fundacion superacion de la pobreza

ICEÑO COBB DIRE TOR REGIONAL

ACION SUPERACION DE LA POBREZA

FUNDACION SUPERACION DE LA POBREZA

ARICA, Diciembre 27 de 2013.-

Señor SALVADOR URRUTIA CÁRDENAS Alcalde Ilustre Municipalidad de Anca PRESENTE.

De mi consideración:

Junto con saludarlo y por intermedio de la presente

envío a usted rendición de cuentas por subvención municipal 2013, de

acuerdo al aporte entregado a la Fundación Superación Pobreza de Arica Y

Parinacota, específicamente al programa Servicio país.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted.

E.B.C./d.h.c. C.c.: - Archivo

21 de Mayo N° 643 - Of 5 y 6 Piso 3, Arica, Chile (56-58) 2255008

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MONTO RECIBIDO

MAS SALDO MES ANTERIOR

MONTO POR RENDIR

MENOS VALOR RENDIDO

SALDO MES SIGUIENTE

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE ARICA

DIRECCION DE CONTROL

RENDICIONES DE CUENTAS POR SUBVENCIONES

INSTITUCION Fundación para la Superación de la Pobreza

R.U.T. 73.051.300-3

PERIODO PRESIDENTE Edwin Briceño Cobb (Representante Legal)

TELEFONO 2255008

TESORERO Edwin Briceño Cobb (Representante Legal)

TELEFONO 2255008

FECHA

3.500.000

3.500.000

3.500.000

Folio !tem Fact./Bol

N° .

Proveedor Valor

Materiales de Aseo y Oficina 271929 Cencosud Retail S.A $ 23.257

Materiales de Aseo y Oficina 233353 Cencosud Retail S.A $ 26.642

Materiales de Aseo y Oficina 259051 Comercial Camelía Agüero Marín E.I.R.L $ 8.900

Materiales de Aseo y Oficina 257576 Comercial Camelia Agüero Marín E.I.R.L $ 1.550

Materiales de Aseo y Oficina 256685 Comercial Camelia Agüero Marín E.I.R.L $ 3.590

Materiales de Aseo y Oficina 252698358 Sodimac S.A $ 48.990

Materiales de Aseo y Oficina 1061208 Juan Carlos Collantes Jimenez $ 10.000

Materiales de Aseo y Oficina 123750 Leopoldo del Carmen Diaz Araya $ 3.000

Materiales de Aseo y Oficina 404826 Ferreteria y Almacenes Marko Gardilcic S.A $ 500

Materiales de Aseo y Oficina 35441159 Fotografía Full Color Ltda. $ 4.830

Materiales de Aseo y Oficina 35441161 Fotografía Full Color Ltda. $ 790

Materiales de Aseo y Oficina 223596 Nivaldo Exequias Pino Farias $ 3.870


Materiales de Aseo y Oficina 2405 Richar Valdez Flores $ 3.500

Materiales de Aseo y Oficina 99911 Ana Wally Landsberger Vergara $ 1.200

Materiales de Aseo y Oficina 14583 Régulo Lorenzo Meza Velásquez $ 2.500


Materiales de Aseo y Oficina 89504 Yanulaque y Cia. Ltda. $ 6.270


Materiales de Aseo y Oficina 39091 Norma Ugarte y Cia. Ltda. $ 12.300


Materiales de Aseo y Oficina 1308783 Socidad Contreras Limitada $ 900

Materiales de Aseo y Oficina 39080 Norma Ugarte y Cia. Ltda. $ 7.400



REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE ARICA ' DIRECCION DE CONTROL

Pasajes y Movilización 1571 Transportes La Paloma $ 4.000










Pasajes y Movilización 1145 Radio Taxi El Faro $ 4.000

Pasajes y Movilización 1143 Radio Taxi El Faro $ 2.000

Pasajes y Movilización S/N Radio Taxi Milovan $ 2.000

Pasajes y Movilización 2561 Radio taxi 222222ya $ 2.000

Pasajes y Movilización S/N Radio taxi 222222ya $ 7.000

Pasajes y Movilización 41415 Soc. Com. Nuevas Estrellas S.A.0 $ 2.500




Pasajes y Movilización 876 Mauricio Alejandro Donoso Puschel $ 60.000









Pasajes y Movilización 187 Transportes Gatica e Hijos $ 1.000

Pasajes y Movilización 26900 Adolfo Hernán Tapia Mateluna $ 10.000

Pasajes y Movilización 45535 Soc.Com.Nuevas Estrellas S.A.C. $ 1.500

Grupo Electrógeno 244301385 Sodimac S.A $ 119.980

Grupo Electrógeno 244301383 Sodimac S.A $ 10.980

Alimentación 23784 María Yolanda Pérez Fernández $ 12.400

Alimentación 4088 Darinco Vasquez y Compañía Ltda. $ 2.700

Alimentación 106085 Ruth María Aguirre Urbina, Servicios Gastronómicos E.I.R.L $ 26.000

