funtana, studeni 2020....planirani rashodi u 2021. godini ..... 19 s. a za az Č z a..... 21 s. s....

TU R I S T I Č K A Z A J E D N I C A O P Ć I N E

PROGRAM RADA

TURISTIČKE ZAJEDNICE OPĆINE FUNTANA

ZA 2021. GODINU

Funtana, studeni 2020.

SADRŽAJ

UVOD ................................................................................................................................... 1 TURISTIČKI PROMET U 2020. .................................................................................... 4 FINANCIJSKI PLAN TZO FUNTANA ZA 2021. ...................................................... 14 PLANIRANI PRIHODI U 2021. GODINI .................................................................. 16 PLANIRANI RASHODI U 2021. GODINI ................................................................. 19 1. RASHODI ZA RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA ............................................ 21 1.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda ..................................................................................................................................................... 22

1.1.1. Upravljanje događanjima na razini klastera Poreč ............................................... 22

1.2.Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda .............................................................................................................................................................................. 22

1.2.1. Razvoj eno-gastronomije klastera ................................................................................... 23

1.2.2. Razvoj outdoor proizvoda ..................................................................................................... 24

1.3. Podrška razvoju turističkih događanja ............................................................. 24 1.3.1. Organizacija i suorganizacija kulturno-zabavnih, sportskih i drugih manifestacija ............................................................................................................................................... 25

1.3.2. Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata ....................... 25

1.3.3. Podrška razvoju enogastronomije destinacije – Fešta od grmali ................ 26

1.3.4. Podrška razvoju eno-gastronomije u destinaciji – nabavka pivskih setova za potrebe fešti .......................................................................................................................................... 26

1.4. Podrška razvoju turističke infrastrukture ............................................................. 26

1.4.1. Održavanje pješačkih i biciklističkih staza ................................................................. 26

2. RASHODI ZA KOMUNIKACIJU I OGLAŠAVANJE ...................................... 27 2.1. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda .. 28

2.1.1. Oglašavanje u tiskovnim medijima.................................................................................. 28

2.1.2. Online oglašavanje destinacije ........................................................................................... 28

2.1.3. Oglašavanje na Facebooku i Instagramu ..................................................................... 28

2.2. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR .................................................................. 29

2.2.1. PR oglašavanje destinacije Funtana – globalni PR ................................................ 29

2.2.2. Aktivnosti udruga i ostalih subjekata u svrhu promocije destinacije ....... 29

2.3. Marketinške i poslovne suradnje ................................................................................... 29

2.3.1. Strateški marketing plan TZIŽ ............................................................................................ 30

2.3.2. Oglašavanje s hotelijerima i ostalim turističkim subjektima .......................... 30

2.3.3. Ostale marketinške suradnje............................................................................................... 31

2.4. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice ..................................... 31

2.5. Suradnja s organizatorima putovanja (prihvat novinara) ........................ 31

2.6. Kreiranje promotivnog materijala ................................................................................ 32

2.6.1. Tiskanje Info&Mapa Funtane .............................................................................................. 32

Godišnji program rada i financijski plan za 2021. godinu

II

2.6.2. Tiskanje biciklističkih karata .............................................................................................. 32

2.6.3. Kalendari i čestitke .................................................................................................................... 33

2.6.4. Kalendar događanja .................................................................................................................. 33

2.6.5. Pokloni, suveniri i promo-materijali .............................................................................. 33

2.7. Internetske stranice ................................................................................................................ 33

2.7.1. Uredništvo web-a........................................................................................................................ 34

2.7.2. Vođenje društvenih mreža .................................................................................................... 34

2.8. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka ................................... 34

2.8.1. Baza fotografija za potrebe web-a i društvenih mreža ....................................... 35

2.9. Turističko-informativne djelatnosti ............................................................................ 35

2.9.1. Postavljanje i održavanje turističke signalizacije i info tabli .......................... 35

3. RASHODI ZA DESTINACIJSKI MENADŽMENT ................................................ 36 3.1. Stručni skupovi i edukacije ................................................................................................. 36

3.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji ........................................................................... 37

3.2.1. Projekt „Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca“ ......................... 37 3.2.2. Nagrade povodom akcije moj balkon-okoliš je najljepši i nagrade gostima ............................................................................................................................................................ 37 3.2.3. Dijeljenje besplatnih sadnica cvijeća iznajmljivačima .................................... 37 3.3. Poboljšanje uvjeta boravka - poticanje na očuvanje i uređenje okoliša ............................................................................................................................................................ 38

3.3.1. Uređenje javnih gradskih plaža ......................................................................................... 38

3.3.2. Aktivnosti uređenja mjesta (zelene površine i parkovi) ................................... 38

3.3.3. Podrška HMP i troškovi COVID-a ..................................................................................... 38

4. ADMINISTRATIVNI RASHODI ............................................................................ 39 4.1. Plaće ....................................................................................................................................................... 39

4.2. Materijalni troškovi .................................................................................................................. 39

4.3. Tijela turističke zajednice .................................................................................................... 40

5. REZERVA .................................................................................................................... 40

POPIS TABLICA ........................................................................................................................................ 41

POPIS GRAFIKONA ................................................................................................................................ 41


1

UVOD

Ove se godine zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19 dogodio velik pad u turističkom prometu. Prema podacima iz eVisitora do 15.11.2020. Funtanu je posjetilo 98.865 turista koji su ostvarili 743.333 noćenja. Uspoređujući s rezultatima od prošle 2019. godine ostvareno je 42% dolazaka i 43% noćenja.

Ostvareni rezultati su ipak izvrsni u odnosu na predviđanja na početku godine, odnosno u proljeće kada smo planirali ostvariti 25-30% lanjskih noćenja, a daleko su bolji od rezultata koje su ostvarile nama konkurentne zemlje.

Rezultati su mogli biti i puno bolji da nam glavna emitivna tržišta nisu zatvorila vrata, prvenstveno Nizozemska koja je naše drugo po značaju emitivno tržište. No, dolasci i noćenja koje smo postigli u drugoj polovici lipnja te u srpnju i kolovozu nadmašili su naša prvotna očekivanja. Uspjeli smo se promovirati kao sigurna i poželjna destinacija, a zasigurno nam je uvelike pomogla činjenica da smo autodestinacija.

Teško je prognozirati budućnost jer ovisi o razvoju situacije s virusom i o tome hoće li se i kada naći djelotvorno cjepivo, međutim u 2021. godini očekuje se oporavak turističkog sektora, kao i ukupnog gospodarstva uz pozitivna očekivanja jenjavanja pandemije uzrokovane koronavirusom.

Izvjesno je da će nam izvorni prihodi biti smanjeni u odnosu na stanje koje smo imali 2019. godine, ali smo ipak optimistični te očekujemo dobru turističku sezonu. Planira se ostvariti 1.400.000 noćenja, što bi bilo 81% u odnosu na 2019. godinu. U kampovima se planira ostvariti cca 80%, a u čvrstim objektima cca 75% u odnosu na 2019. godinu. I u privatnom smještaju se očekuje povećanje broja noćenja, ali je za pretpostaviti da će paušalni iznos turističke pristojbe i u 2021. biti umanjen za 50% što će u određenoj mjeri utjecati na smanjenje prihoda.

Zbog neizvjesnog razvoja događanja nužna je fleksibilnost te dogovor u suradnji sa turističkim subjektima oko svih budućih aktivnosti, odnosno uz program rada razradit će se i alternativni scenariji.

U 2021. godini naglasak će nam biti na pojačanoj promociji dok će se manifestacije odobriti tek kada bude razvidno da će se planirani prihodi ostvariti. Nastojat ćemo podržati evente koji generiraju dodatna noćenja, a ostala događanja će se realizirati ovisno o realiziranih prihodima.


2

S obzirom na činjenicu da je 1. siječnja 2020. stupio na snagu novi Zakon koji uređuje sustav turističkih zajednica, Hrvatska turistička zajednica izradila je novu metodologiju i standarde planiranja i izvješćivanja u sustavu turističkih zajednica. Nova se metodologija temelji na novoj strukturi zadaća, a njezin je cilj unificirati i konsolidirati planiranje i izvješćivanje o provedenim aktivnostima kako bi se postigla transparentnost, jasan i precizan pregled aktivnosti i uloga u razvoju, implementaciji i provedbi zadaća.

Nove zakonske odredbe predviđaju obvezu lokalnim turističkim zajednicama da se u postupku donošenja programa rada međusobno usklađuju i koordiniraju s nadležnom regionalnom turističkom zajednicom.

Prilikom definiranja godišnjeg programa rada Turističke zajednice općine Funtana za 2021. godinu polazište je bilo u osnovnim ciljevima turističkih zajednica koji su definirani u članku 9. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Slijedom toga, rad Turističke zajednice općine Funtana u narednom razdoblju usmjeren je na tri glavna pravca djelovanja:

✓ razvoj i marketing destinacije kroz koordiniranje ključnih aktivnosti turističkog razvoja (planiranje, razvoj turističkih proizvoda u destinaciji, financiranje, donošenje i provedba odluka),

✓osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih/regionalnih interesa kroz jačanje lokalne/regionalne inicijative i povezivanje dionika na lokalnom/regionalnom nivou radi stvaranja međunarodno konkurentnih turisičkih proizvoda,

✓poboljšanje uvjeta boravka turista u destinaciji te razvijanje svijesti o važnosti i gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma, kao i potrebi i važnosti očuvanja i unaprjeđenja svih elemenata turističke resursne osnove određene destinacije, a osobito zaštite okoliša, kao i prirodne i kulturne baštine sukladno načelima održivog razvoja.

