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FORMULACIÓN DE LA FORMULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN FÍSICAPRODUCCIÓN FÍSICA

Santo Domingo, D.NSanto Domingo, D.Njunio 2014junio 2014

Dirección deDirección deEvaluación y Calidad del GastoEvaluación y Calidad del GastoEmail:Email: [email protected]

mailto:[email protected]

INTRODUCCIONINTRODUCCION

Los formularios e instructivos que forman parte de este

documento han sido preparados para que las instituciones del

Gobierno Central, Descentralizadas y Autónomas y de la

Seguridad Social, formulen sus anteproyectos de presupuesto

bajo esquemas metodológicos uniformes, con la finalidad de

avanzar en la implementación de un modelo de gestión

enfocado a resultados, a los fines de mejorar la eficiencia y la

calidad del gasto público.

A las unidades ejecutoras se les solicita información de los

elementos de la formulación presupuestaria, con la finalidad de

considerar los bienes y/o servicios a producir para el ejercicio

presupuestario 2015 y su expresión financiera. Además se

continúa con el proceso gradual hacia la elaboración de un

presupuesto plurianual por lo que se incluye en el mismo una

parte dedicada a la formulación de la producción física,

aplicable a las instituciones del sector público central

descentralizado y de la seguridad social.

OBJETIVOSOBJETIVOS Capturar la información necesaria para la formulación del anteproyecto

de presupuesto 2015 atendiendo a las exigencias del nuevo clasificador

presupuestario.

Iniciar el proceso que conduzca a satisfacer la necesidad imperante que

existe de implantar una cultura de gestión por objetivos y metas con

responsabilidad en los resultados, en la que los mismos se evalúen en

función de los recursos empleados y el impacto producido.

ALCANCEALCANCE

Los formularios contenidos en el presente documento constituyen

la única herramienta autorizada para la formulación del

anteproyecto de presupuesto de las instituciones del Gobierno

Central, Descentralizadas y Autónomas y de la Seguridad Social

para el año 2015.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA

Para la formulación 2015 que abarca el período que se comprende entre 2015-2017.

ii) Cobertura ii) Cobertura

iii) Pantallas de Capturaiii) Pantallas de CapturaEste tiene por objeto recoger información indispensable de la

institución para vincular la planificación con el presupuesto a

través de la incorporación de indicadores de productos, a fin de

disponer de información sobre los objetivos generales de la

Estrategia Nacional de Desarrollo y el Plan Nacional Plurianual

del Sector Público.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA a) Vinculación

Ingresará al sistema, al menú “vinculación”, el sistema

mostrará en pantalla el formulario FP-01 que solicitará la carga

de la siguiente información:

- Eje: Resultados deseados más generales y esperados a largo

plazo, los mismos constituyen la visión de país plasmada en la

Estrategia Nacional de Desarrollo.

- Los cuatro Ejes de la END son: Desarrollo institucional,

Desarrollo Social, Desarrollo Productivo y Desarrollo

Sostenido.- Objetivo General: : Segundo nivel de concreción de la Visión de

la Nación a Largo Plazo, que expresa lo que se aspira alcanzar en uno de los aspectos incluidos en un Eje Estratégico de la END 2030.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Ejemplos: Eje 1 Desarrollo Institucional:

Objetivos Generales:

•1.1 Gestión pública eficiente, transparente y orientado a

resultados.

•1.2 Imperio de la Ley y Seguridad Ciudadana.

•1.3 Democracia participativa y ciudadana responsable

•1.4 Seguridad y convivencia pacíficaObjetivo Específico: Tercer nivel de concreción de la Visión de la Nación a Largo Plazo, que expresa la contribución al logro de uno de los aspectos particulares incluidos en un Objetivo General de la END 2030.

Ejemplo: 1.2.1 Fortalecer el respecto a la ley y sancionar su incumplimiento


iii) Pantallas de Capturaiii) Pantallas de Captura


Ejemplos de vinculación: Eje 2: Desarrollo Social

Objetivo General: Mas educación para todos y todas.

Objetivo Especifico: Universalizar la educación desde el nivel

inicial hasta completar el nivel medio.

Línea de acción: Brindar apoyo especial a estudiante con

dificultad de aprendizaje a fin de reducir la tasa de deserción

escolar.


-Línea de Acción: conjunto de acciones públicas (medidas de

política y producción pública) con unidad temática y estratégica

dentro de una política dada.

Nota: en el caso de las instituciones cuya informaciones están

contenidas en el Plan Nacional Plurianual del sector público, solo

tienen que abrir las pestañas y seleccionar la información a

completar.


b) Formulario de Metas de Productos

En esta forma se definirá la estructura programática de la institución,

identificando el nivel de programa. La siguiente imagen muestra los

campos que contiene la aplicación de captura en SIGEF para este

formulario:


La pestaña correspondiente a este formulario de llama

Metas del producto. Las metas del producto establecen la

cantidad, calidad y/o condición que se espera lograr con un

producto específico en un período concreto. Las

características solicitadas se describen a continuación:

A) Producto: Seleccionar el producto que corresponde al

programa de referencia.

Los productos son los bienes y servicios que las

organizaciones públicas producen para el logro de los

resultados de política especificados por el gobierno.

Aunque en algunos casos pueden ser intangibles, son

entidades particulares, mientras que los resultados y los

impactos son alteraciones en la situación de una variable-

problema.


A) Producto

Bienes o servicios terminales: Son todos aquellos productos

que tienen como destino final a la sociedad y que se convierten

en la razón de ser de cada institución.

Bienes o servicios intermedios: Son todos aquellos

productos necesarios que se dan al interior de la institución

como apoyo y soporte de la producción terminal.