Alimentación 182329 Famax Servicios y Asesorías Integrales Limitada $ 13.500

Alimentación 12958 Servicios Aeroportuarios S.A $ 6.100

Alimentación 130018 Marcello Giovanni Martin Pescetto Jacobs $ 33.500

Alimentación 146228 Bladimir Wilfredo Bartolo Cayo Sandwich al Paso $ 3.600

Alimentación 428831 Química Aqua-Norte Limitada $ 2.000

Alimentación 437286 Química Aqua-Norte Limitada $ 2.000

Alimentación 47602 Francisco Troncoso Osses $ 18.000

Alimentación 375328 Cencosud Retail S.A $ 7.994

Alimentación 247388 Cencosud Retail S.A $ 25.761

Alimentación 575435813 Admin. De Supermercados Hiper Ltda. $ 16.490

Alimentación 250763016 Admin. De Supermercados Express Ltda. $ 6.050

Edwin Briceño Cobb RIIMACIORSUPERACION OE LA POBREZA

ARICA Y PARINACOM

PRESIDENTE

REPUBLICA DE CHILE I. MUNICIPALIDAD DE ARICA .DIRECCION DE CONTROL

Alimentación 70257 Soc. Contreras Ltda. $ 9.420

Alimentación 705507 Panaderia San Antonio $ 14.000

Alimentación 34411 Juan Carlos Collantes Jimenez $ 600

Equipos 8468 Importadora y Distribuidora Multisupply Ltda. $ 457.700

Equipos 30546 Lidia Beatriz Sinticala Poma $ 392.100

Equipos 62237 Andigraf S.A $ 92.778

Equipos 105927 Carlos Alejandro Naranjo Diaz $ 35.000

Moviliario 5962 Ana Celia Novero $ 278.000


Moviliario 6853 Jorge Arturo Vargas Reyes $ 175.996


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NOTA : Todas las boletas deben indicar el producto que se compra, en caso contrario debe adjuntarse detalle de la compra, con firma responsable.

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AGENCIA: GERMÁN RIfSCO 2071 - FONO 2222710 ARICA

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Pasajes corresponden a las intervenciones de Putre (intervención Malku, Akapacha y Pachayatas), los cuales se trasladan constantemente a la ciudad de Arica para realizar trámites y actividades específicas.

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N°989 VALIDO PARA EL DIA Y HORA SEÑALADA

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AGENCIA: GERMÁN RIESGO 2071 - EQ10 2222710 ARICA

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1,0000 x 4000,0000 FrIA HUEVO 1,0000 x 2100,0000 JUGO NECTAR Subtotal TOTAL EFECTIVO Suma de sus pagos Su Vuelto

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V: 4.02 Orion Nro. de SERIE: P4WF002555

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ITEM: EQUIPOS

Compra de equipos audiovisuales y otros (se especifican en facturas) para implementar la oficina regional Arica.

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FACTURA 0 00 8 4 6 8 F 07/10/2013

Vr114kISCO

MONEDA DE VALORACION LAR USÁVIquique ~

NOMBRE DEL ADQUIRENTE DIRECCION R.U.T.:

FLNDACION NAC. PARA LA SUPERAC 21 DE MAYO 643 GE. 5 073051300-3

CANTIDAD 1.00

UNIDAD MEDIl DWRIIPQLON DMA, REACA_NCIA$

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PRECIO UNITARIO ($)

DOCUMENTO INGRESO (TIPO ,N°, ANO, )TEM) CIF TOTAL

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1.00 UN TRIPODE VANGUARD MAK S 104-01-025 17,900.00

40°

PIGI

17,9 0

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MONTO DE LA VENTA $

RETENCION D.L. 18.211 $

MONTO NETO $

17G $ MERCADERIAS ADQUIRIDAS SIN FINES COMERCIALES

%.