Ciljevi poslovanja u 2021. godini jesu:

✓ povećanje fizičkog obujma prometa u odnosu na 2020. godinu, odnosno dostići 80% prometa iz 2019. godine,

✓ povećanje broja dolazaka/noćenja tijekom čitave godine, a posebice u predsezoni i posezoni, te stvoriti što bolje uvjete za cjelogodišnje poslovanje;

✓ ulaganje u poboljšanje uvjeta boravka u destinaciji kroz nastavak ulaganja na projektu uređenja plaže na šetnici, uređenje biciklističkih i pješačkih staza, ali i infrastrukturna ulaganja,


3

✓ poticati ekološke akcije koje služe ekološkom promišljanju i djelovanju svih sudionika turističke ponude u destinaciji,

✓ razvoj postojećih i poticanje novih turističkih proizvoda, ✓ unapređivanje postojeće razine kvalitete turističkih događanja, ✓ potpora kvalitetnim manifestacijama i projektima koje mogu biti

motivom dolaska gostiju i produžiti sezonu, ✓ snažnija promocija destinacije kroz online komunikaciju, Internet

oglašavanje, prisutnost na društvenim mrežama i PR oglašavanje, ✓ snažnije valorizirati i pozicionirati Funtanu kao jedinstveno mjesto

gastronomskih doživljaja, ✓ usklađenost s aktivnostima HTZ-a i TZIŽ. Planirane vrijednosti iskazane u Programu rada dobivene su temeljem analize ostvarenih rezultata u 2020. godini, te procjenom tih vrijednosti u 2021. godini. U programu rada se najprije analizira ostvareni turistički promet u 2020. godini, a potom analiziraju planirani prihodi i planirani rashodi za 2021. godinu.


4

TURISTIČKI PROMET U 2020.

Ukupni rezultati Prema podacima prikupljenim putem sustava eVisitor do 15. studenoga (promet u komercijalnim i nekomercijalnim turističkim objektima) na području TZO Funtana u 2020. godini boravilo je 98.865 turista koji su ostvarili 743.333 noćenja (što je 42% dolazaka i 43% noćenja u odnosu na prethodnu 2019. godinu).

Tablica 1. Ostvareni dolasci i noćenja u 2020. godini

Gosti

2020.

2019. Indeks

2020/2019

Domaći 4.530 12.131 37

Strani 94.335 225.595 42

UKUPNI DOLASCI 98.865 237.726 42

Domaći 26.513 45.039 59

Strani 716.820 1.684.230 43

UKUPNA NOĆENJA 743.333 1.729.269 43

U grafikonu 1. i grafikonu 2. prikazano je kretanje broja ostvarenih dolazaka i noćenja u razdoblju od 2014. do 2020. godine.

Grafikon 1. Ostvareni dolasci u razdoblju od 2014. do 2020.


5

Grafikon 2. Ostvarena noćenja u razdoblju od 2014. do 2020.

Turistički promet po mjesecima

Tablica 2. Ostvareni dolasci i noćenja u 2020. - po mjesecima

RAZDOBLJE Dolasci 2020.

Dolasci 2019.

Indeks 20/19

Noćenja 2020.

Noćenja 2019.

Indeks 20/19

SIJEČANJ 187 161 116 1.746 2.307 76

VELJAČA 430 363 118 2.828 3.259 87

OŽUJAK 117 4.265 3 2.970 10.448 28

TRAVANJ 20 12.704 0 1.848 48.092 4

SVIBANJ 444 17.800 2 2.378 78.989 3

LIPANJ 14.655 48.115 30 75.392 304.378 25

SRPANJ 37.974 62.171 61 289.216 513.960 56

KOLOVOZ 36.005 66.372 54 285.118 558.302 51

RUJAN 7.101 23.982 30 69.041 199.532 35

LISTOPAD 1.668 1.216 137 10.443 6.265 167

STUDENI (1.1.-15.11.) 264 99 267 2.353 726 324

UKUPNO 98.865 237.726 42 743.333 1.726.258 43


6

Grafikon 3. Ostvarena noćenja u 2020. po mjesecima (1.1.-15.11.2020.)

Turistički promet po tržištima

Tablica 3. Usporedba ostvarenih dolazaka i noćenja po tržištima

TRŽIŠTE DOLASCI

2020. DOLASCI

2019. Indeks 20/19

NOĆENJA 2020.

NOĆENJA 2019.

INDEKS 20/19

Austrija 6.752 22.424 30 46.021 141.378 33

Češka 9.640 15.594 62 58.860 105.088 56

Njemačka 34.471 62.758 55 316.974 577.471 55

Danska 1.347 4.184 32 12.336 40.284 31

Mađarska 2.100 6.796 31 12.472 37.008 34

Italija 4.684 20.161 23 31.016 110.402 28

Nizozemska 4.572 23.550 19 49.274 259.308 19

Poljska 4.851 7.509 65 32.844 54.218 61

Rusija 170 1.864 9 1.165 17.279 7

Slovenija 18.166 32.703 56 98.663 167.336 59

Hrvatska 4.530 12.131 37 26.513 45.039 59

Ostalo 7.582 28.052 27 57.195 174.458 33

UKUPNO 98.865 237.726 42 743.333 1.729.269 43


7

Grafikon 4. Ostvareni dolasci po tržištima u 2020. godini

Grafikon 5. Ostvarena noćenja po tržištima u 2020. godini

Tržišta s kojih je ostvaren najveći turistički promet su Njemačka (ostvarili 55% u odnosu na prošlu 2019.), Slovenija (59% od lani), Češka (56% od lani), Nizozemska (19% od lani), Austrija (33% od lani), Poljska (61% od lani), Italija (28% od lani), Hrvatska (59% od lani) pa ostali.


8

Grafikon 6. Struktura ostvarenih dolazaka po tržištima u 2020.

Najveći broj dolazaka u 2020. godini ostvarili su Nijemci (34,87%), Slovenci (18,37%), Česi (9,75%), Austrijanci (6,83%), Poljaci (4,91%), Talijani (4,74%), Nizozemci (4,62%), domaći gosti (4,58%) te ostali.

Grafikon 7. Struktura ostvarenih noćenja po tržištima u 2020.

U strukturi ukupno ostvarenih noćenja najviše otpada na Nijemce (42,64%), a zatim slijede Slovenci (13,27%), Česi (7,92%), Nizozemci (6,63%), Austrijanci (6,19%), Poljaci (4,42%), Talijani (4,17%), Hrvati (3,57) i ostali.


9

Turistički promet po vrsti smještaja

Tablica 4. Ostvareni dolasci i noćenja u 2020. po vrsti smještaja

VRSTA SMJEŠTAJA 2020. 2019.

INDEKS 20/19

Kampovi 74.092 161.260 45,95

Hoteli 14.316 59.140 24,21

Objekti u domaćinstvu (paušal) 7.330 13.289 55,16

Ostali ugost.objekti (iznajmljivači po noćenju) 1.428 2.462 58,00

Nekomercijalni smještaj 1.699 1.575 107,87

DOLASCI 98.865 237.726 41,59

Kampovi 575.620 1.293.098 44,51

Hoteli 80.272 293.896 27,31

Objekti u domaćinstvu (paušal) 57.968 95.047 60,99

Ostali ugost.objekti (iznajmljivači po noćenju) 16.595 24.115 68,82

Nekomercijalni smještaj 12.878 23.113 55,72

NOĆENJA 743.333 1.729.269 42,99

Grafikon 8. Ostvareni dolasci u 2020. po vrsti smještaja


10

Grafikon 9. Ostvarena noćenja u 2020. po vrsti smještaja

Grafikon 10. Struktura ostvarenih dolazaka u 2020. godini po vrsti smještaja


11

Grafikon 11. Struktura ostvarenih noćenja u 2020. po vrsti smještaja

Turistički promet po turističkim subjektima

Tablica 5. Ostvarena noćenja u 2020. po turističkim subjektima

TURISTIČKI SUBJEKTI

Noćenja

2020.

Noćenja

2019. Noćenja

2018. Noćenja

2017.

Indeks 2020/19

Učešće u noć.

(%)

MAISTRA 49.566 175.281 180.803 177.793 28,28 6,67

kamp Valkanela 27.915 114.399 118.108 118.331 24,40 3,76

TN Funtana 21.651 60.882 62.695 59.462 35,56 2,91

VALAMAR Riviera 158.250 218.136 139.437 165.607 72,55 21,29

Istra Premium C.R 158.250 218.136 139.437 165.607 72,55 21,29

PLAVA LAGUNA 423.741 1.144.695 1.174.305 1.190.921 37,02 57,01

hotel Delfin 58.621 233.014 227.205 233.842 25,16 7,89

Kamp Zelena l. 97.485 243.919 260.001 261.800 39,97 13,11

Kamp Bijela uvala 223.807 587.523 613.438 621.022 38,09 30,11

Puntica 43.828 80.239 73.661 74.257 54,62 5,90

POLIDOR KAMP 22.269 43.534 41.454 40.123 51,15 3,00

MINI KAMP 2.066 5.348 5.102 1.067 38,63 0,28

IZNAJMLJIVAČI 70.846 119.162 110.518 100.217 59,45 9,53

VIKENDAŠI 16.595 23.113 19.223 20.447 71,80 2,23

UKUPNO 743.333 1.729.269 1.670.842 1.696.175 42,99 100,00

U tablici 5. prikazana su ostvarena noćenja u 2019. po pojedinim turističkim subjektima. U odnosu na 2019. godinu najbolje rezultate ostvarili su Istra Premium Camping Resort (72,55% od prošlogodišnjeg


12

prometa; treba istaknuti da je kamp ove godine prešao na cjelogodišnje poslovanje), kamp Puntica (54,62% od lani), kamp Polidor (51,55% od lani) i Zelena laguna (39,97% od lani). Iznajmljivači su ostvarili 59,45% od lanjskih noćenja, a vikendaši 71,80%.