A) Producto

Funciones sustantivas: Son todas aquellas acciones

asignadas legalmente a las instituciones para el cumplimiento

de sus fines y que representan la razón de ser de la

organización. Su producción tiene como destino final la

sociedad.

Funciones de apoyo: Son todas aquellas acciones asignadas

al interior de las instituciones corno soporte a las funciones

sustantivas. Su producción tiene como destino final la propia

organización.


B) Orden Prioridad: Seleccionar la prioridad establecida para

el producto en el Plan Nacional Plurianual.

C) Método de cálculo: Colocar el método de cálculo a utilizar

para determinar el indicador

El Método de Cálculo describe cómo se calcula el indicador;

este es necesario para calcular la línea de base de los

indicadores y para proyectar el desempeño del indicador.


Un ejemplo del Método de Cálculo:

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA D) Unidad de Medida la cual es el número de unidades de un bien o servicio producido o proporcionado / la cantidad de bienes o servicios que el ministerio tiene previsto producir o proporcionar.

E) AÑO: colocar la cobertura del periodo, estableciendo la meta contenida para cada producto en el Plan Nacional Plurianual y la que se pretende lograr con el techo asignado a cada programa.

F) Buscar: Pulsar el botón buscar para extraer la información del PN PSP.

G) Nuevo: pulsar el botón Nuevo si la información no está en el PNPSP.

H) Guardar: presionar este botón para guardar la información y continuar con los demás registros de productos.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA 1. Dentro de la Meta Proyectada quedaran:• Meta (PNPSP).• Meta Institucional.• Demanda de recursos.

2. Dentro de Meta Presupuestada quedaran:• Presupuesto Asignado.• Meta ajustada.

Reglas:1. La meta deben estar alineadas a los productos.2. La demanda de recursos serán establecidas para cada

meta. Ya sea proyectada como presupuestada.3. El presupuesto asignado debe estar relacionado a la meta,

producto y programa.4. Los recursos asignados a las metas de los productos, no

debe sobrepasar al monto total asignado para cada programa.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Inicio de SistemaInicio de Sistema

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA En la página de inicio, ingresar el “Usuario” y la “Contraseña” asignada por el (SIGEF) para el proceso de Formulación Presupuestaria 2015

“Seleccione la Siguiente ruta” Con lo cual se llegará a la página que se muestra a continuación.

Menú - Formulación 2015 - Formulación - Formulación GastoMenú - Formulación 2015 - Formulación - Formulación Gasto

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Seleccionar la opción “Formulación”, con lo cual se llegará a la siguiente pantalla.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Nuevamente seleccione Formulación en el programa con el cual desea inicial su Formulación. Y se presentará la siguiente pantalla.

No.

2012 0 02013 0 02014 0 02015 0 02016 0 02017 0 0

No. Cod. O.P.Producto Metodo de Calculo Unidad de Medida

0 00 0 0

Beneficiarios

0 0 0Descripcion 0 0 0

0

0Metodo de Calculo 0 0 0Unidad de Medida

PRESUPUESTO ASIGNADO

META AJUSTADONombre

Orden Prioridad 0 0

META PROYECTADA META PRESUPUESTADACodigo AÑO

BASEMETA

(PNPSP)META

INSTITUCIONALDEMANDA DE

RECURSOS

METAS

PRODUCTO: Infraestructura Tecnologica

3

4

1

2

Obj. Especificos:

EJES OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS

UNIDAD EJECUTORA

VINCULACION

Obj. General:

CAPITULO 5104-COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIASUB-CAPITULO COMISION ADMINISTRATIVA AEROPORTUARIA

PROGRAMA 11 REGULACION Y CONTROL DE LOS AEROPUERTOS

DATOS DEL PROGRAMA

PODER 0-N/A

NUEVO

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ver

prox

ima

Hoja

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Continuación….

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA El recuadro superior izquierdo, “Vinculaciones”, seleccionar “Objetivos generales”. A continuación se desplegará la siguiente pantalla

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA El recuadro superior izquierdo, “Vinculaciones”, seleccionar “Objetivos generales”. A continuación se desplegará la siguiente pantalla

Hacer Clic en el Objetivo General que corresponda.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Para Vincular los Objetivos Específicos repita los pasos anteriores.

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA La vinculación de los Ejes Estratégicos, Los Objetivos Generales y Específicos se presentara en la parte inferior en orden racional

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA Para insertar los Productos hacer Clic en la pestaña NUEVO. En la parte inferior izquierda.

Luego de hacer Clic en NUEVO. Seleccione su producto..

CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA CAPITULO 1: PRODUCCION FISICA En caso de que su producto no se pueda seleccionar de forma automática, tendrá que digitar en la parte inferior donde dice “Nombre”.


Meta (PNPSP): el sistema presentara la meta programada por el plan plurianual 2013-2016.Meta institucional: debe editar la meta que la institución programa lograr en ese periodo de tiempo para cada año.Demanda de recursos: es la cantidad de recursos que la institución dice que requiere para cumplir dicha meta.Presupuesto asignado: es el presupuesto que le fue asignado para dicha meta.Meta ajustada: es la meta ajustada al presupuesto asignado.


Este documento describe los pasos a seguir en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) de la Dirección General de Presupuestos (DIGEPRES) para ingresar la información requerida para la Programación Física en la Formulación Presupuestaria 2015. Para acceder al sistema, el usuario-i se debe ingresar a la página del (SIGEF), https://sigef.hacienda.gov.do/sigef/principal.jsp

https://sigef.hacienda.gov.do/sigef/principal.jsp

formulaciÓn de la producciÓn fÍsica santo domingo, d.n junio 2014 dirección de evaluación y...

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