TOTAL TOTAL ($) - 4h/ /00 e ,

I.V.A. ($) IMPUESTO LEY 18.211

IMPUESTOS ADICIONALES 457, /00

TOTAL A PAGAR 1S)

dr GRAFILA TAIRAPACA- FONO 372424 • IQUIOUE • ar. 07427

ORIGINAL: IMPORTADOR O MANDANTE

LIMA BEATRIZ S1NTICALA POMA TIENDA Y VENTA DE ARTICULOS

ELECTRONICOS, COMPUTADORAS Y SUMINISTROS,

ARMADO Y ENSAMBLAJE DE COMPUTADORAS ro

k - C.Matriz: Cristóbal Colón N2 681

Suc.: Cristóbal Colón N° 679 Fono/Fax 2258488 - 2310370

E-mail: [email protected] ARICA - CHILE

RUT: 14.661.419-1

FACTURA

N t64. 030548

ARICA FECHA VIGENCIA EMISION HASTA 31 DICIEMBRE 2014

COMERCIAL "BÁSURTO"

Fecha: :

Nombre :

Dirección:

Ciudad :

Teléfono :

Fax

15109/2013

FUND NACIONAL PARA LA SLPERACION DE LA POBREZA

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SANTIAGO

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Giro

Comuna

Cdnd. Pago

Vendedor

N° Guía

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PROMOCION DEL DESARROLLO

SANTIAGO

CARGO BANCARIO

MARCELINO CORTES

Por lo siguiente:

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Código Cantidad DETALLE Despachado P Unit. ■

TOTAL

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Recinto. (O (0"./ 657g.- Fecha. 4: . Ot 2.9(1 _ Firma

TOTAL $ - 392,100

El acuse de reciba que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuestoen la letra b) dei Art. 4° y la letra c) de! Art 5" de la Ley 19.983, acredita que la entrega de mercaderías o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s).

ORIGINAL - CLIENTE

NUMERO-FECHA I JUAN EDUARDO CANDIANKRNAKDEL/ NARCOS VARAS' 7FPFDA MODALIDAD DE VENTA : CONTADO

N.Vtas. 017096

Vend. 028 -ANDREINA DOMINSUEZ IADLI Factura: 00062237

USUARIODEZONAFRANCA

N le r Ira. USUARIO ZONA FRANCA IQUIQuE

IMPORTACZ.1651r6A0C8rIve=:incE021C2i1Fur,9,:zsrm.:Div.0AMAUCrIZY0ZliEsCTRONICA

MANZANA 12 • GALPONES 7 - e - 9 - TELEF. 58-57 2397100 . FAK 56-87 2397010 E-mail ventes@anoigraí cl• WEB' www.andiraf.al ZONA

FRANCA DE IOUIQUE - CHILE

R.UT.

96.582.200 - 3

ADOUIRIENTE

FUND.PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA DIRECCION 21 DE MAYO No.643 OF.5-11 ARICA CHILE 73.051.300-3 UBICACION DE MERCANCIAS

MANZANA 12 BALPON 07 REC.AMURALLADD

CODIGO

01

MONEDA DE VENTA

PESOS CHILENOS

CODIGO

01

ITEM Ni°

CANTIDAD DE MERCANCIAS

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MEDIDA DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS VALOR DE

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27,758.24

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10.450.77

55,516.00

15,906.00

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RECONOCWIENTOFISICO

OBSERVACIONES

AUTORIZAC ION SALIDA (USO EXCLUSIVO

SI

MERCANCIAS ADUANA)

NO

FaLt..2.. a. R006227,7 1: acturs: 00062237

017896

USO EXCLUSIVO S I I (TIMBRAJE)

IMPTO. LEY 18.211

0.90

TOTAL

92,324.00

IVA M/E O WN PARIDADA US$ POR US$ 1

504.1400

IMPUESTOS ADICIONALES

tdefit M/E O M

92,778.00 NOMBRE Y FIRMA FUNC.-TIMBRE UNIDAD

0.108.098-4 11.510.

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CANTIDA DETALLE VALOR

CARLOS ALEJANDRO NARANJO D1AZ Ny 105927 VENTA DE ARTICULAS ELECTRoNICOS, ELECTRODOMÉSTICOS PARA EL HOGAR,

VENTA DE AUTOMOVILES USADOS ARRIENDO DE CAMIONETAS SERVICIO DE CAMPING COLUGUAY", VENTA DE CONFITES, CIGARRILLOS Y OTROS

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Suc. Villa Frontera - Calle Isabel Riquelme - Mz. G - Sitio 14 Y SERVICIOS R.UT. 11.727.855-7 ARIC Arica 2zde / de 201 3

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TOTAL $ 35402 DUPLICADO CUENTA

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ITEM: MOVILIARIO

Compra de muebles (mesas, sillas, librero y Repicero) para implementar la oficina regional Mica.