Najmanje noćenja u odnosu na prošlu godinu ostvario je kamp Valkanela (24,40%). Ove je godine donesena odluka o primjeni različite cijene turističke pristojbe u TZO Vrsar (10 kn) i TZO Funtana (8,00 kn), pa je Maistra kako bi mogla gostima ispravno obračunati cijenu turističke pristojbe prilagodila rezervacijski sustav na način da svaka parcela spada u pripadajuću TZ i sukladno tome su obračunavali odgovarajući cijenu turističke pristojbe i slali podatke u eVisitor. Dakle, goste koje fizički borave na parcelama područja TZ Funtane prijavljuju nama, a goste koje fizički borave na parcelama područja TZ Vrsara prijavljuju Vrsaru. Budući da je u eVisitoru u početku ostao i dalje aktivan stari algoritam, od svih gostiju prijavljenih u Funtani, nama bi ostao svaki peti. Problem je u međuvremenu riješen, ostala su za izvršiti samo neka sitna usklađenja. Prijašnjih smo godina ostvarivali 20,20% od ukupnih noćenja Valkanele, a ove je godine udio svega 12% od ukupnih noćenja. Vjerujemo da će u budućnosti kada se budu ostvarivale „stare brojke“ i popunio naš dio kampa koji je slobodna zona taj postotak biti veći.

Grafikon 12. Struktura ostvarenih noćenja u 2020. po turističkim subjektima


13

U strukturi ostvarenih noćenja najveći dio 57,0% odnosi se na Plavu lagunu d.d., slijedi Valamar Riviera d.d. s udjelom od 21,3%, iznajmljivači s udjelom od 9,5%, Maistra d.d. s udjelom od 6,7%, Polidor kamp s udjelom od 3,0%, vikendaši s udjelom od 2,2% i Mini kamp Funtana s udjelom od 0,3%.

Turistička članarina u 2020. godini

Grafikon 13. Kretanje prihoda od turističke članarine od 2009. do 2020.

U 2020. godini ostvarili smo 12% veće prihode od turističke članarine u odnosu na 2019. Razlog je dijelom to što nam je od strane Porezne uprave prebačena turistička članarina iz 2019. koja je greškom sjela na račun TZG Poreča (cca 70.000 kn).


14

FINANCIJSKI PLAN TZO FUNTANA ZA 2021.

Tablica 6. Financijski plan za 2021. godini

R A S H O D I - A K T I V N O S T I Ostvarenje

2019. Plan 2021.

Indeks 21/19

Udio %

1. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 2.608.306,00 2.148.600,00 82 40,0

1.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

- 50.000,00 - 0,9

1.1.1. Upravljanje događanjima na razini klastera

- 50.000,00 -

0,0,90,9

1.2. Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

128.699,00 150.000,00 117 2,8

1.2.1. Razvoj eno-gastronomije klastera - 50.000,00 - 0,9

1.2.2. Razvoj outdoor proizvoda 109.104,00 100.000,00 92 1,9

Besplatne MTB ture 15.595,00 - - -

1.3. Podrška razvoju turističkih događanja 2.359.657,00 1.848.600,00 78 34,4

1.3.1. Organizacija i suorganizacija manifestacija

944.393,00 712.600,00 75 13,3

1.3.2. Sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata

1.313.750,00 986.000,00 75 18,4

1.3.3. Podrška razvoju eno-gastronomije – Fešta od grmali

101.514,00 100.000,00 99 1,9

1.3.4. Podrška razvoju eno-gastronomije – nabavka pivskih setova

- 50.000,00 - 0,9

1.4. Podrška razvoju turističke infrastrukture

119.950,00 100.000,00 83 1,9

1.4.1. Održavanje pješ.i biciklističkih staza 119.950,00 100.000,00 83 1,9

2. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 997.216,00 1.291.245,00 129 24,1

2.1. Oglašavanje destinacijskog branda, turističke ponude i proizvoda

107.901,00 115.000,00 107 2,1

2.1.1. Oglašavanje u tiskovnim medijima 32.712,00 30.000,00 92 0,6

2.1.2. Online oglašavanje destinacije 75.189,00 75.000,00 100 1,4

2.1.3. Oglašavanje FC i Instagram - 10.000,00 - 0,2

2.2. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR

88.268,00 160.000,00 181 3,0

2.2.1. PR oglašavanje destinacije Funtana – globalni PR

74.365,00 150.000,00 202 2,8

2.2.2. Aktivnosti udruga i ostalih subjekata u svrhu promocije destinacije

13.903,00 10.000,00 72 0,2

2.3.3. Marketinške i poslovne suradnje 701.735,00 877.245,00 125 16,3

2.3.1. Strateški marketing plan Istre 501.735,00 167.245,00 33 3,1

2.3.2. Oglašavanje s hotelijerima i ostalim turističkim subjektima

200.000,00 700.000,00 350 13,0

2.3.3. Ostale marketinške suradnje - 10.000,00 - 0,2

2.4. Sajmovi, posebne prezentacije i 12.850,00 15.000,00 117 0,3


15

poslovne radionice

2.5. Suradnja s organizatorima putovanja - 5.000,00 - 0,1

2.5.1. Prihvat novinara - 5.000 - 0,1

2.6. Kreiranje promotivnog materijala 59.462,00 51.000,00 86 1,0

2.6.1.Tiskanje Info&Map Funtane 10.500,00 6.000,00 57 0,1

2.6.2. Tiskanje biciklističkih karata 4.050,00 15.000,00 370 0,3

2.6.3. Kalendari i čestitke 10.413,00 10.000,00 96 0,2

2.6.4. Kalendar događanja 3.893,00 10.000,00 257 0,2

2.6.5. Pokloni, suveniri i promo-materijali 6.106,00 10.000,00 - 0,2

Tiskanje promotivnih vrećica 16.500,00 - - -

Snimanje pjesme o Funtani 8.000,00 - - -

2.7. Internetske stranice 27.000,00 28.000,00 104 0,5

2.7.1. Uredništvo web-a 12.000,00 13.000,00 108 0,2

2.7.2. Vođenje društvenih mreža 15.000,00 15.000,00 100 0,3

2.8. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

- 20.000,00 - 0,4

2.8.1. Kreiranje nove baze fotografija - 20.000,00 - 0,4

2.9. Turističko-informativne aktivnosti - 20.000,00 - 0,4

2.9.1. Postavljanje i održavanje turističke signalizacije i info-tabli

- 20.000,00 - 0,4

3. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 678.134,00 786.200,00 116 14,7

3.1. Stručni skupovi i edukacije - 10.000,00 - 0,2

3.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji 28.134,00 26.200,00 93 0,5

3.2.1. Projekt „Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca“

9.200,00 9.200,00 100 0,2

3.2.2. Nagrade Moj balkon/okoliš je najljepši i nagrade dugogodišnjim gostima

4.819,00 7.000,00 145 0,1

3.2.3. Dijeljenje besplatnih sadnica cvijeća privatnim iznajmljivačima

7.115,00 10.000,00 141 0,2

3.2.4. Znanstveno-edukacijski centar Višnjan 7.000,00 - - -

3.3. Pobošljanje uvjeta boravka - poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

650.000,00 750.000,00 115 14,0

3.3.1. Uređenje javnih gradskih plaža 250.000,00 250.000,00 100 4,7

3.3.2. Aktivnosti uređenja mjesta (uređenje zelenih površina i parkova)

400.000,00 400.000,00 100 7,5

3.3.3. Podrška HMP i troškovi COVID-a 0,00 100.000,00 - 1,9

4. ADMINISTRATIVNI RASHODI 917.810,00 876.885,00 96 16,3

4.1. Plaće 502.321,00 502.000,00 100 9,4

4.2. Materijalni troškovi 256.157,00 214.885,00 84 4,0

4.3. Tijela turističke zajednice 159.332,00 160.000,00 100 3,0

5. REZERVA - 5% - 263.470,00 - 4,9

SVEUKUPNO RASHODI 5.201.466,00 5.366.400,00 103 100,0

Razlika prihoda i rashoda 1.036.830,00 -


16

U nastavku se najprije pojašnjavaju planirani prihodi poslovanja u 2021. godini, a potom planirani rashodi poslovanja, koji će biti razvrstani sljedeće podskupine:

✓rashodi za Razvoj turističkog proizvoda, ✓rashodi za Komunikaciju i oglašavanje, ✓rashodi za Destinacijski menadžment, ✓rashodi za Administrativne rashode, te ✓rashodi za Rezervu.

PLANIRANI PRIHODI U 2021. GODINI Za planiranje izvornih prihoda u narednom razdoblju u obzir su uzeti fizički obujam prometa u tekućoj godini kao i gospodarska i tržišna kretanja imajući u vidu i najave za naredno razdoblje.

Tablica 7. Planirani ukupni prihodi poslovanja u 2021. godini

IZVORI PRIHODA Ostvarenje

2019. Plan 2021.

Indeks 21/19

Udio %

Izvorni prihodi 5.151.714,00 3.905.000,00 76 72,8

Turistička pristojba 4.862.644,00 3.725.000,00 77 69,4

Članarina 289.070,00 180.000,00 62 3,4

Prihodi iz proračuna općine - - - -

Prihodi od sustava TZ-a - - - -

Prihodi iz EU fondova - - - -

Prihodi od gospod. djelatnosti - - - -

Preneseni prihod 1.075.044,00 1.450.000,00 135 27,0

Ostali prihodi 13.432,00 11.400,00 85 0,2

SVEUKUPNO PRIHODI 6.240.190,00 5.366.400,00 86 100,0

Sveukupni prihodi u 2021. planiraju se u iznosu od 5.366.400,00 kn (indeks u odnosu na 2019. iznosi 86). Turistička zajednica općine Funtana svoje prihode ostvaruje pretežito iz izvornih prihoda – turističke pristojbe i turističke članarine. Predviđa se da bi izvorni prihodi u 2021. godini iznosili 3.905.000,00 kn, što je 73% ukupno planiranih prihoda, dok će zbog specifične situacije u 2020. i posljedično smanjenog trošenja sredstava biti velik preneseni prihod koji će činiti 27% ukupnih prihoda (iz 2020. godine prenijet će se višak prihoda od 1.450.000,00 kuna). Planira se da bi izvorni prihodi u 2021. godini bili za 24% manji u odnosu na ostvarenje u 2019. godini.


