ 765,061

Strategic Plan: Develop exceptional recreation and cultural facilities and programs that attract visitors and events that enhance residents’ quality of life and strengthens the economy.

Support cultural, entertainment, and sporting venues

Strategic Plan: Develop exceptional recreation and cultural facilities and programs that attract visitors and events that enhance residents’ quality of life and strengthens the economySupport cultural, entertainment, and sporting venues

Parks, Recreation, and Cultural Development

Over 900 memberships, goal to surpass 1,000Multigenerational programs and activitiesYouth and pre‐K programmingCommunity eventsSport tourism eventsLifeguard supervision changesFitness equipment replacementCapital improvements

Community Center

Parks, Recreation, and Cultural Development

El Conquistador Golf Course cart path improvements This summer, the El Conquistador courseNext year (FY 17/18), the Cañada course

El Conquistador golf course irrigation pump rebuildTennis court improvementsCrack and resurfacing of La Cañada asphalt courtsAnnual maintenance

Elevator and new entry at Community Center/OverlookEnergy efficiency audit implementationNew family/youth game room 

Strategic Plan: Develop exceptional recreation and cultural facilities and programsSupport cultural, entertainment, and sporting venues

Capital Improvement Projects ($596,000)

Parks, Recreation, and Cultural Development

Project CostTurf removal and site prep

4,680

Play surface material and installation

1,800

Swing structure 3,000Swing installation 3,000Fabric canopy and installation

9,000

Total project estimate

$21,480

Swing location north of existing play structure and south of restrooms 

Swings at Riverfront Park – Option #1

Parks, Recreation, and Cultural Development

Cost

Turf removal and site prep

12,720

Play surface material and installation

1,800

Swing structure 3,000

Swing installation 3,000Fabric canopy and installation

9,000

Total project estimate $27,520

Swing location between Big Horn Ramada and east restrooms

Swings at Riverfront Park ‐ Option #2