ANA CELIA NOVERO FABRICA DE MUEBLES

"ROS inrA" Casa Matriz; El Salitre # 3217 - Fono 213172

Sucursal: Sala de Ventas 18 de Septiembre 814 - Fono 252724

Suc: Av. Manuel Castillo (baceta # 3305 Terminal "Asocapec" - Locales 31 - 32

Anca - Chile

Anca de 3.294 24-7,1

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Fono: C89/010 a: ANA CELIA NOVERO

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del art.5 de la ley 19.983 acredita que sea(n)entnagada de mercadería o servicios(s) prestado(s) halo) sido rectbido(s)

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IMPRENTA «GASCON» 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280

RUT: 3.294.724-7 FACTURA

N° 05962

Dirección

Giro: / Por lo siguiente:

RUT: 3.294.724-7 FACTURA

N° 05996

S.1.,.alFt I•C

ANA CELIA NOVERO FABRICA DE MUEBLES

9k0 S rir t Ca §a Matriz: El Salitre # 3217 - Fono X13172

Sucursal: Sala de Ventas 18 de Septiembre 814 - Fono 252724

Suc: Av. Manuel Castillo (baceta # 3305 Terminal "Asocapec" - Locales 31 - 32

Anca - Chile 3211.72j-7 ,

Arica, 09de UCYL:e/ D7 e 271364 Señor gen Twie e 6bee 80 .

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IMPRENTA «GASCONa 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280 GINAL CLIENTE

Giro: Por lo siguiente:

Direcció

FECHA DE VIGENCIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014

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Fono:699 /0/o

DEBE:

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Jorge Arturo Vargas Reyes Compraventa y Consignaciones, Compraventa de Articulas de Hogar, Consignación de Menaje de Hogar

MARTILLERO PUBLICO - R.N.M. 987 Chacabuco 610 - Fono: 22$2986 Anca/Chile 8,,LI .4111C1

Ance,10... de Noviembre de 201.3, Fecha de vigencia emisión hasta el 31 de Diciembre de 2014

Señor(es) Fundación Nacional de Superación de la

Direccion Republica 580

Ciudad Ariza

Giro..Promo.cian...del..desarral.lc? Telefono

Guias de despacho Condiciones de venta Orden de compra

Ventas por cuenta de Fecha de remate

Por lo siguiente: a JORGE ARTURO VARGAS REYES

Debe:

Cantidad DETALLE Precio Unitario TOTAL

8 Sillas Giratorias negras 19.660 157.280.—

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son.Ciento setenta y cinco mil novecientos noyen - .. S.E.t) O. Art.160 Codigo de yamerdo: No reclernandose contra al contenido en la factura dentro de Icri 8 días siguientes a ti enfrega se tepes por irrevocatiemerte iymplada. Siesta Fadura no bese pagada a su vencimientose cargara can I latees madmo legal (Ley 18.01C ae1981)

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I. Cheque ( )

Nombre: 6)tL'E( f / a..tc-t.,1 ,52.1A-S

Rut. 10' 11 .--- 0 Y €5/ -uf Fecha: í /201 --malk

Recinto- FiRMA El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b( del AL. nre y letra o< la Ley 11983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido reci icio(s) en total

A

del Art 5 de <>untarme.

Valor Neto $ 157.280.—

Comisión $ 15.728.- 19%LV.A. $ 2.988. —

V Valor Total $ (1 175.996 ROMA Impresor/Laureles 2131/Fono: 98428806 - Mica

Original - Cliente

Pobrez% 73.051.300-3

Direcció

Giro: I Por lo siguiente:

ANA CELIA NOVEIZO FABRICA DE MUEBLES

"ROMEA" Casa Matriz: El Salitre # 3217 - Fono 2213172

Sucursal: Sala de Ventas 18 de Septiembre 814 - Fono 2252724 Suc: Av. Manuel Castillo (baceta # 3305 Terminal "Asocapec" - Locales 31 - 32

Anca - Chile

RUT: 3.294.724-7

FACTURA

N° 06038

0.1 Un? 65Z 201 ,3 FECHA DE

OO. /0 ............ de.k 2 5SD

S_1.1_ 4ekttICA

LACIA EMISION HASTA 31 DE DICIEMBRE 2014 Flek.aut,7,3 0

!55/.300 —3

Comuna/Ciudad 171-/ 120

Anca," de

Señor(es). 021000

Fono: 6c '6 ° a: ANA CELIA NOVERO

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Rut: .... klo...9.(019, •••-le"..)---0 Fecha: 7.--9D • 1Z.,...V Recinto: El acuse que se declara en este acto de acuerdo a lo dispuesto en la letra h) del Mg y letra o) del art.5 de la ley 19.983 acredita que sea(n)entregado de mercadería o servicios(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)

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RENTA «GAS O » 18 SEPTIEMBRE 889 - 314280 ORIGINAL CLIENTE

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