17

Naše su prognoze za 2021. godinu vrlo optimistične, pa tako TZO Funtana planira ostvariti 1.400.000 noćenja, što je 81% u odnosu na 2019. (kada je ostvareno rekordnih 1.729.269 noćenja). U kampovima se planira ostvariti cca 82% od realiziranih noćenja u 2019. godini, u čvrstim objektima cca 75%, a u privatnom smještaju 86%. Što se tiče privatnih iznajmljivača očekuje se više noćenja, ali polazimo od pretpostavke da će paušal i dalje biti smanjen za 50% kao i ove godine i da se neće plaćati na pomoćne krevete što će u određenoj mjeri utjecati na smanjenje prihoda od turističke pristojbe.

Prihodi od turističke pristojbe planiraju se u iznosu od 3.725.000 kn što je 77% od ostvarenja u 2019. godini, dok će zbog smanjenja stope članarina, prihodi od turističke članarine biti smanjeni te je procjena da će biti na 62% u odnosu na 2019. godinu. U 2020. godini su prihodi od turističke članarine povećani zbog uplate u našu korist krivo uplaćenih sredstava iz 2019. godine. Pod stavkom „ostali prihodi“ planira se prihodovati 11.400 kn od najma prizemlja galerije Zgor murve.

Grafikon 14. Struktura planiranih ukupnih prihoda u 2021.

Iz grafikona 14. može se vidjeti kakva je struktura planiranih ukupnih prihoda TZO Funtana u 2021. godini. Najveći iznos planiranih prihoda čine prihodi od turističke pristojbe (69,4%). Na turističku članarinu otpada 3,4%, dok ostali prihodi čine 0,2% planiranih prihoda. Višak prihoda iz prethodne godine čini 27,0% ukupno planiranih prihoda.


18

Grafikon 15. Struktura izvornih prihoda u 2021. godini


19

PLANIRANI RASHODI U 2021. GODINI

Tablica 8. Planirani ukupni rashodi u 2021. godini po glavnim grupama rashoda

R A S H O D I - A K T I V N O S T I

Ostvarenje 2019.

Plan 2021.

Indeks 21/19

Udio %

1. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 2.608.306,00 2.148.600,00 82 40,0

1.1.Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

- 50.000,00

- 0,9

1.2.Sustavi označavanja kvalitete turističkog proizvoda

128.699,00 150.000,00 117 2,8

1.3. Podrška razvoju turističkih događanja 2.359.657,00 1.848.600,00 78 34,4

1.4. Podrška razvoju turističke infrastrukture 119.950,00 100.000,00 83 1,9

2. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 997.216,00 1.291.245,00 129 24,1


107.901,00 115.000,00

107 2,1

2.2. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR 88.268,00 160.000,00 181 3,0

2.3. Marketinške i poslovne suradnje 701.735,00 877.245,00 125 16,3

2.4. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

12.850,00 15.000,00

117 0,3

2.5. Suradnja s organizatorima putovanja - 5.000,00 - 0,1

2.6. Kreiranje promotivnog materijala 59.462,00 51.000,00 86 1,0

2.7. Internetske stranice 27.000,00 28.000,00 104 0,5

2.8. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka

- 20.000,00

- 0,4

2.9. Turističko-informativne aktivnosti - 20.000,00 - 0,4

3. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 678.134,00 786.200,00 116 14,7

3.1. Stručni skupovi i edukacije - 10.000,00 - 0,22

3.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji 28.134,00 26.200,00 93 0,5

3.3. Poboljšanje uvjeta boravka 650.000,00 750.000,00 115 14,0

4. ADMINISTRATIVNI RASHODI 917.810,00 876.885,00 96 16,3

4.1. Plaće 502.321,00 502.000,00 100 9,4

4.2. Materijalni troškovi 256.157,00 214.885,00 84 4,0

4.3. Tijela turističke zajednice 159.332,00 160.000,00 100 3,0

REZERVA - 5% 263.470,00 5,00

SVEUKUPNO RASHODI 5.201.466,00 5.366.400,00 103 100,0

Razlika prihoda i rashoda 1.036.830,00 -

Planom za 2021. godinu predviđaju se ukupni rashodi u visini od 5.366.400,00. U najvećem obujmu planiraju se rashodi za razvoj turističkog proizvoda u iznosu od 2.148.600,00 kn što predstavlja 40,0% ukupno planiranih rashoda, zatim ih slijede planirani rashodi za komunikaciju i oglašavanje u iznosu od 1.291.245,00 kn, što predstavlja


20

24,1% ukupno planiranih rashoda, administrativni rashodi u iznosu od 876.885,00 kn, što predstavlja 16,3% ukupno planiranih rashoda, te rashodi za destinacijski menadžment u iznosu od 786.200,00 kn što predstavlja 14,7% ukupno planiranih rashoda.

U dijelu rashoda za Razvoj proizvoda u najvećem obujmu planirani su rashodi za Podršku razvoju turističkih događanja u iznosu od 1.848.600,00 kn (rashodi se odnose na organizaciju i suorganizaciju kulturno-zabavnih, sportskih i drugih manifestacija te sufinanciranje manifestacija u organizaciji drugih subjekata).

U dijelu planiranih rashoda za Komunikaciju i oglašavanje u najvećem obujmu planirani su rashodi za Marketinške i poslovne suradnje u iznosu od 877.245,00 kn (to su rashodi za Strateški marketing plan Istre, oglašavanje s hotelijerima i ostalima subjektima turističke ponude te ostale marketinške strategije) i rashodi za Odnose s javnošću – globalni i domaći PR u iznosu od 160.000,00 kn.

Unutar rashoda za Destinacijski menadžment u najvećem obujmu planirani su rashodi za Poboljšanje uvjeta boravka te poticanje na očuvanje i uređenje okoliša u iznosu od 750.000,00 kn (uređenje javnih gradskih plaža na Fornažini i novoj šetnici, aktivnosti uređenja zelenih površina i parkova u mjestu te podrška HMP i troškovi COVID-a).

Grafikon 16. Struktura planiranih ukupnih rashoda u 2020. po glavnim grupama rashoda


21

1. RASHODI ZA RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA

Produžetak turističke sezone, kao i zadovoljenje očekivanja, želja i potreba gostiju koji su odabrali upravo ovu destinaciju za svoj odmor jedan je od primarnih zadataka turističkih zajednica. Da bi se taj zadatak uopće mogao ostvariti nužno je kontinuirano kreirati i razvijati nove proizvode koji će ''stvarati razliku'' u odabiru određene destinacije za odmor. Za razvoj turističkog proizvoda ukupno se planira 2.148.600,00 kuna što predstavlja 40,0% od ukupno planiranih rashoda.

Tablica 9. Planirani rashodi za razvoj turističkog proizvoda u 2021.

1. R A Z V O J T U R I S T I Č K O G P R O I Z V O D A

Ostvarenje 2019.

Plan 2021.

Indeks 21/19

1.1. Identif. i vrednov.resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

- 50.000,00 -

1.1.1. Upravljanje događanjima na razini klastera Poreč

- 50.000,00 -


128.699,00 150.000,00 117

1.2.1. Razvoj eno-gastronomije klastera - 50.000,00 -

1.2.2. Razvoj outdoor proizvoda 109.104,00 100.000,00 92

Besplatne MTB ture 19.595,00 - -

1.3. Podrška razvoju turističkih događanja

2.359.657,00 1.848.600,00 78

1.3.1. Organizacija i suorganizacija manifestacija

944.393,00 712.600,00 75


1.313.750,00 986.000,00 75

1.3.3. Podrška razvoju eno-gastronomije – Fešta od grmali

101.514,00 100.000,00 99

1.3.4. Podrška razvoju eno-gastronomije – nabavka pivskih setova

- 50.000,00 -

1.4. Podrška razvoju turističke infrastrukture

119.950,00 100.000,00 83

1.2.1.Održavanje pješačkih i biciklističkih staza

119.950,00 100.000,00 83

SVEUKUPNO 2.608.306,00 2.148.600,00 82


22

1.1. Identifikacija i vrednovanje resursa te strukturiranje turističkih proizvoda

1.1.1. Upravljanje događanjima na razini klastera Poreč

Ovom se inicijativom želi povećati efikasnost ulaganja turističkih zajednica u ona događanja koja najviše doprinose željenom pozicioniranju destinacije. Kako bi se to postiglo, potrebno je kvantificirati učinke današnjih događanja i to provođenjem istraživanja i analizom rezultata prema prethodno definiranim ključnim pokazateljima uspjeha. Rezultati će upućivati na to koja događanja treba unaprijediti, koja potencijalno ukinuti ili zamijeniti novima koja će tematikom odgovarati ključnim turističkim proizvodima i segmentima.

Trenutno, odabir događanja koja će se na razini klastera sufinancirati provodi komisija putem natječaja i na temelju definiranih uvjeta. No, s obzirom da komisija trenutno ne obuhvaća sve dijelove klastera, u njezin je rad potrebno uključiti dionike s područja koja trenutno nisu zastupljena. Također, definirane uvjete natječaja je potrebno prilagoditi revidiranim ključnim pokazateljima uspjeha kako bi se osigurali što bolji rezultati, ali i olakšalo praćenje uspješnosti.

Ciljevi ove inicijative su: ✓ povećati efikasnost ulaganja u organizaciju i sufinanciranje događanja na klasterskoj razini; ✓ razviti nova, inovativna događanja koja će biti u skladu s vizijom i pozicioniranjem klastera te ključnim turističkim proizvodima; ✓ kreirati atraktivan cjelogodišnji kalendar događanja.

Ključne aktivnosti: 1. Objektivna analiza/vrednovanje postojećih događanja 2. Revizija i redefiniranje uvjeta za prijavu na natječaj za sufinanciranje 3. Pronalazak partnera za zajednički razvoj novih događanja 4. Privlačenje međunarodno brendiranih događanja 5. Istraživanje zadovoljstva posjetitelja događanja.

Nositelj aktivnosti: direktor TZ-a, Odbor klastera Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 50.000,00 kn Rokovi realizacije aktivnosti: 31.12.2021.


Unutar ove grupe rashoda sredstva su predviđena za uspostavu sustava

označavanja kvalitete te suradnju s predstavnicima turističke ponude

po proizvodima radi podizanja kvalitete ponude u destinaciji te podršku


23

razvoju proizvoda. Posebna će se pažnja pridati razvoju eno-

gastronomije i outdoor proizvoda na razini klastera.

1.2.1. Razvoj eno-gastronomije klastera

Enogastronomija je identificirana kao jedan od turističkih proizvoda klastera, a za njezin razvoj potrebno je:

✓ u suradnji s proizvođačima autohtonih proizvoda i ugostiteljima organizirati tematska gastronomska iskustva u vidu vinskih ruta, tematskih radionica, tečajeva kuhanja, berbi grožđa i sl.

✓ uspostaviti distributivne/prodajne centre gastronomskih proizvoda klastera. U specijaliziranim trgovinama, moguće je, uz ponudu gastro delicija i suvenira osmisliti razne programe (npr. degustacije, tečajevi i sl.)

✓ organizirati radionice i edukacije za vlasnike ugostiteljskih objekata i proizvođače, studijska putovanja, gostovanja poznatih kuhara i sl. Ciljevi ove inicijative su: ✓ razviti enogastronomski proizvod klastera i diverzificirati turističku ponudu; ✓ kreirati iskustva, posebice u pred i posezoni u kojima je gost aktivni sudionik; ✓ uspostaviti dodatni distributivni/prodajni kanal za lokalne gastronomske proizvode. Ključne aktivnosti: 1. Odabir i uspostavljanje suradnje sa zainteresiranim dionicima 2. Osmišljavanje tematskih iskustava 3. Prodajni centri gastronomskih proizvoda 4. Promocija 5. Organizacija edukacija 6. Revizija realiziranih aktivnosti i mjerenje uspješnosti Nositelj aktivnosti: direktor TZ-a, Odbor klastera Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 50.000,00 kn Rokovi realizacije aktivnosti: 31.12.2021.


24

1.2.2. Razvoj outdoor proizvoda

Ovom inicijativom na klasterskoj razini želi se:

a) pristupiti sustavnom uređenju infrastrukture potrebne za razvoj outdoor proizvoda: u klasteru je potrebno izgraditi dodatnu turističku infrastrukturu u vidu tematskih adrenalinskih parkova, bike centara i sl.

b) unaprijediti postojeće aktivnosti, osmisliti i uvesti nove: postojeće sadržaje i aktivnosti moguće je unaprijediti kroz npr. uređenje obiteljskih bike staza, podizanje razine sigurnosti itd. te uvođenjem novih aktivnosti (seabob, underwater scooter, foot golf i sl.). Inicijativa ima mogućnost proširenja aktivnosti na Parenzanu i na unutrašnjost Istre te prema Limskom kanalu i Vrsaru.

c) snažnije se fokusirati na organizaciju outdoor događanja s posebnim naglaskom na PPS razdoblje: razvoj outdoor-a potrebno je podržati i kroz organizaciju nebrendiranih, a posebice brendiranih outdoor događanja.

Ciljevi ove inicijative su: ✓ diverzificirati turističke proizvode kroz modernizaciju i unaprjeđenje outdoor proizvoda; ✓ kreirati dodatne motive dolaska gostiju u pred i posezoni; ✓ pozicionirati klaster kao vodeću destinaciju u Istri za obiteljski outdoor odmor.

Nositelj aktivnosti: direktor TZ-a, Odbor klastera Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 100.000,00 kn Rokovi realizacije aktivnosti: 31.12.2021.

1.3. Podrška razvoju turističkih događanja

Atraktivni programi manifestacija obogaćuju turističku ponudu mjesta,

generiraju dolaske i noćenja, promiču mjesto kao turističku destinaciju

i rezultiraju povećanom turističkom potrošnjom. Stoga se organizaciji

manifestacija uvijek pristupa s posebnom pažnjom. Već godinama TZO

Funtana je organizazator cijelog niza kulturnih, zabavnih i sportskih

događanja osmišljenih u cilju zabave i ugodnijeg boravka gostiju na

našem području.


25

1.3.1. Organizacija i suorganizacija kulturno-zabavnih, sportskih i drugih manifestacija

Za kulturno-zabavne manifestacije u mjestu u 2021. godini planira se utrošiti 712.600,00 kuna, što predstavlja 13,3% ukupno planiranih rashoda. Sredstva će se utrošiti: za događanja i koncerte na trgu, izložbe u galeriji Zgor murve, Ex tempore likovni natječaj,,, ribarske fešte, Feštu Sv. Bernarda, Ex-Tempore likovni natječaj, filmske projekcije na plaži te ostala manja događanja. Da li će se manifestacije održati i u kojem obujmu ovisit će o razvoju situacije te će se stoga program manifestacija naknadno definirati.

Nositelj aktivnosti: direktor TZ-a Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 712.600,00 kn Rokovi realizacije aktivnosti: 30.9.2021.


U cilju obogaćivanja turističke ponude mjesta te poticanja daljnjeg razvoja dat će se potpora i pomagati realizacija zabavnih, sportskih, kulturnih i ostalih manifestacija koje mogu doprinijeti promociji destinacije i povećanju turističkog prometa. U 2021. godini vodit će se računa o tome da se podrže one grupe i događanja koja generiraju dodatna noćenja. Ulaganja u manifestacije odobrit će se tek onda kada se za to steknu uvjeti, odnosno bude razvidno da ćemo ostvariti planirane prihode.

Javnim pozivom (koji će se naknadno raspisati) definirat će se procedura dodjele sredstava, namjena sredstava, korisnici, prihvatljivost troškova, kriteriji i prioriteti za odobravanje sredstava, potrebna dokumentacija, postupak realizacije, rok i način podnošenja kandidature i način isplate potpore. Sredstva će se dodijeliti za događanja koja doprinose sljedećim ciljevima: unapređenju i obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude destinacije Funtana, stvaranju prepoznatljivog imidža turizma Funtane i razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone.

Za potpore manifestacijama planira se iznos od 986.000,00 kuna, što predstavlja 18,4% ukupno planiranih rashoda.



26

1.3.3. Podrška razvoju enogastronomije destinacije – Fešta od grmali

U 2021. godini nastavili bi s organizacijom osme po redu Fešte od grmali. Grmali su izuzetna morska delicija, a brodet od grmali postao je prepoznatljivi specijalitet Funtane. Ovom gastro manifestacijom nastoji se snažnije valorizirati i pozicionirati Funtanu kao jedinstveno mjesto gastronomskih doživljaja, stvoriti novu i atraktivnu ponudu kako za strane turiste tako i za domicilno stanovništvo, produžiti turističku sezonu te kreirati dodatni prihod za lokalne poduzetnike i Funtanu kao turističko mjesto u cjelini. Fešta bi se održala treću subotu u mjesecu rujnu na rivi u Funtani, a predviđa se kulinarsko natjecanje ekipa u pripremanju brodeta od grmali.


1.3.4. Podrška razvoju eno-gastronomije u destinaciji – nabavka pivskih setova za potrebe fešti

Za potrebe održavanja ribarskih i ostalih fešti na rivi nabavili bi nove pivske setove kvalitetne i izdržljive konstrukcije kako bi mogli ugostiti veći broj gostiju (35-40 komada). U nabavku bi išli tek u lipnju ako se ocijeni da će sezona biti dobra i ako se procjeni da će se fešte održavati, u protivnom se sredstva neće trošiti.


1.4. Podrška razvoju turističke infrastrukture Sredstva se planiraju za održavanje pješačkih i biciklističkih staza na našem području.

1.4.1. Održavanje pješačkih i biciklističkih staza

Sredstva se planiraju za uređenje biciklističkih staza na našem području. Nastavit će se ulagati u njihovo održavanje i kvalitativno obogaćivanje. Predviđena sredstva utrošit će se za redovito održavanje, sječu izraslog granja i nasipavanje.

Nositelj aktivnosti: direktor TZ-a, Općina Funtana Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 100.000,00 kn Rokovi realizacije aktivnosti: 30.6.2021.


27

2. RASHODI ZA KOMUNIKACIJU I OGLAŠAVANJE

Rashodi za komunikaciju i oglašavanje iznose 1.291.245,00 kn, što predstavlja 24,1% ukupno planiranih rashoda. U 2021. godini nastavili bi sa uspješnim oglašavanjem turističkog proizvoda na turističkom tržištu.

Tablica 10. Planirani rashodi za komunikaciju i oglašavanje u 2021.

2. K O M U N I K A C I J A I O G L A Š A V A N J E Ostvarenje

2019. Plan 2021.

Indeks 21/19

2.1. Oglašavanje destinacijskog brenda, turističke ponude i proizvoda

107.901,00 115.000,00 107

2.1.1. Oglašavanje u tiskovnim medijima 32.712,00 30.000,00 92

2.1.2. Online oglašavanje destinacije 75.189 75.000,00 100

2.1.3. Oglašavanje Facebook i Instagram - 10.000,00 -

2.2. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR 88.268,00 160.000,00 181

2.2.1. PR oglašavanje destinacije Funtana – globalni PR 74.365,00 150.000,00 202


13.903,00 10.000,00 72

2.3. Marketinške i poslovne suradnje 701.735,00 877.245,00 125

2.3.1. Strateški marketing plan Istre 501.735,00 167.245,00 33

2.3.2. Oglašavanje s hotelijerima i ost.turist.subjektima 200.000,00 700.000,00 350

2.3.3. Ostale marketinške strategije - 10.000,00 -

2.4. Sajmovi, posebne prezentacije i posl.radionice 12.850,00 15.000,00 117

2.5. Suradnja s organizatorima putovanja - 5.000,00 -

2.5.1. Prihvat novinara - 5.000,00 -

2.6. Kreiranje promotivnog materijala 59.462,00 51.000,00 86

2.6.1. Tiskanje Info & Map Funtane 10.500,00 6.000,00 57

2.6.2. Tiskanje biciklističkih karata 4.050,00 15.000,00 370

2.6.3. Kalendari i čestitke 10.413,00 10.000,00 96

2.6.4. Kalendar događanja 3.893,00 10.000,00 257

2.6.5. Pokloni, suveniri i promo-materijali 6.106,00 10.000,00 164

Tiskanje promo-vrećica i snimanje pjesme o Funtani 24.500,00 - -

2.7. Internetske stranice 27.000,00 28.000,00 104

2.7.1. Uredništvo web-a 12.000,00 13.000,00 108

2.7.2. Vođenje društvenih mreža 15.000,00 15.000,00 100

2.8. Kreiranje i upravljanje bazama turist. podataka - 20.000,00 -

2.8.1. Baza fotografija za potrebe web-a i društv.mreža - 20.000,00

2.9. Turističko-informativne djelatnosti - 20.000,00 -

2.9.1. Postavljanje i održavanje turist.signaliz.i info tabli - 20.000,00 -

SVEUKUPNO 997.216,00 1.291.245,00 129


28


Oglašavanje će se provoditi u najvećoj mjeri na njemačkom, austrijskom, nizozemskom, talijanskom i slovenskom tržištu. U svim oglasima isticat će se posebnosti Funtane kao malog ribarskog mjesta s bogatom gastronomskom ponudom i tradicijom. Naglasak će biti na kamping ponudi kao najznačajnijem segmentu, ali su značajna sredstva osigurana i za oglašavanje privatnog smještaja i ostale ponude.

2.1.1. Oglašavanje u tiskovnim medijima

Planirana sredstva za oglašavanje u tiskovnim medijima koristit će se za samostalno oglašavanje destinacije Funtana i to u sljedećim medijima: Valamarova brošura Camping News, brošura KUH-a, Najbolji kampovi, brošura Top Camping Croatia.


2.1.2. Online oglašavanje destinacije

U 2021. nastavili bi s oglašavanjem destinacije Funtana putem Google Adwordsa, najveće oglašivačke mreže u svijetu na tražilici i sadržajnoj mreži. U Google Adwords pretraživačkoj i prikazivačkoj kampanji, koju bi radili za njemačko i austrijsko tržište, pratili bi broj pojavljivanja oglasa, broj klikova na oglase, CTR (broj klikova u odnosu na broj impresija) te prosječan CPC (cijena po kliku na oglas) te prosječnu poziciju prikazivanja oglasa. Isto tako, mjerili bi ostvarene konverzije (broj klikova na e-mail adrese, broj klikova na odlazne linkove i broj pretraga smještaja putem tražilice).


2.1.3. Oglašavanje na Facebooku i Instagramu

Sredstva se planiraju za oglašavanje na društvenim mrežama, i to Facebooku i Instagram profilu.



29

2.2. Odnosi s javnošću: globalni i domaći PR

Dobro je poznato kako PR - odnosi s javnošću imaju najmanji trošak od svih marketinških alata, a donose odlične rezultate. Ovaj vid promocije daje najbolje rezultate jer novinari s kojima se surađuje duži niz godina već dobro poznaju destinaciju o kojoj pišu, te imaju širi spektar općih, ali i specifičnih znanja o samoj destinaciji. Ono što je posebno važno u poslu PR aktivnosti je kontinuitet u održavanju kvalitete i servisa, ali isto tako inovativnost proizvoda i kreativnost usluge.

2.2.1. PR oglašavanje destinacije Funtana – globalni PR

Posljednjih godina uložili smo značajan trud i napor u PR aktivnosti, što se pokazalo kao izuzetno dobra investicija. PR oglašavanje odrađeno je kroz plaćene reportaže na njemačkom i austrijskom tržištu. Poučeni izuzetno pozitivnim iskustvima prethodnih godina odlučili smo i u ovoj nastaviti s ovim oblikom promocije, istom kvalitetom i dinamikom. Primjerice u 2019. godini smo za uloženi budžet od 8.000 EUR + PDV generirali PR objava ukupne procijenjene vrijednosti 137.500 €, odnosno dobili smo 17 puta veću vrijednost objava u odnosu na uloženo.



U 2020. godini planira se donacijama pružiti podršku školama, vrtićima, udrugama, udruženjima i izdavačima koji kroz svoje projekte sudjeluju u unapređivanju i promicanju specifičnih prirodnih i društvenih vrijednosti koje našu destinaciju čine turistički prepoznatljivom, u zaštiti okoliša, te prirodne i kulturne baštine.


2.3. Marketinške i poslovne suradnje

Ove aktivnosti obuhvaćaju strateške projekte i marketinške suradnje (npr. s avioprijevoznicima, turoperatorima i sl.). Cilj ovih marketinških suradnji je jačanje prepoznatljivosti turističkog brenda kroz razvoj


30

mega i top događanja i sl., ali i kroz udruženo oglašavanje u suradnji sa sustavom turističkih zajednica i predstavnicima turističke ponude.

2.3.1. Strateški marketing plan TZIŽ

TZO Funtana sudjeluje s ostalim istarskim turističkim zajednicama u provedbi Strateškog marketing plana Istre. Strateški marketing plan Istre za 2021. godinu nastavlja s implementacijom postavki koje svoje uporište imaju u Master planu razvoja istarskog turizma, a to su odrednice konkurentnog, održivog i odgovornog razvoja istarske turističke regije.

Postignuti rezultati u prethodnim godinama dokaz su da suradnja i zajednički nastup županijske turističke zajednice, vodećih lokalnih turističkih zajednica, ključnih hotelskih tvrtki, turoperatora te Hrvatske turističke zajednice omogućuje uspješnu promociju brenda Istre kao poželjne turističke destinacije te se posljedično ostvaruju pozitivni učinci na produženje turističke sezone na predsezonu i posezonu.

U 2021. godini sudjelovali bi u SMP-u s iznosom od 167.245,00 kuna, što je 1/3 sredstava izdvojenih u 2019. godini (izdvajanja za SMP u 2019. godini iznosila su 501.735 kn). Detaljan plan aktivnosti bit će naknadno definiran.

Nositelj aktivnosti: TZ Istarske županije Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 167.245,00 kn Rokovi realizacije aktivnosti: 31.12.2021.

2.3.2. Oglašavanje s hotelijerima i ostalim turističkim subjektima

Uspješna promocija ključna je za osiguravanje veće potražnje i ostvarivanje dolazaka pa stoga u 2021. planiramo pojačane promotivne aktivnosti na ključnim emitivnim tržištima, i to na način da se koordiniraju aktivnosti privatnog i javnog sektora.

Sredstva u iznosu od 700.000,00 kn utrošila bi se za oglašavanje s turističkim subjektima koji djeluju na našem području - Plavom lagunom, Valamar Rivierom, Maistrom i kampom Polidor.

Sredstva su podijeljena sukladno učešću pojedinog subjekta u noćenjima (baza 2019.) na sljedeći način: Plava laguna 504.000,00 kn (učešće 72%), Valamar Riviera 98.000 kn (učešće 14%), Maistra 77.000 kn (učešće 11%) i Polidor kamp 21.000 kn (učešće 3%).


31

Media planovi za zajedničko oglašavanje destinacije Funtana bit će naknadno definirani.


2.3.3. Ostale marketinške suradnje Ostale marketinške suradnje podrazumijevaju suradnju s domaćim web portalima i tiskovnim medijima (objava na Istra Terra magica, Porestina info, Parentium, Glas Istre…).


2.4. Sajmovi, posebne prezentacije i poslovne radionice

Sredstva se planiraju za eventualne sajmove i posebne prezentacije koje bi održali u suradnji s ostalim TZ-ima u klasteru. Turistički sajmovi su još uvijek nezaobilazan kanal susreta turističke ponude i potražnje, jedan od kanala distribucije informacija te najizravniji način obraćanja potencijalnim turističkim potrošačima, predstavnicima medija i organizatorima putovanja.


2.5. Suradnja s organizatorima putovanja (prihvat novinara) Sredstava se planiraju za prihvat i ugošćivanje novinara, njihov boravak u destinaciji i prezentaciju mjesta, turističkih objekata, znamenitosti i događanja.



32

2.6. Kreiranje promotivnog materijala Kroz ovu stavku predviđa se realizacija grafičkog oblikovanja i tisak raznih brošura koje ćemo izdati tijekom 2021. godine i druge grafičke materijale koji će služiti u promotivne svrhe.

Kreiranje promotivnog materijala odnosi se na aktivnosti vezane uz produkciju materijala namijenjenih promociji destinacije i njezinih sadržaja kao i korisnih informacija potrebnih za planiranje i bezbrižno provođenje odmora, a obuhvaća izradu koncepcija, prikupljanje i obrađivanje podataka, pripremu tekstova i potrebnih prijevoda, dizajn publikacija, grafičko oblikovanje brošura i letaka, tisak te digitalizaciju promotivnih brošura.

Brošure se pripremaju za tisak prema iskazanim potrebama tržišta, a dio publikacija i njihovih sadržaja potrebno je prilagoditi potrebama današnjih posjetitelja i preusmjeriti ih za korištenje u online obliku, prilagoditi za objavu na web stranicama kao i mobilnim aplikacijama, sukladno suvremenim trendovima promocije i zahtjevima publike.

2.6.1. Tiskanje Info&Mapa Funtane

Radi se o mapi mjesta, vrlo traženom promotivnom materijalu kojega osim u TIC-u, u velikim količinama podijelimo gostima u svim našim smještajnim objektima. Za 2021. se predviđa reprint mapa uz njihovo ažuriranje. Tiskat će se u nakladi od 16.000 primjeraka, u četiri jezične varijante (engleski, njemački, talijanski i hrvatski) za što je potrebno izdvojiti iznos od 10.000 kuna.


2.6.2. Tiskanje biciklističkih karata

Sredstva se predviđaju za tisak novih biciklističkih karata našeg područja. Radi se o vrlo traženom promotivnom materijalu kojega svake godine podijelimo u velikim količinama.



33

2.6.3. Kalendari i čestitke

I u 2021. godini nastavit ćemo s tradicijom tiskanja kalendara i čestitki tijekom božićno-novogodišnjih blagdana, a koje šaljemo svojim gostima i poslovnim partnerima kao vid promocije destinacije. Kalendari će se podijeliti privatnim iznajmljivačima s područja općine Funtana te poslovnim partnerima i gostima.


2.6.4. Kalendar događanja

Kao i proteklih godina, i u 2021. godini bi tiskali kalendar događanja, a koji sadržava pregled svih manifestacija koje se odvijaju u destinaciji. Isti bi se tiskao u formatu A4 obostrano, u vidu bloka, i to u nakladi od 3.000 primjeraka na hrvatsko-engleskom i njemačko/talijanskom jeziku. Kalendar događanja dijeli se u našem TIC-u te na recepcijama naših hotela, kampova, u turističkim agencijama i u privatnom smještaju.


2.6.5. Pokloni, suveniri i promo-materijali

Sredstva se planiraju za kupnju poklona dugogodišnjim i uglednim gostima Funtane te poslovnim partnerima, posebice pri završetku poslovne godine.


2.7. Internetske stranice

Unutar ove grupe rashoda sredstva se planiraju za uredništvo web

portala i vođenje društvenih mreža.


34

2.7.1. Uredništvo web-a

Velika važnost interneta u turističkoj promociji nalaže konstantno osvježavanje web stranice, aktualiziranje tekstova, najava, naslovnice, kalendara događanja, fotografija i slično, vođenje funkcionalnosti portala, kontakte sa vanjskim partnerima, praćenje statistike posjeta i kreiranje izvješća te optimizaciju stranica. Posebna pozornost bila je na ažuriranju podataka o privatnim iznajmljivačima.

Nositelj aktivnosti: direktor TZ-a Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 13.000,00 kn Rokovi realizacije aktivnosti: 31.12.2021..

2.7.2. Vođenje društvenih mreža

Sredstva se planiraju za vođenje Facebook i Instagram profila, a za što bi se izdvojilo 1.250 kn mjesečno. Inicijativa podrazumijeva upravljanje društvenim mrežama tokom cijele godine. Društvene mreže, kao kanal inspiriranja, informiranja i angažiranja korisnika u svim fazama putovanja, koristit će se s ciljem pozicioniranja i promoviranja destinacije. Na Facebook profilu objave će biti povezane s aktualnim informacijama, a objavljivat će se i motivirajuće objave koje će najčešće biti povezane s webom. Atraktivne fotografije s Instagram profila će se također povezivati s Facebookom. Ovisno o periodu i aktualnostima imali bi najmanje 2-3 objave tjedno. Prvenstvena namjera Instagrama je objava atraktivnih fotografija trenutka, te korištenje atraktivnih fotografija ljeta. Nema povezivanja sa web-om, osim u komentarima.


2.8. Kreiranje i upravljanje bazama turističkih podataka Izgradnja foto arhive kontinuirani je proces kojim se redovito na godišnjoj razini nadograđuje sustav izradom novih fotografija. Na ovaj se način nastoji udovoljiti brojnim upitima turističkih agencija, turoperatora, vlasnika smještaja i ostalih nositelja turističkih programa s ciljem promocije destinacije i brojnih turističkih sadržaja putem vlastitih kanala promocije.


35

2.8.1. Baza fotografija za potrebe web-a i društvenih mreža

Za potrebe TZ-a planira se i dalje stvarati bazu fotografija s naglaskom na kvalitetu i potrebne motive u cilju turističke promocije destinacije. Angažirali bi profesionalnog fotografa kako bi nadopunili postojeću bazu fotografija, koje su nam potrebne u prvom redu za objavu na webu i društvenim mrežama.


2.9. Turističko-informativne djelatnosti

Ovi se rashodi odnose na postavljanje i održavanje turističke

signalizacije.

2.9.1. Postavljanje i održavanje turističke signalizacije i info tabli

Na području naše turističke zajednice raste broj predstavnika turističke ponude, smještajnih aktivnosti i ostalih atrakcija što predstavlja preduvjet za izradu novih i nadogradnju već postojećih tabli turističke signalizacije. Sredstva su predviđena za postavljanje nove i zamjenu dotrajale ili uništene turističke signalizacije, ali i obnovu postojećih i postavljanje novih info tabli.



36

3. RASHODI ZA DESTINACIJSKI MENADŽMENT

Rashodi za destinacijski menadžment iznose 786.200,00 kn, što predstavlja 14,7% ukupno planiranih rashoda.

Tablica 11. Planirani rashodi za destinacijski menadžment u 2021.

3. D E S T I N A C I J S K I M E N A D Ž M E N T Ostvarenje

2019. Plan 2021.

Indeks 21/19

3.1. Stručni skupovi i edukacije - 10.000,00 -

3.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji 28.134,00 26.200,00 93


9.200,00 9.200,00 100

3.2.2. Nagrade – Moj balkon/okoliš je najljepši te nagrade dugogodišnjim gostima

4.819,00 7.000,00 145

3.2.3. Dijeljenje besplatnih sadnica cvijeća iznajmljivačima

7.115,00 10.000,00 141

3.2.4. Znanstveno-edukacijski centar Višnjan 7.000,00 - -

3.3. Poticanje na očuvanje i uređenje okoliša 650.000,00 750.000,00 115

3.3.1. Uređenje javnih gradskih plaža 250.000,00 250.000,00 100

3.3.2. Aktivnosti uređenja mjesta (uređenje zelenih površina i parkova)

400.000 400.000,00 100

3.3.3. Podrška HMP i troškovi COVID-a - 100.000,00 -

SVEUKUPNO 678.314,00 786.200,00 116

3.1. Stručni skupovi i edukacije Ova grupa poslova podrazumijeva edukativne radionice i seminare za predstavnike turističke industrije, edukativne radionice i seminare za sustav turističkih zajednica te stručne skupove dionika turističke aktivnosti. Planira se sudjelovanje direktorice TZ-a na seminarima koje organizira Hrvatska turistička zajednica u svrhu usavršavanja praktičnih znanja i vještina, te s ciljem njihove neposredne primjene za poboljšanje poslovanja.

U planu je organizacija besplatne edukacije za pružatelje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu radi njihovog kvalitetnijeg i uspješnijeg poslovanja. Neke od mogućih tema na edukaciji su: novi trendovi u obiteljskom smještaju, administracija privatnog smještaja, načini oglašavanja, prezentacija objekta, upravljanje komentarima, komunikacija s gostima, priprema smještaja za iznajmljivanje i dr.



37

3.2. Upravljanje kvalitetom u destinaciji Ova grupa rashoda odnosi se na uspostavu sustava upravljanja kvalitetom, utvrđivanja kategorija i kriterija te ocjenjivanje izvrsnosti turističke ponude i svih dionika u turističkoj aktivnosti, koordinaciju i komunikaciju s dionicima privatnog i javnog sektora, te nagrađivanje izvrsnosti i dostignuća pojedinaca u turizmu.


Sredstva se 11 godinu uzastopce planiraju za sufinanciranje projekta „Kontrole i suzbijanja populacije galebova“. Riječ je o projektu u kojega su uz Grad Poreč, uključeni stručnjaci iz Veterinarske bolnice Poreč, ornitolozi iz županijske ustanove „Natura Histrica“ te stručnjaci Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Budući da epidemiološki podaci ukazuju na prekomjerno povećanje populacije galeba klaukavca na području Istre i rastuće teškoće time izazvane, osmišljen je ekološko-zdravstveni projekt njihovog suzbijanja.

Nositelj aktivnosti: Veterinarska bolnica Poreč Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 9.200,00 kn Rokovi realizacije aktivnosti: 31.12.2021.

3.2.2. Nagrade povodom akcije moj balkon-okoliš je najljepši i nagrade gostima

Turistička zajednica općine Funtana tradicionalno organizira akciju „Moj balkon-okoliš je najljepši“ u sklopu koje ocjenjuje uređenost okoliša i balkona privatnih kuća i poslovnih objekata u Funtani. Cilj akcije je podizanje općeg nivoa kvalitete životnog prostora kroz očuvanje zdrave životne sredine, čistoću prostora i stvaranje klime dobrodošlice. U sklopu akcije prigodni pokloni i zahvalnice dodijeljuju se i dugogodišnjim gostima Funtane za njihovu vjernost i dugogodišnje prijateljstvo te doprinos razvoju i unapređenju hrvatskog turizma.


3.2.3. Dijeljenje besplatnih sadnica cvijeća iznajmljivačima

Na proljeće, u sklopu ekološke akcije privatnim iznajmljivačima s područja općine Funtana podijelile bi se besplatne sadnice cvijeća kako bi uljepšali svoje balkone i okućnice.


38


3.3. Poboljšanje uvjeta boravka - poticanje na očuvanje i uređenje okoliša

U svrhu poboljšanja uvjeta boravka gostiju u destinaciji te unapređenja turističkog proizvoda mjesta Funtana, TZO Funtana će poticati i sudjelovati u uređenju općine. Sredstva se planiraju za uređenje parkova i zelenih površina, uređenje plaža te održavanje pješačkih i biciklističkih staza te podjelu cvijeća iznajmljivačima u sklopu ekološke akcije.

3.3.1. Uređenje javnih gradskih plaža

Sredstva će se udružiti zajedno s općinom Funtana i koristiti za održavanje i uređenje javnih gradskih plaža Fornažine i nove plaže na šetnici (redovito čišćenje svih plaža u mjestu, ravnanje, popravci pristupa plažama, pražnjenje koševa i dr.).

Nositelj aktivnosti: Općina Funtana Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 250.000,00 kn Rokovi realizacije aktivnosti: 31.12.2021.

3.3.2. Aktivnosti uređenja mjesta (zelene površine i parkovi)

I za 2021. godinu planira se udruživanje sredstava s Općinom Funtana u svrhu unapređivanja javnih i hortikulturnih površina u Funtani (košnja, sadnja cvjetnih gredica i dr). Sredstva će se rasporediti na temelju dogovora s Općinom, odnosno prema ugovoru o namjenskom trošenju tih sredstava.

Nositelj aktivnosti: TZ, Općina Funtana i komunalno poduzeće „Puntica“ Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 400.000,00 kn Rokovi realizacije aktivnosti: 31.12.2021.

3.3.3. Podrška HMP i troškovi COVID-a

Sredstva se planiraju za sufinanciranje rada dodatnog tima Hitne medicinske pomoći tijekom ljetnih mjeseci, pomoć za kupnju vozila hitne pomoći i ostale troškove vezano uz COVID-19.

Nositelj aktivnosti: direktor TZ-a, Općina Funtana Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 100.000,00 kn Rokovi realizacije aktivnosti: 31.12.2021.


39

4. ADMINISTRATIVNI RASHODI

Administrativni rashodi u 2021. godini planirani su u ukupnom iznosu od 876.885,00 kn, što predstavlja 16,3% ukupno planiranih rashoda. Obuhvaćaju sljedeće rashode: rashode za plaće koji su planirani u iznosu od 502.000,00 kuna, materijalne troškove koji su planirani u iznosu 214.885,00 kn, i rashode za rad tijela turističke zajednice koji su planirani u iznosu 160.000,00 kn.

Tablica 12. Planirani administrativni rashodi u 2021.

4. ADMINISTRATIVNI RASHODI Ostvarenje

2019. Plan 2021.

Indeks 21/19

4.1. Plaće 502.321,00 502.000,00 100

4.2. Materijalni troškovi 256.157,00 214.885,00 84

4.3. Tijela turističke zajednice 159.332,00 160.000,00 100

SVEUKUPNO 917.810,00 876.885,00 96

4.1. Plaće

Planiraju se plaće za direktora i voditelja TIC-a, spremačice na pola radnog vremena te plaća za turističkog informatora od mjeseca svibnja do kraja listopada.


4.2. Materijalni troškovi

Sukladno Statutu Zajednice Turistički ured će obavljati sve stručne i administrativne poslove nužne za ostvarenje programa rada, kao i sve aktivnosti vezane za izvršenje planiranih i zakonom propisanih zadaća. Uslijed tih aktivnosti nastaju određeni materijalni troškovi, a koji se planiraju se u iznosu od 214.885,00 kuna, što predstavlja 4,73% ukupno planiranih rashoda. Materijalni troškovi obuhvaćaju: rashode za potrošeni materijal i energiju, poštanske i telefonske troškove, isplaćene dnevnice i putne troškove, troškove reprezentacije, usluge održavanja, komunalne usluge, knjigovodstvene usluge, premije osiguranja, izdatke za platni promet, intelektualne usluge, troškove interne revizije, troškove skladištenja i distribucije promotivnog materijala i ostale izdatke.

Nositelj aktivnosti: direktor Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 214.885,00 kn Rokovi realizacije aktivnosti: 31.12.2021.


40

4.3. Tijela turističke zajednice

Za rad tijela TZ-a u 2021. godini planira se utrošiti 160.000 kuna, što predstavlja 3,52% ukupnih rashoda. Planirana sredstava odnose se na naknade članovima Turističkog vijeća.

Nositelj aktivnosti: direktor TZ-a Iznos potreban za realizaciju aktivnosti: 160.000 kn Rokovi realizacije aktivnosti: 31.12.2021.

5. REZERVA

Do 5% ukupnih planiranih prihoda može se predvidjeti kao rezerva.

Rezerva se koristi za potrebe osiguranja likvidnosti te financiranja

neplaniranih aktivnosti. Odlukom Turističkog vijeća moguća je alokacija

sredstava rezerve na ostale pojedinačno planirane aktivnosti ili nove

aktivnosti.


REKAPITULACIJA

I. UKUPNI PRIHODI 5.366.400,00

IZVORNI PRIHODI 3.905.000,00

Turistička pristojba 3.725.000,00

Članarina 180.000,00

OSTALI PRIHODI 11.400

PRIJENOS PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE 1.450.000,00

II. UKUPNI RASHODI 5.366.400,00

1. RAZVOJ TURISTIČKOG PROIZVODA 2.148.600,00

2. KOMUNIKACIJA I OGLAŠAVANJE 1.291.245,00

3. DESTINACIJSKI MENADŽMENT 786.200,00

4. ADMINISTRATIVNI RASHODI 876.885,00

5. REZERVA – 5% 263.470,00


41

POPIS TABLICA

Tablica 1. Ostvareni dolasci i noćenja u 2020. godini ....................................................................... 4

Tablica 2. Ostvareni dolasci i noćenja u 2020. - po mjesecima ...................................................... 5

Tablica 3. Usporedba ostvarenih dolazaka i noćenja po tržištima .............................................. 6

Tablica 4. Ostvareni dolasci i noćenja u 2020. po vrsti smještaja ................................................. 9

Tablica 5. Ostvarena noćenja u 2020. po turističkim subjektima .............................................. 11

Tablica 6. Financijski plan za 2021. godini ........................................................................................ 14

Tablica 7. Planirani ukupni prihodi poslovanja u 2021. godini ................................................. 16

Tablica 8. Planirani ukupni rashodi u 2021. godini po glavnim grupama rashoda .......... 19

Tablica 9. Planirani rashodi za razvoj turisičkog proizvoda u 2021. ...................................... 21

Tablica 10. Planirani rashodi za komunikaciju i oglašavanje u 2021. .................................... 27

Tablica 11. Planirani rashodi za destinacijski menadžment u 2021. ....................................... 36

Tablica 12. Planirani administrativni rashodi u 2021. .................................................................. 39

POPIS GRAFIKONA

Grafikon 1. Ostvareni dolasci u razdoblju od 2014. do 2020. ......................................................... 4

Grafikon 2. Ostvarena noćenja u razdoblju od 2014. do 2020. ...................................................... 5

Grafikon 3. Ostvarena noćenja u 2020. po mjesecima (1.1.-15.11.2020.) .................................. 6

Grafikon 4. Ostvareni dolasci po tržištima u 2020. godini ............................................................... 7

Grafikon 5. Ostvarena noćenja po tržištima u 2020. godini ............................................................ 7

Grafikon 6. Struktura ostvarenih dolazaka po tržištima u 2020. ................................................. 8

Grafikon 7. Struktura ostvarenih noćenja po tržištima u 2020. .................................................... 8

Grafikon 8. Ostvareni dolasci u 2020. po vrsti smještaja .................................................................. 9

Grafikon 9. Ostvarena noćenja u 2020. po vrsti smještaja ............................................................ 10

Grafikon 10. Struktura ostvarenih dolazaka u 2020. godini po vrsti smještaja .................. 10

Grafikon 11. Struktura ostvarenih noćenja u 2020. po vrsti smještaja ................................... 11

Grafikon 12. Struktura ostvarenih noćenja u 2020. po turističkim subjektima ................... 12

Grafikon 13. Kretanje prihoda od turističke članarine od 2009. do 2020. ............................. 13

Grafikon 14. Struktura planiranih ukupnih prihoda u 2021. ...................................................... 17

Grafikon 15. Struktura izvornih prihoda u 2021. godini ............................................................... 18

Grafikon 16. Struktura planiranih ukupnih rashoda po glavnim grupama rashoda ........ 20


42

Ovaj prijedlog Programa rada za 2021. godinu Turističko vijeće TZO Funtana prihvatilo je na 3. sjednici održanoj 11. prosinca 2020. i kao takvog uputilo ga Skupštini TZO Funtana na usvajanje.

Predsjednik TZO Funtana Direktorica Turističkog ureda Mladen Grgeta Mr.sci. Ana Milohanović Čehić Ovaj prijedlog Programa rada za 2021. godinu prihvaćen je na 2. sjednici Skupštine TZO Funtana održanoj 22. prosinca 2020.

Predsjednik TZO Funtana Direktorica Turističkog ureda Mladen Grgeta Mr.sci. Ana Milohanović Čehić

funtana, studeni 2020....planirani rashodi u 2021. godini ..... 19 s. a za az Č z a..... 21 s. s....

Documents